# Επίσημη Εφημερίδα L 96/14 Α

| | ISSN 1725-2547 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Νομοθεσία | 48ό έτος14 Απριλίου 2005 |

ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος14 Απριλίου 2005

---

| Περιεχόμενα | | II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση | Σελίδα |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Έγγραφα προσαρτημένα στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 | 1 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, για το οικονομικό έτος 2005 | 49 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2005 | 93 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 | 107 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2005 | 155 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης (EΥΑ) για το οικονομικό έτος 2005 | 195 |
| | * | Προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 | 249 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 | 291 |
| | * | Πρόβλεψη εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 | 335 |
| | * | Ισολογισμός εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 | 365 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 | 419 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 | 455 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικoνoμικό έτος 2005 | 505 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2005 | 545 |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 | 579 |

Περιεχόμενα

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

Έγγραφα προσαρτημένα στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005

1

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, για το οικονομικό έτος 2005

49

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2005

93

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005

107

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2005

155

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης (EΥΑ) για το οικονομικό έτος 2005

195

*

Προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005

249

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005

291

*

Πρόβλεψη εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005

335

*

Ισολογισμός εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005

365

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005

419

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005

455

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικoνoμικό έτος 2005

505

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2005

545

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005

579

| | | Διορθωτικά |
| --- | --- | --- |
| | * | ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2004 (EE L 377 της 23.12.2004) | 623 |

Διορθωτικά

*

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2004 (EE L 377 της 23.12.2004)

623

| EL | Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
  Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο. |
| --- | --- |

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

---

II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Έγγραφα προσαρτημένα στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005

(2005/273/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 49 975 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | 117 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

37 200 000

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

37 200 000

—

0,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Σύνολο τίτλου 2

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1 177 025

287 413

0,—

Σύνολο τίτλου 4

1 177 025

287 413

0,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

49 975

—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

49 975

—

0,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

117 000

—

0,—

Σύνολο τίτλου 6

117 000

—

0,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

—

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Έσοδα από αμοιβές και τέλη | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Πωλήσεις εκδόσεων | 100 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 37 200 000 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Έσοδα από αμοιβές και τέλη

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Πωλήσεις εκδόσεων

100 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

37 200 000

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

37 200 000

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0 0Έσοδα από αμοιβές και τέλη

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

37 100 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Προβλεπόμενα ίδια έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό.

1 0 1Πωλήσεις εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

100 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Άρθρο 48 του κανονισμού αριθ. 1592/2002.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Σύνολο τίτλου 2

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 τoυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Eυρωπαϊκού Oργανισμού Aσφάλειας της Αεροπορίας.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Συνεισφορές τρίτων χωρών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεισφορές τρίτων χωρών

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0 0Συνεισφορές τρίτων χωρών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 | Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας | p.m. | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας

p.m.

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

1 177 025

287 413

0,—

Σύνολο τίτλου 4

1 177 025

287 413

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0 0Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1 177 025

287 413

0,—

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση μισθώματος.

4 0 1Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση σχολικού επιδόματος.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Στάθμευση | 49 975 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | 49 975 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 49 975 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Στάθμευση

49 975

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

49 975

—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

49 975

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0 0Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι.

5 0 1Στάθμευση

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

49 975

—

0,—

Παρατηρήσεις

Έξοδα στάθμευσης που καταβάλλονται από το προσωπικό.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι | 117 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | 117 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 117 000 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι

117 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

117 000

—

0,—

Σύνολο τίτλου 6

117 000

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0 0Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

117 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από υπηρεσίες ποιότητας και τυποποίησης που παρέχονται επ' ανταλλάγματι στον Σύνδεσμο αρχών πολιτικής αεροπορίας (JAA).

ΤΙΤΛΟΣ 7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 |
| 7 0 1 | Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους | p.m. | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0

7 0 1

Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

p.m.

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0

p.m.

—

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 —ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0 1Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

—

0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | EΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 190 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

117 000

100 000

7 244,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

572 000

272 000

1 550,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

29 000

13 965

0,—

Σύνολο τίτλου 1

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

247 000

125 000

22 418,94

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

403 000

162 500

2 216,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

521 000

79 450

0,—

Σύνολο τίτλου 2

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

25 840 000

—

0,—

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 766 000

—

0,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 495 000

—

0,—

3 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

346 000

115 000

0,—

3 4

EΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

130 000

100 000

0,—

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

540 000

250 000

197 034,70

3 6

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 180 000

280 000

0,—

3 7

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 535 000

250 000

0,—

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

190 000

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

35 022 000

995 000

197 034,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Αποζημιώσεις αποδημίας και εκπατρισμού | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Τοπικοί υπάλληλοι | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 357 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Άλλες αποζημιώσεις | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | 14 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Εξωτερικές υπηρεσίες | 58 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Έξοδα ταξιδίου | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακίνησης |
| 1 3 0 0 | Έξοδα διοικητικών αποστολών | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση |
| 1 4 2 0 | Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού |
| 1 4 3 0 | Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Ειδικό επίδομα αναπηρίας |
| 1 4 4 0 | Ειδικό επίδομα αναπηρίας | 10 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 4 | 10 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Αποζημιώσεις αποδημίας και εκπατρισμού

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

8 000

10 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Τοπικοί υπάλληλοι

—

—

0,—

1 1 1 2

Προσωρινοί υπάλληλοι

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

357 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

276 120

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

—

—

0,—

1 1 4 5

Άλλες αποζημιώσεις

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

14 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

14 000

—

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Εξωτερικές υπηρεσίες

58 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

p.m.

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

406 000

100 000

795,48

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

14 208 000

5 831 970

663 657,62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Έξοδα ταξιδίου

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Δαπάνες μετακόμισης

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

834 000

260 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 2 0

3 324 000

1 810 115

7 492,25

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

3 324 000

1 810 115

7 492,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης

1 3 0 0

Έξοδα διοικητικών αποστολών

117 000

100 000

7 244,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

117 000

100 000

7 244,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

117 000

100 000

7 244,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 0

—

—

0,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

150 000

42 000

1 550,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

1 4 2 0

Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

320 000

100 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 2

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

1 4 3 0

Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

92 000

130 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 3

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Ειδικό επίδομα αναπηρίας

1 4 4 0

Ειδικό επίδομα αναπηρίας

10 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 4

10 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

572 000

272 000

1 550,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

29 000

13 965

0,—

Σύνολο άρθρου 1 7 0

29 000

13 965

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

29 000

13 965

0,—

Σύνολο τίτλου 1

18 250 000

8 028 050

679 943,87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

1 1 0 2Αποζημιώσεις αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

753 000

780 000

553 110,17

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

1 1 1 1Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Για την κάλυψη των βασικών μισθών και των επιδομάτων των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 2Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

184 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

1 1 1 3Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

357 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Για την κάλυψη των βασικών μισθών και των επιδομάτων των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

394 000

75 000

872,88

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 72 και 23.

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

82 000

25 000

223,34

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

123 000

30 000

205,40

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

276 120

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

148 000

75 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14α και 14β του παραρτήματος VII.

Κανονισμός αριθ. 6/66/Ευρατόμ, 121/66/EΟΚ των Συμβουλίων.

Κανονισμός αριθ. 7/66/Ευρατόμ, 122/66/EΟΚ των Συμβουλίων.

1 1 4 3Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

1 1 4 4Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Άλλες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

1 1 5Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

14 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ειδικών εξόδων που αφορούν χρεώσεις του Μεταφραστικού Κέντρου.

1 1 7 1Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 000

—

5 812,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με υπηρεσίες παρεχόμενες από το Μεταφραστικό Κέντρο.

1 1 7 2Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

92 000

69 005

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την υποστήριξη που λαμβάνεται από κοινοτικά θεσμικά όργανα.

1 1 7 3Εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

58 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με εξωτερικές υπηρεσίες.

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

406 000

100 000

795,48

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

1 1 9 1Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 2779/98 (ΕΕ L 347 της 23.12.1998, σ. 3).

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των αποδοχών (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

272 000

110 000

7 316,03

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα VII.

1 2 0 1Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

266 000

40 115

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

1 2 0 2Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

1 2 0 3Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

570 000

400 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

1 2 0 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

834 000

260 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 25 και 67 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης

1 3 0 0Έξοδα διοικητικών αποστολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

117 000

100 000

7 244,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των διοικητικών αποστολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με εστιατόρια και κυλικεία.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

42 000

1 550,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες.

1 4 2Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

1 4 2 0Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

320 000

100 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκμάθησης ξένων γλωσσών και παροχής άλλου είδους κατάρτισης.

1 4 3Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

1 4 3 0Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

92 000

130 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη, από την πλευρά του Οργανισμού, των εξόδων κοινωνικής πρόνοιας του προσωπικού του.

1 4 4Ειδικό επίδομα αναπηρίας

1 4 4 0Ειδικό επίδομα αναπηρίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με ειδικά επιδόματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

29 000

13 965

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υποδοχής και παράστασης του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλειες |
| 2 0 1 0 | Ασφάλειες | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Λοιπές κτιριακές δαπάνες | 12 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση, την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων |
| 2 0 6 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση, την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων | — | 15 500 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 6 | — | 15 500 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός ΤΠΕ |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός ΤΠΕ | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Εξωτερικές υπηρεσίες για επεξεργασία δεδομένων και μελέτες | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Συντήρηση ΤΠΕ | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Άλλες δαπάνες ΤΠΕ | 5 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Εξοπλισμός γραφείου | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Αγορά επίπλων |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Συντήρηση και επισκευή | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | — | 2 500 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Αποζημιώσεις και τόκοι | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές τρέχουσες διοικητικές δαπάνες |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Δαπάνες αρχειοθέτησης | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Έξοδα παραστάσεως | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τέλη συνδρομής και έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TΠE)
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

1 550 000

527 913

92 397,81

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Ασφάλειες

2 0 1 0

Ασφάλειες

9 000

5 000

942,40

Σύνολο άρθρου 2 0 1

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

460 000

30 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 2

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

90 000

5 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 3

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

150 000

88 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Λοιπές κτιριακές δαπάνες

12 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 5

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση, την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

2 0 6 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση, την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

—

15 500

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 6

—

15 500

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

2 611 000

711 413

93 340,21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός ΤΠΕ

2 1 0 0

Εξοπλισμός ΤΠΕ

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Εξωτερικές υπηρεσίες για επεξεργασία δεδομένων και μελέτες

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

Συντήρηση ΤΠΕ

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Άλλες δαπάνες ΤΠΕ

5 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

420 000

1 236 000

35 002,28

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

420 000

1 236 000

35 002,28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Εξοπλισμός γραφείου

43 000

30 900

21 964,94

Σύνολο άρθρου 2 2 0

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Αγορά επίπλων

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Συντήρηση και επισκευή

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

36 000

15 000

454,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

247 000

125 000

22 418,94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

250 000

80 000

2 216,—

Σύνολο άρθρου 2 3 0

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

—

2 500

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Αποζημιώσεις και τόκοι

p.m.

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Λοιπές τρέχουσες διοικητικές δαπάνες

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Μετακομίσεις υπηρεσιών

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Δαπάνες αρχειοθέτησης

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Έξοδα παραστάσεως

20 000

10 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 5

127 000

55 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

403 000

162 500

2 216,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής

116 000

20 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τέλη συνδρομής και έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

27 000

1 050

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

405 000

59 450

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

521 000

79 450

0,—

Σύνολο τίτλου 2

4 202 000

2 314 363

152 977,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TΠE)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των μισθωμάτων για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και για τη μίσθωση θέσεων στάθμευσης.

2 0 1Ασφάλειες

2 0 1 0Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 000

5 000

942,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

460 000

30 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

90 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων καθαρισμού και συντήρησης των χώρων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

88 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων διαρρύθμισης των χώρων και των εργασιών επισκευής εντός των κτιρίων.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

340 000

40 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτιρίων.

2 0 5 1Λοιπές κτιριακές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών για κτίρια, οι οποίες δεν προβλέπονται στα άρθρα του κεφαλαίου 2 0.

2 0 6Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση, την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

2 0 6 0Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση, την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

15 500

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TME)

2 1 0Εξοπλισμός ΤΠΕ

2 1 0 0Εξοπλισμός ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

300 000

840 000

10 002,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών σχετικά με άδειες χρήσης λογισμικού, και με την εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση πληροφορικών συστημάτων και αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων.

2 1 0 1Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Εξωτερικές υπηρεσίες για επεξεργασία δεδομένων και μελέτες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3Συντήρηση ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης υποδομών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2 1 0 4Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων κατάρτισης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2 1 0 5Άλλες δαπάνες ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη γενικών δαπανών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

40 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε έπιπλα και εγκαταστάσεις.

2 2 0 2Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

15 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης εξοπλισμού.

2 2 0 3Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

4 100

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων επισκευής τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 4Εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

43 000

30 900

21 964,94

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς ειδών γραφείου.

2 2 1Αγορά επίπλων

2 2 1 0Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

20 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς επίπλων.

2 2 1 1Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και επισκευής επίπλων.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς ειδικού εξοπλισμού και για την κάλυψη των δαπανών βιβλιοδεσίας και συντήρησης βιβλίων και περιοδικών.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

21 000

—

454,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς εκδόσεων και συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών που έιναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Οργανισμού.

2 2 5 3Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

250 000

80 000

2 216,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 500

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη τραπεζικών εξόδων.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000

2 500

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη απωλειών από τη διαφορά συναλλάγματος.

2 3 2 9Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

2 500

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

20 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δικαστικών εξόδων.

2 3 3 1Αποζημιώσεις και τόκοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Λοιπές τρέχουσες διοικητικές δαπάνες

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ειδικής ασφάλισης του υπολόγου και του υπολόγου πάγιων προκαταβολών του Οργανισμού.

2 3 5 1Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

25 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των τεσσάρων συνεδριάσεων του ΔΣ και άλλων εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 2Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης.

2 3 5 3Δαπάνες αρχειοθέτησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Έξοδα παραστάσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων παραστάσεως του Εκτελεστικού Διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

116 000

20 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ταχυδρομικών τελών αλληλογραφίας και μεταφορικών εξόδων.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Τέλη συνδρομής και έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

378 000

58 400

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τηλεφωνικές συνδρομές και επικοινωνίες.

2 4 1 1Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

27 000

1 050

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Δραστηριότητες πιστοποίησης |
| 3 0 0 0 | Δραστηριότητες πιστοποίησης | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | Σύμβαση JAA | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Βιβλιοθήκη | 25 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 25 840 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 25 840 000 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης |
| 3 1 0 0 | Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Μελέτες ποιότητας και τυποποίησης | 500 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 1 766 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 1 766 000 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Θεματική βάση δεδομένων |
| 3 2 0 0 | Βάση δεδομένων κανονισμού διαδικασίας πιστοποίησης | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Ανάπτυξη βάσης δεδομένων | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Λοιπό λογισμικό | 20 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 1 495 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 1 495 000 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις |
| 3 3 0 0 | Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων |
| 3 4 0 0 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα πιστοποίησης | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη θέσπιση κανόνων | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή | 20 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας |
| 3 5 0 0 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Πιστοποίηση | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Κανονιστικές δραστηριότητες | 300 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Κανονιστικές δραστηριότητες |
| 3 6 0 0 | Εξωτερική ανάθεση κανονιστικών δραστηριοτήτων | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης |
| 3 7 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Πιστοποίηση | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και τυποποίηση | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Θέσπιση κανόνων | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής | 150 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Τεχνική κατάρτιση |
| 3 8 0 0 | Τεχνική κατάρτιση — Πιστοποίηση | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Τεχνική κατάρτιση — Κανονιστικές δραστηριότητες | 25 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 8 0 | 190 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8 | 190 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Δραστηριότητες πιστοποίησης

3 0 0 0

Δραστηριότητες πιστοποίησης

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

Σύμβαση JAA

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Βιβλιοθήκη

25 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

25 840 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

25 840 000

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης

3 1 0 0

Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Μελέτες ποιότητας και τυποποίησης

500 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

1 766 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

1 766 000

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Θεματική βάση δεδομένων

3 2 0 0

Βάση δεδομένων κανονισμού διαδικασίας πιστοποίησης

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Λοιπό λογισμικό

20 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

1 495 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

1 495 000

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

3 3 0 0

Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

346 000

115 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 3 0

346 000

115 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

346 000

115 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Έξοδα συνεδριάσεων

3 4 0 0

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα πιστοποίησης

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη θέσπιση κανόνων

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή

20 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

130 000

100 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

130 000

100 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας

3 5 0 0

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Πιστοποίηση

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Κανονιστικές δραστηριότητες

300 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

540 000

250 000

197 034,70

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

540 000

250 000

197 034,70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Κανονιστικές δραστηριότητες

3 6 0 0

Εξωτερική ανάθεση κανονιστικών δραστηριοτήτων

1 180 000

280 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 6 0

1 180 000

280 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

1 180 000

280 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 7 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Πιστοποίηση

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και τυποποίηση

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Θέσπιση κανόνων

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής

150 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 7 0

3 535 000

250 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

3 535 000

250 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8

3 8 0

Τεχνική κατάρτιση

3 8 0 0

Τεχνική κατάρτιση — Πιστοποίηση

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Τεχνική κατάρτιση — Κανονιστικές δραστηριότητες

25 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 8 0

190 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8

190 000

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

35 022 000

995 000

197 034,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3 0 0Δραστηριότητες πιστοποίησης

3 0 0 0Δραστηριότητες πιστοποίησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 315 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής πιστοποίησης στις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας κατόπιν αιτήματος του ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας.

3 0 0 1Σύμβαση JAA

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν υπηρεσίες που ζητά ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Σύνδεσμο αρχών πολιτικής αεροπορίας (JAA).

3 0 0 2Βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων απόκτησης ειδικού εξοπλισμού τεχνικής βιβιλιοθήκης για τον ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας της αεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

3 1 0Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης

3 1 0 0Δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 266 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τις δραστηριότητες ποιότητας και τυποποίησης.

3 1 0 1Μελέτες ποιότητας και τυποποίησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν μελέτες ποιότητας και τυποποίησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 2 0Θεματική βάση δεδομένων

3 2 0 0Βάση δεδομένων κανονισμού διαδικασίας πιστοποίησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας και αγοράς συστήματος ελέγχου της διαδικασίας πιστοποίησης.

3 2 0 1Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Λοιπό λογισμικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς λοιπού λογισμικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 3 0Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

3 3 0 0Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

346 000

115 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν το ενημερωτικό υλικό και τις εκδόσεις του ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

3 4 0Έξοδα συνεδριάσεων

3 4 0 0Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα πιστοποίησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

100 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συνεδριάσεων πιστοποίησης.

3 4 0 1Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συνεδριάσεων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης.

3 4 0 2Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη θέσπιση κανόνων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συνεδριάσεων για θέματα κανονιστικών δραστηριοτήτων.

3 4 0 3Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για την παροχή υποστήριξης στον εκτελεστικό διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

3 5 0Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας

3 5 0 0Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Πιστοποίηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

140 000

250 000

197 034,70

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετάφρασης, κυρίως από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, μελετών, αναφορών, καθώς και εγγράφων εργασίας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης, για το διοικητικό συμβούλιο και το προεδρείο καθώς και για συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ., προς τις διάφορες κοινοτικές γλώσσες.

3 5 0 1Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης.

3 5 0 2Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Κανονιστικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

300 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη Διεύθυνση κανονιστικών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 6 0Κανονιστικές δραστηριότητες

3 6 0 0Εξωτερική ανάθεση κανονιστικών δραστηριοτήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 180 000

280 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκπόνησης μελετών, καθώς και των εξόδων πρόσληψης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 7 0Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 7 0 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Πιστοποίηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000 000

250 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, των πληρωμών ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και των δευτερεύοντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία υποβάλλεται το θεσμικό προσωπικό της Διεύθυνσης Πιστοποίησης κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 7 0 1Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και τυποποίηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

165 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης.

3 7 0 2Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Θέσπιση κανόνων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

220 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη Διεύθυνση κανονιστικών δραστηριοτήτων.

3 7 0 3Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για το γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

3 8 0Τεχνική κατάρτιση

3 8 0 0Τεχνική κατάρτιση — Πιστοποίηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

140 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων τεχνικής κατάρτισης για λογαριασμό της Διεύθυνσης Πιστοποίησης.

3 8 0 1Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης.

3 8 0 2Τεχνική κατάρτιση — Κανονιστικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως για τη Διεύθυνση κανονιστικών δραστηριοτήτων.

---

Πίνακας προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας

| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| Σύνολο κατηγορίας A/LA | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| Σύνολο κατηγορίας B | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Σύνολο κατηγορίας C | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας D | — | — | — | — | — | — |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

Σύνολο κατηγορίας A/LA

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

Σύνολο κατηγορίας B

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

Σύνολο κατηγορίας C

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας D

—

—

—

—

—

—

Γενικό Σύνολο

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/49

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, για το οικονομικό έτος 2005

(2005/274/ΕΚ)

KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣHΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Σύνολο τίτλου 1

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

180 303

180 303

66 111,—

Σύνολο τίτλου 2

180 303

180 303

66 111,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣHΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

157 029,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

198,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

198,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Σύνολο τίτλου 1

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση Eυρωπαϊκού Oργανισμού για την Aσφάλεια και την Υγεία στην Eργασία (ΕΕ αριθ. L 216 της 20.8.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1643/95 (ΕΕ L 156 της 7.7.1995, σ. 1). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού, στο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή εγγράφεται επιχορήγηση για τον Οργανισμό.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Άλλες επιχορηγήσεις | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Άλλες επιχορηγήσεις

p.m.

60 101

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

180 303

180 303

66 111,—

Σύνολο τίτλου 2

180 303

180 303

66 111,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0 0Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

6 010

60 101

6 010,—

Παρατηρήσεις

Η επιχορήγηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 2Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

174 293

60 101

60 101,—

Παρατηρήσεις

Η επιχορήγηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 3Άλλες επιχορηγήσεις

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

60 101

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από άλλες επιχορηγήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών. | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι. | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 |
| 5 4 0 | Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4 | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
| 5 9 0 | Άλλα διοικητικά έσοδα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣHΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών.

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι.

p.m.

p.m.

72 791,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

p.m.

p.m.

72 791,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4

5 4 0

Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

p.m.

p.m.

84 238,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4

p.m.

p.m.

84 238,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

5 9 0

Άλλα διοικητικά έσοδα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

157 029,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣHΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣHΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

5 0 0Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Προϊόν πώλησης κινητών και ακίνητων αγαθών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

5 2 0Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

72 791,—

Παρατηρήσεις

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

5 4 0Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

84 238,—

Παρατηρήσεις

Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5 9 0Άλλα διοικητικά έσοδα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Άλλα διοικητικά έσοδα.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι. | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης. | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων. | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων. | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι.

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης.

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων.

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων.

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

p.m.

p.m.

198,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

198,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0 0Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι.

6 0 1Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης.

6 0 2Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

198,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων.

6 0 3Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων.

ΔΑΠΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | ΜΙΚΡEI KAI ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ | 1 750 000 | | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

19 500

17 545

14 810,77

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

823 724

799 600

760 601,58

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

375 012

362 006

346 341,74

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

56 806

24 000

30 258,50

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

98 026

70 100

61 246,38

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

170 562

117 000

104 993,98

Σύνολο τίτλου 2

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

ΜΙΚΡEI KAI ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

—

p.m.

373 010,30

3 3

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

1 750 000

0,—

Σύνολο τίτλου 3

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ Προσωπικό και Διοίκηση | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 30 623 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυxήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 5 | Προσωρινό προσωπικό | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ Προσωπικό και Διοίκηση | 27 500 | | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Λοιπές παρεμβάσεις | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα |
| 1 5 2 0 | Ανταλλαγή υπαλλήλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Ασκούμενοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Παιδικός σταθμός | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ Προσωπικό και Διοίκηση

—

23 100

15 500,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

30 623

Σύνολο άρθρου 1 1 1

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

43 092

42 000

24 826,75

Σύνολο άρθρου 1 1 2

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυxήματος και επαγγελματικής ασθενείας

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5

Προσωρινό προσωπικό

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ Προσωπικό και Διοίκηση

27 500

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

79 688

57 956

33 678,87

Σύνολο άρθρου 1 1 8

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

26 729

42 621

33 828,87

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Λοιπές παρεμβάσεις

4 500

4 000

3 244,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

19 500

17 545

14 810,77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα

1 5 2 0

Ανταλλαγή υπαλλήλων

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Ασκούμενοι

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 5 2

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Παιδικός σταθμός

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, καθώς και το άρθρο 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

259 773

223 243

176 278,96

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 62, 67, 68, 68α καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

346 199

311 835

259 694,42

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 531

7 669

5 676,50

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 του παραρτήματος VIIΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστού τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέως διοίκησης ή κυρίου γραμματέως.

1 1 0 4Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ Προσωπικό και Διοίκηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

23 100

15 500,—

Παρατηρήσεις

To κoνδύλiυν αυτό για το 2005 είναι εγγεγραμμένη στη θέση 1 1 7 7.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

81 518

191 309

298 970,35

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός από τα ποσά που αφορούν τους διορθωτικούς συντελεστές (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 9 0), τις προσλήψεις (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 0), τα έξοδα ταξιδίου (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 1) και την ημερήσια αποζημίωση (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 4).

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

620 471

628 369

531 908,12

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 623

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα ποσά που αφορούν τον διορθωτικό συντελεστή, τις προσλήψεις, τα έξοδα ταξιδίου και την ημερήσια αποζημίωση καταλογίζονται στις θέσεις 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 και 1 1 8 4, αντίστοιχα.

1 1 2Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

1 1 2 0Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

43 092

42 000

24 826,75

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24α, καθώς και τα άρθρα 11, 54 και 81 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1 1 3Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

76 080

72 179

57 701,39

Παρατηρήσεις

Άρθρο 72 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρθρα 28 και 95 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά.

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυxήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

19 468

18 832

14 848,05

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73 καθώς και τα άρθρα 28 και 95 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος,

| — | περαιτέρω συμπλήρωμα προστίθεται στις πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση . |
| --- | --- |

—

περαιτέρω συμπλήρωμα προστίθεται στις πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση .

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

28 505

17 366

13 552,54

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας του οικείου προσωπικού (άρθρο 28α και άρθρο 96 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 112.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις καταβολές που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό υπέρ του οικείου προσωπικού για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

450

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75, καθώς και τα άρθρα 20 και 97 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

| — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- |

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

105 213

59 983

52 178,25

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII καθώς και τα άρθρα 26 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο τοποθέτησης στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Με βάση τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης η θέση αυτή δεν ισχύει από την 1η Μαΐου 2004.

1 1 4 3Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

1 1 5Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 καθώς και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού των κατηγοριών C* και D*, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5Προσωρινό προσωπικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

32 137

10 000

10 195,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρησιμοποίηση προσωρινού προσωπικού, κυρίως δακτυλογράφων.

Η προσφυγή σε έκτακτο προσωπικό είναι χρήσιμη στο βαθμό που ορισμένες υπηρεσίες έχουν ανάγκη ευέλικτους τρόπους οργάνωσης της εργασίας, προκειμένου να προσαρμοστούν σε περιστασιακές ανάγκες.

1 1 7 6Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

51 027

41 188

40 578,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί να προσδώσει στον Οργανισμό τη δυνατότητα οργάνωσης προγράμματος ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων από ομόλογους φορείς των κρατών μελών.

1 1 7 7Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ Προσωπικό και Διοίκηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

27 500

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιβάρυνση που χρεώνει η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοίκησης για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας.

1 1 8Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 533

90 000

47 004,95

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33 καθώς και το παράρτημα VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύτπουν από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

29 784

33 857

6 953,62

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII καθώς και τα άρθρα 22, 92 και 67 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου που πρέπει να καταβληθούν στο οικείο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

1 1 8 2Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

146 146

178 633

50 450,50

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII καθώς και το άρθρο 23 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

231 000

257 340

62 329,25

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας ή κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

79 688

57 956

33 678,87

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII καθώς και τα άρθρα 25, 69 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας (συμπεριλαμβανόμενης της μετάθεσης).

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

26 729

42 621

33 828,87

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65 καθώς και τα άρθρα 20, 64 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

13 545

11 566,27

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δαπάνες σχετικά με την ιατρική υπηρεσία, τις προληπτικές δράσεις και τα έξοδα μετακίνησης του ιατρικού συμβούλου του Οργανισμού, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως.

1 4 2Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 500

4 000

3 244,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψεις δαπάνες που σχετίζονται με τις κοινωνικές δράσεις του προσωπικού του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 5 2Κινητικότητα

1 5 2 0Ανταλλαγή υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανταλλαγή υπαλλήλων.

1 5 2 1Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων του Οργανισμού σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 5 2 2Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τους ασκουμένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει χρηματική ενίσχυση που χορηγείται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

1 6 2Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων.

1 6 3Παιδικός σταθμός

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Οργανισμού στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

1 6 4Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες, προκύπτουν από την αναπηρία και βεβαιώνονται με σχετικά δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 9 0Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 0 1 0 | Aσφάλειες | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Διοικητικές δαπάνες, τέλη |
| 2 0 9 0 | Διοικητικές δαπάνες, τέλη | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής |
| 2 1 0 0 | Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής |
| 2 1 2 0 | Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων |
| 2 1 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Υπηρεσιακά οχήματα |
| 2 2 3 1 | Αγορά οχήματος | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Εκδόσεις και συνδρομές | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης | 513 | 500 | 462,52 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 513 | 500 | 486,88 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου | p.m. | | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες | 513 | 500 | 416,32 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

514 847

501 800

419 892,62

Σύνολο άρθρου 2 0 0

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Aσφάλειες

2 0 1 0

Aσφάλειες

11 260

10 000

7 673,88

Σύνολο άρθρου 2 0 1

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

78 872

68 000

63 780,59

Σύνολο άρθρου 2 0 2

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

57 504

46 300

41 982,49

Σύνολο άρθρου 2 0 3

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

77 650

94 000

145 731,06

Σύνολο άρθρου 2 0 4

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

80 000

76 000

78 232,97

Σύνολο άρθρου 2 0 5

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Διοικητικές δαπάνες, τέλη

2 0 9 0

Διοικητικές δαπάνες, τέλη

3 591

3 500

3 307,97

Σύνολο άρθρου 2 0 9

3 591

3 500

3 307,97

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

823 724

799 600

760 601,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

2 1 0 0

Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

185 141

171 200

174 665,83

Σύνολο άρθρου 2 1 0

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

2 1 2 0

Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

102 089

78 000

53 903,40

Σύνολο άρθρου 2 1 2

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων

2 1 3 0

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Μίσθωση

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

3 078

3 000

1 342,09

Σύνολο άρθρου 2 1 3

87 782

112 806

117 772,51

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

375 012

362 006

346 341,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 1

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

45 520

15 000

19 584,89

Σύνολο άρθρου 2 2 1

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Υπηρεσιακά οχήματα

2 2 3 1

Αγορά οχήματος

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς

4 104

4 000

2 794,93

Σύνολο άρθρου 2 2 3

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Εκδόσεις και συνδρομές

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης

513

500

462,52

Σύνολο άρθρου 2 2 5

7 182

5 000

7 878,68

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

56 806

24 000

30 258,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

37 189

25 000

21 754,50

Σύνολο άρθρου 2 3 0

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

1 026

1 000

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

513

500

486,88

Σύνολο άρθρου 2 3 2

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

615

600

437,75

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες

513

500

416,32

Σύνολο άρθρου 2 3 5

15 823

8 600

16 833,81

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

98 026

70 100

61 246,38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

30 562

37 000

15 999,41

Σύνολο άρθρου 2 4 0

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

140 000

80 000

88 994,57

Σύνολο άρθρου 2 4 1

140 000

80 000

88 994,57

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

170 562

117 000

104 993,98

Σύνολο τίτλου 2

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

514 847

501 800

419 892,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και τη μίσθωση θέσεων στάθμευσης.

2 0 1Aσφάλειες

2 0 1 0Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

11 260

10 000

7 673,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και για το περιεχόμενό τους.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

78 872

68 000

63 780,59

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

57 504

46 300

41 982,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης των χώρων που έχουν τεθεί στη διάθεση του Οργανισμού.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

77 650

94 000

145 731,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτηρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

76 000

78 232,97

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 0 9Διοικητικές δαπάνες, τέλη

2 0 9 0Διοικητικές δαπάνες, τέλη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 591

3 500

3 307,97

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες δαπάνες σχετικά με τα κτήρια που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί στα άρθρα του κεφαλαίου 2 0, όπως π.χ. διοικητικά έξοδα πέραν της κατανάλωσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, έξοδα που σχετίζονται με κτήρια με πολλαπλή μίσθωση, έξοδα που αφορούν την απογραφή του μόνιμου εξοπλισμού, τα δημοτικά τέλη και συναφή δευτερεύοντα έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

2 1 0 0Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

185 141

171 200

174 665,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης λογισμικών, για την εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και για τα διάφορα αναλώσιμα των υπολογιστών.

2 1 2Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

2 1 2 0Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

102 089

78 000

53 903,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης, χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.)

2 1 3Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων

2 1 3 0Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

53 288

96 806

107 973,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής.

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ανανέωσης σε βάρος αυτής της θέσης πραγματοποιείται μόνον εφόσον τεθούν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με την πάγια διαδικασία, ο τεχνικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις που πρόκειται να ανανεωθούν.

2 1 3 2Μίσθωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 026

1 000

2 241,72

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μίσθωσης υλικού και τις διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πληροφορικής.

2 1 3 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 390

12 000

6 215,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής του τεχνικού εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 1 3 4Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 078

3 000

1 342,09

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έκτακτες δαπάνες σε σχέση με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 1Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

45 520

15 000

19 584,89

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού σε έπιπλα, ελαφρά επίπλωση, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις κουζίνας.

2 2 3Υπηρεσιακά οχήματα

2 2 3 1Αγορά οχήματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά οχημάτων.

2 2 3 2Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 104

4 000

2 794,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ασφάλεια, τη συντήρηση και τα έξοδα για καύσιμα των υπηρεσιακών οχημάτων και το κόστος μίσθωσης άλλων μεταφορικών μέσων (ταξί, λεωφορείων, ενοικιαζόμενων οχημάτων).

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Εκδόσεις και συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 669

4 500

7 416,16

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εκδόσεων και τις συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Οργανισμού. Περιλαμβάνονται βιβλία και λοιπές εκδόσεις, εφημερίδες, περιοδικά, επίσημες εφημερίδες, συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων.

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

513

500

462,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδικού εξοπλισμού καθώς και τη βιβλιοδεσία και συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

37 189

25 000

21 754,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς γραφικής ύλης και ειδών γραφείου.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

23 085

20 000

17 546,19

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τη μίσθωση μιας τραπεζικής χρηματοθυρίδας.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 026

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.

2 3 2 9Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

513

500

486,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα.

2 3 3Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 390

15 000

4 625,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του Οργανισμού.

2 3 3 1Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του Οργανισμού.

2 3 4Αποζημιώσεις

2 3 4 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις οφειλόμενες αποζημιώσεις.

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

615

600

437,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική ασφάλιση για τον υπόλογο και τον υπόλογο παγίων προκαταβολών του Οργανισμού.

2 3 5 2Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 182

7 000

5 807,78

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την εσωτερική τροφοδοσία του Οργανισμού, όπως για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων, νερό και αυτόματους πωλητές.

2 3 5 3Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 513

500

10 171,96

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εσωτερικής μετακόμισης (εντός του κτιρίου).

2 3 5 9Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

513

500

416,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 562

37 000

15 999,41

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

140 000

80 000

88 994,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας (μόνο για υπηρεσιακή χρήση, δεδομένου ότι η χρήση για ιδιωτικούς σκοπούς χρεώνεται), τηλεομοιοτυπίας, τηλεδιασκέψεων, μετάδοσης δεδομένων, καθώς και την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων και υπηρεσιών υποδοχής και τηλεφωνικού κέντρου.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας |
| 3 0 0 0 | Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες. | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Επιδότηση εστιακών πόλων | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο |
| 3 0 1 0 | Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά Κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι |
| 3 0 2 0 | Παρατηρητήριο των Κινδύνων | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την Yγεία (ΘΚ) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Έρευνα στον τομέα «εργασία και υγεία» (ΘΚ) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ) Νέα κράτη μέλη | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Εργασιακό περιβάλλον | 1 150 000 | | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λ.π. |
| 3 0 3 0 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λ.π. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Λοιπές συνεδριάσεις | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων |
| 3 0 4 0 | Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Επιμέλεια | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Μετάφραση και διερμηνεία |
| 3 0 6 0 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Διερμηνεία | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 6 | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία |
| 3 0 7 2 | Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 7 | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου |
| 3 0 8 0 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 8 | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης |
| 3 0 9 1 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 9 | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Υποστήριξη σχεδίων |
| 3 1 1 0 | Υποστήριξη σχεδίων | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού |
| 3 1 2 0 | Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| Αξιολόγηση ΜΜΕ |
| 3 1 4 0 | Αξιολόγηση ΜΜΕ | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Πρόγραμμα PHARE |
| 3 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίου | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Μετάφραση | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Υπεύθυνοι ιστού | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | ΘΚ ορθής πρακτικής | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Διοικητικά έξοδα | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | — | p.m. | 373 010,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | — | p.m. | 373 010,30 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 | Σχέδιο δράσης για τη διεύρυνση | 1 750 000 | | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 750 000 | | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΜΙΚΡEI KAI ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας

3 0 0 0

Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες.

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Επιδότηση εστιακών πόλων

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων

110 808

108 000

137 505,63

Σύνολο άρθρου 3 0 0

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

3 0 1 0

Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

250 000

400 000

364 238,51

Σύνολο άρθρου 3 0 1

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά Κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι

3 0 2 0

Παρατηρητήριο των Κινδύνων

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την Yγεία (ΘΚ)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Έρευνα στον τομέα «εργασία και υγεία» (ΘΚ)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ) Νέα κράτη μέλη

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Εργασιακό περιβάλλον

1 150 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λ.π.

3 0 3 0

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λ.π.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Λοιπές συνεδριάσεις

66 690

65 000

28 795,24

Σύνολο άρθρου 3 0 3

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων

3 0 4 0

Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Επιμέλεια

51 250

51 250

30 852,86

Σύνολο άρθρου 3 0 4

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Μετάφραση και διερμηνεία

3 0 6 0

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Διερμηνεία

p.m.

33 000

11 590,—

Σύνολο άρθρου 3 0 6

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

3 0 7 2

Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

400 000

615 000

1 205 496,42

Σύνολο άρθρου 3 0 7

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

3 0 8 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

205 000

261 680

132 090,58

Σύνολο άρθρου 3 0 8

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 0 9 1

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

8 696

8 500

6 768,88

Σύνολο άρθρου 3 0 9

228 047

208 500

188 057,35

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 1

Υποστήριξη σχεδίων

3 1 1 0

Υποστήριξη σχεδίων

—

p.m.

3 170 223,—

Σύνολο άρθρου 3 1 1

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού

3 1 2 0

Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού

—

p.m.

334 046,96

Σύνολο άρθρου 3 1 2

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

Αξιολόγηση ΜΜΕ

3 1 4 0

Αξιολόγηση ΜΜΕ

p.m.

p.m.

50 000,—

Σύνολο άρθρου 3 1 4

p.m.

p.m.

50 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

—

p.m.

3 554 269,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Πρόγραμμα PHARE

3 2 1 0

Έξοδα ταξιδίου

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Μετάφραση

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Υπεύθυνοι ιστού

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

ΘΚ ορθής πρακτικής

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Διοικητικά έξοδα

p.m.

p.m.

112 000,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

—

p.m.

373 010,30

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

—

p.m.

373 010,30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Σχέδιο δράσης για τη διεύρυνση

1 750 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 750 000

0,—

Σύνολο τίτλου 3

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΜΙΚΡEI KAI ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0 0Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας

3 0 0 0Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες.

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τις απαντήσεις σε αιτήματα πληροφόρησης (οι απαντήσεις παρέχονται από τους εστιακούς πόλους), καθώς και τη σύνταξη σύντομων εκθέσεων με βάση τα σχετικά πορίσματα, καθώς και να καλύψει τα λοιπά έξοδα διαχείρισης του συστήματος εστιακών πόλων.

3 0 0 1Επιδότηση εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

940 000

940 000

334 329,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να στηρίξει τις δραστηριότητες του δικτύου εστιακών πόλων του Οργανισμού και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών και των μηνυμάτων των ενημερωτικών εκστρατειών του Οργανισμού στα κράτη μέλη, μέσω συμφωνιών επιδοτήσεων μεταξύ του Οργανισμού και των εστιακών πόλων, με σκοπό τη συγχρηματοδότηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων, όπως δράσεων για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας και λοιπές δράσεις διάδοσης αποτελεσμάτων.

3 0 0 2Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

110 808

108 000

137 505,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου εστιακών πόλων, στα οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής και τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών, εάν αυτό είναι αναγκαίο.

3 0 1Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

3 0 1 0Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

250 000

400 000

364 238,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαχείριση και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας του Οργανισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι ιστοθέσεις δικτύου «τρίτης γενιάς» καθώς και πολύγλωσσες ιστοθέσεις σε έως και 20 γλώσσες, το υπερενδοδίκτυο και το ενδοδίκτυο του Οργανισμού.

3 0 2Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά Κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες των θεματικών κέντρων που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού, ή των ειδικών σχεδίων και εκθέσεων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών τομέων δράσης του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 2 0Παρατηρητήριο των Κινδύνων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

628 500

36 500

50 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη σύσταση και ανάπτυξη του παρατηρητηρίου των κινδύνων. Περιλαμβάνονται ιδίως προηγούμενα σχέδια σχετικά με την παρακολούθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και τους διαφαινόμενους κινδύνους (ΘΚ για την έρευνα).

3 0 2 1Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

616 000

380 000,—

Παρατηρήσεις

To κoνδύλυο αυτό για το 2005 είναι εγγεγραμμένη στις θέσεις 3 0 2 0 και 3 0 2 4.

3 0 2 2Έρευνα στον τομέα «εργασία και υγεία» (ΘΚ)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

320 000

264 280,80

Παρατηρήσεις

To κoνδύλυο αυτό για το 2005 είναι εγγεγραμμένη στις θέσεις 3 0 2 0 και 3 0 2 4.

