# Euroopan unionin L 96/14.

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 96 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 48. vuosikerta14. huhtikuu 2005 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 96

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta14. huhtikuu 2005

---

| Sisältö | | II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat |
| | * | Euroopan lentoturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005 | 1 |
| | * | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005 | 49 |
| | * | Yhteenveto Euroopan rautatieviraston tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2005 | 93 |
| | * | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005 | 107 |
| | * | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005 | 155 |
| | * | Euroopan jälleenrakennusviraston (EAR) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005 | 195 |
| | * | Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005 | 249 |
| | * | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tuloslaskelma 2005 | 291 |
| | * | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2005 | 335 |
| | * | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005 | 365 |
| | * | Meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005 | 419 |
| | * | Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2005 tulo- ja menoarvio | 455 |
| | * | Eurojust — talousarvio 2005 | 505 |
| | * | Yhteisön kasvilajikeviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005 | 545 |
| | * | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005 | 579 |

Sisältö

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

*

Euroopan lentoturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005

1

*

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

49

*

Yhteenveto Euroopan rautatieviraston tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2005

93

*

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005

107

*

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

155

*

Euroopan jälleenrakennusviraston (EAR) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005

195

*

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005

249

*

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tuloslaskelma 2005

291

*

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2005

335

*

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005

365

*

Meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

419

*

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2005 tulo- ja menoarvio

455

*

Eurojust — talousarvio 2005

505

*

Yhteisön kasvilajikeviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005

545

*

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005

579

| | | Oikaisuja |
| --- | --- | --- |
| | * | Oikaistaan Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menolaskelma varainhoitovuodelta 2004 (EUVL L 377, 23.12.2004) | 623 |

Oikaisuja

*

Oikaistaan Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menolaskelma varainhoitovuodelta 2004 (EUVL L 377, 23.12.2004)

623

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/1

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005

(2005/273/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLINEN TOIMINTA |
| 5 0 | HALLINNOLLINEN TOIMINTA | 49 975 | — | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 117 000 | — | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

37 200 000

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

37 200 000

—

0,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Osasto 2 yhteensä

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

1 177 025

287 413

0,—

Osasto 4 yhteensä

1 177 025

287 413

0,—

5

HALLINNOLLINEN TOIMINTA

5 0

HALLINNOLLINEN TOIMINTA

49 975

—

0,—

Osasto 5 yhteensä

49 975

—

0,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

117 000

—

0,—

Osasto 6 yhteensä

117 000

—

0,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

OSASTO 1

TULOT MAKSUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Tulot maksuista | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Julkaisujen myynti | 100 000 | — | 0,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 37 200 000 | — | 0,— |
| LUKU 1 0 — TULOT MAKSUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Tulot maksuista

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Julkaisujen myynti

100 000

—

0,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

37 200 000

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

37 200 000

—

0,—

LUKU 1 0 — TULOT MAKSUISTA

LUKU 1 0 —TULOT MAKSUISTA

1 0 0Tulot maksuista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

37 100 000

—

0,—

Selvitysosa

Ennustetut viraston tarjoamista palveluista kertyvät omat tulot.

1 0 1Julkaisujen myynti

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

100 000

—

0,—

Selvitysosa

Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 48 artikla.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Osasto 2 yhteensä

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta.

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Kolmansien maiden osuus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Kolmansien maiden osuus

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

LUKU 3 0 —KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

3 0 0Kolmansien maiden osuus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 4

MUIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 | Saksan liikenneministeriön tuki | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Saksan liikenneministeriön tuki | p.m. | — | 0,— |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 4 0

4 0 0

Saksan liikenneministeriön tuki

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Saksan liikenneministeriön tuki

p.m.

—

0,—

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

1 177 025

287 413

0,—

Osasto 4 yhteensä

1 177 025

287 413

0,—

LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET

LUKU 4 0 —MUIDEN OSUUDET

4 0 0Saksan liikenneministeriön tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1 177 025

287 413

0,—

Selvitysosa

Vuokratuki.

4 0 1Saksan liikenneministeriön tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Tuki koulutuslisiä varten.

OSASTO 5

HALLINNOLLINEN TOIMINTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Pysäköinti | 49 975 | — | 0,— |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | 49 975 | — | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 49 975 | — | 0,— |
| LUKU 5 0 — HALLINNOLLINEN TOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 5 0

5 0 0

Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Pysäköinti

49 975

—

0,—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

49 975

—

0,—

Osasto 5 yhteensä

49 975

—

0,—

LUKU 5 0 — HALLINNOLLINEN TOIMINTA

LUKU 5 0 —HALLINNOLLINEN TOIMINTA

5 0 0Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot.

5 0 1Pysäköinti

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

49 975

—

0,—

Selvitysosa

Henkilöstön maksamat pysäköintimaksut.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista | 117 000 | — | 0,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 117 000 | — | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 117 000 | — | 0,— |
| LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 6 0

6 0 0

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

117 000

—

0,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

117 000

—

0,—

Osasto 6 yhteensä

117 000

—

0,—

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

117 000

—

0,—

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan JAA:lle tarjotuista laatu- ja standardointipalveluista.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 7 0 |
| 7 0 1 | Edellisen varainhoitovuoden tulos | p.m. | — | 0,— |
| | LUKU 7 0 YHTEENSÄ | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 7 0

7 0 1

Edellisen varainhoitovuoden tulos

p.m.

—

0,—

LUKU 7 0 YHTEENSÄ

p.m.

—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 1Edellisen varainhoitovuoden tulos

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

—

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINNOLLISET MENOT | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | VIRKAMATKA- JA EDUSTUSKULUT | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 190 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

117 000

100 000

7 244,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

572 000

272 000

1 550,—

1 7

EDUSTUSKULUT

29 000

13 965

0,—

Osasto 1 yhteensä

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

247 000

125 000

22 418,94

2 3

JUOKSEVAT HALLINNOLLISET MENOT

403 000

162 500

2 216,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

521 000

79 450

0,—

Osasto 2 yhteensä

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

TOIMINTAKULUT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

25 840 000

—

0,—

3 1

LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA

1 766 000

—

0,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

1 495 000

—

0,—

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

346 000

115 000

0,—

3 4

KOKOUSKUSTANNUKSET

130 000

100 000

0,—

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

540 000

250 000

197 034,70

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 180 000

280 000

0,—

3 7

VIRKAMATKA- JA EDUSTUSKULUT

3 535 000

250 000

0,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

190 000

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

35 022 000

995 000

197 034,70

KAIKKI YHTEENSÄ

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukkoon sisältyvä toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Sihteeristökorvaus | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimihenkilöt | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Paikalliset toimihenkilöt | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset) | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 357 000 | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Vakuutus sairauden varalta | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Vakuutukset onnettomuuksien ja ammattitautien varalta | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Vakuutukset työttömyyden varalta | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Eläkeoikeuksien muodostuminen tai säilyttäminen | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisä ja kuolemantapauksesta maksettava lisä | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Kulut vuosittaisista matkoista asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Asumis- ja työmatkakorvaukset | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset kulukorvaukset | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Muut korvaukset | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Ylityötunnit |
| 1 1 5 0 | Ylityötunnit | 14 000 | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisäpalvelut |
| 1 1 7 0 | CdT:n käännöskulut | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Käännöskeskuksen käännöspalvelut | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Ulkoiset palvelut | 58 000 | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukautukset | p.m. | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat sekalaiset kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat sekalaiset kulut | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Matkakulut | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Muuttokulut | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Tilapäiset päivärahat | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja työmatkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatkoista johtuvat menot | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Kieli- ja muu koulutus |
| 1 4 2 0 | Kieli- ja muu koulutus | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Henkilöstön sosiaalipalvelut |
| 1 4 3 0 | Henkilöstön sosiaalipalvelut | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Vammaisten erityiskorvaukset |
| 1 4 4 0 | Vammaisten erityiskorvaukset | 10 000 | — | 0,— |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | 10 000 | — | 0,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Edustuskulut | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT
  LUKU 1 3 — TYÖ- JA VIRKAMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukkoon sisältyvä toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Perhelisät

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Sihteeristökorvaus

8 000

10 000

0,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Paikalliset toimihenkilöt

—

—

0,—

1 1 1 2

Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

357 000

—

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Vakuutus sairauden varalta

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Vakuutukset onnettomuuksien ja ammattitautien varalta

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Vakuutukset työttömyyden varalta

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Eläkeoikeuksien muodostuminen tai säilyttäminen

p.m.

276 120

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisä ja kuolemantapauksesta maksettava lisä

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Kulut vuosittaisista matkoista asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Asumis- ja työmatkakorvaukset

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Kiinteämääräiset kulukorvaukset

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset

—

—

0,—

1 1 4 5

Muut korvaukset

—

—

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Ylityötunnit

1 1 5 0

Ylityötunnit

14 000

—

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

14 000

—

0,—

1 1 7

Lisäpalvelut

1 1 7 0

CdT:n käännöskulut

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Käännöskeskuksen käännöspalvelut

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Ulkoiset palvelut

58 000

—

0,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Palkkojen mukautukset

p.m.

—

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

406 000

100 000

795,48

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

14 208 000

5 831 970

663 657,62

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0

Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat sekalaiset kulut

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Matkakulut

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Muuttokulut

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Tilapäiset päivärahat

834 000

260 000

0,—

Momentti 1 2 0 yhteensä

3 324 000

1 810 115

7 492,25

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

3 324 000

1 810 115

7 492,25

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja työmatkakulut

1 3 0 0

Virkamatkoista johtuvat menot

117 000

100 000

7 244,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

117 000

100 000

7 244,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

117 000

100 000

7 244,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

—

—

0,—

Momentti 1 4 0 yhteensä

—

—

0,—

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

150 000

42 000

1 550,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0

Kieli- ja muu koulutus

320 000

100 000

0,—

Momentti 1 4 2 yhteensä

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0

Henkilöstön sosiaalipalvelut

92 000

130 000

0,—

Momentti 1 4 3 yhteensä

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Vammaisten erityiskorvaukset

1 4 4 0

Vammaisten erityiskorvaukset

10 000

—

0,—

Momentti 1 4 4 yhteensä

10 000

—

0,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

572 000

272 000

1 550,—

LUKU 1 7

1 7 0

Edustuskulut

1 7 0 0

Edustuskulut

29 000

13 965

0,—

Momentti 1 7 0 yhteensä

29 000

13 965

0,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

29 000

13 965

0,—

Osasto 1 yhteensä

18 250 000

8 028 050

679 943,87

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

LUKU 1 3 — TYÖ- JA VIRKAMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukkoon sisältyvä toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla.

1 1 0 3Sihteeristökorvaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 4 a artikla.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

753 000

780 000

553 110,17

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

1 1 1 1Paikalliset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 1 2Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

184 000

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

1 1 1 3Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

357 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Vakuutus sairauden varalta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

394 000

75 000

872,88

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 ja 23 artikla.

1 1 3 1Vakuutukset onnettomuuksien ja ammattitautien varalta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

82 000

25 000

223,34

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 3 2Vakuutukset työttömyyden varalta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

123 000

30 000

205,40

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3Eläkeoikeuksien muodostuminen tai säilyttäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

276 120

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymälisä ja kuolemantapauksesta maksettava lisä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

1 1 4 1Kulut vuosittaisista matkoista asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

148 000

75 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

1 1 4 2Asumis- ja työmatkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 a ja 14 b artikla.

Neuvoston asetus N:o 6/66/Euratom, N:o 121/66/ETY, annettu 28. heinäkuuta 1966.

Neuvoston asetus N:o 7/66/Euratom, N:o 122/66/ETY, annettu 28. heinäkuuta 1966.

1 1 4 3Kiinteämääräiset kulukorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla.

1 1 4 4Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Muut korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

1 1 5Ylityötunnit

1 1 5 0Ylityötunnit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

14 000

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

1 1 7Lisäpalvelut

1 1 7 0CdT:n käännöskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan CdT:n veloittamat erityiskulut.

1 1 7 1Käännöskeskuksen käännöspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 000

—

5 812,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan CdT:n palveluista kertyvät kulut.

1 1 7 2Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

92 000

69 005

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisön toimielimiltä saadusta avusta kertyvät kulut.

1 1 7 3Ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

58 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisista palveluista kertyvät kulut.

1 1 9Korjauskertoimet

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

406 000

100 000

795,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

1 1 9 1Palkkojen mukautukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2779/98 (EYVL L 347, 23.12.1998, s. 3).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom)N:o 3830/91 annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

LUKU 1 2 —TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

272 000

110 000

7 316,03

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27 – 31 ja 33 artikla ja niiden liite VII.

1 2 0 1Matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

266 000

40 115

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 7 artikla.

1 2 0 2Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan.

1 2 0 3Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

570 000

400 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla.

1 2 0 4Tilapäiset päivärahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

834 000

260 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteen VII 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla.

LUKU 1 3 —TYÖ- JA VIRKAMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja työmatkakulut

1 3 0 0Virkamatkoista johtuvat menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

117 000

100 000

7 244,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatkojen kulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloista ja ruokaloista johtuvat menot.

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

42 000

1 550,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työterveysasemista aiheutuvat menot.

1 4 2Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0Kieli- ja muu koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

320 000

100 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutus- ja muiden koulutustarpeiden kulut.

1 4 3Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0Henkilöstön sosiaalipalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

92 000

130 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön sosiaalipalveluista kertyvät viraston kulut.

1 4 4Vammaisten erityiskorvaukset

1 4 4 0Vammaisten erityiskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityiskorvausten kustannukset.

LUKU 1 7 —EDUSTUSKULUT

1 7 0Edustuskulut

1 7 0 0Edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

29 000

13 965

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virallisten vastaanottojen ja tapahtumien kulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrakulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrakulut | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Tilojen kunnostus/kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kunnostus/kalustaminen | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 12 000 | — | 0,— |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut |
| 2 0 6 0 | Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut | — | 15 500 | 0,— |
| | Momentti 2 0 6 yhteensä | — | 15 500 | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tieto- ja viestintätekniikan laitteet |
| 2 1 0 0 | Tieto- ja viestintätekniikan laitteet | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittelyn ja tutkimusten ulkoiset palvelut | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Muut tieto- ja viestintätekniikan menot | 5 000 | — | 0,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden hankinta |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Huolto ja korjaukset | — | — | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Tietotoimistojen tilaajamaksut | — | — | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | — | 2 500 | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | — | 0,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Yksiköiden muutot | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Arkistointimenot | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Edustuskulut | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikennemaksut |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisiomaksut ja -kulut | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINNOLLISET MENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrakulut

2 0 0 0

Vuokrakulut

1 550 000

527 913

92 397,81

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

9 000

5 000

942,40

Momentti 2 0 1 yhteensä

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

460 000

30 000

0,—

Momentti 2 0 2 yhteensä

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

90 000

5 000

0,—

Momentti 2 0 3 yhteensä

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kunnostus/kalustaminen

150 000

88 000

0,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

12 000

—

0,—

Momentti 2 0 5 yhteensä

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 6 0

Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

—

15 500

0,—

Momentti 2 0 6 yhteensä

—

15 500

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 611 000

711 413

93 340,21

LUKU 2 1

2 1 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Tietojenkäsittelyn ja tutkimusten ulkoiset palvelut

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

5 000

—

0,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

420 000

1 236 000

35 002,28

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

420 000

1 236 000

35 002,28

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

43 000

30 900

21 964,94

Momentti 2 2 0 yhteensä

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Kalusteiden hankinta

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Huolto ja korjaukset

—

—

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Tietotoimistojen tilaajamaksut

—

—

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

36 000

15 000

454,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

247 000

125 000

22 418,94

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

250 000

80 000

2 216,—

Momentti 2 3 0 yhteensä

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

—

2 500

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

—

0,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Yksiköiden muutot

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Arkistointimenot

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Edustuskulut

20 000

10 000

0,—

Momentti 2 3 5 yhteensä

127 000

55 000

0,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

403 000

162 500

2 216,—

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

116 000

20 000

0,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Tietoliikennemaksut

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisiomaksut ja -kulut

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

27 000

1 050

0,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

405 000

59 450

0,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

521 000

79 450

0,—

Osasto 2 yhteensä

4 202 000

2 314 363

152 977,43

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrakulut

2 0 0 0Vuokrakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 000

5 000

942,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

460 000

30 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaasu-, sähkö-, vesi- ja lämmitysmenot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

90 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut

2 0 4Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0Tilojen kunnostus/kalustaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

88 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustuskulut ja rakennuksen korjauskulut

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

340 000

40 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut.

2 0 5 1Muut kiinteistöihin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly luvun 2 0 momentteihin.

2 0 6Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 6 0Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

15 500

0,—

LUKU 2 1 —TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 1 0Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

300 000

840 000

10 002,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistolisenssien sekä tietojärjestelmien asennuksen, kehittämisen ja kunnossapidon sekä tietotekniikan tarvikkeiden kulut.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Tietojenkäsittelyn ja tutkimusten ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kunnossapitokulut.

2 1 0 4Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan koulutustarpeiden kulut.

2 1 0 5Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniiikan yleiset kustannukset.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

40 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta- ja asennustarpeet.

2 2 0 2Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

15 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokrauskulut.

2 2 0 3Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

4 100

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja laitteistojen teknisten korjausten kulut.

2 2 0 4Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

43 000

30 900

21 964,94

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yleisten toimistotarvikkeiden hankintakulut.

2 2 1Kalusteiden hankinta

2 2 1 0Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

20 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankintakulut.

2 2 1 1Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityistarvikkeiden hankkiminen sekä kirjojen ja aikakauslehtien sidonta- ja muut säilytyskustannukset.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

21 000

—

454,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työssä tarvittavien julkaisujen ja tietopalvelujen tilaaminen.

2 2 5 3Tietotoimistojen tilaajamaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINNOLLISET MENOT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

250 000

80 000

2 216,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperi- ja toimistotarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 500

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000

2 500

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

2 500

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

20 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut.

2 3 3 1Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilinpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityisvakuutuksen kulut.

2 3 5 1Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

25 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston neljän kokouksen ja muiden sisäisten kokousten kulut.

2 3 5 2Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.

2 3 5 3Arkistointimenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan edustuskulut.

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

116 000

20 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut.

2 4 1Tietoliikennemaksut

2 4 1 0Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisiomaksut ja -kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

378 000

58 400

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja viestintäkulut.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

27 000

1 050

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden ja -laitteistojen kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Hyväksymistoiminta |
| 3 0 0 0 | Hyväksymistoiminta | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | JAA-sopimus | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Kirjasto | 25 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 25 840 000 | — | 0,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 25 840 000 | — | 0,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Laatu- ja standardointitoiminta |
| 3 1 0 0 | Laatu- ja standardointitoiminta | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Laatu- ja standardointitutkimukset | 500 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 766 000 | — | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 1 766 000 | — | 0,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temaattinen tietokanta |
| 3 2 0 0 | Hyväksymisprosessin säätelyn tietokanta | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Tietokannan kehittäminen | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Muut ohjelmistot | 20 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 1 495 000 | — | 0,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 1 495 000 | — | 0,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tiedotus ja julkaisut |
| 3 3 0 0 | Tiedotus ja julkaisut | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Kokouskustannukset |
| 3 4 0 0 | Hyväksymistoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen | 20 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kääntämis- ja tulkkauskulut |
| 3 5 0 0 | Hyväksymistoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | 300 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Sääntöjen laadinta |
| 3 6 0 0 | Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Virkamatka- ja edustuskulut |
| 3 7 0 0 | Hyväksymistoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | 150 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tekninen koulutus |
| 3 8 0 0 | Hyväksymistoiminnan tekninen koulutus | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus | 25 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | 190 000 | — | 0,— |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | 190 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| LUKU 3 0 — HYVÄKSYMISTOIMINTA
  LUKU 3 1 — LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA
  LUKU 3 2 — TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN
  LUKU 3 3 — TIEDOTUS JA JULKAISUT
  LUKU 3 4 — KOKOUSKUSTANNUKSET
  LUKU 3 5 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT
  LUKU 3 6 — SÄÄNTÖJEN LAADINTA
  LUKU 3 7 — VIRKAMATKA- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 3 8 — TEKNINEN KOULUTUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Hyväksymistoiminta

3 0 0 0

Hyväksymistoiminta

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

JAA-sopimus

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Kirjasto

25 000

—

0,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

25 840 000

—

0,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

25 840 000

—

0,—

LUKU 3 1

3 1 0

Laatu- ja standardointitoiminta

3 1 0 0

Laatu- ja standardointitoiminta

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Laatu- ja standardointitutkimukset

500 000

—

0,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 766 000

—

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

1 766 000

—

0,—

LUKU 3 2

3 2 0

Temaattinen tietokanta

3 2 0 0

Hyväksymisprosessin säätelyn tietokanta

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Tietokannan kehittäminen

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Muut ohjelmistot

20 000

—

0,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

1 495 000

—

0,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

1 495 000

—

0,—

LUKU 3 3

3 3 0

Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0

Tiedotus ja julkaisut

346 000

115 000

0,—

Momentti 3 3 0 yhteensä

346 000

115 000

0,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

346 000

115 000

0,—

LUKU 3 4

3 4 0

Kokouskustannukset

3 4 0 0

Hyväksymistoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen

20 000

—

0,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

130 000

100 000

0,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

130 000

100 000

0,—

LUKU 3 5

3 5 0

Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0

Hyväksymistoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

300 000

—

0,—

Momentti 3 5 0 yhteensä

540 000

250 000

197 034,70

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

540 000

250 000

197 034,70

LUKU 3 6

3 6 0

Sääntöjen laadinta

3 6 0 0

Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

1 180 000

280 000

0,—

Momentti 3 6 0 yhteensä

1 180 000

280 000

0,—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

1 180 000

280 000

0,—

LUKU 3 7

3 7 0

Virkamatka- ja edustuskulut

3 7 0 0

Hyväksymistoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

150 000

—

0,—

Momentti 3 7 0 yhteensä

3 535 000

250 000

0,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

3 535 000

250 000

0,—

LUKU 3 8

3 8 0

Tekninen koulutus

3 8 0 0

Hyväksymistoiminnan tekninen koulutus

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus

25 000

—

0,—

Momentti 3 8 0 yhteensä

190 000

—

0,—

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

190 000

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

35 022 000

995 000

197 034,70

KAIKKI YHTEENSÄ

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

LUKU 3 0 — HYVÄKSYMISTOIMINTA

LUKU 3 1 — LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA

LUKU 3 2 — TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

LUKU 3 3 — TIEDOTUS JA JULKAISUT

LUKU 3 4 — KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 3 5 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

LUKU 3 6 — SÄÄNTÖJEN LAADINTA

LUKU 3 7 — VIRKAMATKA- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 8 — TEKNINEN KOULUTUS

LUKU 3 0 —HYVÄKSYMISTOIMINTA

3 0 0Hyväksymistoiminta

3 0 0 0Hyväksymistoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 315 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n pyytämien teknisten hyväksymispalvelujen ulkoistamisesta jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten tehtäväksi kertyvät kulut.

3 0 0 1JAA-sopimus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n JAA:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla pyytämät palvelut.

3 0 0 2Kirjasto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n teknisen erikoiskirjaston hankintamenot.

LUKU 3 1 —LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA

3 1 0Laatu- ja standardointitoiminta

3 1 0 0Laatu- ja standardointitoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 266 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointitoiminnan kulut.

3 1 0 1Laatu- ja standardointitutkimukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointitutkimusten kulut.

LUKU 3 2 —TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 2 0Temaattinen tietokanta

3 2 0 0Hyväksymisprosessin säätelyn tietokanta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäprosessin valvontajärjestelmän hankinta- ja ostokulut.

3 2 0 1Tietokannan kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Muut ohjelmistot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ohjelmistojen hankintakulut.

LUKU 3 3 —TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 3 0Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0Tiedotus ja julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

346 000

115 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n tiedotusaineiston ja julkaisujen kulut.

LUKU 3 4 —KOKOUSKUSTANNUKSET

3 4 0Kokouskustannukset

3 4 0 0Hyväksymistoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

100 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäkokousten kulut.

3 4 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointikokousten kulut.

3 4 0 2Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjenlaadintakokousten kulut.

3 4 0 3Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajaa avustavien asiantuntijoiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot.

LUKU 3 5 —KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

3 5 0Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0Hyväksymistoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

140 000

250 000

197 034,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen hallintoneuvostoa ja johtoryhmää sekä kongresseja, seminaareja jne. varten yhteisön eri kielille. Kääntämisestä huolehtii pääasiassa Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

3 5 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä, laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 5 0 2Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

300 000

—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä, sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

LUKU 3 6 —SÄÄNTÖJEN LAADINTA

3 6 0Sääntöjen laadinta

3 6 0 0Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 180 000

280 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusten ja ulkoisten asiantuntijoiden palkkaamisen kulut, tieteellinen tutkimus mukaan lukien.

LUKU 3 7 —VIRKAMATKA- JA EDUSTUSKULUT

3 7 0Virkamatka- ja edustuskulut

3 7 0 0Hyväksymistoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000 000

250 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston vakituisen henkilöstön yksikön hyväksi tekemien työmatkojen kulut, päivärahat sekä liitännäis- ja erityiskulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

3 7 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

165 000

—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä, laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 7 0 2Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

220 000

—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä, sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 7 0 3Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä, pääjohtajan toimiston osalta.

LUKU 3 8 —TEKNINEN KOULUTUS

3 8 0Tekninen koulutus

3 8 0 0Hyväksymistoiminnan tekninen koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

140 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston teknisen koulutuksen kulut.

3 8 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä, laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 8 0 2Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä, sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| A/LA Yhteensä | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| B Yhteensä | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| C Yhteensä | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D Yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

A/LA Yhteensä

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

B Yhteensä

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

C Yhteensä

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

D Yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/49

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

(2005/274/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | TULOT IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 198,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Osasto 1 yhteensä

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

180 303

180 303

66 111,—

Osasto 2 yhteensä

180 303

180 303

66 111,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

TULOT IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

157 029,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

198,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

198,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Osasto 1 yhteensä

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Selvitysosa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1). Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleiseen talousarvioon (komission pääluokkaan).

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Tuki Baskimaan aluehallitukselta | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Tuki Espanjan hallitukselta | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Muut tuet | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| LUKU 2 0 — MUUT TUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Tuki Baskimaan aluehallitukselta

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Tuki Espanjan hallitukselta

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Muut tuet

p.m.

60 101

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

180 303

180 303

66 111,—

Osasto 2 yhteensä

180 303

180 303

66 111,—

LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —MUUT TUET

2 0 0Tuki Baskimaan aluehallitukselta

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

6 010

60 101

6 010,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 2Tuki Espanjan hallitukselta

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

174 293

60 101

60 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Muut tuet

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

60 101

0,—

Selvitysosa

Tulot muista tuista.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 | Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 | Muut tulot hallinnollisista toimista | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| LUKU 5 0 — TULOT IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ
  LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA
  LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT
  LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 5 0

5 0 0

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 2

5 2 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta

p.m.

p.m.

72 791,—

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

72 791,—

LUKU 5 4

5 4 0

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

84 238,—

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

84 238,—

LUKU 5 9

5 9 0

Muut tulot hallinnollisista toimista

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

157 029,—

LUKU 5 0 — TULOT IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ

LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

LUKU 5 0 —TULOT IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ

5 0 0Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

LUKU 5 2 —TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

5 2 0Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

72 791,—

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

LUKU 5 4 —KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

84 238,—

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

LUKU 5 9 —MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 9 0Muut tulot hallinnollisista toimista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Muut tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Tulot yhteisrahoitussopimuksista | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Tulot kiinteän omaisuuden käyttöön antamisesta ja vuokraamisesta | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 198,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 6 0

6 0 0

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Tulot yhteisrahoitussopimuksista

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Tulot kiinteän omaisuuden käyttöön antamisesta ja vuokraamisesta

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

198,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

198,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista.

6 0 1Tulot yhteisrahoitussopimuksista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tulot yhteisrahoitussopimuksista.

6 0 2Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

198,—

Selvitysosa

Tulot julkaisujen myynnistä.

6 0 3Tulot kiinteän omaisuuden käyttöön antamisesta ja vuokraamisesta

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tulot kiinteän omaisuuden käyttöön antamisesta ja vuokraamisesta.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| TOIMINNALLISET MENOT |
| 3 0 | YLEISET TOIMINTAKULUT | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PHARE-OHJELMA | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA | 1 750 000 | | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

19 500

17 545

14 810,77

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

823 724

799 600

760 601,58

2 1

TIETOTEKNIIKKA

375 012

362 006

346 341,74

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

56 806

24 000

30 258,50

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

98 026

70 100

61 246,38

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

170 562

117 000

104 993,98

Osasto 2 yhteensä

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

TOIMINNALLISET MENOT

3 0

YLEISET TOIMINTAKULUT

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PHARE-OHJELMA

—

p.m.

373 010,30

3 3

LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

1 750 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

KAIKKI YHTEENSÄ

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisesti toimessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | PO ADMIN, hallinnollinen apu | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Paikalliset toimenhaltijat | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 30 623 | | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön täydennyskoulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Asumis- ja matkustuskorvaukset | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Ylityö | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Tukipalvelut |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu | 27 500 | | 0,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 9 0 | Palkkojen korjauskertoimet | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 1 | Terveydenhoito | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Muut kulut | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön liikkuvuus |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Harjoittelijat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Muut sosiaaliset toimenpiteet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Päiväkoti | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Lisäapu vammaisille | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
  LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti toimessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Perhelisät

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Sihteerilisät

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

PO ADMIN, hallinnollinen apu

—

23 100

15 500,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Paikalliset toimenhaltijat

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

30 623

Momentti 1 1 1 yhteensä

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

43 092

42 000

24 826,75

Momentti 1 1 2 yhteensä

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Asumis- ja matkustuskorvaukset

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Ylityö

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

27 500

0,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Matkakulut

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Muuttokulut

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

79 688

57 956

33 678,87

Momentti 1 1 8 yhteensä

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Palkkojen korjauskertoimet

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

26 729

42 621

33 828,87

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

LUKU 1 4

1 4 1

Terveydenhoito

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Muut kulut

4 500

4 000

3 244,50

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

19 500

17 545

14 810,77

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Harjoittelijat

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Päiväkoti

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisesti toimessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

259 773

223 243

176 278,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a artikla sekä niiden liitteen VII I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

346 199

311 835

259 694,42

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 531

7 669

5 676,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artikla.

Tämä kohtaon tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-aluseen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 0 4PO ADMIN, hallinnollinen apu

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

23 100

15 500,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuoden 2005 osalta yhdistetty riville 1 1 7 7.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

81 518

191 309

298 970,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, lukuun ottamatta summia, jotka koskevat korjauskertointa (viety kohtaan 1 1 9 0), palvelukseen ottamista (menoina kohdassa 1 1 8 0), matkakuluja (viety kohtaan 1 1 8 1) ja päivärahaa (viety kohtaan 1 1 8 4).

1 1 1 2Paikalliset toimenhaltijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

620 471

628 369

531 908,12

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 623

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0Henkilöstön täydennyskoulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

43 092

42 000

24 826,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artiklan kolmas kohta sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11, 54 ja 81 artikla.

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

76 080

72 179

57 701,39

Selvitysosa

Henkilöstösääntöjen 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

19 468

18 832

14 848,05

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä muihin toimenhaltijoihin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

| — | lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata. |
| --- | --- |

—

lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata.

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

28 505

17 366

13 552,54

Selvitysosa

Syyskuun 27 päivänä 1985 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28a ja 96 artikla).

1 1 3 3Eläkemaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai säilyttämiseksi näiden kotimaassa.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

450

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 ja 97 artikla.

Alamomentin on tarkoitus kattaa:

| — | korvaus lapsen syntymästä, |
| --- | --- |

—

korvaus lapsen syntymästä,

sekä virkamiehen kuollessa:

| — | kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- |

—

kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut.

1 1 4 1Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

105 213

59 983

52 178,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 26 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus henkilöstön jäsenelle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 2Asumis- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

p.m.

0,—

Selvitysosa

Uusien henkilöstösääntöjen vuoksi tätä alamomenttia ei ole sovellettu 1. toukokuuta 2004 jälkeen.

1 1 4 3Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 5Ylityö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville henkilöstön jäsenille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana tavanomaisin järjestelyin.

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

32 137

10 000

10 195,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäispalvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

Tilapäispalvelujen käyttö on hyödyllistä, kun tietyiltä osastoilta vaaditaan joustavuutta tilapäisiä tarpeita varten.

1 1 7 6Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

51 027

41 188

40 578,60

Selvitysosa

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus organisoida vaihto-ohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille.

1 1 7 7Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

27 500

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ja hallinnon pääosastolla palkkojen käsittelystä aiheutuvat kulut.

1 1 8Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 533

90 000

47 004,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

29 784

33 857

6 953,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä VII liitteessä oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 22, 92 ja 67 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut työsuhteen aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

146 146

178 633

50 450,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

231 000

257 340

62 329,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävän vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

79 688

57 956

33 678,87

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä henkilöstösääntöjen liitteen VII 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25, 69 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0Palkkojen korjauskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

26 729

42 621

33 828,87

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20, 64 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston päätöksestä tehtävien palkkojen mukautusten vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1Terveydenhoito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

13 545

11 566,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, jotka liittyvät viraston lääketieteellisten neuvonantajien lääkintäpalveluihin, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matkakuluihin; erityisesti henkilöstösääntöjen 59 artikla.

1 4 2Muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 500

4 000

3 244,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tällä määrärahalla on tarkoitus kattaa henkilöstön liikkuvuudesta aiheutuvat kulut.

1 5 2 1Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat viraston virkamiesten siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin

1 5 2 2Harjoittelijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2Muut sosiaaliset toimenpiteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3Päiväkoti

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus viraston henkilöstön lasten päivähoitokustannuksista.

1 6 4Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustaminen | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Hallinnolliset menot, verot |
| 2 0 9 0 | Hallinnolliset menot, verot | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikan käyttökulut |
| 2 1 0 0 | Tietotekniikan käyttökulut | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut |
| 2 1 2 0 | Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet |
| 2 1 3 0 | Uudet hankinnat ja uusinnat | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Vuokraaminen | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Sähköiset toimistotarvikkeet | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Viraston kulkuvälineistö |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvon hankinta | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Julkaisut ja tilaukset | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus | 513 | 500 | 462,52 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperit ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 513 | 500 | 486,88 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Ulkoistetut palvelut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Sisäiset tarkastuspalvelut | p.m. | | 0,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Muut menot | 513 | 500 | 416,32 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

514 847

501 800

419 892,62

Momentti 2 0 0 yhteensä

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

11 260

10 000

7 673,88

Momentti 2 0 1 yhteensä

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

78 872

68 000

63 780,59

Momentti 2 0 2 yhteensä

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

57 504

46 300

41 982,49

Momentti 2 0 3 yhteensä

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Tilojen varustaminen

2 0 4 0

Tilojen varustaminen

77 650

94 000

145 731,06

Momentti 2 0 4 yhteensä

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

80 000

76 000

78 232,97

Momentti 2 0 5 yhteensä

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0

Hallinnolliset menot, verot

3 591

3 500

3 307,97

Momentti 2 0 9 yhteensä

3 591

3 500

3 307,97

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

823 724

799 600

760 601,58

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0

Tietotekniikan käyttökulut

185 141

171 200

174 665,83

Momentti 2 1 0 yhteensä

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

102 089

78 000

53 903,40

Momentti 2 1 2 yhteensä

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0

Uudet hankinnat ja uusinnat

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Vuokraaminen

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

3 078

3 000

1 342,09

Momentti 2 1 3 yhteensä

87 782

112 806

117 772,51

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

375 012

362 006

346 341,74

LUKU 2 2

2 2 1

Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0

Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

45 520

15 000

19 584,89

Momentti 2 2 1 yhteensä

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1

Ajoneuvon hankinta

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

4 104

4 000

2 794,93

Momentti 2 2 3 yhteensä

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Julkaisut ja tilaukset

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

513

500

462,52

Momentti 2 2 5 yhteensä

7 182

5 000

7 878,68

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

56 806

24 000

30 258,50

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

37 189

25 000

21 754,50

Momentti 2 3 0 yhteensä

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

1 026

1 000

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

513

500

486,88

Momentti 2 3 2 yhteensä

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0

Oikeuskulut

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Sisäiset tarkastuspalvelut

p.m.

0,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

615

600

437,75

2 3 5 2

Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Muut menot

513

500

416,32

Momentti 2 3 5 yhteensä

15 823

8 600

16 833,81

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

98 026

70 100

61 246,38

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

30 562

37 000

15 999,41

Momentti 2 4 0 yhteensä

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

140 000

80 000

88 994,57

Momentti 2 4 1 yhteensä

140 000

80 000

88 994,57

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

170 562

117 000

104 993,98

Osasto 2 yhteensä

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokra

2 0 0 0Vuokra

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

514 847

501 800

419 892,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1Vakuutus

2 0 1 0Vakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

11 260

10 000

7 673,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen tai rakennusten osien ja niiden irtaimiston vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

78 872

68 000

63 780,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

57 504

46 300

41 982,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4Tilojen varustaminen

2 0 4 0Tilojen varustaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

77 650

94 000

145 731,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

76 000

78 232,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0Hallinnolliset menot, verot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 591

3 500

3 307,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu luvun 2 0 momenteissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, useampien vuokralaisten hallussapitämiin rakennuksiin liittyvät kulut, kaluston inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, kunnallisverot ja muut oheiskulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0Tietotekniikan käyttökulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

185 141

171 200

174 665,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 2Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

102 089

78 000

53 903,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat (mikrotuki, operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.) menot.

2 1 3Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0Uudet hankinnat ja uusinnat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

53 288

96 806

107 973,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän välineistön hankinnan ja asennuksen.

Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen poistamisesta säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 2Vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 026

1 000

2 241,72

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisen välineistön sekä teknisten laitteistojen ja tietojenkäsittelylaitteistojen vuokrat.

2 1 3 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 390

12 000

6 215,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset teknisten laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta.

2 1 3 4Sähköiset toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 078

3 000

1 342,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

45 520

15 000

19 584,89

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön tarvitsemat kalusteet, tekstiilit, keittiökalusteet ja -laitteistot.

2 2 3Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1Ajoneuvon hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon hankinta.

2 2 3 2Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 104

4 000

2 794,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon vakuutus-, ylläpito- ja polttoainekulut ja muiden kuljetusvälineiden (taksi, bussi, vuokra-auto) vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Julkaisut ja tilaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 669

4 500

7 416,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausten tekeminen. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet, nopeiden tietopalvelujen sekä tietokantojen tilaukset.

2 2 5 1Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

513

500

462,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostamisen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonnan ja korjauksen.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

37 189

25 000

21 754,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja toimistotarvikkeiden ostaminen.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

23 085

20 000

17 546,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut ja pankin turvalokeron vuokrauskulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 026

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

513

500

486,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 390

15 000

4 625,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston oikeuskulut.

2 3 3 1Sisäiset tarkastuspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvaukset.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

615

600

437,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityisen vakuutuksen.

2 3 5 2Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 182

7 000

5 807,78

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sisäisen tarjoilun kulut, esim. kokousten aikana nautittavat virvokkeet ja välipalat, vesi- ja myyntiautomaatit.

2 3 5 3Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 513

500

10 171,96

Selvitysosa

Kohta on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9Muut menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

513

500

416,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 562

37 000

15 999,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

140 000

80 000

88 994,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelintilauskulut ja yhteydenpidon (vain virallisen yhteydenpidon, yksityisestä yhteydenpidosta laskutetaan käyttäjiä), telekopiokulut, konferenssipuhelut, tiedonsiirron ja luetteloiden hankinnan. Neuvonta- ja puhelinvaihdepalvelut.

OSASTO 3

TOIMINNALLISET MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut |
| 3 0 0 0 | Tietopyynnöt ja muut kulut | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Tuki koordinointikeskuksille | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Koordinointikeskusten kokoukset | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Internet-verkoston tiedotustoiminnan luominen ja hallinta |
| 3 0 1 0 | Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat |
| 3 0 2 0 | Riskienseurantakeskus | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Työympäristö | 1 150 000 | | 0,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. |
| 3 0 3 0 | Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Muut kokoukset | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta |
| 3 0 4 0 | Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Toimittaminen | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Kääntäminen ja tulkkaus |
| 3 0 6 0 | Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Tulkkaus | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Momentti 3 0 6 yhteensä | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen |
| 3 0 7 2 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset |
| 3 0 8 0 | Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Momentti 3 0 8 yhteensä | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut |
| 3 0 9 1 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Virkistys- ja edustuskulut | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 1 |
| Tuki hankkeille |
| 3 1 1 0 | Tuki hankkeille | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Viraston tiedotustoiminta |
| 3 1 2 0 | Viraston tiedotustoiminta | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| PK-yritysten arvioiminen |
| 3 1 4 0 | PK-yritysten arvioiminen | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare-ohjelma |
| 3 2 1 0 | Matkakustannukset | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Käännöstoiminta | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Euroopan työsuojeluviikon työpaja | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Web-vastaavat | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Hallinnolliset menot | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | — | p.m. | 373 010,30 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | — | p.m. | 373 010,30 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 | Laajentumisen toimintasuunnitelma | 1 750 000 | | 0,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 750 000 | | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT
  LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET
  LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA
  LUKU 3 3 — LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0

Tietopyynnöt ja muut kulut

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Koordinointikeskusten kokoukset

110 808

108 000

137 505,63

Momentti 3 0 0 yhteensä

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Internet-verkoston tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

250 000

400 000

364 238,51

Momentti 3 0 1 yhteensä

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

3 0 2 0

Riskienseurantakeskus

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Työympäristö

1 150 000

0,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Muut kokoukset

66 690

65 000

28 795,24

Momentti 3 0 3 yhteensä

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0

Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Toimittaminen

51 250

51 250

30 852,86

Momentti 3 0 4 yhteensä

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Tulkkaus

p.m.