3 0 2 3Ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΘΚ) Νέα κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

240 000

0,—

Παρατηρήσεις

To κoνδύλυο αυτό για το 2005 είναι εγγεγραμμένη στη θέση 3 0 2 4.

3 0 2 4Εργασιακό περιβάλλον

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 150 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες του προηγούμενου θεματικού κέντρου για την ορθή πρακτική για την ασφάλεια και την υγεία (ΕΕ 15 και νέα κράτη μέλη).

3 0 3Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λ.π.

3 0 3 0Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λ.π.

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

530 000

130 000

77 447,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες δραστηριοτήτων προώθησης και επικοινωνίας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πληροφόρησης του Οργανισμού που θα συμβάλουν στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται η οργάνωση δραστηριοτήτων εμπορίας, έρευνας αγοράς, Τύπου και προώθησης όσον αφορά το έργο του Οργανισμού (έρευνες, φυλλάδια, μαγνητοσκοπήσεις, αφίσες, δημόσιες εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, εκστρατείες κ.λπ.), καθώς και η συμβολή σε παρόμοιες δραστηριότητες τρίτων που συμβάλλουν στην εφαρμογή και ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας.

3 0 3 2Λοιπές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

66 690

65 000

28 795,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες για τις λοιπές συνεδριάσεις, όπως οι συνεδριάσεις ad hoc ομάδων ή άλλες συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και διαμονής και, εάν χρειαστεί, των εξόδων διερμηνείας και της μίσθωσης αιθουσών).

3 0 4Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων

3 0 4 0Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

270 000

310 303

306 263,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την έκδοση και τη διάδοση (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και της ταχυδρόμησης) των πορισμάτων μελετών, άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και εκδόσεων του Οργανισμού (ετήσια έκθεση, περιοδικό, προϋπολογισμός του Οργανισμού κ.λπ.), τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 4 4Επιμέλεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

51 250

51 250

30 852,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της επιμέλειας.

3 0 6Μετάφραση και διερμηνεία

3 0 6 0Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

719 705

712 767

556 785,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση των μελετών, εκθέσεων, καθώς και εγγράφων εργασίας για το ΔΣ και το προεδρείο, καθώς και για συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ. στις διάφορες κοινοτικές γλώσσες. Η μεταφραστική εργασία θα πραγματοποιείται κυρίως από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, κατ' εξαίρεση, μπορεί να ζητηθούν οι υπηρεσίες εξωτερικών μεταφραστών, όταν το Μεταφραστικό Κέντρο αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να πραγματοποιήσει την εργασία.

3 0 6 1Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες της διερμηνείας που χρεώνουν στον Οργανισμό τα θεσμικά όργανα, και ειδικά η Επιτροπή. Προορίζεται επίσης να καλύψει την αμοιβή των εξωτερικών διερμηνέων (free-lance) που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό σε έκτακτες συνεδριάσεις για τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διερμηνείς. Επιπροσθέτως των αμοιβών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε ένα σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης κατά ασθένειας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των διερμηνέων free-lance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και η πληρωμή κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου.

3 0 7Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

3 0 7 2Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα παραγωγής και διανομής υλικού εκστρατείας, διοργάνωσης και διαχείρισης διασκέψεων (τελετή λήξης και πρόγραμμα βράβευσης της ορθής πρακτικής), σεμιναρίων, εκθέσεων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης και αξιολογήσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

3 0 8Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

3 0 8 0Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

205 000

261 680

132 090,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου του, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, των εξόδων διερμηνείας, καθώς και των εξόδων μίσθωσης αιθουσών εάν αυτό είναι αναγκαίο.

3 0 9Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 0 9 1Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

219 351

200 000

181 288,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 0 9 2Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 696

8 500

6 768,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα υποδοχής και παράστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΜΙΚΡEI KAI ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

3 1 1Υποστήριξη σχεδίων

3 1 1 0Υποστήριξη σχεδίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να χρηματοδοτήσει μέτρα υπέρ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και ανταλλαγή αποτελεσματικών παραδειγμάτων ορθής πρακτικής που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία.

3 1 2Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού

3 1 2 0Ενημερωτικές δράσεις του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

p.m.

334 046,96

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οργάνωση από τον Οργανισμό ενημερωτικών δραστηριοτήτων, και ιδίως την προώθηση των βραβευμένων αποτελεσμάτων των σχεδίων.

3 1 4Αξιολόγηση ΜΜΕ

3 1 4 0Αξιολόγηση ΜΜΕ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αξιολόγηση και σύνταξη εκθέσεων από εξωτερικό αντισυμβαλλόμενο των προγραμμάτων χρηματοδότησης των ΜΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

3 2 0Πρόγραμμα Phare

Παρατηρήσεις

Προπαρασκευαστικά μέτρα ενόψει της μελλοντικής ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον Οργανισμό. Προβλέπεται ότι ο Οργανισμός θα υπογράψει πριν από το τέλος του 2004 σύμβαση επιδότησης ύψους 500 000 € για το πρόγραμμα Phare III, το οποίο θα εφαρμόζεται μέχρι το τέλος Ιουνίου 2006. Ανάλογα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί, οι πιστώσεις θα εγγραφούν στις ακόλουθες γραμμές προϋπολογισμού.

3 2 1 0Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Μετάφραση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Υπεύθυνοι ιστού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0ΘΚ ορθής πρακτικής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Διοικητικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

3 3 0Σχέδιο δράσης για τη διεύρυνση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 750 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη διεύρυνση (ΣΔΔ), με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στα θέκαι νέα κράτη μέλη. Περιλαμβάνονται ιδίως δραστηριότητες που αφορούν την ευαισθητοποίηση και τη μεταφορά γνώσεων στις ΜΜΕ.

---

Πίνακας προσωπικου του οργανισμού

| Εκτακτοι υπαλληλοι |
| --- |
| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| Θέσεις πληρωθείσες στις 1.10.2004 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Σύνολο κατηγορίας A | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Σύνολο κατηγορίας B | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Σύνολο κατηγορίας C | 4 | 6 | 6 |
| Σύνολο | 27 | 38 | 40 |

Εκτακτοι υπαλληλοι

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις

2004

2004

2005

Θέσεις πληρωθείσες στις 1.10.2004

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Σύνολο κατηγορίας A

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Σύνολο κατηγορίας B

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Σύνολο κατηγορίας C

4

6

6

Σύνολο

27

38

40

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/93

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2005

(2005/275/ΕΚ)

ΚΑTΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΧ | 288 000 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 288 000 | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 670 000

2 520 000

Σύνολο τίτλου 1

12 670 000

2 520 000

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΧ

288 000

—

—

Σύνολο τίτλου 2

288 000

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 958 000

2 520 000

—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

12 670 000

2 520 000

Σύνολο τίτλου 1

12 670 000

2 520 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

12 670 000

2 520 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 288 000 | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΧ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

288 000

—

—

Σύνολο τίτλου 2

288 000

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 958 000

2 520 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΧ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

288 000

—

—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 0 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 300 000 | 200 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 800 000 | — | — |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ | 600 000 | 10 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 0

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 700 000

650 000

—

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

950 000

350 000

—

1 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

460 000

50 000

—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

—

Σύνολο τίτλου 1

6 120 000

1 060 000

—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

450 000

50 000

—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

550 000

550 000

—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

200 000

250 000

—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

350 000

100 000

—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

150 000

50 000

—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

300 000

200 000

—

Σύνολο τίτλου 2

2 000 000

1 200 000

—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

800 000

—

—

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

280 000

50 000

—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 758 000

100 000

—

3 3

ΜΕΛΕΤΕΣ

1 000 000

—

—

3 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

400 000

100 000

—

3 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

600 000

10 000

—

Σύνολο τίτλου 3

4 838 000

260 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 958 000

2 520 000

—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

4 700 000

650 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

950 000

350 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

460 000

50 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

10 000

10 000

—

Σύνολο τίτλου 1

6 120 000

1 060 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 700 000

650 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

950 000

350 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

460 000

50 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

10 000

—

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

450 000

50 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

550 000

550 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

200 000

250 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

350 000

100 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

150 000

50 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

300 000

200 000

—

Σύνολο τίτλου 2

2 000 000

1 200 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

450 000

50 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

550 000

550 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

250 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

350 000

100 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

50 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

300 000

200 000

—

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | ΟΕκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 | 800 000 | — | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

ΟΕκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

800 000

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

280 000

50 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

1 758 000

100 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

1 000 000

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

400 000

100 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

600 000

10 000

—

Σύνολο τίτλου 3

4 838 000

260 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 958 000

2 520 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

800 000

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

280 000

50 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 758 000

100 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΜΕΛΕΤΕΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

100 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

600 000

10 000

—

---

Πίνακας προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

| Κατηγορία και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Υποσύνολο B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Υποσύνολο C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο D | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | — | — | — | 30 | 72 |

Κατηγορία και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Υποσύνολο B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Υποσύνολο C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο D

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/107

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005

(2005/276/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Σύνολο τίτλου 1

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Σύνολο τίτλου 3

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

200 000

50 000

387 417

Σύνολο τίτλου 4

200 000

50 000

387 417

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

5 006 840

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

5 006 840

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28 424 000

28 392 200

25 229 992

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων |
| 1 0 0 0 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | ΓΕΕΑ σήματα, σχέδια και υποδείγματα | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol) | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων | p.m. | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 1 | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών | 60 000 | — | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 2 | 60 000 | — | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων

1 0 0 0

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

ΓΕΕΑ σήματα, σχέδια και υποδείγματα

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol)

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

610 000

800 000

569 344

Σύνολο άρθρου 1 0 0

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

p.m.

—

—

Σύνολο άρθρου 1 0 1

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

60 000

—

—

Σύνολο άρθρου 1 0 2

60 000

—

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Σύνολο τίτλου 1

25 885 500

23 694 200

17 372 018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0 0Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003.

1 0 0 0Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6ΓΕΕΑ σήματα, σχέδια και υποδείγματα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol)

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

60 000

—

—

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Επιτροπής | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Επιτροπής

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0 0Επιχορήγηση της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Διοργανική συνεργασία |
| 3 0 0 0 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ T | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Διαχείριση διοργανικών σχεδίων | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Επιτροπή των Περιφερειών | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα |
| 3 0 1 0 | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα | 41 000 | 130 000 | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 41 000 | 130 000 | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Διοργανική συνεργασία

3 0 0 0

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ T

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Διαχείριση διοργανικών σχεδίων

698 000

—

3 0 0 3

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Επιτροπή των Περιφερειών

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα

p.m.

p.m.

100 000

Σύνολο άρθρου 3 0 0

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

3 0 1 0

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

41 000

130 000

—

Σύνολο άρθρου 3 0 1

41 000

130 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Σύνολο τίτλου 3

2 338 500

4 648 000

2 463 717

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0 0Διοργανική συνεργασία

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003.

3 0 0 0Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ T

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Διαχείριση διοργανικών σχεδίων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

698 000

—

3 0 0 3Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Επιτροπή των Περιφερειών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

100 000

Παρατηρήσεις

Έσοδο προερχόμενο από τη συμμετοχή του Μεταφραστικού Κέντρου σε κοινοτικά προγράμματα.

3 0 1Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

3 0 1 0Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

41 000

130 000

—

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Τραπεζικοί τόκοι |
| 4 0 0 0 | Τραπεζικοί τόκοι | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Διάφορες επιστροφές |
| 4 0 1 0 | Διάφορες επιστροφές | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 1 | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

4 0 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

200 000

50 000

387 417

Σύνολο άρθρου 4 0 0

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Διάφορες επιστροφές

4 0 1 0

Διάφορες επιστροφές

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 4 0 1

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

200 000

50 000

387 417

Σύνολο τίτλου 4

200 000

50 000

387 417

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0 0Τραπεζικοί τόκοι

Παρατηρήσεις

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα έσοδα που θα λάβει το Κέντρο από τους τόκους επί των τραπεζικών του λογαριασμών.

4 0 0 0Τραπεζικοί τόκοι

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

200 000

50 000

387 417

4 0 1Διάφορες επιστροφές

Παρατηρήσεις

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι διάφορες επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.).

4 0 1 0Διάφορες επιστροφές

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

—

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 |
| Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους |
| 5 0 0 0 | Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Σύνολο άρθρου 5 0 0 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

5 0 0 0

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

p.m.

p.m.

5 006 840

Σύνολο άρθρου 5 0 0

p.m.

p.m.

5 006 840

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

p.m.

p.m.

5 006 840

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

5 006 840

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28 424 000

28 392 200

25 229 992

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0 0Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

5 0 0 0Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Παρατηρήσεις

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 22/12/2003.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 30 000 | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

106 000

105 000

112 448

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

173 500

166 500

138 819

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

101 000

101 000

65 000

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

7 000

7 000

1 668

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 1

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

185 000

194 900

100 162

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

376 800

440 600

216 739

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

205 000

142 000

95 978

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

100 000

75 000

35 443

Σύνολο τίτλου 2

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

30 000

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 3

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Σύνολο τίτλου 10

1 966 000

1 638 500

6 171 613

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28 424 000

28 392 200

22 244 731

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Επίδομα γραμματείας | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Επικουρικοί διερμηνείς | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | p.m. | | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη κινδύνου ασθενείας | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη κινδύνου ανεργίας | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | 1 500 | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών |
| 1 1 7 1 | Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Δαπάνες ταξιδίου | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Λοιπές παρεμβάσεις |
| 1 4 2 0 | Λοιπές παρεμβάσεις | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα |
| 1 5 2 0 | Κινητικότητα προσωπικού | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Κοινωνική υπηρεσία |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Λοιπές παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Λοιπές παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Παιδικός σταθμός |
| 1 6 3 0 | Παιδικός σταθμός | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Επίδομα γραμματείας

55 000

74 000

58 655

Σύνολο άρθρου 1 1 0

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Επικουρικοί διερμηνείς

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Ασκούμενοι

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

135 000

132 000

37 510

Σύνολο άρθρου 1 1 2

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0

Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

1 200

1 200

1 190

Σύνολο άρθρου 1 1 4

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

p.m.

1 500

—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

1 500

—

1 1 7

Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1

Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Προσωρινοί υπάλληλοι

40 000

40 000

35 857

Σύνολο άρθρου 1 1 7

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Δαπάνες ταξιδίου

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

120 000

151 000

57 787

Σύνολο άρθρου 1 1 8

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

120 000

175 500

130 102

Σύνολο άρθρου 1 1 9

120 000

175 500

130 102

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

14 691 200

14 541 900

10 029 774

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες

106 000

105 000

112 448

Σύνολο άρθρου 1 3 0

106 000

105 000

112 448

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

106 000

105 000

112 448

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

37 000

36 000

31 819

Σύνολο άρθρου 1 4 0

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

52 500

33 500

27 000

Σύνολο άρθρου 1 4 1

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Λοιπές παρεμβάσεις

1 4 2 0

Λοιπές παρεμβάσεις

84 000

97 000

80 000

Σύνολο άρθρου 1 4 2

84 000

97 000

80 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

173 500

166 500

138 819

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα

1 5 2 0

Κινητικότητα προσωπικού

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 5 2

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

p.m.

p.m.

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Κοινωνική υπηρεσία

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 6 0

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Λοιπές παρεμβάσεις

1 6 2 0

Λοιπές παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 6 2

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Παιδικός σταθμός

1 6 3 0

Παιδικός σταθμός

101 000

101 000

65 000

Σύνολο άρθρου 1 6 3

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

1 6 4 0

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 6 4

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

101 000

101 000

65 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης

7 000

7 000

1 668

Σύνολο άρθρου 1 7 0

7 000

7 000

1 668

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

7 000

7 000

1 668

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις

1 9 0 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 1

15 078 700

14 921 400

10 347 709

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

750 000

877 000

548 308

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων στέγης, που περιλαμβάνουν το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Επίδομα γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

55 000

74 000

58 655

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος ΧΙII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι της κατηγορίας C* τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

420 000

411 715

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και του εργοδοτικού μεριδίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 1Επικουρικοί διερμηνείς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εφόσον η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) δεν θα μπορεί να παράσχει τους πόρους που θα ζητά το Μεταφραστικό Κέντρο, συγκεκριμένα στην περίπτωση των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμβουλίου.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και του εργοδοτικού μεριδίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

30 000

7 176

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τους ασκούμενους.

1 1 1 5Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.

1 1 2Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

135 000

132 000

37 510

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24α.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

360 500

337 000

244 291

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου (3,4 % των βασικών αποδοχών)· η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 1Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

103 000

97 000

62 510

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρου 73 και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών), |
| --- | --- |

—

του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών),

| — | ένα συμπλήρωμα 2 % εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού). |
| --- | --- |

—

ένα συμπλήρωμα 2 % εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού).

1 1 3 2Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

79 500

79 200

53 265

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28α.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % επί των βασικών αποδοχών.

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που θα πραγματοποιούνται από το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους.

1 1 3 4Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000

1 500

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του επιδόματος τοκετού, |
| --- | --- |

—

του επιδόματος τοκετού,

| — | στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

175 000

160 000

111 382

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ’ αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 3Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 200

1 200

1 190

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης των εξόδων παραστάσεως για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως σύμφωνα με τη φύση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

1 1 5Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

1 500

—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων και των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους υπαλλήλους και το προσωπικό των κατηγοριών C* και D* ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με αντισταθμιστική άδεια.

1 1 7Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Δαπάνη για διερμηνείς freelance που καλούνται στο Κέντρο για την εξασφάλιση της διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει τους δικούς της διερμηνείς.

Η όλη δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και την ασφάλιση ασθενείας-ατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή, για τους διερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ'αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου.

1 1 7 5Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

40 000

35 857

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρησιμοποίησης προσωρινών υπαλλήλων.

1 1 8Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 000

127 500

9 929

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 1 8 1Δαπάνες ταξιδίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

12 500

2 226

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία.

1 1 8 2Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

140 000

195 500

58 328

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

75 000

79 000

21 025

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάστασης σε άλλο τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

151 000

57 787

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης).

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

175 500

130 102

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

106 000

105 000

112 448

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και των δευτερευόντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία εκτίθεται το θεσμικό προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

37 000

36 000

31 819

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

52 500

33 500

27 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.

1 4 2Λοιπές παρεμβάσεις

1 4 2 0Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

84 000

97 000

80 000

Παρατηρήσεις

Συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων καθώς και έξοδα που προκύπτουν από τις εορτές του τέλους του έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 5 2Κινητικότητα

1 5 2 0Κινητικότητα προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 5 2 1Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0Κοινωνική υπηρεσία

1 6 0 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει βοήθειες σε χρήματα που δίδονται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

1 6 2Λοιπές παρεμβάσεις

1 6 2 0Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση της γραμματείας της ένωσης γονέων των μαθητών.

1 6 3Παιδικός σταθμός

1 6 3 0Παιδικός σταθμός

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

101 000

101 000

65 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του Κέντρου που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή.

1 6 4Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

1 6 4 0Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης

1 7 0 0Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 000

7 000

1 668

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παραστάσεως, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1 9 0Συντάξεις

1 9 0 0Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συντάξεων και των επιδομάτων αποχώρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Aσφάλειες | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Διευθέτηση χώρων | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Αγορά ακινήτων | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες | p.m. | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Ενοικίαση | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 500 | 500 | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Λεξικά για τους μεταφραστές | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Χαρτικά και είδη γραφείου | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Οικονομικές επιβαρύνσεις |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Δικαστικά έξοδα | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Λοιπές λειτουργικές δαπάνες |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων |
| 2 3 9 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Διερμηνεία | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Εκδόσεις | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις |
| 2 5 5 0 | Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 5 | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Aσφάλειες

1 000

500

500

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Διευθέτηση χώρων

50 000

50 000

—

2 0 5

Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Αγορά ακινήτων

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

20 000

20 000

—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

p.m.

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

1 508 000

1 381 000

424 210

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής

1 000 000

1 000 000

779 676

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων

700 000

650 000

218 851

Σύνολο άρθρου 2 1 2

700 000

650 000

218 851

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 700 000

1 650 000

998 527

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Ενοικίαση

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

6 000

6 000

1 477

Σύνολο άρθρου 2 2 0

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

500

500

—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων

5 000

5 000

3 458

Σύνολο άρθρου 2 2 3

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Λεξικά για τους μεταφραστές

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

60 500

70 500

18 285

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

185 000

194 900

100 162

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Χαρτικά και είδη γραφείου

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Οικονομικές επιβαρύνσεις

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες

45 000

95 000

5 876

Σύνολο άρθρου 2 3 5

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων

2 3 9 0

Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Διερμηνεία

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Εκδόσεις

50 000

70 000

27 469

Σύνολο άρθρου 2 3 9

240 800

244 750

158 969

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

376 800

440 600

216 739

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

22 500

17 000

16 350

Σύνολο άρθρου 2 4 0

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

182 500

125 000

79 628

Σύνολο άρθρου 2 4 1

182 500

125 000

79 628

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

205 000

142 000

95 978

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

50 000

50 000

30 542

Σύνολο άρθρου 2 5 0

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

2 5 5 0

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

50 000

25 000

4 901

Σύνολο άρθρου 2 5 5

50 000

25 000

4 901

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

100 000

75 000

35 443

Σύνολο τίτλου 2

4 074 800

3 883 500

1 871 059

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 050 000

950 000

136 719

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο.

2 0 1Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

500

500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

95 000

95 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της τρέχουσας κατανάλωσης.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

137 000

115 000

110 518

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης του κτιρίου που τίθεται στη διάθεση του Κέντρου.

2 0 4Διευθέτηση χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

50 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εκτέλεσης εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

185 000

150 500

81 473

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, την ενοικίαση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα νομίμων ελέγχων.

2 0 6Αγορά ακινήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου.

2 0 8Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

20 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.

2 0 9Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Πληροφορική

2 1 0 0Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης εξοπλισμού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του υλικού και των λογισμικών/πακέτων εφαρμογών και των αναλώσιμων που έχουν σχέση με την πληροφορική κ.λπ.

2 1 2

2 1 2 0Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

700 000

650 000

218 851

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας στοιχείων (χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

5 000

283

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πρώτων δαπανών εξοπλισμού για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.

2 2 0 1Ανανέωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση την πίστωση αυτή εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2Ενοικίαση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

45 000

42 000

38 941

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθώς και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των υλικών μέσων και εξοπλισμών.

2 2 0 4Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 000

6 000

1 477

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1Επίπλωση

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

41 000

41 400

16 652

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς επίπλων.

2 2 1 1Ανανέωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ανανέωσης της επίπλωσης.

2 2 1 2Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500

500

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης.

2 2 3Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου.

2 2 3 2Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

22 500

19 066

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης με μακροπρόθεσμη σύμβαση δύο αυτοκινήτων υπηρεσίας, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών.

2 2 3 3Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

5 000

3 458

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

35 000

10 298

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς βιβλίων και άλλων εκδόσεων.

2 2 5 1Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 500

2 500

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού υλικού για τον εξοπλισμό βιβλιοθηκών.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000

8 000

5 820

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά συναρτήσει των αναγκών του Κέντρου.

2 2 5 3Λεξικά για τους μεταφραστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

25 000

2 167

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά λεξικών.

2 2 5 4Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών βιβλιοδεσίας και άλλων, απαραίτητων για τη συντήρηση των βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Χαρτικά και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 000

48 000

20 674

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου.

2 3 2Οικονομικές επιβαρύνσεις

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

28 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης ή του προϋπολογισμού, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που βαρύνουν το Κέντρο, ως αποζημιώσεις, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του.

2 3 5Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 000

10 850

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συνολικών ασφαλειών, των ασφαλειών αστικής ευθύνης, κλοπής, της χρηματικής ευθύνης λογιστών και διαχειριστών προκαταβολών.

2 3 5 2Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

4 000

720

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τη διοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μετακόμισης στο εσωτερικό του κτιρίου.

2 3 5 9Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

45 000

95 000

5 876

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά, συγκεκριμένα τις μελέτες αξιολόγησης και τις αμοιβές του εξωτερικού συμβούλου.

2 3 9Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων

2 3 9 0Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

10 000

3 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Μεταφραστικού Κέντρου.

2 3 9 1Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 300

74 250

49 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διερμηνείας που χρεώνουν στο Κέντρο τα θεσμικά όργανα, και ιδίως η Επιτροπή.

2 3 9 2Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

90 500

90 500

79 000

Παρατηρήσεις

Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 σχετικά με τη δημιουργία του Κέντρου.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Μεταφραστικό Κέντρο.

2 3 9 3Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

70 000

27 469

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα της έκδοσης του προϋπολογισμού του Κέντρου και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

22 500

17 000

16 350

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρόμησης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

182 500

125 000

79 628

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τελών συνδρομής και των εξόδων επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και φαξ, των τηλεδιασκέψεων, της μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των δαπανών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

50 000

30 542

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και μετακίνησης των εμπειρογνωμόνων, ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοργανικής επιτροπής, τα οποία καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και στις ομάδες μελέτης και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

2 5 5Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

2 5 5 0Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

25 000

4 901

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες |
| 3 0 0 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία |
| 3 1 0 0 | Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα | 30 000 | p.m. | — |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 30 000 | p.m. | — |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 30 000 | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

3 0 0 0

Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Σύνολο άρθρου 3 0 0

7 274 500

7 948 800

3 854 350

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

7 274 500

7 948 800

3 854 350

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία

3 1 0 0

Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα

30 000

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

30 000

p.m.

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

30 000

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 3

7 304 500

7 948 800

3 854 350

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3 0 0Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

3 0 0 0Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφραστών freelance και εργασίες δακτυλογράφησης και κωδικοποίησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 1 0Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία

3 1 0 0Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις ενέργειες που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα.

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Προσωρινές πιστώσεις |
| 10 0 0 0 | Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από μισθώματα κτιρίων | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Σύνολο άρθρου 10 0 0 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

10 0 0

Προσωρινές πιστώσεις

10 0 0 0

Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από μισθώματα κτιρίων

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης

p.m.

p.m.

5 006 840

Σύνολο άρθρου 10 0 0

1 966 000

1 638 500

6 171 613

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Σύνολο τίτλου 10

1 966 000

1 638 500

6 171 613

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28 424 000

28 392 200

22 244 731

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

10 0 0Προσωρινές πιστώσεις

10 0 0 0Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 1 1 3 4 σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.

10 0 0 1Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την ενδεχόμενη απόκτηση κτιρίου για τη μόνιμη στέγαση του Κέντρου.

Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 2 0 6 0 σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.

10 0 0 2Αποθεματικό για απρόβλεπτα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

5 000

—

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό για απρόβλεπτα.

10 0 0 3Πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από μισθώματα κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα όσον αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετικά με τους χώρους που τίθενται στη διάθεση του Κέντρου.

10 0 0 4Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου.

---

Πίνακας προσωπικού του Μεταφραστικού Κέντρου

| Κατηγορία και ßαθμóς | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Σύνολο A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Σύνολο B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Σύνολο D | — | — | — | 4 | — | — |
| Σύνολο | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Κατηγορία και ßαθμóς

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Σύνολο A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Σύνολο B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Σύνολο D

—

—

—

4

—

—

Σύνολο

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/155

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2005

(2005/277/ΕΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του Cedefop της 31ης Μαρτίου 2003 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η κατάσταση εσόδων και δαπανών καθώς και ο πίνακας προσωπικού θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | — | — | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | — | — | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Σύνολο τίτλου 1

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

—

—

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

3 000

21 000

2 641,23

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

77 000

31 000

586,94

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

60 000

20 000

9 888,38

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

—

—

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

140 000

72 000

13 116,55

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

—

15 700

0,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

334 880

297 740

0,—

Σύνολο τίτλου 3

334 880

313 440

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Σύνολο τίτλου 1

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 41).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού, καθορίζεται στον προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια επιχορήγηση για το Κέντρο. Το εγγραφέν έσοδο αντιστοιχεί στην επιχορήγηση που παρέχεται (θέσεις 15 03 01 03 και 15 03 01 04 της κατάστασης δαπανών του τμήματος ΙΙΙ, «Επιτροπή», του γενικού προϋπολογισμού).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | — | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Επιστροφή διαφόρων ποσών | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δωρεές και κληροδοτήματα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | — | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Κέρδη συναλλαγματικής τιμής | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων

3 000

21 000

2 641,23

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

3 000

21 000

2 641,23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών

77 000

31 000

586,94

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

77 000

31 000

586,94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Επιστροφή διαφόρων ποσών

60 000

20 000

9 888,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

60 000

20 000

9 888,38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δωρεές και κληροδοτήματα

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Κέρδη συναλλαγματικής τιμής

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

140 000

72 000

13 116,55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2 0 0Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

2 1 0Προϊόν εκμισθώσεων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

3 000

21 000

2 641,23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 2 0Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

77 000

31 000

586,94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

2 3 0Επιστροφή διαφόρων ποσών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

60 000

20 000

9 888,38

Παρατηρήσεις

To ποσό αυτό αντιστοιχεί σε επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

2 4 0Δωρεές και κληροδοτήματα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

2 5 0Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το ποσό αυτό αφορά τραπεζικούς τόκους που καταβάλλονται στο Κέντρο.

2 5 1Κέρδη συναλλαγματικής τιμής

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Cedefop της 31ης Μαρτίου 2003 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάτπυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 σημείο 5 αυτής της απόφασης, μπορούν να συμψηφιστούν τα κέρδη και οι ζημίες της συναλλαγματικής τιμής που προκύπτουν από τα εμβάσματα. Συνεπώς, μόνο σε περίπτωση πιστωτικού υπόλοιπου πρέπει να εκδοθεί τίτλος εσόδων στο τέλος του οικονομικού έτους.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Επιχορήγηση από την Ισλανδία | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | — | 15 700 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Επιχορήγηση από τη Νορβηγία | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Επιχορήγηση από την Ισλανδία

p.m.

15 700

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

—

15 700

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Επιχορήγηση από τη Νορβηγία

p.m.

297 740

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

334 880

297 740

0,—

Σύνολο τίτλου 3

334 880

313 440

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

3 0 0Επιχορήγηση από την Ισλανδία

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

15 700

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

3 1 0Επιχορήγηση από τη Νορβηγία

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

297 740

p.m.

ΔΑΠAΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

335 000

261 803,66

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

194 000

203 000

186 015,36

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

500 000

400 000

366 302,96

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

30 000

10 500,—

Σύνολο τίτλου 1

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

394 000

439 000

360 768,53

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

490 000

403 000

378 469,21

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

123 000

121 000

86 505,81

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

116 000

137 000

114 661,20

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

211 000

207 000

179 579,54

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

18 000

18 000

16 200,—

Σύνολο τίτλου 2

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

623 000

660 000

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

334 880

313 440

0,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

930 000

938 000

3 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1 435 000

1 325 000

3 4

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 425 000

1 294 000

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

1 165 000

1 252 000

Σύνολο τίτλου 3

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Ειδικοί σύμβουλοι | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Συμπληρωματικές υπηρεσίες | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Διορθωτικοί συντελεστές | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Ιατρική υπηρεσία | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Λοιπές παρεμβάσεις | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 | Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

38 000

48 000

41 166,55

Σύνολο άρθρου 1 1 0

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Ασκούμενοι

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Ειδικοί σύμβουλοι

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

100 000

335 000

261 803,66

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

100 000

335 000

261 803,66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

—

0,—

1 4 2

Εστιατόρια και κυλικεία

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Ιατρική υπηρεσία

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Λοιπές παρεμβάσεις

30 000

34 000

34 249,19

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

194 000

203 000

186 015,36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα

500 000

400 000

366 302,96

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

500 000

400 000

366 302,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

15 000

30 000

10 500,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

15 000

30 000

10 500,—

Σύνολο τίτλου 1

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 66).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς του προσωπικού που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού. Ο υπολογισμός της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των μισθολογικών ρυθμίσεων.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης την υπερωριακή εργασία (άρθρο 56 και παράρτημα VI).

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

550 000

600 000

471 126,55

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62, 67 και 68).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα που περιλαμβάνουν:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων,

| — | το σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

705 000

725 000

616 815,76

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII).

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

38 000

48 000

41 166,55

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 4α του παραρτήματος VII).

1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

125 000

306 000

238 692,55

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία εγγράφονται στη θέση 1 1 9 0.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

980 000

508 000

506 360,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος του IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

53 000

36 000

20 785,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της πρακτικής άσκησης νέων σπουδαστών. Οι δαπάνες καλύπτουν τις αποζημιώσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ασκουμένων, τα έξοδα των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου της πρακτικής άσκησης, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου κατά την έναρξη και το τέλος της πρακτικής άσκησης ή της παραμονής τους.

1 1 1 4Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος των ειδικών συμβούλων.

Στην κατηγορία των ειδικών συμβούλων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο σύμβουλος ιατρός, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος.

1 1 3Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

297 000

257 000

230 687,50

Παρατηρήσεις

Κανονισμός της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τον κίνδυνο ασθενείας (άρθρο 72), |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ασθενείας (άρθρο 72),

| — | τον κίνδυνο ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας (άρθρο 73), |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας (άρθρο 73),

| — | τον κίνδυνο ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1)], |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1)],

| — | τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42). |
| --- | --- |

—

τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42).

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

181 000

183 098,31

Παρατηρήσεις

Κανονισμός της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 70, 74 και 75, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος VII).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | το επίδομα θανάτου υπαλλήλου, |
| --- | --- |

—

το επίδομα θανάτου υπαλλήλου,

| — | τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

280 000

271 000

347 636,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρησιμοποίηση προσωρινού προσωπικού και άλλου εξωτερικού προσωπικού.

1 1 8Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

223 000

395 500

126 879,74

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν:

| — | τα έξοδα προσλήψεων (άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα III), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα προσλήψεων (άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα III),

| — | τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων καθώς και των μελών της οικογενείας του υπαλλήλου (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων καθώς και των μελών της οικογενείας του υπαλλήλου (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII),

| — | τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII),

| — | τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII),

| — | τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII). |
| --- | --- |

—

τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII).

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ποσά για την πληρωμή του διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

335 000

261 803,66

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού του Κέντρου που απασχολείται στη διοίκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

35 000

26 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκώ Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 4Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

112 000

112 000

104 770,30

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα επιμορφώσεως των υπαλλήλων.

1 4 9Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

34 000

34 249,19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500 000

400 000

366 302,96

Παρατηρήσεις

Θα εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι διορισμού και αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς και οι άλλοι οικονομικοί όροι τους οποίους έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την απόσπαση εθνικών υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων στο Κέντρο που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

30 000

10 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει τα έξοδα παράστασης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Μισθώματα | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Aσφάλειες | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντηρήσεις | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση των χώρων | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Κατασκευή κτιρίων | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης |
| 2 2 0 0 | Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Εξοπλισμός μεταφοράς |
| 2 2 3 0 | Εξοπλισμός μεταφοράς | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Δικαστικά έξοδα | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Αποζημιώσεις και τόκοι | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Δημοσιεύσεις | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Aσφάλειες

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Καθαρισμός και συντηρήσεις

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Κατασκευή κτιρίων

p.m.

—

0,—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

20 000

10 000

18 140,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

394 000

439 000

360 768,53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες

270 000

144 000

130 115,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

490 000

403 000

378 469,21

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

490 000

403 000

378 469,21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

35 000

38 000

27 693,75

Σύνολο άρθρου 2 2 0

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Εξοπλισμός μεταφοράς

2 2 3 0

Εξοπλισμός μεταφοράς

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς

10 000

10 000

8 494,72

Σύνολο άρθρου 2 2 3

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 000

7 000

3 380,77

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

123 000

121 000

86 505,81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Αποζημιώσεις και τόκοι

p.m.

—

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Δημοσιεύσεις

20 000

22 000

13 329,55

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

116 000

137 000

114 661,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

40 000

32 000

13 979,54

Σύνολο άρθρου 2 4 1

120 000

130 000

104 579,54

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

211 000

207 000

179 579,54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει

18 000

18 000

16 200,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

18 000

18 000

16 200,—

Σύνολο τίτλου 2

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

30 000

28 565,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 1Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 000

12 000

6 282,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων σχετικών με τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

90 000

85 000

82 842,07

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3Καθαρισμός και συντηρήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

160 000

180 000

153 045,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου (χώροι, ανελκυστήρες, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις).

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

50 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στα κτίρια.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Κατασκευή κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την κατασκευή κτιρίων.

2 0 9Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

10 000

18 140,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα των κτιρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα τέλη δημοτικής καθαριότητας, αποχετεύσεων, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καπνοδόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

148 000

137 541,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών. Καλύπτει επίσης τα έξοδα για τη συντήρηση, τη λειτουργία, την επισκευή, τις δισκέτες, την τεκμηρίωση, το υλικό κ.λπ.

2 1 0 1Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

111 000

110 812,30

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής, όπως:

| — | συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
| --- | --- |

—

συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού,

| — | εγκατάσταση νέου και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, διεξαγωγή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

εγκατάσταση νέου και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, διεξαγωγή κ.λπ.),

| — | αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ. |
| --- | --- |

—

αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ.

2 1 0 2Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

270 000

144 000

130 115,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην πληροφορική (χειριστών, ειδικών πληροφορικής, μηχανικών συστημάτων, προσωπικού για την εγγραφή δεδομένων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανόργανωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

43 000

29 000

16 890,01

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξοπλισμού:

| — | οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, |
| --- | --- |

—

οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας,

| — | διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτιρίων, |
| --- | --- |

—

διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτιρίων,

| — | υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές και αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου, μικροϋπολογιστές. |
| --- | --- |

—

υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές και αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου, μικροϋπολογιστές.

2 2 0 2Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 000

38 000

27 693,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού που αναφέρονται στη θέση 2 2 0 0.

2 2 1Επίπλωση

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

33 000

12 000

30 046,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων

2 2 1 2Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης και επιδιόρθωσης επίπλων.

2 2 3Εξοπλισμός μεταφοράς

2 2 3 0Εξοπλισμός μεταφοράς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

25 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά τροχαίου υλικού.

2 2 3 2Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

10 000

8 494,72

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του τροχαίου υλικού.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

7 000

3 380,77

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως:

| — | την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, αναγκαίων για τις υπηρεσίες του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, αναγκαίων για τις υπηρεσίες του Κέντρου,

| — | τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.),

| — | τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλες δαπάνες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλες δαπάνες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

75 000

86 797,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες φωτοτύπησης, υλικού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

15 000

3 390,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα καθώς και τις συναλλαγματικές διαφορές.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Αποζημιώσεις και τόκοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

18 000

17 000

11 143,59

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργείας, και ιδίως:

| — | διάφορες ασφαλίσεις, |
| --- | --- |

—

διάφορες ασφαλίσεις,

| — | τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας, |
| --- | --- |

—

τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας,

| — | τα έξοδα μετακόμισης του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης του Κέντρου,

| — | μικροδαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικά. |
| --- | --- |

—

μικροδαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικά.

2 3 9Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

22 000

13 329,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των δημοσιεύσεων που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο 3, και ιδίως τα έξοδα για τη δημοσίευση της κατάστασης εσόδων και δαπανών του Κέντρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 της απόφασης της 31ης Μαρτίου 2003 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Κέντρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

91 000

77 000

75 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσημάνσεως και αποστολής, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής δεμάτων.

2 4 1Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

98 000

90 600,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα πάγια τέλη, τα τέλη χρήσεως, συντηρήσεως, επιδιορθώσεως, καθώς και τα έξοδα συντηρήσεως των εγκαταστάσεων και συσκευών.

2 4 1 1Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

32 000

13 979,54

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τις σχετικές με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2 5 0Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

18 000

18 000

16 200,—

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Δαπάνες μεταφράσεων | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | 100 000 | 110 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 623 000 | 660 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Δημοσιεύσεις | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Τεχνική υποστήριξη | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 404 000 | 226 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 930 000 | 938 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Δημοσιεύσεις | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Τεχνική υποστήριξη | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 840 000 | 746 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Δημοσιεύσεις | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Τεχνική υποστήριξη | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Τεχνική υποστήριξη | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 35 000 | 474 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων

70 000

70 000

3 0 4

Δαπάνες μεταφράσεων

453 000

480 000

3 0 5

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

100 000

110 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

623 000

660 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας

334 880

313 440

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

334 880

313 440

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

336 000

357 000

3 2 1

Δημοσιεύσεις

125 000

283 000

3 2 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

40 000

67 000

3 2 3

Τεχνική υποστήριξη

25 000

5 000

3 2 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

404 000

226 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

930 000

938 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

295 000

327 000

3 3 1

Δημοσιεύσεις

180 000

214 000

3 3 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

60 000

—

3 3 3

Τεχνική υποστήριξη

60 000

38 000

3 3 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

840 000

746 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 435 000

1 325 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

52 000

42 000

3 4 1

Δημοσιεύσεις

p.m.

p.m.

3 4 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

p.m.

39 000

3 4 3

Τεχνική υποστήριξη

73 000

55 000

3 4 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

25 000

53 000

3 4 5

Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης

1 275 000

1 105 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

1 425 000

1 294 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

170 000

161 000

3 5 1

Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις

235 000

311 000

3 5 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

625 000

245 000

3 5 3

Τεχνική υποστήριξη

100 000

61 000

3 5 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

35 000

474 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

1 165 000

1 252 000

Σύνολο τίτλου 3

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0 0Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 000

70 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατάρτιση ενός συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης ως αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Κέντρου, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως], στο άρθρο 2 παράγραφος 2: «Το Κέντρο έχει ιδίως ως καθήκον [...] να καταρτίζει κατ' επιλογή τεκμηρίωση, που αναφέρεται ιδίως σε σημερινά στοιχεία, σε πρόσφατες εξελίξεις και σε έρευνες στους σχετικούς τομείς ως και στα προβλήματα τα σχετικά με τη διάρθρωση της επαγγελματικής καταρτίσεως», τις συμφωνίες συνεργασίας με ειδικευμένους φορείς, την αγορά δημοσιεύσεων και συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και τις δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση των βάσεων δεδομένων. Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης του λογισμικού τεκμηρίωσης.

3 0 4Δαπάνες μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

453 000

480 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των μεταφράσεων που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

3 0 5Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

110 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου (καθώς και του προσωπικού του Cedefop), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, των μισθώσεων αιθουσών συνεδριάσεων και των εξόδων διερμηνείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 1 0Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

334 880

313 440

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

3 2 0Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

336 000

357 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 2 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

125 000

283 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Περιοδικό «Επαγγελματική Κατάρτιση», την ερευνητική έκθεση, τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα συνέδρια Agora, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 2 2Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

67 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 2 3Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 2 4Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

404 000

226 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

3 3 0Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

295 000

327 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 3 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

180 000

214 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά την έκθεση πολιτικής, το ενημερωτικό δελτίο Cedefop Info, τις μονογραφίες, τα βασικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 3 2Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 3 3Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

38 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 3 4Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

840 000

746 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

3 4 0Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

52 000

42 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 4 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσει κ.λπ.).

3 4 2Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

39 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 4 3Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

73 000

55 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 4 4Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

53 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

3 4 5Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 275 000

1 105 000

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1994 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση [πρόγραμμα Leonardo da Vinci, δέσμη III.3.β)].

Απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci».

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συνεδριάσεων, διερμηνείας, ταξιδίου, μεταφράσεων) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που προβλέπονται σε αυτά τα ψηφίσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

3 5 0Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

170 000

161 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 5 1Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

235 000

311 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά την ετήσια έκθεση, το πρόγραμμα εργασιών, τον κατάλογο των δημοσιεύσεων, τον Θησαυρό, τις βιβλιογραφίες, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 5 2Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

625 000

245 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 5 3Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

61 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 5 4Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 000

474 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

---

ΤΙΤΛΟΣ 3 (ΠΑΛΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως |
| 3 0 0 0 | Τεκμηρίωση | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Μηχανοργάνωση | | 155 000 | 344 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Διάδοση των γνώσεων | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Σχέδια αναπτύξεως και συντονισμού των ερευνών |
| 3 0 2 0 | Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Έξοδα διερμηνείας | | 200 000 | 113 341,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Έξοδα μεταφράσεων | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Συμμετοχή μη κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα εργασίας | | 313 440 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | | 313 440 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

3 0 0 0

Τεκμηρίωση

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Μηχανοργάνωση

155 000

344 000,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

755 000

748 752,74

3 0 1

Διάδοση των γνώσεων

850 000

827 985,77

3 0 2

Σχέδια αναπτύξεως και συντονισμού των ερευνών

3 0 2 0

Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Έξοδα διερμηνείας

200 000

113 341,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

714 000

608 341,—

3 0 3

Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Έξοδα μεταφράσεων

480 000

515 808,72

3 0 5

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

110 000

154 934,69

3 0 6

Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης

1 105 000

1 064 906,78

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

5 234 000

5 518 663,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συμμετοχή μη κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα εργασίας

313 440

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

313 440

0,—

Σύνολο τίτλου 3

5 547 440

5 518 663,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0 0Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

3 0 0 0Τεκμηρίωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

600 000

404 752,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατάρτιση ενός συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης που θεωρείται απαραίτητο για την ικανοποιητική λειτουργία του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών συνεργασίας με ειδικευμένους φορείς, των αγορών βιβλίων και των συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και των τελών (τηλεφωνικών γραμμών και χρόνου χρήσης) για την πρόσβαση σε τράπεζες δεδομένων.

3 0 0 1Μηχανοργάνωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

155 000

344 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα έξοδα για την εγκατάσταση, διαχείριση και χρησιμοποίηση τραπεζών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης, π.χ. της παροχής συμβουλών από ειδικούς πληροφορικής, της αγοράς ή παραγγελίας λογισμικών προγραμμάτων, καθώς και των δαπανών για την εγκατάσταση και τη χρήση τηλεφωνικών γραμμών).

3 0 1Διάδοση των γνώσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

850 000

827 985,77

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, έκδοσης και διανομής ενός δελτίου επαγγελματικής καταρτίσεως, της ετήσιας εκθέσεως και άλλων δημοσιεύσεων του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων, π.χ. για χαρτί, για εργασίες δακτυλογραφήσεως, εκτυπώσεως και διανομής, καθώς και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

3 0 2Σχέδια αναπτύξεως και συντονισμού των ερευνών

3 0 2 0Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

514 000

495 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, οργάνωσης και ανάπτυξης των δικτύων και των συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων, των ομάδων εργασίας και των συσκέψεων, με σκοπό:

| — | τον καθορισμό των στόχων που επιδιώκει το Κέντρο με τις διάφορες δραστηριότητές του, |
| --- | --- |

—

τον καθορισμό των στόχων που επιδιώκει το Κέντρο με τις διάφορες δραστηριότητές του,

| — | την παρακολούθηση αυτών των δραστηριοτήτων |
| --- | --- |

—

την παρακολούθηση αυτών των δραστηριοτήτων

| — | τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές, |
| --- | --- |

—

τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές,

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για εργασίες δακτυλογραφήσεως, εκτυπώσεως και αναπαραγωγής που ανατίθενται εκτός υπηρεσίας.

3 0 2 1Έξοδα διερμηνείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

113 341,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των freelance διερμηνέων και τεχνικών συσκέψεων, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων για τις παροχές υπηρεσιών των διερμηνέων της Επιτροπής για συνεδριάσεις που αφορούν τη διεξαγωγή του προγράμματος εργασίας του Κέντρου.

3 0 3Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 220 000

1 597 933,30

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τις συμβάσεις μελετών, καθώς και για την εκτίμηση πειραματικών δράσεων και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για εργασίες δακτυλογραφήσεως που ανατίθενται εκτός υπηρεσίας.

3 0 4Έξοδα μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

480 000

515 808,72

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφράσεων που αφορούν τη διεξαγωγή του προγράμματος εργασίας του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δακτυλογραφήσεως που ανατίθενται εκτός υπηρεσίας.

3 0 5Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

110 000

154 934,69

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου, παραμονής, μισθώσεως αιθουσών και των εξόδων διερμηνείας

3 0 6Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 105 000

1 064 906,78

Παρατηρήσεις

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1983 για τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης (ΕΕ C 166 της 25.6.1983, σ. 1).

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 1983 σχετικά με την πολιτική της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά τη δεκαετία του 1980 (ΕΕ C 193 της 20.7.1983, σ. 2).

Απόφαση 94/819/EK του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1994, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση [(πρόγραμμα Leonardo da Vinci, δέσμη ΙII.3 στοιχείο β)] (ΕΕ L 340 της 29.12.1994, σ. 8).

Απόφαση 1999/382/EK του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συνεδριάσεων, διερμηνείας, μεταφράσεως, ταξιδίων) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που προβλέπονται σ' αυτές τις αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 1 0Συμμετοχή μη κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

313 440

0,—

---

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2003 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| A 1-A*16 | | | | | | |
| A 2-A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3-A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4-A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5-A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6-A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7-A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8-A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| Σύνολο κατηγορίας A | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1-B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2-B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3-B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4-B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5-B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| Σύνολο κατηγορίας B | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1-C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2-C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3-C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4-C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5-C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| Σύνολο κατηγορίας C | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1-D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2-D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3-D*2 | | | | | | |
| D 4-D*1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Γενικό Σύνολο | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Κατηγορία και βαθμός

2004

2005

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2003

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

A 1-A*16

A 2-A*15

1

1

1

A 3-A*14

1

1

1

A*13

A 4-A*12

7

5

7

5

7

5

A 5-A*11

7

3

7

3

7

3

A 6-A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7-A*8

5

5

3

A 8-A*7

1

A*6

A*5

1

4

Σύνολο κατηγορίας A

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1-B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2-B*8

2

1

2

1

2

1

B 3-B*7

1

1

1

1

1

1

B 4-B*6

7

7

7

B 5-B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

Σύνολο κατηγορίας B

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1-C*6

6

6

6

C 2-C*5

2

2

4

2

4

2

C 3-C*4

3

7

3

7

3

7

C 4-C*3

2

3

3

C 5-C*2

2

2

2

C*1

1

1

Σύνολο κατηγορίας C

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1-D*4

1

1

1

D 2-D*3

2

2

2

D 3-D*2

D 4-D*1

Σύνολο κατηγορίας D

1

2

1

2

1

2

Γενικό Σύνολο

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/195

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης (EΥΑ) για το οικονομικό έτος 2005

(2005/278/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | | p.m. |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Σύνολο τίτλου 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

400 000

4 034 172,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Επιδότηση για τη Σερβία | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Επιδότηση για το Μαυροβούνιο | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκουσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Πρόγραμμα γειτνίασης | | 6 200 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Επιδότηση για τη Σερβία

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Επιδότηση για το Μαυροβούνιο

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκουσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου

7 500 000

1 1 0 5

Πρόγραμμα γειτνίασης

6 200 000

Σύνολο άρθρου 1 1 0

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Σύνολο τίτλου 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 1 0

1 1 0 0Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Επιδότηση για τη Σερβία

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Επιδότηση για το Μαυροβούνιο

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκουσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

7 500 000

1 1 0 5Πρόγραμμα γειτνίασης

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

6 200 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Λοιπές επιδοτήσεις | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Λοιπές επιδοτήσεις

p.m.

400 000

4 034 172,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

400 000

4 034 172,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

400 000

4 034 172,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0 0Λοιπές επιδοτήσεις

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

Σύνολο τίτλου 3

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | | p.m. |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

ΔΑΠAΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 7 000 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

520 000

386 620

370 347,01

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

239 000

78 436

108 543,83

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

92 000

72 568

85 046,98

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

41 000

31 272

26 459,08

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

4 552

6 089,42

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Σύνολο τίτλου 1

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

726 000

209 132

590 696,11

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

487 000

191 516

291 250,49

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

576 000

402 592

472 766,68

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

138 000

71 049

56 734,05

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Σύνολο τίτλου 2

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

7 000 000

Σύνολο τίτλου 3

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων | — | 531 | 2 070,30 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα |
| 1 1 6 0 | Επιδόματα αποχώρησης | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Λοιπά επιδόματα | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές παροχές |
| 1 1 7 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις |
| 1 1 8 0 | Δαπάνες πριν από την πρόσληψη | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης | | — | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση |
| 1 4 2 0 | Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 1 4 3 0 | Λοιπές δαπάνες | 1 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | 1 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Διαχειριστικό κόστος |
| 1 5 0 0 | Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 0 | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 5 1 0 | Υπηρεσίες διερμηνείας | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 1 | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα |
| 1 5 2 0 | Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | — | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ειδικά επιδόματα βοηθείας |
| 1 6 0 0 | Ειδικά επιδόματα βοηθείας | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές εκδηλώσεις |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές εκδηλώσεις | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 1 |
| 1 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων

—

531

2 070,30

Σύνολο άρθρου 1 1 0

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Σύνολο άρθρου 1 1 1

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

105 000

88 500

57 366,70

Σύνολο άρθρου 1 1 3

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

—

—

0,—

1 1 4 3

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης

31 000

15 651

25 794,15

Σύνολο άρθρου 1 1 4

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 5 0

Υπερωρίες

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

—

—

0,—

1 1 6

Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα

1 1 6 0

Επιδόματα αποχώρησης

—

—

0,—

1 1 6 1

Λοιπά επιδόματα

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 6

—

—

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές παροχές

1 1 7 0

Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας

—

—

0,—

1 1 7 1

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

—

—

0,—

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις

1 1 8 0

Δαπάνες πριν από την πρόσληψη

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης

—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

30 000

8 064

98 632,50

Σύνολο άρθρου 1 1 9

30 000

8 064

98 632,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

520 000

386 620

370 347,01

Σύνολο άρθρου 1 3 0

520 000

386 620

370 347,01

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

520 000

386 620

370 347,01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

23 000

12 217

12 935,59

Σύνολο άρθρου 1 4 0

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις

35 000

18 664

20 755,15

Σύνολο άρθρου 1 4 1

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση

1 4 2 0

Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση

180 000

47 555

74 853,09

Σύνολο άρθρου 1 4 2

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Λοιπές δαπάνες

1 4 3 0

Λοιπές δαπάνες

1 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 3

1 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

239 000

78 436

108 543,83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 0

Διαχειριστικό κόστος

1 5 0 0

Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

50 000

46 500

54 250,—

Σύνολο άρθρου 1 5 0

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 5 1 0

Υπηρεσίες διερμηνείας

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

37 000

25 788

29 330,62

Σύνολο άρθρου 1 5 1

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα

1 5 2 0

Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία

—

—

0,—

1 5 2 1

Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 5 2

—

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

92 000

72 568

85 046,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Ειδικά επιδόματα βοηθείας

1 6 0 0

Ειδικά επιδόματα βοηθείας

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 6 0

—

—

0,—

1 6 1

Κοινωνικές εκδηλώσεις

1 6 1 0

Κοινωνικές εκδηλώσεις

41 000

31 272

26 459,08

Σύνολο άρθρου 1 6 1

41 000

31 272

26 459,08

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

41 000

31 272

26 459,08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

15 000

4 552

6 089,42

Σύνολο άρθρου 1 7 0

15 000

4 552

6 089,42

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

15 000

4 552

6 089,42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Σύνολο άρθρου 1 9 0

30 000

1 604 801

2 010 876,60

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Σύνολο τίτλου 1

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2000 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2454/1999.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

585 000

596 968

636 231,83

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, το τμήμα I του παραρτήματος VII και το παράρτημα X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα, δηλαδή:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων,

| — | το σχολικό επίδομα, |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα,

των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, το άρθρο 4 του παραρτήματος VII και το παράρτημα X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

531

2 070,30

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση κατ' αποκοπήν ή/και την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις δακτυλογράφου, στενοδακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

5 900,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των επικουρικών υπαλλήλων που προσλαμβάνονται προκειμένου να αντικαταστήσουν τους έκτακτους υπαλλήλους που δεν είναι προσωρινά σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και για την ενίσχυση του προσωπικού, ιδίως μερικής απασχόλησης, και ειδικότερα για την αύξηση του τεχνικού προσωπικού (τυπογραφείο, αναπαραγωγή, διανομή, κλητήρες, οπτικοακουστικός τομέας).

Καλύπτει επίσης τις αμοιβές του ιατρικού και του παραϊατρικού προσωπικού, που καταβάλλονται με βάση το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών.

1 1 1 1Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές του λοιπού προσωπικού, καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τα επιδόματα και τις υπερωρίες που πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

285 000

283 718

276 519,63

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72 και το άρθρο 24 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Κανόνες που διέπουν την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εισφορές του οργάνου για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

68 000

66 480

64 162,14

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73, το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII και το άρθρο 25 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εισφορά του οργάνου στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος, |
| --- | --- |

—

την εισφορά του οργάνου στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος,

| — | τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για τους έκτακτους υπαλλήλους. |
| --- | --- |

—

τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για τους έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

105 000

88 500

57 366,70

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 28α.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνεισφορά της Υπηρεσίας στο ειδικό ταμείο ανεργίας για τους έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

397

594,93

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, όσον αφορά τους έκτακτους υπαλλήλους:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | και σε περίπτωση θανάτου:






  — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- | --- |

—

και σε περίπτωση θανάτου:

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 2Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική αποζημίωση που χορηγείται στους έκτακτους υπαλλήλους που έχουν την ιδιότητα υπολόγου ή υπολόγου παγίων προκαταβολών.

1 1 4 3Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

290 000

255 585

236 161,52

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των έκτακτων υπαλλήλων, του (της) συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο απασχόλησης στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 4 4Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

31 000

15 651

25 794,15

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των εκτάκτων υπαλλήλων από τον τόπο απασχόλησης στον εγκριθέντα τόπο ανάπαυσης.

1 1 5Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 5 0Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και την αμοιβή των υπερωριών που πραγματοποιούνται από τους έκτακτους υπαλλήλους των κατηγοριών C και D στους οποίους δεν δόθηκε το δικαίωμα συμψηφισμού με τη χορήγηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 6Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα

1 1 6 0Επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 39 και 40.

1 1 6 1Λοιπά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα διάφορα επιδόματα για το λοιπό προσωπικό.

1 1 7Συμπληρωματικές παροχές

1 1 7 0Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

1 1 8Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις

1 1 8 0Δαπάνες πριν από την πρόσληψη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

241 000

137 801

253 116,49

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33, καθώς και το παράρτημα III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ιατρική εξέταση των εκτάκτων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού πριν από την πρόσληψη, καθώς και το κόστος της δημοσίευσης προκηρύξεων, των γραφείων ευρέσεως προσωπικού (κυνηγοί κεφαλών) και των εξόδων ταξιδίου για συνέντευξη.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

17 121

18 322,70

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των εκτάκτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων, μετάθεσης και μεταφοράς τους από τον τόπο υπηρεσίας τους στον τόπο καταγωγής τους μετά τη λήξη της σύμβασης.

1 1 8 2Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

290 000

219 010

242 618,92

Παρατηρήσεις

Άρθρο 24 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης των εκτάκτων υπαλλήλων που υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων, λόγω μετάθεσης καθώς και λόγω παύσης καθηκόντων και επανεγκατάστασής τους.

1 1 8 3Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

350 000

161 312

147 549,33

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, το άρθρο 9 του παραρτήματος VII και το κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των εκτάκτων υπαλλήλων που υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων, λόγω μετάθεσης καθώς και λόγω παύσης καθηκόντων και επανεγκατάστασής τους.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

72 000

45 671

27 167,88

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, το άρθρο 10 του παραρτήματος VII και το κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσεις αποζημιώσεις των εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης.

1 1 8 5Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

43 000

24 128

23 858,13

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προσωρινής στέγασης των εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης.

1 1 8 6Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

8 064

98 632,50

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65, καθώς και το άρθρο 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων.

Καλύπτει επίσης τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στο ποσοστό των αποδοχών που μεταφέρονται σε άλλη χώρα εκτός της χώρας απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

520 000

386 620

370 347,01

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τα έξοδα μεταφοράς, την καταβολή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα για την εκτέλεση αποστολής, περιλαμβανομένων των ταξιδίων για ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και για τις συνεδριάσεις της επιτροπής προσωπικού, του προσωπικού της Υπηρεσίας που απασχολείται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης καθώς και των εμπειρογνωμόνων και των εθνικών ή διεθνών υπαλλήλων με απόσπαση στην Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

23 000

12 217

12 935,59

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικα έξοδα και την αγορά αναλώσιμων για τα εστιατόρια και τα κυλικεία.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 000

18 664

20 755,15

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 (ιατρικές εξετάσεις για τον έλεγχο των απουσιών λόγω ασθενείας και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις) και το άρθρο 8 του παραρτήματος II (επιτροπή αναπηρίας).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στον τόπο απασχόλησης, περαιτέρω εξετάσεις και εμβολιασμούς, καθώς και τις δαπάνες αγοράς μικρού ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων.

1 4 2Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση

1 4 2 0Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

180 000

47 555

74 853,09

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των μαθημάτων γλώσσας και επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκτάκτων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού.

1 4 3Λοιπές δαπάνες

1 4 3 0Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κοινωνικοϊατρικές δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 5 0Διαχειριστικό κόστος

1 5 0 0Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

46 500

54 250,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το διαχειριστικό κόστος της Επιτροπής.

1 5 1Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 5 1 0Υπηρεσίες διερμηνείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

280

1 466,36

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες των freelance διερμηνέων και των τεχνικών συνεδριάσεων που προσλαμβάνονται επί τη βάσει έργου που δεν μπορούν να επιτελέσουν μόνοι τους οι έκτακτοι υπάλληλοι.

1 5 1 1Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

37 000

25 788

29 330,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος λοιπών εξωτερικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων ασφάλισης που αφορούν τις δαπάνες για το προσωπικό (ασφάλιση του προσωπικού κατά τις αποστολές, ασφάλιση υπολόγου και άλλου είδους ασφάλιση).

1 5 2Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα

1 5 2 0Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος για τους εθνικούς υπαλλήλους ή τους λοιπούς εμπειρογνώμονες που έχουν αποσπαστεί ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά στην Υπηρεσία ή έχουν κληθεί να παράσχουν μικρής διάρκειας υπηρεσίες, κυρίως με στόχο την τόνωση της συνεργασίας με τις εθνικές διοικήσεις και την ανάπτυξη τεχνικών πρωτοκόλλων.

1 5 2 1Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 38.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση των εκτάκτων υπαλλήλων, και που αντιστοιχούν στην πληρωμή αποζημιώσεων και στην επιστροφή των εξόδων τα οποία δικαιούνται οι υπάλληλοι λόγω της απόσπασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

1 6 0Ειδικά επιδόματα βοηθείας

1 6 0 0Ειδικά επιδόματα βοηθείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές που καταβάλλονται στους εκτάκτους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό που βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση.

1 6 1Κοινωνικές εκδηλώσεις

1 6 1 0Κοινωνικές εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

41 000

31 272

26 459,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των κοινωνικών εκδηλώσεων υπέρ του προσωπικού της Υπηρεσίας και των οικογένειών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

4 552

6 089,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του προσωπικού που εργάζεται στην κατοικία του διευθυντή της Υπηρεσίας, καθώς και τα έξοδα υποδοχής και παράστασης του διευθυντή της Υπηρεσίας (και άλλων μελών της δοίκησης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

1 9 0Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0Αποθεματικό τίτλου 1

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 1.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα γραφείων | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Μισθώματα κατοικιών | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλειες |
| 2 0 1 0 | Ασφάλειες | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση κτηρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: εξοπλισμός ασφαλείας | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: υπηρεσίες ασφαλείας | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Ανέγερση κτιρίων |
| 2 0 7 0 | Ανέγερση κτιρίων | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 7 | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτιρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων |
| 2 1 0 0 | Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Λογισμικό | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Ασφάλιση αυτοκινήτων | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Δαπάνες για καύσιμα | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 1 0 | Τραπεζικά έξοδα | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 3 0 | Αποζημιώσεις | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 3 4 0 | Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Μεταφραστικές υπηρεσίες | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης |
| 2 3 5 0 | Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού | — | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Λοιπές συνεδριάσεις | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς |
| 2 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Σύνολο άρθρου 2 9 0 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα γραφείων

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Μισθώματα κατοικιών

26 000

35 918

47 052,28

Σύνολο άρθρου 2 0 0

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Ασφάλειες

2 0 1 0

Ασφάλειες

47 000

5 416

11 304,79

Σύνολο άρθρου 2 0 1

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια

162 000

117 373

153 792,99

Σύνολο άρθρου 2 0 2

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση κτηρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων

309 000

260 410

227 619,95

Σύνολο άρθρου 2 0 3

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

98 000

105 452

317 708,26

Σύνολο άρθρου 2 0 4

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: εξοπλισμός ασφαλείας

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: υπηρεσίες ασφαλείας

916 000

764 365

871 917,24

Σύνολο άρθρου 2 0 5

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Ανέγερση κτιρίων

2 0 7 0

Ανέγερση κτιρίων

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 7

—

—

0,—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτιρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 8

—

—

0,—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες

13 000

3 392

12 000,—

Σύνολο άρθρου 2 0 9

13 000

3 392

12 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0

Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Λογισμικό

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας

45 000

—

2 418,21

Σύνολο άρθρου 2 1 0

726 000

209 132

590 696,11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

726 000

209 132

590 696,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

87 000

38 787

47 576,79

Σύνολο άρθρου 2 2 0

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας

51 000

30 180

43 530,60

Σύνολο άρθρου 2 2 1

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Ασφάλιση αυτοκινήτων

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Δαπάνες για καύσιμα

47 000

25 955

44 461,32

Σύνολο άρθρου 2 2 3

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

54 000

37 006

26 346,23

Σύνολο άρθρου 2 2 5

54 000

37 006

26 346,23

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

487 000

191 516

291 250,49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

104 000

105 117

132 633,42

Σύνολο άρθρου 2 3 0

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 1 0

Τραπεζικά έξοδα

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

11 000

6

2 300,23

Σύνολο άρθρου 2 3 1

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Δικαστικά έξοδα

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

36 000

22 618

13 205,02

Σύνολο άρθρου 2 3 2

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Αποζημιώσεις

2 3 3 0

Αποζημιώσεις

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

—

—

0,—

2 3 4

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 4 0

Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Μεταφραστικές υπηρεσίες

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων

94 000

56 659

53 618,50

Σύνολο άρθρου 2 3 4

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

2 3 5 0

Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

170 000

124 903

183 908,11

Σύνολο άρθρου 2 3 5

170 000

124 903

183 908,11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

576 000

402 592

472 766,68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

56 000

31 949

40 215,47

Σύνολο άρθρου 2 4 0

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

870 000

740 657

1 009 548,42

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

926 000

772 606

1 049 763,89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις

2 5 0 0

Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Λοιπές συνεδριάσεις

18 000

8 648

4 301,81

Σύνολο άρθρου 2 5 0

138 000

71 049

56 734,05

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

138 000

71 049

56 734,05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9

2 9 0

Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς

2 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Σύνολο άρθρου 2 9 0

30 000

1 957 620

1 178 504,89

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Σύνολο τίτλου 2

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα γραφείων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

909 000

826 264

838 018,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των μισθωμάτων και εγγείων οφειλών των σχετικών με τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών ομιλιών, καταστημάτων, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης.

2 0 0 1Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή του μισθώματος στέγασης των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τις συναφείς δαπάνες.

2 0 0 2Μισθώματα κατοικιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

26 000

35 918

47 052,28

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή του μισθώματος κατοικίας του διευθυντή.

2 0 1Ασφάλειες

2 0 1 0Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

47 000

5 416

11 304,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία.

2 0 2Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

162 000

117 373

153 792,99

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης φωταερίου, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τα έξοδα θέρμανσης, καθώς και την πληρωμή των καυσίμων για γεννήτρια.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση κτιρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

309 000

260 410

227 619,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού και συντήρησης των κτιρίων, των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων, καθώς και τα έξοδα για προϊόντα καθαρισμού και αναλώσιμα.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

98 000

105 452

317 708,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης κτιρίων, όπως αλλαγές χωρισμάτων μέσα στα κτίρια, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, ελαιοχρωματισμούς, επιστρώσεις δαπέδων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες για τον απαραίτητο εξοπλισμό.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων: εξοπλισμός ασφαλείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

53 000

26 419

32 484,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες δαπάνες σχετικά με την φυσική και υλική ασφάλεια ατόμων και αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων ασφαλείας και την αγορά σχετικού εξοπλισμού.

2 0 5 1Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων: υπηρεσίες ασφαλείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

916 000

764 365

871 917,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες δαπάνες σχετικά με τη φυσική και υλική ασφάλεια ατόμων και αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις φύλαξης των κτιρίων και τις ρυθμίσεις περί ασφάλειας μεταφορών.

2 0 7Ανέγερση κτιρίων

2 0 7 0Ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να υποδεχθεί την ενδεχόμενη εγγραφή πίστωσης που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων.

2 0 8Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτιρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτιρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εργασιών πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης, της μίσθωσης ή της ανέγερσης κτιρίων.

2 0 9Λοιπές δαπάνες

2 0 9 0Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

13 000

3 392

12 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα, ιδίως έξοδα διαχείρισης για τα ακίνητα πολλαπλής μίσθωσης, έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης ακινήτων και τέλη για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ.).

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας, τέλη διεκπεραίωσης και νομικά τέλη που συνδέονται με την πραγματοποίηση σημαντικών εργασιών για τη διαρρύθμιση χώρων, καθώς και τη μίσθωση χώρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

32 852

456 060,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά/μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα επισκευής, λειτουργίας, βάσεων δεδομένων, τεκμηρίωσης, λοιπού υλικού κ.λπ.

2 1 0 1Λογισμικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

441 000

151 280

104 985,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των υπηρεσιών πληροφορικής και των εταιρειών παροχής συμβουλών, ιδιαίτερα για:

| — | τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών, |
| --- | --- |

—

τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών,

| — | την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.),

| — | την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση των πακέτων προγραμμάτων και των λογισμικών κ.λπ. |
| --- | --- |

—

την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση των πακέτων προγραμμάτων και των λογισμικών κ.λπ.

2 1 0 2Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

25 000

27 232,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικές εταιρείες (γραφεία υπηρεσιών πληροφορικής, εισαγωγή δεδομένων κ.λπ.).

2 1 0 3Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

45 000

—

2 418,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού επεξεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

87 000

38 787

47 576,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς και ανανέωσης, πρώτης εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής, και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού αναπαραγωγής και αρχειοθέτησης εγγράφων, σε οποιαδήποτε μορφή (χαρτί, ηλεκτρονικά μέσα) καθώς και των τηλεομοιοτυπικών συσκευών, του οπτικοακουστικού υλικού, της βιβλιοθήκης και του εξοπλισμού διερμηνείας (θάλαμοι, ακουστικά και πίνακες μεταγωγής για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας), γραφομηχανών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, αριθμητικών υπολογιστών, γεννητριών.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

51 000

30 180

43 530,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, συντήρησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και επισκευής επίπλων γραφείου, περιλαμβανομένων των εργονομικών επίπλων και των ραφιών για αρχεία, των επίπλων και του εξοπλισμού των καταλυμάτων των εκτάκτων υπαλλήλων και της κατοικίας του ιευθυντή.

2 2 3Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τον αρχικό εξοπλισμό και τη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.

2 2 3 1Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

87 000

38 833

68 243,19

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης, εκμετάλλευσης και επισκευής, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα (περιστασιακή μίσθωση οχημάτων, έξοδα για ταξί κ.λπ.).

2 2 3 2Ασφάλιση αυτοκινήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

101 000

20 756

61 092,36

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ασφάλισης των οχημάτων.

2 2 3 3Δαπάνες για καύσιμα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

47 000

25 955

44 461,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των καυσίμων για τα οχήματα.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

54 000

37 006

26 346,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά λεξικών, γλωσσαρίων κ.λπ., και άλλων εντύπων, εγγράφων, βιβλίων, εγχειριδίων (σε χαρτί και ηλεκτρονική μορφή) που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, καθώς και το κόστος των συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

104 000

105 117

132 633,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδών γραφείου, αναλώσιμων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γραφικής ύλης.

2 3 1Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 1 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

91 000

60 302

33 079,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα για τη διοικητική διαχείριση και τις λειτουργίες προγράμματος.

2 3 1 1Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

11 000

6

2 300,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού της, στο βαθμό που οι ζημίες αυτές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με τα κέρδη από τις συναλλαγματικές διαφορές.

2 3 2Δικαστικά έξοδα

2 3 2 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

36 000

22 618

13 205,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα και τις υπηρεσίες των δικηγόρων που καλούνται να παράσχουν συμβουλές στην Υπηρεσία, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν από τη συνδρομή τους σε δικαστικά θέματα (δικαστικές διαφορές, προσφυγές κ.λπ.) και που δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα κονδύλια του προϋπολογισμού.

2 3 3Αποζημιώσεις

2 3 3 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις, τους τόκους και τυχόν χρέη.

2 3 4Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 4 0Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

29 000

18 192

26 066,76

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορα είδη ασφάλισης, με εξαίρεση την ασφάλιση κτηρίων, καθώς και το κόστος μεταφοράς των αγαθών στους διάφορους τόπους υπηρεσίας και το κόστος περισυλλογής και χειρωνακτικών εργασιών (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) σε σχέση με τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τα είδη γραφείου στα κτίρια.

2 3 4 1Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

11 000

7 981

11 243,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά στολών υπηρεσίας και ενδυμάτων εργασίας.

2 3 4 2Μεταφραστικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

6 814

16 711,31

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των μεταφραστικών υπηρεσιών.

2 3 4 3Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

94 000

56 659

53 618,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των επίσημων εκδόσεων, των προκηρύξεων διαγωνισμών και της αναπαραγωγής εγγράφων.

2 3 5Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

2 3 5 0Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

170 000

124 903

183 908,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των δραστηριοτήτων πληροφόρησης της Υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

56 000

31 949

40 215,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης και τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών επιστολών και άλλων δεμάτων.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

750 000

656 336

964 745,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα καλωδιακής επικοινωνίας και ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και τα έξοδα μετάδοσης δεδομένων (τηλέφωνα, τέλεξ, τηλέγραφος, τηλεόραση, τηλεδιασκέψεις και εικονοδιασκέψεις), και τη συνδρομή σε υπηρεσίες δικτύου (εξωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) και τη χρήση τους.

2 4 1 1Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

84 322

44 802,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

2 4 1 2Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις

2 5 0 0Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

62 401

52 432,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

2 5 0 1Λοιπές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

18 000

8 648

4 301,81

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με άλλες συνεδριάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

2 9 0Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς

2 9 0 0Αποθεματικό τίτλου 2

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 2.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Προγράμματα για το Κοσσυφοπέδιο |
| 3 1 0 0 | Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Ενέργεια | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Περιβάλλον | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Οικονομική ανάπτυξη (γενική) | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Οικονομική ανάπτυξη (αγροτική οικονομία) | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, καδώς και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Οικονομική και κοινωνική υποδομή | | | 11 280 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Προγράμματα για το Κοσσυφοπέδιο |
| 3 1 1 0 | Δικαιώματα μειονοτήτων και επιστροφή προσφύγων | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων | 1 500 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Λοιπές επιδοτήσεις δωρητών |
| 3 1 2 0 | Συμφωνία συγχρηματοδότησης με UNMIK/KTA | | 400 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | | 400 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Προγράμματα για τη Σερβία |
| 3 2 0 0 | Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης/Τοπική και δημοτική ανάπτυξη | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Διαχείριση δημόσιων οικονομικών | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση: νέες δομές ένωσης | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης (υγεία) | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Ενέργεια | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Μεταφορές | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Περιβάλλον | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Αγροτική οικονομία — Γεωργία | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Προγράμματα για τη Σερβία |
| 3 2 1 0 | Ιδιωτικοποιήσεις και ανάπτυξη επιχειρήσεων/Επενδυτικό κλίμα | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Τοπική και δημοτική ανάπτυξη | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Επιστροφή/επανένταξη προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Κοινωνία των πολιτών | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Μέσα μαζικής ενημέρωσης | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Πρόγραμμα γειτνίασης | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Εμπόριο | 8 000 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 1 | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Προγράμματα για το Μαυροβούνιο |
| 3 3 0 0 | Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Ενέργεια | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Περιβάλλον | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Αγροτική οικονομία — Γεωργία | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών — Μέσα μαζικής ενημέρωσης | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικού | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης (γενική) | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Μεταφορές | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Οικονομική ανάπτυξη | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Προγράμματα για το Μαυροβούνιο |
| 3 3 1 0 | Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, καδώς και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Επιστροφή/επανένταξη προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων | 700 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 700 000 | 2 000 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Προγράμματα για τηv Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας |
| 3 4 0 0 | Διεθνοτικές σχέσεις και κοινωνία των πολιτών | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Ανάπτυξη του ιδιωτικού και του οικονομικού τομέα | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Εμπόριο | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Ανάπτυξη τοπικών υποδομών | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Κοινωνική συνοχή: επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Μετανάστευση και άσυλο | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Καταπολέμηση της εγκληματικότητας | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Περιβάλλον — Διασυνοριακή συνεργασία | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Προγράμματα για τηv Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας |
| 3 4 1 0 | Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Υποστήριξη Πανεπιστημίου ΝΑ Ευρώπης | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Πρόγραμμα γειτνίασης | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Δικαιώματα μειονοτήτων | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Επενδυτικό κλίμα | 3 600 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 1 | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Λοιπές επιδοτήσεις δωρητών |
| 3 4 2 0 | Επιδότηση δανικού Υπουργείου Εξωτερικών για πρόγραμμα δημοτικών περιβαλλοντικών υποδομών | | | 4 034 172,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 2 | | | 4 034 172,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 | Κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου | 7 000 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 7 000 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Προγράμματα για το Κοσσυφοπέδιο

3 1 0 0

Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Ενέργεια

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Περιβάλλον

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Οικονομική ανάπτυξη (γενική)

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Οικονομική ανάπτυξη (αγροτική οικονομία)

5 000 000,—

3 1 0 6

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, καδώς και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Οικονομική και κοινωνική υποδομή

11 280 000,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Προγράμματα για το Κοσσυφοπέδιο

3 1 1 0

Δικαιώματα μειονοτήτων και επιστροφή προσφύγων

5 000 000

3 1 1 1

Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων

1 500 000

Σύνολο άρθρου 3 1 1

6 500 000

3 1 2

Λοιπές επιδοτήσεις δωρητών

3 1 2 0

Συμφωνία συγχρηματοδότησης με UNMIK/KTA

400 000

Σύνολο άρθρου 3 1 2

400 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Προγράμματα για τη Σερβία

3 2 0 0

Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης/Τοπική και δημοτική ανάπτυξη

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Διαχείριση δημόσιων οικονομικών

20 000 000,—

3 2 0 2

Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση: νέες δομές ένωσης

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης (υγεία)

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Ενέργεια

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Μεταφορές

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Περιβάλλον

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Αγροτική οικονομία — Γεωργία

8 000 000

7 000 000,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Προγράμματα για τη Σερβία

3 2 1 0

Ιδιωτικοποιήσεις και ανάπτυξη επιχειρήσεων/Επενδυτικό κλίμα

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Τοπική και δημοτική ανάπτυξη

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Επιστροφή/επανένταξη προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Κοινωνία των πολιτών

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Μέσα μαζικής ενημέρωσης

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Πρόγραμμα γειτνίασης

3 400 000

3 2 1 8

Εμπόριο

8 000 000

Σύνολο άρθρου 3 2 1

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Προγράμματα για το Μαυροβούνιο

3 3 0 0

Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Ενέργεια

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Περιβάλλον

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Αγροτική οικονομία — Γεωργία

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών — Μέσα μαζικής ενημέρωσης

1 000 000,—

3 3 0 5

Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικού

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης (γενική)

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων

4 420 000

3 3 0 8

Μεταφορές

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Οικονομική ανάπτυξη

2 000 000

2 000 000

Σύνολο άρθρου 3 3 0

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Προγράμματα για το Μαυροβούνιο

3 3 1 0

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, καδώς και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

2 000 000

3 3 1 1

Επιστροφή/επανένταξη προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων

700 000

Σύνολο άρθρου 3 3 1

700 000

2 000 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Προγράμματα για τηv Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

3 4 0 0

Διεθνοτικές σχέσεις και κοινωνία των πολιτών

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Ανάπτυξη του ιδιωτικού και του οικονομικού τομέα

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Εμπόριο

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Ανάπτυξη τοπικών υποδομών

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Κοινωνική συνοχή: επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Μετανάστευση και άσυλο

1 000 000,—

3 4 0 8

Καταπολέμηση της εγκληματικότητας

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Περιβάλλον — Διασυνοριακή συνεργασία

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Προγράμματα για τηv Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

3 4 1 0

Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Υποστήριξη Πανεπιστημίου ΝΑ Ευρώπης

2 000 000

3 4 1 2

Πρόγραμμα γειτνίασης

2 800 000

3 4 1 3

Δικαιώματα μειονοτήτων

2 000 000

3 4 1 4

Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης

10 700 000

3 4 1 5

Επενδυτικό κλίμα

3 600 000

Σύνολο άρθρου 3 4 1

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Λοιπές επιδοτήσεις δωρητών

3 4 2 0

Επιδότηση δανικού Υπουργείου Εξωτερικών για πρόγραμμα δημοτικών περιβαλλοντικών υποδομών

4 034 172,—

Σύνολο άρθρου 3 4 2

4 034 172,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου

7 000 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

7 000 000

Σύνολο τίτλου 3

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 και των αποφάσεων 97/256/ΕΚ και 1999/311/ΕΚ (ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 4.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 7), και ιδίως το άρθρο 1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2415/2001 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

3 1 0Προγράμματα για το Κοσσυφοπέδιο

3 1 0 0Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Ενέργεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Περιβάλλον

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Οικονομική ανάπτυξη (γενική)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Οικονομική ανάπτυξη (αγροτική οικονομία)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, καδώς και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Οικονομική και κοινωνική υποδομή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

11 280 000,—

3 1 1Προγράμματα για το Κοσσυφοπέδιο

3 1 1 0Δικαιώματα μειονοτήτων και επιστροφή προσφύγων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000 000

3 1 1 1Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 500 000

3 1 2Λοιπές επιδοτήσεις δωρητών

3 1 2 0Συμφωνία συγχρηματοδότησης με UNMIK/KTA

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

3 2 0Προγράμματα για τη Σερβία

3 2 0 0Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης/Τοπική και δημοτική ανάπτυξη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Διαχείριση δημόσιων οικονομικών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση: νέες δομές ένωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης (υγεία)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Ενέργεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Μεταφορές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Περιβάλλον

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Αγροτική οικονομία — Γεωργία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Προγράμματα για τη Σερβία

3 2 1 0Ιδιωτικοποιήσεις και ανάπτυξη επιχειρήσεων/Επενδυτικό κλίμα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Τοπική και δημοτική ανάπτυξη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Επιστροφή/επανένταξη προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Κοινωνία των πολιτών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Μέσα μαζικής ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Πρόγραμμα γειτνίασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 400 000

3 2 1 8Εμπόριο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

3 3 0Προγράμματα για το Μαυροβούνιο

3 3 0 0Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Ενέργεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Περιβάλλον

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Αγροτική οικονομία — Γεωργία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών — Μέσα μαζικής ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000,—

3 3 0 5Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης (γενική)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 420 000

3 3 0 8Μεταφορές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Οικονομική ανάπτυξη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Προγράμματα για το Μαυροβούνιο

3 3 1 0Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, καδώς και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

3 3 1 1Επιστροφή/επανένταξη προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

700 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3 4 0Προγράμματα για τηv Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

3 4 0 0Διεθνοτικές σχέσεις και κοινωνία των πολιτών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Ανάπτυξη του ιδιωτικού και του οικονομικού τομέα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Εμπόριο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Ανάπτυξη τοπικών υποδομών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Κοινωνική συνοχή: επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Μετανάστευση και άσυλο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Καταπολέμηση της εγκληματικότητας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Περιβάλλον — Διασυνοριακή συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Προγράμματα για τηv Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

3 4 1 0Ταμείο γενικής τεχνικής βοήθειας και αποθεματικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Υποστήριξη Πανεπιστημίου ΝΑ Ευρώπης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

3 4 1 2Πρόγραμμα γειτνίασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 800 000

3 4 1 3Δικαιώματα μειονοτήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000 000

3 4 1 4Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 700 000

3 4 1 5Επενδυτικό κλίμα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 600 000

3 4 2Λοιπές επιδοτήσεις δωρητών

3 4 2 0Επιδότηση δανικού Υπουργείου Εξωτερικών για πρόγραμμα δημοτικών περιβαλλοντικών υποδομών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 034 172,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

3 6 0Κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 000 000

---

Πίνακας προσωπικού για το 2005

| | 2003 (εγκριθέντες: 17.12.2002) | 2003 (αvαθ. 1: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Πρίστινας | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Τοπικοί υπάλληλοι Πρίστινας | 59 | 61 | 55 | 54 |
| Ομάδα I | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Ομάδα II | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Ομάδα III | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Ομάδα IV | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Ομάδα V | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ομάδα VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Θεσσαλονίκης | 20 | 26 | 28 | 28 |
| Ομάδα I | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Ομάδα II | 11 | 16 | 17 | 17 |
| Ομάδα III | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ομάδα IV | — | — | — | — |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Βελιγραδίου | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Τοπικοί υπάλληλοι Βελιγραδίου | 64 | 64 | 62 | 62 |
| Ομάδα I | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Ομάδα II | 28 | 30 | 28 | 29 |
| Ομάδα III | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Ομάδα IV | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Ομάδα V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ομάδα VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Ποντγκόριτσα | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Τοπικοί υπάλληλοι Ποντγκόριτσα | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Ομάδα I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ομάδα II | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ομάδα III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ομάδα IV | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ομάδα V | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ομάδα VI | — | — | — | — |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Σκοπίων | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Σκοπίων | 40 | 38 | 38 | 41 |
| Ομάδα I | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Ομάδα II | 18 | 17 | 16 | 19 |
| Ομάδα III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ομάδα IV | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Ομάδα V | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (εγκριθέντες: 17.12.2002)

2003 (αvαθ. 1: 18.2.2003)

2004

2005

Έκτακτοι υπάλληλοι Πρίστινας

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Τοπικοί υπάλληλοι Πρίστινας

59

61

55

54

Ομάδα I

13

13

11

11

Ομάδα II

16

18

16

15

Ομάδα III

6

6

4

4

Ομάδα IV

18

18

18

17

Ομάδα V

5

5

5

6

Ομάδα VI

1

1

1

1

Έκτακτοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Τοπικοί υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

20

26

28

28

Ομάδα I

6

7

7

7

Ομάδα II

11

16

17

17

Ομάδα III

3

3

4

4

Ομάδα IV

—

—

—

—

Έκτακτοι υπάλληλοι Βελιγραδίου

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Τοπικοί υπάλληλοι Βελιγραδίου

64

64

62

62

Ομάδα I

6

4

4

3

Ομάδα II

28

30

28

29

Ομάδα III

6

6

6

7

Ομάδα IV

17

17

17

16

Ομάδα V

6

6

6

6

Ομάδα VI

1

1

1

1

Έκτακτοι υπάλληλοι Ποντγκόριτσα

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Τοπικοί υπάλληλοι Ποντγκόριτσα

12

12

12

13

Ομάδα I

3

3

3

3

Ομάδα II

3

3

3

4

Ομάδα III

2

2

2

2

Ομάδα IV

2

2

2

3

Ομάδα V

2

2

2

1

Ομάδα VI

—

—

—

—

Έκτακτοι υπάλληλοι Σκοπίων

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Τοπικοί υπάλληλοι Σκοπίων

40

38

38

41

Ομάδα I

6

6

6

5

Ομάδα II

18

17

16

19

Ομάδα III

2

2

2

2

Ομάδα IV

11

10

11

12

Ομάδα V

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/249

---

Προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005

(2005/279/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Σύνολο τίτλου 1

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

800 000

2 500 000

—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 2

800 000

2 500 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 144 000

33 612 000

27 521 141

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | Συνεισφορά της ΕΖΕΣ | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Συνεισφορές νέων κρατών μελών | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

Συνεισφορά της ΕΖΕΣ

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Συνεισφορές νέων κρατών μελών

3 865 000

3 333 000

5 679 333

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Σύνολο τίτλου 1

31 344 000

31 112 000

27 521 141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού που απαιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεισφορά της ΕΖΕΣ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

1 0 0Επιχορήγηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1).