33 000

11 590,—

Momentti 3 0 6 yhteensä

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

400 000

615 000

1 205 496,42

Momentti 3 0 7 yhteensä

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

205 000

261 680

132 090,58

Momentti 3 0 8 yhteensä

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Virkistys- ja edustuskulut

8 696

8 500

6 768,88

Momentti 3 0 9 yhteensä

228 047

208 500

188 057,35

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

LUKU 3 1

3 1 1

Tuki hankkeille

3 1 1 0

Tuki hankkeille

—

p.m.

3 170 223,—

Momentti 3 1 1 yhteensä

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Viraston tiedotustoiminta

3 1 2 0

Viraston tiedotustoiminta

—

p.m.

334 046,96

Momentti 3 1 2 yhteensä

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

PK-yritysten arvioiminen

3 1 4 0

PK-yritysten arvioiminen

p.m.

p.m.

50 000,—

Momentti 3 1 4 yhteensä

p.m.

p.m.

50 000,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

—

p.m.

3 554 269,96

LUKU 3 2

3 2 0

Phare-ohjelma

3 2 1 0

Matkakustannukset

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Käännöstoiminta

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Euroopan työsuojeluviikon työpaja

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Web-vastaavat

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Hallinnolliset menot

p.m.

p.m.

112 000,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

—

p.m.

373 010,30

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

—

p.m.

373 010,30

LUKU 3 3

3 3 0

Laajentumisen toimintasuunnitelma

1 750 000

0,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 750 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

KAIKKI YHTEENSÄ

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT

LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA

LUKU 3 3 — LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUKU 3 0 —YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0Tietopyynnöt ja muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita syntyy vastaamisesta tietopyyntöihin (joihin koordinointikeskukset vastaavat) sekä kulut niistä saatavien tulosten perusteella tehtävistä pienistä raporteista ja muut kulut koordinointikeskusjärjestelmän hoitamisesta.

3 0 0 1Tuki koordinointikeskuksille

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

940 000

940 000

334 329,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinointikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla. Tämä toteutetaan tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinointikeskusten välillä sellaisen sopivan toiminnan yhteisrahoitusta varten (esim. Euroopan työsuojeluviikon toiminnan edistäminen ja tiedon levittäminen).

3 0 0 2Koordinointikeskusten kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

110 808

108 000

137 505,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koordinointikeskusten verkon toimintamenot, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrauskulut.

3 0 1Internet-verkoston tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

250 000

400 000

364 238,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston elektronisen viestinnän hallintaan ja kehittämiseen. Tähän sisältyy tietokantoihin perustuvien www-sivustojen ”kolmas sukupolvi” mukaan lukien www-sivustot 20 kielellä sekä viraston intranet ja ekstranet.

3 0 2Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu asiantuntijakeskuksille kulujen kattamiseksi töistä, jotka hallintoneuvosto on suunnitellut osana työohjelmaa, tai erityisistä hankkeista ja selvityksistä, jotka edistävät viraston työohjelman keskeisten alueiden toteuttamista.

3 0 2 0Riskienseurantakeskus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

628 500

36 500

50 000,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa riskinseurantakeskuksen perustamisen ja kehittämisen. Siihen sisältyy erityisiä edeltäviä hankkeita TTT:n seurannasta ja uusista riskeistä (asiantuntijakeskusten tutkimus).

3 0 2 1Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

616 000

380 000,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 2Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

320 000

264 280,80

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 3Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

240 000

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 sijoitettu riville 3 0 2 4.

3 0 2 4Työympäristö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 150 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa edellisen asiantuntijakeskuksen työn, jonka liittyy GPSP:hen (EU15 ja uudet jäsenvaltiot).

3 0 3Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

530 000

130 000

77 447,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

3 0 3 2Muut kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

66 690

65 000

28 795,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaa muiden kokousten, kuten erityistyöryhmien ja asiantuntijoiden muiden kokousten, toiminnalliset kulut (mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrakulut).

3 0 4Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

270 000

310 303

306 263,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten (mukaan lukien tietokannat ja postitus) julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, aikakauslehti, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman toteutumista.

3 0 4 4Toimittaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

51 250

51 250

30 852,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

719 705

712 767

556 785,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset. Käännöstyöt tehdään pääasiassa Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Poikkeuksellisesti voidaan kuitenkin turvautua freelance-kääntäjien palveluihin silloin, kun käännöskeskus ei jostain syystä voi suorittaa työtä.

3 0 6 1Tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, virastolta laskuttamat tulkkauspalvelut. Se on myös tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka virasto on palkannut muita kuin tavanomaisia konferensseja varten silloin, kun komissio ei voi järjestää tulkkausta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.

3 0 7Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

3 0 8Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

205 000

261 680

132 090,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut, tulkkauskulut sekä mahdollisesti tarpeelliset tilojen vuokrat.

3 0 9Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

219 351

200 000

181 288,47

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

3 0 9 2Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 696

8 500

6 768,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 3 1 —PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 1 1Tuki hankkeille

3 1 1 0Tuki hankkeille

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimet, jotka tehdään pk-yritysten hyväksi työturvallisuus- ja työterveysriskejä vähentävien tehokkaiden hyvän käytännön esimerkkien kehittämiseksi ja vaihtamiseksi.

3 1 2Viraston tiedotustoiminta

3 1 2 0Viraston tiedotustoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

p.m.

334 046,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoimien järjestämisen, erityisesti palkittujen hankkeiden tulosten edistämisen.

3 1 4PK-yritysten arvioiminen

3 1 4 0PK-yritysten arvioiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointi ja raportointi, jota ulkopuolinen toimeksisaaja suorittaa pk-yritysten tukitoimien osalta.

LUKU 3 2 —PHARE-OHJELMA

3 2 0Phare-ohjelma

Selvitysosa

Valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. Viraston oletetaan allekirjoittavan ennen vuoden 2004 päättymistä sopimuksen 500 000 euron suuruisesta avustuksesta Phare III -ohjelmaa varten. Allekirjoitettavan sopimuksen mukaan varat käytetään jäljempänä esitettyjen budjettikohtien mukaan.

3 2 1 0Matkakustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Käännöstoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Euroopan työsuojeluviikon työpaja

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Web-vastaavat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Hallinnolliset menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

LUKU 3 3 —LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

3 3 0Laajentumisen toimintasuunnitelma

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 750 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajentumisen toimintasuunnitelman toteuttaminen työterveyden ja -turvallisuuden tason parantamiseksi 10 uudessa jäsenvaltiossa. Toimiin sisältyy erityisesti tietopohjan laajentaminen ja tiedonvälitykseen liittyvät toimet PK-yrityksissä.

---

VIRASTON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

| VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT |
| --- |
| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| Täytetty 1.10.2004 | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Ura-alue A yhteensä | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Ura-alue B yhteensä | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Ura-alue C yhteensä | 4 | 6 | 6 |
| Yhteensä | 27 | 38 | 40 |

VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2004

2004

2005

Täytetty 1.10.2004

Toimessa oleva

Toimessa oleva

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Ura-alue A yhteensä

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Ura-alue B yhteensä

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Ura-alue C yhteensä

4

6

6

Yhteensä

27

38

40

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/93

---

Yhteenveto Euroopan rautatieviraston tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2005

(2005/275/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) |
| 2 0 | ETA:N TUKI | 288 000 | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 288 000 | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

12 670 000

2 520 000

Osasto 1 yhteensä

12 670 000

2 520 000

2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

2 0

ETA:N TUKI

288 000

—

—

Osasto 2 yhteensä

288 000

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 958 000

2 520 000

—

OSASTO 1

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| LUKU 1 0 — KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

12 670 000

2 520 000

Osasto 1 yhteensä

12 670 000

2 520 000

LUKU 1 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 1 0 —KOMISSION TUKI

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

12 670 000

2 520 000

OSASTO 2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 288 000 | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| LUKU 2 0 — ETA:N TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

288 000

—

—

Osasto 2 yhteensä

288 000

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 958 000

2 520 000

—

LUKU 2 0 — ETA:N TUKI

LUKU 2 0 —ETA:N TUKI

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

288 000

—

—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 0 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | MENOT HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | HALLINNOLLISET VIRKAMATKAT | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 300 000 | 200 000 | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSET | 800 000 | — | — |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | TUTKIMUKSET | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | KÄÄNNÖSKULUT | 600 000 | 10 000 | — |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 0

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 700 000

650 000

—

1 1

MENOT HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA

950 000

350 000

—

1 2

HALLINNOLLISET VIRKAMATKAT

460 000

50 000

—

1 3

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

—

Osasto 1 yhteensä

6 120 000

1 060 000

—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

450 000

50 000

—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

550 000

550 000

—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

200 000

250 000

—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

350 000

100 000

—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

150 000

50 000

—

2 5

KOKOUSMENOT

300 000

200 000

—

Osasto 2 yhteensä

2 000 000

1 200 000

—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSET

800 000

—

—

3 1

VIRKAMATKAT

280 000

50 000

—

3 2

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

1 758 000

100 000

—

3 3

TUTKIMUKSET

1 000 000

—

—

3 4

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

400 000

100 000

—

3 5

KÄÄNNÖSKULUT

600 000

10 000

—

Osasto 3 yhteensä

4 838 000

260 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 958 000

2 520 000

—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | LUKU 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | LUKU 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | LUKU 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| LUKU 1 0 — TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 1 — MENOT HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA
  LUKU 1 2 — HALLINNOLLISET VIRKAMATKAT
  LUKU 1 3 — EDUSTUKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 0

4 700 000

650 000

—

LUKU 1 1

950 000

350 000

—

LUKU 1 2

460 000

50 000

—

LUKU 1 3

10 000

10 000

—

Osasto 1 yhteensä

6 120 000

1 060 000

—

LUKU 1 0 — TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — MENOT HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA

LUKU 1 2 — HALLINNOLLISET VIRKAMATKAT

LUKU 1 3 — EDUSTUKULUT

LUKU 1 0 —TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 700 000

650 000

—

LUKU 1 1 —MENOT HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

950 000

350 000

—

LUKU 1 2 —HALLINNOLLISET VIRKAMATKAT

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

460 000

50 000

—

LUKU 1 3 —EDUSTUSKULUT

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

10 000

—

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | LUKU 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | LUKU 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | LUKU 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | LUKU 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | LUKU 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

450 000

50 000

—

LUKU 2 1

550 000

550 000

—

LUKU 2 2

200 000

250 000

—

LUKU 2 3

350 000

100 000

—

LUKU 2 4

150 000

50 000

—

LUKU 2 5

300 000

200 000

—

Osasto 2 yhteensä

2 000 000

1 200 000

—

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

450 000

50 000

—

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

550 000

550 000

—

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

250 000

—

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

350 000

100 000

—

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

50 000

—

LUKU 2 5 —KOKOUSMENOT

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

300 000

200 000

—

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 | 800 000 | — | — |
| | LUKU 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | LUKU 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | LUKU 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | LUKU 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | LUKU 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| LUKU 3 0 — ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSET
  LUKU 3 1 — VIRKAMATKAT
  LUKU 3 2 — TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN
  LUKU 3 3 — TUTKIMUKSET
  LUKU 3 4 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA
  LUKU 3 5 — KÄÄNNÖSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

800 000

—

—

LUKU 3 1

280 000

50 000

—

LUKU 3 2

1 758 000

100 000

—

LUKU 3 3

1 000 000

—

—

LUKU 3 4

400 000

100 000

—

LUKU 3 5

600 000

10 000

—

Osasto 3 yhteensä

4 838 000

260 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 958 000

2 520 000

—

LUKU 3 0 — ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSET

LUKU 3 1 — VIRKAMATKAT

LUKU 3 2 — TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

LUKU 3 3 — TUTKIMUKSET

LUKU 3 4 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

LUKU 3 5 — KÄÄNNÖSKULUT

LUKU 3 0 —ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSET

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

800 000

—

—

LUKU 3 1 —VIRKAMATKAT

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

280 000

50 000

—

LUKU 3 2 —TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 758 000

100 000

—

LUKU 3 3 —TUTKIMUKSET

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000

—

—

LUKU 3 4 —TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

100 000

—

LUKU 3 5 —KÄÄNNÖSKULUT

| Määrärahat 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Määrärahat 2005

Varainhoitovuosi 2004

Toteutus 2003

600 000

10 000

—

---

Euroopan rautatieviraston henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Yhteensä B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Yhteensä C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä D | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | — | 30 | 72 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Yhteensä B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Yhteensä C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Yhteensä D

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/107

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja

menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005

(2005/276/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Osasto 1 yhteensä | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Osasto 4 yhteensä | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Osasto 1 yhteensä

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Osasto 3 yhteensä

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

200 000

50 000

387 417

Osasto 4 yhteensä

200 000

50 000

387 417

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

p.m.

p.m.

5 006 840

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

5 006 840

KAIKKI YHTEENSÄ

28 424 000

28 392 200

25 229 992

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet |
| 1 0 0 0 | Euroopan ympäristökeskus | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Euroopan koulutussäätiö | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Euroopan lääkearviointivirasto | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | OHMI Tavaramerkit — Piirrokset | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Yhteisön kasvilajikevirasto | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Euroopan jälleenrakennusvirasto | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Euroopan investointipankki | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Euroopan meriturvallisuusvirasto | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Euroopan lentoturvallisuusvirasto | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Euroopan rautatievirasto | p.m. | — | — |
| | Momentti 1 0 1 yhteensä | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Euroopan verkkoturvavirasto | 60 000 | — | — |
| | Momentti 1 0 2 yhteensä | 60 000 | — | — |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Osasto 1 yhteensä | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

1 0 0 0

Euroopan ympäristökeskus

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Euroopan koulutussäätiö

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Euroopan lääkearviointivirasto

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Yhteisön kasvilajikevirasto

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

610 000

800 000

569 344

Momentti 1 0 0 yhteensä

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Euroopan jälleenrakennusvirasto

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Euroopan investointipankki

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Euroopan meriturvallisuusvirasto

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Euroopan rautatievirasto

p.m.

—

—

Momentti 1 0 1 yhteensä

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Euroopan verkkoturvavirasto

60 000

—

—

Momentti 1 0 2 yhteensä

60 000

—

—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Osasto 1 yhteensä

25 885 500

23 694 200

17 372 018

LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

1 0 0 0Euroopan ympäristökeskus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Euroopan koulutussäätiö

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Euroopan lääkearviointivirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Yhteisön kasvilajikevirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Euroopan jälleenrakennusvirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Euroopan investointipankki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Euroopan meriturvallisuusvirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Euroopan lentoturvallisuusvirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Euroopan rautatievirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Euroopan verkkoturvavirasto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

60 000

—

—

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Komission tuki | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Komission tuki

p.m.

p.m.

—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

2 0 0Komission tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

OSASTO 3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toimielinten välinen yhteistyö |
| 3 0 0 0 | Euroopan yhteisöjen komissio — Pos | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Euroopan yhteisöjen komissio — POT | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Toimielinten välisten hankkeiden hallinta | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Euroopan parlamentti | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Euroopan unionin neuvosto | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Euroopan tilintarkastustuomioistuin | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Euroopan unionin alueiden komitea | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Euroopan talous- ja sosiaalikomitea | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Euroopan yhteisöjen tuomioistuin | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Osuus yhteisön ohjelmissa | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Euroopan keskuspankki |
| 3 0 1 0 | Euroopan keskuspankki | 41 000 | 130 000 | — |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 41 000 | 130 000 | — |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Toimielinten välinen yhteistyö

3 0 0 0

Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Euroopan yhteisöjen komissio — POT

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

698 000

—

3 0 0 3

Euroopan parlamentti

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Euroopan unionin neuvosto

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Euroopan unionin alueiden komitea

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Osuus yhteisön ohjelmissa

p.m.

p.m.

100 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Euroopan keskuspankki

3 0 1 0

Euroopan keskuspankki

41 000

130 000

—

Momentti 3 0 1 yhteensä

41 000

130 000

—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Osasto 3 yhteensä

2 338 500

4 648 000

2 463 717

LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0 0Toimielinten välinen yhteistyö

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

3 0 0 0Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Euroopan yhteisöjen komissio — POT

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

698 000

—

3 0 0 3Euroopan parlamentti

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Euroopan unionin neuvosto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Euroopan tilintarkastustuomioistuin

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Euroopan unionin alueiden komitea

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Osuus yhteisön ohjelmissa

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

100 000

Selvitysosa

Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3 0 1Euroopan keskuspankki

3 0 1 0Euroopan keskuspankki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

41 000

130 000

—

OSASTO 4

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Pankkikorot |
| 4 0 0 0 | Pankkikorot | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Sekalaiset saatavat |
| 4 0 1 0 | Sekalaiset saatavat | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 4 0 1 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Osasto 4 yhteensä | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| LUKU 4 0 — MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 4 0

4 0 0

Pankkikorot

4 0 0 0

Pankkikorot

200 000

50 000

387 417

Momentti 4 0 0 yhteensä

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Sekalaiset saatavat

4 0 1 0

Sekalaiset saatavat

p.m.

p.m.

—

Momentti 4 0 1 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

200 000

50 000

387 417

Osasto 4 yhteensä

200 000

50 000

387 417

LUKU 4 0 — MUUT TULOT

LUKU 4 0 — MUUT TULOT

4 0 0Pankkikorot

Selvitysosa

Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot.

4 0 0 0Pankkikorot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

200 000

50 000

387 417

4 0 1Sekalaiset saatavat

Selvitysosa

Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.).

4 0 1 0Sekalaiset saatavat

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

—

OSASTO 5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 |
| Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä |
| 5 0 0 0 | Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Momentti 5 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 5 0

5 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

p.m.

p.m.

5 006 840

Momentti 5 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

5 006 840

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

5 006 840

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

5 006 840

KAIKKI YHTEENSÄ

28 424 000

28 392 200

25 229 992

LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0 0Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Selvitysosa

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. Käännöskeskuksen 22. joulukuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen 16 artikla.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 30 000 | p.m. | — |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Osasto 10 yhteensä | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

106 000

105 000

112 448

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

173 500

166 500

138 819

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

101 000

101 000

65 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

7 000

7 000

1 668

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

—

Osasto 1 yhteensä

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

TIETOTEKNIIKKA

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

185 000

194 900

100 162

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

376 800

440 600

216 739

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

205 000

142 000

95 978

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

100 000

75 000

35 443

Osasto 2 yhteensä

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

30 000

p.m.

—

Osasto 3 yhteensä

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Osasto 10 yhteensä

1 966 000

1 638 500

6 171 613

KAIKKI YHTEENSÄ

28 424 000

28 392 200

22 244 731

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimenhaltijat | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Ylimääräiset tulkit | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Paikalliset toimenhaltijat | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteisei toimihenkilöt | p.m. | | — |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön täydennyskoulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja sairausvakuutus | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosiloman yhteydessä | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Ylityöt |
| 1 1 5 0 | Ylityöt | p.m. | 1 500 | — |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 1 | Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Ulkopuolinen henkilöstö | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Muut kustannukset |
| 1 4 2 0 | Muut kustannukset | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön liikkuvuus |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | — |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sosiaaliset palvelut |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Muut sosiaaliset toimenpiteet |
| 1 6 2 0 | Muut sosiaaliset toimenpiteet | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Päiväkoti |
| 1 6 3 0 | Päiväkoti | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Lisäapu vammaisille |
| 1 6 4 0 | Lisäapu vammaisille | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastaanotot ja edustaminen |
| 1 7 0 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS
  LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT
  LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Perhelisät

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Sihteerilisä

55 000

74 000

58 655

Momentti 1 1 0 yhteensä

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0

Ylimääräiset toimenhaltijat

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Ylimääräiset tulkit

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Paikalliset toimenhaltijat

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Harjoittelijat

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Sopimussuhteisei toimihenkilöt

p.m.

—

Momentti 1 1 1 yhteensä

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

135 000

132 000

37 510

Momentti 1 1 2 yhteensä

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Tapaturma- ja sairausvakuutus

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 1 3 yhteensä

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Matkakulut vuosiloman yhteydessä

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

1 200

1 200

1 190

Momentti 1 1 4 yhteensä

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

p.m.

1 500

—

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

1 500

—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Ulkopuolinen henkilöstö

40 000

40 000

35 857

Momentti 1 1 7 yhteensä

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Matkakulut

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Muuttokulut

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

120 000

151 000

57 787

Momentti 1 1 8 yhteensä

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Korjauskertoimet

120 000

175 500

130 102

Momentti 1 1 9 yhteensä

120 000

175 500

130 102

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

14 691 200

14 541 900

10 029 774

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

106 000

105 000

112 448

Momentti 1 3 0 yhteensä

106 000

105 000

112 448

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

106 000

105 000

112 448

LUKU 1 4

1 4 0

Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

37 000

36 000

31 819

Momentti 1 4 0 yhteensä

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

52 500

33 500

27 000

Momentti 1 4 1 yhteensä

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Muut kustannukset

1 4 2 0

Muut kustannukset

84 000

97 000

80 000

Momentti 1 4 2 yhteensä

84 000

97 000

80 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

173 500

166 500

138 819

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

—

LUKU 1 6

1 6 0

Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0

Muut sosiaaliset toimenpiteet

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 6 2 yhteensä

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Päiväkoti

1 6 3 0

Päiväkoti

101 000

101 000

65 000

Momentti 1 6 3 yhteensä

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 6 4 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

101 000

101 000

65 000

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

7 000

7 000

1 668

Momentti 1 7 0 yhteensä

7 000

7 000

1 668

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

7 000

7 000

1 668

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet

1 9 0 0

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

—

Osasto 1 yhteensä

15 078 700

14 921 400

10 347 709

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

LUKU 1 9 — ELÄKKEET

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

750 000

877 000

548 308

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteen VII I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

55 000

74 000

58 655

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0Ylimääräiset toimenhaltijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

420 000

411 715

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 1Ylimääräiset tulkit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Alamomenttia käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluita, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa.

1 1 1 2Paikalliset toimenhaltijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3Harjoittelijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

30 000

7 176

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut.

1 1 1 5Sopimussuhteisei toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto.

1 1 2Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0Henkilöstön täydennyskoulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

135 000

132 000

37 510

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

1 1 3Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

360 500

337 000

244 291

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

103 000

97 000

62 510

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

| — | näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

79 500

79 200

53 265

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3Eläkemaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 3 4Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000

1 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | syntymälisä, |
| --- | --- |

—

syntymälisä,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkan kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkan kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Matkakulut vuosiloman yhteydessä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

175 000

160 000

111 382

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin: kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km, kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km.

1 1 4 3Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 200

1 200

1 190

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 5Ylityöt

1 1 5 0Ylityöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

1 500

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 1Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen käännöskeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole käännöskeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5Ulkopuolinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

40 000

35 857

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

1 1 8Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 000

127 500

9 929

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

12 500

2 226

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

140 000

195 500

58 328

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

75 000

79 000

21 025

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

151 000

57 787

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

175 500

130 102

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

106 000

105 000

112 448

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

37 000

36 000

31 819

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne.

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

52 500

33 500

27 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2Muut kustannukset

1 4 2 0Muut kustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

84 000

97 000

80 000

Selvitysosa

Osallistuminen sosiaalisen toiminnan komiteaan ja joulujuhlan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 1Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0Muut sosiaaliset toimenpiteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet partiolaisille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3Päiväkoti

1 6 3 0Päiväkoti

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

101 000

101 000

65 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4Lisäapu vammaisille

1 6 4 0Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0Vastaanotto- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 000

7 000

1 668

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut, kuten myös erilaiset huomionosoitukset.

LUKU 1 9 — Eläkkeet

1 9 0Eläkkeet

1 9 0 0Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Siivous ja ylläpito | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Tilojen kalustaminen | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Kiinteän omaisuuden hankinta | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Muut menot | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietotekniikkakeskuksen käyttö | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet |
| 2 2 0 0 | Hankkiminen | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Vuokraaminen | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Hankkiminen | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 500 | 500 | — |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Peruskuljetuskalusto | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Kääntäjien sanakirjat | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Oikeuskulut | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Muut hallintomenot |
| 2 3 5 0 | Muut vakuutukset | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Muut sisäiset kokouskustannukset | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Muut menot | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Toimielinten väliset palvelut |
| 2 3 9 0 | Komission suorittamat käännöspalvelut | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Tulkkaus | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Julkaisut | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Televiestintä |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokouskustannukset |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut |
| 2 5 5 0 | Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Momentti 2 5 5 yhteensä | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ
  LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Vakuutukset

1 000

500

500

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Tilojen kalustaminen

50 000

50 000

—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Kiinteän omaisuuden hankinta

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

20 000

20 000

—

2 0 9

Muut menot

p.m.

p.m.

—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

1 508 000

1 381 000

424 210

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietotekniikkakeskuksen käyttö

1 000 000

1 000 000

779 676

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

700 000

650 000

218 851

Momentti 2 1 2 yhteensä

700 000

650 000

218 851

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 700 000

1 650 000

998 527

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0

Hankkiminen

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Vuokraaminen

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

6 000

6 000

1 477

Momentti 2 2 0 yhteensä

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Hankkiminen

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

500

500

—

Momentti 2 2 1 yhteensä

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Peruskuljetuskalusto

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraaminen

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

5 000

5 000

3 458

Momentti 2 2 3 yhteensä

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Kääntäjien sanakirjat

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

—

Momentti 2 2 5 yhteensä

60 500

70 500

18 285

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

185 000

194 900

100 162

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

—

Momentti 2 3 2 yhteensä

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Oikeuskulut

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Muut hallintomenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Muut sisäiset kokouskustannukset

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Muut menot

45 000

95 000

5 876

Momentti 2 3 5 yhteensä

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0

Komission suorittamat käännöspalvelut

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Tulkkaus

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Julkaisut

50 000

70 000

27 469

Momentti 2 3 9 yhteensä

240 800

244 750

158 969

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

376 800

440 600

216 739

LUKU 2 4

2 4 0

Posti

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

22 500

17 000

16 350

Momentti 2 4 0 yhteensä

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

182 500

125 000

79 628

Momentti 2 4 1 yhteensä

182 500

125 000

79 628

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

205 000

142 000

95 978

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

50 000

50 000

30 542

Momentti 2 5 0 yhteensä

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0

Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

50 000

25 000

4 901

Momentti 2 5 5 yhteensä

50 000

25 000

4 901

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

100 000

75 000

35 443

Osasto 2 yhteensä

4 074 800

3 883 500

1 871 059

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ

LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 050 000

950 000

136 719

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

500

500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

95 000

95 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

137 000

115 000

110 518

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpitokulut.

2 0 4Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

50 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpito- ja korjauskulut.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

185 000

150 500

81 473

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6Kiinteän omaisuuden hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 8Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

20 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset.

2 0 9Muut menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietotekniikkakeskuksen käyttö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 2

2 1 2 0Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

700 000

650 000

218 851

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0Hankkiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

5 000

283

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

2 2 0 1Uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2Vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

45 000

42 000

38 941

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000

2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 000

6 000

1 477

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Irtaimisto

2 2 1 0Hankkiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

41 000

41 400

16 652

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston hankinta.

2 2 1 1Uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen.

2 2 1 2Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500

500

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokustannukset.

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Peruskuljetuskalusto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon osto keskuksen tarpeisiin.

2 2 3 2Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

22 500

19 066

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kahden virka-auton vuokraamisen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut.

2 2 3 3Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

5 000

3 458

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston kunnossapito-, käyttö- ja korjauskustannukset.

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

35 000

10 298

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 500

2 500

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000

8 000

5 820

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaus keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 3Kääntäjien sanakirjat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

25 000

2 167

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon.

2 2 5 4Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 000

48 000

20 674

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

28 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 3Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

500

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä menot, jotka johtuvat keskuksen mahdollisesta vastuuseen asettamisesta.

2 3 5Muut hallintomenot

2 3 5 0Muut vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 000

10 850

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2Muut sisäiset kokouskustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

4 000

720

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9Muut menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

45 000

95 000

5 876

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, varsinkin arviointitutkimukset ja ulkopuolisen konsultin palkkiot.

2 3 9Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0Komission suorittamat käännöspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

10 000

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöstyöt konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen laskuun.

2 3 9 1Tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 300

74 250

49 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkauspalvelut.

2 3 9 2Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

90 500

90 500

79 000

Selvitysosa

Käännöskeskuksen perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 12 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

2 3 9 3Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

70 000

27 469

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa julkaisukustannukset ja muun viestinnän.käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0Posti

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

22 500

17 000

16 350

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1Televiestintä

2 4 1 0Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

182 500

125 000

79 628

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tietojen lähettämiskulut sekä televiestinnän välineistöön liittyvät menot.

LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0Kokouskustannukset

2 5 0 0Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

50 000

30 542

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisen yhteistyökomitean jäsenten, jotka on kutsuttu osallistumaan komiteoihin, tutkimus- ja työryhmiin, matka-, oleskelu- ja muut kulut. Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä.

2 5 5Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

25 000

4 901

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelance-käännöspalvelut |
| 3 0 0 0 | Freelance-käännöspalvelut | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot |
| 3 1 0 0 | Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot | 30 000 | p.m. | — |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 30 000 | p.m. | — |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 30 000 | p.m. | — |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT
  LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0

Freelance-käännöspalvelut

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Momentti 3 0 0 yhteensä

7 274 500

7 948 800

3 854 350

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

7 274 500

7 948 800

3 854 350

LUKU 3 1

3 1 0

Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0

Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

30 000

p.m.

—

Momentti 3 1 0 yhteensä

30 000

p.m.

—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

30 000

p.m.

—

Osasto 3 yhteensä

7 304 500

7 948 800

3 854 350

LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

3 0 0Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0Freelance-käännöspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettujen konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.

LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

3 1 0Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

p.m.

—

Selvitysosa

Näiden määrärahojen tarkoituksena on kattaa sellaiset kulut, joista toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (CITI) päättää ja jotka edistävät toimielinten välistä yhteistyötä kielten alueella.

OSASTO 10

VARAUKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 0 |
| 10 0 0 |
| Väliaikaiset määrärahat |
| 10 0 0 0 | Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Varaukset ennakoimattomia kuluja varten | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Momentti 10 0 0 yhteensä | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | LUKU 10 0 YHTEENSÄ | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Osasto 10 yhteensä | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 10 0

10 0 0

Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0

Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

p.m.

p.m.

5 006 840

Momentti 10 0 0 yhteensä

1 966 000

1 638 500

6 171 613

LUKU 10 0 YHTEENSÄ

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Osasto 10 yhteensä

1 966 000

1 638 500

6 171 613

KAIKKI YHTEENSÄ

28 424 000

28 392 200

22 244 731

LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

10 0 0Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1 1 3 4.

10 0 0 1Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 2 0 6 0.

10 0 0 2Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

5 000

—

Selvitysosa

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten.

10 0 0 3Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Varaus ottamaan huomioon se epävarmuus, joka liittyy käännöskeskuksen käyttöön osoitettuihin tiloihin.

10 0 0 4Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Selvitysosa

Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten.

---

Käännöskeskuksen henkilöstön määrää kuvaava taulukko

| Ura-alue | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Yhteensä B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä D | — | — | — | 4 | — | — |
| Yhteensä | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Ura-alue

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Yhteensä A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Yhteensä B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Yhteensä D

—

—

—

4

—

—

Yhteensä

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/155

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

(2005/277/EY)

”Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavia rahoitusmääräyksiä koskevan, neuvoston asetuksen (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus)N:o 1605/2002 (EY, Euratom), annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 185 artiklassa mainittuja elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn Cedefopin päätöksen 7 artiklan mukaisesti tulo- ja menolaskelma ja luettelo toimista julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä”.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | — | — | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | — | — | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Osasto 1 yhteensä

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

—

—

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

3 000

21 000

2 641,23

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

77 000

31 000

586,94

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

60 000

20 000

9 888,38

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

—

—

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

—

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

140 000

72 000

13 116,55

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

—

15 700

0,—

3 1

NORJAN TUKI

334 880

297 740

0,—

Osasto 3 yhteensä

334 880

313 440

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Osasto 1 yhteensä

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 1655/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyà tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 2

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | — | — | 0,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Vuokrauksesta kertyvä tulo | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Sekalaisten menojen takaisinmaksu | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | — | — | 0,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Vaihtokurssivoitot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT
  LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO
  LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA
  LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU
  LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET
  LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

—

—

0,—

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokrauksesta kertyvä tulo

3 000

21 000

2 641,23

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

3 000

21 000

2 641,23

LUKU 2 2

2 2 0

Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

77 000

31 000

586,94

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

77 000

31 000

586,94

LUKU 2 3

2 3 0

Sekalaisten menojen takaisinmaksu

60 000

20 000

9 888,38

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

60 000

20 000

9 888,38

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

—

—

0,—

LUKU 2 5

2 5 0

Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Vaihtokurssivoitot

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

—

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

140 000

72 000

13 116,55

LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

LUKU 2 0 —IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

2 0 0Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1 —VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

2 1 0Vuokrauksesta kertyvä tulo

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

3 000

21 000

2 641,23

LUKU 2 2 —TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

77 000

31 000

586,94

LUKU 2 3 —SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0Sekalaisten menojen takaisinmaksu

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

60 000

20 000

9 888,38

Selvitysosa

Tämä määrä koskee korvauksia (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 —LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 —SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tämä määrä koskee kehittämiskeskuksen pankkitileille maksettavia korkoja.

2 5 1Vaihtokurssivoitot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Cedefopin 31 päivänä maaliskuuta 2003 tekemä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämissäätiön varainhoitosääntöihin liittyvä päätös, joka on tehty neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 185 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan yhteisöjen perustamiin elimiin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti.

Varojen siirtojen yhteydessä havaitut vaihtokurssitappiot ja -voitot voidaan korvata tämän päätöksen 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tästä johtuen varainhoitovuoden lopussa tulokohta esitetään vain silloin, kun kyseessä on velkasaldo.

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Islannin tuki | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | — | 15 700 | 0,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | Norjan tuki | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI
  LUKU 3 1 — NORJAN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Islannin tuki

p.m.

15 700

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

—

15 700

0,—

LUKU 3 1

3 1 0

Norjan tuki

p.m.

297 740

p.m.

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

334 880

297 740

0,—

Osasto 3 yhteensä

334 880

313 440

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI

LUKU 3 1 — NORJAN TUKI

LUKU 3 0 —ISLANNIN TUKI

3 0 0Islannin tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

15 700

p.m.

LUKU 3 1 —NORJAN TUKI

3 1 0Norjan tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

297 740

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

335 000

261 803,66

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

194 000

203 000

186 015,36

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

500 000

400 000

366 302,96

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

15 000

30 000

10 500,—

Osasto 1 yhteensä

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

394 000

439 000

360 768,53

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

490 000

403 000

378 469,21

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

123 000

121 000

86 505,81

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

116 000

137 000

114 661,20

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

211 000

207 000

179 579,54

2 5

KOKOUSKULUT

18 000

18 000

16 200,—

Osasto 2 yhteensä

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

623 000

660 000

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

334 880

313 440

0,—

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

930 000

938 000

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 435 000

1 325 000

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

1 425 000

1 294 000

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

1 165 000

1 252 000

Osasto 3 yhteensä

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimihenkilöt | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Paikalliset työntekijät | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Erityisneuvonantajat | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Erilaiset lisät ja korvaukset | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Täydentävät palvelut | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Korjauskertoimet | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Erityisavustukset | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Ravintolat ja ruokalat | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Terveydenhoito | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Muut kustannukset | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 | Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT
  LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI
  LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
  LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Perhelisät

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Sihteerilisä

38 000

48 000

41 166,55

Momentti 1 1 0 yhteensä

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Paikalliset työntekijät

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Harjoittelijat

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

—

—

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Täydentävät palvelut

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Korjauskertoimet

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

100 000

335 000

261 803,66

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

100 000

335 000

261 803,66

LUKU 1 4

1 4 0

Erityisavustukset

p.m.

—

0,—

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Terveydenhoito

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Muut kustannukset

30 000

34 000

34 249,19

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

194 000

203 000

186 015,36

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

500 000

400 000

366 302,96

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

500 000

400 000

366 302,96

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

15 000

30 000

10 500,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

15 000

30 000

10 500,—

Osasto 1 yhteensä

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT

LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (56 artikla ja sen liite VI).

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

550 000

600 000

471 126,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

| — | perheenhuoltajan lisä, |
| --- | --- |

—

perheenhuoltajan lisä,

| — | huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

705 000

725 000

616 815,76

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä sen liiitteen VII 4 artikla.

1 1 0 3Sihteerilisä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

38 000

48 000

41 166,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (sen liitteen VII 4 a artikla).

1 1 1Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

125 000

306 000

238 692,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkauksen sekä työnantajan osuuden ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat kohdassa 1 1 9 0.

1 1 1 2Paikalliset työntekijät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

980 000

508 000

506 360,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkauksen sekä työnantajan osuuden paikallisten työntekijöiden sosiaaliturvajärjestelmässä.

1 1 1 3Harjoittelijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

53 000

36 000

20 785,24

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana ja harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkauksen, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuuden erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja, tekninen neuvonantaja ym.

1 1 3Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

297 000

257 000

230 687,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha kattaa:

| — | sairausvakuutuksen (72 artikla), |
| --- | --- |

—

sairausvakuutuksen (72 artikla),

| — | tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla), |
| --- | --- |

—

tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla),

| — | työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), |
| --- | --- |

—

työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1),

| — | eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla). |
| --- | --- |

—

eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla).

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

181 000

183 098,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla) sekä sen liitteen VII 8 artikla).

Määräraha kattaa:

| — | lapsen syntymästä maksettavan lisän, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymästä maksettavan lisän,

| — | virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän, |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän,

| — | vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset. |
| --- | --- |

—

vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset.

1 1 7Täydentävät palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

280 000

271 000

347 636,85

Selvitysosa

Tällä määrärahalla katetaan ulkopuolisen henkilöstön käyttö.

1 1 8Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

223 000

395 500

126 879,74

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III), |
| --- | --- |

—

rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III),

| — | matkakulut työsuhteen lopettamisen yhtyedessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla), |
| --- | --- |

—

matkakulut työsuhteen lopettamisen yhtyedessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla),

| — | asettautumiskorvauksen, uudelleenasettautumiskorvauksen ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla), |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvauksen, uudelleenasettautumiskorvauksen ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla),

| — | muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla), |
| --- | --- |

—

muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla),

| — | päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla). |
| --- | --- |

—

päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla).

1 1 9Korjauskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Selvitysosa

Tämä momentti on tarkoitettu kattamaan korjauskertoimien maksamisen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

335 000

261 803,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintotehtävissä työskentelevien kehittämiskeskuksen työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Terveydenhoito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

35 000

26 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteen II 8 artikla.

1 4 4Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

112 000

112 000

104 770,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen rahallisen tuen kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9Muut kustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

34 000

34 249,19

LUKU 1 5 —VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500 000

400 000

366 302,96

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita kehittämiskeskukselle aiheutuu jäsenmaiden toimihenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisesta työhönottamisestaan.

LUKU 1 7 —VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Vastaanotto- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

30 000

10 500,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu edustuskulujen kattamiseksi.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Vuokrat | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Siivous ja ylläpito | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Tilojen kunnostaminen | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Kiinteistöjen rakentaminen | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Muut kulut | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tarvikkeet ja tekniset laitteistot | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskalusto | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Dokumentaatio- ja kirjastokulut | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Rahoituskulut | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Oikeuskulut | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Muut toimintakulut | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Julkaisut | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tilaukset ja maksut | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Kokoukset yleensä | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT
  LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Vakuutukset

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Siivous ja ylläpito

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Kiinteistöjen rakentaminen

p.m.

—

0,—

2 0 9

Muut kulut

20 000

10 000

18 140,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

394 000

439 000

360 768,53

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

270 000

144 000

130 115,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

490 000

403 000

378 469,21

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

490 000

403 000

378 469,21

LUKU 2 2

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

35 000

38 000

27 693,75

Momentti 2 2 0 yhteensä

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

10 000

10 000

8 494,72

Momentti 2 2 3 yhteensä

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 000

7 000

3 380,77

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

123 000

121 000

86 505,81

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Rahoituskulut

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Oikeuskulut

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

—

0,—

2 3 5

Muut toimintakulut

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Julkaisut

20 000

22 000

13 329,55

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

116 000

137 000

114 661,20

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

40 000

32 000

13 979,54

Momentti 2 4 1 yhteensä

120 000

130 000

104 579,54

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

211 000

207 000

179 579,54

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

18 000

18 000

16 200,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

18 000

18 000

16 200,—

Osasto 2 yhteensä

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

30 000

28 565,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 000

12 000

6 282,74

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

90 000

85 000

82 842,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

160 000

180 000

153 045,90

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4Tilojen kunnostaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

50 000

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Kiinteistöjen rakentaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9Muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

10 000

18 140,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

148 000

137 541,91

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokrauksen. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

111 000

110 812,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

| — | nykyisten laitteiden huolto, |
| --- | --- |

—

nykyisten laitteiden huolto,

| — | uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.), |
| --- | --- |

—

uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

| — | ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito. |
| --- | --- |

—

ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

270 000

144 000

130 115,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

43 000

29 000

16 890,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistokulut seuraavista:

| — | audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet, |
| --- | --- |

—

audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

| — | erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin, |
| --- | --- |

—

erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

| — | pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym. |
| --- | --- |

—

pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym.