Περιλαμβάνονται 1 500 000 ευρώ εκ μεταφοράς από το 1996 σε αποθεματικό που απαιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1 0 1Συνεισφορά της ΕΖΕΣ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

579 000

579 000

461 808

Παρατηρήσεις

Συνεισφορά από τις πληρωμές ΕΖΕΣ στα πλαίσια της συμφωνίας ΕΟΧ.

1 0 2Συνεισφορές νέων κρατών μελών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Παρατηρήσεις

Συνεισφορές από τα νέα κράτη μέλη.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Επιστροφές «X-Compliance/AGRI (R0)» | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | Επιστροφές «Biodiversity» | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | Επιστροφές «EuropeAid» | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Επιστροφές από τρίτους | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Έσοδα από επενδύσεις ή δάνεια, τραπεζικούς τόκους και άλλα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Επιστροφή διαφόρων ποσών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δωρεές και κληροδοτήματα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Κέρδη συναλλάγματος | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | p.m. | p.m. | — |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Επιστροφές «X-Compliance/AGRI (R0)»

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

Επιστροφές «Biodiversity»

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

Επιστροφές «EuropeAid»

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Επιστροφές από τρίτους

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Έσοδα από επενδύσεις ή δάνεια, τραπεζικούς τόκους και άλλα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

800 000

2 500 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Επιστροφή διαφόρων ποσών

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δωρεές και κληροδοτήματα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Κέρδη συναλλάγματος

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

p.m.

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 2

800 000

2 500 000

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 144 000

33 612 000

27 521 141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2 0 0Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

2 1 0Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

2 2 0Επιστροφές «X-Compliance/AGRI (R0)»

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

500 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.

2 2 1Επιστροφές «Biodiversity»

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

300 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.

2 2 2Επιστροφές «EuropeAid»

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

2 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «EuropeAid».

2 2 7Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

500 000

0,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.

2 2 8Επιστροφές από τρίτους

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφές δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε τρίτους.

2 2 9Έσοδα από επενδύσεις ή δάνεια, τραπεζικούς τόκους και άλλα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από επενδύσεις, δάνεια, τραπεζικούς τόκους και άλλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

2 3 0Επιστροφή διαφόρων ποσών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το ποσό αυτό αφορά επιστρεφόμενα ποσά (τέλη ιδιωτικών τηλεφωνημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

2 4 0Δωρεές και κληροδοτήματα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ

2 5 0Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το ποσό αυτό αφορά τραπεζικούς τόκους που καταβάλλονται στον Οργανισμό.

2 5 1Κέρδη συναλλάγματος

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Σχέδιο εσωτερικών δημοσιονομικών διατάξεων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.

Τα κέρδη και οι ζημίες συναλλάγματος που προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων μπορούν να συμψηφιστούν. Συνεπώς, μόνο σε περίπτωση θετικού υπολοίπου πρέπει να εκδοθεί εντολή αποδοχής στο τέλος του οικονομικού έτους.

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 010 000 | | |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 220 000 | | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 650 000 | | |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 670 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 571 000 | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 305 000 | | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 340 000 | | |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | | |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 300 000 | | |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 20 000 | | |
| 2 7 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 25 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ | 11 052 000 | | |
| 3 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 2 966 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 010 000

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

220 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

650 000

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

670 000

Σύνολο τίτλου 1

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 571 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

305 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

340 000

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

300 000

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

20 000

2 7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

25 000

Σύνολο τίτλου 2

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ

11 052 000

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2 966 000

Σύνολο τίτλου 3

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα εκπατρισμού | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Επιδόματα γραμματείας | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Έξοδα ταξιδίου | 2 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 1 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Τεχνική βοήθεια | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Επισκέπτες επιστήμονες | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 50 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως |
| 1 1 2 0 | Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Επιδόματα για την ασφάλιοη κατά της ανεργίας | 74 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Έξοδα ταξιδίου για ετήσια άδεια | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Απόκτηση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | 6 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 6 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 2 747 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Επικουρικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο) | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 20 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 13 010 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού | 220 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 220 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 220 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολής |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολής | 650 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 650 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 650 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 150 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 40 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη |
| 1 4 2 0 | Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη | 480 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 480 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 670 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

6 700 000

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

705 000

1 1 0 2

Επιδόματα εκπατρισμού

868 000

1 1 0 3

Επιδόματα γραμματείας

29 000

1 1 0 4

Έξοδα ταξιδίου

2 000

Σύνολο άρθρου 1 1 0

8 304 000

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι

240 000

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

1 1 1 3

Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες

p.m.

1 1 1 4

Προσωρινοί υπάλληλοι

50 000

1 1 1 5

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

920 000

1 1 1 6

Τεχνική βοήθεια

80 000

1 1 1 7

Επισκέπτες επιστήμονες

p.m.

1 1 1 8

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

50 000

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 340 000

1 1 2

Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

1 1 2 0

Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

287 000

1 1 2 1

Επιδόματα για την ασφάλιοη κατά της ανεργίας

74 000

Σύνολο άρθρου 1 1 2

361 000

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 000

1 1 4 1

Έξοδα ταξιδίου για ετήσια άδεια

230 000

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών

p.m.

1 1 4 6

Απόκτηση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

232 000

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

6 000

Σύνολο άρθρου 1 1 5

6 000

1 1 6

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 6 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

2 747 000

Σύνολο άρθρου 1 1 6

2 747 000

1 1 7

Επικουρικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

20 000

1 1 7 2

Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 7

20 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

13 010 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

220 000

Σύνολο άρθρου 1 2 0

220 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

220 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολής

1 3 0 0

Έξοδα αποστολής

650 000

Σύνολο άρθρου 1 3 0

650 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

650 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

150 000

Σύνολο άρθρου 1 4 0

150 000

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

40 000

Σύνολο άρθρου 1 4 1

40 000

1 4 2

Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

1 4 2 0

Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

480 000

Σύνολο άρθρου 1 4 2

480 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

670 000

Σύνολο τίτλου 1

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 700 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των θέσεων που προβλέπονται στον συνημμένο πίνακα προσωπικού. Ο υπολογισμός της έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κανονισμούς και ρυθμίσεις και τις ενδεχόμενες προσαρμογές τους.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

705 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Τα οικογενειακά επιδόματα συμπεριλαμβάνουν:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων,

| — | το σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 2Επιδόματα εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

868 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Το επίδομα αποδημίας ανέρχεται σε 16 % του συνολικού ποσού του βασικού μισθού, του επιδόματος στέγης και του επιδόματος συντηρούμενων τέκνων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 3Επιδόματα γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

29 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 0 4Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στον παράρτημα VII άρθρο 15 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

240 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή των επικουρικών υπαλλήλων και την εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφάλισης, με εξαίρεση τα ποσά που καταβάλλονται βάσει διορθωτικών συντελεστών, τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 1 1 6.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή των τοπικών υπαλλήλων και την εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφάλισης.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 3Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το λοιπό έκτακτο προσωπικό.

1 1 1 4Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει προσωπικό του οργανισμού («προσωρινοί υπάλληλοι»).

1 1 1 5Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

920 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των εθνικών υπαλλήλων ή άλλων εμπειρογνωμόνων που είναι αποσπασμένοι ή έχουν προσωρινή αποστολή στον Οργανισμό ή που έχουν προσκληθεί για σύντομες διαβουλεύσεις.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 6Τεχνική βοήθεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 1 7Επισκέπτες επιστήμονες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των επισκεπτών επιστημόνων οι οποίοι αναλαμβάνουν έκτακτα καθήκοντα στον Οργανισμό.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 8Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές των συμβασιούχων υπαλλήλων (Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άρθρα 3α και 3β) που εργάζονται στη διοίκηση.

1 1 2Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

1 1 2 0Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

287 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εισφορές εργοδοτών της κρατικής κοινωνικής ασφαλίσεως ή την εργοδοτική συμμετοχή στην:

| — | ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας που βαρύνει τον Οργανισμό, |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας που βαρύνει τον Οργανισμό,

| — | ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος που βαρύνει τον Οργανισμό, |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος που βαρύνει τον Οργανισμό,

| — | ασφάλιση κατά του κινδύνου ανεργίας που βαρύνει τον Οργανισμό. |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά του κινδύνου ανεργίας που βαρύνει τον Οργανισμό.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 2 1Επιδόματα για την ασφάλιοη κατά της ανεργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

74 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνεισφορά του οργανισμού για το επίδομα ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 4 1Έξοδα ταξιδίου για ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

230 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 4 6Απόκτηση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1).

1 1 5Υπερωρίες

1 1 5 0Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 000

Παρατηρήσεις

Οι υπερωρίες των υπαλλήλων των κατηγοριών C και D τους παρέχουν το δικαίωμα αντιστάθμισης με άδεια ή με αμοιβή ανά ώρα.

Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς υπαλλήλους, εφόσον οι υπερωρίες δεν αντισταθμιστούν με την παροχή άδειας.

1 1 6Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 6 0Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 747 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επίπτωση από την εφαρμογή των διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδει το Συμβούλιο.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 7Επικουρικές υπηρεσίες

1 1 7 0Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των διερμηνέων freelance και των τεχνικών συνεδριάσεων, καθώς και τις αμοιβές των διερμηνέων της Επιτροπής.

1 1 7 2Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης,

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

1 2 0 0Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

220 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των διαδικασιών πρόσληψης, ιδίως τα έξοδα δημοσιεύσεων, τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των υποψηφίων που καλούνται να παρουσιαστούν, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συλλογικών εξετάσεων πρόσληψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολής

1 3 0 0Έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

650 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολής για το προσωπικό του Οργανισμού.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την εξωτερική επιχείρηση που διευθύνει το κυλικείο του Οργανισμού, καθώς και για τον απαιτούμενο εξοπλισμό του κυλικείου.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της ετήσιας υποχρεωτικής ιατρικής εξέτασης των υπαλλήλων.

1 4 2Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

1 4 2 0Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

480 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συνεισφορά του Οργανισμού στις δαπάνες για την ανάπτυξη των ικανοντήτων του προσωπικού και για την οργανωτική ανάπτυξη.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Μισθώματα |
| 2 1 0 0 | Μισθώματα | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Εγγυήσεις | 60 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 1 1 0 | Aσφάλειες | 11 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 1 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 350 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 1 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 180 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 1 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 50 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 1 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 85 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 5 | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 2 1 9 0 | Λοιπές δαπάνες | 5 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 9 | 5 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 2 571 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Μηχανές γραφείου |
| 2 2 0 0 | Μηχανές γραφείου | 70 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Έπιπλα | 50 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 2 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 55 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 2 | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Οχήματα |
| 2 2 3 0 | Οχήματα | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Εκμίσθωση μέσων μεταφοράς | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων |
| 2 2 4 0 | Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων | 65 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 4 | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 65 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 65 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 305 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 80 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Δαπάνες γραμματοσήμανσης και τηλεπικοινωνιών |
| 2 3 1 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Δαπάνες μεταφορών | 2 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 30 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Ζημίες |
| 2 3 4 0 | Ζημίες | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Μετάφραση |
| 2 3 5 0 | Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση/Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο) | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 9 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Λοιπές δαπάνες | 5 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 35 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 340 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 2 4 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 15 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 15 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 15 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων |
| 2 5 0 1 | Διοικητικό Συμβούλιο | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Επιστημονική επιτροπή | 90 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 300 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 300 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού |
| 2 6 0 1 | Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού | 20 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 6 0 | 20 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 20 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 |
| 2 7 0 |
| Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό |
| 2 7 0 0 | Δημοσιεύσεις | 25 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 7 0 | 25 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7 | 25 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Μισθώματα

2 1 0 0

Μισθώματα

1 830 000

2 1 0 1

Εγγυήσεις

60 000

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 890 000

2 1 1

Aσφάλειες

2 1 1 0

Aσφάλειες

11 000

Σύνολο άρθρου 2 1 1

11 000

2 1 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 1 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

350 000

Σύνολο άρθρου 2 1 2

350 000

2 1 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 1 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

180 000

Σύνολο άρθρου 2 1 3

180 000

2 1 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 1 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

50 000

Σύνολο άρθρου 2 1 4

50 000

2 1 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 1 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

85 000

Σύνολο άρθρου 2 1 5

85 000

2 1 9

Λοιπές δαπάνες

2 1 9 0

Λοιπές δαπάνες

5 000

Σύνολο άρθρου 2 1 9

5 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

2 571 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Μηχανές γραφείου

2 2 0 0

Μηχανές γραφείου

70 000

Σύνολο άρθρου 2 2 0

70 000

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Έπιπλα

50 000

Σύνολο άρθρου 2 2 1

50 000

2 2 2

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

55 000

Σύνολο άρθρου 2 2 2

55 000

2 2 3

Οχήματα

2 2 3 0

Οχήματα

p.m.

2 2 3 1

Εκμίσθωση μέσων μεταφοράς

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 3

p.m.

2 2 4

Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων

2 2 4 0

Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων

65 000

Σύνολο άρθρου 2 2 4

65 000

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

65 000

Σύνολο άρθρου 2 2 5

65 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

305 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

80 000

Σύνολο άρθρου 2 3 0

80 000

2 3 1

Δαπάνες γραμματοσήμανσης και τηλεπικοινωνιών

2 3 1 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

90 000

2 3 1 1

Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία

95 000

2 3 1 2

Δαπάνες μεταφορών

2 000

Σύνολο άρθρου 2 3 1

187 000

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

8 000

2 3 2 1

Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

8 000

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

30 000

Σύνολο άρθρου 2 3 3

30 000

2 3 4

Ζημίες

2 3 4 0

Ζημίες

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

2 3 5

Μετάφραση

2 3 5 0

Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση/Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

p.m.

2 3 9

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 9 0

Διάφορες ασφαλίσεις

30 000

2 3 9 1

Λοιπές δαπάνες

5 000

Σύνολο άρθρου 2 3 9

35 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

340 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 4 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

15 000

Σύνολο άρθρου 2 4 0

15 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

15 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων

2 5 0 1

Διοικητικό Συμβούλιο

210 000

2 5 0 2

Επιστημονική επιτροπή

90 000

Σύνολο άρθρου 2 5 0

300 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

300 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού

2 6 0 1

Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

20 000

Σύνολο άρθρου 2 6 0

20 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

20 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

2 7 0

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

2 7 0 0

Δημοσιεύσεις

25 000

Σύνολο άρθρου 2 7 0

25 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7

25 000

Σύνολο τίτλου 2

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 1 0Μισθώματα

2 1 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 830 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των ενοικίων των σχετικών με το κτίριο ή τμήματα του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 0 1Εγγυήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

2 1 1Aσφάλειες

2 1 1 0Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

11 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 1 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

350 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 1 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 1 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

180 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού και συντήρησης του κτιρίου που στεγάζει τον Οργανισμό (χώροι, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικό και νερό).

2 1 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 1 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διευθετήσεως χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στο κτίριο.

2 1 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 1 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

85 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ασφαλείας και επίβλεψης του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 9Λοιπές δαπάνες

2 1 9 0Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα του κτιρίου που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα έξοδα και τα τέλη οδοκαθαρισμού, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καμίνων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Μηχανές γραφείου

2 2 0 0Μηχανές γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά μηχανών γραφείου.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Έπιπλα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αγορά επίπλων.

2 2 2Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

55 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού, όπως υλικού πληροφορικής, οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, και άλλου παρόμοιου υλικού, καθώς και διαφόρων οργάνων για τη συντήρηση του κτιρίου.

2 2 3Οχήματα

2 2 3 0Οχήματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά υπηρεσιακού οχήματος ή άλλου εξοπλισμού μεταφοράς για τον Οργανισμό.

2 2 3 1Εκμίσθωση μέσων μεταφοράς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκμίσθωση οχημάτων σε περίπτωση ανάγκης (συνεδριάσεις κ.λπ.).

2 2 4Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων

2 2 4 0Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή και εκμίσθωση υπολογιστών και περιφερειακών.

Επίσης, καλύπτει το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και επισκευής, τα έξοδα σχετικά με τα μέσα δεδομένων, την τεκμηρίωση, τα λοιπά υλικά κ.λπ.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων που είναι αναγκαίοι για τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα φωτοαντιγραφής, προϊόντων για τις συσκευές αναπαραγωγής, αγοράς χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 1Δαπάνες γραμματοσήμανσης και τηλεπικοινωνιών

2 3 1 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

90 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής δεμάτων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 1 1Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

95 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τα πάγια έξοδα συνδρομής, τα έξοδα τηλεπικοινωνιών, τα τέλη συντήρησης και την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού, |
| --- | --- |

—

τα πάγια έξοδα συνδρομής, τα έξοδα τηλεπικοινωνιών, τα τέλη συντήρησης και την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού,

| — | τις δαπάνες για τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: καθώς και για την αγορά, εκμίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: καθώς και για την αγορά, εκμίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 1 2Δαπάνες μεταφορών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μεταφοράς ογκωδέστερων φορτίων.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000

2 3 2 1Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, εφόσον δεν αντισταθμίζονται από συναλλαγματικά κέρδη.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

2 3 4Ζημίες

2 3 4 0Ζημίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

2 3 5Μετάφραση

2 3 5 0Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση/Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις υπηρεσίες μεταφραστών και δακτυλογράφων, εκτάκτων ή freelance, |
| --- | --- |

—

τις υπηρεσίες μεταφραστών και δακτυλογράφων, εκτάκτων ή freelance,

| — | τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 9Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 9 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες ασφαλίσεις (π.χ. αστικής ευθύνης, ασφάλιση έναντι διαρρήξεως και κλοπής κ.λπ.).

2 3 9 1Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 4 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 4 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παραστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2 5 0Έξοδα συνεδριάσεων

2 5 0 1Διοικητικό Συμβούλιο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

210 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού (π.χ. έξοδα μετακίνησης, ημερήσιες αποζημιώσεις, μίσθωση υλικού, τροφοδοσία κ.λπ.).

2 5 0 2Επιστημονική επιτροπή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

90 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τις συνεδριάσεις της επιστημονικής επιτροπής του Οργανισμού σε σχέση με την υλοποίηση των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού (όπως έξοδα μετακίνησης, ημερήσιες αποζημιώσεις, μίσθωση υλικού, τροφοδοσία, κ.λη.), καθώς και την αμοιβή των μελών της επιστημονικής επιτροπής για τις υπηρεσίες τους.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεισφορών από άλλα προγράμματα της ΕΕ και τρίτα μέρη. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα καταχωρηθεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 6 0Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού

2 6 0 1Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την απόκτηση πιστοποίησης EMAS από τον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 —ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2 7 0Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

2 7 0 0Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 2.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Επιχειρησιακή υποστήριξη |
| 3 3 1 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Συνεδριάσεις | 1 050 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες |
| 3 3 2 1 | Υποδομή ΤΠ/Διασφάλιση ποιότητας | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | ITS/επικοινωνίες | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνίες | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Μετάφραση | 600 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 2 | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Ευρωπαι κά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ) |
| 3 3 3 1 | ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και Μεταβολή του Κλίματος» | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | ΕΘΚ ΥΔΤ — Ύδατα | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα» | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | ΕΘΚ «ΧΠ — Χερσαίο περιβάλλον» | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | ΕΘΚ «Απόβλητα και ροές υλικών» | 790 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 3 | 5 710 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 11 052 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 1 |
| ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών |
| 3 5 1 0 | ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών | 1 666 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 1 | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής το κλίματος |
| 3 5 2 0 | ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής το κλίματος | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 2 | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των χωροταξικών μεταβολών |
| 3 5 3 0 | ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των χωροταξικών μεταβολών | 30 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 3 | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής |
| 3 5 4 0 | ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής | 120 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 4 | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων |
| 3 5 5 0 | ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων | 150 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 5 | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος |
| 3 5 6 0 | ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 6 | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών |
| 3 5 7 0 | ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών | 1 000 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 7 | 1 000 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 2 966 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΟΡΟΙ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 1

Επιχειρησιακή υποστήριξη

3 3 1 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 228 000

3 3 1 2

Συνεδριάσεις

1 050 000

Σύνολο άρθρου 3 3 1

2 278 000

3 3 2

Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες

3 3 2 1

Υποδομή ΤΠ/Διασφάλιση ποιότητας

2 064 000

3 3 2 2

ITS/επικοινωνίες

p.m.

3 3 2 3

Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνίες

400 000

3 3 2 4

Μετάφραση

600 000

Σύνολο άρθρου 3 3 2

3 064 000

3 3 3

Ευρωπαι κά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ)

3 3 3 1

ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και Μεταβολή του Κλίματος»

2 020 000

3 3 3 2

ΕΘΚ ΥΔΤ — Ύδατα

1 010 000

3 3 3 3

ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα»

845 000

3 3 3 4

ΕΘΚ «ΧΠ — Χερσαίο περιβάλλον»

1 045 000

3 3 3 5

ΕΘΚ «Απόβλητα και ροές υλικών»

790 000

Σύνολο άρθρου 3 3 3

5 710 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

11 052 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 1

ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

3 5 1 0

ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

1 666 000

Σύνολο άρθρου 3 5 1

1 666 000

3 5 2

ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής το κλίματος

3 5 2 0

ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής το κλίματος

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 2

p.m.

3 5 3

ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των χωροταξικών μεταβολών

3 5 3 0

ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των χωροταξικών μεταβολών

30 000

Σύνολο άρθρου 3 5 3

30 000

3 5 4

ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

3 5 4 0

ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

120 000

Σύνολο άρθρου 3 5 4

120 000

3 5 5

ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

3 5 5 0

ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

150 000

Σύνολο άρθρου 3 5 5

150 000

3 5 6

ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

3 5 6 0

ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 6

p.m.

3 5 7

ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

3 5 7 0

ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

1 000 000

Σύνολο άρθρου 3 5 7

1 000 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

2 966 000

Σύνολο τίτλου 3

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΟΡΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΠΟΡΟΙ

3 3 1Επιχειρησιακή υποστήριξη

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EE L 120 της 11.5.1990, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

3 3 1 1Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 228 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή των συμβασιούχων υπαλλήλων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του Οργανισμού.

3 3 1 2Συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 050 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων που συγκαλούνται από τον ΕΟΠ στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ. Πριν από το 2004, βλέπε θέση 3 1 0 0 του προϋπολογισμού και, πριν από το 1999, θέση 2 5 0 2.

3 3 2Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες

3 3 2 1Υποδομή ΤΠ/Διασφάλιση ποιότητας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 064 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την υποδομή ΤΠ/τη διασφάλιση ποιότητας που σχετίζονται με την υλοποίηση των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 2ITS/επικοινωνίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την τεχνολογία των πληροφοριών και τις υπηρεσίες ΙΤS/τις επικοινωνίες στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 3Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις υποθέσεις του Οργανισμού/τις επικοινωνίες στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 4Μετάφραση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

600 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης,

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

3 3 3Ευρωπαι κά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ)

3 3 3 1ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και Μεταβολή του Κλίματος»

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 020 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και μεταβολή του κλίματος» στο, πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 2ΕΘΚ ΥΔΤ — Ύδατα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 010 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΥΔΤ — Ύδατα» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 3ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα»

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

845 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 4ΕΘΚ «ΧΠ — Χερσαίο περιβάλλον»

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 045 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΧΠ — Χερσαίο περιβάλλον» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 5ΕΘΚ «Απόβλητα και ροές υλικών»

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

790 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «Απόβλητα και ροές υλικών» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3 5 1ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

3 5 1 0ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 666 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διαχείριση και τη βελτίωση του συστήματος στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού τομέα (συστήματα πληροφοριών και δίκτυα) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 2ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής το κλίματος

3 5 2 0ΣΔ2 — Αντιμετώπιση της μεταβολής το κλίματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αξιολόγηση της απόστασης από τον στόχο στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 3ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των χωροταξικών μεταβολών

3 5 3 0ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των χωροταξικών μεταβολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των χωροταξικών μεταβολών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 4ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

3 5 4 0ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το περιβάλλον και την υγεία στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα (προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 5ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

3 5 5 0ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων στο πλαίσιο του πέμπτου στρατηγικού τομέα (βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 6ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

3 5 6 0ΣΔ6 — Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη στήριξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ευρύτερη Ευρώπη και τις γειτονικές σχέσεις στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού τομέα (ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

3 5 7ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

3 5 7 0ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

---

Πίνακας προσωπικού του ΕΟΠ

| Κατηγορία/Βαθμός | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Σύνολο | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Σύνολο | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Σύνολο | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Σύνολο | 4 | — | 4 | — |
| Μερικό σύνολο | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Γενικό σύνολο | 115 | 115 |

Κατηγορία/Βαθμός

2004

2005

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Σύνολο

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Σύνολο

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Σύνολο

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Σύνολο

4

—

4

—

Μερικό σύνολο

109

6

111

4

Γενικό σύνολο

115

115

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/291

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005

(2005/280/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | — | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

36 700 000

29 093 152

Σύνολο τίτλου 1

36 700 000

29 093 152

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36 700 000

29 093 152

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας |
| 1 0 0 0 | Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

36 700 000

29 093 152

Σύνολο άρθρου 1 0 0

36 700 000

29 093 152

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

36 700 000

29 093 152

Σύνολο τίτλου 1

36 700 000

29 093 152

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

36 700 000

29 093 152

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA |
| 2 0 0 0 | Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

2 0 0 0

Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

2 0 0Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

2 0 0 0Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες |
| 3 0 0 0 | Εισπραχθέντα τέλη | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες

3 0 0 0

Εισπραχθέντα τέλη

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0 0Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες

3 0 0 0Εισπραχθέντα τέλη

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες |
| 4 0 0 0 | Τραπεζικοί τόκοι | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ. | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες

4 0 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 0 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0 0Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες

4 0 0 0Τραπεζικοί τόκοι

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 1Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 2Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ.

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36 700 000

29 093 152

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0Διάφορα έσοδα

9 0 0 0Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | 12 000 | 12 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 290 000 | 377 673 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16 036 000

10 439 139

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

340 000

150 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

291 000

194 400

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

418 000

585 408

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

114 000

88 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

65 000

40 000

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

12 000

12 000

Σύνολο τίτλου 1

17 276 000

11 508 947

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 639 000

3 023 702

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 198 000

873 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

433 000

491 200

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

239 000

397 700

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

725 000

469 840

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

290 000

377 673

Σύνολο τίτλου 2

5 524 000

5 633 115

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 077 000

8 153 000

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1 019 000

967 000

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

525 000

450 000

3 3

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

525 000

450 000

3 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1 648 000

1 080 000

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

906 000

850 000

3 6

ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

200 000

p.m.

3 7

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

p.m.

p.m.

3 8

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

13 900 000

11 950 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36 700 000

29 092 062

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | p.m. | 45 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Κατ’αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | 20 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | 55 000 | 55 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Διερμηνείς freelance και κοινής υπηρεσίας διερμηνείας και συνεδριάσεων | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Λοιπές υπηρεσίες | 58 000 | 58 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία |
| 1 1 8 0 | Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακομίσεως | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 381 000 | 28 173 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Συντελεστές αναπροσαρμογής μισθών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 469 000 | 179 849 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Αποστολές και μετακινήσεις | 340 000 | 150 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 340 000 | 150 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 340 000 | 150 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία | 35 000 | 20 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 60 000 | 41 400 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού |
| 1 4 2 0 | Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού | 196 000 | 133 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 196 000 | 133 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 291 000 | 194 400 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων |
| 1 5 2 0 | Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 418 000 | 585 408 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 418 000 | 585 408 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Έκτακτες συνδρομές |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | 12 000 | 12 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού | 54 000 | 40 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Άλλες παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Άλλες παρεμβάσεις | 24 000 | 12 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί |
| 1 6 3 0 | Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί | 12 000 | 12 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες | 12 000 | 12 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | 12 000 | 12 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 114 000 | 88 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασηως |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασηως | 65 000 | 40 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 65 000 | 40 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 65 000 | 40 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων | 12 000 | 12 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | 12 000 | 12 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | 12 000 | 12 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

707 000

438 701

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

p.m.

45 000

Σύνολο άρθρου 1 1 0

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

822 000

836 185

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

822 000

836 185

1 1 3

Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

299 000

192 016

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

77 000

49 133

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

54 000

22 590

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

430 000

263 739

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

3 000

3 000

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

179 000

168 300

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Κατ’αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

16 000

16 000

1 1 4 4

Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

20 000

—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

218 000

187 300

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

55 000

55 000

Σύνολο άρθρου 1 1 5

55 000

55 000

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Διερμηνείς freelance και κοινής υπηρεσίας διερμηνείας και συνεδριάσεων

45 000

39 600

1 1 7 1

Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα)

140 000

50 000

1 1 7 2

Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα

85 000

55 000

1 1 7 5

Προσωρινοί υπάλληλοι

325 000

732 504

1 1 7 6

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

175 000

125 000

1 1 7 7

Λοιπές υπηρεσίες

58 000

58 000

Σύνολο άρθρου 1 1 7

828 000

1 060 104

1 1 8

Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

1 1 8 0

Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού

433 000

104 000

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

151 000

89 700

1 1 8 2

Επιδόματα εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως

462 000

270 042

1 1 8 3

Έξοδα μετακομίσεως

559 000

227 700

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

381 000

28 173

Σύνολο άρθρου 1 1 8

1 986 000

719 615

1 1 9

Συντελεστές αναπροσαρμογής μισθών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

469 000

179 849

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

469 000

179 849

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

16 036 000

10 439 139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Αποστολές και μετακινήσεις

340 000

150 000

Σύνολο άρθρου 1 3 0

340 000

150 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

340 000

150 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

35 000

20 000

Σύνολο άρθρου 1 4 0

35 000

20 000

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

60 000

41 400

Σύνολο άρθρου 1 4 1

60 000

41 400

1 4 2

Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

1 4 2 0

Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

196 000

133 000

Σύνολο άρθρου 1 4 2

196 000

133 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

291 000

194 400

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0

Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

418 000

585 408

1 5 2 1

Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 5 2

418 000

585 408

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

418 000

585 408

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

12 000

12 000

Σύνολο άρθρου 1 6 0

12 000

12 000

1 6 1

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0

Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

54 000

40 000

Σύνολο άρθρου 1 6 1

54 000

40 000

1 6 2

Άλλες παρεμβάσεις

1 6 2 0

Άλλες παρεμβάσεις

24 000

12 000

Σύνολο άρθρου 1 6 2

24 000

12 000

1 6 3

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

1 6 3 0

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

12 000

12 000

Σύνολο άρθρου 1 6 3

12 000

12 000

1 6 4

Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0

Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

12 000

12 000

Σύνολο άρθρου 1 6 4

12 000

12 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

114 000

88 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασηως

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασηως

65 000

40 000

Σύνολο άρθρου 1 7 0

65 000

40 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

65 000

40 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

12 000

12 000

Σύνολο άρθρου 1 9 0

12 000

12 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

12 000

12 000

Σύνολο τίτλου 1

17 276 000

11 508 947

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

45 000

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυxήματος και επαγγελματικής ασθένειας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Κατ’αποκοπή αποζημίωση εξόδων παράστασηως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

—

1 1 5Υπερωρίες

1 1 5 0Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

55 000

55 000

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Διερμηνείς freelance και κοινής υπηρεσίας διερμηνείας και συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Λοιπές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

58 000

58 000

1 1 8Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

1 1 8 0Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Επιδόματα εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Έξοδα μετακομίσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

381 000

28 173

1 1 9Συντελεστές αναπροσαρμογής μισθών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0Αποστολές και μετακινήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

340 000

150 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 000

20 000

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

41 400

1 4 2Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

1 4 2 0Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

196 000

133 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

1 6 0Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 000

12 000

1 6 1Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

54 000

40 000

1 6 2Άλλες παρεμβάσεις

1 6 2 0Άλλες παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

24 000

12 000

1 6 3Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

1 6 3 0Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 000

12 000

1 6 4Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0Συμπληρωματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 000

12 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασηως

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασηως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

40 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1 9 0Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 000

12 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Ασφαλίσεις |
| 2 0 1 0 | Ασφαλίσεις | 40 000 | 15 600 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 345 000 | 145 600 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 220 000 | 270 400 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων | 82 000 | 537 902 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων | 68 000 | 48 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή εκμίσθωση ακινήτων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή εκμίσθωση | 25 000 | 25 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτίρια |
| 2 0 9 0 | Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτίρια | 100 000 | 234 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 100 000 | 234 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση και ενέργειες μη επιχειρησιακού χαρακτήρα |
| 2 1 0 0 | Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Αγορά/Συντήρηση λογισμικού | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Ανάπτυξη λογισμικού | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Υποστήριξη χρηστών | 198 000 | 198 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 198 000 | 873 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 198 000 | 873 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 14 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Μίσθωση επίπλων | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων | p.m. | — | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικό υλικό |
| 2 2 3 0 | Αγορά οχημάτων | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων | 5 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης |
| 2 2 5 0 | Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης | 14 000 | 14 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 34 000 | 34 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 433 000 | 491 200 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 83 000 | 57 900 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 11 000 | 10 800 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Ζημίες |
| 2 3 4 0 | Ζημίες | 2 000 | 2 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 36 000 | 236 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Εκδόσεις |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 15 000 | 8 800 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 15 000 | 8 800 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 239 000 | 397 700 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 84 000 | 58 800 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού | 250 000 | 127 140 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 641 000 | 411 040 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 725 000 | 469 840 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | 290 000 | 377 673 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 290 000 | 377 673 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 290 000 | 377 673 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

1 759 000

1 747 200

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Ασφαλίσεις

2 0 1 0

Ασφαλίσεις

40 000

15 600

Σύνολο άρθρου 2 0 1

40 000

15 600

2 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

345 000

145 600

Σύνολο άρθρου 2 0 2

345 000

145 600

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

220 000

270 400

Σύνολο άρθρου 2 0 3

220 000

270 400

2 0 4

Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

82 000

537 902

Σύνολο άρθρου 2 0 4

82 000

537 902

2 0 5

Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

68 000

48 000

Σύνολο άρθρου 2 0 5

68 000

48 000

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή εκμίσθωση ακινήτων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή εκμίσθωση

25 000

25 000

Σύνολο άρθρου 2 0 8

25 000

25 000

2 0 9

Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτίρια

2 0 9 0

Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτίρια

100 000

234 000

Σύνολο άρθρου 2 0 9

100 000

234 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

2 639 000

3 023 702

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση και ενέργειες μη επιχειρησιακού χαρακτήρα

2 1 0 0

Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού

350 000

300 000

2 1 0 1

Αγορά/Συντήρηση λογισμικού

300 000

200 000

2 1 0 3

Ανάπτυξη λογισμικού

350 000

175 000

2 1 0 4

Υποστήριξη χρηστών

198 000

198 000

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 198 000

873 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 198 000

873 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

102 000

96 800

2 2 0 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

32 000

30 000

2 2 0 2

Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

14 000

—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

148 000

126 800

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

161 000

310 400

2 2 1 1

Μίσθωση επίπλων

p.m.

—

2 2 1 2

Συντήρηση και επισκευή επίπλων

p.m.

—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

161 000

310 400

2 2 3

Μεταφορικό υλικό

2 2 3 0

Αγορά οχημάτων

70 000

p.m.

2 2 3 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων

15 000

20 000

2 2 3 2

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων

5 000

—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

90 000

20 000

2 2 5

Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης

2 2 5 0

Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

12 000

12 000

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

8 000

8 000

2 2 5 5

Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης

14 000

14 000

Σύνολο άρθρου 2 2 5

34 000

34 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

433 000

491 200

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

83 000

57 900

Σύνολο άρθρου 2 3 0

83 000

57 900

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

10 000

9 600

2 3 2 1

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

10 000

9 600

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

11 000

10 800

Σύνολο άρθρου 2 3 3

11 000

10 800

2 3 4

Ζημίες

2 3 4 0

Ζημίες

2 000

2 000

Σύνολο άρθρου 2 3 4

2 000

2 000

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

82 000

72 600

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

36 000

236 000

Σύνολο άρθρου 2 3 5

118 000

308 600

2 3 9

Εκδόσεις

2 3 9 0

Εκδόσεις

15 000

8 800

Σύνολο άρθρου 2 3 9

15 000

8 800

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

239 000

397 700

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη

84 000

58 800

Σύνολο άρθρου 2 4 0

84 000

58 800

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

391 000

283 900

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

250 000

127 140

Σύνολο άρθρου 2 4 1

641 000

411 040

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

725 000

469 840

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

2 5 0 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

290 000

377 673

Σύνολο άρθρου 2 5 0

290 000

377 673

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

290 000

377 673

Σύνολο τίτλου 2

5 524 000

5 633 115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Ασφαλίσεις

2 0 1 0Ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

15 600

2 0 2Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

345 000

145 600

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

220 000

270 400

2 0 4Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

82 000

537 902

2 0 5Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

68 000

48 000

2 0 8Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή εκμίσθωση ακινήτων

2 0 8 0Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή εκμίσθωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

25 000

2 0 9Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτίρια

2 0 9 0Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτίρια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

234 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση και ενέργειες μη επιχειρησιακού χαρακτήρα

2 1 0 0Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Αγορά/Συντήρηση λογισμικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Υποστήριξη χρηστών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

198 000

198 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

14 000

—

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

2 2 1 2Συντήρηση και επισκευή επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

2 2 3Μεταφορικό υλικό

2 2 3 0Αγορά οχημάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Συντήρηση και επισκευή οχημάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

—

2 2 5Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης

2 2 5 0Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

14 000

14 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

83 000

57 900

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

11 000

10 800

2 3 4Ζημίες

2 3 4 0Ζημίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

36 000

236 000

2 3 9Εκδόσεις

2 3 9 0Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

8 800

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

84 000

58 800

2 4 1Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

250 000

127 140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2 5 0Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

2 5 0 0Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

290 000

377 673

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Επιστημονική επιτροπή |
| 3 0 0 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 559 000 | 646 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα |
| 3 0 1 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 559 000 | 650 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές |
| 3 0 2 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 699 000 | 628 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Υγεία των φυτών, προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους |
| 3 0 3 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Εκτίμηση κινδύνων παρασιτοκτόνων από εμπειρογνώμονες | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Ανώτατα όρια καταλοίπων | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) |
| 3 0 4 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 963 000 | 784 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες |
| 3 0 5 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 543 000 | 276 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 5 | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Βιολογικές πηγές κινδύνου |
| 3 0 6 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Γεωγραφικός κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ | 305 000 | 160 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 6 | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα |
| 3 0 7 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 553 000 | 828 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 7 | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων |
| 3 0 8 0 | Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας | 388 000 | 472 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 8 | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Οριζόντιες υπηρεσίες |
| 3 0 9 0 | Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Υποστήριξη για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων | 48 000 | 50 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 9 | 702 000 | 50 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 1 0 0 | Συμβουλευτικό σώμα | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου από τρίτα μέρη εκτός της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Αποστολές προσωπικού σχετικά με επιχειρησιακά καθήκοντα | 239 000 | 250 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 1 019 000 | 967 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 1 019 000 | 967 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας |
| 3 2 0 0 | Μετάφραση | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Διερμηνεία | 48 000 | 50 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 525 000 | 450 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 525 000 | 450 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη δικτύων |
| 3 3 0 0 | Συλλογή δεδομένων ΤΠ | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Δικτύωση οργανισμών | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Επιστημονική συνεργασία | 181 000 | 190 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 525 000 | 450 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 525 000 | 450 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Πληροφόρηση και εκδόσεις |
| 3 4 0 0 | Επικοινωνία | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Εκδόσεις | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Διασκέψεις | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Διαδίκτυο | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Λειτουργικές δαπάνες για τα συστήματα |
| 3 5 0 0 | Ειδικά συστήματα ΤΠ για την υποστήριξη των εργασιών | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Διοίκηση ποιότητας/Μελέτες | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων/έγγραφα | 95 000 | 100 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 906 000 | 850 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 906 000 | 850 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Διαφαινόμενοι κίνδυνοι |
| 3 6 0 0 | Διαφαινόμενοι κίνδυνοι | 200 000 | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 200 000 | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 200 000 | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Παροχή συμβουλών τεχνικού χαρακτήρα |
| 3 7 0 0 | Μελέτες, εκτιμήσεις εργασιών, εκθέσεις | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | p.m. | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Σχέδια |
| 3 8 0 0 | Διεύρυνση | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Λοιπές δραστηριότητες | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 8 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8 | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Επιστημονική επιτροπή

3 0 0 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

377 000

500 000

3 0 0 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

p.m.