2 2 0 2Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 000

38 000

27 693,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kohtaan 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokrat, huollon ja korjaukset.

2 2 1Kalusteet

2 2 1 0Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

33 000

12 000

30 046,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinnan.

2 2 1 2Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrat, korjaukset ja huollon.

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Kuljetuskalusto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

25 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnan.

2 2 3 2Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

10 000

8 494,72

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen ja satunnaisiin tarpeisiin (esim. konferenssit) tarvittavan kuljetuskaluston vuokrat, käyttökulut ja huollon.

2 2 5Dokumentaatio- ja kirjastokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

7 000

3 380,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinnan sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistamisen, |
| --- | --- |

—

kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinnan sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistamisen,

| — | kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.), |
| --- | --- |

—

kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.),

| — | kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi. |
| --- | --- |

—

kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi.

LUKU 2 3 —HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

75 000

86 797,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperin ja toimistotarvikkeet.

2 3 2Rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

15 000

3 390,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja valuuttakurssierot.

2 3 3Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Muut toimintakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

18 000

17 000

11 143,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti:

| — | erilaiset vakuutukset, |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset,

| — | virka-asut ja työvaatteet, |
| --- | --- |

—

virka-asut ja työvaatteet,

| — | yksiköiden muutot, |
| --- | --- |

—

yksiköiden muutot,

| — | käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu. |
| --- | --- |

—

käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu.

2 3 9Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

22 000

13 329,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut siltä osin, kun ne eivät kuulu lukuun 3, varsinkin sellaiset, jotka johtuvat kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä varainhoitosääntöjen 14 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

LUKU 2 4 —POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

91 000

77 000

75 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

98 000

90 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät tilausmaksut, viestintäkulut, ylläpitomaksut ja laitteiden korjaukset ja huollon.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

32 000

13 979,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennuksen, huollon, dokumentoinnin ym.

LUKU 2 5 —KOKOUSKULUT

2 5 0Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

18 000

18 000

16 200,—

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Käännöskulut | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Hallintoneuvoston kokoukset | 100 000 | 110 000 | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 623 000 | 660 000 | |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Julkaisut | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Tekninen tuki | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 404 000 | 226 000 | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 930 000 | 938 000 | |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Julkaisut | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Tekninen tuki | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 840 000 | 746 000 | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Julkaisut | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Tekninen tuki | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Pilottitukimukset ja -hankkeet | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Yhteisön opintokäyntiohjelma | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Tekninen tuki | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 35 000 | 474 000 | |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA
  LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN
  LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS
  LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN
  LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA
  LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

70 000

70 000

3 0 4

Käännöskulut

453 000

480 000

3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset

100 000

110 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

623 000

660 000

LUKU 3 1

3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

334 880

313 440

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

334 880

313 440

0,—

LUKU 3 2

3 2 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

336 000

357 000

3 2 1

Julkaisut

125 000

283 000

3 2 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

40 000

67 000

3 2 3

Tekninen tuki

25 000

5 000

3 2 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

404 000

226 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

930 000

938 000

LUKU 3 3

3 3 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

295 000

327 000

3 3 1

Julkaisut

180 000

214 000

3 3 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

60 000

—

3 3 3

Tekninen tuki

60 000

38 000

3 3 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

840 000

746 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 435 000

1 325 000

LUKU 3 4

3 4 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

52 000

42 000

3 4 1

Julkaisut

p.m.

p.m.

3 4 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

p.m.

39 000

3 4 3

Tekninen tuki

73 000

55 000

3 4 4

Pilottitukimukset ja -hankkeet

25 000

53 000

3 4 5

Yhteisön opintokäyntiohjelma

1 275 000

1 105 000

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

1 425 000

1 294 000

LUKU 3 5

3 5 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

170 000

161 000

3 5 1

Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

235 000

311 000

3 5 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

625 000

245 000

3 5 3

Tekninen tuki

100 000

61 000

3 5 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

35 000

474 000

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

1 165 000

1 252 000

Osasto 3 yhteensä

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA

LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS

LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

LUKU 3 0 —POIKITTAISTOIMINTA

3 0 0Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 000

70 000

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa informaatio- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen olennaiseksi osaksi keskuksen tehtävää siten kuin se on esitetty perustamisasetuksissa (neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämisekeskuksen perustamisesta, 2 artiklan 2 kohta: Keskuksen tehtävänä on erityisesti koota valikoiden nimenomaan kyseisten alojen nykytilanteeseen, viimeaikaiseen kehitykseen ja tutkimukseen, sekä ammatillisen koulutuksen rakenteeseen liittyvää aineisto(a); yhteistyösopimukset asiantuntijalaitosten kanssa, julkaisujen ja aikakauslehti- ja kausijulkaisujen hankinta sekä tietokantojen käytöstä aiheutuvat kulut. Tämä määräraha kattaa lisäksi dokumentointiohjelmistojen ylläpitokustannukset.

3 0 4Käännöskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

453 000

480 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

3 0 5Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

110 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja johtokunnan toimintakulut (myös Cedefopin henkilöstö) mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut, kokoustilojen vuokrat sekä tulkkauskulut.

LUKU 3 1 —EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

334 880

313 440

0,—

LUKU 3 2 —KEHITYSTUTKIMUS

3 2 0Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

336 000

357 000

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 2 1Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

125 000

283 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tähän osastoon kuuluvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemisen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti European Journal Vocational Training-julkaisun, tutkimusraportit, kokousjulkaisut mukaan lukien paperin hankinta, konekirjoitus, painotyöt, jakelu sekä muut ulkoisiin palveluihin liittyvät menot.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kampanjointitoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 2 2Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

67 000

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 2 3Tekninen tuki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

5 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 2 4Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

404 000

226 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

3 3 0Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

295 000

327 000

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 3 1Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

180 000

214 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti linjaraportin, Cedefopin tiedotusjulkaisun, monografiat, Key Datan, mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 3 2Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 3 3Tekninen tuki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

38 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 3 4Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

840 000

746 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 4 —VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

3 4 0Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

52 000

42 000

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 4 1Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 4 2Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

39 000

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 4 3Tekninen tuki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

73 000

55 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 4 4Pilottitukimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

53 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

3 4 5Yhteisön opintokäyntiohjelma

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 275 000

1 105 000

Selvitysosa

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 1994, toimintaohjelman käynnistämisestä Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci-ohjelma, ohjelmalohko III 3 b).

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisen vaiheen käynnistämisestä.

Neuvoston päätöslauselma, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1983, uuteen teknologiaan liittyvistä ammatillista koulutusta koskevista toimista (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1). Neuvoston päätöslauselma, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1983, ammatillista koulutusta koskevasta politiikasta Euroopan yhteisöissä 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2). Tämä ohjelma on tarkoitettu kattamaan kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkakulut, käännökset), jotka aiheutuvat edellä mainittujen päätöslauselmien mukaisten ohjelmien toteuttamisesta.

LUKU 3 5 —TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

3 5 0Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

170 000

161 000

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 5 1Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

235 000

311 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen, erityisesti vuosikertomuksen, työohjelman, julkaisuluettelon, sanaston, bibliografioiden valmistelemiseen, julkaisemiseen (sckä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 5 2Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

625 000

245 000

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 5 3Tekninen tuki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

61 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 5 4Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 000

474 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

---

OSASTO 3 (ENTINEN NIMIKKEISTÖ)

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toiminta-asiakirjojen laatiminen |
| 3 0 0 0 | Dokumentointi | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Tietojenkäsittely | | 155 000 | 344 000,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Tiedon jakaminen | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi |
| 3 0 2 0 | Verkosto- ja kokouskulut | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Tulkkauskulut | | 200 000 | 113 341,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Käännöskulut | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Hallintoneuvoston kokoukset | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan | | 313 440 | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | | 313 440 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| LUKU 3 0 — TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT
  LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen

3 0 0 0

Dokumentointi

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Tietojenkäsittely

155 000

344 000,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

755 000

748 752,74

3 0 1

Tiedon jakaminen

850 000

827 985,77

3 0 2

Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi

3 0 2 0

Verkosto- ja kokouskulut

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Tulkkauskulut

200 000

113 341,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

714 000

608 341,—

3 0 3

Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Käännöskulut

480 000

515 808,72

3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset

110 000

154 934,69

3 0 6

Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville

1 105 000

1 064 906,78

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

5 234 000

5 518 663,—

LUKU 3 1

3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

313 440

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

313 440

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 547 440

5 518 663,—

LUKU 3 0 — TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

LUKU 3 0 —TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0 0Toiminta-asiakirjojen laatiminen

3 0 0 0Dokumentointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

600 000

404 752,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen, joka katsotaan oleellisen tärkeäksi kehittämiskeskuksen toimimiseksi tyydyttävästi, erikoistuneiden laitosten kanssa tehtävät yhteistyösopimukset, kirjojen osto ja lehtien tilaaminen sekä tietopankkien käytöstä aiheutuvat kulut (puhelinlinjat, käyttöaika).

3 0 0 1Tietojenkäsittely

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

155 000

344 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki tietopankkien perustamisesta, hoidosta ja käytöstä aiheutuvat kulut (mukaan lukien esimerkiksi tietotekniikan asiantuntijoiden konsultointi, ohjelmistojen ostaminen tai perustaminen, puhelinlinjat, käytön kustannukset).

3 0 1Tiedon jakaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

850 000

827 985,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ammatillista koulutusta koskevan lehden, vuosikertomuksen ja muiden kehittämiskeskuksen julkaisujen laatimiseen, kustantamiseen ja jakeluun liittyvät kulut mukaan lukien esimerkiksi paperista, puhtaaksikirjoituksesta, painamisesta, jakelusta ja muista ulkopuolisten palveluista aiheutuvat kulut.

3 0 2Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi

3 0 2 0Verkosto- ja kokouskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

514 000

495 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden verkostojen ja kokousten, työryhmien ja konferenssien valmistelu, organisointi ja kehittäminen, kun näiden tavoitteena on

| — | määrittää selkeät tavoitteet kehittämiskeskuksen eri toimille, |
| --- | --- |

—

määrittää selkeät tavoitteet kehittämiskeskuksen eri toimille,

| — | varmistaa näiden toimien seuranta, |
| --- | --- |

—

varmistaa näiden toimien seuranta,

| — | määrittää tilanne niistä saadun opin valossa, |
| --- | --- |

—

määrittää tilanne niistä saadun opin valossa,

mukaan lukien konekirjoitus-, painatus- ja kopiointityöt, jotka on annettu ulkopuolisten tehtäväksi.

3 0 2 1Tulkkauskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

113 341,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssitoimitsijoiden palkkiot, päivärahat ja työmatkakulut mukaan lukien korvaukset komission järjestämille tulkeille kaikkien kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvien kokousten osalta.

3 0 3Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 220 000

1 597 933,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisiin tutkimussopimuksiin, kokeiluhankkeiden arviointiin ja pilottihankkeisiin liittyvät kulut, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt.

3 0 4Käännöskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

480 000

515 808,72

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöstyöt, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt.

3 0 5Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

110 000

154 934,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja puheenjohtajiston toiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien matkat ja oleskelu, kokoustilojen vuokrat ja tulkkauskulut.

3 0 6Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 105 000

1 064 906,78

Selvitysosa

Neuvoston 2 päivänä kesäkuuta 1983 antama päätöslauselma toimenpiteistä, jotka liittyvät uuden tietotekniikan ammattikoulutukseen (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1).

Neuvoston 11 päivänä heinäkuuta 1983 antama päätöslauselma Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikasta 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2).

Neuvoston 6 päivänä joulukuuta 1994 tekemä päätös 94/819/EY toimintaohjelmasta Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci -ohjelma, kohta III.3.b) (EYVL L 340, 29.12.1994, s. 8).

Neuvoston 26 päivänä huhtikuuta 1999 tekemä päätös 1999/382/EY yhteisön ammatillisen koulutuksen toimintaohjelman ”Leonardo da Vinci” toisen vaiheen aloittamisesta (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan näissä päätöslauselmissa tarkoitettujen ohjelmien toteuttamiseen liittyvät kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkat, käännökset).

LUKU 3 1 —EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

313 440

0,—

---

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Avoimet toimet 31.12.2003 | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| A 1 – A*16 | | | | | | |
| A 2 – A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3 – A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4 – A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5 – A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6 – A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7 – A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8 – A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| A Yhteensä | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1 – B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2 – B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 – B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4 – B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5 – B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| B Yhteensä | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1 – C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2 – C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3 – C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4 – C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5 – C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| C Yhteensä | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1 – D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2 – D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3 – D*2 | | | | | | |
| D 4 – D*1 | | | | | | |
| D Yhteensä | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kaikki yhteensä | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2004

2005

Avoimet toimet 31.12.2003

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

A 1 – A*16

A 2 – A*15

1

1

1

A 3 – A*14

1

1

1

A*13

A 4 – A*12

7

5

7

5

7

5

A 5 – A*11

7

3

7

3

7

3

A 6 – A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7 – A*8

5

5

3

A 8 – A*7

1

A*6

A*5

1

4

A Yhteensä

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1 – B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2 – B*8

2

1

2

1

2

1

B 3 – B*7

1

1

1

1

1

1

B 4 – B*6

7

7

7

B 5 – B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

B Yhteensä

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1 – C*6

6

6

6

C 2 – C*5

2

2

4

2

4

2

C 3 – C*4

3

7

3

7

3

7

C 4 – C*3

2

3

3

C 5 – C*2

2

2

2

C*1

1

1

C Yhteensä

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1 – D*4

1

1

1

D 2 – D*3

2

2

2

D 3 – D*2

D 4 – D*1

D Yhteensä

1

2

1

2

1

2

Kaikki yhteensä

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/195

---

Euroopan jälleenrakennusviraston (EAR) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005

(2005/278/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN KOMISSION TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | AIKAISEMMILTA VUOSILTA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET MÄÄRÄRAHAT KÄYTTÖMENOJEN KATTAMISEEN | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 | VARATUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Osasto 1 yhteensä

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

p.m.

400 000

4 034 172,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

AIKAISEMMILTA VUOSILTA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET MÄÄRÄRAHAT KÄYTTÖMENOJEN KATTAMISEEN

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5

VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

OSASTO 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Tuki vuoden 2005 talousarviosta Kosovolle | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Tuki vuoden 2005 talousarviosta Serbialle | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Tuki vuoden 2005 talousarviosta Montenegrolle | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Tuki vuoden 2005 talousarviosta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Serbian ja Montenegron valtioliitto | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Naapuruus-ohjelmat | | 6 200 000 | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Tuki vuoden 2005 talousarviosta Kosovolle

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Tuki vuoden 2005 talousarviosta Serbialle

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Tuki vuoden 2005 talousarviosta Montenegrolle

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Tuki vuoden 2005 talousarviosta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Serbian ja Montenegron valtioliitto

7 500 000

1 1 0 5

Naapuruus-ohjelmat

6 200 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Osasto 1 yhteensä

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI

LUKU 1 1 —EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1 0

1 1 0 0Tuki vuoden 2005 talousarviosta Kosovolle

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Tuki vuoden 2005 talousarviosta Serbialle

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Tuki vuoden 2005 talousarviosta Montenegrolle

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Tuki vuoden 2005 talousarviosta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Serbian ja Montenegron valtioliitto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

7 500 000

1 1 0 5Naapuruus-ohjelmat

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

6 200 000

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Muut tuet | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| LUKU 2 0 — MUUT TUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Muut tuet

p.m.

400 000

4 034 172,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

400 000

4 034 172,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

400 000

4 034 172,—

LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —MUUT TUET

2 0 0Muut tuet

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

OSASTO 3

AIKAISEMMILTA VUOSILTA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET MÄÄRÄRAHAT KÄYTTÖMENOJEN KATTAMISEEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Osasto 3 yhteensä

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

OSASTO 4

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

OSASTO 5

VARATUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | OSASTON 1 VARAUS | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOKULUT | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| HANKKEET |
| 3 1 | KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | VALTIOLIITTO | 7 000 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

TYÖMATKAT

520 000

386 620

370 347,01

1 4

SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

239 000

78 436

108 543,83

1 5

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

92 000

72 568

85 046,98

1 6

SOSIAALITURVA

41 000

31 272

26 459,08

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

15 000

4 552

6 089,42

1 9

OSASTON 1 VARAUS

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Osasto 1 yhteensä

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

726 000

209 132

590 696,11

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

487 000

191 516

291 250,49

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

576 000

402 592

472 766,68

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

138 000

71 049

56 734,05

2 9

VARAUS OSASTOON 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Osasto 2 yhteensä

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

HANKKEET

3 1

KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

VALTIOLIITTO

7 000 000

Osasto 3 yhteensä

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

KAIKKI YHTEENSÄ

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Tilapäisten työntekijöiden perhelisät | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä | — | 531 | 2 070,30 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta |
| 1 1 1 0 | Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset |
| 1 1 5 0 | Ylityö | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Erorahat ja muut korvaukset |
| 1 1 6 0 | Erorahat | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Muut korvaukset | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Käännös- ja tulkkauspalvelut | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä | | — | |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen tarkistukset |
| 1 1 9 0 | Palkkojen tarkistukset | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut ja muut kulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut ja muut kulut | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja kahviot |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja kahviot | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Terveydenhuoltopalvelut |
| 1 4 1 0 | Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus |
| 1 4 2 0 | Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Muut menot |
| 1 4 3 0 | Muut menot | 1 000 | — | 0,— |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 1 000 | — | 0,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 |
| Hallintokustannukset |
| 1 5 0 0 | Komission hallintokustannukset | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Momentti 1 5 0 yhteensä | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 5 1 0 | Tulkkauspalvelut | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Muut ulkopuoliset palvelut | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Momentti 1 5 1 yhteensä | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä |
| 1 5 2 0 | Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | — | — | 0,— |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Sosiaaliset tapahtumat |
| 1 6 1 0 | Sosiaaliset tapahtumat | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Osaston 1 varaus |
| 1 9 0 0 | Osaston 1 varaus | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT
  LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

—

531

2 070,30

Momentti 1 1 0 yhteensä

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0

Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Momentti 1 1 1 yhteensä

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

105 000

88 500

57 366,70

Momentti 1 1 3 yhteensä

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

—

—

0,—

1 1 4 3

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

31 000

15 651

25 794,15

Momentti 1 1 4 yhteensä

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0

Ylityö

—

—

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

—

—

0,—

1 1 6

Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0

Erorahat

—

—

0,—

1 1 6 1

Muut korvaukset

—

—

0,—

Momentti 1 1 6 yhteensä

—

—

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Käännös- ja tulkkauspalvelut

—

—

0,—

1 1 7 1

Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

—

—

0,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

—

—

0,—

1 1 8

Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

—

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0

Palkkojen tarkistukset

30 000

8 064

98 632,50

Momentti 1 1 9 yhteensä

30 000

8 064

98 632,50

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut ja muut kulut

520 000

386 620

370 347,01

Momentti 1 3 0 yhteensä

520 000

386 620

370 347,01

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

520 000

386 620

370 347,01

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0

Ravintolat ja kahviot

23 000

12 217

12 935,59

Momentti 1 4 0 yhteensä

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0

Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

35 000

18 664

20 755,15

Momentti 1 4 1 yhteensä

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0

Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

180 000

47 555

74 853,09

Momentti 1 4 2 yhteensä

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Muut menot

1 4 3 0

Muut menot

1 000

—

0,—

Momentti 1 4 3 yhteensä

1 000

—

0,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

239 000

78 436

108 543,83

LUKU 1 5

1 5 0

Hallintokustannukset

1 5 0 0

Komission hallintokustannukset

50 000

46 500

54 250,—

Momentti 1 5 0 yhteensä

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Täydentävät palvelut

1 5 1 0

Tulkkauspalvelut

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Muut ulkopuoliset palvelut

37 000

25 788

29 330,62

Momentti 1 5 1 yhteensä

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0

Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

—

—

0,—

1 5 2 1

Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

—

—

0,—

Momentti 1 5 2 yhteensä

—

—

0,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

92 000

72 568

85 046,98

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

—

—

0,—

Momentti 1 6 0 yhteensä

—

—

0,—

1 6 1

Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0

Sosiaaliset tapahtumat

41 000

31 272

26 459,08

Momentti 1 6 1 yhteensä

41 000

31 272

26 459,08

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

41 000

31 272

26 459,08

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

15 000

4 552

6 089,42

Momentti 1 7 0 yhteensä

15 000

4 552

6 089,42

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

15 000

4 552

6 089,42

LUKU 1 9

1 9 0

Osaston 1 varaus

1 9 0 0

Osaston 1 varaus

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Momentti 1 9 0 yhteensä

30 000

1 604 801

2 010 876,60

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Osasto 1 yhteensä

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla, joita sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 10 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2454/1999.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden tilapäisten toimenhaltijoiden palkat, joilla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi.

1 1 0 1Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

585 000

596 968

636 231,83

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla, niiden liitteen VII osa I ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat:

| — | kotitalouslisät, |
| --- | --- |

—

kotitalouslisät,

| — | huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät,

| — | koulutuslisät, |
| --- | --- |

—

koulutuslisät,

tilapäisile työntekijöille.

1 1 0 2Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla, niiden liitteessä VII oleva 4 artikla ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

531

2 070,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkaluokassa C toimivien tilapäisten työntekijöiden kiinteämääräiset lisät/sihteerilisät, jotka toimivat konekirjoittajina, pikakirjoittajina, telexin käyttäjinä, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä.

1 1 1Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

5 900,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan tilapäisten työntekijöiden sijaiseksi osa-aikatyön aikana ja henkilöstön vahvistamiseksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuudet yhteisön sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti teknisen henkilökunnnan määrän lisäämiseksi (painatus, kopiointi, jakelu, sähköposti, audiovisuaaliset välineet).

Se kattaa myös lääketieteellisen ja terveydenhuollon henkilöstön palkkiot palvelujen tuottamista koskevien sopimusten mukaisesti.

1 1 1 1Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan työnantajan maksamat muun henkilöstön palkat, sosiaaliturvamaksut, lisät ja ylityökorvaukset.

1 1 3Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

285 000

283 718

276 519,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä niiden liitteessä X oleva 24 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilapäisille toimenhaltijoille tarkoitettu maksuosuus sairausvakuutuksista.

1 1 3 1Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

68 000

66 480

64 162,14

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla, liitteessä VIIII oleva 15 artikla ja liitteessä X oleva 25 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa, |
| --- | --- |

—

viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa,

| — | tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut. |
| --- | --- |

—

tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut.

1 1 3 2Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

105 000

88 500

57 366,70

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla on muutettu Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksuosuus tilapäisten työntekijöiden erityiseen työttömyysvakuutusrahastoon.

1 1 4Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

397

594,93

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden:

| — | lapsen syntymästä maksettava lisä, ja |
| --- | --- |

—

lapsen syntymästä maksettava lisä, ja

| — | kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä:






  — | kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui, |
| --- | --- | --- |

—

kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä:

—

kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset.

1 1 4 2Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettavat korvaukset, jotka toimivat tilinpitäjinä tai ennakkomaksujen hoitajina.

1 1 4 3Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

290 000

255 585

236 161,52

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin ehdoin:

| — | kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän.

1 1 4 4Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

31 000

15 651

25 794,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 8 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus työskentelypaikkakunnalta sellaiselle vapaa-ajan viettopaikkakunnalle, joka on hyväksytty.

1 1 5Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden C ja D palkkaluokkiiin kuuluvien tilapäisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset ja tuntiperusteiset ylityökorvaukset, joiden tekemää ylityötä ei ole voitu korvata vapaa-ajalla.

1 1 6Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0Erorahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 39 ja 40 artikla.

1 1 6 1Muut korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muuun henkilöstön muut korvaukset.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Käännös- ja tulkkauspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

1 1 8Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

241 000

137 801

253 116,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 artikla ja 33 artikla sekä liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden ja muun henkilökunnan palvelukseen ottamista edeltävän lääkärintarkastuksen kustannukset ja myös työpaikkailmoituksista, henkilöstön hankintaa tekevien toimistojen kuluista ja työpaikkahaastatteluihin liittyvistä matkakustannuksista aiheutuneet kulut.

1 1 8 1Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

17 121

18 322,70

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden (ja heidän perheidensä) matkakustannukset toimenhaltijan työsuhteen alkaessa, hänen siirtyessään toiseen asemapaikkaan ja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle työsopimuksen päättyessä.

1 1 8 2Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

290 000

219 010

242 618,92

Selvitysosa

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 3Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

350 000

161 312

147 549,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 9 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusviraston yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden muuttokulut, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 4Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

72 000

45 671

27 167,88

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 10 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen päiväraha, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 5Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

43 000

24 128

23 858,13

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 18 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen asumiskustannusten korvaus, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 6Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

1 1 9Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0Palkkojen tarkistukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

8 064

98 632,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja 17 artiklan 3 kohta sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden palkkojen tarkistuksista aiheutuneet kulut.

Se kattaa myös sen palkan osan tarkistuksista aiheutuneet kulut, joka siirretään muuhun maahan kuin siihen, jossa työpaikka sijaitsee.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0Työmatkakulut ja muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

520 000

386 620

370 347,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, työmatkojen päivärahat ja työmatkoihin liittyvät erityiskustannukset tai muut kustannukset, mukaan lukien vuosittaisista lääkärintarkastuksista ja henkilöstökomitean kokouksista aiheutuneet matkakustannukset. Nämä kustannukset koskevat henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otettua viraston henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä virastoon komennettuja kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä.

LUKU 1 4 —SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0Ravintolat ja kahviot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

23 000

12 217

12 935,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset ja kulutustavarat.

1 4 1Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 000

18 664

20 755,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla (lääkärintarkastukset sairaslomien yhteydessä ja ennalta ehkäisevät lääkärintarkastukset) ja liitteessä II oleva 8 artikla (työkyvyttömyyslautakunta).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asemapaikkakunnalla tehdyt vuosittaiset lääkärintarkastukset, lisätutkimukset ja rokotukset sekä pienet lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet.

1 4 2Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

180 000

47 555

74 853,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilökunnalle tarkoitettujen kielikurssien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset.

1 4 3Muut menot

1 4 3 0Muut menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliset ja lääketieteelliset kulut.

LUKU 1 5 —MUUT HENKILÖSTÖMENOT

1 5 0Hallintokustannukset

1 5 0 0Komission hallintokustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

46 500

54 250,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnosta aiheutuvat kulut.

1 5 1Täydentävät palvelut

1 5 1 0Tulkkauspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

280

1 466,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien palkkiot ja konferenssien pitämiseen liittyvään sellaiseen työhön palkattujen henkilöiden palkkiot, jota viraston tilapäiset toimenhaltijat eivät yksin voi tehdä.

1 5 1 1Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

37 000

25 788

29 330,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ulkopuolisten palvelujen kustannukset mukaan lukien henkilöstökuluihin liittyvät erilaiset vakuutuskustannukset (henkilöstön työmatkavakuutukset, tilinpitäjän vakuutus ja muut vakuutukset).

1 5 2Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastoon komennukselle tai tilapäisiin tehtäviin määrättyjen tai lyhyisiin neuvotteluihin pyydettyjen kansallisten virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät erityisesti yhteistyön edistämiseen kansallisten hallintojen kanssa ja teknisten menettelyjen kehittämiseen.

1 5 2 1Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden komennuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka liittyvät korvausten maksamiseen ja niiden kulujen korvaamiseen, joihin he ovat komennuksen perusteella oikeutettuja.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa oleville tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilöstölle maksettavat avustukset.

1 6 1Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0Sosiaaliset tapahtumat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

41 000

31 272

26 459,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilökunnan ja heidän perheidensä hyväksi tarkoitettujen sosiaalisten toimintojen kustannukset.

LUKU 1 7 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

4 552

6 089,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston johtajan asunnossa työskentelevästä henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset ja johtajan (ja muiden johtoon kuuluvien) virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 1 9 —OSASTON 1 VARAUS

1 9 0Osaston 1 varaus

1 9 0 0Osaston 1 varaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Selvitysosa

Varaus osastoa 1 varten.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat |
| 2 0 0 0 | Toimitilojen vuokrat | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Asunnon vuokran maksu | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja kunnossapito |
| 2 0 3 0 | Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Toimitilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Toimitilojen kalustaminen | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Rakennusten rakentaminen |
| 2 0 7 0 | Rakennusten rakentaminen | — | — | 0,— |
| | Momentti 2 0 7 yhteensä | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset |
| 2 0 8 0 | Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset | — | — | 0,— |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Muut menot |
| 2 0 9 0 | Muut menot | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteiden ostot | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmisto | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Toimistojen ja asuntojen kalusteet | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Kuljetusvälineet |
| 2 2 3 0 | Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Auton vakuutus | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Polttoainekulut | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Dokumentaatio- ja kirjastokulut |
| 2 2 5 0 | Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 1 0 | Pankkikulut | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Vaihtokurssitappiot | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Sekalaiset oikeudelliset kulut |
| 2 3 2 0 | Sekalaiset oikeudelliset kulut | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 3 0 | Vahingonkorvaukset | — | — | 0,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Muut hallinnolliset kulut |
| 2 3 4 0 | Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Virka-asut ja työvaatteet | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Käännöspalvelut | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Viestintä- ja tiedotustoimet |
| 2 3 5 0 | Viestintä- ja tiedotustoimet | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut |
| 2 4 0 0 | Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennekulut | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito | — | | |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Viralliset ja muut kokoukset |
| 2 5 0 0 | Hallintoneuvoston kokoukset | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Muut kokoukset | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| LUKU 2 9 |
| 2 9 0 |
| Korvamerkitty varaus osastoon 2 |
| 2 9 0 0 | Varaus osastoon 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Momentti 2 9 0 yhteensä | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | LUKU 2 9 YHTEENSÄ | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT
  LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT
  LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT
  LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

2 0 0 0

Toimitilojen vuokrat

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Asunnon vuokran maksu

26 000

35 918

47 052,28

Momentti 2 0 0 yhteensä

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

47 000

5 416

11 304,79

Momentti 2 0 1 yhteensä

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

162 000

117 373

153 792,99

Momentti 2 0 2 yhteensä

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0

Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

309 000

260 410

227 619,95

Momentti 2 0 3 yhteensä

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0

Toimitilojen kalustaminen

98 000

105 452

317 708,26

Momentti 2 0 4 yhteensä

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

916 000

764 365

871 917,24

Momentti 2 0 5 yhteensä

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0

Rakennusten rakentaminen

—

—

0,—

Momentti 2 0 7 yhteensä

—

—

0,—

2 0 8

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

—

—

0,—

Momentti 2 0 8 yhteensä

—

—

0,—

2 0 9

Muut menot

2 0 9 0

Muut menot

13 000

3 392

12 000,—

Momentti 2 0 9 yhteensä

13 000

3 392

12 000,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Ohjelmisto

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

45 000

—

2 418,21

Momentti 2 1 0 yhteensä

726 000

209 132

590 696,11

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

726 000

209 132

590 696,11

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

87 000

38 787

47 576,79

Momentti 2 2 0 yhteensä

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Toimistojen ja asuntojen kalusteet

51 000

30 180

43 530,60

Momentti 2 2 1 yhteensä

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Kuljetusvälineet

2 2 3 0

Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Auton vakuutus

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Polttoainekulut

47 000

25 955

44 461,32

Momentti 2 2 3 yhteensä

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

54 000

37 006

26 346,23

Momentti 2 2 5 yhteensä

54 000

37 006

26 346,23

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

487 000

191 516

291 250,49

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

104 000

105 117

132 633,42

Momentti 2 3 0 yhteensä

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Rahoituskulut

2 3 1 0

Pankkikulut

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Vaihtokurssitappiot

11 000

6

2 300,23

Momentti 2 3 1 yhteensä

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0

Sekalaiset oikeudelliset kulut

36 000

22 618

13 205,02

Momentti 2 3 2 yhteensä

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Vahingonkorvaukset

2 3 3 0

Vahingonkorvaukset

—

—

0,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

—

—

0,—

2 3 4

Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0

Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Virka-asut ja työvaatteet

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Käännöspalvelut

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

94 000

56 659

53 618,50

Momentti 2 3 4 yhteensä

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0

Viestintä- ja tiedotustoimet

170 000

124 903

183 908,11

Momentti 2 3 5 yhteensä

170 000

124 903

183 908,11

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

576 000

402 592

472 766,68

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

56 000

31 949

40 215,47

Momentti 2 4 0 yhteensä

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennekulut

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

—

Momentti 2 4 1 yhteensä

870 000

740 657

1 009 548,42

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

926 000

772 606

1 049 763,89

LUKU 2 5

2 5 0

Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0

Hallintoneuvoston kokoukset

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Muut kokoukset

18 000

8 648

4 301,81

Momentti 2 5 0 yhteensä

138 000

71 049

56 734,05

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

138 000

71 049

56 734,05

LUKU 2 9

2 9 0

Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Momentti 2 9 0 yhteensä

30 000

1 957 620

1 178 504,89

LUKU 2 9 YHTEENSÄ

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Osasto 2 yhteensä

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0Vuokrat

2 0 0 0Toimitilojen vuokrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

909 000

826 264

838 018,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vuokrien ja maanvuokrien maksamisen sekä konferessitilojen, varastotilojen, autotallien ja parkkipaikkojen vuokraamisen.

2 0 0 1Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Selvitysosa

Euroopan yhteisön virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset.

2 0 0 2Asunnon vuokran maksu

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

26 000

35 918

47 052,28

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtajan asunnon vuokran maksu.

2 0 1Vakuutukset

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

47 000

5 416

11 304,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallussa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

162 000

117 373

153 792,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen sekä generaattorin polttoaineen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 3Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

309 000

260 410

227 619,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskustannukset, rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden kunnossapidon, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

2 0 4Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0Toimitilojen kalustaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

98 000

105 452

317 708,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten kalustamisen, esim. väliseinien muutokset, teknisten laitteiden korjaukset ja erikoistyöt, jotka liittyvät lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattioiden päällystykseen jne.

Se kattaa myös tarvittavien välineiden kustannukset.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

53 000

26 419

32 484,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti turvalaitteiden ylläpitoa koskevat sopimukset ja niihin liittyvien välineiden ostot.

2 0 5 1Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

916 000

764 365

871 917,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten valvontaa koskevat palvelut ja kuljetusjärjestelyjen turvallisuus.

2 0 7Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0Rakennusten rakentaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu mahdollista rakennusten rakentamiseen tarkoitettua määrärahaa varten.

2 0 8Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan taloudelliset ja tekniset konsultaatiopalkkiot ennen rakennusten hankkimista, vuokraamista tai rakentamista.

2 0 9Muut menot

2 0 9 0Muut menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

13 000

3 392

12 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, erityisesti sellaisten rakennusten hallinnointiin liittyvät kulut, joissa on useita vuokralaisia, sekä toimitilojen valvonta- ja käyttökulut (jätteiden keruu jne.).

Se kattaa myös teknisen avun, tärkeimpään toimitilojen varustamiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset kulut ja toimitilojen vuokrat.

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

32 852

456 060,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot/vuokraukset.

Se kattaa myös kunnossapidon, toiminnan, tietovälineiden, dokumentaation ja muun aineiston jne. kustannukset.

2 1 0 1Ohjelmisto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

441 000

151 280

104 985,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalvelujen ja konsulttiyritysten kustannukset, erityisesti:

| — | olemassaolevien sovellusten ylläpito, |
| --- | --- |

—

olemassaolevien sovellusten ylläpito,

| — | uusien sovellusten laatiminen ja olemassaolevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.), |
| --- | --- |

—

uusien sovellusten laatiminen ja olemassaolevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.),

| — | ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne. |
| --- | --- |

—

ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne.

2 1 0 2Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

25 000

27 232,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisille yrityksille annettujen toimien kustannukset (toimistopalvelut, datan syöttö jne.).

2 1 0 3Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

45 000

—

2 418,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelylaitteiden kunnossapito- ja korjauskustannukset.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 2 0Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

87 000

38 787

47 576,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan missä tahansa muodossa (paperi-, sähköinen) olevien asiakirjojen kopiointi- ja arkistointivälineiden ostot ja uusimiset, asentamisen, kunnossapidon ja korjaamisen sekä liisauksen; kopiointikoneet, audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkausvälineet (simultaanitulkkaustilojen kopit, korvakuulokkeet ja vaihdeyksiköt), kirjoituskoneet, kopiointikoneet, laskukoneet ja generaattorit.

2 2 1Kalusteet

2 2 1 0Toimistojen ja asuntojen kalusteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

51 000

30 180

43 530,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ostot, ylläpidon, liisauksen ja korjauksen, mukaan lukien ergonomiset kalusteet ja arkistohyllyt, sekä tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen ja johtajan asunnon kalusteet ja varusteet.

2 2 3Kuljetusvälineet

2 2 3 0Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostot ja pitkäaikaiset liisaukset.

2 2 3 1Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

87 000

38 833

68 243,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetusvälineiden ylläpito-, käyttö-, korjaus- ja muut kustannukset (ajoneuvojen tilapäinen vuokraus, taksikustannukset jne.).

2 2 3 2Auton vakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

101 000

20 756

61 092,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen vakuutuskustannukset.

2 2 3 3Polttoainekulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

47 000

25 955

44 461,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen polttoainekustannukset.

2 2 5Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

54 000

37 006

26 346,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanakirjojen, sanastojen jne. ostot ja viraston toimintaan liittyvien teosten, asiakirjojen, kirjojen, käsikirjojen (paperi- tai sähköisessä muodossa) hankinnat sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilauskustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

104 000

105 117

132 633,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimisto- ja tietokonetarvikkeiden ostot.

2 3 1Rahoituskulut

2 3 1 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

91 000

60 302

33 079,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnosta ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat pankkikulut.

2 3 1 1Vaihtokurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

11 000

6

2 300,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen talousarvion hallinnosta aiheutuneet vaihtokurssitappiot siinä määrin kuin näitä tappioita ei voida korvata vaihtokurssivoitoilla.

2 3 2Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0Sekalaiset oikeudelliset kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

36 000

22 618

13 205,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle neuvoja antamaan pyydettyjen asianajajien oikeuskulut ja kulut palveluista sekä kulut, jotka aiheutuvat heidän avustaan riita-asioissa (oikeudenkäynnit, valitukset, jne.), joita ei ole katettu talousarvion muista momenteista.

2 3 3Vahingonkorvaukset

2 3 3 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin liittyvät kulut.

2 3 4Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

29 000

18 192

26 066,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri vakuutustyypit paitsi rakennusten vakuutukset ja tavaroiden kuljetuskustannukset eri toimintapaikkojen välillä sekä rakennusten sisällä olevien välineiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden uudelleenryhmittely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 4 1Virka-asut ja työvaatteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

11 000

7 981

11 243,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-asujen ja työvaatteiden ostot.

2 3 4 2Käännöspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

6 814

16 711,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöspalvelujen kustannukset.

2 3 4 3Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

94 000

56 659

53 618,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virallisten ja tarjouspyyntöä koskevien ilmoitusten julkaisukulut sekä asiakirjojen kopiointikulut.

2 3 5Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0Viestintä- ja tiedotustoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

170 000

124 903

183 908,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoiminnan kulut.

LUKU 2 4 —POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

56 000

31 949

40 215,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postin ja pakettien postitus- ja toimituskulut.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikennekulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

750 000

656 336

964 745,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilausmaksut, kaapeli- ja radioviestinnän sekä tiedonsiirron kustannukset (puhelin, faksi, sähke, televisio, etäkonferenssi ja videokonferenssi) sekä verkostopalvelujen tilaukset (ulkopuolinen sähköposti jne.) ja niiden käyttö.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

84 322

44 802,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennevälineiden kulut kaapelit mukaan lukien. Kulut liittyvät ostoihin, vuokraukseen, asentamiseen, ylläpitoon ja dokumentaatioon jne.

2 4 1 2Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

LUKU 2 5 —VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

62 401

52 432,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 5 0 1Muut kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

18 000

8 648

4 301,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muihin kokouksiin liittyvät kulut.