50 000

3 0 0 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

559 000

646 000

Σύνολο άρθρου 3 0 0

936 000

1 196 000

3 0 1

Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα

3 0 1 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

239 000

250 000

3 0 1 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

100 000

p.m.

3 0 1 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

559 000

650 000

Σύνολο άρθρου 3 0 1

898 000

900 000

3 0 2

Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές

3 0 2 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

50 000

p.m.

3 0 2 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

699 000

628 000

Σύνολο άρθρου 3 0 2

749 000

628 000

3 0 3

Υγεία των φυτών, προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους

3 0 3 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

50 000

p.m.

3 0 3 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

378 000

568 000

3 0 3 3

Εκτίμηση κινδύνων παρασιτοκτόνων από εμπειρογνώμονες

826 000

800 000

3 0 3 4

Ανώτατα όρια καταλοίπων

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 3

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)

3 0 4 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

191 000

200 000

3 0 4 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

191 000

p.m.

3 0 4 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

963 000

784 000

Σύνολο άρθρου 3 0 4

1 345 000

984 000

3 0 5

Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες

3 0 5 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

100 000

p.m.

3 0 5 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

543 000

276 000

Σύνολο άρθρου 3 0 5

643 000

276 000

3 0 6

Βιολογικές πηγές κινδύνου

3 0 6 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

239 000

361 000

3 0 6 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

50 000

p.m.

3 0 6 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

774 000

730 000

3 0 6 3

Γεωγραφικός κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ

305 000

160 000

Σύνολο άρθρου 3 0 6

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα

3 0 7 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

191 000

200 000

3 0 7 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

50 000

p.m.

3 0 7 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

553 000

828 000

Σύνολο άρθρου 3 0 7

794 000

1 028 000

3 0 8

Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων

3 0 8 0

Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

388 000

472 000

Σύνολο άρθρου 3 0 8

388 000

472 000

3 0 9

Οριζόντιες υπηρεσίες

3 0 9 0

Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων

654 000

p.m.

3 0 9 1

Υποστήριξη για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων

48 000

50 000

Σύνολο άρθρου 3 0 9

702 000

50 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

9 077 000

8 153 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συνεδριάσεις

3 1 0 0

Συμβουλευτικό σώμα

573 000

550 000

3 1 0 1

Λοιπά έξοδα ταξιδίου από τρίτα μέρη εκτός της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων

207 000

167 000

3 1 0 2

Αποστολές προσωπικού σχετικά με επιχειρησιακά καθήκοντα

239 000

250 000

Σύνολο άρθρου 3 1 0

1 019 000

967 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

1 019 000

967 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας

3 2 0 0

Μετάφραση

477 000

400 000

3 2 0 1

Διερμηνεία

48 000

50 000

Σύνολο άρθρου 3 2 0

525 000

450 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

525 000

450 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη δικτύων

3 3 0 0

Συλλογή δεδομένων ΤΠ

153 000

160 000

3 3 0 1

Δικτύωση οργανισμών

191 000

100 000

3 3 0 2

Επιστημονική συνεργασία

181 000

190 000

Σύνολο άρθρου 3 3 0

525 000

450 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

525 000

450 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 4 0 0

Επικοινωνία

850 000

600 000

3 4 0 1

Εκδόσεις

239 000

250 000

3 4 0 2

Διασκέψεις

559 000

230 000

3 4 0 3

Διαδίκτυο

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 4 0

1 648 000

1 080 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

1 648 000

1 080 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Λειτουργικές δαπάνες για τα συστήματα

3 5 0 0

Ειδικά συστήματα ΤΠ για την υποστήριξη των εργασιών

668 000

600 000

3 5 0 1

Διοίκηση ποιότητας/Μελέτες

143 000

150 000

3 5 0 2

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων/έγγραφα

95 000

100 000

Σύνολο άρθρου 3 5 0

906 000

850 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

906 000

850 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Διαφαινόμενοι κίνδυνοι

3 6 0 0

Διαφαινόμενοι κίνδυνοι

200 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 6 0

200 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

200 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Παροχή συμβουλών τεχνικού χαρακτήρα

3 7 0 0

Μελέτες, εκτιμήσεις εργασιών, εκθέσεις

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 7 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8

3 8 0

Σχέδια

3 8 0 0

Διεύρυνση

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Λοιπές δραστηριότητες

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 8 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

13 900 000

11 950 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36 700 000

29 092 062

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0 0Επιστημονική επιτροπή

3 0 0 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

559 000

646 000

3 0 1Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα

3 0 1 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

559 000

650 000

3 0 2Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές

3 0 2 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

699 000

628 000

3 0 3Υγεία των φυτών, προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους

3 0 3 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Εκτίμηση κινδύνων παρασιτοκτόνων από εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Ανώτατα όρια καταλοίπων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)

3 0 4 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

963 000

784 000

3 0 5Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες

3 0 5 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

543 000

276 000

3 0 6Βιολογικές πηγές κινδύνου

3 0 6 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Γεωγραφικός κίνδυνος ΣΕΒ και έλεγχος ΣΕΒ ΜΣΕ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

305 000

160 000

3 0 7Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα

3 0 7 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

553 000

828 000

3 0 8Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων

3 0 8 0Εκθέσεις, αξιολογήσεις, μελέτες και επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη και τα μέλη ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

388 000

472 000

3 0 9Οριζόντιες υπηρεσίες

3 0 9 0Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Υποστήριξη για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

48 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

3 1 0Συνεδριάσεις

3 1 0 0Συμβουλευτικό σώμα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Λοιπά έξοδα ταξιδίου από τρίτα μέρη εκτός της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Αποστολές προσωπικού σχετικά με επιχειρησιακά καθήκοντα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

239 000

250 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

3 2 0Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας

3 2 0 0Μετάφραση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

48 000

50 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

3 3 0Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη δικτύων

3 3 0 0Συλλογή δεδομένων ΤΠ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Δικτύωση οργανισμών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Επιστημονική συνεργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

181 000

190 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 4 0Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 4 0 0Επικοινωνία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Διασκέψεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Διαδίκτυο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 5 0Λειτουργικές δαπάνες για τα συστήματα

3 5 0 0Ειδικά συστήματα ΤΠ για την υποστήριξη των εργασιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Διοίκηση ποιότητας/Μελέτες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων/έγγραφα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

95 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

3 6 0Διαφαινόμενοι κίνδυνοι

3 6 0 0Διαφαινόμενοι κίνδυνοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

3 7 0Παροχή συμβουλών τεχνικού χαρακτήρα

3 7 0 0Μελέτες, εκτιμήσεις εργασιών, εκθέσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

3 8 0Σχέδια

3 8 0 0Διεύρυνση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Λοιπές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

---

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| Σύνολο A* | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| Σύνολο B* | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| Σύνολο C* | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο D* | — | — | — | 3 | — | — |
| Σύνολο | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Γενικό σύνολο | 27 | 138 | 194 |

Κατηγορίες και βαθμοί

2003

2004

2005

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

Σύνολο A*

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

Σύνολο B*

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

Σύνολο C*

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Σύνολο D*

—

—

—

3

—

—

Σύνολο

—

27

4

134

4

190

Γενικό σύνολο

27

138

194

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/335

---

Πρόβλεψη εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005

(2005/281/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | — | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | p.m. | — | 247,38 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Σύνολο τίτλου 1

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

—

p.m.

35 454,79

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

—

0,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

p.m.

—

247,38

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

35 702,17

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

220 000

80 000

45 919,95

Σύνολο τίτλου 6

220 000

80 000

45 919,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Σύνολο τίτλου 1

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1947/93 (ΕΕ L 181 της 23.7.1993, σ. 13).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού, η επιχορήγηση για το Ίδρυμα εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγγραφέν έσοδο αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη επιχορήγηση (άρθρο Β3-4 2 0 της κατάστασης δαπανών του τμήματος III «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού).

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων | — | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | — | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα | — | p.m. | 35 454,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | — | p.m. | 35 454,79 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 |
| 5 4 0 | Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα | p.m. | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4 | p.m. | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
| 5 9 0 | Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση | p.m. | — | 247,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9 | p.m. | — | 247,38 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων

—

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα

—

p.m.

35 454,79

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

—

p.m.

35 454,79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4

5 4 0

Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα

p.m.

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4

p.m.

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

5 9 0

Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

p.m.

—

247,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9

p.m.

—

247,38

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

35 702,17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

5 0 0Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

—

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

5 2 0Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

—

p.m.

35 454,79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

5 4 0Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

5 9 0Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

—

247,38

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας | 4 000 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας

4 000

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

220 000

80 000

45 919,95

Σύνολο τίτλου 6

220 000

80 000

45 919,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0 0Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1 000

—

3 888,53

6 0 3Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

4 000

—

0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

340 000

420 000

362 600,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

95 000

142 000

134 395,21

Σύνολο τίτλου 1

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

530 000

695 000

451 226,32

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

7 000

7 000

7 000,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

599 000

729 000

547 028,28

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

57 000

84 000

61 524,12

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

107 000

115 000

125 079,68

Σύνολο τίτλου 2

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Σύνολο τίτλου 3

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως |
| 1 1 3 0 | Ασφάλιση ασθενείας | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Ασφάλιση κατά ανεργίας | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Ποικίλα επιδόματα και παροχές |
| 1 1 4 1 | Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών | — | 1 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Υπερωρίες | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 5 | Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι («stagiaires») | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα προσλήψεως | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα πρώτης εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακομίσεως | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Αναπροσαρμογή μισθών | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

51 000

50 000

45 410,39

Σύνολο άρθρου 1 1 0

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

1 1 3 0

Ασφάλιση ασθενείας

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Ασφάλιση κατά ανεργίας

39 000

38 000

37 641,59

Σύνολο άρθρου 1 1 3

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Ποικίλα επιδόματα και παροχές

1 1 4 1

Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

—

1 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Υπερωρίες

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5

Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι («stagiaires»)

50 000

22 000

12 267,52

Σύνολο άρθρου 1 1 7

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα προσλήψεως

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Επιδόματα πρώτης εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Έξοδα μετακομίσεως

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

65 000

40 000

23 888,24

Σύνολο άρθρου 1 1 8

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Αναπροσαρμογή μισθών

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

340 000

420 000

362 600,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

340 000

420 000

362 600,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης

10 000

7 000

6 412,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

95 000

142 000

134 395,21

Σύνολο τίτλου 1

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή βασικών μισθών, υπολογισθέντων επί της βάσεως του πίνακα θέσεων του οικονομικού έτους.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

686 000

661 000

578 820,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως τα άρθρα 6 έως 8 του παραρτήματος IV.

Τα οικογενειακά επιδόματα συμπεριλαμβάνουν:

| — | επίδομα στέγης ύψους 5 % του βασικού μισθού, |
| --- | --- |

—

επίδομα στέγης ύψους 5 % του βασικού μισθού,

| — | επίδομα συντηρούμενων τέκνων, |
| --- | --- |

—

επίδομα συντηρούμενων τέκνων,

| — | σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

σχολικό επίδομα.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

588 000

562 000

553 553,04

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 10 του παραρτήματος IV.

Το επίδομα αποδημίας ανέρχεται σε 16 % του συνολικού ποσού του βασικού μισθού, του επιδόματος στέγης και του επιδόματος συντηρούμενων τέκνων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφοι 1 και 2.

1 1 3 0Ασφάλιση ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Ασφάλιση κατά ανεργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

39 000

38 000

37 641,59

Παρατηρήσεις

Το θέμα της ασφαλίσεως ανεργίας για το προσωπικό του Ιδρύματος εξετάζεται ήδη από το Συμβούλιο.

1 1 4Ποικίλα επιδόματα και παροχές

1 1 4 1Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

140 000

215 000

178 748,62

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 15 του παραρτήματος IV.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

1 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ειδικά επιδόματα, σύμφωνα με τουςοικονομικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα, για λογιστές και κατόχους δανείων.

1 1 5Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

20 000

15 871,43

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το παράρτημα II.

Τα μέλη του προσωπικού στις βαθμολογικές κατηγορίες C και D δύνανται να λάβουν αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπό μορφή είτε ενιαίου επιδόματος είτε αμοιβής με την ώρα, υπολογιζομένης βάσει του ισχύοντος συντελεστού ωριαίας αποζημιώσεως.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500 000

350 000

513 389,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα μισθώσεως έκτακτου προσωπικού και κόστους μεταφράσεων, αναπαραγωγής (σχεδίων, σχεδιασμάτων, διαγραμμάτων) και δακτυλογραφήσεων εκτός γραφείου.

1 1 7 6Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

290 000

300 000

197 610,19

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να επιτρέψει την οργάνωση από το Ίδρυμα προγράμματος ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων από τα κράτη μέλη, καθώς και προσώπων υποδεικνυομένων από τους κοινωνικούς εταίρους, όπως αποφασίστηκε από τη διεύθυνση του ιδρύματος με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

1 1 7 7Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι («stagiaires»)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

22 000

12 267,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πρακτική διοικητική κατάρτιση νεαρών αποφοίτων, καθώς και σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών και προσώπων υποδεικνυομένων από τους κοινωνικούς εταίρους.

1 1 8Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0Διάφορα έξοδα προσλήψεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

140 000

129 265,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των υποψηφίων που εκλήθησαν για την κάλυψη κενής θέσεως, συν το κόστος των ιατρικών εξετάσεων που έγιναν κατά την πρόσληψη.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000

5 000

6 504,96

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων προσωπικού που αναλαμβάνει καθήκοντα, που εγκαταλείπει το Ίδρυμα ή που μετατίθεται.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα ταξιδίου των μελών των οικογενειών τους.

1 1 8 2Επιδόματα πρώτης εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

130 000

109 000

129 705,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | επίδομα εγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών), |
| --- | --- |

—

επίδομα εγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών),

| — | επίδομα επανεγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών), |
| --- | --- |

—

επίδομα επανεγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών),

που πρέπει να καταβληθούν στο προσωπικό που αναγκάζεται να αλλάξει διαμονή μετά την ανάληψη εργασίας ή τη μετάθεση σε νέο τόπο εργασίας ή κατόπιν οριστικής παύσεως και επανεγκαταστάσεως.

1 1 8 3Έξοδα μετακομίσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

50 000

46 181,32

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 16 του παραρτήματος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακομίσεως του προσωπικού.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

40 000

23 888,24

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15), και ιδίως το άρθρο 17 του παραρτήματος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού.

1 1 9Αναπροσαρμογή μισθών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή αναπροσαρμογής μισθών κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

340 000

420 000

362 600,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις του προσωπικού του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

110 000

92 774,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πλήρωση αγοράς εξοπλισμού εστιατορίου και για την επιχορήγηση των γευμάτων στην καντίνα.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

15 000

12 475,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις.

1 4 2Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

10 000

22 731,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα του Ιδρύματος για κοινωνικές και ενημερωτικές απασχολήσεις του προσωπικού του.

1 4 3Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

7 000

6 412,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δαπανών εκπροσώπησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 1 | Ασφάλειες | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση των χώρων | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Λοιπές κτιριακές δαπάνες | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Δαπάνες ενοικιοστασίου | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique) |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Υλικό πληρογραφικής | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 1 | Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data) | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Οικονομικά τέλη |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Στολές και ρούχα εργασίας | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Άλλες διοικητικές δαπάνες |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Μικροδαπάνες | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 1

Ασφάλειες

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Λοιπές κτιριακές δαπάνες

76 000

130 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

530 000

695 000

451 226,32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Δαπάνες ενοικιοστασίου

7 000

7 000

7 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

7 000

7 000

7 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique)

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

—

—

0,—

2 2 0 2

Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Υλικό πληρογραφικής

370 000

544 000

339 301,64

Σύνολο άρθρου 2 2 0

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 1

Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων

1 000

4 000

2 552,35

Σύνολο άρθρου 2 2 3

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data)

26 000

20 000

8 976,18

Σύνολο άρθρου 2 2 5

81 000

65 000

46 951,23

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

599 000

729 000

547 028,28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Οικονομικά τέλη

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

8 000

30 000

22 883,31

Σύνολο άρθρου 2 3 2

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Στολές και ρούχα εργασίας

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Άλλες διοικητικές δαπάνες

2 3 9 0

Εκδόσεις

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Μικροδαπάνες

1 000

1 000

114,95

Σύνολο άρθρου 2 3 9

10 000

21 000

8 758,55

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

57 000

84 000

61 524,12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση

70 000

80 000

92 089,21

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

107 000

115 000

125 079,68

Σύνολο τίτλου 2

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 1Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

62 000

68 000

62 183,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ασφάλιση συμβολαίων εν σχέσει προς το κτίριο.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

61 000

77 000

65 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατανάλωση του οικονομικού έτους.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

185 000

182 000

183 836,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος διατηρήσεως των γραφείων του Ιδρύματος.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

89 000

170 000

70 208,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος εξοπλισμού των γραφείων του Ιδρύματος, και ιδίως της περατώσεως του εξοπλισμού του νέου κτιρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

57 000

68 000

69 998,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος ασφαλείας και επιβλέψεως των γραφείων του Ιδρύματος.

2 0 9Λοιπές κτιριακές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

76 000

130 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα των κτιρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά, ιδίως τα τέλη οδοκαθαρισμού, μεταφοράς απορριμμάτων, καθαρισμού καμίνων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

2 1 0Δαπάνες ενοικιοστασίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 000

7 000

7 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το ενοίκιο ενός «bureau de passage» για το Ίδρυμα στις Βρυξέλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique)

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

16 000

10 000

13 953,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 1Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αντικαταστάσεως τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 2Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

32 000

26 000

30 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη μισθώσεως τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

69 000

65 000

57 974,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη συντηρήσεως τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 4Υλικό πληρογραφικής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

370 000

544 000

339 301,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, μισθώσεως και συντηρήσεως υλικού πληρογραφικής.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

15 000

54 566,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων για το προσωπικό και τον εξοπλισμό αιθουσών συνεδρίων.

2 2 1 1Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση και επισκευή των επίπλων.

2 2 3Μεταφορικά μέσα

2 2 3 1Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

4 000

2 552,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος λειτουργίας των οχημάτων.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

25 000

20 978,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση βιβλίων, εγγράφων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων αναγκαίων για το Ίδρυμα.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

20 000

16 996,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις.

2 2 5 5Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

26 000

20 000

8 976,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη προσβάσεως του Ιδρύματος σε βάσεις δεδομένων on-line.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

36 000

30 000

26 997,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος αγοράς χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου και προϊόντων για τα εργαστήρια.

2 3 2Οικονομικά τέλη

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000

30 000

22 883,31

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τραπεζικά εξόδα (προμηθειών, εξόδων προεξοφλήσεως κ.λπ.).

2 3 5Στολές και ρούχα εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

3 000

2 885,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες αγοράς, συντηρήσεως και καθαρισμού στολών και ρούχων εργασίας.

2 3 9Άλλες διοικητικές δαπάνες

2 3 9 0Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 000

20 000

8 643,60

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1417/76 του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1976, περί των δημοσιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 164 της 24.6.1976, σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1949/93 (ΕΕ L 181 της 23.7.1993, σ. 26).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών δημοσιεύσεως, και ειδικά δαπανών δημοσιεύσεως του ισολογισμού εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 δεύτερο εδάφιο των δημοσιονομικών διατάξεων.

2 3 9 4Μικροδαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000

114,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές μη ειδικά προβλεπόμενες διοικητικές δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

37 000

35 000

32 990,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής, περιλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομικής ή δι’ άλλου τρόπου αποστολής δεμάτων.

2 4 1Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 000

80 000

92 089,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγια τελών, τέλη επικοινωνίας, τέλη συντηρήσεως, δαπάνες επισκευής και συντηρήσεως του υλικού.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Διάδοση πληροφοριών |
| 3 0 1 0 | Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Δημοσίευση ετησίας εκθέσεως | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Δαπάνες για συσκέψεις (διοικητικού συμβουλίου, επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σεμινάρια, συζητήσεις, συνεδριάσεις συντονισμού κ.λπ.) και σχετικές δαπάνες αμοιβής διερμηνέων |
| 3 0 4 0 | Γενικές δαπάνες συσκέψεων | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Δαπάνες διερμηνείας | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Συσκέψεις επιτροπής εμπειρογνωμόνων | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ. | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Διάδοση πληροφοριών

3 0 1 0

Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Δημοσίευση ετησίας εκθέσεως

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης

300 000

315 000

224 292,74

Σύνολο άρθρου 3 0 1

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Δαπάνες για συσκέψεις (διοικητικού συμβουλίου, επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σεμινάρια, συζητήσεις, συνεδριάσεις συντονισμού κ.λπ.) και σχετικές δαπάνες αμοιβής διερμηνέων

3 0 4 0

Γενικές δαπάνες συσκέψεων

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Δαπάνες διερμηνείας

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Συσκέψεις επιτροπής εμπειρογνωμόνων

—

10 000

9 494,28

Σύνολο άρθρου 3 0 4

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ.

400 000

543 000

440 436,56

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Σύνολο τίτλου 3

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

470 000

510 000

485 087,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά δημοσιευμάτων, την κατάρτιση συλλογής δελταρίων πινάκων περιεχομένων ή καταλόγων, καθώς και την κατάλληλη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού εγκεφάλου για να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός εκλεκτικού συστήματος συλλογής εγγράφων που να περιέχει ιδιαιτέρως ενημερωμένα γεγονότα και πληροφορίες επί συγχρόνων αναπτύξεων και ερευνών στους τομείς που συνδέονται με τα προγράμματα εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 1Διάδοση πληροφοριών

3 0 1 0Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων των πραγματοποιηθεισών μελετών κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 1 1Δημοσίευση ετησίας εκθέσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

300 000

315 000

224 292,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης του έργου του Ιδρύματος (επισκοπήσεις, διαφημιστικά φυλλάδια, βιντεοταινίες, διαφημιστικές αφίσες κ.λπ.).

3 0 2Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

18 000

10 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να δώσει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να συνεισφέρει στις εργασίες και άλλων παρόμοιων οργανισμών και ιδρυμάτων.

3 0 3Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση συμβάσεων διεξαγωγής μελετών και ειδικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος σχετικά με τις συνθήκες διαβιώσεως και εργασίας.

3 0 4Δαπάνες για συσκέψεις (διοικητικού συμβουλίου, επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σεμινάρια, συζητήσεις, συνεδριάσεις συντονισμού κ.λπ.) και σχετικές δαπάνες αμοιβής διερμηνέων

3 0 4 0Γενικές δαπάνες συσκέψεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

950 000

960 000

888 949,65

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης σεμιναρίων, συζητήσεων και συσκέψεων αξιολογήσεως, τα οποία θα συμβάλουν στην εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 4 1Δαπάνες διερμηνείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

130 000

183 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος διερμηνειών σε σχέση με τη διοργάνωση συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, συνεδριάσεων της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σεμιναρίων, συζητήσεων και συσκέψεων αξιολογήσεως, που θα συμβάλουν στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 4 2Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

220 000

164 901,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίων και συντηρήσεως και ενοικιάσεως δωματίων, εάν χρειάζετα.

3 0 4 3Συσκέψεις επιτροπής εμπειρογνωμόνων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

10 000

9 494,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, περιλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίων και συντηρήσεως και ενοικιάσεως δωματίων, εάν χρειάζεται.

3 0 5Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ.

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

543 000

440 436,56

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση των εκθέσεων των μελετών του Ιδρύματος και των εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συζητήσεις και συσκέψεις αξιολογήσεως κ.λπ. σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας.

---

Κατηγορίες και βαθμοί

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Μόνιμες θέσεις (1) |
| Διευθυντής (A 2) | 1 | 1 |
| Αναπληρωτής διευθυντής (Α 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Σύνολο | 34 | 35 |
| B 1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Σύνολο | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C 4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Σύνολο | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Σύνολο | 1 | 1 |
| Γενικό σύνολο | 91 | 94 |

2004

2005

Μόνιμες θέσεις

Μόνιμες θέσεις (1)

Διευθυντής (A 2)

1

1

Αναπληρωτής διευθυντής (Α 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Σύνολο

34

35

B 1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Σύνολο

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C 4

8

8

C 5

2

3

Σύνολο

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Σύνολο

1

1

Γενικό σύνολο

91

94

---

(1)  Ενδέχεται να προσληφθεί πρόσθετο προσωπικό για να αντισταθμιστεί η κατάληψη θέσεων από υπαλλήλους που εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ο αριθμός αυτών των προσλήψεων δεν θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων που παραμένουν κατ’αυτό τον τρόπο κενές σε κάθε κατηγορία.

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/365

---

Ισολογισμός εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005

(2005/282/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Σύνολο τίτλου 1

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Σύνολο τίτλου 2

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

530 000

573 000

486 000,—

Σύνολο τίτλου 3

530 000

573 000

486 000,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Σύνολο τίτλου 5

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

103

1 117 618,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

103

1 117 618,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

—

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

—

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

300 000

430 000

652 646,49

Σύνολο τίτλου 9

300 000

430 000

652 646,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Σύνολο τίτλου 1

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0 0Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/95 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1995, σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων (ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2743/98 (ΕΕ L 345 της 19.12.1998, σ. 3).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Σύνολο τίτλου 2

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Παρατηρήσεις

Στο γενικό προϋπολογισμό ενεγράφη επιχορήγηση για τον Οργανισμού. Τα έσοδα που ενεγράφησαν αντιπροσωπεύουν την επιχορήγηση που παρέχεται (άρθρο A B5-3 1 2 της κατάστασης δαπανών του Τμήματος ΙΙΙ «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού). Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει επίσης το κόστος της διαδικασίας χαρακτηρισμού για τα ορφανά φάρμακα.

2 0 1Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Παρατηρήσεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2, ορίζει ότι η Κοινότητα χορηγεί στον Οργανισμό ετήσια ειδική συνεισφορά, πέραν από οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό προκειμένου να αντισταθμίζεται η μη είσπραξη όλων των τελών για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Συνεισφορά του ΕΟΧ | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεισφορά του ΕΟΧ

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

530 000

573 000

486 000,—

Σύνολο τίτλου 3

530 000

573 000

486 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0 0Συνεισφορά του ΕΟΧ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

530 000

573 000

486 000,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί συνεισφορές προερχόμενες από χώρες της ΕΖΕΣ βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 82 και τα πρωτόκολλα 31 και 32 της εν λόγω συμφωνίας

3 0 1Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό αφορά συνεισφορές από τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Σύνολο τίτλου 5

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2 0Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους προερχόμενες από την έκδοση πιστοποιητικών, την παράλληλη διανομή καθώς και από άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις.

5 2 2Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

44 000

44 000

27 074,17

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους προερχόμενες από την πώληση των οποιουδήποτε είδους εκδόσεων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

5 2 3Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους που προκύπτουν υπέρ του Οργανισμού από τη διοργάνωση σεμιναρίων.

5 2 4Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έσοδα από την πώληση λογισμικού που ανήκει στην ιδιοκτησία του Οργανισμού, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας | p.m. | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας

p.m.

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

p.m.

103

1 117 618,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

103

1 117 618,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0 0Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

103

1 117 618,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί τα έσοδα από ορισμένες δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός μετά από αίτηση της Επιτροπής, των άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

6 0 1Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από προγράμματα τα οποία διεξάγονται από κοινού με άλλους ρυθμιστικούς φοπείς (εντός και εκτός της ΕΕ), φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή άλλα όργανα εγκεκριμένα από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 |
| 7 0 0 | Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους | p.m. | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0

7 0 0

Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

p.m.

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0

p.m.

—

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 —ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0 0Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει το υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενο έτους σύμφωνα με το άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

300 000

430 000

652 646,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

300 000

430 000

652 646,49

Σύνολο τίτλου 9

300 000

430 000

652 646,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

300 000

430 000

652 646,49

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

591 000

453 000

299 268,99

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

447 000

282 000

376 635,45

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5 000

5 000

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

70 000

35 000

22 832,74

1 8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 189 000

945 000

714 417,34

Σύνολο τίτλου 1

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

907 000

574 000

467 747,66

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

580 000

427 000

400 152,86

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

10 000

10 000

937,29

Σύνολο τίτλου 2

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Σύνολο τίτλου 3

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Πάγια επιδόματα | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικό προσωπικό | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Ειδικοί σύμβουλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Υπερωρίες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Προσωρινές υπηρεσίες | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Επιδόματα και έξοδα κατα την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 | Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 | Έκτακτες συνδρομές | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 |
| 1 8 2 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 8 2 0 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 2 | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων |
| 1 8 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 3 | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8 | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Πάγια επιδόματα

148 000

154 000

131 817,01

Σύνολο άρθρου 1 1 0

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικό προσωπικό

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Ειδικοί σύμβουλοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

350 000

5 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

1 1 2 0

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

612 000

544 000

533 062,29

Σύνολο άρθρου 1 1 2

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Υπερωρίες

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Προσωρινές υπηρεσίες

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Σύνολο άρθρου 1 1 7

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Επιδόματα και έξοδα κατα την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

205 000

170 000

75 297,74

Σύνολο άρθρου 1 1 8

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

591 000

453 000

299 268,99

Σύνολο άρθρου 1 3 0

591 000

453 000

299 268,99

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

591 000

453 000

299 268,99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

80 000

25 000

57 140,47

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

447 000

282 000

376 635,45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό

150 000

145 000

71 886,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

1 290 000

766 000

459 314,97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες

3 000

3 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

5 000

5 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

70 000

35 000

22 832,74

Σύνολο άρθρου 1 7 0

70 000

35 000

22 832,74

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

70 000

35 000

22 832,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8

1 8 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 8 2 0

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

25 000

25 000

22 000,—

Σύνολο άρθρου 1 8 2

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

1 8 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού

20 000

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 8 3

1 164 000

920 000

692 417,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8

1 189 000

945 000

714 417,34

Σύνολο τίτλου 1

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, ο οποίος θεσπίζει τις κοινοτικές διαδικασίες έγκρισης και παρακολούθησης των φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα και ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων (ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών μισθών των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις προβλεπόμενες στο οργανόγραμμα.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 62, 67 και 68α, καθώς και το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή καλύπτει οικογενειακά επιδόματα: επίδομα στέγης, επίδομα συντηρούμενου τέκνου, προσχολικό επίδομα, σχολικό επίδομα (όπου περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα σύμφωνα την πρόβλεψη που εγκρίνεται ετησίως από τον εκτελεστικό διευθυντή) και επίδομα γονικής άδειας του οικείου προσωπικού.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού του οικείου προσωπικού.

1 1 0 3Πάγια επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

148 000

154 000

131 817,01

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση του οικείου προσωπικού.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικό προσωπικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Οργανισμού, όλων των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία εγγράφονται στη θέση 1 1 9 0.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος ΙV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Οργανισμού, των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής και άλλες δαπάνες των ειδικών συμβούλων.

1 1 1 4Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

350 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος ΙV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις βασικές αποδοχές όλων των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 2Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

1 1 2 0Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

612 000

544 000

533 062,29

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 3.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των εισαγωγικών μαθημάτων για νεοπροσλαμβανόμενους, των μαθημάτων κατάρτισης του προσωπικού, επανεκπαίδευσης, χρήσης σύγχρονων τεχνικών, σεμιναρίων, ενημερωτικών συνεδριάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την ΕΕ κ.λπ.

Καλύπτει επίσης την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης, καθώς και την απασχόληση συμβούλων οργάνωσης.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

3 000

3 569,58

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:






  — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

350 000

320 000

245 490,08

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 2Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14α και 14β του παραρτήματος VΙΙ.

1 1 4 3Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000

1 189,92

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VΙΙ.

1 1 4 4Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000

892,44

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 15 του παραρτήματος VΙΙ.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ειδικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που έχουν την ιδιότητα υπολόγου, βοηθού υπολόγου ή υπολόγου παγίων προκαταβολών.

1 1 4 9Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | επιδόματα σε περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας, |
| --- | --- |

—

επιδόματα σε περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας,

| — | επιδόματα σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης οικείου υπαλλήλου από πλευράς του Οργανισμού. |
| --- | --- |

—

επιδόματα σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης οικείου υπαλλήλου από πλευράς του Οργανισμού.

1 1 5Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελευθέρου χρόνου.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων ταξιδίου των εξωτερικών διερμηνέων και χειριστών συσκευών διασκέψεων, συμπεριλαμβανόμενων των επιστρεφόμενων εξόδων υπηρεσιών που παρέχονται από διερμηνείς της Επιτροπής για όλες τις συνεδριάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

1 1 7 3Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφράσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο, για όλα τα κείμενα που δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

1 1 7 4Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

155 000

133 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιστροφών εκ μέρους της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχεται στον Οργανισμό, π.χ. αυτοματοποιημένες καταστάσεις πληρωμής.

1 1 7 5Προσωρινές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων, |
| --- | --- |

—

την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων,

| — | το κόστος των προσωρινών υπαλλήλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε ad-hoc ανάγκες, |
| --- | --- |

—

το κόστος των προσωρινών υπαλλήλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε ad-hoc ανάγκες,

| — | τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τον Οργανισμό, |
| --- | --- |

—

τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τον Οργανισμό,

| — | το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Οργανισμού ή για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, |
| --- | --- |

—

το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Οργανισμού ή για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή,

| — | το επίδομα που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού. |
| --- | --- |

—

το επίδομα που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού.

1 1 8Επιδόματα και έξοδα κατα την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 1 8 0Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

310 000

242 000

248 066,48

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των διαδικασιών πρόσληψης, όπως: των εξόδων δημοσίευσης, των εξόδων ταξιδίου και ασφάλισης έναντι ατυχημάτων των υποψηφίων που καλούνται σε εξετάσεις ή συνεντεύξεις, των εξόδων που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και τη διοργάνωση εξετάσεων ομαδικών προσλήψεων (ενοικίαση αιθουσών, επίπλωση, μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και τη διόρθωση θεμάτων κ.λπ.), των εξόδων των ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

33 000

20 000

8 816,75

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του οικείου προσωπικού (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης ή μετάθεσής που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διορισμού.

1 1 8 2Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

351 000

315 000

257 168,24

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης του οικείου προσωπικού που είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία και να επανεγκατασταθεί σε άλλο τόπο, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή τοποθέτησής του σε νέο τόπο υπηρεσίας ή οριστικής αποχώρησή του από την υπηρεσία που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλη περιοχή.

1 1 8 3Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

110 000

120 000

81 900,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης του οικείου προσωπικού που υποχρεώνεται να αλλάξει τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης ή οριστικής αποχώρησης και επανεγκατάστασής του σε άλλο τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

205 000

170 000

75 297,74

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων του οικείου προσωπικού που αποδεικνύει ότι, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή λόγω τοποθέτησης του σε νέο τόπο υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία.

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65 και το άρθρο 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος του διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού. Καλύπτει επίσης τα έξοδα λόγω της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή κατά τη μεταφορά μέρους των αποδοχών σε χώρα άλλη από τη χώρα τοποθέτησης.

1 1 9 1Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 65 και 65α και το παράρτημα ΧΙ.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα αποτελέσματα των ενδεχομένων προσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίζει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί σε άλλα άρθρα ή θέσεις του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

591 000

453 000

299 268,99

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, των ημερήσιων αποζημιώσεων και των πρόσθετων ή έκτακτων δαπανών που σχετίζονται με τις αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των εκτός έδρας συνεδριάσεων, του προσωπικού του Οργανισμού στα πλαίσια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των εθνικών ή διεθνών εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

367 000

257 000

319 494,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συντήρησης.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος υλικού και αγοράς νέου υλικού, οι οποίες δεν μπορούν να καταλογισθούν στις τρέχουσες δαπάνες, και τις δαπάνες παροχής συμβουλών.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

25 000

57 140,47

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.

Πέραν από τα ιατρικά έξοδα, οι πιστώσεις του παρόντος άρθρου προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων των ειδικών εξετάσεων και αναλύσεων (τσεκάπ), των αναλώσιμων (ιατρικού υλικού, φαρμάκων κ.λπ.), των ειδικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων και των διοικητικών εξόδων της επιτροπής αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των εμπειρογνωμόνων από δημόσια και άλλα όργανα που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 5 3Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

145 000

71 886,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης νέων αποφοίτων.

Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εκπαιδευόμενων, τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των μαθημάτων, τα έξοδα ταξιδίου για μετακινήσεις που συνδέονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων, καθώς και τα έξοδα τεκμηρίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για δώρα, δάνεια ή προκαταβολές προς υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή επιζώντες υπαλλήλου που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση.

1 6 3Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

1 6 4Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

3 000

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται, στο πλαίσιο μιας πολιτικής υπέρ αυτών, για τα ακόλουθα μειονεκτούντα άτομα:

| — | εν ενεργεία οικείου προσωπικού, |
| --- | --- |

—

εν ενεργεία οικείου προσωπικού,

| — | τους (τις) συζύγους του εν ενεργεία οικείου προσωπικού, |
| --- | --- |

—

τους (τις) συζύγους του εν ενεργεία οικείου προσωπικού,

| — | όλα τα συντηρούμενα τέκνα, υπό την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. |
| --- | --- |

—

όλα τα συντηρούμενα τέκνα, υπό την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 000

35 000

22 832,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υποδοχής και παράστασης που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Τα έξοδα αυτά είναι δυνατόν να βαρύνουν τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους είτε μεμονωμένα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 8 2Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 8 2 0Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

25 000

22 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη μέρους των εξόδων του κέντρου αναψυχής, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των επιχορηγήσεων σε λέσχες του προσωπικού, της διαχείρισης και του έκτακτου εξοπλισμού τους, αθλητικών κέντρων, και σχεδίων για την προώθηση των κοινωνικών επαφών μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 8 3Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

1 8 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

650 000

565 000

464 465,79

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονιστικές διατάξεις για την κάλυψη έναντι των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εισφορά του Οργανισμού για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθένειας (3,4 % του βασικού μισθού).

1 8 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

186 000

175 000

118 753,49

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73 καθώς και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εισφορών του Οργανισμού για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, καθώς και τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η εφαρμογή των οικείων διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

1 8 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

308 000

180 000

109 198,06

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους του κινδύνου ανεργίας του οικείου προσωπικού.

1 8 3 3Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει ο Οργανισμός υπέρ των οικείου προσωπικού για τη σώρευση ή διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Μισθώματα | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Έξοδα ασφάλισης | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρέυμα και θέρμανση | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Συντήρηση και καθαρισμός | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση χώρων | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού |
| 2 1 1 0 | Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες |
| 2 1 2 0 | Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Αντικατάταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Συναλλαγματικές απώλειες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Διατήρηση εγγράφων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και και είδη γραφείου | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Συναλλαγματικές απώλειες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Επιχειρησιακή συνέχεια | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Εκδόσεις |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Έξοδα τηλεπικοινωνιών | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις γενικά |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις γενικά | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Έξοδα ασφάλισης

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρέυμα και θέρμανση

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Συντήρηση και καθαρισμός

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Διαρρύθμιση χώρων

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 1

Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού

2 1 1 0

Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού

1 091 000

500 000

877 391,26

Σύνολο άρθρου 2 1 1

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

2 1 2 0

Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Σύνολο άρθρου 2 1 2

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Αντικατάταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

275 000

240 000

213 249,95

Σύνολο άρθρου 2 2 0

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

p.m.

1 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Συναλλαγματικές απώλειες

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Διατήρηση εγγράφων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

374 000

153 000

126 493,90

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

1 236 000

661 000

818 753,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και και είδη γραφείου

266 000

195 000

188 714,18

Σύνολο άρθρου 2 3 0

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Συναλλαγματικές απώλειες

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

200 000

84 000

52 104,18

Σύνολο άρθρου 2 3 3

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

20 000

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 4

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Επιχειρησιακή συνέχεια

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

1 000

1 000

779,82

Σύνολο άρθρου 2 3 5

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Εκδόσεις

2 3 9 0

Εκδόσεις

20 000

20 000

17 800,—

Σύνολο άρθρου 2 3 9

20 000

20 000

17 800,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

907 000

574 000

467 747,66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

246 000

174 000

165 350,25

Σύνολο άρθρου 2 4 0

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Έξοδα τηλεπικοινωνιών

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

37 000

55 000

65 927,69

Σύνολο άρθρου 2 4 1

334 000

253 000

234 802,61

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

580 000

427 000

400 152,86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις γενικά

2 5 0 0

Συνεδριάσεις γενικά

10 000

10 000

937,29

Σύνολο άρθρου 2 5 0

10 000

10 000

937,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

10 000

10 000

937,29

Σύνολο τίτλου 2

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή των μισθωμάτων για τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων καθώς και για τη μίσθωση αποθηκών, αποθηκευτικών χώρων ενός κεντρικού κτιρίου και χώρων στάθμευσης.