LUKU 2 9 —VARAUS OSASTOON 2

2 9 0Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0Varaus osastoon 2

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

HANKKEET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kosovoa koskevat ohjelmat |
| 3 1 0 0 | Julkisen hallinnon uudistaminen | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Oikeus- ja sisäasiat | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Energia | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Ympäristö | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Taloudellinen kehitys (yleinen) | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Taloudellinen kehitys (maaseudun talous) | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Kansalaisyhteiskunnan tukeminen | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | Yleinen tekninen avustaminen ja varaus | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen Kosovon kunnissa | | | 11 280 000,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Kosovoa koskevat ohjelmat |
| 3 1 1 0 | Vähemmistöjen oikeudet ja paluumuutto | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Integroitu rajahallinto | 1 500 000 | | |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Muut tuet |
| 3 1 2 0 | Yhteisrahoitussopimus UNMIK/KTA | | 400 000 | |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | | 400 000 | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Serbiaa koskevat ohjelmat |
| 3 2 0 0 | Julkishallinnon reformi / Paikallshallinnon kehitys | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Julkisen rahoituksen hallinto | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Euroopan yhdentyminen: uudet unionin rakenteet | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Oikeus- ja sisäasiat | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Integroitu rajahallinto | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Julkisen hallinnon uudistaminen (terveydenhuolto) | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Energia | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Liikenne | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Ympäristö | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Maaseudun talous — Maatalous | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Serbiaa koskevat ohjelmat |
| 3 2 1 0 | Yksityistäminen ja yritysten kehittäminen/Investointi-ilmapiiri | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Paikallinen ja kunnallinen kehittäminen | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Paluumuutto ja pakolaisten integrointi | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Ammatillinen koulutus | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Kansalaisyhteiskunta | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Tiedotusvälineet | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | Yleinen tekninen avustaminen ja varaus | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Naapuruus-ohjelmat | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Kauppa | 8 000 000 | | |
| | Momentti 3 2 1 yhteensä | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Montenegroa koskevat ohjelmat |
| 3 3 0 0 | Oikeus- ja sisäasiat | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Energia | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Ympäristö | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Maaseudun talous — Maatalous | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Kansalaisyhteiskunnan tukeminen — Tiedotusvälineet | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | Yleinen tekninen avustaminen ja varaus | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Julkisen hallinnon uudistaminen (yleinen) | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Integroitu rajahallinto | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Liikenne | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Taloudellinen kehitys | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Montenegroa koskevat ohjelmat |
| 3 3 1 0 | Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Paluumuutto ja pakolaisten integrointi | 700 000 | | |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 700 000 | 2 000 000 | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat ohjelmat |
| 3 4 0 0 | Etnisten ryhmien suhteet ja kansalaisyhteiskunta | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Yksityisen ja rahoitussektorin kehittäminen | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Kauppa | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Paikallisten perusrakenteiden kehittäminen | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Sosiaalinen yhteenkuuluvuus | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Oikeuslaitoksen uudistaminen | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Integroitu rajahallinto | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Rikollisuuden torjunta | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Ympäristö — Rajat ylittävä yhteistyö | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Yleinen tekninen avustaminen |
| 3 4 1 0 | Yleinen tekninen avustaminen ja varaus | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Yhteisö-ohjelmat | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Naapuruus-ohjelmat | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Vähemmistöjen oikeudet | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Julkishallinnon reformi | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Investointi-ilmapiiri | 3 600 000 | | |
| | Momentti 3 4 1 yhteensä | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Muut tuet |
| 3 4 2 0 | Tanskan ulkoministeriön siirto kuntien ympäristöinfrastruktuurihankeelle | | | 4 034 172,— |
| | Momentti 3 4 2 yhteensä | | | 4 034 172,— |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 | Serbian ja Montenegron valtioliitto | 7 000 000 | | |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 7 000 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT
  LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT
  LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT
  LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT
  LUKU 3 6 — VALTIOLIITTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 1

3 1 0

Kosovoa koskevat ohjelmat

3 1 0 0

Julkisen hallinnon uudistaminen

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Oikeus- ja sisäasiat

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energia

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Ympäristö

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Taloudellinen kehitys (yleinen)

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Taloudellinen kehitys (maaseudun talous)

5 000 000,—

3 1 0 6

Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen Kosovon kunnissa

11 280 000,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Kosovoa koskevat ohjelmat

3 1 1 0

Vähemmistöjen oikeudet ja paluumuutto

5 000 000

3 1 1 1

Integroitu rajahallinto

1 500 000

Momentti 3 1 1 yhteensä

6 500 000

3 1 2

Muut tuet

3 1 2 0

Yhteisrahoitussopimus UNMIK/KTA

400 000

Momentti 3 1 2 yhteensä

400 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

LUKU 3 2

3 2 0

Serbiaa koskevat ohjelmat

3 2 0 0

Julkishallinnon reformi / Paikallshallinnon kehitys

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Julkisen rahoituksen hallinto

20 000 000,—

3 2 0 2

Euroopan yhdentyminen: uudet unionin rakenteet

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Oikeus- ja sisäasiat

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Integroitu rajahallinto

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Julkisen hallinnon uudistaminen (terveydenhuolto)

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energia

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Liikenne

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Ympäristö

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Maaseudun talous — Maatalous

8 000 000

7 000 000,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Serbiaa koskevat ohjelmat

3 2 1 0

Yksityistäminen ja yritysten kehittäminen/Investointi-ilmapiiri

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Paikallinen ja kunnallinen kehittäminen

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Paluumuutto ja pakolaisten integrointi

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Ammatillinen koulutus

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Kansalaisyhteiskunta

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Tiedotusvälineet

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Naapuruus-ohjelmat

3 400 000

3 2 1 8

Kauppa

8 000 000

Momentti 3 2 1 yhteensä

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

LUKU 3 3

3 3 0

Montenegroa koskevat ohjelmat

3 3 0 0

Oikeus- ja sisäasiat

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Energia

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Ympäristö

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Maaseudun talous — Maatalous

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen — Tiedotusvälineet

1 000 000,—

3 3 0 5

Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Julkisen hallinnon uudistaminen (yleinen)

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Integroitu rajahallinto

4 420 000

3 3 0 8

Liikenne

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Taloudellinen kehitys

2 000 000

2 000 000

Momentti 3 3 0 yhteensä

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Montenegroa koskevat ohjelmat

3 3 1 0

Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen

2 000 000

3 3 1 1

Paluumuutto ja pakolaisten integrointi

700 000

Momentti 3 3 1 yhteensä

700 000

2 000 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

LUKU 3 4

3 4 0

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat ohjelmat

3 4 0 0

Etnisten ryhmien suhteet ja kansalaisyhteiskunta

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Yksityisen ja rahoitussektorin kehittäminen

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Kauppa

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Paikallisten perusrakenteiden kehittäminen

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Oikeuslaitoksen uudistaminen

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Integroitu rajahallinto

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

1 000 000,—

3 4 0 8

Rikollisuuden torjunta

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Ympäristö — Rajat ylittävä yhteistyö

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Yleinen tekninen avustaminen

3 4 1 0

Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Yhteisö-ohjelmat

2 000 000

3 4 1 2

Naapuruus-ohjelmat

2 800 000

3 4 1 3

Vähemmistöjen oikeudet

2 000 000

3 4 1 4

Julkishallinnon reformi

10 700 000

3 4 1 5

Investointi-ilmapiiri

3 600 000

Momentti 3 4 1 yhteensä

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Muut tuet

3 4 2 0

Tanskan ulkoministeriön siirto kuntien ympäristöinfrastruktuurihankeelle

4 034 172,—

Momentti 3 4 2 yhteensä

4 034 172,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

LUKU 3 6

3 6 0

Serbian ja Montenegron valtioliitto

7 000 000

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

7 000 000

Osasto 3 yhteensä

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

KAIKKI YHTEENSÄ

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

LUKU 3 6 — VALTIOLIITTO

Neuvoston asetus (EY) N:o 2666/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttamisesta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1), ja erityisesti sen 4 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan jälleenrakennusvirastosta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7), ja erityisesti sen 1 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 3).

LUKU 3 1 —KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

3 1 0Kosovoa koskevat ohjelmat

3 1 0 0Julkisen hallinnon uudistaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Oikeus- ja sisäasiat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Energia

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Ympäristö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Taloudellinen kehitys (yleinen)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Taloudellinen kehitys (maaseudun talous)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Kansalaisyhteiskunnan tukeminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen Kosovon kunnissa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

11 280 000,—

3 1 1Kosovoa koskevat ohjelmat

3 1 1 0Vähemmistöjen oikeudet ja paluumuutto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000 000

3 1 1 1Integroitu rajahallinto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 500 000

3 1 2Muut tuet

3 1 2 0Yhteisrahoitussopimus UNMIK/KTA

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

LUKU 3 2 —SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 2 0Serbiaa koskevat ohjelmat

3 2 0 0Julkishallinnon reformi / Paikallshallinnon kehitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Julkisen rahoituksen hallinto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Euroopan yhdentyminen: uudet unionin rakenteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Oikeus- ja sisäasiat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Integroitu rajahallinto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Julkisen hallinnon uudistaminen (terveydenhuolto)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Energia

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Liikenne

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Ympäristö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Maaseudun talous — Maatalous

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Serbiaa koskevat ohjelmat

3 2 1 0Yksityistäminen ja yritysten kehittäminen/Investointi-ilmapiiri

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Paikallinen ja kunnallinen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Paluumuutto ja pakolaisten integrointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Kansalaisyhteiskunta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Tiedotusvälineet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Naapuruus-ohjelmat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 400 000

3 2 1 8Kauppa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000 000

LUKU 3 3 —MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

3 3 0Montenegroa koskevat ohjelmat

3 3 0 0Oikeus- ja sisäasiat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Energia

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Ympäristö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Maaseudun talous — Maatalous

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Kansalaisyhteiskunnan tukeminen — Tiedotusvälineet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000,—

3 3 0 5Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Julkisen hallinnon uudistaminen (yleinen)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Integroitu rajahallinto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 420 000

3 3 0 8Liikenne

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Taloudellinen kehitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Montenegroa koskevat ohjelmat

3 3 1 0Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

3 3 1 1Paluumuutto ja pakolaisten integrointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

700 000

LUKU 3 4 —ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 4 0Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat ohjelmat

3 4 0 0Etnisten ryhmien suhteet ja kansalaisyhteiskunta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Yksityisen ja rahoitussektorin kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Kauppa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Paikallisten perusrakenteiden kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Sosiaalinen yhteenkuuluvuus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Oikeuslaitoksen uudistaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Integroitu rajahallinto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Rikollisuuden torjunta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Ympäristö — Rajat ylittävä yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Yleinen tekninen avustaminen

3 4 1 0Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Yhteisö-ohjelmat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

3 4 1 2Naapuruus-ohjelmat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 800 000

3 4 1 3Vähemmistöjen oikeudet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000 000

3 4 1 4Julkishallinnon reformi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 700 000

3 4 1 5Investointi-ilmapiiri

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 600 000

3 4 2Muut tuet

3 4 2 0Tanskan ulkoministeriön siirto kuntien ympäristöinfrastruktuurihankeelle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 034 172,—

LUKU 3 6 —VALTIOLIITTO

3 6 0Serbian ja Montenegron valtioliitto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 000 000

---

Henkilöstökaavio vuodelle 2005

| | 2003 (hyväksytty: 17.12.2002) | 2003 (tark. 1: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Pristina | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Paikalliset toimihenkilöt, Pristina | 59 | 61 | 55 | 54 |
| Ryhmä I | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Ryhmä II | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Ryhmä III | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Ryhmä IV | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Ryhmä V | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ryhmä VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Thessaloniki | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Thessaloniki | 20 | 26 | 28 | 28 |
| Ryhmä I | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Ryhmä II | 11 | 16 | 17 | 17 |
| Ryhmä III | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ryhmä IV | — | — | — | — |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Belgrad | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paikalliset toimihenkilöt, Belgrad | 64 | 64 | 62 | 62 |
| Ryhmä I | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Ryhmä II | 28 | 30 | 28 | 29 |
| Ryhmä III | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Ryhmä IV | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Ryhmä V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ryhmä VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Podgorica | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Paikalliset toimihenkilöt, Podgorica | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Ryhmä I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ryhmä II | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ryhmä III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ryhmä IV | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ryhmä V | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ryhmä VI | — | — | — | — |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Skopje | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Skopje | 40 | 38 | 38 | 41 |
| Ryhmä I | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Ryhmä II | 18 | 17 | 16 | 19 |
| Ryhmä III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ryhmä IV | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Ryhmä V | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (hyväksytty: 17.12.2002)

2003 (tark. 1: 18.2.2003)

2004

2005

Väliaikaiset toimihenkilöt, Pristina

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Paikalliset toimihenkilöt, Pristina

59

61

55

54

Ryhmä I

13

13

11

11

Ryhmä II

16

18

16

15

Ryhmä III

6

6

4

4

Ryhmä IV

18

18

18

17

Ryhmä V

5

5

5

6

Ryhmä VI

1

1

1

1

Väliaikaiset toimihenkilöt, Thessaloniki

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Paikalliset toimihenkilöt, Thessaloniki

20

26

28

28

Ryhmä I

6

7

7

7

Ryhmä II

11

16

17

17

Ryhmä III

3

3

4

4

Ryhmä IV

—

—

—

—

Väliaikaiset toimihenkilöt, Belgrad

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Paikalliset toimihenkilöt, Belgrad

64

64

62

62

Ryhmä I

6

4

4

3

Ryhmä II

28

30

28

29

Ryhmä III

6

6

6

7

Ryhmä IV

17

17

17

16

Ryhmä V

6

6

6

6

Ryhmä VI

1

1

1

1

Väliaikaiset toimihenkilöt, Podgorica

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Paikalliset toimihenkilöt, Podgorica

12

12

12

13

Ryhmä I

3

3

3

3

Ryhmä II

3

3

3

4

Ryhmä III

2

2

2

2

Ryhmä IV

2

2

2

3

Ryhmä V

2

2

2

1

Ryhmä VI

—

—

—

—

Väliaikaiset toimihenkilöt, Skopje

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Paikalliset toimihenkilöt, Skopje

40

38

38

41

Ryhmä I

6

6

6

5

Ryhmä II

18

17

16

19

Ryhmä III

2

2

2

2

Ryhmä IV

11

10

11

12

Ryhmä V

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/249

---

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005

(2005/279/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Osasto 1 yhteensä | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Osasto 1 yhteensä

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

800 000

2 500 000

—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

—

Osasto 2 yhteensä

800 000

2 500 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 144 000

33 612 000

27 521 141

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | EFTAn rahoitusosuus | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Osasto 1 yhteensä | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

EFTAn rahoitusosuus

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus

3 865 000

3 333 000

5 679 333

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Osasto 1 yhteensä

31 344 000

31 112 000

27 521 141

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

Selvitysosa

Euroopan yhteisön tuki mukaan lukien Euroopan parlamentin pyytämä varamääräraha sekä EFTAn rahoitusosuus Euroopan ympäristökeskusta koskevan sopimuksen puitteissa.

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

Mukaan lukien Euroopan parlamentin vuonna 1996 pyytämä 1 500 000 euron varamääräraha.

1 0 1EFTAn rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

579 000

579 000

461 808

Selvitysosa

Osuus EFTAn rahoitusosuuksista EYK-sopimuksen puitteissa.

1 0 2Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Selvitysosa

Osuudet uusista jäsenvaltioista.

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | ”X-Compliance/AGRI (R0)” -korvaus | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | ”Biodiversiteetti”-korvaus | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | ”EuropeAid”-korvaus | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Korvaus muista EU-ohjelmista | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Korvaus kolmansilta osapuolilta | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 800 000 | 2 500 000 | — |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Korvaus erilaisista kuluista | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Lahjoitukset ja perinnöt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Valuuttakurssivoitot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO
  LUKU 2 1 — KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO
  LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN
  LUKU 2 3 — KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA
  LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA PERINNÖT
  LUKU 2 5 — SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 1

2 1 0

Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 2

2 2 0

”X-Compliance/AGRI (R0)” -korvaus

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

”Biodiversiteetti”-korvaus

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

”EuropeAid”-korvaus

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Korvaus muista EU-ohjelmista

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Korvaus kolmansilta osapuolilta

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

800 000

2 500 000

—

LUKU 2 3

2 3 0

Korvaus erilaisista kuluista

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja perinnöt

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 5

2 5 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Valuuttakurssivoitot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

—

Osasto 2 yhteensä

800 000

2 500 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 144 000

33 612 000

27 521 141

LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

LUKU 2 1 — KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

LUKU 2 3 — KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

LUKU 2 5 — SEKALAISET TULOT

LUKU 2 0 —IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

2 0 0Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 1 —KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

2 1 0Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 2 —SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 0”X-Compliance/AGRI (R0)” -korvaus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

500 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 1”Biodiversiteetti”-korvaus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

300 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 2”EuropeAid”-korvaus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

2 000 000

0,—

Selvitysosa

Korvaus EuropeAid-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 7Korvaus muista EU-ohjelmista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

500 000

0,—

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 8Korvaus kolmansilta osapuolilta

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Korvaus kolmansille osapuolille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 9Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä.

LUKU 2 3 —KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

2 3 0Korvaus erilaisista kuluista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määrä koskee erilaisten pienten kulujen (yksityispuhelut jne.) korvauksia.

LUKU 2 4 —LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

2 4 0Lahjoitukset ja perinnöt

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 5 —SEKALAISET TULOT

2 5 0Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määrä koskee pankkikorkojen tilitystä ympäristökeskukselle.

2 5 1Valuuttakurssivoitot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Hallintoneuvoston hyväksymä esitys EYK:n sisäisiksi varainhoitosäännöiksi.

Varojen siirron aikana voimassa olleista valuuttakursseista johtuvat tappiot ja voitot voidaan tasapainottaa varainhoitovuoden lopussa, joten tämä kohta otetaan käyttöön tarvittaessa.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 010 000 | | |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 220 000 | | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 650 000 | | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 670 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 571 000 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 305 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 340 000 | | |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 300 000 | | |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 20 000 | | |
| 2 7 | JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI | 25 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | VOIMAVARAT | 11 052 000 | | |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 2 966 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 010 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

220 000

1 3

TYÖMATKAT

650 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

670 000

Osasto 1 yhteensä

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 571 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

305 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

340 000

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

15 000

2 5

KOKOUSKULUT

300 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

20 000

2 7

JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

25 000

Osasto 2 yhteensä

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

VOIMAVARAT

11 052 000

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

2 966 000

Osasto 3 yhteensä

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Matkalisät | 2 000 | | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 1 | Ylimääräiset toimihenkilöt | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Viraston henkilöstö | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Tekniset tukipalvelut | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Vierailevat tutkijat | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 50 000 | | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 2 0 | Työnantajan sosiaaliturvamaksut | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Työttömyysmaksut | 74 000 | | |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Eläkemaksut | p.m. | | |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 6 000 | | |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 6 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 2 747 000 | | |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt / Luxemburgin käännöskeskus | p.m. | | |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 20 000 | | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 13 010 000 | | |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut | 220 000 | | |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 220 000 | | |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 220 000 | | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut | 650 000 | | |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 650 000 | | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 650 000 | | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 150 000 | | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 40 000 | | |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Henkilöstön ja organisaation kehittäminen |
| 1 4 2 0 | Henkilöstön ja organisaation kehittäminen | 480 000 | | |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 480 000 | | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 670 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

6 700 000

1 1 0 1

Perhelisät

705 000

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

868 000

1 1 0 3

Sihteerilisät

29 000

1 1 0 4

Matkalisät

2 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

8 304 000

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 1

Ylimääräiset toimihenkilöt

240 000

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

1 1 1 3

Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat

p.m.

1 1 1 4

Viraston henkilöstö

50 000

1 1 1 5

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

920 000

1 1 1 6

Tekniset tukipalvelut

80 000

1 1 1 7

Vierailevat tutkijat

p.m.

1 1 1 8

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

50 000

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 340 000

1 1 2

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

287 000

1 1 2 1

Työttömyysmaksut

74 000

Momentti 1 1 2 yhteensä

361 000

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

2 000

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

230 000

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

p.m.

1 1 4 6

Eläkemaksut

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

232 000

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

6 000

Momentti 1 1 5 yhteensä

6 000

1 1 6

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0

Palkkojen painotuskertoimet

2 747 000

Momentti 1 1 6 yhteensä

2 747 000

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö

20 000

1 1 7 2

Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt / Luxemburgin käännöskeskus

p.m.

Momentti 1 1 7 yhteensä

20 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

13 010 000

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

220 000

Momentti 1 2 0 yhteensä

220 000

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

220 000

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut

1 3 0 0

Työmatkakulut

650 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

650 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

650 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

150 000

Momentti 1 4 0 yhteensä

150 000

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

40 000

Momentti 1 4 1 yhteensä

40 000

1 4 2

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

480 000

Momentti 1 4 2 yhteensä

480 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

670 000

Osasto 1 yhteensä

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 700 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

705 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Näitä perhelisiä ovat:

| — | perheenhuoltajalisä, |
| --- | --- |

—

perheenhuoltajalisä,

| — | huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

868 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

29 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 0 4Matkalisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen VII liitteen 15 artiklassa tarkoitetut lisät.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 1Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

240 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan momentista 1 1 6.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuuden paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 3Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 4Viraston henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 5Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

920 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 6Tekniset tukipalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 1 7Vierailevat tutkijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa tilapäisellä komennuksella olevista vierailevista tutkijoista aiheutuvat kulut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 8Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnossa toimivien sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaus (henkilöstösääntöjen 3a ja 3b artikla).

1 1 2Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0Työnantajan sosiaaliturvamaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

287 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:

| — | viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut,

| — | viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut,

| — | viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut. |
| --- | --- |

—

viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 2 1Työttömyysmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

74 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 1Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

230 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 6Eläkemaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston Määräraha(EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 000

Selvitysosa

C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen.

Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylitöitä ei korvata vapa-ajan muodossa.

1 1 6Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 747 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakerrointen maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista.

1 1 7 2Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt / Luxemburgin käännöskeskus.

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt. |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt.

LUKU 1 2 —TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

220 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamisesta aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat menot.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Työmatkakulut

1 3 0 0Työmatkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

650 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön työmatkakulut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ruokalan ylläpidosta huolehtivaan ulkopuoliseen yritykseen sekä joihinkin ruokalan laitteisiin liittyvät kulut.

1 4 1Terveydenhoito

1 4 1 0Terveydenhoito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.

1 4 2Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

480 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä.

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vuokra |
| 2 1 0 0 | Vuokra | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Takuut | 60 000 | | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Vakuutus |
| 2 1 1 0 | Vakuutus | 11 000 | | |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 1 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 350 000 | | |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 1 3 0 | Siivous ja ylläpito | 180 000 | | |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 1 4 0 | Tilojen varustelu | 50 000 | | |
| | Momentti 2 1 4 yhteensä | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 1 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 85 000 | | |
| | Momentti 2 1 5 yhteensä | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Muut menot |
| 2 1 9 0 | Muut menot | 5 000 | | |
| | Momentti 2 1 9 yhteensä | 5 000 | | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 2 571 000 | | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Toimistokoneet |
| 2 2 0 0 | Toimistokoneet | 70 000 | | |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Kalusto | 50 000 | | |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 2 0 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 55 000 | | |
| | Momentti 2 2 2 yhteensä | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskalusto | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | p.m. | | |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset |
| 2 2 4 0 | Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset | 65 000 | | |
| | Momentti 2 2 4 yhteensä | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Dokumentointi- ja kirjastomenot | 65 000 | | |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 65 000 | | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 305 000 | | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet | 80 000 | | |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Posti- ja tietoliikennemaksut |
| 2 3 1 0 | Postitus- ja perillekuljetusmaksut | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Kuljetusmaksut | 2 000 | | |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | | |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 30 000 | | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | | |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Käännöstoiminta |
| 2 3 5 0 | Muut palvelut, ulkopuolella / yleensä Luxemburgin käännöskeskuksessa käännetyt ja puhtaaksikirjoitetut työt | p.m. | | |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Muut hallinnolliset menot |
| 2 3 9 0 | Erilaiset vakuutukset | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Muut | 5 000 | | |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 35 000 | | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 340 000 | | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 2 4 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 15 000 | | |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 15 000 | | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 15 000 | | |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokouskulut |
| 2 5 0 1 | Hallintoneuvosto | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Tieteellinen komitea | 90 000 | | |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 300 000 | | |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 300 000 | | |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 |
| Viraston ympäristönhallinta |
| 2 6 0 1 | EMAS-sertifiointi / Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi | 20 000 | | |
| | Momentti 2 6 0 yhteensä | 20 000 | | |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 20 000 | | |
| LUKU 2 7 |
| 2 7 0 |
| Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
| 2 7 0 0 | Julkaisut | 25 000 | | |
| | Momentti 2 7 0 yhteensä | 25 000 | | |
| | LUKU 2 7 YHTEENSÄ | 25 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT
  LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA
  LUKU 2 7 — JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokra

2 1 0 0

Vuokra

1 830 000

2 1 0 1

Takuut

60 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 890 000

2 1 1

Vakuutus

2 1 1 0

Vakuutus

11 000

Momentti 2 1 1 yhteensä

11 000

2 1 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

350 000

Momentti 2 1 2 yhteensä

350 000

2 1 3

Siivous ja ylläpito

2 1 3 0

Siivous ja ylläpito

180 000

Momentti 2 1 3 yhteensä

180 000

2 1 4

Tilojen varustelu

2 1 4 0

Tilojen varustelu

50 000

Momentti 2 1 4 yhteensä

50 000

2 1 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 1 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

85 000

Momentti 2 1 5 yhteensä

85 000

2 1 9

Muut menot

2 1 9 0

Muut menot

5 000

Momentti 2 1 9 yhteensä

5 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

2 571 000

LUKU 2 2

2 2 0

Toimistokoneet

2 2 0 0

Toimistokoneet

70 000

Momentti 2 2 0 yhteensä

70 000

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Kalusto

50 000

Momentti 2 2 1 yhteensä

50 000

2 2 2

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

55 000

Momentti 2 2 2 yhteensä

55 000

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

p.m.

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vuokraaminen

p.m.

Momentti 2 2 3 yhteensä

p.m.

2 2 4

Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0

Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

65 000

Momentti 2 2 4 yhteensä

65 000

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Dokumentointi- ja kirjastomenot

65 000

Momentti 2 2 5 yhteensä

65 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

305 000

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

80 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

80 000

2 3 1

Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0

Postitus- ja perillekuljetusmaksut

90 000

2 3 1 1

Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi

95 000

2 3 1 2

Kuljetusmaksut

2 000

Momentti 2 3 1 yhteensä

187 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

8 000

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

8 000

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

30 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

30 000

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

2 3 5

Käännöstoiminta

2 3 5 0

Muut palvelut, ulkopuolella / yleensä Luxemburgin käännöskeskuksessa käännetyt ja puhtaaksikirjoitetut työt

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

p.m.

2 3 9

Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0

Erilaiset vakuutukset

30 000

2 3 9 1

Muut

5 000

Momentti 2 3 9 yhteensä

35 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

340 000

LUKU 2 4

2 4 0

Virkistys- ja edustuskulut

2 4 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

15 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

15 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

15 000

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskulut

2 5 0 1

Hallintoneuvosto

210 000

2 5 0 2

Tieteellinen komitea

90 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

300 000

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

300 000

LUKU 2 6

2 6 0

Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1

EMAS-sertifiointi / Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

20 000

Momentti 2 6 0 yhteensä

20 000

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

20 000

LUKU 2 7

2 7 0

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

2 7 0 0

Julkaisut

25 000

Momentti 2 7 0 yhteensä

25 000

LUKU 2 7 YHTEENSÄ

25 000

Osasto 2 yhteensä

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

LUKU 2 7 — JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

LUKU 2 1 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0Vuokra

2 1 0 0Vuokra

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 830 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien vuokranmaksun. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 0 1Takuut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

2 1 1Vakuutus

2 1 1 0Vakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

11 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

350 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 1 3Siivous ja ylläpito

2 1 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

180 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut (huonetilat, lämmitysjärjestelmä, ilmastointi, sähkö ja vesi).

2 1 4Tilojen varustelu

2 1 4 0Tilojen varustelu

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelu sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.

2 1 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 1 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

85 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen turvallisuudesta ja vartioinnista aiheutuvat kulut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 9Muut menot

2 1 9 0Muut menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Toimistokoneet

2 2 0 0Toimistokoneet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokoneiden hankinta.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Kalusto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 2Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

55 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu teknisten laitteistojen ja laitteiden kuten tietokoneiden, audiovisuaalisten laitteiden, monistuslaitteiden, arkisto-, kirjasto- ja tulkkaus- ym. laitteistojen sekä rakennuksen ylläpitoon liittyvien tarvikkeiden hankintaan.

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Kuljetuskalusto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viralliseen käyttöön tarkoitetun moottoriajoneuvon ja muun kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 1Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan moottoriajoneuvojen vuokrauksesta aiheutuneet kulut tarvittaessa (kokoukset jne.).

2 2 4Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinta ja/tai vuokraaminen.

Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.

2 2 5Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0Dokumentointi- ja kirjastomenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoilla tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen teosten päivittäminen.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopioinnista, monistuslaitteiden lisätarvikkeista ja toimistotarvikkeista aiheutuvat kulut.

2 3 1Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0Postitus- ja perillekuljetusmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

90 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 1Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

95 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito, |
| --- | --- |

—

kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito,

| — | televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne. |
| --- | --- |

—

televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 2Kuljetusmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan suurikokoisten esineiden kuljetus.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnoinnin yhteydessä aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

2 3 5Käännöstoiminta

2 3 5 0Muut palvelut, ulkopuolella / yleensä Luxemburgin käännöskeskuksessa käännetyt ja puhtaaksikirjoitetut työt.

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt. |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 9Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 9 1Muut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.

LUKU 2 4 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 4 0Virkistys- ja edustuskulut

2 4 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut

LUKU 2 5 —KOKOUSKULUT

2 5 0Kokouskulut

2 5 0 1Hallintoneuvosto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

210 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallintoneuvoston kokouksista aiheutuvat kulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.).

2 5 0 2Tieteellinen komitea

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

90 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ne viraston tieteellisen komitean kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.), jotka liittyvät viraston vuosikertomuksessa mainittujen hankkeiden toteuttamiseen, samoin kuin tieteellisen komitean jäsenten palkkiot.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 2 6 —KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

2 6 0Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1EMAS-sertifiointi / Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.

LUKU 2 7 —JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

2 7 0Julkaisut ja tiedotusmateriaali

2 7 0 0Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 2 artikla.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 1 |
| Toiminnallinen tuki |
| 3 3 1 1 | Sopimussuhteiset työntekijät | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Kokoukset | 1 050 000 | | |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| Tietotekniikka ja viestintä |
| 3 3 2 1 | Tietotekniikan infrastruktuuri/laadunvarmistus | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | Tietojärjestelmät/viestintä | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Käännöstoiminta | 600 000 | | |
| | Momentti 3 3 2 yhteensä | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Euroopan aihekeskukset |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Ilma ja ilmastonmuutos | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Vesi | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | ETC — NPB — Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | ETC TE — Maaympäristö | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | ETC — Jäte- ja materiaalivirrat | 790 000 | | |
| | Momentti 3 3 3 yhteensä | 5 710 000 | | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 11 052 000 | | |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat |
| 3 5 1 0 | SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat | 1 666 000 | | |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| SA2 Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan |
| 3 5 2 0 | SA2 Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan | p.m. | | |
| | Momentti 3 5 2 yhteensä | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen |
| 3 5 3 0 | SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen | 30 000 | | |
| | Momentti 3 5 3 yhteensä | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen |
| 3 5 4 0 | SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen | 120 000 | | |
| | Momentti 3 5 4 yhteensä | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta |
| 3 5 5 0 | SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta | 150 000 | | |
| | Momentti 3 5 5 yhteensä | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| SA6 EYK muualla maailmassa |
| 3 5 6 0 | SA6 EYK muualla maailmassa | p.m. | | |
| | Momentti 3 5 6 yhteensä | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen |
| 3 5 7 0 | SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen | 1 000 000 | | |
| | Momentti 3 5 7 yhteensä | 1 000 000 | | |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 2 966 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| LUKU 3 3 — VOIMAVARAT
  LUKU 3 5 — STRATEGISET TOIMENPITEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 3

3 3 1

Toiminnallinen tuki

3 3 1 1

Sopimussuhteiset työntekijät

1 228 000

3 3 1 2

Kokoukset

1 050 000

Momentti 3 3 1 yhteensä

2 278 000

3 3 2

Tietotekniikka ja viestintä

3 3 2 1

Tietotekniikan infrastruktuuri/laadunvarmistus

2 064 000

3 3 2 2

Tietojärjestelmät/viestintä

p.m.

3 3 2 3

Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

400 000

3 3 2 4

Käännöstoiminta

600 000

Momentti 3 3 2 yhteensä

3 064 000

3 3 3

Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1

ETC ACC — Ilma ja ilmastonmuutos

2 020 000

3 3 3 2

ETC WTR — Vesi

1 010 000

3 3 3 3

ETC — NPB — Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus

845 000

3 3 3 4

ETC TE — Maaympäristö

1 045 000

3 3 3 5

ETC — Jäte- ja materiaalivirrat

790 000

Momentti 3 3 3 yhteensä

5 710 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

11 052 000

LUKU 3 5

3 5 1

SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 5 1 0

SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

1 666 000

Momentti 3 5 1 yhteensä

1 666 000

3 5 2

SA2 Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan

3 5 2 0

SA2 Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan

p.m.

Momentti 3 5 2 yhteensä

p.m.

3 5 3

SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 5 3 0

SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

30 000

Momentti 3 5 3 yhteensä

30 000

3 5 4

SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 5 4 0

SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

120 000

Momentti 3 5 4 yhteensä

120 000

3 5 5

SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 5 5 0

SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

150 000

Momentti 3 5 5 yhteensä

150 000

3 5 6

SA6 EYK muualla maailmassa

3 5 6 0

SA6 EYK muualla maailmassa

p.m.

Momentti 3 5 6 yhteensä

p.m.

3 5 7

SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 5 7 0

SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

1 000 000

Momentti 3 5 7 yhteensä

1 000 000

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

2 966 000

Osasto 3 yhteensä

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

LUKU 3 3 — VOIMAVARAT

LUKU 3 5 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 3 —VOIMAVARAT

3 3 1Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90 annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

3 3 1 1Sopimussuhteiset työntekijät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 228 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten työntekijöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut.

3 3 1 2Kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 050 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisista asiantuntijakokouksista aiheutuneet kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi. Ajalta ennen vuotta 2004 ks. budjettikohta 3 1 0 0 ja ajalta ennen vuotta 1999 ks. budjettikohta 2 5 0 2.

3 3 2Tietotekniikka ja viestintä

3 3 2 1Tietotekniikan infrastruktuuri/laadunvarmistus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 064 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan infrastruktuurista/laadunvarmistuksesta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 2Tietojärjestelmät/viestintä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmästä/viestinnästä aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 3Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista/viestinnästä aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 4Käännöstoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

600 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt. |
| --- | --- |

—

käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

3 3 3Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1ETC ACC — Ilma ja ilmastonmuutos

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 020 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ilman ja ilmastomuutoksen aihekeskuksen toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 2ETC WTR — Vesi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 010 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan vesistöjä tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 3ETC — NPB — Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

845 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonsuojelun ja biologisen monimuotoisuuden teemakeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 4ETC TE — Maaympäristö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 045 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan maaympäristön teemakeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 5ETC — Jäte- ja materiaalivirrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

790 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan jäte- ja materiaalivirtoja tutkivien teemakeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 3 5 —STRATEGISET TOIMENPITEET

3 5 1SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 5 1 0SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 666 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä aiheutuneet kulut osana ensimmäistä strategista aluetta (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 2SA2 Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan

3 5 2 0SA2 Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät tavoitteiden etäisyyden arviointiin osana toista strategista aluetta (Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 3SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 5 3 0SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnasta aiheutuviin kuluihin osana kolmatta strategista aluetta (Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 4SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 5 4 0SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ympäristöön ja terveyteen liittyvästä toiminnasta aiheutuneet kulut osana neljättä strategista aluetta (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 5SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 5 5 0SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan sekä jätehuoltoon liittyvästä toiminnasta aiheutuneet kulut osana viidettä strategista aluetta (Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 6SA6 EYK muualla maailmassa

3 5 6 0SA6 EYK muualla maailmassa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EU:n rajat ylittävään naapuripolitiikkaan liittyvästä toiminnasta aiheutuneet kulut osana kuudetta strategista aluetta (EYK muualla maailmassa) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 7SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 5 7 0SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta aiheutuneet kulut osana seitsemättä strategista aluetta (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

---

EYK:n henkilöstön määrä

| Palkkaluokka/-aste | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Väliaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Väliaikaiset toimet | Pysyvät toimet |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Yhteensä | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Yhteensä | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Yhteensä | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Yhteensä | 4 | — | 4 | — |
| Yhteismäärät | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Kaikki yhteensä | 115 | 115 |

Palkkaluokka/-aste

2004

2005

Väliaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Väliaikaiset toimet

Pysyvät toimet

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Yhteensä

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Yhteensä

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Yhteensä

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Yhteensä

4

—

4

—

Yhteismäärät

109

6

111

4

Kaikki yhteensä

115

115

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/291

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tuloslaskelma 2005

(2005/280/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 3 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |
| 4 0 | HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | — | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET

36 700 000

29 093 152

Osasto 1 yhteensä

36 700 000

29 093 152

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

3 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

4 0

HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

36 700 000

29 093 152

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopan yhteisön maksuosuudet |
| 1 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuudet | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuudet

1 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuudet

36 700 000

29 093 152

Momentti 1 0 0 yhteensä

36 700 000

29 093 152

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

36 700 000

29 093 152

Osasto 1 yhteensä

36 700 000

29 093 152

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET

1 0 0Euroopan yhteisön maksuosuudet

1 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuudet

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

36 700 000

29 093 152

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan |
| 2 0 0 0 | Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

2 0 0 0

Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

LUKU 2 0 —KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

2 0 0Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

2 0 0 0Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

OSASTO 3

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Suoritetuista palveluista kertyvä tuotto |
| 3 0 0 0 | Kertyneet maksut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| LUKU 3 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Suoritetuista palveluista kertyvä tuotto

3 0 0 0

Kertyneet maksut

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 3 0 —SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

3 0 0Suoritetuista palveluista kertyvä tuotto

3 0 0 0Kertyneet maksut

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

OSASTO 4

HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tulot hallinnollisista toimista |
| 4 0 0 0 | Pankkikorot | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Tulot julkaisujen myynnistä | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| LUKU 4 0 — HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 4 0

4 0 0

Tulot hallinnollisista toimista

4 0 0 0

Pankkikorot

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Tulot julkaisujen myynnistä

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä

p.m.

p.m.

Momentti 4 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 — HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 4 0 —HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

4 0 0Tulot hallinnollisista toimista

4 0 0 0Pankkikorot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 1Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 2Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sekalaiset tulot |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

36 700 000

29 093 152

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —SEKALAISET TULOT

9 0 0Sekalaiset tulot

9 0 0 0Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | 12 000 | 12 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA SEKALAISET VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 290 000 | 377 673 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | TIETEELLINEN TOIMINTA | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | KOKOUKSET | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | KÄÄNTÄMISESTÄ JA TULKKAUKSESTA AIHEUTUVAT MENOT | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | UUDET RISKIT | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | TEKNINEN NEUVONTA | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | ERIKOISHANKKEET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 036 000

10 439 139

1 3

TYÖMATKAT

340 000

150 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

291 000

194 400

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

418 000

585 408

1 6

SOSIAALITURVA

114 000

88 000

1 7

EDUSTUSKULUT

65 000

40 000

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

12 000

12 000

Osasto 1 yhteensä

17 276 000

11 508 947

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA SEKALAISET VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 639 000

3 023 702

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

1 198 000

873 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

433 000

491 200

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

239 000

397 700

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

725 000

469 840

2 5

KOKOUSMENOT

290 000

377 673

Osasto 2 yhteensä

5 524 000

5 633 115

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

TIETEELLINEN TOIMINTA

9 077 000

8 153 000

3 1

KOKOUKSET

1 019 000

967 000

3 2

KÄÄNTÄMISESTÄ JA TULKKAUKSESTA AIHEUTUVAT MENOT

525 000

450 000

3 3

TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

525 000

450 000

3 4

TIEDOTUS JA JULKAISUT

1 648 000

1 080 000

3 5

JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

906 000

850 000

3 6

UUDET RISKIT

200 000

p.m.

3 7

TEKNINEN NEUVONTA

p.m.

p.m.

3 8

ERIKOISHANKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

13 900 000

11 950 000

KAIKKI YHTEENSÄ

36 700 000

29 092 062

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Siirto- ja ulkomaankorvaukset | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | p.m. | 45 000 | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Muut toimihenkilöt |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimihenkilöt | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Paikalliset toimihenkilöt | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosiloman yhteydessä | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Vuokra- ja matkustuskorvaukset | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Erityiset kiinteämääräiset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | 20 000 | — | |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 55 000 | 55 000 | |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Tukipalvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance- ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Luxemburgin käännöskeskus (hallinnolliset asiat) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Konsultointi | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Muut palvelut | 58 000 | 58 000 | |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (myös perheenjäsenten) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 381 000 | 28 173 | |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 469 000 | 179 849 | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut | 340 000 | 150 000 | |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 340 000 | 150 000 | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 340 000 | 150 000 | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 35 000 | 20 000 | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 60 000 | 41 400 | |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus |
| 1 4 2 0 | Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus | 196 000 | 133 000 | |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 196 000 | 133 000 | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 291 000 | 194 400 | |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
| 1 5 2 0 | Asiantuntijoiden tai kansallisten virkamiesten väliaikaiset komennukset | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Viraston virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 418 000 | 585 408 | |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 418 000 | 585 408 | |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | 12 000 | 12 000 | |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 54 000 | 40 000 | |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Muut toimenpiteet |
| 1 6 2 0 | Muut toimenpiteet | 24 000 | 12 000 | |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Päiväkodit |
| 1 6 3 0 | Päiväkodit | 12 000 | 12 000 | |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Täydentävä tuki vammaisille |
| 1 6 4 0 | Täydentävä tuki vammaisille | 12 000 | 12 000 | |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | 12 000 | 12 000 | |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 114 000 | 88 000 | |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vierailut ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Vierailut ja edustuskulut | 65 000 | 40 000 | |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 65 000 | 40 000 | |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 65 000 | 40 000 | |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | 12 000 | 12 000 | |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | 12 000 | 12 000 | |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | 12 000 | 12 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
  LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Perhelisät

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Siirto- ja ulkomaankorvaukset

707 000

438 701

1 1 0 3

Sihteerilisät

p.m.