2 0 1Έξοδα ασφάλισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

350 000

295 000

234 312,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό καθώς και για περιεχόμενα, αστική ευθύνη και επαγγελματική ευθύνη.

2 0 2Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρέυμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

448 000

368 000

256 893,56

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

2 0 3Συντήρηση και καθαρισμός

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

496 000

369 000

324 023,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού κ.λπ. Τα έξοδα αντιστοιχούν σε εργασίες τακτικού καθαρισμού, σε αγορές προϊόντων συντήρησης, καθαρισμού, πλύσης και στεγνού καθαρίσματος κ.λπ., καθώς και σε ανακαίνιση χρωματισμών, επισκευές και εφόδια.

Καλύπτει επίσης την αγορά, μίσθωση και τη συντήρηση φυτών.

2 0 4Διαρρύθμιση χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων διαρρύθμισης κτιρίων, π.χ. μετατόπισης εσωτερικών χωρισμάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων εργασιών κλειθροποιίας, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, χρωματισμών, επενδύσεων δαπέδου, όπως επίσης και για τον απαραίτητο εξοπλισμό κ.λπ.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων εξόδων που αφορούν την ασφάλεια των προσώπων και των κτιρίων, και ιδίως τις συμβάσεις για τη φύλαξη των κτιρίων, την αγορά, μίσθωση και συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας και του πυροσβεστικού εξοπλισμού, την αντικατάσταση του εξοπλισμού πυροσβεστικών σημείων και τις τακτικές επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών δαπανών σχετικά με π.χ. τα διακριτικά σήματα, τις κάρτες εισόδου κ.λπ.

Καλύπτει επίσης την τεχνική βοήθεια.

2 0 8Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

125 000

249 000

168 195,03

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό καλύπτει τα έξοδα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών τεχνικοοικονομικού χαρακτήρα πριν από την αγορά και την ανέγερση ακινήτων.

Καλύπτει επίσης τις αμοιβές για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας διαρρυθμίσεων χώρων.

2 0 9Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για ακίνητα που δεν καλύπτονται συγκεκριμένα από άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, και ιδίως των εξόδων διαχείρισης κτιρίων πολλαπλής μίσθωσης, επιθεώρησης χώρων και καταβολής τελών για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 1Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού

2 1 1 0Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υλισμικού γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του Οργανισμού.

2 1 1 1Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

570 000

542 000

130 641,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού προμήθεια δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού.

2 1 1 2Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

7 000

6 114,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού αντικατάσταση του υφισταμένου υλισμικού, δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού.

2 1 1 3Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλισμικού και λογισμικού, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

2 1 1 4Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 1 1 0 έως 2 1 1 3.

2 1 1 5Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απαιτούμενες για την λειτουργία του Οργανισμού δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια.

2 1 2Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

2 1 2 0Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια υπολογιστών και άλλου παρόμοιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και υλισμικού, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του ΕΜΕΑ για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 1Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 2Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση του υφισταμένου υλισμικού, δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 3Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

2 1 2 4Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 1 2 0 έως 2 1 2 3.

2 1 2 5Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

98 000

22 000

64 629,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για να καλύψει τις δαπάνες εξοπλισμού, ιδίως οπτικοακουστικού τομέα, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 1Αντικατάταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

37 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση ιδίως οπτικοακουστικού υλικού, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι, ακουστικά και συσκευές επιλογής ήχου για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 2Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 500

1 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενοικίαση εξοπλισμού του οποίου η αγορά είναι είτε αντιοικονομική είτε δυσχερής λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 3Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

275 000

240 000

213 249,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 2 0 0 έως 2 2 0 1, καθώς επίσης, για παράδειγμα, συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για φωτοτυπικά μηχανήματα και άλλο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς επίσης τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

438 000

67 000

261 039,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, συμπεριλαμβανομένων των εργονομικών επίπλων, των ραφιών αρχειοθέτησης κ.λπ.

2 2 1 1Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

8 000

176 000

153 300,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση επίπλων φθαρμένων και απηρχαιωμένων.

2 2 1 2Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

1 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων.

2 2 3Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς νέων μεταφορικών μέσων.

2 2 3 1Συναλλαγματικές απώλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση οχημάτων που έχουν, κατά τη διάρκεια του έτους, συμπληρώσει διανυμένη απόσταση που δικαιολουεί την αντικατάστασή τους.

2 2 3 2Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 500

1 000

40,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα.

2 2 3 3Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη συντήρηση, την επισκευή και ασφάλειες των υπηρεσιακών οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, διάφορα είδη και ανταλλακτικά, εργαλεία κ.λπ.).

2 2 5Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

49 000

28 169,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εγγράφων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση υπαρχόντων τόμων, βάσει των αναγκών του Οργανισμού.

2 2 5 1Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για ειδικό εξοπλισμό βιβλιοθήκης (καρτελών, ραφιών, καταλόγων κ.λπ.).

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

309 000

104 000

98 324,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων περιοδικών, επίσημων εφημερίδων, κοινοβουλευτικών εκδόσεων, στατιστικών εξωτερικού εμπορίου, διαφόρων δελτίων, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων άμεσης σύνδεσης, άλλων εξειδικευμένων εκδόσεων και υπηρεσιών βιβλιοθήκης.

2 2 5 4Διατήρηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη συντήρηση, την επισκευή και ασφάλειες των υπηρεσιακών οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, διάφορα είδη και ανταλλακτικά, εργαλεία κ.λπ.). Προορίζεται επίσης να καλύψει τα έξοδα βιβλιοδεσίας και τα λοιπά απαραίτητα για τη διατήρηρηση βιβλίων και εκδόσεων έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

266 000

195 000

188 714,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, καθώς και για αναπαραγωγές και εξωτερικές εκτυπώσεις.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

90 000

71 000

70 600,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων (προμηθειών, τόκων, διαφόρων εξόδων).

2 3 2 1Συναλλαγματικές απώλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει απώλειες από την τιμή του συναλλάγματος κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, εφόσον οι απώλειες αυτές δεν μπορούν να αντισταθμισθούν από συναλλαγματικά κέρδη.

2 3 2 9Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

84 000

52 104,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και των εξόδων δικηγόρων και άλλων εμπειρογνωμόνων που καλούνται να παράσχουν συμβουλές στον Οργανισμό.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα που επιμερίζονται στον Οργανισμό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή άλλα δικαστήρια.

2 3 4Αποζημιώσεις

2 3 4 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για αποζημιώσεις.

2 3 5Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000

1 430,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη διαφόρων μορφών ασφάλισης (ασφάλιση αποστολής, ασφάλιση λογιστή κ.λπ.), και των ασφαλιστικών εξόδων που αναφέρονται στο άρθρο 64 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

2 3 5 3Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

55 000

35 000

7 819,48

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υπηρεσιακών μεταθέσεων και ανακατατάξεων και των εξόδων διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) εξοπλισμού, επίπλων και υλικού γραφείου.

2 3 5 4Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

151 000

91 000

128 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη διακίνηση και την ανάκτηση εγγράφων προς και από αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

2 3 5 8Επιχειρησιακή συνέχεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

102 000

75 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την επιχειρησιακή συνέχεια, όπως έξοδα για τη σύμβαση κέντρου αποκατάστασης, σχεδιασμός και παροχή συμβουλών για την επιχειρησιακή συνέχεια, έλεγχος και ενημέρωση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.

2 3 5 9Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000

779,82

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται συγκεκριμένα σε άλλες θέσεις.

2 3 9Εκδόσεις

2 3 9 0Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

20 000

17 800,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα δημοσιεύσεων που δεν καλύπτονται από τον τίτλο 3, ειδικότερα έξοδα για τη δημοσίευση του ισολογισμού και τροποποιημένου ισολογισμού του Οργανισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

246 000

174 000

165 350,25

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής και παράδοσης απλού ταχυδρομείου, εκθέσεων και δημοσιεύσεων, ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αποστελλόμενων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς, καθώς και του εσωτερικού ταχυδρομείου του Οργανισμού.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Έξοδα τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

297 000

198 000

168 874,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των παγίων εξόδων μίσθωσης, εξόδων κλήσεων και μηνυμάτων, τελών συντήρησης, εξόδων επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού, εξόδων συνδρομής, των εξόδων επικοινωνιών (τηλεφώνου, τηλετύπου, τηλεγράφου, τηλεόρασης, τηλεδιάσκεψης, εικονοδιάσκεψης, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων).

Καλύπτει επίσης τα έξοδα αγοράς (τηλεφωνικών) καταλόγων.

2 4 1 1Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

37 000

55 000

65 927,69

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξοπλισμού κτιρίων με τηλεπικοινωνιακό υλικό, ειδικότερα την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση των καλωδιώσεων.

Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και βοηθητικού εξοπλισμού, καθώς επίσης τα έξοδα τεχνικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2 5 0Συνεδριάσεις γενικά

2 5 0 0Συνεδριάσεις γενικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

10 000

937,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, καθώς και των εκτάκτων εξόδων των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

Καλύπτει επίσης τα αντίστοιχα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διοργάνωση των σχετικών συνεδριάσεων, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από την υποδομή.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 0 0 0 | Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Διερμηνεία | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Τροφοδοσία | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Άλλες δαπάνες | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων |
| 3 0 1 0 | Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Ειδικές δραστηριότητες | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Έξοδα μετάφρασης |
| 3 0 2 0 | Μετάφραστικο Κέντρο στο Λουξεμβούργο | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Άλλες μεταφράσεις | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Μελέτες και σύμβουλοι |
| 3 0 3 0 | Μελέτες και σύμβουλοι | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Εκδόσεις |
| 3 0 4 0 | Πληροφόρηση και εκδόσεις | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Κοινοτικά προγράμματα |
| 3 0 5 0 | Κοινοτικά προγράμματα | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 5 | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεδριάσεις

3 0 0 0

Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Διερμηνεία

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Τροφοδοσία

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Άλλες δαπάνες

5 000

5 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

3 0 1 0

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Ειδικές δραστηριότητες

525 000

473 000

485 460,—

Σύνολο άρθρου 3 0 1

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Έξοδα μετάφρασης

3 0 2 0

Μετάφραστικο Κέντρο στο Λουξεμβούργο

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Άλλες μεταφράσεις

150 000

324 000

234 000,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Μελέτες και σύμβουλοι

3 0 3 0

Μελέτες και σύμβουλοι

200 000

100 000

26 557,67

Σύνολο άρθρου 3 0 3

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Εκδόσεις

3 0 4 0

Πληροφόρηση και εκδόσεις

255 000

178 000

67 911,28

Σύνολο άρθρου 3 0 4

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Κοινοτικά προγράμματα

3 0 5 0

Κοινοτικά προγράμματα

p.m.

103

1 385 034,50

Σύνολο άρθρου 3 0 5

p.m.

103

1 385 034,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Σύνολο τίτλου 3

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0Συνεδριάσεις

3 0 0 0Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, καθώς και των εκτάκτων εξόδων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών και των συναφών ομάδων εργασίας, καθώς και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται στις επιτροπές αυτές και ομάδες εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα αντίστοιχα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διοργάνωση των σχετικών συνεδριάσεων, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη υποδομή.

3 0 0 1Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

36 000

125 000

145 625,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων ταξιδίου των διερμηνέων freelance και χειριστών συσκευών διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων και των επιστρεφόμενων εξόδων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων, για όλες τις συνεδριάσεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 0 2Τροφοδοσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

95 000

95 000

96 142,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάληψη του κόστους των υπηρεσιών τροφοδοσίας των συνεδριάσεων.

3 0 0 3Άλλες δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων εξόδων πού σχετίζονται με συνεδριάσεις.

3 0 1Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

3 0 1 0Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξειδικευμένων μελετών και συμβουλών από ιδιαίτερα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες (ανεξάρτητους ή εταιρείες), οι οποίοι ενεργούν ως εισηγητές ή συνεισηγητές, εφόσον ο Ορανισμός δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους μελετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου ή στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕK) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Καλύπτει επίσης την αγορά ήδη πραγματοποιηθεισών μελετών ή συνδρομών από ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και τις πληρωμές των δοκιμών και των δειγματοληψιών από τα επίσημα εργαστήρια ελέγχου των φαρμάκων υπό τη αιγίδα της ευρωπαϊκής διεύθυνσης για την ποιότητα των φαρμάκων και το δίκτυο επίσημων εργαστηρίων ελέγχου φαρμάκων της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας.

3 0 1 1Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων της αξιολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά με την κατάρτιση εξειδικευμένων μελετών και την παροχή συμβουλών από ιδιαίτερα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες (ανεξάρτητους ή εταιρείες) βάσει συμβάσεων, εφόσον ο Οργανισμός δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους μελετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου ή στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕK) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όσον αφορά τα ορφανά φάρμακα καλύπτει επίσης την αγορά ήδη πραγματοποιηθεισών μελετών ή συνδρομών από ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και τις πληρωμές για δειγματοληψία και έλεγχο από επίσημα εργαστήρια ελέγχου φαρμάκων υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ποιότητα των φαρμάκων της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας.

3 0 1 2Ειδικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

525 000

473 000

485 460,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές δρστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

3 0 2Έξοδα μετάφρασης

3 0 2 0Μετάφραστικο Κέντρο στο Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

851 000

852 000

467 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των μεταφράσεων που πραγματοποιούνται από το Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο, για όλα τα κείμενα που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 2 1Άλλες μεταφράσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Μελέτες και σύμβουλοι

3 0 3 0Μελέτες και σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

100 000

26 557,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σύναψης συμβάσεων για την παροχή επαγγελματικής φύσεως υπηρεσιών και μελετών αξιολόγησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

3 0 4Εκδόσεις

3 0 4 0Πληροφόρηση και εκδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

255 000

178 000

67 911,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να κάλυψει τα έξοδα προετοιμασίας, έκδοσης και δημοσίευσης, σε οποιαδήποτε μορφή, της έκθεσης δραστηριοτήτων και άλλων δημοσιεύσεων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων π.χ. των εξόδων χαρτιού, δακτυλογράφησης, φωτοαντιγράφων ή εκτύπωσης, παραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, διανομής και άλλων δραστηριοτήτων free-lance, καθώς και των εξόδων που πραγματοποιούνται για την ευρύτερη γνωστοποίηση στο κοινό του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων του.

3 0 5Κοινοτικά προγράμματα

3 0 5 0Κοινοτικά προγράμματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό φόρουμ ή άλλα προγράμματα που ανέλαβε να εκτελέσει ο Οργανισμός κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού. Η πίστωση καλύπτει, μεταξύ άλλων, έξοδα ταξιδίου, διαμονής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών και των ομάδων εργασίας τους, καθώς και εκπροσώπων των χώρων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και εμπειρογνωμόνων.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα της οργάνωσης συνεδριάσεων, τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των διερμηνέων ή των χειριστών συσκευών συνεδριάσεως, τις συναφείς δαπάνες μετάφρασης, τα έξοδα των υπαλλήλων του Οργανισμού που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές, του προσωρινού και λοιπού προσωπικού που συνδράμει στην εκτέλεση του προγράμματος, τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεωνολογία των πληροθοριών και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 | Άλλες δαπάνες | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Άλλες δαπάνες

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0 0Άλλες δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορίες και βαθμοί | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Σύνολο | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Σύνολο | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Σύνολο | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Σύνολο | 7 | 7 |
| Γενικό σύνολο | 314 | 379 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Έκτακτες θέσεις

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Σύνολο

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Σύνολο

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Σύνολο

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Σύνολο

7

7

Γενικό σύνολο

314

379

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/419

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005

(2005/283/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Σύνολο τίτλου 2

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Επιτροπής | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Επιτροπής

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Σύνολο τίτλου 2

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0 0Επιχορήγηση της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1).

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

170 000

131 000,—

0,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

15 000

19 000,—

390,—

Σύνολο τίτλου 1

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

152 000

32 000,—

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

160 000

89 465,—

0,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

120 000

60 000,—

42 255,93

Σύνολο τίτλου 2

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

400 000

200 000,—

0,—

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

100 000

80 000,—

0,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

920 000

782 458,73

0,—

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

200 000

0,—

0,—

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

17 800 000

700 000,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Εξωτερικές Υπηρεσίες | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Έξοδα ταξιδίου |
| 1 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίου | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης |
| 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 2 | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Δαπάνες μετακόμισης |
| 1 2 3 0 | Δαπάνες μετακόμισης | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 3 | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις |
| 1 2 4 0 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 4 | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Κοινωνικοϊατρική υποδομή |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης |
| 1 4 2 0 | Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Υποδοχή και παράσταση |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

40 000

20 400,—

513,84

Σύνολο άρθρου 1 1 0

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Προσωρινοί υπάλληλοι

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

500 000

650 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

1 000

1 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Εξωτερικές Υπηρεσίες

104 000

30 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

50 000

200 000,—

1 333,04

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

180 000

69 500,—

36 035,85

Σύνολο άρθρου 1 2 0

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Έξοδα ταξιδίου

1 2 1 0

Έξοδα ταξιδίου

220 000

28 000,—

65,78

Σύνολο άρθρου 1 2 1

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

190 000

178 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 2 2

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0

Δαπάνες μετακόμισης

400 000

58 000,—

20 340,—

Σύνολο άρθρου 1 2 3

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

360 000

250 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 2 4

360 000

250 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

1 350 000

583 500,—

56 441,63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

150 000

100 000,—

6 983,18

Σύνολο άρθρου 1 3 0

150 000

100 000,—

6 983,18

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

150 000

100 000,—

6 983,18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Κοινωνικοϊατρική υποδομή

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

10 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 0

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

10 000

5 000,—

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 1

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

1 4 2 0

Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

150 000

126 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 2

150 000

126 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

170 000

131 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Υποδοχή και παράσταση

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

15 000

19 000,—

390,—

Σύνολο άρθρου 1 7 0

15 000

19 000,—

390,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

15 000

19 000,—

390,—

Σύνολο τίτλου 1

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα για τα συντηρούμενα τέκνα και τα σχολικά επιδόματα των μόνιμων υπαλλήλων και του έκτακτου προσωπικού.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

20 400,—

513,84

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των έκτακτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστού τηλετύπου, γραμματέως διοίκησης ή κυρίου γραμματέως.

1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

40 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των προσωρινών υπαλλήλων.

1 1 1 5Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500 000

650 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των εθνικών υπαλλήλων ή άλλων εμπειρογνωμόνων αποσπασμένων ή προσωρινά τοποθετημένων στον Οργανισμό ή των υπαλλήλων που χρησιμοποιούνται ως σύμβουλοι για μικρό χρονικό διάστημα.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθένειας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά (3,4 % του βασικού μισθού) η συμμετοχή των υπαλλήλων ανέρχεται στο 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 3 1Κάλυψη των κινδύνων ατυxήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

48 000,—

617,04

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά της ασφάλισης έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού).

Συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντος το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 3 2Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

48 000

45 000,—

567,40

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των έκτακτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % επί του βασικού μισθού.

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις καταβολές που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό υπέρ των έκτακτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους.

1 1 3 4Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Οργανισμός καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

3 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

105 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των έκτακτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο τοποθέτησης στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 4 3Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση καθηκόντων για τον υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

1 1 4 4Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση μετακίνησης την οποία δικαιούνται οι έκτακτοι υπάλληλοι των οποίων τα καθήκοντα επιβάλλουν συνεχείς μετακινήσεις. Η αποζημίωση αυτή καλύπτει την επιστροφή εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης στην οποία οι υπάλληλοι είναι τοποθετημένοι.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 4.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική αποζημίωση που χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του υπολόγου, βοηθού υπολόγου ή υπολόγου πάγιων προκαταβολών.

1 1 4 9Άλλες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπή αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των κατηγοριών C και D, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

61 000

40 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα μετακίνησης των διερμηνέων free-lance και των τεχνικών συνεδριάσεων, καθώς και τη συνεισφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν οι διερμηνείς της Επιτροπής.

1 1 7 2Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες δακτυλογράφησης και μετάφρασης free-lance ή τις προσωρινές υπηρεσίες, καθώς και τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες και τις εργασίες που αποστέλλονται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

1 1 7 8Εξωτερικές Υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

104 000

30 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διοικητική συνδρομή που παρέχει στον Οργανισμό, π.χ. μηχανογράφηση των μισθών.

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, που τροποποιεί το καθεστώς των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες προσαρμογής των αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των ενδεχόμενων προσαρμογών των αποδοχών, για τις οποίες το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 2 1Έξοδα ταξιδίου

1 2 1 0Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

220 000

28 000,—

65,78

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται στους υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους.

1 2 2Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

190 000

178 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν διαμονή μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 2 3Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας ή κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 2 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

360 000

250 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και δευτερεύοντα ή έκτακτα έξοδα στα οποία εκτίθεται το θεσμικό προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τις αποστολές εθνικών ή διεθνών εμπειρογνωμόνων αποσπασμένων στον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0Κοινωνικο-ιατρική υποδομή

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εξωτερική επιχείρηση που διαχειρίζεται το κυλικείο του Οργανισμού καθώς και με εξοπλισμούς που απαιτούνται για το κυλικείο.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 2Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

1 4 2 0Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

126 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

1 7 0Υποδοχή και παράσταση

1 7 0 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

19 000,—

390,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παράστασης, καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 0 1 0 | Aσφάλειες | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός πληροφορικής | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών |
| 2 2 3 0 | Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Οικονομικά τέλη |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση των υπηρεσιών | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Στολές | 5 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τέλη τηλεπικοινωνιών | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 0 0 0

Μισθώματα

500 000

677 535,—

153 996,35

Σύνολο άρθρου 2 0 0

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Aσφάλειες

2 0 1 0

Aσφάλειες

30 000

13 000,—

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 1

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

50 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 2

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

30 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 3

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

40 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 4

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

40 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 5

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

50 000

20 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 8

50 000

20 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

740 000

710 535,—

153 996,35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Εξοπλισμός πληροφορικής

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

90 000

13 991,30

0,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

700 000

690 000,—

37 827,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

700 000

690 000,—

37 827,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Μίσθωση

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

10 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

4 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

2 2 3 0

Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

10 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 3

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 5

22 000

9 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

152 000

32 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

33 000

28 500,—

2 543,22

Σύνολο άρθρου 2 3 0

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Οικονομικά τέλη

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

1 000

1 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

2 000

2 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

3 000

5 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 4

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση των υπηρεσιών

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Στολές

5 000

Σύνολο άρθρου 2 3 5

216 000

9 500,—

1 431,66

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

268 000

48 000,—

3 974,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

15 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 4 0

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τέλη τηλεπικοινωνιών

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

80 000

10 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

145 000

89 465,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

160 000

89 465,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

120 000

60 000,—

42 255,93

Σύνολο άρθρου 2 5 0

120 000

60 000,—

42 255,93

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

120 000

60 000,—

42 255,93

Σύνολο τίτλου 2

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτίρια, τα τμήματα κτιρίων και τις θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνει ο Οργανισμός.

2 0 1Aσφάλειες

2 0 1 0Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός.

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης των χώρων που έχουν τεθεί στη διάθεση του Οργανισμού.

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 0 8Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

2 0 8 0Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

20 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 1 0Πληροφορική

2 1 0 0Εξοπλισμός πληροφορικής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

646 508,70

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της μίσθωσης εξοπλισμού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του υλικού και των λογισμικών/πακέτων εφαρμογών και των διαφόρων αναλωσίμων πληροφορικής, κλπ.

2 1 0 1Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων και συστημάτων.

2 1 0 2Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

90 000

13 991,30

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πρώτων δαπανών εξοπλισμού για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.

2 2 0 1Ανανέωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αυτής της πίστωσης εξαρτάται από την παλαίωση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του υλικού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2Μίσθωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη μίσθωση συσκευών τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού.

2 2 0 4Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απρόβλεπτες δαπάνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1Επίπλωση

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

81 000

18 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλωσης.

2 2 1 1Ανανέωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ανανέωσης της επίπλωσης.

2 2 1 2Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μίσθωσης της επίπλωσης.

2 2 1 3Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης.

2 2 3Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

2 2 3 0Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης με μακροπρόθεσμη σύμβαση ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς βιβλίων, εγγράφων και άλλων εκδόσεων.

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

1 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

3 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

2 2 5 3Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες βιβλιοδεσίας και άλλες, απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών, δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2Οικονομικά τέλη

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στον βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.

2 3 2 9Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των οικονομικών επιβαρύνσεων που δεν καλύπτονται από τη θέση 2 3 2 1.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4Αποζημιώσεις

2 3 4 0Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

5 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που βαρύνουν τον Οργανισμό ως αποζημιώσεις, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του.

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνολικές ασφάλειες, αστική ευθύνη, κλοπή, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πάγιων προκαταβολών.

2 3 5 2Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 000

3 500,—

293,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση των υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετακόμισης εντός του κτιρίου.

2 3 5 4Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με το χειρισμό και την ανάκτηση εγγράφων από απόκεντρους χώρους αποθήκευσης καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

2 3 5 5Στολές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς στολών για τη διενέργεια επιθεωρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση

2 4 0 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

79 465,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεομοιοτυπίας, τηλεδιασκέψεων, μετάδοσης δεδομένων.

2 4 1 1Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

10 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών για την αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και προσέγγισης και άλλων τυπικών καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων, ειδικότερα των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα της διεξαγωγής συνεδριάσεων, στο μέτρο που αυτά δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη υποδομή.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων |
| 3 1 0 0 | Συντήρηση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Ενημέρωση και επικοινωνία |
| 3 2 0 0 | Ενημέρωση και επικοινωνία | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων |
| 3 3 0 0 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Έξοδα μεταφράσεων |
| 3 4 0 0 | Έξοδα μεταφράσεων | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| ΜΕΛΕΤΕΣ |
| 3 5 0 0 | Μελέτες | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα |
| 3 6 0 0 | Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα |
| 3 7 0 0 | Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης |
| 3 8 0 0 | Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 8 0 | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8 | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων

3 1 0 0

Συντήρηση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

1 350 000

1 287 541,27

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

1 350 000

1 287 541,27

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Ενημέρωση και επικοινωνία

3 2 0 0

Ενημέρωση και επικοινωνία

200 000

80 000,—

10 060,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

200 000

80 000,—

10 060,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

200 000

80 000,—

10 060,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων

3 3 0 0

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα

400 000

200 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 3 0

400 000

200 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

400 000

200 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Έξοδα μεταφράσεων

3 4 0 0

Έξοδα μεταφράσεων

100 000

80 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

100 000

80 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

100 000

80 000,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

ΜΕΛΕΤΕΣ

3 5 0 0

Μελέτες

920 000

782 458,73

0,—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

920 000

782 458,73

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

920 000

782 458,73

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

3 6 0 0

Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

830 000

370 000,—

2 512,38

Σύνολο άρθρου 3 6 0

830 000

370 000,—

2 512,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

830 000

370 000,—

2 512,38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

3 7 0 0

Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

200 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 7 0

200 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

200 000

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8

3 8 0

Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

3 8 0 0

Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

17 800 000

700 000,—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 8 0

17 800 000

700 000,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8

17 800 000

700 000,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 1 0Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων

3 1 0 0Συντήρηση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

257 831,—

0,—

Παρατηρήσεις

Δαπάνες για τη δημιουργία και τη συντήρηση του Safe Seas Net (δίκτυο αναταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ναυτικών αρχών).

3 1 0 1Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Παρατηρήσεις

Δημιουργία βάσεων δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την κίνηση των πλοίων, τη δημιουργία υποδομής πληροφορικής και την ανάπτυξη λογισμικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 2 0Ενημέρωση και επικοινωνία

3 2 0 0Ενημέρωση και επικοινωνία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Παρατηρήσεις

Δημοσίευση γενικών εκθέσεων, πληροφοριών και τεχνικών φακέλων σε έντυπη μορφή και στο Διαδίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 3 0Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων

3 3 0 0Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

200 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Οργάνωση εργαστηρίων/συνεδριάσεων με συμμετοχή εμπειρογνώμονων από τα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη κανονισμών για την ασφάλεια στη θάλασσα, δημιουργία εργαστηρίων κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

3 4 0Έξοδα μεταφράσεων

3 4 0 0Έξοδα μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

80 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Έξοδα μετάφρασης γενικών εκθέσεων και τεχνικών φακέλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΜΕΛΕΤΕΣ

3 5 0ΜΕΛΕΤΕΣ

3 5 0 0Μελέτες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

920 000

782 458,73

0,—

Παρατηρήσεις

Μελέτες απαραίτητες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα, περιλαμβανομένης της παροχής τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 6 0Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

3 6 0 0Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Παρατηρήσεις

Επισκέψεις ελέγχου στα κράτη μέλη, επιθεώρηση νηογνωμόνων, επιθεώρηση τρίτων χωρών, ινστιτούτα προτύπων εκπαίδευσης των ναυτιλομένων, θαλάσσια ατυχήματα, παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της οδηγίας για τη θαλάσσια κυκλοφορία, καταφύγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 7 0Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

3 7 0 0Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δράσεων κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα στα νέα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

3 8 0Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

3 8 0 0Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Παρατηρήσεις

Ποσό που καλύπτει τις δαπάνες ναύλωσης πλοίων (μαζί με τον εξοπλισμό τους) για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών πετρελαϊκής ρύπανσης, την παροχή τεχνικής βοήθειας, ερευνητικές μελέτες και έργα για τη βελτίωση του εξοπλισμού και των μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης (εφαρμογή σχεδίου δράσης).

---

Πίνακας προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

| Κατηγορίες και βαθμοί | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2003 |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Σύνολο A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Σύνολο B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Σύνολο C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Σύνολο D | | | | | | |
| Γενικό σύνολο | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2005

2004

2003

2005

2004

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2003

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Σύνολο A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Σύνολο B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Σύνολο C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Σύνολο D

Γενικό σύνολο

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/455

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005

(2005/284/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΣOΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Σύνολο τίτλου 2

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

100 000

75 000

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

100 000

75 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 189 000

8 069 000

7 251 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Σύνολο άρθρου 2 0 0

8 189 000

7 969 000

7 176 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Σύνολο τίτλου 2

8 189 000

7 969 000

7 176 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0

2 0 0 0Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2)

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή περιλαμβάνει τα κεφάλαια για το σχέδιο PHARE του Παρατηρητηρίου.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Έσοδα από τραπεζικούς τόκους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Παρατηρητηρίου |
| 5 2 2 0 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Παρατηρητηρίου

5 2 2 0

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2 0

5 2 0 0Εσοδα από τραπεζικούς τόκους

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Παρατηρητηρίου

5 2 2 0Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναδημοσίευσης.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

100 000

75 000

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

100 000

75 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

100 000

75 000

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

100 000

75 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 189 000

8 069 000

7 251 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0Διάφορα έσοδα

9 0 0 0Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

100 000

75 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει διάφορα έσοδα που διατέθηκαν προς επαναχρησιμοποίηση και δεν χρησιμοποιήθηκαν.

ΔAΠANEΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEΡΤEΙA | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΔΙΚΤΥΑ | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUMC (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEΡΤEΙA

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

110 000

100 000

100 000

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

10 000

10 000

10 000

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

100 000

300 000

100 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10 000

10 000

10 000

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 000

6 000

6 000

Σύνολο τίτλου 1

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

341 000

333 000

293 000

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

181 000

255 000

33 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

81 000

67 000

67 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

50 000

36 000

36 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

85 000

40 000

110 000

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

5 000

5 000

6 000

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

10 000

10 000

10 000

Σύνολο τίτλου 2

753 000

746 000

555 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΔΙΚΤΥΑ

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

270 000

270 000

440 000

3 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

679 000

630 000

530 000

3 4

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

823 000

803 000

520 000

Σύνολο τίτλου 3

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUMC (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 189 000

8 069 000

7 251 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Επίδομα γραμματείας | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη κινδύνου ασθενείας | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη κινδύνου ανεργίας | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα γέννησης και θανάτου | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών |
| 1 1 7 1 | Εξωτερικοί διερμηνείς | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Προσωρινό προσωπικό | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Εξωτερικές υπηρεσίες | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Δαπάνες ταξιδίου | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων |
| 1 5 2 0 | Ανταλλαγή προσωπικού | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Αποσπασμένοι υπάλληλοι του Παρατηρητηρίου | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Έκτακτες συνδρομές |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί |
| 1 6 3 0 | Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEΡΤEΙA
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Επίδομα γραμματείας

12 000

5 000

10 000

Σύνολο άρθρου 1 1 0

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

90 000

45 000

45 000

Σύνολο άρθρου 1 1 2

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0

Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα γέννησης και θανάτου

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1

Εξωτερικοί διερμηνείς

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Προσωρινό προσωπικό

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Εξωτερικές υπηρεσίες

20 000

17 500

17 500

Σύνολο άρθρου 1 1 7

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Δαπάνες ταξιδίου

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

41 000

10 000

10 000

Σύνολο άρθρου 1 1 8

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

151 000

182 000

172 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

3 171 000

2 890 000

2 594 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

110 000

100 000

100 000

Σύνολο άρθρου 1 3 0

110 000

100 000

100 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

110 000

100 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

5 000

6 500

6 500

Σύνολο άρθρου 1 4 0

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

5 000

3 500

3 500

Σύνολο άρθρου 1 4 1

5 000

3 500

3 500

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

10 000

10 000

10 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0

Ανταλλαγή προσωπικού

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Αποσπασμένοι υπάλληλοι του Παρατηρητηρίου

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 5 2

100 000

300 000

100 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

100 000

300 000

100 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

4 000

5 000

5 000

Σύνολο άρθρου 1 6 0

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

6 000

5 000

5 000

Σύνολο άρθρου 1 6 1

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

1 6 2 0

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

1 6 3 0

Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

10 000

10 000

10 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

6 000

6 000

6 000

Σύνολο άρθρου 1 7 0

6 000

6 000

6 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

6 000

6 000

6 000

Σύνολο τίτλου 1

3 407 000

3 316 000

2 820 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEΡΤEΙA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEΡΤEΙA

1 1 0Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις βασικές αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

227 000

200 000

162 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των οικογενειακών επιδομάτων, των επιδομάτων τέκνων και των σχολικών επιδομάτων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

237 000

230 000

205 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3Επίδομα γραμματείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

12 000

5 000

10 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το επίδομα γραμματείας εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, τηλετυπίστα, γραμματέα διεύθυνσης ή κυρίως γραμματέα.

1 1 1Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης), καθώς και το εργοδοτικό μερίδιο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς εφαρμοζόμενο στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης), καθώς και το εργοδοτικό μερίδιο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 2Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

90 000

45 000

45 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24, εδάφιο 3.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τμήματα προπαίδευσης για νεοπροσληφθέντες, τμήματα ανάπτυξης ικανοτήτων του προσωπικού, επανακατάρτισης, χρήσης νέων τεχνικών, σεμινάρια, ενημερωτικές συνεδρίες σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.

Καλύπτει επίσης την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης καθώς και πρόσληψης συμβούλων οργάνωσης.

1 1 3Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

67 000

60 000

62 500

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου (3,4 % των βασικών αποδοχών). Η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 1Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

15 000

15 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών).

Ένα συμπλήρωμα 2 % εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 3 2Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

15 000

16 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και το καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προβλέπεται για την κάλυψη των πληρωμών που θα πραγματοποιούνται από τον οργανισμό υπέρ των εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα γέννησης και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του επιδόματος τοκετού, |
| --- | --- |

—

του επιδόματος τοκετού,

| — | στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και τις δαπάνες μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και τις δαπάνες μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του.

1 1 4 1Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

63 000

75 000

70 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπήν πληρωμής των δαπανών ταξιδίου για τον μόνιμο ή τον έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και για τα προστατευόμενα μέλη από τον τόπο υπηρεσίας μέχρι τον τόπο καταγωγής, με τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι ανώτερη των 50 και κατώτερη των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι ανώτερη των 50 και κατώτερη των 725 χιλιομέτρων,

| — | δυο φορές ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιομέτρα. |
| --- | --- |

—

δυο φορές ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιομέτρα.

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

3 000

Παρατηρήσεις

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 4.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του υπολόγου, βοηθού υπολόγου ή υπολόγου πάγιων προκαταβολών.

1 1 4 9Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την αποζημίωση απόλυσης για δόκιμο υπάλληλο σε περίπτωση καταφανούς ανικανότητας |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση απόλυσης για δόκιμο υπάλληλο σε περίπτωση καταφανούς ανικανότητας

| — | την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το Παρατηρητήριο. |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το Παρατηρητήριο.

1 1 5Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των και' αποκοπήν αποζημιώσεων και των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους και επικουρικούς υπαλλήλους των κατηγοριών C και D ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με αντίστοιχη άδεια.

1 1 7Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1Εξωτερικοί διερμηνείς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προσριζεται να καλύψει τις δαπάνες των διερμηνέων freelance που καλούνται στο Παρατηρητήριο για την εξασφάλιση διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει δικούς της διερμηνείς.

Αυτή η δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και σε μια ασφάλιση ασθενείας-ατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή για τους δερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων ταξιδίου.

1 1 7 5Προσωρινό προσωπικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

60 000

54 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την απασχόληση προσωρινού προσωπικού, ιδίως τηλεφωνητών/τριών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματείας, |
| --- | --- |

—

την απασχόληση προσωρινού προσωπικού, ιδίως τηλεφωνητών/τριών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματείας,

| — | την αναπαραγωγή και δακτυλογράφηση που αποστέλλεται εκτός Παρατηρητηρίου επειδή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εσωτερικά, |
| --- | --- |

—

την αναπαραγωγή και δακτυλογράφηση που αποστέλλεται εκτός Παρατηρητηρίου επειδή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εσωτερικά,

| — | το κόστος ηλεκτρονικής στοιχειοθέτησης για επεξηγηματικά έγγραφα και άλλα δικαιολογητικά που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Παρατηρητηρίου και υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, |
| --- | --- |

—

το κόστος ηλεκτρονικής στοιχειοθέτησης για επεξηγηματικά έγγραφα και άλλα δικαιολογητικά που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Παρατηρητηρίου και υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή,

| — | το επίδομα που καταβάλλεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και εργασία για τα παιδιά των υπαλλήλων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα που καταβάλλεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και εργασία για τα παιδιά των υπαλλήλων,

| — | την επιστροφή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Παρατηρητήριο. |
| --- | --- |

—

την επιστροφή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Παρατηρητήριο.

1 1 7 8Εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

17 500

17 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς το Παρατηρητήριο, π.χ. μηχανογραφημένες υπηρεσίες μισθοδοσίας.

1 1 8Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

70 000

53 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης, στις οποίες περιλαμβάνονται:

| — | δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες ταξιδίου και ασφάλιση ατυχήματος για υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνεντεύξεις, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και οργάνωση ομαδικών δοκιμασιών πρόσληψης (μίσθωση χώρων, επίπλωση, μηχανές και λοιπός εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και διόρθωση των δοκιμασιών κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες ταξιδίου και ασφάλιση ατυχήματος για υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνεντεύξεις, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και οργάνωση ομαδικών δοκιμασιών πρόσληψης (μίσθωση χώρων, επίπλωση, μηχανές και λοιπός εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και διόρθωση των δοκιμασιών κ.λπ.),

| — | ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη. |
| --- | --- |

—

ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη.

1 1 8 1Δαπάνες ταξιδίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία.

1 1 8 2Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

56 000

35 000

34 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι οφείλουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

50 000

20 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι οφείλουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

41 000

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν αλλαγή τόπου κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης).

1 1 9Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

151 000

182 000

172 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των αποδοχών (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των ενδεχόμενων προσαρμογών των αποδοχών, για τις οποίες το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

110 000

100 000

100 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και παρεπόμενων ή εκτάκτων εξόδων που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση αποστολών, στις οποίες περιμβάνονται συνεδριάσεις εκτός οργανισμού, για τους υπαλλήλους του οργανισμού που καλύπτονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και για εθνικούς ή διεθνείς εμπειρογνώμονες ή υπαλλήλους αποσπασμένους στον οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

6 500

6 500

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων, καφετέριας και κυλικείων, περιλαμβανομένων των εξόδων συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Καλύπτει επίσης τις συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και της αγοράς νέου εξοπλισμού ο οποίος δεν μπορεί να περιληφθεί στα τρέχοντα έξοδα, καθώς και τις δαπάνες για αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών.

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

3 500

3 500

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.

Εκτός από τις αμοιβές ιατρών, οι πιστώσεις στο άρθρο αυτό προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προληπτικών ιατρικών εξετάσεων (ειδικές εξετάσεις, αναλύσεις κ.λπ.), αναλώσιμα υλικά (επίδεσμοι, φάρμακα κ.λπ.), ειδικός εξοπλισμός και εξαρτήματα, καθώς και διοικητικές δαπάνες της επιτροπής αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0Ανταλλαγή προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

300 000

100 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης στον οργανισμό υπαλλήλων ή λοιπού προσωπικού εθνικών διοικήσεων, για ορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την αύξηση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης.

1 5 2 1Αποσπασμένοι υπάλληλοι του οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων του οργανισμού σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000

5 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνδρομή σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση.

1 6 1Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 000

5 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μέρος των δαπανών σχετικά με κέντρα ψυχαγωγίας, πολιτιστικές δραστηριότητες, επιχορηγήσεις συλλόγων προσωπικού, με τη διαχείριση και τον έκτακτο εξοπλισμό αθλητικών κέντρων, καθώς και με σχέδια για την προώθηση των κοινωνικών επαφών του προσωπικού διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 6 2Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

1 6 2 0Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε παιδικούς συλλόγους, την επιχορήγηση της γραμματείας της ένωσης γονέων των μαθητών.