45 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Muut toimihenkilöt

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

822 000

836 185

1 1 1 2

Paikalliset toimihenkilöt

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

822 000

836 185

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

299 000

192 016

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

77 000

49 133

1 1 3 2

Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

54 000

22 590

1 1 3 3

Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

430 000

263 739

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät

3 000

3 000

1 1 4 1

Matkakulut vuosiloman yhteydessä

179 000

168 300

1 1 4 2

Vuokra- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

16 000

16 000

1 1 4 4

Erityiset kiinteämääräiset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

20 000

—

Momentti 1 1 4 yhteensä

218 000

187 300

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

55 000

55 000

Momentti 1 1 5 yhteensä

55 000

55 000

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 0

Freelance- ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

45 000

39 600

1 1 7 1

Luxemburgin käännöskeskus (hallinnolliset asiat)

140 000

50 000

1 1 7 2

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

85 000

55 000

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

325 000

732 504

1 1 7 6

Konsultointi

175 000

125 000

1 1 7 7

Muut palvelut

58 000

58 000

Momentti 1 1 7 yhteensä

828 000

1 060 104

1 1 8

Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

433 000

104 000

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten)

151 000

89 700

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

462 000

270 042

1 1 8 3

Muuttokulut

559 000

227 700

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

381 000

28 173

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 986 000

719 615

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

469 000

179 849

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

469 000

179 849

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

16 036 000

10 439 139

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut

340 000

150 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

340 000

150 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

340 000

150 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

35 000

20 000

Momentti 1 4 0 yhteensä

35 000

20 000

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

60 000

41 400

Momentti 1 4 1 yhteensä

60 000

41 400

1 4 2

Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 4 2 0

Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

196 000

133 000

Momentti 1 4 2 yhteensä

196 000

133 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

291 000

194 400

LUKU 1 5

1 5 2

Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0

Asiantuntijoiden tai kansallisten virkamiesten väliaikaiset komennukset

418 000

585 408

1 5 2 1

Viraston virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 yhteensä

418 000

585 408

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

418 000

585 408

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

12 000

12 000

Momentti 1 6 0 yhteensä

12 000

12 000

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

54 000

40 000

Momentti 1 6 1 yhteensä

54 000

40 000

1 6 2

Muut toimenpiteet

1 6 2 0

Muut toimenpiteet

24 000

12 000

Momentti 1 6 2 yhteensä

24 000

12 000

1 6 3

Päiväkodit

1 6 3 0

Päiväkodit

12 000

12 000

Momentti 1 6 3 yhteensä

12 000

12 000

1 6 4

Täydentävä tuki vammaisille

1 6 4 0

Täydentävä tuki vammaisille

12 000

12 000

Momentti 1 6 4 yhteensä

12 000

12 000

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

114 000

88 000

LUKU 1 7

1 7 0

Vierailut ja edustuskulut

1 7 0 0

Vierailut ja edustuskulut

65 000

40 000

Momentti 1 7 0 yhteensä

65 000

40 000

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

65 000

40 000

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

12 000

12 000

Momentti 1 9 0 yhteensä

12 000

12 000

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

12 000

12 000

Osasto 1 yhteensä

17 276 000

11 508 947

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Siirto- ja ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

45 000

1 1 1Muut toimihenkilöt

1 1 1 0Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Paikalliset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Matkakulut vuosiloman yhteydessä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Vuokra- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Erityiset kiinteämääräiset matkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

—

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

55 000

55 000

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 0Freelance- ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Luxemburgin käännöskeskus (hallinnolliset asiat)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Konsultointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Muut palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

58 000

58 000

1 1 8Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Matkakulut (myös perheenjäsenten)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

381 000

28 173

1 1 9Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

340 000

150 000

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 000

20 000

1 4 1Terveydenhoito

1 4 1 0Terveydenhoito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

41 400

1 4 2Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 4 2 0Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

196 000

133 000

LUKU 1 5 —VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0Asiantuntijoiden tai kansallisten virkamiesten väliaikaiset komennukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Viraston virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 000

12 000

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

54 000

40 000

1 6 2Muut toimenpiteet

1 6 2 0Muut toimenpiteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

24 000

12 000

1 6 3Päiväkodit

1 6 3 0Päiväkodit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 000

12 000

1 6 4Täydentävä tuki vammaisille

1 6 4 0Täydentävä tuki vammaisille

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 000

12 000

LUKU 1 7 —EDUSTUSKULUT

1 7 0Vierailut ja edustuskulut

1 7 0 0Vierailut ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

40 000

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0Eläkkeet ja eläketuet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 000

12 000

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA SEKALAISET VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 40 000 | 15 600 | |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 345 000 | 145 600 | |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 220 000 | 270 400 | |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Tilojen kunnostus/kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kunnostus/kalustaminen | 82 000 | 537 902 | |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta | 68 000 | 48 000 | |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut |
| 2 0 8 0 | Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut | 25 000 | 25 000 | |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 100 000 | 234 000 | |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 100 000 | 234 000 | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito |
| 2 1 0 0 | Laitteiden hankinta/huolto | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen hankinta/ylläpito | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Ohjelmistojen kehittäminen | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Käyttäjätuki | 198 000 | 198 000 | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 198 000 | 873 000 | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 198 000 | 873 000 | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus | 14 000 | — | |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Kalusteiden vuokraaminen | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden huolto ja korjaus | p.m. | — | |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen ostot | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvojen huolto ja korjaus | 5 000 | — | |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat | 14 000 | 14 000 | |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 34 000 | 34 000 | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 433 000 | 491 200 | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet | 83 000 | 57 900 | |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 11 000 | 10 800 | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | 2 000 | 2 000 | |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Muut käyttömenot | 36 000 | 236 000 | |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Julkaisut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 15 000 | 8 800 | |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 15 000 | 8 800 | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 239 000 | 397 700 | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postimaksut |
| 2 4 0 0 | Postimaksut | 84 000 | 58 800 | |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Laitteiden hankinta ja asennus | 250 000 | 127 140 | |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 641 000 | 411 040 | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 725 000 | 469 840 | |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Hallintoneuvoston kokoukset |
| 2 5 0 0 | Hallintoneuvoston kokoukset | 290 000 | 377 673 | |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 290 000 | 377 673 | |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 290 000 | 377 673 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT
  LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

1 759 000

1 747 200

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

40 000

15 600

Momentti 2 0 1 yhteensä

40 000

15 600

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

345 000

145 600

Momentti 2 0 2 yhteensä

345 000

145 600

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

220 000

270 400

Momentti 2 0 3 yhteensä

220 000

270 400

2 0 4

Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kunnostus/kalustaminen

82 000

537 902

Momentti 2 0 4 yhteensä

82 000

537 902

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

68 000

48 000

Momentti 2 0 5 yhteensä

68 000

48 000

2 0 8

Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0

Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

25 000

25 000

Momentti 2 0 8 yhteensä

25 000

25 000

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

100 000

234 000

Momentti 2 0 9 yhteensä

100 000

234 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 639 000

3 023 702

LUKU 2 1

2 1 0

Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito

2 1 0 0

Laitteiden hankinta/huolto

350 000

300 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen hankinta/ylläpito

300 000

200 000

2 1 0 3

Ohjelmistojen kehittäminen

350 000

175 000

2 1 0 4

Käyttäjätuki

198 000

198 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 198 000

873 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 198 000

873 000

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

102 000

96 800

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus

32 000

30 000

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus

14 000

—

Momentti 2 2 0 yhteensä

148 000

126 800

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

161 000

310 400

2 2 1 1

Kalusteiden vuokraaminen

p.m.

—

2 2 1 2

Kalusteiden huolto ja korjaus

p.m.

—

Momentti 2 2 1 yhteensä

161 000

310 400

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 0

Ajoneuvojen ostot

70 000

p.m.

2 2 3 1

Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus

15 000

20 000

2 2 3 2

Ajoneuvojen huolto ja korjaus

5 000

—

Momentti 2 2 3 yhteensä

90 000

20 000

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen

12 000

12 000

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

8 000

8 000

2 2 5 5

Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat

14 000

14 000

Momentti 2 2 5 yhteensä

34 000

34 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

433 000

491 200

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

83 000

57 900

Momentti 2 3 0 yhteensä

83 000

57 900

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

10 000

9 600

2 3 2 1

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

10 000

9 600

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

11 000

10 800

Momentti 2 3 3 yhteensä

11 000

10 800

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

2 000

2 000

Momentti 2 3 4 yhteensä

2 000

2 000

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt

82 000

72 600

2 3 5 9

Muut käyttömenot

36 000

236 000

Momentti 2 3 5 yhteensä

118 000

308 600

2 3 9

Julkaisut

2 3 9 0

Julkaisut

15 000

8 800

Momentti 2 3 9 yhteensä

15 000

8 800

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

239 000

397 700

LUKU 2 4

2 4 0

Postimaksut

2 4 0 0

Postimaksut

84 000

58 800

Momentti 2 4 0 yhteensä

84 000

58 800

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut

391 000

283 900

2 4 1 1

Laitteiden hankinta ja asennus

250 000

127 140

Momentti 2 4 1 yhteensä

641 000

411 040

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

725 000

469 840

LUKU 2 5

2 5 0

Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0

Hallintoneuvoston kokoukset

290 000

377 673

Momentti 2 5 0 yhteensä

290 000

377 673

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

290 000

377 673

Osasto 2 yhteensä

5 524 000

5 633 115

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokra

2 0 0 0Vuokra

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Vakuutus

2 0 1 0Vakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

15 600

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

345 000

145 600

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

220 000

270 400

2 0 4Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0Tilojen kunnostus/kalustaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

82 000

537 902

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

68 000

48 000

2 0 8Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

25 000

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

234 000

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 1 0Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito

2 1 0 0Laitteiden hankinta/huolto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Ohjelmistojen hankinta/ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Käyttäjätuki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

198 000

198 000

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

14 000

—

2 2 1Kalusteet

2 2 1 0Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Kalusteiden vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

2 2 1 2Kalusteiden huolto ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

2 2 3Ajoneuvot

2 2 3 0Ajoneuvojen ostot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Ajoneuvojen huolto ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

—

2 2 5Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

14 000

14 000

LUKU 2 3 —HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

83 000

57 900

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

11 000

10 800

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Muut käyttömenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

36 000

236 000

2 3 9Julkaisut

2 3 9 0Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

8 800

LUKU 2 4 —POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 4 0Postimaksut

2 4 0 0Postimaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

84 000

58 800

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Laitteiden hankinta ja asennus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

250 000

127 140

LUKU 2 5 —KOKOUSMENOT

2 5 0Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

290 000

377 673

OSASTO 3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tiedekomitea |
| 3 0 0 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 559 000 | 646 000 | |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit |
| 3 0 1 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 559 000 | 650 000 | |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinten ruoassa |
| 3 0 2 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 699 000 | 628 000 | |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Kasvien terveys, kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät |
| 3 0 3 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Jäämien enimmäismäärät | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Geneettisesti muunnetut organismit |
| 3 0 4 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 963 000 | 784 000 | |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat |
| 3 0 5 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 543 000 | 276 000 | |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Biologiset vaarat |
| 3 0 6 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Maantieteellinen BSE-riski ja BSE-TSE-testaus | 305 000 | 160 000 | |
| | Momentti 3 0 6 yhteensä | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Elintarvikeketjun saastuttavat aineet |
| 3 0 7 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 553 000 | 828 000 | |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Eläinten terveys ja hyvinvointi |
| 3 0 8 0 | Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset | 388 000 | 472 000 | |
| | Momentti 3 0 8 yhteensä | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Horisontaaliset palvelut |
| 3 0 9 0 | Asiantuntijapalvelut | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Kriisituki | 48 000 | 50 000 | |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | 702 000 | 50 000 | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kokoukset |
| 3 1 0 0 | Neuvoa-antava ryhmä | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Muut matkat kolmansien osapuolten ei-tieteellisistä komiteoista tai paneeleista | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat | 239 000 | 250 000 | |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 019 000 | 967 000 | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 1 019 000 | 967 000 | |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Kääntämisestä ja tulkkauksesta aiheutuvat menot |
| 3 2 0 0 | Kääntäminen | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Tulkkaus | 48 000 | 50 000 | |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 525 000 | 450 000 | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 525 000 | 450 000 | |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tietojen keruu ja verkottuminen |
| 3 3 0 0 | Tietotekninen tietojen keruu | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Organisaation verkottuminen | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Tieteellinen yhteistyö | 181 000 | 190 000 | |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 525 000 | 450 000 | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 525 000 | 450 000 | |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tiedotus ja julkaisut |
| 3 4 0 0 | Viestintä | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Julkaisut | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Konferenssit | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Web | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Järjestelmien käyttömenot |
| 3 5 0 0 | Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Laadunhallinta/tutkimukset | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin | 95 000 | 100 000 | |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 906 000 | 850 000 | |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 906 000 | 850 000 | |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Uudet riskit |
| 3 6 0 0 | Uudet riskit | 200 000 | p.m. | |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 200 000 | p.m. | |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 200 000 | p.m. | |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Tekninen neuvonta |
| 3 7 0 0 | Tutkimukset, työn arviointi, raportit | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Hankkeet |
| 3 8 0 0 | Laajentuminen | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Muut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| LUKU 3 0 — TIETEELLINEN TOIMINTA
  LUKU 3 1 — KOKOUKSET
  LUKU 3 2 — KÄÄNTÄMISESTÄ JA TULKKAUKSESTA AIHEUTUVAT MENOT
  LUKU 3 3 — TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN
  LUKU 3 4 — TIEDOTUS JA JULKAISUT
  LUKU 3 5 — JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT
  LUKU 3 6 — UUDET RISKIT
  LUKU 3 7 — TEKNINEN NEUVONTA
  LUKU 3 8 — ERIKOISHANKKEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Tiedekomitea

3 0 0 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

377 000

500 000

3 0 0 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

p.m.

50 000

3 0 0 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

559 000

646 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

936 000

1 196 000

3 0 1

Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit

3 0 1 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

239 000

250 000

3 0 1 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

100 000

p.m.

3 0 1 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

559 000

650 000

Momentti 3 0 1 yhteensä

898 000

900 000

3 0 2

Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinten ruoassa

3 0 2 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

50 000

p.m.

3 0 2 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

699 000

628 000

Momentti 3 0 2 yhteensä

749 000

628 000

3 0 3

Kasvien terveys, kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät

3 0 3 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

50 000

p.m.

3 0 3 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

378 000

568 000

3 0 3 3

Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi

826 000

800 000

3 0 3 4

Jäämien enimmäismäärät

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 3 yhteensä

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Geneettisesti muunnetut organismit

3 0 4 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

191 000

200 000

3 0 4 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

191 000

p.m.

3 0 4 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

963 000

784 000

Momentti 3 0 4 yhteensä

1 345 000

984 000

3 0 5

Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat

3 0 5 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

100 000

p.m.

3 0 5 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

543 000

276 000

Momentti 3 0 5 yhteensä

643 000

276 000

3 0 6

Biologiset vaarat

3 0 6 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

239 000

361 000

3 0 6 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

50 000

p.m.

3 0 6 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

774 000

730 000

3 0 6 3

Maantieteellinen BSE-riski ja BSE-TSE-testaus

305 000

160 000

Momentti 3 0 6 yhteensä

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Elintarvikeketjun saastuttavat aineet

3 0 7 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

191 000

200 000

3 0 7 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

50 000

p.m.

3 0 7 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

553 000

828 000

Momentti 3 0 7 yhteensä

794 000

1 028 000

3 0 8

Eläinten terveys ja hyvinvointi

3 0 8 0

Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

388 000

472 000

Momentti 3 0 8 yhteensä

388 000

472 000

3 0 9

Horisontaaliset palvelut

3 0 9 0

Asiantuntijapalvelut

654 000

p.m.

3 0 9 1

Kriisituki

48 000

50 000

Momentti 3 0 9 yhteensä

702 000

50 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

9 077 000

8 153 000

LUKU 3 1

3 1 0

Kokoukset

3 1 0 0

Neuvoa-antava ryhmä

573 000

550 000

3 1 0 1

Muut matkat kolmansien osapuolten ei-tieteellisistä komiteoista tai paneeleista

207 000

167 000

3 1 0 2

Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

239 000

250 000

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 019 000

967 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

1 019 000

967 000

LUKU 3 2

3 2 0

Kääntämisestä ja tulkkauksesta aiheutuvat menot

3 2 0 0

Kääntäminen

477 000

400 000

3 2 0 1

Tulkkaus

48 000

50 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

525 000

450 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

525 000

450 000

LUKU 3 3

3 3 0

Tietojen keruu ja verkottuminen

3 3 0 0

Tietotekninen tietojen keruu

153 000

160 000

3 3 0 1

Organisaation verkottuminen

191 000

100 000

3 3 0 2

Tieteellinen yhteistyö

181 000

190 000

Momentti 3 3 0 yhteensä

525 000

450 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

525 000

450 000

LUKU 3 4

3 4 0

Tiedotus ja julkaisut

3 4 0 0

Viestintä

850 000

600 000

3 4 0 1

Julkaisut

239 000

250 000

3 4 0 2

Konferenssit

559 000

230 000

3 4 0 3

Web

p.m.

p.m.

Momentti 3 4 0 yhteensä

1 648 000

1 080 000

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

1 648 000

1 080 000

LUKU 3 5

3 5 0

Järjestelmien käyttömenot

3 5 0 0

Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

668 000

600 000

3 5 0 1

Laadunhallinta/tutkimukset

143 000

150 000

3 5 0 2

Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin

95 000

100 000

Momentti 3 5 0 yhteensä

906 000

850 000

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

906 000

850 000

LUKU 3 6

3 6 0

Uudet riskit

3 6 0 0

Uudet riskit

200 000

p.m.

Momentti 3 6 0 yhteensä

200 000

p.m.

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

200 000

p.m.

LUKU 3 7

3 7 0

Tekninen neuvonta

3 7 0 0

Tutkimukset, työn arviointi, raportit

p.m.

p.m.

Momentti 3 7 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

LUKU 3 8

3 8 0

Hankkeet

3 8 0 0

Laajentuminen

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Muut

p.m.

p.m.

Momentti 3 8 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

13 900 000

11 950 000

KAIKKI YHTEENSÄ

36 700 000

29 092 062

LUKU 3 0 — TIETEELLINEN TOIMINTA

LUKU 3 1 — KOKOUKSET

LUKU 3 2 — KÄÄNTÄMISESTÄ JA TULKKAUKSESTA AIHEUTUVAT MENOT

LUKU 3 3 — TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

LUKU 3 4 — TIEDOTUS JA JULKAISUT

LUKU 3 5 — JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

LUKU 3 6 — UUDET RISKIT

LUKU 3 7 — TEKNINEN NEUVONTA

LUKU 3 8 — ERIKOISHANKKEET

LUKU 3 0 —TIETEELLINEN TOIMINTA

3 0 0Tiedekomitea

3 0 0 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

559 000

646 000

3 0 1Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit

3 0 1 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

559 000

650 000

3 0 2Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinten ruoassa

3 0 2 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

699 000

628 000

3 0 3Kasvien terveys, kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät

3 0 3 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Jäämien enimmäismäärät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Geneettisesti muunnetut organismit

3 0 4 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

963 000

784 000

3 0 5Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat

3 0 5 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

543 000

276 000

3 0 6Biologiset vaarat

3 0 6 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Maantieteellinen BSE-riski ja BSE-TSE-testaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

305 000

160 000

3 0 7Elintarvikeketjun saastuttavat aineet

3 0 7 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

553 000

828 000

3 0 8Eläinten terveys ja hyvinvointi

3 0 8 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

388 000

472 000

3 0 9Horisontaaliset palvelut

3 0 9 0Asiantuntijapalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Kriisituki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

48 000

50 000

LUKU 3 1 —KOKOUKSET

3 1 0Kokoukset

3 1 0 0Neuvoa-antava ryhmä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Muut matkat kolmansien osapuolten ei-tieteellisistä komiteoista tai paneeleista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

239 000

250 000

LUKU 3 2 —KÄÄNTÄMISESTÄ JA TULKKAUKSESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 2 0Kääntämisestä ja tulkkauksesta aiheutuvat menot

3 2 0 0Kääntäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

48 000

50 000

LUKU 3 3 —TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

3 3 0Tietojen keruu ja verkottuminen

3 3 0 0Tietotekninen tietojen keruu

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Organisaation verkottuminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

181 000

190 000

LUKU 3 4 —TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 4 0Tiedotus ja julkaisut

3 4 0 0Viestintä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Konferenssit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Web

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

LUKU 3 5 —JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

3 5 0Järjestelmien käyttömenot

3 5 0 0Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Laadunhallinta/tutkimukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

95 000

100 000

LUKU 3 6 —UUDET RISKIT

3 6 0Uudet riskit

3 6 0 0Uudet riskit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

p.m.

LUKU 3 7 —TEKNINEN NEUVONTA

3 7 0Tekninen neuvonta

3 7 0 0Tutkimukset, työn arviointi, raportit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

LUKU 3 8 —ERIKOISHANKKEET

3 8 0Hankkeet

3 8 0 0Laajentuminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Muut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

---

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| A* yhteensä | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| B* yhteensä | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| C* yhteensä | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D* yhteensä | — | — | — | 3 | — | — |
| Yhteensä | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Kaikki yhteensä | 27 | 138 | 194 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2003

2004

2005

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

A* yhteensä

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

B* yhteensä

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

C* yhteensä

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D* yhteensä

—

—

—

3

—

—

Yhteensä

—

27

4

134

4

190

Kaikki yhteensä

27

138

194

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/335

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2005

(2005/281/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | — | 247,38 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Osasto 6 yhteensä | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Osasto 1 yhteensä

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

p.m.

35 454,79

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

—

0,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

—

247,38

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

35 702,17

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

220 000

80 000

45 919,95

Osasto 6 yhteensä

220 000

80 000

45 919,95

KAIKKI YHTEENSÄ

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Osasto 1 yhteensä

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 26 päivänä toukokuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 1365/75 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1947/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 13).

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuki säätiölle on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” tulo- ja menotaulukon kohta B3-4 2 0).

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto | — | — | 0,— |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | — | — | 0,— |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot | — | p.m. | 35 454,79 |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | — | p.m. | 35 454,79 |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 | Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot | p.m. | — | 0,— |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | p.m. | — | 0,— |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 | Muut hallinnollisista toimista saadut tulot | p.m. | — | 247,38 |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | p.m. | — | 247,38 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO
  LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT
  LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT
  LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 5 0

5 0 0

Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

—

—

0,—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

—

—

0,—

LUKU 5 2

5 2 0

Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

—

p.m.

35 454,79

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

—

p.m.

35 454,79

LUKU 5 4

5 4 0

Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

p.m.

—

0,—

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

p.m.

—

0,—

LUKU 5 9

5 9 0

Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

p.m.

—

247,38

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

p.m.

—

247,38

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

35 702,17

LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 5 0 —IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 0 0Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

—

—

0,—

LUKU 5 2 —SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 2 0Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

—

p.m.

35 454,79

LUKU 5 4 —UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

—

0,—

LUKU 5 9 —MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

5 9 0Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

—

247,38

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot | 4 000 | — | 0,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Osasto 6 yhteensä | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 6 0

6 0 0

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

4 000

—

0,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

220 000

80 000

45 919,95

Osasto 6 yhteensä

220 000

80 000

45 919,95

KAIKKI YHTEENSÄ

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1 000

—

3 888,53

6 0 3Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

4 000

—

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | VUOKRA | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

340 000

420 000

362 600,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

95 000

142 000

134 395,21

Osasto 1 yhteensä

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

530 000

695 000

451 226,32

2 1

VUOKRA

7 000

7 000

7 000,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

599 000

729 000

547 028,28

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 000

84 000

61 524,12

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

107 000

115 000

125 079,68

Osasto 2 yhteensä

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Osasto 3 yhteensä

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

KAIKKI YHTEENSÄ

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Toimien luettelossa olevien tointen haltijat |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Erilaisia avustuksia ja apurahoja |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosilomaa varten | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten | — | 1 000 | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Ylityökorvaus | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Lisäpalvelut |
| 1 1 7 5 | Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires) | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Tilapäiset päivärahat | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Palkkatarkistukset | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ravintolat ja ruokalat | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Lääkintäpalvelut | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Virkistys- ja edustuskulut | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0

Peruspalkat

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Perhelisät

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Sihteerilisät

51 000

50 000

45 410,39

Momentti 1 1 0 yhteensä

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

39 000

38 000

37 641,59

Momentti 1 1 3 yhteensä

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomaa varten

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

—

1 000

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Ylityökorvaus

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Lisäpalvelut

1 1 7 5

Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

50 000

22 000

12 267,52

Momentti 1 1 7 yhteensä

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0

Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Muuttokulut

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Tilapäiset päivärahat

65 000

40 000

23 888,24

Momentti 1 1 8 yhteensä

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Palkkatarkistukset

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

340 000

420 000

362 600,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

340 000

420 000

362 600,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Lääkintäpalvelut

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Virkistys- ja edustuskulut

10 000

7 000

6 412,49

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

95 000

142 000

134 395,21

Osasto 1 yhteensä

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruspalkat, jotka on laskettu tähän luetteloon kuuluvien tointen mukaan.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

686 000

661 000

578 820,—

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15) ja erityisesti 6—8 artikla sen liitteessä IV.

Perhelisiä ovat:

| — | perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta, |
| --- | --- |

—

perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta,

| — | huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

588 000

562 000

553 553,04

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15) ja erityisesti liitteen IV 10 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 prosenttia peruspalkan sekä virkamiehelle mahdollisesti maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen 38 artiklan 1 ja 2 kohta.

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

39 000

38 000

37 641,59

Selvitysosa

Neuvosto tutkii parhaillaan säätiön työttömyysvakuutusasiaa.

1 1 4Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1Matkakulut vuosilomaa varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

140 000

215 000

178 748,62

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen IV liitteen 15 artikla.

1 1 4 5Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

1 000

0,—

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa erityisavustukset säätiön varainhoitoasetusten mukaisesti kirjanpitäjiä ja ennakkovarojen haltijoita varten.

1 1 5Ylityökorvaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

20 000

15 871,43

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liite II.

Henkilökunta luokissa C ja D voi saada korvausta suoritetusta ylityöstä joko kiinteänä määrämaksuna tai tuntimaksuna.

1 1 7Lisäpalvelut

1 1 7 5Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500 000

350 000

513 389,85

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäistyövoiman työllistäminen ja käännösten, kopioinnin (suunnitelmat, piirustukset, käyrät) ja ulkopuolisten suorittaman puhtaaksikirjoitustyön aiheuttamat menot.

1 1 7 6Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

290 000

300 000

197 610,19

Selvitysosa

Määräraha on jäsenmaiden julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppanien nimittämien henkilöiden palkkaamista varten säätiön vaihto-ohjelman puitteissa, sen mukaan kuin säätiön johto yhdessä hallintoneuvoston kanssa tekee asiaa koskevat päätökset.

1 1 7 7Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

22 000

12 267,52

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa nuorten vasta valmistuneiden henkilöiden tai vasta nimitettyjen jäsenvaltioiden virkamiesten käytäntöpohjainen hallintotyöhön liittyvä koulutus sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppaneiden nimittämien henkilöiden lyhyet koulutusvierailut.

1 1 8Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

140 000

129 265,67

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vapautuneita paikkoja täyttämään kutsuttujen viranhakijoiden matkakulut ja päivärahat sekä rekrytointiin liittyvät lääkärintutkimuskulut.

1 1 8 1Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000

5 000

6 504,96

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tehtävien vastaanottamisen, niistä eroamisen tai tehtäväsiirron henkilökunnalle aiheuttamat matkakorvaukset.

Se kattaa myös heidän perheenjäsentensä matkakulut.

1 1 8 2Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

130 000

109 000

129 705,49

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa

| — | asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna), |
| --- | --- |

—

asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

| — | uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna), |
| --- | --- |

—

uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

50 000

46 181,32

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 16 artikla.

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa edustajien muuttokulut.

1 1 8 4Tilapäiset päivärahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

40 000

23 888,24

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 17 artikla.

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäiset päivittäiset edustajille kuuluvat päivärahat.

1 1 9Palkkatarkistukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Selvitysosa

Tämän momentin tarkoituksena on kattaa palkkatarkistusten maksaminen jne.

LUKU 1 3 —TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

1 3 0Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

340 000

420 000

362 600,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön henkilökunnalle tehtävien suorittamisesta aiheutuneet matkakulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

110 000

92 774,91

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ravintoloissa käytettävien laitteiden hankinta ja tukea kanttiiniaterioiden valmistusta.

1 4 1Lääkintäpalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

15 000

12 475,83

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vuosittaiset lääkärintarkastukset.

1 4 2Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

10 000

22 731,98

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiölle henkilökunnan hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden aiheuttamat kulut.

1 4 3Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

7 000

6 412,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustamiseen liittyvät kustannukset.

OSASTO 2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Puhdistus ja huolto | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Tilojen kalustus | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Muut rakennuksiin liittyvät kulut | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Vuokra | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet |
| 2 2 0 0 | Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | ATK-toimistolaitteet | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Uuden kaluston hankinta | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Kaluston uusinta | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Kaluston huolto, käyttö ja korjaus | — | — | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen uusiminen | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Asiakirja- ja kirjastokulut |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen hankinta | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Teletietopalvelujen tilaukset | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Virka- ja työpuvut | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Muut hallinnolliset kulut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Sekalaiset kulut | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja toimituskulut | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET
  LUKU 2 1 — VUOKRA
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 1

Vakuutukset

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Puhdistus ja huolto

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Tilojen kalustus

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät kulut

76 000

130 000

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

530 000

695 000

451 226,32

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokra

7 000

7 000

7 000,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

7 000

7 000

7 000,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0

Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

—

—

0,—

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

ATK-toimistolaitteet

370 000

544 000

339 301,64

Momentti 2 2 0 yhteensä

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Kaluston uusinta

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

—

—

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

1 000

4 000

2 552,35

Momentti 2 2 3 yhteensä

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen hankinta

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Teletietopalvelujen tilaukset

26 000

20 000

8 976,18

Momentti 2 2 5 yhteensä

81 000

65 000

46 951,23

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

599 000

729 000

547 028,28

LUKU 2 3

2 3 0

Toimistotarvikkeet

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

8 000

30 000

22 883,31

Momentti 2 3 2 yhteensä

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Virka- ja työpuvut

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0

Julkaisut

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Sekalaiset kulut

1 000

1 000

114,95

Momentti 2 3 9 yhteensä

10 000

21 000

8 758,55

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

57 000

84 000

61 524,12

LUKU 2 4

2 4 0

Posti- ja toimituskulut

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

70 000

80 000

92 089,21

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

107 000

115 000

125 079,68

Osasto 2 yhteensä

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

LUKU 2 1 — VUOKRA

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

62 000

68 000

62 183,18

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa rakennusten vakuutus.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

61 000

77 000

65 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa veden ja eri energiamuotojen kulutukseen liittyvät kulut tilivuoden aikana.

2 0 3Puhdistus ja huolto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

185 000

182 000

183 836,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön toimistojen ylläpitokulut.

2 0 4Tilojen kalustus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

89 000

170 000

70 208,44

Selvitysosa

Artiklan tarkoituksena on kattaa säätiön toimistojen kalustuskulut ja erityisesti uuden rakennuksen varustus.

2 0 5Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

57 000

68 000

69 998,52

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön rakennusten turvallisuuteen ja valvontaan liittyvät kulut.

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

76 000

130 000

0,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa muut rakennuksiin liittyvät toistuvat kustannukset, joita ei ole erityisesti eritelty, ja varsinkin verotukseen ja maksuihin, hygieniaan, roskien keräämiseen jne. liittyvät kustannukset.

LUKU 2 1 —VUOKRA

2 1 0Vuokra

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 000

7 000

7 000,—

Selvitysosa

Momentin tarkoituksena on kattaa säätiön Brysselin ”bureau de passage” -vuokra.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

16 000

10 000

13 953,79

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinnat.

2 2 0 1Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin.

2 2 0 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

32 000

26 000

30 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus.

2 2 0 3Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

69 000

65 000

57 974,47

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen huolto.

2 2 0 4ATK-toimistolaitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

370 000

544 000

339 301,64

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ATK-toimistolaitteiden hankinta, vuokraus ja huolto.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Uuden kaluston hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

15 000

54 566,80

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kaluston hankinta ja laitehankinnat konferenssitiloja varten.

2 2 1 1Kaluston uusinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa kaluston huolto ja korjaus.

2 2 3Ajoneuvot

2 2 3 1Ajoneuvojen uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

4 000

2 552,35

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön ajoneuvojen käyttökulut.

2 2 5Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

25 000

20 978,79

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kirjojen, asiakirjojen ja muiden säätiön tarvitsemien julkaisujen (ei koske aikakauslehtiä) hankinnat.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

20 000

16 996,26

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sanomalehtien, erityisaikakauslehtien, virallisten julkaisujen, parlamenttiasiakirjojen, erilaisten tiedotteiden ja muiden erityisjulkaisujen tilauskulut.

2 2 5 5Teletietopalvelujen tilaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

26 000

20 000

8 976,18

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on mahdollistaa säätiön onlinetietokantojen käyttö.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

36 000

30 000

26 997,22

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, monistustarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000

30 000

22 883,31

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa pankkikulut (toimituspalkkiot, ennakkokorot).

2 3 5Virka- ja työpuvut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

3 000

2 885,04

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa virka- ja työpukujen hankinta, huolto ja puhdistus.

2 3 9Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 000

20 000

8 643,60

Selvitysosa

Neuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1417/76 Euroopan elin-ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitoa koskevista määräyksistä (EYVL L 164, 24.6.1976, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1949/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 26).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, erityisesti säätiön tulo- ja menolaskelman julkaisukulut, Euroopan unionin virallinen lehti viraston varainhoitoasetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 3 9 4Sekalaiset kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000

114,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0Posti- ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

37 000

35 000

32 990,47

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa postitus- ja toimitusmaksut, mukaan lukien postitse tai muulla tavalla lähetetyt pakkaukset.

2 4 1Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 000

80 000

92 089,21

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kiinteät vuokrakulut, puhelin- ja viestintäkulut sekä laitteiden huoltomaksut, korjaukset ja ylläpito.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Tiedon levitys |
| 3 0 1 0 | Tutkimustulosten julkaisu | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Vuosikertomuksen julkaiseminen | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten |
| 3 0 4 0 | Kokousten yleiskustannukset | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Tulkkauskulut | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Hallintoneuvoston kokoukset | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Asiantuntijakomitean kokoukset | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Tiedon levitys

3 0 1 0

Tutkimustulosten julkaisu

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Vuosikertomuksen julkaiseminen

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

300 000

315 000

224 292,74

Momentti 3 0 1 yhteensä

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten

3 0 4 0

Kokousten yleiskustannukset

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Tulkkauskulut

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Hallintoneuvoston kokoukset

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Asiantuntijakomitean kokoukset

—

10 000

9 494,28

Momentti 3 0 4 yhteensä

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

400 000

543 000

440 436,56

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Osasto 3 yhteensä

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

KAIKKI YHTEENSÄ

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —TOIMINTAKULUT

3 0 0Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

470 000

510 000

485 087,83

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa julkaisujen hankinnat, kortistojen ja luetteloiden laatiminen ja tarvittava tietokonepohjainen työ erityisen asiakirjajärjestelmän luomista varten, joka koskee erityisesti viimeisintä dataa ja informaatiota viimeisimmästä kehitys- ja tutkimustyöstä säätiön työohjelmien aloilta.

3 0 1Tiedon levitys

3 0 1 0Tutkimustulosten julkaisu

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimustulosten julkaisukustannukset, jotka ovat osa säätiön työohjelmien toteutusta.

3 0 1 1Vuosikertomuksen julkaiseminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

300 000

315 000

224 292,74

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön työhön liittyvät markkinointi- ja mainontakulut (kyselyt, esitteet, videot, julisteet jne.).

3 0 2Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

18 000

10 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön osallistuminen samantyyppisten laitosten ja säätiöiden työhön.

3 0 3Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimussopimusten ja erityishankkeiden rahoitus, joka tukee säätiön työohjelman toteutusta elin-ja työoloihin nähden.

3 0 4Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten

3 0 4 0Kokousten yleiskustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

950 000

960 000

888 949,65

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa seminaarien, keskustelutilaisuuksien, kokousten koordinoinnin ja arvioinnin järjestelyihin liittyvät kulut.

3 0 4 1Tulkkauskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

130 000

183 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tulkkauskulut, jotka liittyvät hallintoneuvoston kokouksiin, asiantuntijakomiteoiden kokouksiin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja arviointien järjestämiseen ja jotka liittyvät säätiön työohjelmien toteutukseen.

3 0 4 2Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

220 000

164 901,51

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa hallintoneuvoston toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokraaminen tarvittaessa.

3 0 4 3Asiantuntijakomitean kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

10 000

9 494,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijakomitean toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokrauksen tarvittaessa.

3 0 5Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

543 000

440 436,56

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön tutkimusraporttien ja seminaarien, työryhmäkokousten ja arviointikokousten työasiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut.

---

Palkkaluokka ja ura-alue

| Palkkaluokka ja ura-alue | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet (1) |
| Johtaja (A 2) | 1 | 1 |
| Varajohtaja (A 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Yhteensä | 34 | 35 |
| B 1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Yhteensä | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C 4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Yhteensä | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Yhteensä | 1 | 1 |
| Kaikki yhteensä | 91 | 94 |

2004

2005

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet (1)

Johtaja (A 2)

1

1

Varajohtaja (A 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Yhteensä

34

35

B 1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Yhteensä

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C 4

8

8

C 5

2

3

Yhteensä

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Yhteensä

1

1

Kaikki yhteensä

91

94

---

(1)  Lisähenkilöstöä voidaan ottaa palvelukseen korvaamaan toimissa syntynyttä vajausta, joka johtuu osa-aikatyöstä. Sen määrä ei saa olla suurempi kuin tällä tavoin kustakin palkkaluokasta täyttämättömänä pidettävien toimien määrä.

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/365

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005

(2005/282/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Osasto 5 yhteensä | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Osasto 9 yhteensä | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Osasto 1 yhteensä

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Osasto 2 yhteensä

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

530 000

573 000

486 000,—

Osasto 3 yhteensä

530 000

573 000

486 000,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Osasto 5 yhteensä

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

p.m.

103

1 117 618,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

103

1 117 618,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

—

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

300 000

430 000

652 646,49

Osasto 9 yhteensä

300 000

430 000

652 646,49

KAIKKI YHTEENSÄ

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

OSASTO 1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Perityt maksut | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Perityt maksut

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Osasto 1 yhteensä

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 1 0 —SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0 0Perityt maksut

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2743/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 3) Euroopan lääkearviointivirastolle maksettavista maksuista.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Osasto 2 yhteensä

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta B5-3 1 2). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

2 0 1Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkeavirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | ETA:n rahoitusosuus | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 3 0

3 0 0

ETA:n rahoitusosuus

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

530 000

573 000

486 000,—

Osasto 3 yhteensä

530 000

573 000

486 000,—

LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 3 0 —EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0 0ETA:n rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

530 000

573 000

486 000,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

3 0 1Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Tulot pankkikoroista | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Tulot seminaarien järjestämisestä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Osasto 5 yhteensä | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 5 2

5 2 0

Tulot pankkikoroista

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Tulot julkaisujen myynnistä

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Tulot seminaarien järjestämisestä

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Osasto 5 yhteensä

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

LUKU 5 2 —TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 2 0Tulot pankkikoroista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.

5 2 2Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

44 000

44 000

27 074,17

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:n kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.

5 2 3Tulot seminaarien järjestämisestä

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:lle seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.

5 2 4Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot EMEA:n lääketietokantojen käytöstä.

OSASTO 6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta | p.m. | — | 0,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 6 0

6 0 0

Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

p.m.

—

0,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

103

1 117 618,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

103

1 117 618,—

LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

LUKU 6 0 —OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0 0Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

103

1 117 618,—

Selvitysosa

Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka EMEA suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

6 0 1Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelevien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 7 0 |
| 7 0 0 | Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma | p.m. | — | 0,— |
| | LUKU 7 0 YHTEENSÄ | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | — | 0,— |
| LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 7 0

7 0 0

Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

p.m.

—

0,—

LUKU 7 0 YHTEENSÄ

p.m.