1 6 3Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

1 6 3 0Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του οργανισμού στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του, που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς τούς οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή.

1 6 4Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

1 7 0 0Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 000

6 000

6 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισμού σχετικά με έξοδα παραστάσεως, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Τα έξοδα αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται από συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενες δαπάνες |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Ασφάλειες | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντηρήσεις | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση χώρων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Αγορά ακινήτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτίρια | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός πληροφορικής | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων | — | — | 3 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Μίσθωση μεταφορικών μέσων |
| 2 2 3 0 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Εξοπλισμός βιβλιοθήκης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Ζημίες |
| 2 3 4 0 | Ζημίες | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τηλεπικοινωνιακά τέλη | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ |
| 2 5 1 0 | Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις |
| 2 5 5 0 | Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις |
| 2 6 0 0 | Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο άρθρου 2 6 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενες δαπάνες

2 0 0 0

Μισθώματα

220 000

200 000

170 000

Σύνολο άρθρου 2 0 0

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Ασφάλειες

5 000

4 000

4 000

Σύνολο άρθρου 2 0 1

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

6 000

5 000

5 000

Σύνολο άρθρου 2 0 2

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντηρήσεις

40 000

30 000

30 000

Σύνολο άρθρου 2 0 3

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Διαρρύθμιση χώρων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

60 000

90 000

80 000

Σύνολο άρθρου 2 0 5

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Αγορά ακινήτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτίρια

10 000

4 000

4 000

Σύνολο άρθρου 2 0 9

10 000

4 000

4 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

341 000

333 000

293 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Εξοπλισμός πληροφορικής

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

—

—

3 000

Σύνολο άρθρου 2 1 0

181 000

255 000

33 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

181 000

255 000

33 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 2 3 0

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 000

2 000

2 000

Σύνολο άρθρου 2 2 3

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

81 000

67 000

67 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

25 000

20 000

20 000

Σύνολο άρθρου 2 3 0

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

7 000

5 000

5 000

Σύνολο άρθρου 2 3 3

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Ζημίες

2 3 4 0

Ζημίες

1 000

1 000

1 000

Σύνολο άρθρου 2 3 4

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

2 000

2 000

2 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

50 000

36 000

36 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

30 000

16 000

16 000

Σύνολο άρθρου 2 4 0

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τηλεπικοινωνιακά τέλη

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

5 000

5 000

7 000

Σύνολο άρθρου 2 4 1

55 000

24 000

94 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

85 000

40 000

110 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

4 000

4 000

5 000

Σύνολο άρθρου 2 5 0

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

2 5 1 0

Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

2 5 5 0

Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

1 000

1 000

1 000

Σύνολο άρθρου 2 5 5

1 000

1 000

1 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

5 000

5 000

6 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

2 6 0 0

Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

10 000

10 000

10 000

Σύνολο άρθρου 2 6 0

10 000

10 000

10 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

10 000

10 000

10 000

Σύνολο τίτλου 2

753 000

746 000

555 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0 0Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενες δαπάνες

2 0 0 0Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

220 000

200 000

170 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των μισθωμάτων κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που καταλαμβάνει ο οργανισμός, καθώς και των μισθωμάτων αποθηκών, σταθμών αυτοκινήτων, χώρων αποθήκευσης εκτός του οργανισμού καθώς και χώρων στάθμευσης.

2 0 1

2 0 1 0Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

4 000

4 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλίστρων που προβλέπονται για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο οργανισμός, καθώς και του περιεχομένου τους και της αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.

2 0 2

2 0 2 0Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 000

5 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

2 0 3

2 0 3 0Καθαρισμός και συντηρήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

30 000

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης για κτίρια, ανελκυστήρες, κεντρική θέρμανση, συστήματα κλιματισμού κ.λπ. Καθώς και τα εξόδων που προκύπτουν περιοδικά από τακτικούς καθαρισμούς, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης και στεγνού καθαρίσματος κ.λπ., καθώς και των εξόδων βαψίματος, επισκευών και προμηθειών.

Καλύπτει επίσης την αγορά, μίσθωση και συντήρηση φυτών.

2 0 4

2 0 4 0Διαρρύθμιση χώρων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των κτιρίων, π.χ. αλλαγές χωρισμάτων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικά με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, επιστρώσεις δαπέδων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τον σχετικό αναγκαίο εξοπλισμό.

2 0 5

2 0 5 0Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

90 000

80 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, την ενοικίαση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εθελοντών πυροσβεστών, καθώς και τα έξοδα νομίμων ελέγχων.

2 0 6

2 0 6 0Αγορά ακινήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Παρατηρητηρίου.

2 0 9

2 0 9 0Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

4 000

4 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά, όπως π.χ. δαπάνες διαχείρισης, εκτός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (κατανάλωσης νερού, φωταερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), συντήρησης, δημοτικών τελών και συναφή έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Πληροφορική

2 1 0 0Εξοπλισμός πληροφορικής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

100 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης λογισμικού και συντήρησης λογισμικού/πακέτου λογισμικού καθώς και αναλώσιμα υλικά για την επεξεργασία δεδομένων κ.λπ.

2 1 0 1Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

81 000

155 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για θέματα λειτουργίας δεδομένων και συστημάτων.

2 1 0 2Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

3 000

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας στοιχείων (χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

5 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πρώτων δαπανών για τον εξοπλισμό τεκμηρίωσης, την αρχειοθέτηση, καθώς και τη διαχείριση αλληλογραφίας.

Καλύπτει επίσης τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις διερμηνείας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 1Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

20 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση αυτή τη θέση εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

27 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθώς και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρήση και επισκευή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000

3 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των εξοπλισμών.

2 2 0 4Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1Επίπλωση

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς επίπλων γραφείου καθώς και ειδικότερης επίπλωσης, στην οποία περιλαμβάνονται εργονομικά έπιπλα, ράφια αρχειοθέτησης κ.λπ.

2 2 1 1Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση επίπλων.

2 2 1 2Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3Συντήρηση, χρήση και επισκευή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των επίπλων.

2 2 3Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 2 3 0Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.

2 2 5Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

2 2 5 0Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εγγράφων και άλλων δημοσιεύσεων.

2 2 5 1Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού εξοπλισμού βιβλιοθηκών.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά αναγκαίων για το Παρατηρητήριο.

2 2 5 4Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών βιβλιοδεσίας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για τη συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

20 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας, προμηθειών γραφείου καθώς και προμηθειών για την αναπαραγωγή εγγράφων και εξωτερικής εκτύπτωσης.

2 3 2Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

8 000

8 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Παρατηρητήριο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος.

2 3 2 9Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα χρηματοπιστωτικά έξοδα που δεν καλύπτονται στη θέση 2 3 2 1.

2 3 3Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 000

5 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4Ζημίες

2 3 4 0Ζημίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες και τα έξοδα από την ικανοποίηση αξιώσεων έναντι του Παρατηρητηρίου (αστική ευθύνη).

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες ασφαλίσεις (πολλαπλών κινδύνων, αστικής ευθύνης, κλοπής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηματικής ευθύνης για την αποζημίωση των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών).

2 3 5 2Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από τη διοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και τα έξοδα διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) του εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου.

2 3 5 4Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση και ανάκτηση εγγράφων σε χώρους αποθήκευσης εκτός του οργανισμού, καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 4 0 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

16 000

16 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Τηλεπικοινωνιακά τέλη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

19 000

87 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα πάγια έξοδα μίσθωσης, τα έξοδα κλήσεων και μηνυμάτων, τα έξοδα συντήρησης, τις επισκευές και τη συντήρηση του εξοπλισμού, έξοδα συνδρομών, έξοδα επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλέτυπος, τηλέγραφος, τηλεόραση, ακουστική τηλεσυνεδρίαση και βιντεοδιάσκεψη, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων).

Καλύπτει επίσης την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

2 4 1 1Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

5 000

7 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των κτιρίων, κυρίως αγοράς, ενοικίασης, εγκατάστασης και συντήρησης των καλωδιώσεων.

Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και βοηθητικού εξοπλισμού, καθώς και τα έξοδα τεχνικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2 5 0Έξοδα συνεδριάσεων

2 5 0 0Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000

4 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που καλούνται σε συσκέψεις οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Παρατηρητηρίου.

Καλύπτονται επίσης τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή αυτών των συσκέψεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

2 5 1Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

2 5 1 0Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων και τις δραστηριότητες με τις υποψήφιες για ένταξη χώρες.

2 5 5Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

2 5 5 0Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδρίων, σεμιναρίων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

2 6 0Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

2 6 0 0Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη διεξαγωγή ειδικών μελετών που ανατίθενται επί συμβάσει σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους στην περίπτωση που το Παρατηρητήριο και το προσωπικό του δεν διαθέτουν τις σχετικές ειδικές γνώσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δίκτυα |
| 3 1 0 1 | Συγκέντρωση/συγκρισιμότητα δεδομένων | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | Εθνικά εστιακά σημεία Raxen | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Διεθνή δίκτυα | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Μελέτες | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen |
| 3 1 1 0 | Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Έρευνα και μελέτες |
| 3 2 0 1 | Χάρτης πολιτικών κομμάτων | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης της ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Ειδικά αιτήματα της ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Σχέδια για μειονότητες | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Ειδικά σχέδια | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Ομάδες εργασίας |
| 3 2 1 1 | Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 1 | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Τεκμηρίωση |
| 3 3 1 1 | Σύσταση τεκμηρίωσης | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Εξοπλισμός τεκμηρίωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Βιβλία και συνδρομές | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Εφημερίδες και περιοδικά | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Ετήσια έκθεση |
| 3 3 3 0 | Ετήσια έκθεση | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 3 | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Στρογγυλές τράπεζες |
| 3 3 4 1 | Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 4 | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Εκδόσεις/πληροφόρηση |
| 3 3 5 1 | Εκδόσεις | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices/υλικό για τα μέσα ενημέρωσης | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 5 | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας |
| 3 3 6 0 | Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 6 | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη |
| 3 4 0 1 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Διαμεσολάβηση και υποστήριξη |
| 3 4 1 1 | Μεταφράσεις | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Διερμηνείες | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 1 | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΙΚΤΥΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δίκτυα

3 1 0 1

Συγκέντρωση/συγκρισιμότητα δεδομένων

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

Εθνικά εστιακά σημεία Raxen

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Διεθνή δίκτυα

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Μελέτες

200 000

190 000

160 000

Σύνολο άρθρου 3 1 0

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

3 1 1 0

Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

30 000

25 000

125 000

Σύνολο άρθρου 3 1 1

30 000

25 000

125 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

2 257 000

2 135 000

1 710 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Έρευνα και μελέτες

3 2 0 1

Χάρτης πολιτικών κομμάτων

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης της ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Ειδικά αιτήματα της ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Σχέδια για μειονότητες

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Ειδικά σχέδια

200 000

200 000

300 000

Σύνολο άρθρου 3 2 0

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Ομάδες εργασίας

3 2 1 1

Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας

55 000

55 000

40 000

Σύνολο άρθρου 3 2 1

55 000

55 000

40 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

270 000

270 000

440 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 1

Τεκμηρίωση

3 3 1 1

Σύσταση τεκμηρίωσης

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Εξοπλισμός τεκμηρίωσης

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Βιβλία και συνδρομές

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Εφημερίδες και περιοδικά

15 000

10 000

10 000

Σύνολο άρθρου 3 3 1

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Ετήσια έκθεση

3 3 3 0

Ετήσια έκθεση

150 000

150 000

105 000

Σύνολο άρθρου 3 3 3

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Στρογγυλές τράπεζες

3 3 4 1

Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες

p.m.

p.m.

30 000

Σύνολο άρθρου 3 3 4

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Εκδόσεις/πληροφόρηση

3 3 5 1

Εκδόσεις

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices/υλικό για τα μέσα ενημέρωσης

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 5

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

3 3 6 0

Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

35 000

50 000

5 000

Σύνολο άρθρου 3 3 6

35 000

50 000

5 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

679 000

630 000

530 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη

3 4 0 1

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη

110 000

110 000

65 000

Σύνολο άρθρου 3 4 0

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Διαμεσολάβηση και υποστήριξη

3 4 1 1

Μεταφράσεις

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Διερμηνείες

60 000

60 000

35 000

Σύνολο άρθρου 3 4 1

390 000

380 000

250 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

823 000

803 000

520 000

Σύνολο τίτλου 3

4 029 000

3 838 000

3 200 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΙΚΤΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΙΚΤΥΑ

3 1 0Δίκτυα

3 1 0 1Συγκέντρωση/συγκρισιμότητα δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 000

35 000

80 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν δραστηριότητες για τη συγκρισιμότητα των δεδομένων που συγκεντρώνει το Παρατηρητήριο, ήτοι την ανάπτυξη δεικτών, ορισμών και κριτηρίων.

3 1 0 2Εθνικά εστιακά σημεία Raxen

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη συγκέντρωση δεδομένων από τα 25 εθνικά εστιακά σημεία του δικτύου Raxen, καθώς και της ανάλυσης που διεξάγεται στον τομέα αυτό. Περιλαμβάνει επίσης τα καθήκοντα άμεσης απόκρισης των εθνικών εστιακών σημείων, την προετοιμασία και παρακολούθηση των συνεδριάσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

3 1 0 3Διεθνή δίκτυα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για το συντονισμό του Παρατηρητηρίου με τα θεματικά δίκτυα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων σε διεθνές επίπεδο.

3 1 0 4Μελέτες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

190 000

160 000

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του δικτύου Raxen, στο βαθμό που το Παρατηρητήριο δεν διαθέτει προσωπικό με ειδικές γνώσεις.

3 1 1Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

3 1 1 0Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

25 000

125 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τεχνικού εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) που απαιτείται για την παροχή πρόσβασης στα αποτελέσματα και το έργο του δικτύου Raxen.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

3 2 0Έρευνα και μελέτες

3 2 0 1Χάρτης πολιτικών κομμάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επακόλουθες ενέργειες και την παρακολούθηση του χάρτη των πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατστιστική κοινωνία.

3 2 0 2Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης της ΕΕ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την υποστήριξη της ορθής πρακτικής στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 13 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3 2 0 3Ειδικά αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες που αναλαμβάνονται από το Παρατηρητήριο, κατόπιν ειδικού αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3 2 0 4Σχέδια για μειονότητες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

15 000

70 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για σχέδια του Παρατηρητήριο υπέρ των μειονοτήτων, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς.

3 2 0 5Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα που αφορούν πρωτοβουλίες για την προώθηση των διαπολιτισμικών εξελίξεων.

3 2 0 6Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνόδων εργασίας που ασχολούνται ειδικά με τη συγκέντρωση και ανάλυση περιστατικών και αιτίων σχετικά με τη φυλετική βία.

3 2 0 7Ειδικά σχέδια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

200 000

200 000

300 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μελετών που ανατίθενται επί συμβάσει για την ανάλυση των φαινομένων ρατσισμού σε τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στα ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας του Παρατηρητηρίου. Περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για συνόδους εργασίας σχετικά με προπαρασκευαστικές πράξεις και επακόλουθες ενέργειες προηγούμενων πρωτοβουλιών.

3 2 1Ομάδες εργασίας

3 2 1 1Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

55 000

55 000

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν το έργο της ειδικής ομάδας που έχει συστήσει το Παρατηρητήριο, με σκοπό τον καθορισμό τομέων προτεραιοτήτων στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 3 1Τεκμηρίωση

3 3 1 1Σύσταση τεκμηρίωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

30 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της σύστασης του κέντρου τεκμηρίωσης, ανοιχτού για το κοινό, σύμφωνα με το σχέδιο διάθεσης εικονικού υλικού μέσω Διαδικτύου και ειδικών δικτύων.

3 3 1 2Εξοπλισμός τεκμηρίωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τεχνικού εξοπλισμού για την αποθήκευση, σύνδεση και διαχείριση του υλικού τεκμηρίωσης.

3 3 1 3Βιβλία και συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

10 000

15 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την αγορά βιβλίων και λοιπών μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και για την ενημέρωση υπαρχόντων έργων απαραίτητων για τον οργανισμό και το τμήμα τεκμηρίωσης.

3 3 1 4Εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

10 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, ειδικές στατιστικές, διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια και επιγραμμικές βάσεις δεδομένων.

3 3 3Ετήσια έκθεση

3 3 3 0Ετήσια έκθεση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

150 000

150 000

105 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, εκτύπωσης και διανομής των διαφορών εκδοχών της ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης, που πρέπει να δημοσιεύει το Παρατηρητήριο.

3 3 4Στρογγυλές τράπεζες

3 3 4 1Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

109 000

60 000

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκπροσώπους των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και και διαμονής των συμμετεχόντων.

3 3 4 2Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

10 000

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν την ανταλλαγή και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ των εθνικών φορέων διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ενημερωτικών δελτίων και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

3 3 4 3Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν ειδικές συνόδους εργασίας με εκπροσώπους των εθνικών φορέων διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σχετικά με συστάσεις που διατυπώνει το Παρατηρητήριο.

3 3 5Εκδόσεις/πληροφόρηση

3 3 5 1Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

250 000

240 000

225 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, σύνταξης και δημοσίευσης, σε οποιαδήποτε μορφή, των εκθέσεων δραστηριοτήτων και άλλων εκδόσεων του Παρατηρητηρίου, εκτός της ετήσιας έκθεσης και του δελτίου «Equal Voices», σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Περιλαμβάνει, π.χ., δαπάνες χαρτιού, δακτυλογράφησης αν, απαιτείται, αντιγραφής ή εκτύπωσης, αναπαραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, έξοδα διανομής και ταχυδρομείου, και άλλες υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αύξηση της ευαισθητοποίησης έναντι του Παρατηρητηρίου και του έργου του. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες σχεδιασμού του Παρατηρητηρίου και της ιστοθέσης του.

3 3 5 2Equal Voices/υλικό για τα μέσα ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 000

70 000

60 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, εκτύπωσης και διανομής διαφόρων εκδόσεων του τριμηνιαίου δελτίου του Παρατηρητηρίου.

Περιλαμβάνει επίσης κάθε είδους υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή, που ο οργανισμός πρέπει να αποστέλλει στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο.

3 3 5 3Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα έκτακτου και μη προγραμματισμένου επικοινωνιακού υλικού, με σκοπό τη συμβολή του Παρατηρητηρίου σε δημόσιες συζητήσεις συγκεκριμένων θεμάτων.

3 3 6Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

3 3 6 0Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 000

50 000

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών γραμμών για τις διευκολύνσεις του Διαδικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

3 4 0Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη

3 4 0 1Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

283 000

278 000

175 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα διοργάνωσης αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 0 2Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

35 000

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των συνεδριάσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διοργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 0 3Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

110 000

110 000

65 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των συνεδριάσεων των εθνικών υπαλλήλων συνδέσμων και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διοργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 1Διαμεσολάβηση και υποστήριξη

3 4 1 1Μεταφράσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

330 000

320 000

215 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφράσεων που αποστέλλονται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλα τα κείμενα που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Παρατηρητηρίου και την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του.

3 4 1 2Διερμηνείες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

60 000

35 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές της παροχής υπηρεσιών διερμηνέων freelance και τεχνικών συσκέψεων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων για τις παροχές υπηρεσιών των διερμηνέων της Επιτροπής για όλες τις συνεδριάσεις που αφορούν τη εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας.

EUMC (PHARE)

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Σύνολο | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

Σύνολο

p.m.

169 000

676 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της εφαρμογής του σχεδίου PHARE του Παρατηρητηρίου. Στόχος του σχεδίου είναι να ενισχύσει τα δίκτυα Raxen στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

---

(1)  Η εγγραφή 220 000 ευρώ στον προϋπολογισμό του 2005 πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του EUMC. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται προς το παρόν ως εξής:

122 000 ευρώ — κονδύλιο προϋπολογισμού 1 1 0 0, 49 000 ευρώ — κονδύλιο προϋπολογισμού 3 1 0 2 και 49 000 ευρώ — κονδύλιο προϋπολογισμού 3 3 4 1.

(2)  Η εγγραφή 220 000 ευρώ στον προϋπολογισμό του 2005 πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του EUMC. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται προς το παρόν ως εξής:

122 000 ευρώ — κονδύλιο προϋπολογισμού 1 1 0 0, 49 000 ευρώ — κονδύλιο προϋπολογισμού 3 1 0 2 και 49 000 ευρώ — κονδύλιο προϋπολογισμού 3 3 4 1.

---

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμοί | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο D* | — | — | — | — | — | — |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Σύνολο B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Σύνολο D*

—

—

—

—

—

—

Γενικό Σύνολο

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/505

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικoνoμικό έτος 2005

(2005/285/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΣΟΔΑ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΣΟΔΑ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Σύνολο τίτλου 9

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 1 | Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Tραπεζικοί τόκοι | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Λοιπά | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 1

Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Tραπεζικοί τόκοι

p.m.

p.m.

9 0 3

Λοιπά

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Σύνολο τίτλου 9

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —ΕΣΟΔΑ

9 0 1Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Έυωσης

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Tραπεζικοί τόκοι

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

9 0 3Λοιπά

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠAΝΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓIΑ TA ΣΥΝΔΕOMΕNA ΜΕ TON ΟΡΓΑΝIΣMΟ ΠPOΣΩΠA |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ METAKINHΣEIΣ | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚOΪATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | YΠOΔOXH KAI ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣH ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩMATA KAI EΓΓEIOΣ OΦEIΛH | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤA AΓAΘA ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝEΔPIAΣΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ KAI ΙΣΤΟΘΕΣΗ | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚEΣ EPΓΑΣIEΣ | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣXEΔIΩN EJN, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ JSB ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓIΑ TA ΣΥΝΔΕOMΕNA ΜΕ TON ΟΡΓΑΝIΣMΟ ΠPOΣΩΠA

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ METAKINHΣEIΣ

48 000

35 000

25 340,62

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚOΪATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

74 596

58 000

23 041,48

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

7 000

10 000

5 410,46

1 7

YΠOΔOXH KAI ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

5 000

3 400

1 327,56

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣH ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩMATA KAI EΓΓEIOΣ OΦEIΛH

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

200 650

300 000

179 516,75

2 2

ΚΙΝΗΤA AΓAΘA ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

154 000

146 000

513 805,94

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

79 052

45 000

34 289,74

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

340 632

422 000

359 419,25

Σύνολο τίτλου 2

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝEΔPIAΣΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

970 000

630 000

382 417,26

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

490 400

450 000

88 117,40

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ KAI ΙΣΤΟΘΕΣΗ

455 835

280 000

194 026,19

3 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚEΣ EPΓΑΣIEΣ

380 000

350 000

36 333,83

3 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣXEΔIΩN EJN, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

415 000

280 000

226 351,01

3 6

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ JSB ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

71 000

20 000

7 355,69

3 7

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

120 000

30 000

907,38

Σύνολο τίτλου 3

4 200 000

2 140 000

951 469,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓIΑ TA ΣΥΝΔΕOMΕNA ΜΕ TON ΟΡΓΑΝIΣMΟ ΠPOΣΩΠA

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί (TBA) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Επίδομα γραμματέως (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Λoιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι/υπάλληλοι με σύμβαση | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ειδικοί σύμβουλοι/εθνικοί εμπειρογνώμονες | p.m. | — | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση και πληροφόρηση του προσωπικού | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Υγειονομική ασφάλιση, ασφάλιση κατά ατυχημάτων και ασφάλιση κατά της ανεργίας |
| 1 1 3 0 | Υγειονομική ασφάλιση | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Ασφάλιση κατά της ανεργίας για έκτακτους υπαλλήλους | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των έκτακτων υπαλλήλων | | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Ετήσια έξοδα ταξιδιών από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Επιδόματα στέγης και μετακίνησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Επιδόματα τοπικής μετακίνησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Ειδικά επιδόματα για τους υπόλογους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | 9 000 | 5 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 2 | Έξoδα διoργάνωσης πρακτκής άσκησης | | | |
| 1 1 7 4 | Συμπληρωματικές γραφειακές και προσωρινές παροχές υπηρεσιών | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών μετάφρασης | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις |
| 1 1 8 0 | Δαπάνες σχετικά με προσλήψεις | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδιού για την ανάληψη καθηκόντων | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακομίσεως | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες απoζημιώσεις | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Αναπροσαρμογές των αποδοχών των έκτακτων υπαλλήλων |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, ταξιδιών και συναφείς δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολής για υπαλλήλους της Eurojust | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Δαπάνες λειτουργίας κουζινών και κυλικείων | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Αγορά ιατρικού εξοπλισμού | 2 000 | 2 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές επαφές μεταξύ υπαλλήλων |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές επαφές μεταξύ υπαλλήλων | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Λοιπές δαπάνες πρόνοιας |
| 1 6 2 0 | Λοιπές δαπάνες πρόνοιας | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υπoδoχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υπoδoχής και παράστασης έκτακτων υπαλλήλων | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Δαπάνες για την οργάνωση συναντήσεων | | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις και επιδοτήσεις συντάξεων |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιδοτήσεις συντάξεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ METAKINHΣEIΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚOΪATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — YΠOΔOXH KAI ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Έκτακτοι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί (TBA)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Επίδομα γραμματέως (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

Σύνολο άρθρου 1 1 0

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Λoιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι/υπάλληλοι με σύμβαση

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ειδικοί σύμβουλοι/εθνικοί εμπειρογνώμονες

p.m.

—

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση και πληροφόρηση του προσωπικού

77 000

30 000

12 435,75

Σύνολο άρθρου 1 1 2

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Υγειονομική ασφάλιση, ασφάλιση κατά ατυχημάτων και ασφάλιση κατά της ανεργίας

1 1 3 0

Υγειονομική ασφάλιση

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Ασφάλιση κατά της ανεργίας για έκτακτους υπαλλήλους

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των έκτακτων υπαλλήλων

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

45 995

600

1 1 4 1

Ετήσια έξοδα ταξιδιών από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Επιδόματα στέγης και μετακίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Επιδόματα τοπικής μετακίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Ειδικά επιδόματα για τους υπόλογους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

9 000

5 000

Σύνολο άρθρου 1 1 5

9 000

5 000

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 2

Έξoδα διoργάνωσης πρακτκής άσκησης

1 1 7 4

Συμπληρωματικές γραφειακές και προσωρινές παροχές υπηρεσιών

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών μετάφρασης

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών

105 510

157 000

93 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0

Δαπάνες σχετικά με προσλήψεις

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδιού για την ανάληψη καθηκόντων

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Έξοδα μετακομίσεως

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες απoζημιώσεις

191 131

200 000

78 731,79

Σύνολο άρθρου 1 1 8

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Αναπροσαρμογές των αποδοχών των έκτακτων υπαλλήλων

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

563 104

425 000

125 915,95

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, ταξιδιών και συναφείς δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολής για υπαλλήλους της Eurojust

48 000

35 000

25 340,62

Σύνολο άρθρου 1 3 0

48 000

35 000

25 340,62

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

48 000

35 000

25 340,62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Δαπάνες λειτουργίας κουζινών και κυλικείων

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων

15 000

10 476,06

Σύνολο άρθρου 1 4 0

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Αγορά ιατρικού εξοπλισμού

2 000

2 000

Σύνολο άρθρου 1 4 1

39 836

32 000

3 283,36

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

74 596

58 000

23 041,48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Κοινωνικές υπηρεσίες

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Κοινωνικές επαφές μεταξύ υπαλλήλων

1 6 1 0

Κοινωνικές επαφές μεταξύ υπαλλήλων

5 000

5 000

5 373,36

Σύνολο άρθρου 1 6 1

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Λοιπές δαπάνες πρόνοιας

1 6 2 0

Λοιπές δαπάνες πρόνοιας

2 000

5 000

37,10

Σύνολο άρθρου 1 6 2

2 000

5 000

37,10

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

7 000

10 000

5 410,46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υπoδoχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υπoδoχής και παράστασης έκτακτων υπαλλήλων

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Δαπάνες για την οργάνωση συναντήσεων

Σύνολο άρθρου 1 7 0

5 000

3 400

1 327,56

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

5 000

3 400

1 327,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιδοτήσεις συντάξεων

1 9 0 0

Συντάξεις και επιδοτήσεις συντάξεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ METAKINHΣEIΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚOΪATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — YΠOΔOXH KAI ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Έκτακτοι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί (TBA)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Eυρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

H πίστωση αυτή προβλέπεται για την κάλυψη βασικών μισθών έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

578 946

180 000

58 247,24

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των μόνιμων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68 και τo τμήμα I του παραρτήματος VII.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των επιδομάτων στέγης, συντηρούμενων τέκνων και σχολικών επιδομάτων για μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού (IDE)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

488 798

295 000

90 880,62

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 69 και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των επιδομάτων αποδημίας και εκπατρισμού για μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 0 3Επίδομα γραμματέως (ISE)

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

26 428

26 000

6 153,40

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος VII.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη του επιδόματος γραμματέως που αποδίδεται σε έκτακτους υπαλλήλους κατηγορίας C που προσλαμβάνονται ως στενοδακτυλογράφοι ή δακτυλογράφοι, χειριστές τηλέγραφου, τυπογράφοι, γραμματείς διεύθυνσης ή βασικοί γραμματείς που προσλήφθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004.

1 1 1Λoιπό προσωπικό

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι/υπάλληλοι με σύμβαση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Παρατηρήσεις

Καθεστίώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 στοιχείο α) και τo τίτλος III.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) και τις εργοδοτικές εισφορές για επικουρικούς και υπαλλήλους με σύμβαση.

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Όροι απασχόλησης λοιπών υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο α) και το τίτλος IV.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) και τις εργοδοτικές εισφορές για τοπικούς υπαλλήλους.

1 1 1 3Ειδικοί σύμβουλοι/εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού

1 1 2 0Επαγγελματική επιμόρφωση και πληροφόρηση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

77 000

30 000

12 435,75

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως η τρίτη παράγραφος του άρθρου 24.

1 1 3Υγειονομική ασφάλιση, ασφάλιση κατά ατυχημάτων και ασφάλιση κατά της ανεργίας

1 1 3 0Υγειονομική ασφάλιση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

102 678

97 000

21 867,79

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Ρύθμιση σχετικά με την υγειονομική ασφάλιση των μονίμων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών (3,4 % του βασικού μισθού)· η εισφορά του υπαλλήλου ανέρχεται σε 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 3 1Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

26 426

25 000

5 595,49

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς για κινδύνους ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου (0,875 % του βασικού μισθού).

Το επιπλέον ποσοστό του 2 % προστίθεται στα κονδύλια που υπολογίζονται (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,8925 %) για κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτει η ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 3 2Ασφάλιση κατά της ανεργίας για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

34 730

23 000

5 145,33

Παρατηρήσεις

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 της 27ης Σεπτεμβρίου 1985 που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης μόνιμων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους.

Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για κάλυψη του κινδύνου ανεργίας έκτακτων υπαλλήλων. Ισχύον ποσοστό: 1,15 % των βασικών μισθών.

1 1 3 3Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των έκτακτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Όροι απασχόλησης λοιπών υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για κάλυψη πληρωμών από την Eurojust εκ μέρους έκτακτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή συντήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής.

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

45 995

600

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη:

| — | του επιδόματος τοκετού, |
| --- | --- |

—

του επιδόματος τοκετού,

| — | στην περίπτωση θανάτου μόνιμου υπαλλήλου, καταβολής των πλήρων αποδοχών του αποθανόντος ως τη λήξη του τρίτου μήνα μετά τον μήνα, στον οποίο επήλθε ο θάνατος, και του κόστους μεταφοράς της σορού του μόνιμου υπαλλήλου στον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

στην περίπτωση θανάτου μόνιμου υπαλλήλου, καταβολής των πλήρων αποδοχών του αποθανόντος ως τη λήξη του τρίτου μήνα μετά τον μήνα, στον οποίο επήλθε ο θάνατος, και του κόστους μεταφοράς της σορού του μόνιμου υπαλλήλου στον τόπο καταγωγής του.

1 1 4 1Ετήσια έξοδα ταξιδιών από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

138 194

60 000

10 346,17

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη σε κάθε ημερολογιακό έτος καταβολής ποσού ίσου προς το κόστος ταξιδιών από τον τόπο απασχόλησης προς τον τόπο καταγωγής για μέλη του προσωπικού και, σε περίπτωση που δικαιούνται επίδομα στέγης, για συζύγους και συντηρούμενα πρόσωπα.

1 1 4 2Επιδόματα στέγης και μετακίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος VII.

Κανονισμός αριθ. 6/66/Ευρατόμ, αριθ. 121/66/ΕΟΚ των Συμβουλίων, της 28ης Ιουλίου 1966, περί καθορισμού καταλόγου των τόπων για τους οποίους είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση στεγάσεως, καθώς και περί του ανωτάτου ποσού και του τρόπου χορηγήσεως αυτής της αποζημιώσεως (EE 150 της 12.8.1966, σ. 2749/66).

Κανονισμός αριθ. 7/66/Ευρατόμ, αριθ. 122/66/ΕΟΚ των Συμβουλίων, της 28ης Ιουλίου 1966, περί καθορισμού του καταλόγου των τόπων για τους οποίους δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση μεταφοράς, καθώς και περί του ανωτάτου ποσού και του τρόπου χορηγήσεως αυτής της αποζημιώσεως (EE 150 της 12.8.1966, σ. 2751/66).

1 1 4 4Επιδόματα τοπικής μετακίνησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Ειδικά επιδόματα για τους υπόλογους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Υπερωρίες

1 1 5 0Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 000

5 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη πάγιων πληρωμών ή ωρομισθίων για υπερωρίες μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων στις κατηγορίες C και D και τοπικών υπαλλήλων, η αποζημίωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή με τις κανονικές ρυθμίσεις.

1 1 7Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 2Έξoδα διoργάνωσης πρακτκής άσκησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 1 7 4Συμπληρωματικές γραφειακές και προσωρινές παροχές υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών μετάφρασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0Δαπάνες σχετικά με προσλήψεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

118 481

65 000

59 846,35

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των εξόδων που αφορούν στις διαδικασίες προσλήψεων.

1 1 8 1Έξοδα ταξιδιού για την ανάληψη καθηκόντων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 600

10 000

3 823,16

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 2, 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για κάλυψη των εξόδων ταξιδιού του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων και των μελών της οικογένειάς τους) που αναλαμβάνουν καθήκοντα ή αποχωρούν από την υπηρεσία.

1 1 8 2Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

175 196

135 000

13 188,30

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των επιδομάτων πρώτης εγκατάστασης για υπαλλήλους που υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή σε περίπτωση που αποχωρήσουν οριστικά από τα καθήκοντά τους και εγκατασταθούν σε άλλο τόπο.

1 1 8 3Έξοδα μετακομίσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

156 000

125 000

31 852,60

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των εξόδων μετακομίσεως για υπαλλήλους που υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή σε περίπτωση που μετατεθούν σε νέο τόπο υπηρεσίας ή αποχωρήσουν οριστικά από τα καθήκοντά τους και εγκατασταθούν σε άλλο τόπο.

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες απoζημιώσειςα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

191 131

200 000

78 731,79

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για την κάλυψη των ημερήσιων επιδομάτων διαβίωσης, τα οποία δικαιούνται υπάλληλοι που μπορούν να αποδείξουν ότι αναγκάστηκαν να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 9Αναπροσαρμογές των αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων

1 1 9 0Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

563 104

425 000

125 915,95

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για την κάλυψη του κόστους των αναπροσαρμογών, τις οποίες υφίστανται οι αποδοχές μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και οι αποδοχές υπερωριών.

1 1 9 1Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (EE L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την τροποποίη ση του κανονισμoύ υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των αποδοχών (EE L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

H θέση αυτή προορίζεται για κάλυψη του κόστους οποιασδήποτε αναπροσαρμογής στις αποδοχές που ενέκρινε το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ METAKINHΣEIΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών, ταξιδιών και συναφείς δαπάνες

1 3 0 0Έξοδα αποστολής για υπαλλήλους της Eurojust

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

48 000

35 000

25 340,62

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ταξιδιωτικών δαπανών, την καταβολή ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα που προκύπτουν προς εκτέλεση των καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης μόνιμων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΚΟΙΝΩΝΙΚOΪATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

1 4 0Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0Δαπάνες λειτουργίας κουζινών και κυλικείων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 572

10 000

9 241,81

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας εστιατορίων και κυλικείων, ειδικά τις συμβάσεις για τη συντήρηση εγκαταστάσεων, παροχή εξοπλισμού

1 4 0 1Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

37 836

30 000

3 283,36

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 1 1Αγορά ιατρικού εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

2 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 6 0Κοινωνικές υπηρεσίες

1 6 0 0Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη ενίσχυσης τοις μετρητοίς, η οποία μπορεί να χορηγηθεί σε μόνιμο υπάλληλο, πρώην μόνιμο υπάλληλο ή επιζώντες αποθανόντος μόνιμου υπαλλήλου που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες.

1 6 1Κοινωνικές επαφές μεταξύ υπαλλήλων

1 6 1 0Κοινωνικές επαφές μεταξύ υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

5 000

5 373,36

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή καλύπτει το κόστος κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ υπαλλήλων και το κόστος διεξαγωγής ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στο τέλος του έτους κ.λπ.

1 6 2Λοιπές δαπάνες πρόνοιας

1 6 2 0Λοιπές δαπάνες πρόνοιας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

5 000

37,10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —YΠOΔOXH KAI ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

1 7 0Έξοδα υπoδoχής και παράστασης

1 7 0 0Έξοδα υπoδoχής και παράστασης έκτακτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

3 400

1 327,56

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη εξόδων παράστασης, καθώς και διάφορες υποδοχές.

1 7 0 1Δαπάνες για την οργάνωση συναντήσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 9 0Συντάξεις και επιδοτήσεις συντάξεων

1 9 0 0Συντάξεις και επιδοτήσεις συντάξεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για συντάξεις και αποζημιώσεις αποχώρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣH ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα και έγγειος οφειλή |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα και έγγειος οφειλή | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Εγγυήσεις | | | |
| 2 0 0 2 | Εισφορές | | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλιση |
| 2 0 1 0 | Ασφάλιση | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Παροχή νερού, αερίου, ηλεκτρικού και θέρμανσης |
| 2 0 2 0 | Παροχή νερού, αερίου, ηλεκτρικού και θέρμανσης | 86 900 | 50 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Επεξεργασία λυμάτων | 5 715 | 5 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Ανακαίνιση εγκαταστάσεων |
| 2 0 4 0 | Ανακαίνιση εγκαταστάσεων | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Ασφάλεια και υγιεινή κατά την εργασία | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Λοιπές δαπάνες για κτίρια |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες για κτίρια | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Λοιπές δαπάνες | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αγορές | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Ενοικιάσεις | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευές | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Μηχανήματα γραφείου | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή επίπλωσης |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλωσης | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Ενοικίαση επίπλωσης | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση και επισκευή επίπλωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων |
| 2 2 3 0 | Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Ασφάλιση και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, μελέτες και εργασίες αναφοράς | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης εργασιών | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συνδρομών | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Βάσεις δεδομένων εγγράφων | — | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Οικονομικές χρεώσεις |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικές χρεώσεις | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες από συναλλαγματική ισοτιμία | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Λοιπές οικονομικές χρεώσεις | 3 000 | 800 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Νομικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Νομικά έξοδα | 30 000 | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Ζημίες |
| 2 3 4 0 | Ζημίες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Λοιπές λειτουργικές δαπάνες |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Μετακομίσεις τμημάτων και σχετικές διαδικασίες | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Μικροέξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τηλεπικοινωνιακές συνδρομές και χρεώσεις | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού | 1 200 | 12 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Υποδομή υπολογιστών |
| 2 4 2 0 | Κέντρο υπολογιστών | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Εξοπλισμός και λογισμικό για συστήματα τμημάτων | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Τεχνική και λογιστική υποστήριξη και βοήθεια των χρηστών | p.m. | 10 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 2 | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩMATA KAI EΓΓEIOΣ OΦEIΛH
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤA AΓAΘA ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα και έγγειος οφειλή

2 0 0 0

Μισθώματα και έγγειος οφειλή

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Εγγυήσεις

2 0 0 2

Εισφορές

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Ασφάλιση

2 0 1 0

Ασφάλιση

3 487

5 000

3 103,35

Σύνολο άρθρου 2 0 1

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Παροχή νερού, αερίου, ηλεκτρικού και θέρμανσης

2 0 2 0

Παροχή νερού, αερίου, ηλεκτρικού και θέρμανσης

86 900

50 000

Σύνολο άρθρου 2 0 2

86 900

50 000

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Επεξεργασία λυμάτων

5 715

5 000

Σύνολο άρθρου 2 0 3

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

2 0 4 0

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

p.m.

25 000

17 544,85

Σύνολο άρθρου 2 0 4

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Ασφάλεια και υγιεινή κατά την εργασία

7 084

10 000

12 040,48

Σύνολο άρθρου 2 0 5

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Λοιπές δαπάνες για κτίρια

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες για κτίρια

52 964

20 000

10 758,09

Σύνολο άρθρου 2 0 9

52 964

20 000

10 758,09

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα

2 1 0 0

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Λοιπές δαπάνες

10 760

10 000

2 1 0 3

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες

p.m.

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 0

200 650

300 000

179 516,75

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

200 650

300 000

179 516,75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αγορές

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Ενοικιάσεις

p.m.

5 000

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευές

1 212

1 000

2 2 0 4

Μηχανήματα γραφείου

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή επίπλωσης

2 2 1 0

Αγορά επίπλωσης

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Ενοικίαση επίπλωσης

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Συντήρηση και επισκευή επίπλωσης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

2 2 3 0

Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

7 000

12 000

2 2 3 1

Ασφάλιση και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων

6 380

8 000

3 777,55

Σύνολο άρθρου 2 2 3

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

14 000

15 000

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, μελέτες και εργασίες αναφοράς

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης εργασιών

—

p.m.