—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

—

0,—

LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 0Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Tämä momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 | Sekalaiset tulot | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Osasto 9 yhteensä | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

300 000

430 000

652 646,49

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

300 000

430 000

652 646,49

Osasto 9 yhteensä

300 000

430 000

652 646,49

KAIKKI YHTEENSÄ

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —SEKALAISET TULOT

9 0 0Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

300 000

430 000

652 646,49

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Osasto 2 yhteensä | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Osasto 3 yhteensä | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

591 000

453 000

299 268,99

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

447 000

282 000

376 635,45

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

0,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

70 000

35 000

22 832,74

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 189 000

945 000

714 417,34

Osasto 1 yhteensä

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

907 000

574 000

467 747,66

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

580 000

427 000

400 152,86

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

10 000

10 000

937,29

Osasto 2 yhteensä

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Osasto 3 yhteensä

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Kiinteämääräiset korvaukset | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus |
| 1 1 2 0 | Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Vuokra- ja matkustuskorvaukset | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Ylityö | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Tukipalvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Käännöskeskus, Luxemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ravintolat ja ruokalat | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Lääkintäpalvelut | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 | Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 | Erityisapurahat | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Lasten päiväkodit | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Täydentävä tuki vammaisille | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 2 |
| Henkilöstön sosiaaliset suhteet |
| 1 8 2 0 | Henkilöstön sosiaaliset suhteet | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Momentti 1 8 2 yhteensä | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut |
| 1 8 3 0 | Vakuutus sairauden varalta | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Henkilöstön työttömyysvakuutukset | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 8 3 yhteensä | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT
  LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT
  LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Perhelisät

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Kiinteämääräiset korvaukset

148 000

154 000

131 817,01

Momentti 1 1 0 yhteensä

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

350 000

5 000

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

612 000

544 000

533 062,29

Momentti 1 1 2 yhteensä

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Vuokra- ja matkustuskorvaukset

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Ylityö

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 0

Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Käännöskeskus, Luxemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Momentti 1 1 7 yhteensä

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Muuttokulut

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

205 000

170 000

75 297,74

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

591 000

453 000

299 268,99

Momentti 1 3 0 yhteensä

591 000

453 000

299 268,99

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

591 000

453 000

299 268,99

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Lääkintäpalvelut

80 000

25 000

57 140,47

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

447 000

282 000

376 635,45

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

150 000

145 000

71 886,29

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

1 290 000

766 000

459 314,97

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisapurahat

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Lasten päiväkodit

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Täydentävä tuki vammaisille

3 000

3 000

0,—

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

5 000

5 000

0,—

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

70 000

35 000

22 832,74

Momentti 1 7 0 yhteensä

70 000

35 000

22 832,74

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

70 000

35 000

22 832,74

LUKU 1 8

1 8 2

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

25 000

25 000

22 000,—

Momentti 1 8 2 yhteensä

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0

Vakuutus sairauden varalta

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Henkilöstön työttömyysvakuutukset

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

20 000

p.m.

0,—

Momentti 1 8 3 yhteensä

1 164 000

920 000

692 417,34

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

1 189 000

945 000

714 417,34

Osasto 1 yhteensä

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti neuvoston 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (ETY) N:o 2309/93 62 ja 66 artikla, joissa säädetään ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta (EYVL L 214, 24.8.1993, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artiklan a kohta, 42 artiklan b kohta, 62 artikla, 67 artikla ja 68 artiklan a kohta sekä liitteessä VII oleva 3 artiklan 2 kohta.

Tämä määräraha kattaa perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön ulkomaankorvauksen ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3Kiinteämääräiset korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

148 000

154 000

131 817,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön kiinteät korvaukset.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentista 1 1 9 0.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 3Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

1 1 1 4Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

350 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

612 000

544 000

533 062,29

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännökset ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 alakohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien palvelukseen otettujen johdantokursseihin, henkilöstön kehittämiskursseihin, uudelleenkoulutukseen, nykytekniikan käyttökursseihin ja seminaareihin sekä EU:ta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset.

Se kattaa myös laitteistojen ja asiakirjojen hankinnat ja konsulttien palkkaamisen.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

3 000

3 569,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymään liittyvä avustus, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymään liittyvä avustus,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka:






  — | kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, |
| --- | --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka:

—

kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

350 000

320 000

245 490,08

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Tämä määräraha kattaa kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2Vuokra- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14a ja 14b artikla.

1 1 4 3Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000

1 189,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000

892,44

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla.

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä tai ennakoiden hoitajina toimiville virkamiehille myönnettävä erityiskorvaus.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

| — | koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvau, |
| --- | --- |

—

koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvau,

| — | korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen. |
| --- | --- |

—

korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5Ylityö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 0Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 3Käännöskeskus, Luxemburg

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 4Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

155 000

133 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulujen korvaaminen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esim. tietokoneistettu palkanmaksupalvelu.

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

| — | tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen, |
| --- | --- |

—

tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen,

| — | sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, jota tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten, |
| --- | --- |

—

sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, jota tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten,

| — | kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa, |
| --- | --- |

—

kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa,

| — | viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut,

| — | henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha. |
| --- | --- |

—

henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.

1 1 8Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

310 000

242 000

248 066,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut, palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

33 000

20 000

8 816,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha kattaa henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

351 000

315 000

257 168,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

110 000

120 000

81 900,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

205 000

170 000

75 297,74

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha kattaa päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65a artikla sekä liite XI.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden aikana.

Tämä määräraha on täysin väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai määrärahoihin.

LUKU 1 3 —VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

591 000

453 000

299 268,99

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

367 000

257 000

319 494,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1Lääkintäpalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

25 000

57 140,47

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 5 2Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

1 5 3Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

145 000

71 886,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset.

Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateria- ja dokumentaatiokustannukset.

LUKU 1 6 —SOSIAALIPALVELUT

1 6 0Erityisapurahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 3Lasten päiväkodit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.

1 6 4Täydentävä tuki vammaisille

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

3 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisryhmille osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa:

| — | palveluksessa oleva henkilöstö, |
| --- | --- |

—

palveluksessa oleva henkilöstö,

| — | palveluksessa olevan henkilöstön puolisot, |
| --- | --- |

—

palveluksessa olevan henkilöstön puolisot,

| — | kaikki huollettavana olevat lapset, joita tarkoitetaan EY:n virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä. |
| --- | --- |

—

kaikki huollettavana olevat lapset, joita tarkoitetaan EY:n virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä.

LUKU 1 7 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 000

35 000

22 832,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut.

Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 8 —VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 8 2Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0Henkilöstön sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

25 000

22 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa virkistyskeskuksen kuluista, kulttuuritoiminnan tuki, tuki henkilöstön kerhoille, urheilukeskusten johtaminen ja ylimääräiset tarvikkeet sekä hankkeet eri kansalaisuuksien edustajista koostuvan henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämiseksi.

1 8 3Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0Vakuutus sairauden varalta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

650 000

565 000

464 465,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiä koskevat sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sairausvakuutusmaksut (3,4 % peruspalkasta).

1 8 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

186 000

175 000

118 753,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteesä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.

1 8 3 2Henkilöstön työttömyysvakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

308 000

180 000

109 198,06

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu henkilöstön työttömyysturvan kattamiseen.

1 8 3 3Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Vuokrat | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Ylläpito ja siivous | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Tilojen kalustaminen | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito |
| 2 1 1 0 | Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet |
| 2 1 2 0 | Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Uuden kaluston hankinta | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Kaluston uusiminen | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraaminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen uudet hankinnat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen uusiminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvojen vuokraus | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Asiakirjojen säilytys | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavara ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavara ja toimistotarvikkeet | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Rahataloudelliset kulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahataloudelliset kulut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Oikeudelliset kulut |
| 2 3 3 0 | Oikeudelliset kulut | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut toimintamenot |
| 2 3 5 0 | Sekalaiset vakuutukset | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Toiminnan jatkuvuus | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Muut toimintamenot | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Julkaisut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Televiestintä |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenne | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset yleensä |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Osasto 2 yhteensä | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT
  LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Vakuutukset

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Ylläpito ja siivous

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Tilojen kalustaminen

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

LUKU 2 1

2 1 1

Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0

Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

1 091 000

500 000

877 391,26

Momentti 2 1 1 yhteensä

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0

Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Momentti 2 1 2 yhteensä

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

275 000

240 000

213 249,95

Momentti 2 2 0 yhteensä

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Kaluston uusiminen

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

p.m.

1 000

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 0

Ajoneuvojen uudet hankinnat

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Ajoneuvojen vuokraus

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Asiakirjojen säilytys

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

374 000

153 000

126 493,90

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

1 236 000

661 000

818 753,20

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

266 000

195 000

188 714,18

Momentti 2 3 0 yhteensä

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0

Pankkikulut

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Muut rahataloudelliset kulut

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Oikeudelliset kulut

2 3 3 0

Oikeudelliset kulut

200 000

84 000

52 104,18

Momentti 2 3 3 yhteensä

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

20 000

p.m.

0,—

Momentti 2 3 4 yhteensä

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Sekalaiset vakuutukset

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Toiminnan jatkuvuus

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Muut toimintamenot

1 000

1 000

779,82

Momentti 2 3 5 yhteensä

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Julkaisut

2 3 9 0

Julkaisut

20 000

20 000

17 800,—

Momentti 2 3 9 yhteensä

20 000

20 000

17 800,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

907 000

574 000

467 747,66

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

246 000

174 000

165 350,25

Momentti 2 4 0 yhteensä

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Tietoliikenne

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

37 000

55 000

65 927,69

Momentti 2 4 1 yhteensä

334 000

253 000

234 802,61

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

580 000

427 000

400 152,86

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

10 000

10 000

937,29

Momentti 2 5 0 yhteensä

10 000

10 000

937,29

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

10 000

10 000

937,29

Osasto 2 yhteensä

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

350 000

295 000

234 312,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

448 000

368 000

256 893,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3Ylläpito ja siivous

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

496 000

369 000

324 023,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista.

Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut.

Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.

2 0 8Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

125 000

249 000

168 195,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista.

Kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät menot, jotka eivät erityisesti sisälly luvun 2 0 muihin momentteihin, erityisesti usean vuokralaisen kiinteistöjen isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut ja yleistä hyötyä tuottaviin palveluksiin liittyvät kulut (jätehuolto jne.).

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

570 000

542 000

130 641,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 2Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

7 000

6 114,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu nykyisten viraston normaalissa toiminnassa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamiseen.

2 1 1 3Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen viraston normaalia toimintaa varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 1 4Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 1 0—2 1 1 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 1 5Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston toiminnassa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

2 1 2Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

2 1 2 2Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.

2 1 2 3Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen erityishankkeita varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 2 4Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0—2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

98 000

22 000

64 629,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

37 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkauskoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkkauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.

2 2 0 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 500

1 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 3Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

275 000

240 000

213 249,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 2 0 0—2 2 0 1 tarkoitetut ylläpito- ja korjausmenot ja myös esimerkiksi valokopiointi- ja muun teknisen laitteiston liisaussopimukset sekä teknisestä avusta aiheutuvat menot.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden ylläpidosta ja korjauksesta aiheutuvat menot.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Uuden kaluston hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

438 000

67 000

261 039,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1Kaluston uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

8 000

176 000

153 300,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.

2 2 1 2Kaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.

2 2 1 3Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

1 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset.

2 2 3Ajoneuvot

2 2 3 0Ajoneuvojen uudet hankinnat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen uudet hankinnat.

2 2 3 1Ajoneuvojen uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, millä niiden uusimista voidaan perustella.

2 2 3 2Ajoneuvojen vuokraus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 500

1 000

40,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.

2 2 3 3Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

49 000

28 169,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot).

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

309 000

104 000

98 324,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausjulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.

2 2 5 4Asiakirjojen säilytys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidonnasta ja muista kirjojen ja julkaisujen säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot.

LUKU 2 3 —HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavara ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

266 000

195 000

188 714,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

90 000

71 000

70 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot, muut kulut).

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9Muut rahataloudelliset kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Oikeudelliset kulut

2 3 3 0Oikeudelliset kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

84 000

52 104,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut.

Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksista aiheutuneet menot.

2 3 5Muut toimintamenot

2 3 5 0Sekalaiset vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000

1 430,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatkavakuutukset, kirjanpitäjän vakuutus jne.) sekä viraston varainhoitoasetuksen 64 artiklassa tarkoitetut vakuutusmaksut.

2 3 5 3Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

55 000

35 000

7 819,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 4Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

151 000

91 000

128 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta, sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.

2 3 5 8Toiminnan jatkuvuus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

102 000

75 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.

2 3 5 9Muut toimintamenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000

779,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa momenteissa.

2 3 9Julkaisut

2 3 9 0Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

20 000

17 800,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

LUKU 2 4 —POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

246 000

174 000

165 350,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1Televiestintä

2 4 1 0Tietoliikenne

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

297 000

198 000

168 874,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset vuokrauskulut, puheluihin ja sanomiin liittyvät kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaus- ja huoltokulut, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin-, teleksi-, sähke-, televisio-, video- tai puhelinneuvottelu-, mukaan lukien tiedonsiirtokulut).

Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

37 000

55 000

65 927,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustaminen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset.

Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.

LUKU 2 5 —VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 5 0Kokoukset yleensä

2 5 0 0Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

10 000

937,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen.

Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 0 | Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Tulkkaus | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Ateriapalvelut | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Muut menot | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Lääkevalmisteiden arviointi |
| 3 0 1 0 | Lääkkeiden arviointi | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Harvinaislääkkeiden arviointi | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Erityistoiminta | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Käännöskulut |
| 3 0 2 0 | Käännöskeskus, Luxemburg | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Muut käännökset | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Tutkimukset ja konsultit |
| 3 0 3 0 | Tutkimukset ja konsultit | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Julkaisut |
| 3 0 4 0 | Tiedotus ja julkaisut | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Yhteisön ohjelmat |
| 3 0 5 0 | Yhteisön ohjelmat | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Osasto 3 yhteensä | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Tulkkaus

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Ateriapalvelut

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Muut menot

5 000

5 000

0,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0

Lääkkeiden arviointi

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Harvinaislääkkeiden arviointi

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Erityistoiminta

525 000

473 000

485 460,—

Momentti 3 0 1 yhteensä

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Käännöskulut

3 0 2 0

Käännöskeskus, Luxemburg

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Muut käännökset

150 000

324 000

234 000,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0

Tutkimukset ja konsultit

200 000

100 000

26 557,67

Momentti 3 0 3 yhteensä

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Julkaisut

3 0 4 0

Tiedotus ja julkaisut

255 000

178 000

67 911,28

Momentti 3 0 4 yhteensä

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0

Yhteisön ohjelmat

p.m.

103

1 385 034,50

Momentti 3 0 5 yhteensä

p.m.

103

1 385 034,50

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Osasto 3 yhteensä

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —TOIMINTAKULUT

3 0 0Kokoukset

3 0 0 0Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut.

Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

3 0 0 1Tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

36 000

125 000

145 625,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.

3 0 0 2Ateriapalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

95 000

95 000

96 142,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.

3 0 0 3Muut menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kokouksista johtuvat menot.

3 0 1Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0Lääkkeiden arviointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien erittäin pätevien asiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) lääkevalmisteita koskevista erikoistutkimuksista ja kuulemisista aiheutuvat kulut, jos virastolla ei ole saatavilla sopivaa henkilöstöä tekemään tällaisia tutkimuksia joko neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 53 artiklan 3 kohdan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta sekä Euroopan farmakopean ja sen lääkkeiden laadusta vastaavan elimen EDQM (European Department for Quality of Medicines) virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut.

3 0 1 1Harvinaislääkkeiden arviointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeatasoisten asiantuntijoiden (yksityiset tai yritykset) alihankintana tekemät tutkimukset ja konsultoinneista aiheutuneet menot harvinaislääkkeiden arvioimiseksi, jos virastolla ei ole neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 53 artiklan 3 kohdan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaista sopivaa henkilökuntaa kyseisiin tutkimuksiin.

Harvinaislääkkeiden osalta määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erityistutkimuslaitoksilta sekä Euroopan neuvoston lääkkeiden laatua käsittelevän yksikön, Euroopan farmakopean alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion koe- ja näytteenottomaksuista aiheutuneet menot.

3 0 1 2Erityistoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

525 000

473 000

485 460,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston asianomaisten päätösten mukaisesta erityistoiminnasta aiheutuneet menot.

3 0 2Käännöskulut

3 0 2 0Käännöskeskus, Luxemburg

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

851 000

852 000

467 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.

3 0 2 1Muut käännökset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0Tutkimukset ja konsultit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

100 000

26 557,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluja koskevien sopimusten ja arviointitutkimusten tekemiseen.

3 0 4Julkaisut

3 0 4 0Tiedotus ja julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

255 000

178 000

67 911,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmisteluun, toimittamiseen ja julkaisemiseen missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien ja julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toimintoihin sekä viraston toimintojen edistämiseen liittyvät kustannukset.

3 0 5Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0Yhteisön ohjelmat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten yhteisön ohjelmien toteuttamisesta, tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka EMEA suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut.

Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.

OSASTO 9

MUUT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 | Muut menot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 9 0

9 0 0

Muut menot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 9 0 —ALUSTAVAT VARAUKSET

9 0 0Muut menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Työpaikkalista

| Ura-alueet ja palkkaluokat | Tilapäiset työpaikat |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Yhteensä | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Yhteensä | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Yhteensä | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Yhteensä | 7 | 7 |
| Kaikki yhteensä | 314 | 379 |

Ura-alueet ja palkkaluokat

Tilapäiset työpaikat

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Yhteensä

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Yhteensä

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Yhteensä

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Yhteensä

7

7

Kaikki yhteensä

314

379

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/419

---

Meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

(2005/283/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Osasto 2 yhteensä

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Komission tuki | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Komission tuki

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Osasto 2 yhteensä

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —KOMISSION TUKI

2 0 0Komission tuki

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002 Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1).

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | EDUSTAMINEN | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKAN HANKINTA | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | KULUT MERENKULKUA KOSKEVISTA VIRKAMATKOISTA | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | MERENKULKUALAN KOULUTUS | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN VASTAISET TOIMET | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

TYÖMATKAT

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

170 000

131 000,—

0,—

1 7

EDUSTAMINEN

15 000

19 000,—

390,—

Osasto 1 yhteensä

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

TIETOTEKNIIKAN HANKINTA

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

152 000

32 000,—

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

160 000

89 465,—

0,—

2 5

KOKOUSKULUT

120 000

60 000,—

42 255,93

Osasto 2 yhteensä

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

400 000

200 000,—

0,—

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

100 000

80 000,—

0,—

3 5

TUTKIMUKSET

920 000

782 458,73

0,—

3 6

KULUT MERENKULKUA KOSKEVISTA VIRKAMATKOISTA

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

MERENKULKUALAN KOULUTUS

200 000

0,—

0,—

3 8

SAASTUMISEN VASTAISET TOIMET

17 800 000

700 000,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

KAIKKI YHTEENSÄ

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräinen ja paikallinen henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimihenkilöt | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Paikalliset toimenhaltijat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Sopimushenkilöstö | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Ulkopuolinen henkilöstö | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattisairausvakuutus | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosilomista | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Ylityöt |
| 1 1 5 0 | Ylityöt | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Ulkopuoliset konferenssitulkit ja toimitsijat | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Käännöskeskuksen palvelut Luxemburgissa | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Ulkopuoliset palvelut | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Matkakulut |
| 1 2 1 0 | Matkakulut | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset |
| 1 2 2 0 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Momentti 1 2 2 yhteensä | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Muuttokulut |
| 1 2 3 0 | Muuttokulut | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Momentti 1 2 3 yhteensä | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Väliaikaiset päivärahat |
| 1 2 4 0 | Väliaikaiset päivärahat | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Momentti 1 2 4 yhteensä | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkat |
| 1 3 0 0 | Työmatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Työterveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Työterveydenhoito | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Kielikurssit, koulutus |
| 1 4 2 0 | Kielikurssit, koulutus | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Edustaminen |
| 1 7 0 0 | Edustuskulut | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 7 — EDUSTAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Perhelisät

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Sihteerilisä

40 000

20 400,—

513,84

Momentti 1 1 0 yhteensä

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Ylimääräinen ja paikallinen henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Paikalliset toimenhaltijat

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Sopimushenkilöstö

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Ulkopuolinen henkilöstö

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

500 000

650 000,—

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattisairausvakuutus

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomista

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Kiinteämääräiset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Muut korvaukset

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

1 000

1 000,—

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Ulkopuoliset konferenssitulkit ja toimitsijat

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Käännöskeskuksen palvelut Luxemburgissa

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Ulkopuoliset palvelut

104 000

30 000,—

0,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

50 000

200 000,—

1 333,04

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

180 000

69 500,—

36 035,85

Momentti 1 2 0 yhteensä

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Matkakulut

1 2 1 0

Matkakulut

220 000

28 000,—

65,78

Momentti 1 2 1 yhteensä

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

1 2 2 0

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

190 000

178 000,—

0,—

Momentti 1 2 2 yhteensä

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Muuttokulut

1 2 3 0

Muuttokulut

400 000

58 000,—

20 340,—

Momentti 1 2 3 yhteensä

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0

Väliaikaiset päivärahat

360 000

250 000,—

0,—

Momentti 1 2 4 yhteensä

360 000

250 000,—

0,—

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

1 350 000

583 500,—

56 441,63

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkat

1 3 0 0

Työmatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

150 000

100 000,—

6 983,18

Momentti 1 3 0 yhteensä

150 000

100 000,—

6 983,18

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

150 000

100 000,—

6 983,18

LUKU 1 4

1 4 0

Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

10 000

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Työterveydenhoito

1 4 1 0

Työterveydenhoito

10 000

5 000,—

p.m.

Momentti 1 4 1 yhteensä

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0

Kielikurssit, koulutus

150 000

126 000,—

0,—

Momentti 1 4 2 yhteensä

150 000

126 000,—

0,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

170 000

131 000,—

0,—

LUKU 1 7

1 7 0

Edustaminen

1 7 0 0

Edustuskulut

15 000

19 000,—

390,—

Momentti 1 7 0 yhteensä

15 000

19 000,—

390,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

15 000

19 000,—

390,—

Osasto 1 yhteensä

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 7 — EDUSTAMINEN

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla samoin kuin niiden liitteen VII osasto I.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja väliaikaisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koululisät.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

20 400,—

513,84

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan tilapäisen henkilöstön pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1Ylimääräinen ja paikallinen henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityökorvaukset) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2Paikalliset toimenhaltijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityökorvaukset) ja työntantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 3Sopimushenkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Ulkopuolinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

40 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäishenkilöstöön liittyvät kustannukset.

1 1 1 5Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500 000

650 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten virkamiesten tai muiden komennuksella olevien asiantuntijoiden tai virastoon tilapäisesti siirrettyjen tai lyhytaikaista konsultointia varten kutsuttujen henkilöiden kulut.

1 1 3Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattisairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

48 000,—

617,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitautivakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta).

2 %:n lisämaksu (mikä nostaa osuuden 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

48 000

45 000,—

567,40

Selvitysosa

Neuvoston 27 päivänä syyskuuta 1985 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3Eläkemaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 3 4Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

3 000,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | syntymälisä, |
| --- | --- |

—

syntymälisä,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun ja ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun ja ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1Matkakulut vuosilomista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

105 000,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus väliaikaiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km.

1 1 4 3Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle, jolle kertyy säännöllisesti edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 4 4Kiinteämääräiset matkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuukausittaiset matkakorvaukset väliaikaisille toimenhaltijoille, joille kertyy säännöllisesti matkakuluja tehtäviensä hoitamisesta. Tämä korvaus on kiinteämääräinen kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee.

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, joka on annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1) ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakonhoitajina työskenteleville virkamiehille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9Muut korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Ylityöt

1 1 5 0Ylityöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja sen liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikalliseen henkilöstöön kuuluville, joille ei ole voitu sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-aikana.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Ulkopuoliset konferenssitulkit ja toimitsijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

61 000

40 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja kokousavustajien palkat ja matkustuskulut, komission tulkkien osuus mukaan luettuna.

1 1 7 2Käännöskeskuksen palvelut Luxemburgissa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Selvitysosa

Nämä määrärahat on tarkoitettu kattamaan freelance-työnä tai tilapäisesti tehtävät konekirjoitus- ja käännösmenot sekä Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin annettavat vastaavat työt.

1 1 7 8Ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

104 000

30 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission esittämät korvaukset virastolle annettavasta hallinnollisesta avustuksesta, esimerkiksi atk-pohjaisesta palkkarekisteristä.

1 1 9Korjauskertoimet

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja tilapäisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston 19 päivänä joulukuuta 1991 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 2 —HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 2 0Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat menot.

1 2 1Matkakulut

1 2 1 0Matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

220 000

28 000,—

65,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan luettuina) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 2 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

1 2 2 0Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

190 000

178 000,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 2 3Muuttokulut

1 2 3 0Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 2 4Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

360 000

250 000,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Työmatkat

1 3 0 0Työmatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Määräraha kattaa myös kansallisten asiantuntijoiden tai muiden virastossa komennuksella olevien asiantuntijoiden virkamatkat.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät viraston ruokalaa hoitavaan ulkopuoliseen yritykseen sekä tiettyihin ruokalan varusteisiin.

1 4 1Työterveydenhoito

1 4 1 0Työterveydenhoito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0Kielikurssit, koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

126 000,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

LUKU 1 7 —EDUSTAMINEN

1 7 0Edustaminen

1 7 0 0Edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

19 000,—

390,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut edustuksesta sekä erilaisista sisäisistä tilaisuuksista.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Tilojen ylläpito |
| 2 0 4 0 | Tilojen ylläpito | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen |
| 2 0 8 0 | Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietotekniset laitteet | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Tietokoneohjelmistojen kehittäminen | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut tietojenkäsittelyä varten | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet |
| 2 2 0 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Vuokraaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Uudet hankinnat | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Irtaimiston vuokraus | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskaluston vuokraus |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston vuokraus | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Tilaukset uutis- ja tietotoimistoilta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperit ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset ja korot |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset ja korot | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut toimintamenot |
| 2 3 5 0 | Muut vakuutukset | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Muut sisäiset kokouskustannukset | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Varastointi ja muuttopalvelut | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Virka-asut | 5 000 | | |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenteen lupamaksut | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokouskulut |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKAN HANKINTA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokrat

500 000

677 535,—

153 996,35

Momentti 2 0 0 yhteensä

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

30 000

13 000,—

p.m.

Momentti 2 0 1 yhteensä

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

50 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 2 yhteensä

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

30 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 3 yhteensä

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Tilojen ylläpito

2 0 4 0

Tilojen ylläpito

40 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 4 yhteensä

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

40 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 5 yhteensä

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

2 0 8 0

Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

50 000

20 000,—

0,—

Momentti 2 0 8 yhteensä

50 000

20 000,—

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

740 000

710 535,—

153 996,35

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietotekniset laitteet

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Tietokoneohjelmistojen kehittäminen

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut tietojenkäsittelyä varten

90 000

13 991,30

0,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

700 000

690 000,—

37 827,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

700 000

690 000,—

37 827,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Vuokraaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

10 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Uudet hankinnat

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Irtaimiston vuokraus

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

4 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Kuljetuskaluston vuokraus

2 2 3 0

Kuljetuskaluston vuokraus

10 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 3 yhteensä

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Tilaukset uutis- ja tietotoimistoilta

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

22 000

9 000,—

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

152 000

32 000,—

0,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

33 000

28 500,—

2 543,22

Momentti 2 3 0 yhteensä

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

1 000

1 000,—

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

2 000

2 000,—

0,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

3 000

5 000,—

0,—

Momentti 2 3 4 yhteensä

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Muut sisäiset kokouskustannukset

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Varastointi ja muuttopalvelut

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Virka-asut

5 000

Momentti 2 3 5 yhteensä

216 000

9 500,—

1 431,66

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

268 000

48 000,—

3 974,88

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

15 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 4 0 yhteensä

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenteen lupamaksut

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

80 000

10 000,—

0,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

145 000

89 465,—

0,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

160 000

89 465,—

0,—

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskulut

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

120 000

60 000,—

42 255,93

Momentti 2 5 0 yhteensä

120 000

60 000,—

42 255,93

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

120 000

60 000,—

42 255,93

Osasto 2 yhteensä

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKAN HANKINTA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 0 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten, rakennusten osien ja paikoitustilojen vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen ylläpitokulut.

2 0 4Tilojen ylläpito

2 0 4 0Tilojen ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 8Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

2 0 8 0Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

20 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKAN HANKINTA

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietotekniset laitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

646 508,70

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan varusteiden osto- tai vuokrauskulut, tietojärjestelmien kehittämisen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1Tietokoneohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta asiantuntija-avusta tietokantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämiseksi.

2 1 0 2Muut ulkopuoliset palvelut tietojenkäsittelyä varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

90 000

13 991,30

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (mm. operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeet asiakirjojen ja arkistojen säilyttämistä ja postin hallintaa varten.

2 2 0 1Uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämän määrärahan osalta tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta riippuu korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2Vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ja muiden teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskulut.

2 2 0 4Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Irtaimisto

2 2 1 0Uudet hankinnat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

81 000

18 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kalusteiden ostamiseen.

2 2 1 1Uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusimiskustannukset.

2 2 1 2Irtaimiston vuokraus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston vuokrakulut.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokulut.

2 2 3Kuljetuskaluston vuokraus

2 2 3 0Kuljetuskaluston vuokraus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-auton vuokraamisen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut.

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

1 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankinta.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

3 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaus keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 3Tilaukset uutis- ja tietotoimistoilta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarviohallinnassa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

5 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä viraston vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät menot.

2 3 5Muut toimintamenot

2 3 5 0Muut vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu- ja varkausvakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2Muut sisäiset kokouskustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 000

3 500,—

293,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3Varastointi ja muuttopalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston yksiköiden muutoista aiheutuvat kulut.

2 3 5 4Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelystä ja kokoamisesta muualla aiheutuvat kulut ja varastointikulut.

2 3 5 5Virka-asut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valvontakäynneillä käytettävien virka-asujen hankintakulut.

LUKU 2 4 —POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, postipakettien lähetys mukaan luettuna.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikenteen lupamaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

79 465,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista, faksilaitteesta, puhelinneuvotteluista ja tiedonsiirroista.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

10 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 5 —KOKOUSKULUT

2 5 0Kokouskulut

2 5 0 0Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenien, matkakulut, oleskelukulut ja muut muotoseikoista johtuvat kulut. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin ne eivät sisälly muihin perusrakenteisiin.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Aihekohtaiset tietokannat ja raporttien laatiminen |
| 3 1 0 0 | Nykyisten tietokantojen ylläpito | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Tietokantojen kehittäminen | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tiedottaminen ja julkaisutoiminta |
| 3 2 0 0 | Tiedottaminen ja julkaisutoiminta | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Asiantuntijakokoukset |
| 3 3 0 0 | Meriturvallisuuteen liittyvien asiantuntijakokousten järjestäminen | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Käännöskulut |
| 3 4 0 0 | Käännöskulut | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Tutkimukset |
| 3 5 0 0 | Tutkimukset | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista |
| 3 6 0 0 | Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet |
| 3 7 0 0 | Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 200 000 | 0,— | 0,— |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Saastumisen vastaiset toimet |
| 3 8 0 0 | Saastumisen vastaiset toimet | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| LUKU 3 1 — TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN
  LUKU 3 2 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA
  LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET
  LUKU 3 4 — KÄÄNNÖSKULUT
  LUKU 3 5 — TUTKIMUKSET
  LUKU 3 6 — KULUT MERENKULKUA KOSKEVISTA VIRKAMATKOISTA
  LUKU 3 7 — MERENKULKUALAN KOULUTUS
  LUKU 3 8 — SAASTUMISEN VASTAISET TOIMET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 1

3 1 0

Aihekohtaiset tietokannat ja raporttien laatiminen

3 1 0 0

Nykyisten tietokantojen ylläpito

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Tietokantojen kehittäminen

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 350 000

1 287 541,27

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

1 350 000

1 287 541,27

0,—

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedottaminen ja julkaisutoiminta

3 2 0 0

Tiedottaminen ja julkaisutoiminta

200 000

80 000,—

10 060,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

200 000

80 000,—

10 060,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

200 000

80 000,—

10 060,—

LUKU 3 3

3 3 0

Asiantuntijakokoukset

3 3 0 0

Meriturvallisuuteen liittyvien asiantuntijakokousten järjestäminen

400 000

200 000,—

0,—

Momentti 3 3 0 yhteensä

400 000

200 000,—

0,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

400 000

200 000,—

0,—

LUKU 3 4

3 4 0

Käännöskulut

3 4 0 0

Käännöskulut

100 000

80 000,—

0,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

100 000

80 000,—

0,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

100 000

80 000,—

0,—

LUKU 3 5

3 5 0

Tutkimukset

3 5 0 0

Tutkimukset

920 000

782 458,73

0,—

Momentti 3 5 0 yhteensä

920 000

782 458,73

0,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

920 000

782 458,73

0,—

LUKU 3 6

3 6 0

Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista

3 6 0 0

Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista

830 000

370 000,—

2 512,38

Momentti 3 6 0 yhteensä

830 000

370 000,—

2 512,38

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

830 000

370 000,—

2 512,38

LUKU 3 7

3 7 0

Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet

3 7 0 0

Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet

200 000

0,—

0,—

Momentti 3 7 0 yhteensä

200 000

0,—

0,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

200 000

0,—

0,—

LUKU 3 8

3 8 0

Saastumisen vastaiset toimet

3 8 0 0

Saastumisen vastaiset toimet

17 800 000

700 000,—

0,—

Momentti 3 8 0 yhteensä

17 800 000

700 000,—

0,—

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

17 800 000

700 000,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

KAIKKI YHTEENSÄ

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

LUKU 3 1 — TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

LUKU 3 2 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

LUKU 3 4 — KÄÄNNÖSKULUT

LUKU 3 5 — TUTKIMUKSET

LUKU 3 6 — KULUT MERENKULKUA KOSKEVISTA VIRKAMATKOISTA

LUKU 3 7 — MERENKULKUALAN KOULUTUS

LUKU 3 8 — SAASTUMISEN VASTAISET TOIMET

LUKU 3 1 —TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 1 0Aihekohtaiset tietokannat ja raporttien laatiminen

3 1 0 0Nykyisten tietokantojen ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

257 831,—

0,—

Selvitysosa

Tietokantojen ylläpitokulut (Safe Seas Net: hallinnon tiedonvaihtoverkko).

3 1 0 1Tietokantojen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Selvitysosa

Tietokantojen perustaminen tietojen keräämiseksi laivojen liikkumisesta, meriturvallisuudesta, atk-infrastruktuurin luominen ja sovellusten kehittäminen.

LUKU 3 2 —TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

3 2 0Tiedottaminen ja julkaisutoiminta

3 2 0 0Tiedottaminen ja julkaisutoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Selvitysosa

Yleisluonteisten raporttien, tiedotteiden ja teknisten asiakirjojen julkaiseminen painettuna tai Internetissä.

LUKU 3 3 —OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

3 3 0Asiantuntijakokoukset

3 3 0 0Meriturvallisuuteen liittyvien asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

200 000,—

0,—

Selvitysosa

Meriturvallisuuden säännösten kehittämiseen liittyvien työpajatyyppisten kokousten järjestäminen jäsenvaltioiden meriturvallisuusalan asiantuntijoiden kanssa sekä koulutustyöpajojen järjestäminen.

LUKU 3 4 —KÄÄNNÖSKULUT

3 4 0Käännöskulut

3 4 0 0Käännöskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

80 000,—

0,—

Selvitysosa

Yleisten raporttien ja teknisten asiakirjojen käännöskulut.

LUKU 3 5 —TUTKIMUKSET

3 5 0Tutkimukset

3 5 0 0Tutkimukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

920 000

782 458,73

0,—

Selvitysosa

Tutkimukset, jotka ovat välttämättömiä meriturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden seuraamiselle ja arvioimiselle, mukaan luettuna tekninen tuki jäsenvaltioille.

LUKU 3 6 —KULUT MERENKULKUA KOSKEVISTA VIRKAMATKOISTA

3 6 0Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista

3 6 0 0Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Selvitysosa

Valvontakäynnit jäsenvaltioihin, luokituslaitosten tarkastukset, kolmansien valtioiden tarkastaminen, merenkulkuoppilaitosten koulutusstandardit, merionnettomuudet, tuki jäsenvaltioille meriliikenteestä annetun direktiivin täytäntöönpanossa, turvapaikat.

LUKU 3 7 —MERENKULKUALAN KOULUTUS

3 7 0Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet

3 7 0 0Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan merenkulkualan koulutusta koskevat toimet uusissa jäsenvaltioissa.

LUKU 3 8 —SAASTUMISEN VASTAISET TOIMET

3 8 0Saastumisen vastaiset toimet

3 8 0 0Saastumisen vastaiset toimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hiilivetyjen aiheuttamaa merkittävää saastumista torjuvien alusten (ja niiden miehistön) liikennöinti, tekninen tuki sekä tutkimukset ja tutkimushankkeet, joiden avulla voidaan parantaa saastumisen torjuntaan tarkoitettuja varusteita ja menetelmiä (toimintasuunnitelman perustaminen).

---

Euroopan meriturvallisuusviraston henkilöstöä kuvaava taulukko

| Palkkaluokat ja -asteet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Avoimet toimet 31.12.2003 |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| A* yhteensä | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| B* yhteensä | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| C* yhteensä | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| D yhteensä | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Palkkaluokat ja -asteet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2005

2004

2003

2005

2004

Avoimet toimet 31.12.2003

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

A* yhteensä

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

B* yhteensä

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

C* yhteensä

21

12

2

D 1

D 2

D 3

D yhteensä

Kaikki yhteensä

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/455

---

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2005 tulo- ja menoarvio

(2005/284/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |
| 5 2 | TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Osasto 2 yhteensä

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

100 000

75 000

Osasto 9 yhteensä

p.m.

100 000

75 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 189 000

8 069 000

7 251 000

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

8 189 000

7 969 000

7 176 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Osasto 2 yhteensä

8 189 000

7 969 000

7 176 000

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0

2 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus (2)

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

OSASTO 5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Pankkikorkoina saatavat tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 5 2 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Seurantakeskuksen tileille saadut tulot |
| 5 2 2 0 | Julkaisujen myynnistä saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 5 2 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Pankkikorkoina saatavat tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 5 2 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0

Julkaisujen myynnistä saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 5 2 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

LUKU 5 2 —TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2 0

5 2 0 0Pankkikorkoina saatavat tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0Julkaisujen myynnistä saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muut tulot |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| LUKU 9 0 — MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 9 0

9 0 0

Muut tulot

9 0 0 0

Muut tulot

p.m.

100 000

75 000

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

100 000

75 000

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

100 000

75 000

Osasto 9 yhteensä

p.m.

100 000

75 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 189 000

8 069 000

7 251 000

LUKU 9 0 — MUUT TULOT

LUKU 9 0 —MUUT TULOT

9 0 0Muut tulot

9 0 0 0Muut tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

100 000

75 000

Selvitysosa

Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | VERKOSTOT | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | TUTKIMUKSET JA OPINNOT | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUMC (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

TYÖMATKAT

110 000

100 000

100 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

10 000

10 000

10 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

100 000

300 000

100 000

1 6

SOSIAALITURVA

10 000

10 000

10 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

6 000

6 000

6 000

Osasto 1 yhteensä

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

341 000

333 000

293 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

181 000

255 000

33 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

81 000

67 000

67 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

50 000

36 000

36 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

85 000

40 000

110 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

5 000

5 000

6 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

10 000

10 000

10 000

Osasto 2 yhteensä

753 000

746 000

555 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

VERKOSTOT

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

270 000

270 000

440 000

3 3

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

679 000

630 000

530 000

3 4

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

823 000

803 000

520 000

Osasto 3 yhteensä

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUMC (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 189 000

8 069 000

7 251 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Väliaikainen henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Väliaikainen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen koulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen koulutus | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Eläkevakuutusmaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 1 | Freelance-tulkit | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Väliaikaiset palvelut | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Ulkopuoliset palvelut | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Tilapäinen päiväraha | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen korjauskertoimet | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset |
| 1 6 2 0 | Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Päiväkodit ja lastenseimet |
| 1 6 3 0 | Päiväkodit ja lastenseimet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Lisäapu vammaisille |
| 1 6 4 0 | Lisäapu vammaisille | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Perhelisät

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Sihteerilisät

12 000

5 000

10 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0

Väliaikainen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

90 000

45 000

45 000

Momentti 1 1 2 yhteensä

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0

Sairausvakuutus

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Eläkevakuutusmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Väliaikaiset palvelut

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Ulkopuoliset palvelut

20 000

17 500

17 500

Momentti 1 1 7 yhteensä

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0

Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Matkakulut

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Muuttokulut

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Tilapäinen päiväraha

41 000

10 000

10 000

Momentti 1 1 8 yhteensä

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen korjauskertoimet

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

151 000

182 000

172 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 171 000

2 890 000

2 594 000

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

110 000

100 000

100 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

110 000

100 000

100 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

110 000

100 000

100 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

5 000

6 500

6 500

Momentti 1 4 0 yhteensä

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

5 000

3 500

3 500

Momentti 1 4 1 yhteensä

5 000

3 500

3 500

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

10 000

10 000

10 000

LUKU 1 5

1 5 2

Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 yhteensä

100 000

300 000

100 000

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

100 000

300 000

100 000

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

4 000

5 000

5 000

Momentti 1 6 0 yhteensä

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

6 000

5 000

5 000

Momentti 1 6 1 yhteensä

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0

Päiväkodit ja lastenseimet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

10 000

10 000

10 000

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

6 000

6 000

6 000

Momentti 1 7 0 yhteensä

6 000

6 000

6 000

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

6 000

6 000

6 000

Osasto 1 yhteensä

3 407 000

3 316 000

2 820 000

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

227 000

200 000

162 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII osa I.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

237 000

230 000

205 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

12 000

5 000

10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0Väliaikainen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 2Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

90 000

45 000

45 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuksen, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

67 000

60 000

62 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

15 000

15 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

15 000

16 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 3 3Eläkevakuutusmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksut eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

| — | toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

63 000

75 000

70 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 5Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

3 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovelleltava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi, |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen. |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen.

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 1Freelance-tulkit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5Väliaikaiset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

60 000

54 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen, |
| --- | --- |

—

väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

| — | ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä, |
| --- | --- |

—

ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

| — | seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

| — | henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi, |
| --- | --- |

—

henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

| — | komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus. |
| --- | --- |

—

komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 7 8Ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

17 500

17 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut.

1 1 8Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

70 000

53 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

| — | julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

| — | ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

10 000

10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

56 000

35 000

34 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

50 000

20 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 20 ja 71 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4Tilapäinen päiväraha

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

41 000

10 000

10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0Palkkojen korjauskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

151 000

182 000

172 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

110 000

100 000

100 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

6 500

6 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

3 500

3 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

300 000

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

1 5 2 1Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000

5 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 000

5 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen.

1 6 2Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0Päiväkodit ja lastenseimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4Lisäapu vammaisille

1 6 4 0Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 000

6 000

6 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista. Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Kiinteän omaisuuden hankinta | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 6 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteisto | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut. | — | — | 3 000 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Laitteiden ja laitteistojen uusiminen | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Uudet kalustohankinnat | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Vanhan kaluston korvaaminen uudella | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskaluston vuokraaminen |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Kirjastotarvikkeet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset ja korot |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset ja korot | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus ja tietoliikenne |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokouskustannukset |
| 2 5 0 0 | Kokoukset ja ilmoitukset | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa |
| 2 5 1 0 | Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 5 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Muut kokouskulut |
| 2 5 5 0 | Muut kokouskulut | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Momentti 2 5 5 yhteensä | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 |
| Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot |
| 2 6 0 0 | Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Momentti 2 6 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET
  LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokrat

220 000

200 000

170 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Vakuutukset

5 000

4 000

4 000

Momentti 2 0 1 yhteensä

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

6 000

5 000

5 000

Momentti 2 0 2 yhteensä

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

40 000

30 000

30 000

Momentti 2 0 3 yhteensä

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

60 000

90 000

80 000

Momentti 2 0 5 yhteensä

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Kiinteän omaisuuden hankinta

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 6 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

10 000

4 000

4 000

Momentti 2 0 9 yhteensä

10 000

4 000

4 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

341 000

333 000

293 000

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteisto

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut.

—

—

3 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

181 000

255 000

33 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

181 000

255 000

33 000

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Uudet kalustohankinnat

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Vanhan kaluston korvaaminen uudella

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 000

2 000

2 000

Momentti 2 2 3 yhteensä

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Kirjastotarvikkeet

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

81 000

67 000

67 000

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

25 000

20 000

20 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

7 000

5 000

5 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

1 000

1 000

1 000

Momentti 2 3 4 yhteensä

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

2 000

2 000

2 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

50 000

36 000

36 000

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

30 000

16 000

16 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

5 000

5 000

7 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

55 000

24 000

94 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

85 000

40 000

110 000

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset ja ilmoitukset

4 000

4 000

5 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 5 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Muut kokouskulut

2 5 5 0

Muut kokouskulut

1 000

1 000

1 000

Momentti 2 5 5 yhteensä

1 000

1 000

1 000

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

5 000

5 000

6 000

LUKU 2 6

2 6 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

10 000

10 000

10 000

Momentti 2 6 0 yhteensä

10 000

10 000

10 000

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

10 000

10 000

10 000

Osasto 2 yhteensä

753 000

746 000

555 000

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

220 000

200 000

170 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksuun.

2 0 1

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

4 000

4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 000

5 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

30 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4

2 0 4 0Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustamisen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

90 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6

2 0 6 0Kiinteän omaisuuden hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 9

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

4 000

4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteisto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

100 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

81 000

155 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut.

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

5 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 0 1Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

20 000

20 000

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

27 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000

3 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Irtaimisto

2 2 1 0Uudet kalustohankinnat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 1 1Vanhan kaluston korvaaminen uudella

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen.

2 2 1 2Kaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 3Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000

2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

2 2 5Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjastotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 4Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

20 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien ajoneuvojen hankkiminen.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

8 000

8 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 000

5 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 4Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut.

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

16 000

16 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

19 000

87 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, teleksi, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

5 000

7 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0Kokouskustannukset

2 5 0 0Kokoukset ja ilmoitukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000

4 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 1Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset.

2 5 5Muut kokouskulut

2 5 5 0Muut kokouskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen.

LUKU 2 6 —TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Verkostot |
| 3 1 0 1 | Tietojen kerääminen ja vertailtavuus | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | Raxen -kansalliset tietokeskukset | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Kansainväliset verkostot | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Tutkimukset | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| Raxen-verkoston tekniset piirteet |
| 3 1 1 0 | Raxen-verkoston tekniset piirteet | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tutkimukset ja opinnot |
| 3 2 0 1 | Poliittisten puolueiden ohjelma | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Euroopan unionin erityispyynnöt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Vähemmistöjä koskevat hankkeet | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Kulttuureihin liittyvät taidot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Erityishankkeet | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Työryhmät |
| 3 2 1 1 | Työryhmien tärkeimmät asiat | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Momentti 3 2 1 yhteensä | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 1 |
| Tietopalvelu |
| 3 3 1 1 | Tietopalvelun perustaminen | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Tietopalvelun laitteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Kirjat ja tilaukset | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Sanoma- ja aikakauslehdet | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Vuosikertomus |
| 3 3 3 0 | Vuosikertomus | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Momentti 3 3 3 yhteensä | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Pyöreän pöydän keskustelut |
| 3 3 4 1 | Euroopan pyöreän pöydän keskustelut | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Momentti 3 3 4 yhteensä | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Julkaisut ja tiedotus |
| 3 3 5 1 | Julkaisut | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices i aineisto tiedotusvälineitä varten | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 3 5 yhteensä | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Viestinnän tekniset laitteet |
| 3 3 6 0 | Viestinnän tekniset laitteet | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Momentti 3 3 6 yhteensä | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa |
| 3 4 0 1 | Hallintoneuvoston kokoukset | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Johtokunnan kokoukset | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Edistäminen ja tuki |
| 3 4 1 1 | Käännökset | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Tulkkaus | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Momentti 3 4 1 yhteensä | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| LUKU 3 1 — VERKOSTOT
  LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT
  LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ
  LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 1

3 1 0

Verkostot

3 1 0 1

Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

Raxen -kansalliset tietokeskukset

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Kansainväliset verkostot

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Tutkimukset

200 000

190 000

160 000

Momentti 3 1 0 yhteensä

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0

Raxen-verkoston tekniset piirteet

30 000

25 000

125 000

Momentti 3 1 1 yhteensä

30 000

25 000

125 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

2 257 000

2 135 000

1 710 000

LUKU 3 2

3 2 0

Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 1

Poliittisten puolueiden ohjelma

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Euroopan unionin erityispyynnöt

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Vähemmistöjä koskevat hankkeet

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Kulttuureihin liittyvät taidot

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Erityishankkeet

200 000

200 000

300 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Työryhmät

3 2 1 1

Työryhmien tärkeimmät asiat

55 000

55 000

40 000

Momentti 3 2 1 yhteensä

55 000

55 000

40 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

270 000

270 000

440 000

LUKU 3 3

3 3 1

Tietopalvelu

3 3 1 1

Tietopalvelun perustaminen

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Tietopalvelun laitteet

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Kirjat ja tilaukset

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Sanoma- ja aikakauslehdet

15 000

10 000

10 000

Momentti 3 3 1 yhteensä

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Vuosikertomus

3 3 3 0

Vuosikertomus

150 000

150 000

105 000

Momentti 3 3 3 yhteensä

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 1

Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

p.m.

p.m.

30 000

Momentti 3 3 4 yhteensä

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 1

Julkaisut

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices i aineisto tiedotusvälineitä varten

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 5 yhteensä

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0

Viestinnän tekniset laitteet

35 000

50 000

5 000

Momentti 3 3 6 yhteensä

35 000

50 000

5 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

679 000

630 000

530 000

LUKU 3 4

3 4 0

Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 1

Hallintoneuvoston kokoukset

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Johtokunnan kokoukset

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

110 000

110 000

65 000

Momentti 3 4 0 yhteensä

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Edistäminen ja tuki

3 4 1 1

Käännökset

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Tulkkaus

60 000

60 000

35 000

Momentti 3 4 1 yhteensä

390 000

380 000

250 000

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

823 000

803 000

520 000

Osasto 3 yhteensä

4 029 000

3 838 000

3 200 000

LUKU 3 1 — VERKOSTOT

LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT

LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

LUKU 3 1 —VERKOSTOT

3 1 0Verkostot

3 1 0 1Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 000

35 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

3 1 0 2Raxen -kansalliset tietokeskukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston 25 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit. Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

3 1 0 3Kansainväliset verkostot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla.

3 1 0 4Tutkimukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

190 000

160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta.

3 1 1Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0Raxen-verkoston tekniset piirteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

25 000

125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi.

LUKU 3 2 —TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 1Poliittisten puolueiden ohjelma

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan.

3 2 0 2EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

3 2 0 3Euroopan unionin erityispyynnöt

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet.

3 2 0 4Vähemmistöjä koskevat hankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

15 000

70 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet.

3 2 0 5Kulttuureihin liittyvät taidot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin.

3 2 0 6Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot.

3 2 0 7Erityishankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

200 000

200 000

300 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa. Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan.

3 2 1Työryhmät

3 2 1 1Työryhmien tärkeimmät asiat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

55 000

55 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Euroopan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen.

LUKU 3 3 —TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1Tietopalvelu

3 3 1 1Tietopalvelun perustaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

30 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti.

3 3 1 2Tietopalvelun laitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

3 3 1 3Kirjat ja tilaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

10 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen.

3 3 1 4Sanoma- ja aikakauslehdet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen.

3 3 3Vuosikertomus

3 3 3 0Vuosikertomus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

150 000

150 000

105 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön.

3 3 4Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 1Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

109 000

60 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset.

3 3 4 2Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

10 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto.

3 3 4 3Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia.

3 3 5Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 1Julkaisut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

250 000

240 000

225 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun.

3 3 5 2Equal Voice: aineisto tiedotusvälineitä varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 000

70 000

60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.

Se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

3 3 5 3Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun.

3 3 6Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0Viestinnän tekniset laitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 000

50 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin.

LUKU 3 4 —SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 1Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

283 000

278 000

175 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 2Johtokunnan kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

35 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 3Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

110 000

110 000

65 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 1Edistäminen ja tuki

3 4 1 1Käännökset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

330 000

320 000

215 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen.

3 4 1 2Tulkkaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

60 000

35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen.

EUMC (PHARE)

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Yhteensä | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

Yhteensä

p.m.

169 000

676 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen PHARE-hankkeen toteuttaminen, jonka tavoitteena on Raxen-verkostojen rakentaminen hakijamaissa.

---

(1)  Seurantakeskuksen hallintoneuvoston on vielä hyväksyttävä vuoden 2005 talousarvion 220 000 euron määräraha. Nämä määrärahat on myönnetty seuraavalla tavalla:

122 000 euroa — alamomentti 1 1 0 0, 49 000 euroa — alamomentti 3 1 0 2 sekä 49 000 euroa — alamomentti 3 3 4 1.

(2)  Seurantakeskuksen hallintoneuvoston on vielä hyväksyttävä vuoden 2005 talousarvion 220 000 euron määräraha. Nämä määrärahat on myönnetty seuraavalla tavalla:

122 000 euroa — alamomentti 1 1 0 0, 49 000 euroa — alamomentti 3 1 0 2 sekä 49 000 euroa — alamomentti 3 3 4 1.

---

Henkilöstötaulukko

| Palkkaluokka ja aste | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| B* yhteensä | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C* yhteensä | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D* yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Palkkaluokka ja aste

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

B* yhteensä

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* yhteensä

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D* yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kokonaismäärä

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/505

---

Eurojust — talousarvio 2005

(2005/285/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUOTOT | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Osasto 9 yhteensä | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

9

TULOT

9 0

TUOTOT

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Osasto 9 yhteensä

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

KAIKKI YHTEENSÄ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

OSASTO 9

TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 1 | Tuki EU:n yleisestä talousarviosta | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Pankkikorko | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Muut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Osasto 9 yhteensä | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| LUKU 9 0 — TUOTOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 9 0

9 0 1

Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Pankkikorko

p.m.

p.m.

9 0 3

Muut

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Osasto 9 yhteensä

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

KAIKKI YHTEENSÄ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

LUKU 9 0 — TUOTOT

LUKU 9 0 —TUOTOT

9 0 1Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Pankkikorko

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

9 0 3Muut

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA IRTISANOMISRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VUOKRAT JA MAANVUOKRAT | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

VIRKAMATKAT

48 000

35 000

25 340,62

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

74 596

58 000

23 041,48

1 6

SOSIAALITURVA

7 000

10 000

5 410,46

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

3 400

1 327,56

1 9

ELÄKKEET JA IRTISANOMISRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

TIETOTEKNIIKKA

200 650

300 000

179 516,75

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

154 000

146 000

513 805,94

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

79 052

45 000

34 289,74

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

340 632

422 000

359 419,25

Osasto 2 yhteensä

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

970 000

630 000

382 417,26

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

490 400

450 000

88 117,40

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

455 835

280 000

194 026,19

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

380 000

350 000

36 333,83

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

415 000

280 000

226 351,01

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

71 000

20 000

7 355,69

3 7

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

120 000

30 000

907,38

Osasto 3 yhteensä

4 200 000

2 140 000

951 469,86

KAIKKI YHTEENSÄ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat (TBA) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Väliaikainen henkilöstö | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Erityisasiantuntijat / kansalliset asiantuntijat | p.m. | — | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen koulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen koulutus | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Eläkevakuutusmaksut | | p.m. | |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Synnytyslisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Asumis- ja matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paikalliset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien erityiskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 9 000 | 5 000 | |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 2 | Harjoittelujen järjestelykulut | | | |
| 1 1 7 4 | Täydentävät toimisto- ja väliaikaiset palvelut | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Täydentävät käännöspalvelut | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Muut palveluntarjoajat | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut |
| 1 1 8 0 | Työhönottokulut | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Tilapäinen päiväraha | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | | p.m. | |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Säännöllinen laitteiden uusiminen ja korvaaminen uusilla laitteilla | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Keittiöiden ja ruokaloiden tarvikkeet | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Lääketieteellisten laitteiden hankinta | 2 000 | 2 000 | |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sosiaaliturva |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset |
| 1 6 2 0 | Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Kokousten järjestelykulut | | | |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA IRTISANOMISRAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat (TBA)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Perhelisät

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Sihteerilisät (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

Momentti 1 1 0 yhteensä

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Väliaikainen henkilöstö

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Erityisasiantuntijat / kansalliset asiantuntijat

p.m.

—

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

77 000

30 000

12 435,75

Momentti 1 1 2 yhteensä

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Eläkevakuutusmaksut

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Synnytyslisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

45 995

600

1 1 4 1

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Asumis- ja matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Tilinpitäjien erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

9 000

5 000

Momentti 1 1 5 yhteensä

9 000

5 000

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 2

Harjoittelujen järjestelykulut

1 1 7 4

Täydentävät toimisto- ja väliaikaiset palvelut

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Täydentävät käännöspalvelut

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Muut palveluntarjoajat

105 510

157 000

93 000,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0

Työhönottokulut

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Matkakulut

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Muuttokulut

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Tilapäinen päiväraha

191 131

200 000

78 731,79

Momentti 1 1 8 yhteensä

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0

Korjauskertoimet

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

563 104

425 000

125 915,95

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

48 000

35 000

25 340,62

Momentti 1 3 0 yhteensä

48 000

35 000

25 340,62

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

48 000

35 000

25 340,62

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Säännöllinen laitteiden uusiminen ja korvaaminen uusilla laitteilla

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Keittiöiden ja ruokaloiden tarvikkeet

15 000

10 476,06

Momentti 1 4 0 yhteensä

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Lääketieteellisten laitteiden hankinta

2 000

2 000

Momentti 1 4 1 yhteensä

39 836

32 000

3 283,36

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

74 596

58 000

23 041,48

LUKU 1 6

1 6 0

Sosiaaliturva

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

5 000

5 000

5 373,36

Momentti 1 6 1 yhteensä

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

2 000

5 000

37,10

Momentti 1 6 2 yhteensä

2 000

5 000

37,10

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

7 000

10 000

5 410,46

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Kokousten järjestelykulut

Momentti 1 7 0 yhteensä

5 000

3 400

1 327,56

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

5 000

3 400

1 327,56

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA IRTISANOMISRAHAT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0Peruspalkat (TBA)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

578 946

180 000

58 247,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteen VII I osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset (IDE)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

488 798

295 000

90 880,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät (ISE)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

26 428

26 000

6 153,40

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden liitteen VII 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 toimessaan aloittaneen ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, teleksinhoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Väliaikainen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksusta.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksusta.

1 1 1 3Erityisasiantuntijat / kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

77 000

30 000

12 435,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

1 1 3Sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

102 678

97 000

21 867,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt, ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

26 426

25 000

5 595,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

34 730

23 000

5 145,33

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin. Sovellettu osuus: 1,15 % peruspalkasta.

1 1 3 3Eläkevakuutusmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Eurojustin väliaikaisen henkilöstön puolesta suorittamiin maksuihin eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Synnytyslisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

45 995

600

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

| — | toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle. |
| --- | --- |

—

toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 1Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

138 194

60 000

10 346,17

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa toimenhaltijoiden matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle sekä, mikäli he ovat oikeutettuja perhelisään, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.

1 1 4 2Asumis- ja matkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden liitteen VII 14a ja 14b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL L 150, 12.8.1966 — OJ English Special Edition (1965 to 1966), marraskuu 1972, s. 212).

Neuvoston asetus N:o 7/66/Euratom, 122/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää matkakorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL L 150, 12.8.1966 — OJ English Special Edition (1965 to 1966), marraskuu 1972, s. 214).

1 1 4 4Paikalliset matkakorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Tilinpitäjien erityiskorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 000

5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylityötä normaalijärjestelyin vapaa-aikana.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 2Harjoittelujen järjestelykulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 1 7 4Täydentävät toimisto- ja väliaikaiset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Täydentävät käännöspalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Muut palveluntarjoajat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0Työhönottokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

118 481

65 000

59 846,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 600

10 000

3 823,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

175 196

135 000

13 188,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset sillloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

156 000

125 000

31 852,60

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokulut sillloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4Tilapäinen päiväraha

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

191 131

200 000

78 731,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

563 104

425 000

125 915,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

48 000

35 000

25 340,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, päivärahat ja työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 572

10 000

9 241,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa ja uusien laitteiden hankintaa koskevat sopimukset.

1 4 0 1Säännöllinen laitteiden uusiminen ja korvaaminen uusilla laitteilla

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Keittiöiden ja ruokaloiden tarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

37 836

30 000

3 283,36

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteen II 8 artikla.

1 4 1 1Lääketieteellisten laitteiden hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

2 000

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Sosiaaliturva

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

5 000

5 373,36

Selvitysosa

Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.

1 6 2Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

5 000

37,10

LUKU 1 7 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

3 400

1 327,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.

1 7 0 1Kokousten järjestelykulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA IRTISANOMISRAHAT

1 9 0Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0Eläkkeet ja eläketuet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja irtisanomisrahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat ja maanvuokrat |
| 2 0 0 0 | Vuokrat ja maanvuokrat | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Takuut | | | |
| 2 0 0 2 | Maksut | | | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 86 900 | 50 000 | |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Jätehuolto | 5 715 | 5 000 | |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kunnostaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kunnostaminen | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten ja ihmisten turvallisuus |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Työterveys ja -turvallisuus | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietojenkäsittelylaitteisto ja käyttökulut |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteisto | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmien kehittäminen ja osto | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Muut kulut | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Konsultointi ja tutkimukset | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Hankinta | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Vuokraus | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Toimistolaitteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Kaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus |
| 2 2 1 0 | Kaluston hankinta | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraus | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Kaluston ylläpito ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvojen hankinta, vuokraus, kunnossapito ja korjaus |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Dokumentaatio ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Kirjastoon, dokumentaatioon ja monistukseen liittyvät erikoisvälineet | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Sidontakustannukset ja konservointi | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Asiakirjatietokannat | — | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 3 000 | 800 | |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 30 000 | p.m. | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Korvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Sekalaiset menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Muut käyttömenot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitusmaksut |
| 2 4 0 0 | Postitusmaksut | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikennemaksut |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 1 200 | 12 000 | |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| ATK |
| 2 4 2 0 | ATK-keskus | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Osastojen järjestelmien laitteet ja ohjelmistot | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Käyttäjien tekninen ja logistinen tuki | p.m. | 10 000 | |
| | Momentti 2 4 2 yhteensä | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| LUKU 2 0 — VUOKRAT JA MAANVUOKRAT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat ja maanvuokrat

2 0 0 0

Vuokrat ja maanvuokrat

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Takuut

2 0 0 2

Maksut

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

3 487

5 000

3 103,35

Momentti 2 0 1 yhteensä

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

86 900

50 000

Momentti 2 0 2 yhteensä

86 900

50 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Jätehuolto

5 715

5 000

Momentti 2 0 3 yhteensä

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

2 0 4 0

Tilojen kunnostaminen

p.m.

25 000

17 544,85

Momentti 2 0 4 yhteensä

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Työterveys ja -turvallisuus

7 084

10 000

12 040,48

Momentti 2 0 5 yhteensä

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

52 964

20 000

10 758,09

Momentti 2 0 9 yhteensä

52 964

20 000

10 758,09

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

LUKU 2 1

2 1 0

Tietojenkäsittelylaitteisto ja käyttökulut

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteisto

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Ohjelmien kehittäminen ja osto

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Muut kulut

10 760

10 000

2 1 0 3

Konsultointi ja tutkimukset

p.m.

10 000

p.m.

Momentti 2 1 0 yhteensä

200 650

300 000

179 516,75

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

200 650

300 000

179 516,75

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Hankinta

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Vuokraus

p.m.

5 000

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

1 212

1 000

2 2 0 4

Toimistolaitteet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Kaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0

Kaluston hankinta

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Kaluston vuokraus

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Kaluston ylläpito ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Ajoneuvojen hankinta, vuokraus, kunnossapito ja korjaus

2 2 3 0

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

7 000

12 000

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

6 380

8 000

3 777,55

Momentti 2 2 3 yhteensä

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Dokumentaatio ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

14 000

15 000

2 2 5 1

Kirjastoon, dokumentaatioon ja monistukseen liittyvät erikoisvälineet

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Sidontakustannukset ja konservointi

—

p.m.

2 2 5 5

Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset

65 000

10 000

2 2 5 8

Asiakirjatietokannat

—

p.m.

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

109 000

45 000

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

154 000

146 000

513 805,94

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

44 052

40 000

32 882,85

Momentti 2 3 0 yhteensä

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

3 000

800

Momentti 2 3 2 yhteensä

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

30 000

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

30 000

p.m.

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Korvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Sekalaiset menot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Muut käyttömenot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

p.m.

3 000

345,84

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

79 052

45 000

34 289,74

LUKU 2 4

2 4 0

Postitusmaksut

2 4 0 0

Postitusmaksut

15 700

10 000

6 349,32

Momentti 2 4 0 yhteensä

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Tietoliikennemaksut

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

1 200

12 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

ATK

2 4 2 0

ATK-keskus

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Osastojen järjestelmien laitteet ja ohjelmistot

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Käyttäjien tekninen ja logistinen tuki

p.m.

10 000

Momentti 2 4 2 yhteensä

104 934

220 000

196 596,44

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

340 632

422 000

359 419,25

Osasto 2 yhteensä

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

LUKU 2 0 — VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

LUKU 2 0 —VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

2 0 0Vuokrat ja maanvuokrat

2 0 0 0Vuokrat ja maanvuokrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokrien maksu.

2 0 0 1Takuut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 0 0 2Maksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 0 1Vakuutukset

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 487

5 000

3 103,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

86 900

50 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu juoksevien kulujen maksuun.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

137 974

60 000

51 302,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.

2 0 3 1Jätehuolto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 715

5 000

2 0 4Tilojen kunnostaminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.

2 0 4 0Tilojen kunnostaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin arkistojen rakentamisen ja asentamisen kustannusten pääosa.

2 0 5Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Työterveys ja -turvallisuus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennakoimattomat juoksevat menot, esim. muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (vesi, kaasu, sähkö), ylläpito, kunnallisverot ja muut kulut.

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

52 964

20 000

10 758,09

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietojenkäsittelylaitteisto ja käyttökulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, ohjelmistopakettien huoltokulut, sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteisto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Ohjelmien kehittäminen ja osto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Konsultointi ja tutkimukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat, jne.) menot.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

2 2 0 2Vuokraus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan faksien, kopiokoneiden ja eri teknisten laitteiden vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 212

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Toimistolaitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan odottamattomat sähköisiin toimistolaitteisiin liittyvät kustannukset.

2 2 1Kaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0Kaluston hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 408

50 000

484 828,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston hankinta.

2 2 1 2Kaluston vuokraus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraus.

2 2 1 3Kaluston ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston ylläpisto- ja korjauskustannukset.

2 2 3Ajoneuvojen hankinta, vuokraus, kunnossapito ja korjaus

2 2 3 0Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 000

12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.

2 2 3 1Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

6 380

8 000

3 777,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.

2 2 5Dokumentaatio ja kirjasto

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

14 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjastoon, dokumentaatioon ja monistukseen liittyvät erikoisvälineet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoislaitteiden hankinta kirjastoille.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

10 000

8 698,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaaminen Eurojustin tarpeiden mukaan.

2 2 5 4Sidontakustannukset ja konservointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

2 2 5 5Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

65 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan automaattisen kirjastojärjestelmän tilaaminen Eurojustille.

2 2 5 8Asiakirjatietokannat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

p.m.

0,—

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 000

1 200

1 061,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

800

2 3 3Oikeuskulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

p.m.

2 3 4Vahingonkorvaukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset (kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset).

2 3 5 4Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

3 000

345,84

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten sisällä tapahtuvien muuttojen kulut.

2 3 5 5Sekalaiset menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset sekalaiset menot Eurojustin päivittäisessä työskentelyssä.

2 3 5 9Muut käyttömenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut käyttömenot, joille ei ole erikseen varattu määrärahaa.

LUKU 2 4 —POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

2 4 0Postitusmaksut

2 4 0 0Postitusmaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 700

10 000

6 349,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1Tietoliikennemaksut

2 4 1 0Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

218 798

180 000

156 473,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinten, faksien ja teleneuvottelujen tilausmaksut, puheluista ja sanomista aiheutuneet kulut sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 200

12 000

2 4 2ATK

2 4 2 0ATK-keskus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

69 757

90 000

78 123,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ATK-keskuksen toiminta ja laitteet.

2 4 2 1Osastojen järjestelmien laitteet ja ohjelmistot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Käyttäjien tekninen ja logistinen tuki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

10 000

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 0 | Kollegion koordinaattoreiden kokoukset | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Kollegion kokoukset | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Kokoukset muiden yksikköjen kanssa, Europol jne. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Laajentumiskokoukset | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Muut kokoukset | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Seminaarit |
| 3 0 1 0 | Seminaarit / strategiset koordinointikokoukset | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 3 0 2 0 | Virkistys | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Edustuskulut | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Muut edustukseen liittyvät kulut | 7 000 | 4 000 | |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ |
| 3 1 0 0 | Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Laajentumiseen liittyvät komennukset |
| 3 1 1 0 | Laajentumiseen liittyvät komennukset | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Yleiset komennukset |
| 3 1 2 0 | Yleiset komennukset | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Muut komennukset |
| 3 1 3 0 | Muut komennukset | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tiedotus ja www-sivusto |
| 3 2 0 0 | Tiedotus | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Www-sivuston ylläpito | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Julkaisut, tiedotusaineisto | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Vuosikertomukset | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Muut julkaisuihin liittyvät kulut | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Kirjojen hankinta |
| 3 3 0 0 | Kirjojen hankinta | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Operatiivinen tiedonkäsittely |
| 3 3 1 0 | Hankkeet | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 420 000 | 12 000 | |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Asiakirjojen kääntäminen |
| 3 4 0 0 | Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Kääntäminen muussa toimistossa | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| EJN:n hankkeet |
| 3 5 0 0 | EJN:n hankkeet | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| EJN:n kokoukset |
| 3 5 1 0 | EJN:n kokoukset | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| EJN:n edustuskulut |
| 3 5 2 0 | EJN:n edustuskulut | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Momentti 3 5 2 yhteensä | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Muut EJN:ään liittyvät kulut |
| 3 5 3 0 | Muut EJN:ään liittyvät kulut | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Momentti 3 5 3 yhteensä | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| YVV:n kokoukset |
| 3 6 0 0 | YVV:n kokoukset | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| YVV:n edustuskulut |
| 3 6 1 0 | YVV:n edustuskulut | 3 000 | 1 000 | |
| | Momentti 3 6 1 yhteensä | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| YVV:n muut kulut |
| 3 6 2 0 | YVV:n muut kulut | 22 000 | — | |
| | Momentti 3 6 2 yhteensä | 22 000 | — | |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Varaus ennakoimattomia menoja varten |
| 3 7 0 0 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET
  LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO
  LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT
  LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN
  LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 3 7 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Kollegion koordinaattoreiden kokoukset

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Kollegion kokoukset

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Kokoukset muiden yksikköjen kanssa, Europol jne.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Laajentumiskokoukset

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Muut kokoukset

80 000

15 000

6 466,59

Momentti 3 0 0 yhteensä

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Seminaarit

3 0 1 0

Seminaarit / strategiset koordinointikokoukset

250 000

150 000

139 792,34

Momentti 3 0 1 yhteensä

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0

Virkistys

13 000

1 000

3 0 2 1

Edustuskulut

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Muut edustukseen liittyvät kulut

7 000

4 000

Momentti 3 0 2 yhteensä

60 000

25 000

20 500,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

970 000

630 000

382 417,26

LUKU 3 1

3 1 0

Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ

3 1 0 0

Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ

223 400

192 900

69 261,44

Momentti 3 1 0 yhteensä

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0

Laajentumiseen liittyvät komennukset

7 000

50 000

2 017,39

Momentti 3 1 1 yhteensä

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Yleiset komennukset

3 1 2 0

Yleiset komennukset

210 000

207 100

15 366,28

Momentti 3 1 2 yhteensä

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Muut komennukset

3 1 3 0

Muut komennukset

50 000

—

1 472,29

Momentti 3 1 3 yhteensä

50 000

—

1 472,29

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

490 400

450 000

88 117,40

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedotus ja www-sivusto

3 2 0 0

Tiedotus

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Www-sivuston ylläpito

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Julkaisut, tiedotusaineisto

70 835

29 500

3 2 0 3

Vuosikertomukset

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Muut julkaisuihin liittyvät kulut

p.m.

1 000

0,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

455 835

280 000

194 026,19

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

455 835

280 000

194 026,19

LUKU 3 3

3 3 0

Kirjojen hankinta

3 3 0 0

Kirjojen hankinta

303 140

62 000

11 641,60

Momentti 3 3 0 yhteensä

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Operatiivinen tiedonkäsittely

3 3 1 0

Hankkeet

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Tekniset laitteet ja laitteistot

420 000

12 000

Momentti 3 3 1 yhteensä

994 625

38 000

4 319,50

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 297 765

100 000

15 961,10

LUKU 3 4

3 4 0

Asiakirjojen kääntäminen

3 4 0 0

Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Kääntäminen muussa toimistossa

300 000

20 000

361,41

Momentti 3 4 0 yhteensä

380 000

350 000

36 333,83

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

380 000

350 000

36 333,83

LUKU 3 5

3 5 0

EJN:n hankkeet

3 5 0 0

EJN:n hankkeet

240 000

160 000

115 000,—

Momentti 3 5 0 yhteensä

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

EJN:n kokoukset

3 5 1 0

EJN:n kokoukset

165 000

110 000

100 663,02

Momentti 3 5 1 yhteensä

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

EJN:n edustuskulut

3 5 2 0

EJN:n edustuskulut

p.m.

5 000

1 955,90

Momentti 3 5 2 yhteensä

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Muut EJN:ään liittyvät kulut

3 5 3 0

Muut EJN:ään liittyvät kulut

10 000

5 000

8 732,09

Momentti 3 5 3 yhteensä

10 000

5 000

8 732,09

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

415 000

280 000

226 351,01

LUKU 3 6

3 6 0

YVV:n kokoukset

3 6 0 0

YVV:n kokoukset

46 000

19 000

7 355,69

Momentti 3 6 0 yhteensä

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

YVV:n edustuskulut

3 6 1 0

YVV:n edustuskulut

3 000

1 000

Momentti 3 6 1 yhteensä

3 000

1 000

3 6 2

YVV:n muut kulut

3 6 2 0

YVV:n muut kulut

22 000

—

Momentti 3 6 2 yhteensä

22 000

—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

71 000

20 000

7 355,69

LUKU 3 7

3 7 0

Varaus ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0

Varaus ennakoimattomia menoja varten

120 000

30 000

907,38

Momentti 3 7 0 yhteensä

120 000

30 000

907,38

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

120 000

30 000

907,38

Osasto 3 yhteensä

4 200 000

2 140 000

951 469,86

KAIKKI YHTEENSÄ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 7 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 3 0 —KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin päätehtävät: kokousten ja seminaarien järjestäminen tapaustyöskentelyn ja tapauksiin liittyvien aiheiden koordinoimiseksi jäsenvaltioissa.

3 0 0Kokoukset

3 0 0 0Kollegion koordinaattoreiden kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Kollegion kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Kokoukset muiden yksikköjen kanssa, Europol jne.

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Laajentumiskokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Muut kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Seminaarit

3 0 1 0Seminaarit / strategiset koordinointikokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0Virkistys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

20 000

20 500,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.

3 0 2 2Muut edustukseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 000

4 000

LUKU 3 1 —OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset komennukset heidän suorittaessaan koordinointi- ja yhteistyötehtäviään.

3 1 0Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ

3 1 0 0Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0Laajentumiseen liittyvät komennukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Yleiset komennukset

3 1 2 0Yleiset komennukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Muut komennukset

3 1 3 0Muut komennukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

—

1 472,29

LUKU 3 2 —TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

3 2 0Tiedotus ja www-sivusto

3 2 0 0Tiedotus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

75 000

152 500

139 567,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiedotustoiminnan sen ollessa tekemisissä kansainvälisen viestinnän ulkoisten lähteiden kanssa.

3 2 0 1Www-sivuston ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Julkaisut, tiedotusaineisto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Vuosikertomukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Muut julkaisuihin liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

1 000

0,—

LUKU 3 3 —TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

3 3 0Kirjojen hankinta

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tapaustyöskentelyn tausta-asiakirjoihin liittyvät toiminnot.

3 3 0 0Kirjojen hankinta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Operatiivinen tiedonkäsittely

3 3 1 0Hankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

574 625

26 000

4 319,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

3 3 1 1Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

420 000

12 000

LUKU 3 4 —TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

3 4 0Asiakirjojen kääntäminen

3 4 0 0Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

330 000

35 972,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapauksiin liittyvän aineiston tai muihin Eurojustin tarpeisiin liittyvä kääntäminen.

3 4 0 1Kääntäminen muussa toimistossa

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

300 000

20 000

361,41

LUKU 3 5 —EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan EJN käyttää Eurojustin varoja.

3 5 0EJN:n hankkeet

3 5 0 0EJN:n hankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1EJN:n kokoukset

3 5 1 0EJN:n kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2EJN:n edustuskulut

3 5 2 0EJN:n edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Muut EJN:ään liittyvät kulut

3 5 3 0Muut EJN:ään liittyvät kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 000

5 000

8 732,09

LUKU 3 6 —YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan YVV:n sihteeristön kustannukset maksetaan Eurojustin talousarviosta.

3 6 0YVV:n kokoukset

3 6 0 0YVV:n kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1YVV:n edustuskulut

3 6 1 0YVV:n edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 000

1 000

3 6 2YVV:n muut kulut

3 6 2 0YVV:n muut kulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

22 000

—

LUKU 3 7 —VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 7 0Varaus ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0Varaus ennakoimattomia menoja varten

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

120 000

30 000

907,38

---

Henkilöstötaulukko 2005

| Taulukko: virkamiehet |
| --- |
| Palkka-luokat ja ura-alueet | Toimet |
| 2004 | 2005 |
| Ennakkoarvio 31.12.03 | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Palkkaluokat A* yhteensä | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Palkkaluokat B* yhteensä | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Palkkaluokat C* yhteensä | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Palkkaluokat D* yhteensä | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Ura-alueet yhteensä | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Kaikki yhteensä | 28 | 76 | 87 |

Taulukko: virkamiehet

Palkka-luokat ja ura-alueet

Toimet

2004

2005

Ennakkoarvio 31.12.03

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Palkkaluokat A* yhteensä

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Palkkaluokat B* yhteensä

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Palkkaluokat C* yhteensä

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Palkkaluokat D* yhteensä

—

2

—

9

—

9

Ura-alueet yhteensä

—

28

—

76

—

87

Kaikki yhteensä

28

76

87

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/545

---

Yhteisön kasvilajikeviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005

(2005/286/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 0 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT |
| 6 0 | VIRALLINEN TIEDOTE | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Osasto 6 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

TULOT

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Osasto 1 yhteensä

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Osasto 3 yhteensä

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 0

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

14 308,79

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

14 308,79

6

YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

6 0

VIRALLINEN TIEDOTE

15 000

15 000

142 163,56

Osasto 6 yhteensä

15 000

15 000

142 163,56

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

333 000

350 000

400 761,25

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

333 000

350 000

400 761,25

KAIKKI YHTEENSÄ

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

OSASTO 1

TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Perityt maksut | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

1 0 0

Perityt maksut

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Osasto 1 yhteensä

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

LUKU 1 0 —SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

1 0 0Perityt maksut

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Selvitysosa

Yhteisön kasvilajikeoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä lokakuuta 1995 annetulla asetuksella (EY) N:o 2506/95 (EYVL L 258, 28.10.1995, s. 3).

Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä helmikuuta 2000 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 329/2000 (EYVL L 37, 12.2.2000, s. 19).

Nämä viraston tulot koostuvat yhteisön kasvilajikkeiden suojan hakijoiden suorittamista maksuista sekä muiden menettelyiden osapuolten maksamista maksuista.

OSASTO 2

TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

2 0 0Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 2100/94 ja erityisesti sen 108 artiklan 3 kohta.

Nimikkeeseen ”Kasvinsuojelutoimenpiteet” kuuluva tuki.

OSASTO 3

VARAUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| LUKU 3 0 — VARAUS VAJETTA VARTEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Osasto 3 yhteensä

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

LUKU 3 0 — VARAUS VAJETTA VARTEN

LUKU 3 0 —VARAUS VAJETTA VARTEN

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on tulojen ja menojen välisen tasapainon toteuttaminen.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| LUKU 5 0 — VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

14 308,79

LUKU 5 0 — VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 —VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

14 308,79

OSASTO 6

YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Osasto 6 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| LUKU 6 0 — VIRALLINEN TIEDOTE |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Osasto 6 yhteensä

15 000

15 000

142 163,56

LUKU 6 0 — VIRALLINEN TIEDOTE

LUKU 6 0 —VIRALLINEN TIEDOTE

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

15 000

15 000

142 163,56

Selvitysosa

Viraston virallisen tiedotteen myynnistä saatavat tulot.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | LUKU 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| LUKU 9 1 — TILIN KOROT
  LUKU 9 2 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 9 1

333 000

350 000

400 761,25

LUKU 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

333 000

350 000

400 761,25

KAIKKI YHTEENSÄ

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

LUKU 9 1 — TILIN KOROT

LUKU 9 2 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

LUKU 9 1 —TILIN KOROT

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

333 000

350 000

400 761,25

Selvitysosa

Tilin korot.

LUKU 9 2 —LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Ranskan paikallishallinnon alueilta (Loiren alue, Mainen ja Loiren departementti sekä Angersin kaupunki) saadut avustukset.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

70 600

19 882,65

1 3

TYÖMATKAT

198 000

170 000

159 100,—

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

33 000

15 000

20 865,47

1 5

SOSIAALIPALVELUT

9 000

8 000

6 576,59

1 7

EDUSTUSKULUT

17 000

15 000

7 346,90

Osasto 1 yhteensä

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

274 000

274 000

164 169,44

2 1

TIETOTEKNIIKKA

315 000

949 000

162 118,64

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

220 000

204 400

79 741,62

2 3

HALLINNON TOIMINTA

140 000

130 000

93 264,03

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

95 000

85 000

64 590,87

2 5

KOKOUKSET

269 000

269 000

214 652,98

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

95 000

120 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

198 000

238 000

215 580,63

3 3

NIMIEN TUTKINTA

59 000

59 000

55 180,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

294 000

294 000

249 829,61

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

300 000

132 191,20

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

80 000

80 000

69 218,81

Osasto 3 yhteensä

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

p.m.

p.m.

0,—

10 3

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 | Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 | Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 | Edustuskulut | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — TÄYDENNYSKOULUTUS
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — TÄYDENTÄVÄT PALVELUT
  LUKU 1 5 — SOSIAALIPALVELUT
  LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen

80 000

70 600

19 882,65

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

80 000

70 600

19 882,65

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

198 000

170 000

159 100,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

198 000

170 000

159 100,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

33 000

15 000

20 865,47

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

33 000

15 000

20 865,47

LUKU 1 5

1 5 0

Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet

9 000

8 000

6 576,59

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

9 000

8 000

6 576,59

LUKU 1 7

1 7 0

Edustuskulut

17 000

15 000

7 346,90

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

17 000

15 000

7 346,90

Osasto 1 yhteensä

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — TÄYDENNYSKOULUTUS

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

LUKU 1 5 — SOSIAALIPALVELUT

LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja tämän asiakirjan kohdassa 4.1 esitetyn henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | peruspalkat, |
| --- | --- |

—

peruspalkat,

| — | perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä), |
| --- | --- |

—

perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä),

| — | maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset, |
| --- | --- |

—

maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset,

| — | ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset, |
| --- | --- |

—

ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset,

| — | työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista,

| — | ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot, |
| --- | --- |

—

ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot,

| — | neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta, |
| --- | --- |

—

neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta,

| — | työnantajan osuus sairausvakuutuksesta, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus sairausvakuutuksesta,

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata,

| — | väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus, |
| --- | --- |

—

väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus,

| — | maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa, |
| --- | --- |

—

maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa,

| — | korvaus lapsen syntymästä, |
| --- | --- |

—

korvaus lapsen syntymästä,

| — | kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus, |
| --- | --- |

—

kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus,

| — | matkakulut, |
| --- | --- |

—

matkakulut,

| — | asumis- ja/tai matkustuskorvaukset, |
| --- | --- |

—

asumis- ja/tai matkustuskorvaukset,

| — | toimintaan liittyvä korvaus, |
| --- | --- |

—

toimintaan liittyvä korvaus,

| — | kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee, |
| --- | --- |

—

kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee,

| — | erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta, |
| --- | --- |

—

erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta,

| — | ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät), |
| --- | --- |

—

ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät),

| — | rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.), |
| --- | --- |

—

rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.),

| — | menot rekrytointimenettelystä, |
| --- | --- |

—

menot rekrytointimenettelystä,

| — | asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset,

| — | muuttokulut, |
| --- | --- |

—

muuttokulut,

| — | päivärahat siirtojen yhteydessä, |
| --- | --- |

—

päivärahat siirtojen yhteydessä,

| — | palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset, |
| --- | --- |

—

palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset,

| — | neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset, |
| --- | --- |

—

neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset,

| — | kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä,

| — | viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa, |
| --- | --- |

—

viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa,

| — | kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.

LUKU 1 2 —TÄYDENNYSKOULUTUS

1 2 0Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

70 600

19 882,65

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti kielikurssit, työn aloittamisen yhteydessä järjestettävät tiedotustilaisuudet, ammattitaidon parantamiseksi järjestettävät kurssit, uudelleenkoulutus, uusien menetelmien käyttöön liittyvät kurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalin ostamisen sekä organisaation kehittämisen asiantuntijoiden käytön.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

198 000

170 000

159 100,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösäntöjen mukaisen viraston henkilöstön suorittamista virkamatkoista tai maksetaan kansallisille tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoille tai virkamiehille, jotka ovat komennuksella virastossa.

LUKU 1 4 —TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

1 4 0Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

33 000

15 000

20 865,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

| — | ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym., |
| --- | --- |

—

ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym.,

| — | teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö. |
| --- | --- |

—

teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö.

LUKU 1 5 —SOSIAALIPALVELUT

1 5 0Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

9 000

8 000

6 576,59

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia), |
| --- | --- |

—

raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia),

| — | sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin), |
| --- | --- |

—

sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin),

| — | urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet, |
| --- | --- |

—

urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet,

| — | perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.), |
| --- | --- |

—

perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.),

| — | muut tuet, |
| --- | --- |

—

muut tuet,

| — | apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle, |
| --- | --- |

—

apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle,

| — | perheavustukset, |
| --- | --- |

—

perheavustukset,

| — | vastaanottomenot, |
| --- | --- |

—

vastaanottomenot,

| — | oikeusapu. |
| --- | --- |

—

oikeusapu.

LUKU 1 7 —EDUSTUSKULUT

1 7 0Edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

17 000

15 000

7 346,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten edustuskulujen korvaaminen, jotka valtuutettujen toimenhaltijoiden on täytynyt käyttää täyttääkseen edustusvelvoitteita yhteisön kasvilajikeviraston nimissä yksikön edun mukaisesti.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kiinteistöihin liittyvät menot | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Juoksevat hallintomenot | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja tietoliikennemenot | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Kokouskulut | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 | Sisäinen tarkastus ja arviot | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| LUKU 2 0 — INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — HALLINNON TOIMINTA
  LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ
  LUKU 2 5 — KOKOUKSET
  LUKU 2 6 — TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 0

2 0 0

Kiinteistöihin liittyvät menot

274 000

274 000

164 169,44

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

274 000

274 000

164 169,44

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

315 000

949 000

162 118,64

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

315 000

949 000

162 118,64

LUKU 2 2

2 2 0

Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

220 000

204 400

79 741,62

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

220 000

204 400

79 741,62

LUKU 2 3

2 3 0

Juoksevat hallintomenot

140 000

130 000

93 264,03

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

140 000

130 000

93 264,03

LUKU 2 4

2 4 0

Posti- ja tietoliikennemenot

95 000

85 000

64 590,87

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

95 000

85 000

64 590,87

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskulut

269 000

269 000

214 652,98

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

269 000

269 000

214 652,98

LUKU 2 6

2 6 0

Sisäinen tarkastus ja arviot

95 000

120 000

0,—

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

95 000

120 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

1 408 000

2 031 400

778 537,58

LUKU 2 0 — INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNON TOIMINTA

LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ

LUKU 2 5 — KOKOUKSET

LUKU 2 6 — TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

LUKU 2 0 —INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Kiinteistöihin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

274 000

274 000

164 169,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat, |
| --- | --- |

—

viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat,

| — | viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut,

| — | veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut,

| — | voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet, |
| --- | --- |

—

voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet,

| — | kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym., |
| --- | --- |

—

kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym.,

| — | ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset, |
| --- | --- |

—

ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset,

| — | ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta, |
| --- | --- |

—

ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta,

| — | ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut, |
| --- | --- |

—

ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut,

| — | kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut. |
| --- | --- |

—

kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

315 000

949 000

162 118,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut, |
| --- | --- |

—

sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut,

| — | kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:






  — | olemassa olevien laitteiden kunnossapito, |
| --- | --- | --- |

—

kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:

—

olemassa olevien laitteiden kunnossapito,

| — | uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), |
| --- | --- |

—

uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

| — | ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito, |
| --- | --- |

—

ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito,

| — | ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

—

ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

220 000

204 400

79 741,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut,

| — | teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut, |
| --- | --- |

—

teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut,

| — | toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut,

| — | irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto, |
| --- | --- |

—

irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto,

| — | viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut, |
| --- | --- |

—

viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut,

| — | sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä, |
| --- | --- |

—

sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä,

| — | erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen, |
| --- | --- |

—

erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen,

| — | viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.), |
| --- | --- |

—

viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.),

| — | kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta,

| — | kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset. |
| --- | --- |

—

kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —HALLINNON TOIMINTA

2 3 0Juoksevat hallintomenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

140 000

130 000

93 264,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut,

| — | pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut,

| — | kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä, |
| --- | --- |

—

kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä,

| — | kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset, |
| --- | --- |

—

kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset,

| — | oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset, |
| --- | --- |

—

oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset,

| — | vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa, |
| --- | --- |

—

vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa,

| — | erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.), |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.),

| — | sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet, |
| --- | --- |

—

sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet,

| — | yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut, |
| --- | --- |

—

yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut,

| — | maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista. |
| --- | --- |

—

maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista.

LUKU 2 4 —POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0Posti- ja tietoliikennemenot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

95 000

85 000

64 590,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot,

| — | kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot,

| — | tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne. |
| --- | --- |

—

tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 —KOKOUKSET

2 5 0Kokouskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

269 000

269 000

214 652,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata, |
| --- | --- |

—

asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata,

| — | yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa, |
| --- | --- |

—

yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa,

| — | konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut, |
| --- | --- |

—

konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut,

| — | freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin. |
| --- | --- |

—

freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 2 6 —TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

2 6 0Sisäinen tarkastus ja arviot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

95 000

120 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti sisäisistä tarkastuksista ja arvioinneista aiheutuvat menot.

OSASTO 3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 | Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 | Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 | Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 | Tekniset tutkimukset | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 | Erityisneuvonantajat | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| LUKU 3 0 — TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET
  LUKU 3 1 — VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO
  LUKU 3 2 — MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA
  LUKU 3 3 — NIMIEN TUTKINTA
  LUKU 3 4 — JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN
  LUKU 3 5 — TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET
  LUKU 3 6 — ERITYISNEUVONANTAJAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 0

3 0 0

Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

LUKU 3 1

3 1 0

Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot

p.m.

200 000

43 097,73

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

p.m.

200 000

43 097,73

LUKU 3 2

3 2 0

Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella

198 000

238 000

215 580,63

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

198 000

238 000

215 580,63

LUKU 3 3

3 3 0

Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

59 000

59 000

55 180,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

59 000

59 000

55 180,—

LUKU 3 4

3 4 0

Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset

294 000

294 000

249 829,61

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

294 000

294 000

249 829,61

LUKU 3 5

3 5 0

Tekniset tutkimukset

500 000

300 000

132 191,20

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

500 000

300 000

132 191,20

LUKU 3 6

3 6 0

Erityisneuvonantajat

80 000

80 000

69 218,81

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

80 000

80 000

69 218,81

Osasto 3 yhteensä

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

LUKU 3 0 — TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

LUKU 3 1 — VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

LUKU 3 2 — MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

LUKU 3 3 — NIMIEN TUTKINTA

LUKU 3 4 — JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

LUKU 3 5 — TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

LUKU 3 6 — ERITYISNEUVONANTAJAT

LUKU 3 0 —TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

3 0 0Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia, |
| --- | --- |

—

korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia,

| — | korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen. |
| --- | --- |

—

korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen.

LUKU 3 1 —VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

3 1 0Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten kustannukset, jotka liittyvät viitekasvilajikekokoelmien ylläpitoon viraston pyytämän teknisen tutkimuksen pohjana.

LUKU 3 2 —MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

3 2 0Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

198 000

238 000

215 580,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimusraporttien osto, joita virasto hankkii käyttöönsä teknisiä tutkimuksia varten, jotka on jo suoritettu tai ollaan suorittamassa tietyissä tapauksissa.

LUKU 3 3 —NIMIEN TUTKINTA

3 3 0Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

59 000

59 000

55 180,—

Selvitysosa

Tutkinta lajikkeen nimen ehdottamista varten (asetuksen (EY) N:o 2100/94 54 artiklan 1 kohta), viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 2506/95.

LUKU 3 4 —JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

3 4 0Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

294 000

294 000

249 829,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset, |
| --- | --- |

—

viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset,

| — | viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut), |
| --- | --- |

—

viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut),

| — | sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa, |
| --- | --- |

—

sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa,

| — | freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin. |
| --- | --- |

—

freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 3 5 —TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

3 5 0Tekniset tutkimukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500 000

300 000

132 191,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisten teknisten tutkimusten suorittamiseen liittyvät kulut (tekniset tutkimukset, teknis-taloudelliset analyysit jne.).

LUKU 3 6 —ERITYISNEUVONANTAJAT

3 6 0Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

80 000

69 218,81

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa erityisesti valituslautakuntien jäsenten palkat sekä matka- ja oleskelukulut.

OSASTO 10

MUUT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| LUKU 10 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET
  LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN
  LUKU 10 2 — MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE
  LUKU 10 3 — YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 10 0

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 10 1

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 10 2

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 10 2 — MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

LUKU 10 3 — YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

LUKU 10 0 —ALUSTAVAT VARAUKSET

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahat ovat luonteeltaan puhtaasti alustavia.

LUKU 10 1 —VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tämä luku voidaan poistaa, kun uusi talousarvio on esitetty. Talousarvion C osassa esitetään viraston varanto.

LUKU 10 2 —MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Mahdollinen maksuosuus Luxemburgissa sijaitsevan käännöskeskuksen toiminnan aloittamista varten (ks. alamomentti 1 1 7 6).

LUKU 10 3 —YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Yhteisön tuen takaisin maksaminen: asetus (EY) N:o 2100/94 ja erityisesti sen 108 artikla.

---

Henkilöstösuunnitelma vuodeksi 2005

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| A*16 (Entinen A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (Entinen A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Entinen A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (Entinen A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (Entinen A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (Entinen A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Entinen A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (Entinen A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Entinen B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (Entinen B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (Entinen B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (Entinen B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (Entinen B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Entinen C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (Entinen C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (Entinen C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (Entinen C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (Entinen C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (Entinen D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (Entinen D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (Entinen D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (Entinen D 4) | — | — | — | 2 |
| Yhteensä | — | 3 | — | 3 |
| Kaikki yhteensä | 11 | 27 | 11 | 27 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2005

2004

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

A*16 (Entinen A 1)

—

—

—

—

A*15 (Entinen A 2)

—

1

—

1

A*14 (Entinen A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (Entinen A 4)

1

—

1

—

A*11 (Entinen A 5)

—

1

1

—

A*10 (Entinen A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (Entinen A 7)

—

—

—

—

A*7 (Entinen A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Yhteensä

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Entinen B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (Entinen B 2)

2

2

3

2

B*7 (Entinen B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (Entinen B 4)

—

—

—

2

B*4 (Entinen B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Yhteensä

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (Entinen C 1)

2

2

—

1

C*5 (Entinen C 2)

—

2

2

1

C*4 (Entinen C 3)

1

2

—

2

C*3 (Entinen C 4)

—

3

1

4

C*2 (Entinen C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Yhteensä

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (Entinen D 1)

—

—

—

—

D*3 (Entinen D 2)

—

—

—

1

D*2 (Entinen D 3)

—

—

—

—

D*1 (Entinen D 4)

—

—

—

2

Yhteensä

—

3

—

3

Kaikki yhteensä

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/579

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2005

(2005/287/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | — | | 500 000,— |
| 2 2 | ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Osasto 1 yhteensä

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

MUUT TUET

2 0

NORJAN OSALLISTUMINEN

515 625

514 030

420 750,—

2 1

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

—

500 000,—

2 2

ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

—

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

515 625

514 030

920 750,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Osasto 1 yhteensä

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 302/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta (EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1).

Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Seurantakeskuksen tuloihin kuuluvat Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion erityiseen budjettikohtaan (pääluokka ”Komissio”) otettu yhteisön avustus — sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tuloja.

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | LUKU 2 1 | — | | 500 000,— |
| | LUKU 2 2 | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| LUKU 2 0 — NORJAN OSALLISTUMINEN
  LUKU 2 1 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA
  LUKU 2 2 — ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 2 0

515 625

514 030

420 750,—

LUKU 2 1

—

500 000,—

LUKU 2 2

—

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

515 625

514 030

920 750,—

LUKU 2 0 — NORJAN OSALLISTUMINEN

LUKU 2 1 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

LUKU 2 2 — ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 2 0 —NORJAN OSALLISTUMINEN

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

515 625

514 030

420 750,—

Selvitysosa

Muut tuet.

LUKU 2 1 —LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

—

500 000,—

LUKU 2 2 —ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

—

—

0,—

OSASTO 3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| LUKU 3 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

LUKU 3 0

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

LUKU 3 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 3 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

—

—

0,—

Selvitysosa

Korvausta vastaan annetut palvelukset.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 5 | VARAUS | — | — | 0,— |
| | MENOT — ”PHARE” | 300 000 | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Osasto 2 yhteensä

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Osasto 3 yhteensä

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

VARAUS

—

—

0,—

MENOT — ”PHARE”

300 000

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 1 |
| Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
| 1 1 1 1 | Peruspalkat | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Perhelisät | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Kiinteät korvaukset | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat) | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
| 1 1 2 1 | Ylimääräinen henkilöstö | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat |
| 1 1 3 1 | Paikalliset toimenhaltijat | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Alihankkijoiden palkat ja korvaukset |
| 1 1 4 1 | Alihankkijat | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Muiden toimijoiden aiheuttamat menot |
| 1 1 5 1 | Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Keskuksen henkilöstö | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Harjoittelijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Sosiaaliturvajärjestelmä |
| 1 1 6 1 | Sairausvakuutus | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 7 1 | Palkkojen muuntokertoimet | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut |
| 1 1 8 1 | Palkkaaminen | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen |
| 1 1 9 1 | Koulutus | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 1 |
| Eläkkeet ja erorahat |
| 1 2 1 1 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — ELÄKKEET JA ERORAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 1

Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1

Peruspalkat

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Perhelisät

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Kiinteät korvaukset

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

175 000

210 000

60 900,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 2 1

Ylimääräinen henkilöstö

85 000

423 900

383 250,—

Momentti 1 1 2 yhteensä

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1

Paikalliset toimenhaltijat

p.m.

375 100

265 600,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1

Alihankkijat

545 000

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 1

Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Keskuksen henkilöstö

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Harjoittelijat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1

Sairausvakuutus

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 6 yhteensä

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen

1 1 7 1

Palkkojen muuntokertoimet

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 7 yhteensä

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1 1 8 1

Palkkaaminen

40 000

75 000

24 500,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1 1 9 1

Koulutus

60 000

80 000

87 112,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

60 000

80 000

87 112,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

LUKU 1 2

1 2 1

Eläkkeet ja erorahat

1 2 1 1

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 2 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 1Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen VII liitteen I osa.

1 1 1 2Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

471 000

360 000

314 600,—

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 1 3Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

630 000

586 000

501 746,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 4 artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.

1 1 1 4Kiinteät korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

18 500

27 000

18 500,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 4 a artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaan työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.

1 1 1 5Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

1 000

650,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia, |
| --- | --- |

—

kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia,

sekä virkamiehen kuollessa:

| — | kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- |

—

kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 1 6Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

165 000

120 000

97 004,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.

1 1 1 7Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

175 000

210 000

60 900,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti sääntöjen VII liitteen 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 2Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 2 1Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

85 000

423 900

383 250,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

1 1 3Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1Paikalliset toimenhaltijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

1 1 4Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1Alihankkijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

545 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.

1 1 5Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 1Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu kansallisten asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta keskukseen tai kutsusta lyhyttä konsultaatiota varten, erityisesti parantamaan yhteistyötä kansallisten virkamiesten kanssa.

1 1 5 2EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät keskuksen virkamiesten komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 1 5 3Keskuksen henkilöstö

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc tarpeita varten.

1 1 5 4Harjoittelijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.

1 1 6Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

155 000

140 000

119 700,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,5 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 6 2Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

36 000

31 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

| — | ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 6 3Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

50 000

33 000

25 500,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.

1 1 6 4Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 7Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen

1 1 7 1Palkkojen muuntokertoimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.

1 1 7 2Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana vahvistamat palkkojen tarkistuksista aiheutuvat kulut.

1 1 8Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1 1 8 1Palkkaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

40 000

75 000

24 500,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

1 1 9Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1 1 9 1Koulutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

60 000

80 000

87 112,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

LUKU 1 2 —ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 2 1Eläkkeet ja erorahat

1 2 1 1Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Luku on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat (1 9 0 artikla), sairausvakuutuksen (1 9 3 artikla), yhteisön eläkkeen saajien sosiaaliavustuksen (1 9 6 artikla) ja muutokset eläkkeissä ja muissa korvauksissa (1 9 9 artikla).

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 1 |
| Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut |
| 2 1 1 1 | Vuokrat | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Siivous ja ylläpito | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Kiinteän omaisuuden hankkiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Rakentaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Tietojenkäsittely |
| 2 1 2 1 | Tietokonekeskuksen toiminta | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut |
| 2 1 3 1 | Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Uudet kalustohankinnat | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Kuljetuskaluston hankinta tai uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Juoksevat hallintokulut |
| 2 1 4 1 | Pankki- ja rahoituskulut | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Vakuutukset | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Virka-asut ja työvaatteet | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Postitus- ja toimituskulut | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Muut juoksevat hallinnolliset menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 1 4 yhteensä | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Sosiaali- ja terveydenhoito |
| 2 1 5 1 | Ravintolat ja kahvilat | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Päiväkodit | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Terveydenhoitopalvelut | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Momentti 2 1 5 yhteensä | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 1

2 1 1

Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1

Vuokrat

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Siivous ja ylläpito

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Kiinteän omaisuuden hankkiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Rakentaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Muut rakennuksiin liittyvät menot

30 000

40 000

34 468,—

Momentti 2 1 1 yhteensä

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Tietojenkäsittely

2 1 2 1

Tietokonekeskuksen toiminta

415 000

379 440

294 082,—

Momentti 2 1 2 yhteensä

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 1

Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Uudet kalustohankinnat

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Kuljetuskaluston hankinta tai uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Kirjastovarat, kirjojen osto

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Paperit ja toimistotarvikkeet

55 000

70 000

47 600,—

Momentti 2 1 3 yhteensä

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1

Pankki- ja rahoituskulut

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Vakuutukset

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Virka-asut ja työvaatteet

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen

p.m.

2 1 4 7

Postitus- ja toimituskulut

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Muut juoksevat hallinnolliset menot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 1 4 yhteensä

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 1

Ravintolat ja kahvilat

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Päiväkodit

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Terveydenhoitopalvelut

21 000

10 000

14 000,—

Momentti 2 1 5 yhteensä

57 386

53 250

43 360,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Osasto 2 yhteensä

1 395 000

1 235 000

887 820,—

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

LUKU 2 1 —HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 1Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1Vuokrat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

364 248

226 248

32 967,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.

2 1 1 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

42 000

40 000

30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 1 1 3Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

89 250

85 000

78 633,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).

Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).

2 1 1 4Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

92 400

88 000

71 148,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palotorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, toimistotarvikkeet ja muut palovartioinnista ja ensiavusta vastuussa oleva henkilöstö sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 5Kiinteän omaisuuden hankkiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvat kulut.

2 1 1 6Rakentaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakentamiskulut.

2 1 1 7Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

40 000

34 468,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, crityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

2 1 2Tietojenkäsittely

2 1 2 1Tietokonekeskuksen toiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

415 000

379 440

294 082,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 3Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 1Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ostetut uudet varusteet asiakirjojen säilyttämistä, arkistointia ja postin käsittelyä varten.

2 1 3 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentille kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 3Uudet kalustohankinnat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 250

5 000

4 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkiminen.

2 1 3 4Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 3 5Kuljetuskaluston hankinta tai uusiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu keskuksen tarpeita vastaavan ajoneuvon hankintaan ilman arvonlisäveroa.

2 1 3 6Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

10 500

10 000

7 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kuljetuskaluston uusimiseen, satunnaisiin ajoneuvojen vuokrausmenoihin, taksikulujen korvauksiin ja kaikkiin menoihin, jotka liittyvät ajoneuvojen käyttöön kuljetustarkoituksissa: vakuutuksiin, polttoaineeseen, varaosiin ja korjauslaskuihin.

2 1 3 7Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

20 000

25 000

22 991,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityisjulkaisujen, vuosikirjojen, hakemistojen, sanakirjojen jne. hankintaan.

2 1 3 8Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

21 100

27 000

29 509,—

Selvitysosa

Tämä on suhteellinen arvio, joka perustuu toimielinten nykyisiin lukuihin, jotka kuvastavat keskuksen erityisiä tarpeita.

2 1 3 9Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

55 000

70 000

47 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorten, toimistotarvikkeiden ja kirjapainotuotteiden hankkiminen.

2 1 4Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1Pankki- ja rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

30 000

30 000

32 842,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 1 4 2Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.

2 1 4 3Vakuutukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

15 750

15 000

20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.

2 1 4 4Virka-asut ja työvaatteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 468

2 350

2 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.

2 1 4 5Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

7 873

8 450

10 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten neuvotteluiden aikana tarjoiltavista virvokkeista ja aterioista.

2 1 4 6Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden muuttokulut ja yleiset käsittelykulut.

2 1 4 7Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

37 025

35 262

38 020,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti- ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.

2 1 4 8Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

99 750

95 000

88 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.

2 1 4 9Muut juoksevat hallinnolliset menot

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentille kuuluu sellaisia hallinnollia menoja, joita tämän momentin muut alamomentit eivät kata.

2 1 5Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 1Ravintolat ja kahvilat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

13 750

15 000

14 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttömenot ja erityisesti sitoumukset tilojen ylläpidosta.

2 1 5 2Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

17 500

22 500

15 360,—

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat, |
| --- | --- |

—

sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat,

| — | 20 vuotta palvelleiden mitalit, |
| --- | --- |

—

20 vuotta palvelleiden mitalit,

| — | tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille, |
| --- | --- |

—

tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille,

| — | tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista). |
| --- | --- |

—

tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista).

2 1 5 3Päiväkodit

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 136

5 750

0,—

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa keskuksen avustus keskuksen henkilöstön lapsenhoitajakuluja varten.

2 1 5 4Terveydenhoitopalvelut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

21 000

10 000

14 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaiset terveystarkastukset.

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 1 |
| Julkaisutoiminta |
| 3 1 1 1 | Julkaisutoiminta | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
| 3 1 4 1 | Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet |
| 3 1 5 1 | REITOX keskeiset hankkeet | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Momentti 3 1 5 yhteensä | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Työmatkat |
| 3 1 6 1 | Työmatkat | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Momentti 3 1 6 yhteensä | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Sääntömääräiset kokoukset |
| 3 1 7 1 | Sääntömääräiset yleiskokoukset | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Momentti 3 1 7 yhteensä | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Tekniset kokoukset |
| 3 1 8 1 | Tekniset kokoukset | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Momentti 3 1 8 yhteensä | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 3 1 9 1 | Virkistys- ja edustuskulut | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Momentti 3 1 9 yhteensä | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 1

3 1 1

Julkaisutoiminta

3 1 1 1

Julkaisutoiminta

850 000

1 000 000

893 628,—

Momentti 3 1 1 yhteensä

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

86 745

171 068

184 598,—

Momentti 3 1 4 yhteensä

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

3 1 5 1

REITOX keskeiset hankkeet

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Momentti 3 1 5 yhteensä

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Työmatkat

3 1 6 1

Työmatkat

215 952

265 034

267 589,—

Momentti 3 1 6 yhteensä

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Sääntömääräiset kokoukset

3 1 7 1

Sääntömääräiset yleiskokoukset

400 000

355 000

248 242,—

Momentti 3 1 7 yhteensä

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Tekniset kokoukset

3 1 8 1

Tekniset kokoukset

347 898

413 898

284 502,—

Momentti 3 1 8 yhteensä

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Virkistys- ja edustuskulut

3 1 9 1

Virkistys- ja edustuskulut

5 030

5 030

3 500,—

Momentti 3 1 9 yhteensä

5 030

5 030

3 500,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Osasto 3 yhteensä

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

LUKU 3 1 —TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1Julkaisutoiminta

3 1 1 1Julkaisutoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Selvitysosa

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

| — | perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta, |
| --- | --- |

—

perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,

| — | kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet, |
| --- | --- |

—

kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,

| — | teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut, |
| --- | --- |

—

teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut,

| — | seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen,

| — | seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan. |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan.

3 1 4Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

86 745

171 068

184 598,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 5Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

3 1 5 1REITOX keskeiset hankkeet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Selvitysosa

Määraraha on tarkoitettu kattamaan suora tuki Reitox-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

3 1 6Työmatkat

3 1 6 1Työmatkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

215 952

265 034

267 589,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

3 1 7Sääntömääräiset kokoukset

3 1 7 1Sääntömääräiset yleiskokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

400 000

355 000

248 242,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komiteoihin sekä tutkimus- ja työryhmiin osallistujiksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, erityisesti hallintoneuvoston ja tiedekomitean sekä Reitoxin (Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies) jäsenten matka-, oleskelu- ja muut satunnaiset menot.

Se kattaa kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, joita ei rahoiteta olemassa olevasta perusrakenteesta.

3 1 8Tekniset kokoukset

3 1 8 1Tekniset kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

347 898

413 898

284 502,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

3 1 9Virkistys- ja edustuskulut

3 1 9 1Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 030

5 030

3 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulukorvaukset, joita on aiheutunut valtuudet saaneiden virkamiesten edustaessa EMCDDA:ta toimintojensa puitteissa.

OSASTO 4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 1 |
| 4 1 1 | Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Hankkeisiin liittyvät kokoukset | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Hankkeisiin liittyvät työmatkat | | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | | p.m. | p.m. |
| LUKU 4 1 — HANKKEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 4 1

4 1 1

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

p.m.

p.m.

4 1 2

Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

p.m.

p.m.

4 1 3

Hankkeisiin liittyvät kokoukset

p.m.

p.m.

4 1 4

Hankkeisiin liittyvät työmatkat

p.m.

p.m.

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 4 1 — HANKKEET

LUKU 4 1 —HANKKEET

4 1 1Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

4 1 2Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Suora tuki REITOX-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

4 1 3Hankkeisiin liittyvät kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

4 1 4Hankkeisiin liittyvät työmatkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

OSASTO 5

VARAUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | — | — | 0,— |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

—

—

0,—

Osasto 5 yhteensä

—

—

0,—

MENOT — PHARE

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Yhteensä | — | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 300 000 | — | — |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

Yhteensä

—

KAIKKI YHTEENSÄ

300 000

—

—

MENOT — PHARE

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 34 200 | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 6 400 | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 259 400 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 259 400 | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 300 000 | — | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

34 200

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

34 200

—

0,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

6 400

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

6 400

—

0,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

259 400

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

259 400

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

300 000

—

0,—

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 1 |
| Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
| 1 1 1 1 | Peruspalkat | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Perhelisät | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Kiinteät korvaukset | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat) | p.m. | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Alihankkijoiden palkat ja korvaukset |
| 1 1 4 1 | Alihankkijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Sosiaaliturvajärjestelmä |
| 1 1 6 1 | Sairausvakuutus | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 34 200 | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 200 | — | 0,— |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 1 1

1 1 1

Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1

Peruspalkat

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Perhelisät

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Kiinteät korvaukset

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

p.m.

—

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

32 200

—

0,—

1 1 4

Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1

Alihankkijat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1

Sairausvakuutus

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 6 yhteensä

2 000

p.m.

p.m.

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

34 200

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

34 200

—

0,—

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 1Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1Peruspalkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

25 000

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen VII liitteen I osa.

1 1 1 2Perhelisät

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

5 000

—

0,—

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 1 3Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 4 artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.

1 1 1 4Kiinteät korvaukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 200

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 4 a artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaan työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.

1 1 1 5Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia, |
| --- | --- |

—

kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia,

sekä virkamiehen kuollessa:

| — | kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- |

—

kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 1 6Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.

1 1 1 7Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti sääntöjen VII liitteen 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 4Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1Alihankkijat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.

1 1 6Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1Sairausvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

1 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,5 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 6 2Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

| — | ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 6 3Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

500

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.

1 1 6 4Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 2 |
| Tietojenkäsittely |
| 2 1 2 1 | Tietokonekeskuksen toiminta | 4 000 | — | 0,— |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Juoksevat hallintokulut |
| 2 1 4 1 | Pankki- ja rahoituskulut | 2 400 | — | 0,— |
| | Momentti 2 1 4 yhteensä | 2 400 | — | 0,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 6 400 | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 400 | — | 0,— |
| LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 2 1

2 1 2

Tietojenkäsittely

2 1 2 1

Tietokonekeskuksen toiminta

4 000

—

0,—

Momentti 2 1 2 yhteensä

4 000

—

0,—

2 1 4

Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1

Pankki- ja rahoituskulut

2 400

—

0,—

Momentti 2 1 4 yhteensä

2 400

—

0,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

6 400

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

6 400

—

0,—

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

LUKU 2 1 —HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 2Tietojenkäsittely

2 1 2 1Tietokonekeskuksen toiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

4 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 4Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1Pankki- ja rahoituskulut

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

2 400

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 1 |
| Julkaisutoiminta |
| 3 1 1 1 | Julkaisutoiminta | 80 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
| 3 1 4 1 | Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet | 67 200 | — | 0,— |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Työmatkat |
| 3 1 6 1 | Työmatkat | 24 000 | — | 0,— |
| | Momentti 3 1 6 yhteensä | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Tekniset kokoukset |
| 3 1 8 1 | Tekniset kokoukset | 88 200 | — | 0,— |
| | Momentti 3 1 8 yhteensä | 88 200 | — | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 259 400 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 259 400 | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 300 000 | — | 0,— |
| LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

LUKU 3 1

3 1 1

Julkaisutoiminta

3 1 1 1

Julkaisutoiminta

80 000

—

0,—

Momentti 3 1 1 yhteensä

80 000

—

0,—

3 1 4

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

67 200

—

0,—

Momentti 3 1 4 yhteensä

67 200

—

0,—

3 1 6

Työmatkat

3 1 6 1

Työmatkat

24 000

—

0,—

Momentti 3 1 6 yhteensä

24 000

—

0,—

3 1 8

Tekniset kokoukset

3 1 8 1

Tekniset kokoukset

88 200

—

0,—

Momentti 3 1 8 yhteensä

88 200

—

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

259 400

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

259 400

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

300 000

—

0,—

LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

LUKU 3 1 —TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1Julkaisutoiminta

3 1 1 1Julkaisutoiminta

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

80 000

—

0,—

Selvitysosa

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

| — | perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta, |
| --- | --- |

—

perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,

| — | kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet, |
| --- | --- |

—

kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,

| — | teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut, |
| --- | --- |

—

teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut,

| — | seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen,

| — | seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan. |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan.

3 1 4Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

67 200

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 6Työmatkat

3 1 6 1Työmatkat

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

24 000

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

3 1 8Tekniset kokoukset

3 1 8 1Tekniset kokoukset

| Määrärahat 2005 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Määrärahat 2005

Määrärahat 2004

Toteutus 2003

88 200

—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

---

Henkilöstösuunnitelma vuodeksi 2005

| Palkkaluokka ja ura-alue | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Täytetyt toimet | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Yhteensä A* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Yhteensä B* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Yhteensä C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Yhteensä D* | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Kaikki yhteensä | 61 | 77 | 77 |

Palkkaluokka ja ura-alue

2004

2005

Täytetyt toimet

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Yhteensä A*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Yhteensä B*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Yhteensä C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Yhteensä D*

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

10

51

17

60

17

60

Kaikki yhteensä

61

77

77

---

Oikaisuja

| 14.4.2005 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/623

---

OIKAISUJA

Oikaistaan Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menolaskelma varainhoitovuodelta 2004

(2004/874/EY)

(Euroopan unionin virallinen lehti L 377, 23. joulukuuta 2004)

Korvataan sivuilla 25—41 olevat tekstit ja taulukot seuraavasti:

”Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavia rahoitusmääräyksiä koskevan, neuvoston asetuksen (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus) (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 185 artiklassa mainittuja elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn Cedefopin päätöksen 7 artiklan mukaisesti tulo- ja menolaskelma ja luettelo toimista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä”.

Budjettikohtien selvitysosat ovat saatavissa Internet-osoitteesta:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

TULOTAULUKKO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

LUKU 2 0 —IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

2 0 0Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

LUKU 2 1 —VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

2 1 0Vuokrauksesta kertyvä tuotto

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

LUKU 2 2 —TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 2 0Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

LUKU 2 3 —SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0Sekalaisten menojen takaisinmaksu

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

LUKU 2 4 —LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 —SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tuotot

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Kurssivaihteluista aiheutuneet voitot

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 3

TUET EI-JÄSENMAILTA

LUKU 3 0 —TUET ISLANNILTA

3 0 0Tuet Islannilta

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

LUKU 3 1 —TUET NORJALTA

3 1 0Tuet Norjalta

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

LUKU 3 2 —MUU KOMISSION TUKI

3 2 0PHARE sopimus 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE sopimus 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

MENOT

OSASTO 1

HENKILÖKUNTA

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖKUNTA

1 1 0Toimien listalla mainitussa toimessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Perhelisät

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Sihteeristön korvaus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Henkilöstöön kuuluvat, joilla ei ole vakituista virkaa

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Paikalliseen henkilöstöön kuuluvat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Harjoittelijat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Erityisneuvonantajat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Työantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Ammattitauti- ja tapaturmavakuutus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Eläkeoikeuksien muodostaminen ja säilyttäminen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Sekalaiset määrärahat ja lisät

1 1 4 0Synnytyslisä ja kuolemantapauslisä

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Vuosilomaan liittyvät matkakulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien erityiskorvaukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Ylityötunnit

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 0Freelancetulkit ja konferenssien toimitsijat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Muut käännöspalvelun tukipalvelut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Muut palvelut ja ulkopuolisten käännettäväksi tai konekirjoitettavaksi annettavat työt

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0Sekalaiset palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Matkakulut (perheenjäsenet mukaan luettuna)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset ja siirtymiskorvaukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Muuttokulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Palkkojen mukautukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT JA MATKAT

1 3 0Työmatkakulut, matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

LUKU 1 4 —LUONTEELTAAN SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Erityistuet

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Ravintolat ja ruokalat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Terveydenhoito

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Muut kulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

LUKU 1 5 —VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

1 5 2Henkilöstövaihto keskuksen ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0Kansalliset ja kansainväliset toimihenkilöt sekä yksityisen sektorin henkilöstöön kuuluvat, jotka on väliaikaisesti siirretty keskuksen palvelukseen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Laitoksen toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten järjestöjen, julkisen tai yksityisen organisaation tai yrityksen palvelukseen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

LUKU 1 7 —EDUSTUS- JA VASTAANOTTOKULUT

1 7 0Edustus- ja vastaanottokulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖJEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat

2 0 0 0Vuokrat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Takuut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Vakuutukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Siivous ja ylläpito

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Tilojen kunnostus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Kiinteistöjen rakentaminen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Muut menot

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteistot, tietojenkäsittelyn laitteistoon ja toimintaan liittyvät kulut

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteistot

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Muut ulkoiset palvelut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0Teknisten laitteiden hankinnat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Teknisten laitteiden uudistaminen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Teknisten laitteiden vuokraus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Teknisten laitteiden ylläpito, käyttö ja korjaus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Elektroniset toimistolaitteet

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Irtain omaisuus

2 2 1 0Irtaimen omaisuuden hankinta

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Irtaimen omaisuuden uudistaminen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Irtaimen omaisuuden vuokraus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Irtaimen omaisuuden ylläpito, käyttö ja korjaus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Kuljetuskaluston hankinta

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Kuljetuskaluston uudistaminen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Kuljetuskaluston vuokraus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Kuljetuskaluston ylläpito, käyttö ja korjaus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjaston kulut, kirjojen hankinnat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Kirjaston, asiakirjakokoelmien ja monistamisen erityistarvikkeet

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Kirjaston teosten sidonta ja konservoiminen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

LUKU 2 3 —HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Kurssivaihtelusta aiheutuneet tappiot

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Riita-asioista aiheutuvat kustannukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Vahingonkorvaukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Muut hallintomenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Virka-asut ja työvaatteet

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Yksiköiden muutot

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Käteismenot

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Julkaisut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

LUKU 2 4 —POSTIMAKSUT JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0Kirjeenvaihtoon liittyvät posti- ja kantomaksut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Televiestintä

2 4 1 0Televiestintään liittyvät tilaukset ja maksut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Televiestintälaitteiden ja -aineiston hankinta ja asennus

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

LUKU 2 5 —VIRALLISTEN JA EPÄVIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0Viralliset ja epäviralliset kokoukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0 —TOIMINTAMENOT

3 0 0Arkistotoiminta

3 0 0 0Arkistointi

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Tietojenkäsittely

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Tietojen välitys

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Tutkimustyön kehittämis- ja koordinointihankkeet

3 0 2 0Verkostoista ja kokouksista aiheutuvat kulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Tulkkauskulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Pilottitutkimukset ja hankkeet

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Käännöskulut

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Johtokunnan kokoukset

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Opintomatkat — Yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville henkilöille

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

LUKU 3 1 —EI-JÄSENMAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMINTASUUNNITELMAAN

3 1 0Ei-jäsenmaiden osallistuminen toimintasuunnitelmaan

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

LUKU 3 2 —TIETTY TOIMINTA

3 2 0PHARE sopimus 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE sopimus 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Henkilöstön määrää kuvaava taulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Hyväksytty 1.1.2004 | Lisätalousarvio 1.5.2004 | Hyväksytty 1.5.2004 |
| Vakinaiset | Tilapäiset | Vakinaiset | Tilapäiset | Vakinaiset | Tilapäiset |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Yhteensä | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Yhteensä | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Kaikki yhteensä | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2004

2004

Hyväksytty 1.1.2004

Lisätalousarvio 1.5.2004

Hyväksytty 1.5.2004

Vakinaiset

Tilapäiset

Vakinaiset

Tilapäiset

Vakinaiset

Tilapäiset

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Yhteensä

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Yhteensä

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Yhteensä

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

1

2

—

—

1

2

Kaikki yhteensä

35

48

—

5

35

53

---