2 2 5 5

Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συνδρομών

65 000

10 000

2 2 5 8

Βάσεις δεδομένων εγγράφων

—

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

109 000

45 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

154 000

146 000

513 805,94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη

2 3 0 0

Γραφική ύλη

44 052

40 000

32 882,85

Σύνολο άρθρου 2 3 0

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Οικονομικές χρεώσεις

2 3 2 0

Τραπεζικές χρεώσεις

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Απώλειες από συναλλαγματική ισοτιμία

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Λοιπές οικονομικές χρεώσεις

3 000

800

Σύνολο άρθρου 2 3 2

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Νομικά έξοδα

2 3 3 0

Νομικά έξοδα

30 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 3

30 000

p.m.

2 3 4

Ζημίες

2 3 4 0

Ζημίες

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Μετακομίσεις τμημάτων και σχετικές διαδικασίες

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Μικροέξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

p.m.

3 000

345,84

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

79 052

45 000

34 289,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη

15 700

10 000

6 349,32

Σύνολο άρθρου 2 4 0

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τηλεπικοινωνιακές συνδρομές και χρεώσεις

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

1 200

12 000

Σύνολο άρθρου 2 4 1

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Υποδομή υπολογιστών

2 4 2 0

Κέντρο υπολογιστών

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Εξοπλισμός και λογισμικό για συστήματα τμημάτων

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Τεχνική και λογιστική υποστήριξη και βοήθεια των χρηστών

p.m.

10 000

Σύνολο άρθρου 2 4 2

104 934

220 000

196 596,44

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

340 632

422 000

359 419,25

Σύνολο τίτλου 2

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩMATA KAI EΓΓEIOΣ OΦEIΛH

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤA AΓAΘA ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΜΙΣΘΩMATA KAI EΓΓEIOΣ OΦEIΛH

2 0 0Μισθώματα και έγγειος οφειλή

2 0 0 0Μισθώματα και έγγειος οφειλή

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη της καταβολής του μισθώματος του κτιρίου.

2 0 0 1Εγγυήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 0 0 2Εισφορές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 0 1Ασφάλιση

2 0 1 0Ασφάλιση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 487

5 000

3 103,35

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των ασφαλίστρων ως προς το κτίριο, το οποίο καταλαμβάνει η Eurojust.

2 0 2Παροχή νερού, αερίου, ηλεκτρικού και θέρμανσης

2 0 2 0Παροχή νερού, αερίου, ηλεκτρικού και θέρμανσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

86 900

50 000

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη τακτικών δαπανών.

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

137 974

60 000

51 302,75

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των εξόδων καθαρισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Eurojust.

2 0 3 1Επεξεργασία λυμάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 715

5 000

2 0 4Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και επισκευών στο κτίριο.

2 0 4 0Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή θα καλύψει τη δημιουργία και εγκατάσταση του αρχείου της Eurojust στο κύριο μέρος του.

2 0 5Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων

Παρατηρήσεις

Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για κάλυψη διαφόρων δαπανών στα κτίρια σχετικά με την ασφάλεια, ιδίως συμβάσεις για επιτήρηση κτιρίων, ενοικίαση και τροφοδότηση εξοπλισμού πυρόσβεσης, αντικατάσταση εξοπλισμού μόνιμων υπαλλήλων με ιδιότητα εθελοντή πυροσβέστη, έξοδα διεξαγωγής νόμιμων ελέγχων.

2 0 5 0Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Ασφάλεια και υγιεινή κατά την εργασία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Λοιπές δαπάνες για κτίρια

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των τακτικών δαπανών, για τις οποίες δεν γίνεται συγκεκριμένη πρόβλεψη, π.χ. διοικητικές δαπάνες εκτός υπηρεσιών (ύδρευσης, αερίου, ηλεκτρισμού), συντήρησης, δημοτικών φόρων και παρεπόμενων δαπανών.

2 0 9 0Λοιπές δαπάνες για κτίρια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

52 964

20 000

10 758,09

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη της αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης λογισμικού, συντήρησης πακέτων λογισμικού, αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κλπ.

2 1 0 0Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των δαπανών εξωτερικών υπαλλήλων (χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων, κ.λπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤA AΓAΘA ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0Αγορές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αρχικής παροχής εξοπλισμού για αποθήκευση εγγράφων, αρχειοθέτηση και διαχείριση αλληλογραφίας.

2 2 0 2Ενοικιάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

5 000

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενοικίασης μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, φωτοτυπικών και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3Συντήρηση, χρήση και επισκευές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 212

1 000

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού.

2 2 0 4Μηχανήματα γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείων.

2 2 1Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή επίπλωσης

2 2 1 0Αγορά επίπλωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 408

50 000

484 828,44

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς επίπλωσης.

2 2 1 2Ενοικίαση επίπλωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της ενοικίασης επίπλωσης.

2 2 1 3Συντήρηση και επισκευή επίπλωσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της συντήρησης και επισκευής επίπλωσης.

2 2 3Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

2 2 3 0Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 000

12 000

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά υπηρεσιακών οχημάτων της Eurojust, την κάλυψη της ενοικίασης αυτοκινήτων ή μέσων μεταφοράς για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης μέσων μεταφοράς.

2 2 3 1Ασφάλιση και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

6 380

8 000

3 777,55

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της ασφάλισης και των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων της Eurojust.

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

14 000

15 000

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς βιβλίων, εγγράφων και λοιπών δημοσιεύσεων.

2 2 5 1Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της απόκτησης ειδικού εξοπλισμού για βιβλιοθήκες.

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, μελέτες και εργασίες αναφοράς

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

10 000

8 698,99

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά βάσει των αναγκών της Eurojust.

2 2 5 4Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης εργασιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

p.m.

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη βιβλιοδεσίας και λοιπών εξόδων απαραίτητων για τη συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.

2 2 5 5Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης & ηλεκτρονικών συνδρομών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

65 000

10 000

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη αγοράς αυτόματου συστήματος βιβλιοθήκης της Eurojust.

2 2 5 8Βάσεις δεδομένων εγγράφων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά χαρτικών και γραφικής ύλης.

2 3 0 0Γραφική ύλη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Οικονομικές χρεώσεις

2 3 2 0Τραπεζικές χρεώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 000

1 200

1 061,05

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη τραπεζικών χρεώσεων.

2 3 2 1Απώλειες από συναλλαγματική ισοτιμία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ζημιών λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών που βαρύνουν την Eurojust κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού της, στον βαθμό που οι ζημίες αυτές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από κέρδη λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών.

2 3 2 9Λοιπές οικονομικές χρεώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

800

2 3 3Νομικά έξοδα

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη προκαταρκτικών νομικών εξόδων και υπηρεσιών δικηγόρων και άλλων εμπειρογνωμόνων.

2 3 3 0Νομικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

p.m.

2 3 4Ζημίες

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ζημιών και του κόστους διακανονισμού αξιώσεων κατά της Eurojust (αστική ευθύνη).

2 3 4 0Ζημίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη διαφόρων τύπων ασφάλισης (πολλαπλών κινδύνων, αστικής ευθύνης, κλοπής, υπολογιστών και ευθύνης για την καταβολή αποζημίωσης σε υπόλογους και υπόλογους πάγιων προκαταβολών).

2 3 5 4Μετακομίσεις τμημάτων και σχετικές διαδικασίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

3 000

345,84

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους μετακομίσεων εντός του κτιρίου.

2 3 5 5Μικροέξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή καλύπτει τα διάφορα είδη μικροεξόδων που μπορεί να επιβαρύνουν την Eurojust κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών της.

2 3 5 9Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη πρόβλεψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 4 0Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0Ταχυδρομικά τέλη

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 700

10 000

6 349,32

Παρατηρήσεις

H Πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών ταχυδρομικών τελών και εξόδων αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Τηλεπικοινωνιακές συνδρομές και χρεώσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

218 798

180 000

156 473,49

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων συνδρομής τηλεφώνου, φαξ και τηλεδιάσκεψης και των δαπανών που αφορούν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

2 4 1 1Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 200

12 000

2 4 2Υποδομή υπολογιστών

2 4 2 0Κέντρο υπολογιστών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

69 757

90 000

78 123,42

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη λειτουργιών και εξοπλισμού του κέντρου υπολογιστών.

2 4 2 1Εξοπλισμός και λογισμικό για συστήματα τμημάτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Τεχνική και λογιστική υποστήριξη και βοήθεια των χρηστών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

10 000

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Συναντήσεις |
| 3 0 0 0 | Συναντήσεις συντονισμού συλλόγου | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Συναντήσεις συλλόγου | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Συναντήσεις με άλλα όργανα, π.χ. Europol κ.λπ. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Συναντήσεις διεύρυνσης | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Λοιπές συναντήσεις | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Σεμινάρια |
| 3 0 1 0 | Σεμινάρια/συναντήσεις στρατηγικού συντονισμού | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 3 0 2 0 | Υποδοχή και παράσταση | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Έξοδα παράστασης | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Λοιπά έξοδα σχετικά με παράσταση | 7 000 | 4 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες εθνικών μελών |
| 3 1 0 0 | Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες εθνικών μελών | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Αποστολές διεύρυνσης |
| 3 1 1 0 | Αποστολές διεύρυνσης | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Κοινές αποστολές |
| 3 1 2 0 | Κοινές αποστολές | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Λοιπές αποστολές |
| 3 1 3 0 | Λοιπές αποστολές | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 3 | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Δημόσιες σχέσεις και δικτυακός τόπος |
| 3 2 0 0 | Δημόσιες σχέσεις | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Συντήρηση δικτυακού τόπου | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Δημοσιεύσεις, πληροφοριακό υλικό | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Σύνταξη ετήσιας έκθεσης | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Λοιπά έξοδα σχετικά με δημοσιεύσεις | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Αγορά βιβλίων |
| 3 3 0 0 | Αγορά βιβλίων | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων |
| 3 3 1 0 | Σχέδια | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 420 000 | 12 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Μετάφραση εγγράφων |
| 3 4 0 0 | Μεταφράσεις σε CDT | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Μεταφράσεις από άλλο φορέα | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Σχέδια EJN |
| 3 5 0 0 | Σχέδια EJN | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| Συναντήσεις EJN |
| 3 5 1 0 | Συναντήσεις EJN | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 1 | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| Έξοδα παράστασης EJN |
| 3 5 2 0 | Έξοδα παράστασης EJN | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 2 | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Λοιπές δαπάνες σχετικά με EJN |
| 3 5 3 0 | Λοιπές δαπάνες σχετικά με EJN | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 3 | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Συναντήσεις JSB |
| 3 6 0 0 | Συναντήσεις JSB | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| Έξοδα παράστασης JSB |
| 3 6 1 0 | Έξοδα παράστασης JSB | 3 000 | 1 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 1 | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Λοιπά έξοδα για JSB |
| 3 6 2 0 | Λοιπά έξοδα για JSB | 22 000 | — | |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 2 | 22 000 | — | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Αποθεματικό έκτακτων δαπανών |
| 3 7 0 0 | Αποθεματικό έκτακτων δαπανών | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝEΔPIAΣΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ KAI ΙΣΤΟΘΕΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚEΣ EPΓΑΣIEΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣXEΔIΩN EJN, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ JSB ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συναντήσεις

3 0 0 0

Συναντήσεις συντονισμού συλλόγου

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Συναντήσεις συλλόγου

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Συναντήσεις με άλλα όργανα, π.χ. Europol κ.λπ.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Συναντήσεις διεύρυνσης

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Λοιπές συναντήσεις

80 000

15 000

6 466,59

Σύνολο άρθρου 3 0 0

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Σεμινάρια

3 0 1 0

Σεμινάρια/συναντήσεις στρατηγικού συντονισμού

250 000

150 000

139 792,34

Σύνολο άρθρου 3 0 1

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 0 2 0

Υποδοχή και παράσταση

13 000

1 000

3 0 2 1

Έξοδα παράστασης

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Λοιπά έξοδα σχετικά με παράσταση

7 000

4 000

Σύνολο άρθρου 3 0 2

60 000

25 000

20 500,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

970 000

630 000

382 417,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες εθνικών μελών

3 1 0 0

Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες εθνικών μελών

223 400

192 900

69 261,44

Σύνολο άρθρου 3 1 0

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Αποστολές διεύρυνσης

3 1 1 0

Αποστολές διεύρυνσης

7 000

50 000

2 017,39

Σύνολο άρθρου 3 1 1

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Κοινές αποστολές

3 1 2 0

Κοινές αποστολές

210 000

207 100

15 366,28

Σύνολο άρθρου 3 1 2

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Λοιπές αποστολές

3 1 3 0

Λοιπές αποστολές

50 000

—

1 472,29

Σύνολο άρθρου 3 1 3

50 000

—

1 472,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

490 400

450 000

88 117,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Δημόσιες σχέσεις και δικτυακός τόπος

3 2 0 0

Δημόσιες σχέσεις

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Συντήρηση δικτυακού τόπου

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Δημοσιεύσεις, πληροφοριακό υλικό

70 835

29 500

3 2 0 3

Σύνταξη ετήσιας έκθεσης

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Λοιπά έξοδα σχετικά με δημοσιεύσεις

p.m.

1 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

455 835

280 000

194 026,19

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

455 835

280 000

194 026,19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Αγορά βιβλίων

3 3 0 0

Αγορά βιβλίων

303 140

62 000

11 641,60

Σύνολο άρθρου 3 3 0

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων

3 3 1 0

Σχέδια

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

420 000

12 000

Σύνολο άρθρου 3 3 1

994 625

38 000

4 319,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 297 765

100 000

15 961,10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Μετάφραση εγγράφων

3 4 0 0

Μεταφράσεις σε CDT

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Μεταφράσεις από άλλο φορέα

300 000

20 000

361,41

Σύνολο άρθρου 3 4 0

380 000

350 000

36 333,83

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

380 000

350 000

36 333,83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Σχέδια EJN

3 5 0 0

Σχέδια EJN

240 000

160 000

115 000,—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

Συναντήσεις EJN

3 5 1 0

Συναντήσεις EJN

165 000

110 000

100 663,02

Σύνολο άρθρου 3 5 1

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

Έξοδα παράστασης EJN

3 5 2 0

Έξοδα παράστασης EJN

p.m.

5 000

1 955,90

Σύνολο άρθρου 3 5 2

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Λοιπές δαπάνες σχετικά με EJN

3 5 3 0

Λοιπές δαπάνες σχετικά με EJN

10 000

5 000

8 732,09

Σύνολο άρθρου 3 5 3

10 000

5 000

8 732,09

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

415 000

280 000

226 351,01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Συναντήσεις JSB

3 6 0 0

Συναντήσεις JSB

46 000

19 000

7 355,69

Σύνολο άρθρου 3 6 0

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

Έξοδα παράστασης JSB

3 6 1 0

Έξοδα παράστασης JSB

3 000

1 000

Σύνολο άρθρου 3 6 1

3 000

1 000

3 6 2

Λοιπά έξοδα για JSB

3 6 2 0

Λοιπά έξοδα για JSB

22 000

—

Σύνολο άρθρου 3 6 2

22 000

—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

71 000

20 000

7 355,69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

3 7 0 0

Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

120 000

30 000

907,38

Σύνολο άρθρου 3 7 0

120 000

30 000

907,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

120 000

30 000

907,38

Σύνολο τίτλου 3

4 200 000

2 140 000

951 469,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝEΔPIAΣΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ KAI ΙΣΤΟΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚEΣ EPΓΑΣIEΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣXEΔIΩN EJN, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ JSB ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΞΟΔΑ ΣΥΝEΔPIAΣΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών καθηκόντων της Eurojust στην οργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων για τον συντονισμό συγκεκριμένων εργασιών και θεμάτων στα κράτη-μέλη.

3 0 0Συναντήσεις

3 0 0 0Συναντήσεις συντονισμού συλλόγου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Συναντήσεις συλλόγου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Συναντήσεις με άλλα όργανα, π.χ. Europol κ.λπ.

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Συναντήσεις διεύρυνσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Λοιπές συναντήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Σεμινάρια

3 0 1 0Σεμινάρια/συναντήσεις στρατηγικού συντονισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 0 2 0Υποδοχή και παράσταση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Έξοδα παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

20 000

20 500,—

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την παράσταση και τη φιλοξενία εκ μέρους της Eurojust.

3 0 2 2Λοιπά έξοδα σχετικά με παράσταση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 000

4 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη διαφόρων ειδών αποστολής των Εθνικών Μελών και στελεχών της Eurojust κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων συντονισμού και συνεργασίας.

3 1 0Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες εθνικών μελών

3 1 0 0Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες εθνικών μελών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Αποστολές διεύρυνσης

3 1 1 0Αποστολές διεύρυνσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Κοινές αποστολές

3 1 2 0Κοινές αποστολές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Λοιπές αποστολές

3 1 3 0Λοιπές αποστολές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

—

1 472,29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ KAI ΙΣΤΟΘΕΣΗ

3 2 0Δημόσιες σχέσεις και δικτυακός τόπος

3 2 0 0Δημόσιες σχέσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

75 000

152 500

139 567,42

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη των δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων της Eurojust στις συναλλαγές της με εξωτερικές πηγές διεθνούς επικοινωνίας.

3 2 0 1Συντήρηση δικτυακού τόπου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Δημοσιεύσεις, πληροφοριακό υλικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Σύνταξη ετήσιας έκθεσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Λοιπά έξοδα σχετικά με δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

1 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

3 3 0Αγορά βιβλίων

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών των λειτουργιών της Eurojust σε υποστηρικτικά έγγραφα για εργασίες συγκεκριμένων υποθέσεων.

3 3 0 0Αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων

3 3 1 0Σχέδια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

574 625

26 000

4 319,50

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, ενός ασφαλούς δικτύου και ασφαλών γραμμών επικοινωνίας με τα κράτη μέλη και άλλους εταίρους συνεργασίας.

3 3 1 1Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

420 000

12 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ EPΓΑΣIEΣ

3 4 0Μετάφραση εγγράφων

3 4 0 0Μεταφράσεις σε CDT

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

330 000

35 972,42

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μετάφρασης υλικού που σχετίζεται με υποθέσεις ή άλλων λειτουργικών αναγκών της Eurojust.

3 4 0 1Μεταφράσεις από άλλο φορέα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

300 000

20 000

361,41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΣXEΔIΩN EJN, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) της απόφασης της Eurojust, το EJN θα χρησιμοποιεί πόρους της Eurojust.

3 5 0Σχέδια EJN

3 5 0 0Σχέδια EJN

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1Συναντήσεις EJN

3 5 1 0Συναντήσεις EJN

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2Έξοδα παράστασης EJN

3 5 2 0Έξοδα παράστασης EJN

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Λοιπές δαπάνες σχετικά με EJN

3 5 3 0Λοιπές δαπάνες σχετικά με EJN

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 000

5 000

8 732,09

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ JSB ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 10 της απόφασης της Eurojust, τα έξοδα της γραμματείας του κοινού εποπτικού οργάνου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Eurojust.

3 6 0Συναντήσεις JSB

3 6 0 0Συναντήσεις JSB

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1Έξοδα παράστασης JSB

3 6 1 0Έξοδα παράστασης JSB

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 000

1 000

3 6 2Λοιπά έξοδα για JSB

3 6 2 0Λοιπά έξοδα για JSB

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

22 000

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3 7 0Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

3 7 0 0Αποθεματικό έκτακτων δαπανών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

120 000

30 000

907,38

---

Πίνακας θέσεων 2005

| Πίνακας υπαλλήλων |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμoί | Θέσεις απασχόλησης |
| 2004 | 2005 |
| Πρόβλεψη τους 31.12.03 | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
| Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Σύνολο A* | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Σύνολο Β* | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Σύνολο C* | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Σύνολο D* | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Σύνολο | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Γευικό σύνολο | 28 | 76 | 87 |

Πίνακας υπαλλήλων

Κατηγορίες και βαθμoί

Θέσεις απασχόλησης

2004

2005

Πρόβλεψη τους 31.12.03

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Σύνολο A*

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Σύνολο Β*

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Σύνολο C*

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Σύνολο D*

—

2

—

9

—

9

Σύνολο

—

28

—

76

—

87

Γευικό σύνολο

28

76

87

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/545

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2005

(2005/286/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Σύνολο τίτλου 1

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Σύνολο τίτλου 3

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

p.m.

p.m.

14 308,79

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

14 308,79

6

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

15 000

15 000

142 163,56

Σύνολο τίτλου 6

15 000

15 000

142 163,56

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

333 000

350 000

400 761,25

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

333 000

350 000

400 761,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Εισπραχθέντα τέλη | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Εισπραχθέντα τέλη

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Σύνολο τίτλου 1

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 0 0Εισπραχθέντα τέλη

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2506/95 (ΕΕ L 258 της 28.10.1995, σ. 3).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95της Επιτροπής, της 31ης Μαΐoυ ου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 31), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 329/2000 (ΕΕ L 37 της 12.2.2000, σ. 19).

Τα έσοδα αυτά του Γραφείου προέρχονται από τα τέλη που καταβάλλουν όσοι υποβάλλουν αίτηση για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, καθώς και άλλα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιδότηση προερχόμενη από τη θέση B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιδότηση προερχόμενη από τη θέση B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2 0 0Επιδότηση προερχόμενη από τη θέση B2-5 1 0 2

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 3.

Επιδότηση που φέρει την ονομασία «Φυτοϋγειονομικές παρεμβάσεις».

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Σύνολο τίτλου 3

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή έχει ως στόχο την ισοσκέλιση εσόδων και εξόδων.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

14 308,79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

14 308,79

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Σύνολο τίτλου 6

15 000

15 000

142 163,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

15 000

15 000

142 163,56

Παρατηρήσεις

Προϊόν των πωλήσεων της Επίσημης Εφημερίδας του Γραφείου.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 — ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1

333 000

350 000

400 761,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

333 000

350 000

400 761,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 — ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 —ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

333 000

350 000

400 761,25

Παρατηρήσεις

Τόκοι επί λογαριασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 —ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Εισπραχθείσες πιστώσεις από γαλλικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρεια Pays de la Loire, διαμέρισμα Maine-et-Loire και δήμος Ανζέ) λόγω της εγκατάστασης του ΚΓΦΠ στην Ανζέ.

ΔΑΠAΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

80 000

70 600

19 882,65

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

198 000

170 000

159 100,—

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

33 000

15 000

20 865,47

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

9 000

8 000

6 576,59

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

17 000

15 000

7 346,90

Σύνολο τίτλου 1

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

274 000

274 000

164 169,44

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

315 000

949 000

162 118,64

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

220 000

204 400

79 741,62

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

140 000

130 000

93 264,03

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

95 000

85 000

64 590,87

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

269 000

269 000

214 652,98

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

95 000

120 000

0,—

Σύνολο τίτλου 2

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

198 000

238 000

215 580,63

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

59 000

59 000

55 180,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

294 000

294 000

249 829,61

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

500 000

300 000

132 191,20

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

80 000

80 000

69 218,81

Σύνολο τίτλου 3

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 | Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού, μαθήματα γλωσσών, επαναπροσανατολισμός και πληροφόρηση του προσωπικού | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 0 | Έκτακτες συνδρομές, κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τωv μελών του προσωπικού, άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού, μαθήματα γλωσσών, επαναπροσανατολισμός και πληροφόρηση του προσωπικού

80 000

70 600

19 882,65

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

80 000

70 600

19 882,65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες

198 000

170 000

159 100,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

198 000

170 000

159 100,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια

33 000

15 000

20 865,47

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

33 000

15 000

20 865,47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 0

Έκτακτες συνδρομές, κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τωv μελών του προσωπικού, άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

9 000

8 000

6 576,59

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

9 000

8 000

6 576,59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

17 000

15 000

7 346,90

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

17 000

15 000

7 346,90

Σύνολο τίτλου 1

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που εκτίθεται στο σημείο 4.1 του παρόντος εγγράφου, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, συγκεκριμένα:

| — | τους βασικούς μισθούς, |
| --- | --- |

—

τους βασικούς μισθούς,

| — | τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα στέγης, συντηρούμενων τέκνων, σχολικό επίδομα), |
| --- | --- |

—

τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα στέγης, συντηρούμενων τέκνων, σχολικό επίδομα),

| — | το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού,

| — | την κατ' αποκοπήν αποζημίωση των υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C, |
| --- | --- |

—

την κατ' αποκοπήν αποζημίωση των υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C,

| — | την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,

| — | τις δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων,

| — | την αμοιβή των ιατρών-συμβούλων, τα έξοδα προληπτικών επισκέψεων, καθώς και υλικού για ιατρική χρήση, αγοράς υλικού εξοπλισμού και ειδικών επίπλων, |
| --- | --- |

—

την αμοιβή των ιατρών-συμβούλων, τα έξοδα προληπτικών επισκέψεων, καθώς και υλικού για ιατρική χρήση, αγοράς υλικού εξοπλισμού και ειδικών επίπλων,

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας,

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού για την κάλυψη δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού για την κάλυψη δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα,

| — | τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων, |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων,

| — | τις καταβολές για τη σύσταση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής, |
| --- | --- |

—

τις καταβολές για τη σύσταση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής,

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | το επίδομα θανάτου, |
| --- | --- |

—

το επίδομα θανάτου,

| — | τα έξοδα ταξιδίου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου,

| — | τις αποζημιώσεις στέγης ή και μετακίνησης, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις στέγης ή και μετακίνησης,

| — | τις αποζημιώσεις καθηκόντων, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις καθηκόντων,

| — | την κατ' αποκοπήν επιστροφή των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης διορισμού του υπαλλήλου, |
| --- | --- |

—

την κατ' αποκοπήν επιστροφή των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης διορισμού του υπαλλήλου,

| — | την αποζημίωση απόλυσης καθώς και την την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης, |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση απόλυσης καθώς και την την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης,

| — | τις υπερωρίες (των κατηγοριών C και D, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους), |
| --- | --- |

—

τις υπερωρίες (των κατηγοριών C και D, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους),

| — | την οικονομική συμμετοχή του Γραφείου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την οικονομική συμμετοχή του Γραφείου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης,

| — | τα έξοδα ταξιδιού, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδιού,

| — | τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης,

| — | τα έξοδα μετακόμισης, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης,

| — | τις ημερήσιες αποζημιώσεις στην περίπτωση μετάθεσης, |
| --- | --- |

—

τις ημερήσιες αποζημιώσεις στην περίπτωση μετάθεσης,

| — | τις επιπτώσεις της εφαρμογής των διορθωτικών συντελεστών, |
| --- | --- |

—

τις επιπτώσεις της εφαρμογής των διορθωτικών συντελεστών,

| — | τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο, |
| --- | --- |

—

τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο,

| — | τις δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση στις υπηρεσίες του Γραφείου υπαλλήλων από τα κράτη μέλη ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή η βραχυχρόνια διαβούλευση, με σκοπό κυρίως την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών γραφείων και την ανάπτυξη των τεχνικών πρωτοκόλλων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση στις υπηρεσίες του Γραφείου υπαλλήλων από τα κράτη μέλη ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή η βραχυχρόνια διαβούλευση, με σκοπό κυρίως την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών γραφείων και την ανάπτυξη των τεχνικών πρωτοκόλλων,

| — | την επιστροφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται για το Γραφείο η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση των υπαλλήλων του Γραφείου που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες στο πλαίσιο των συμφωνιών ανταλλαγής, |
| --- | --- |

—

την επιστροφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται για το Γραφείο η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση των υπαλλήλων του Γραφείου που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες στο πλαίσιο των συμφωνιών ανταλλαγής,

| — | τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης για νέους πτυχιούχους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις κοινωvικές εισφορές για το ασκούμενο προσωπικό, καθώς επίσης και τις εισφορές και τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των περιόδων εξάσκησης, που αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης, τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων και τα έξοδα τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης για νέους πτυχιούχους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις κοινωvικές εισφορές για το ασκούμενο προσωπικό, καθώς επίσης και τις εισφορές και τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των περιόδων εξάσκησης, που αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης, τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων και τα έξοδα τεκμηρίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1 2 0Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού, μαθήματα γλωσσών, επαναπροσανατολισμός και πληροφόρηση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

70 600

19 882,65

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τη διοργάνωση μαθημάτων γλωσσών, ενημερωτικών παρουσιάσεων κατά την ανάληψη καθηκόντων, μαθημάτων για τη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων, τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, τη διοργάνωση μαθημάτων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων μεθόδων, σεμιναρίων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά του αναγκαίου υλικού εξοπλισμού και υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και από τη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων σε θέματα μεθόδων οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

198 000

170 000

159 100,—

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις δαπάνες για έξοδα μεταφοράς, την καταβολή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα για την εκτέλεση μιας αποστολής, στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό του Γραφείου που υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και οι εμπειρογνώμονες ή οι εθνικοί ή διεθνείς υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στο Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 4 0Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

33 000

15 000

20 865,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις δαπάνες για τη χρησιμοποίηση:

| — | προσωρινού προσωπικού, ιδίως δακτυλογράφων, τηλεφωνητών/τριών κ.λπ., |
| --- | --- |

—

προσωρινού προσωπικού, ιδίως δακτυλογράφων, τηλεφωνητών/τριών κ.λπ.,

| — | προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση σε επιχειρήσεις υπεργολαβίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής φύσης. |
| --- | --- |

—

προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση σε επιχειρήσεις υπεργολαβίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής φύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 5 0Έκτακτες συνδρομές, κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τωv μελών του προσωπικού, άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

9 000

8 000

6 576,59

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τη βοήθεια σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση (στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου ή προκαταβολής από το μισθό λόγω της οικονομικής τους κατάστασης), |
| --- | --- |

—

τη βοήθεια σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση (στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου ή προκαταβολής από το μισθό λόγω της οικονομικής τους κατάστασης),

| — | τις κοινωνικο πολιτιστικές εκδηλώσεις (που αφορούν πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά θέματα), |
| --- | --- |

—

τις κοινωνικο πολιτιστικές εκδηλώσεις (που αφορούν πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά θέματα),

| — | τις επιχορηγήσεις προς τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, |
| --- | --- |

—

τις επιχορηγήσεις προς τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,

| — | τις επιχορηγήσεις προς τους οικογενειακούς συλλόγους (ενισχύσεις για την ένταξη των οικογενειών των νέων μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα μαθήματα γλωσσών κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις επιχορηγήσεις προς τους οικογενειακούς συλλόγους (ενισχύσεις για την ένταξη των οικογενειών των νέων μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα μαθήματα γλωσσών κ.λπ.),

| — | διάφορες επιχορηγήσεις, |
| --- | --- |

—

διάφορες επιχορηγήσεις,

| — | την παροχή βοήθειας στα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες, |
| --- | --- |

—

την παροχή βοήθειας στα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες,

| — | τα οικογεvειακά επιδόματα, |
| --- | --- |

—

τα οικογεvειακά επιδόματα,

| — | τις δαπάνες υποδοχής, και |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες υποδοχής, και

| — | τη νομική υποστήριξη. |
| --- | --- |

—

τη νομική υποστήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

17 000

15 000

7 346,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων που πραγματοποίησαν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποδοχής ή παράστασης για λογαριασμό του Γραφείου και προς όφελος της υπηρεσίας.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 | Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα

274 000

274 000

164 169,44

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

274 000

274 000

164 169,44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες

315 000

949 000

162 118,64

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

315 000

949 000

162 118,64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης

220 000

204 400

79 741,62

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

220 000

204 400

79 741,62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

140 000

130 000

93 264,03

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

140 000

130 000

93 264,03

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες

95 000

85 000

64 590,87

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

95 000

85 000

64 590,87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

269 000

269 000

214 652,98

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

269 000

269 000

214 652,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις

95 000

120 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

95 000

120 000

0,—

Σύνολο τίτλου 2

1 408 000

2 031 400

778 537,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

274 000

274 000

164 169,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | την πληρωμή των μισθωμάτων και των εξόδων συνιδιοκτησίας για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων, καταστημάτων, χώρων αρχειοθέτησης, χώρων υγιεινής, κουζινών, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης, |
| --- | --- |

—

την πληρωμή των μισθωμάτων και των εξόδων συνιδιοκτησίας για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων, καταστημάτων, χώρων αρχειοθέτησης, χώρων υγιεινής, κουζινών, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης,

| — | τα ασφάλιστρα που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, |
| --- | --- |

—

τα ασφάλιστρα που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο,

| — | τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας για θέρμανση, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας για θέρμανση,

| — | τα έξοδα συντήρησης, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις τρέχουσες συμβάσεις (των χώρων, των ανελκυστήρων, της κεντρικής θέρμανσης, των συστημάτων κλιματισμού κ.λπ.), τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρίσματος κ.λπ.), καθώς και τα έξοδα για βάψιμο, επισκευές και προμήθειες αναγκαίες για τα εργαστήρια συντήρησης, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συντήρησης, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις τρέχουσες συμβάσεις (των χώρων, των ανελκυστήρων, της κεντρικής θέρμανσης, των συστημάτων κλιματισμού κ.λπ.), τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρίσματος κ.λπ.), καθώς και τα έξοδα για βάψιμο, επισκευές και προμήθειες αναγκαίες για τα εργαστήρια συντήρησης,

| — | την αγορά υλικού και την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευών, όπως αλλαγές χωρισμάτων εντός των κτιρίων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, ανανέωση χώρων, επιστρώσεις δαπέδων, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες κ.λπ., |
| --- | --- |

—

την αγορά υλικού και την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευών, όπως αλλαγές χωρισμάτων εντός των κτιρίων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, ανανέωση χώρων, επιστρώσεις δαπέδων, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες κ.λπ.,

| — | τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των κινητών, και ιδίως τις συμβάσεις επίβλεψης των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του υλικού εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων μελών της ομάδας άμεσης επέμβασης, τα έξοδα νομίμων ελέγχων, |
| --- | --- |

—

τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των κινητών, και ιδίως τις συμβάσεις επίβλεψης των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του υλικού εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων μελών της ομάδας άμεσης επέμβασης, τα έξοδα νομίμων ελέγχων,

| — | τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης-αγοράς, ανέγερσης κτιρίων, καθώς και τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας που συνδέονται με την εκτέλεση σημαντικών εργασιών διαρρύθμισης χώρων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης-αγοράς, ανέγερσης κτιρίων, καθώς και τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας που συνδέονται με την εκτέλεση σημαντικών εργασιών διαρρύθμισης χώρων,

| — | τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης ή της ανέγερσης κτιρίων, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις εργασίες διαρρύθμισης χώρων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης ή της ανέγερσης κτιρίων, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις εργασίες διαρρύθμισης χώρων,

| — | δαπάνες σχετικές με ακίνητα, όπως είναι τα έξοδα διαχείρισης για τα κτίρια πολλαπλής μίσθωσης, τα έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης των χώρων, τα τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (οδικά τέλη, τέλη αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) και τα παρεπόμενα έξοδα. |
| --- | --- |

—

δαπάνες σχετικές με ακίνητα, όπως είναι τα έξοδα διαχείρισης για τα κτίρια πολλαπλής μίσθωσης, τα έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης των χώρων, τα τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (οδικά τέλη, τέλη αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) και τα παρεπόμενα έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

315 000

949 000

162 118,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, συντήρησης πακέτων λογισμικού, διαφόρων αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού υλικού πληροφορικής. Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης, λειτουργίας και επισκευών, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, συντήρησης πακέτων λογισμικού, διαφόρων αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού υλικού πληροφορικής. Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης, λειτουργίας και επισκευών,

| — | τα έξοδα από εταιρείες παροχής συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής για υπηρεσίες όπως:






  — | τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
| --- | --- | --- |

—

τα έξοδα από εταιρείες παροχής συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής για υπηρεσίες όπως:

—

τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού,

| — | την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και την επέκταση του υπάρχοντος (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και την επέκταση του υπάρχοντος (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.),

| — | την αγορά, μίσθωση και γενική συντήρηση προγραμμάτων, λογισμικών κ.λπ., |
| --- | --- |

—

την αγορά, μίσθωση και γενική συντήρηση προγραμμάτων, λογισμικών κ.λπ.,

| — | τα έξοδα εξωτερικών ειδικών στον τομέα της πληροφορικής (χειριστές, υπάλληλοι πληροφορικής, μηχανικοί συστημάτων, προσωπικό για την καταχώριση δεδομένων κ.λπ.). |
| --- | --- |

—

τα έξοδα εξωτερικών ειδικών στον τομέα της πληροφορικής (χειριστές, υπάλληλοι πληροφορικής, μηχανικοί συστημάτων, προσωπικό για την καταχώριση δεδομένων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

220 000

204 400

79 741,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες για την αγορά, την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, κυρίως οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, καθώς και διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης των κτιρίων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, κυρίως οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, καθώς και διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης των κτιρίων,

| — | τις δαπάνες για την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση και την επισκευή τεχνικού υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση και την επισκευή τεχνικού υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες για την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ., καθώς και τις δαπάνες που αφορούν την τεκμηρίωση, τις προμήθειες κ.λπ., |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ., καθώς και τις δαπάνες που αφορούν την τεκμηρίωση, τις προμήθειες κ.λπ.,

| — | τις ανάγκες σε έπιπλα, τόσο την αγορά όσο και την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση επίπλων, |
| --- | --- |

—

τις ανάγκες σε έπιπλα, τόσο την αγορά όσο και την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση επίπλων,

| — | την αγορά, ανανέωση, μίσθωση και συντήρηση μεταφορικών μέσων για το Γραφείο, για τις ανάγκες του Γραφείου, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και κάθε τιμολόγιο επισκευής, |
| --- | --- |

—

την αγορά, ανανέωση, μίσθωση και συντήρηση μεταφορικών μέσων για το Γραφείο, για τις ανάγκες του Γραφείου, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και κάθε τιμολόγιο επισκευής,

| — | τα έξοδα αγοραίων αυτοκινήτων ή μισθωμένων αυτοκινήτων για μετακινήσεις των οποίων ο επείγων χαρακτήρας ή/και η ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση άλλου μεταφορικού μέσου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοραίων αυτοκινήτων ή μισθωμένων αυτοκινήτων για μετακινήσεις των οποίων ο επείγων χαρακτήρας ή/και η ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση άλλου μεταφορικού μέσου,

| — | τις αγορές εξειδικευμένων έργων, καταλόγων, ευρετηρίων, λεξικών, εγγράφων και λοιπών εξειδικευμένων μη περιοδικών δημοσιεύσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Καλύπτει επίσης την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, |
| --- | --- |

—

τις αγορές εξειδικευμένων έργων, καταλόγων, ευρετηρίων, λεξικών, εγγράφων και λοιπών εξειδικευμένων μη περιοδικών δημοσιεύσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Καλύπτει επίσης την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων,

| — | την αγορά ειδικού εξοπλισμού και υλικών για τη βιβλιοθήκη (αρχειοθήκες, ράφια, εκθετήρια, έπιπλα για καταλόγους, αναγνώστες μικροδιαφανειών, αναγνώστες CD-ROM, κ.λπ.) του Γραφείου, |
| --- | --- |

—

την αγορά ειδικού εξοπλισμού και υλικών για τη βιβλιοθήκη (αρχειοθήκες, ράφια, εκθετήρια, έπιπλα για καταλόγους, αναγνώστες μικροδιαφανειών, αναγνώστες CD-ROM, κ.λπ.) του Γραφείου,

| — | τα έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες των κρατών μελών, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά δελτία, στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες των κρατών μελών, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά δελτία, στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις,

| — | τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλα τα οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλα τα οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

2 3 0Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

140 000

130 000

93 264,03

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | την αγορά χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου, τα έξοδα εκτυπώσεων σε εξωτερικά εργαστήρια, τα έξοδα φωτοτυπιών, τα προϊόντα για τα μηχανήματα αναπαραγωγής, |
| --- | --- |

—

την αγορά χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου, τα έξοδα εκτυπώσεων σε εξωτερικά εργαστήρια, τα έξοδα φωτοτυπιών, τα προϊόντα για τα μηχανήματα αναπαραγωγής,

| — | τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο δίκτυο διατραπεζικών τηλεπικοινωνιών, |
| --- | --- |

—

τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο δίκτυο διατραπεζικών τηλεπικοινωνιών,

| — | τις απώλειες από συνάλλαγμα τις οποίες υφίσταται το Γραφείο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη από συνάλλαγμα, |
| --- | --- |

—

τις απώλειες από συνάλλαγμα τις οποίες υφίσταται το Γραφείο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη από συνάλλαγμα,

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από τις τραπεζικές τριτεγγυήσεις με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών ρητρών, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από τις τραπεζικές τριτεγγυήσεις με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών ρητρών,

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από αμφισβητήσεις και από την προσφυγή στη συνδρομή δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων ως συμβούλων του Γραφείου. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από άλλες δικαστικές αρχές, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από αμφισβητήσεις και από την προσφυγή στη συνδρομή δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων ως συμβούλων του Γραφείου. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από άλλες δικαστικές αρχές,

| — | τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Γραφείο για την καταβολή αποζημιώσεων και τόκων, καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την αστική του ευθύνη, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Γραφείο για την καταβολή αποζημιώσεων και τόκων, καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την αστική του ευθύνη,

| — | τις διάφορες ασφαλίσεις (κυρίως αστικής ευθύνης, κατά της κλοπής, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών, του πρατηρίου για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, του εστιατορίου κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις διάφορες ασφαλίσεις (κυρίως αστικής ευθύνης, κατά της κλοπής, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών, του πρατηρίου για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, του εστιατορίου κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό που σερβίρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό που σερβίρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων,

| — | τα έξοδα μετακόμισης των υπηρεσιών και γενικής διευθέτησης του υλικού εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου εντός του κτιρίου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης των υπηρεσιών και γενικής διευθέτησης του υλικού εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου εντός του κτιρίου,

| — | τις πληρωμές που πραγματοποιούνται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς το Γραφείο από τα κοινοτικά θεσμικά και άλλα όργανα, και ιδίως τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. |
| --- | --- |

—

τις πληρωμές που πραγματοποιούνται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς το Γραφείο από τα κοινοτικά θεσμικά και άλλα όργανα, και ιδίως τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

95 000

85 000

64 590,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος, καθώς και τα έξοδα του εσωτερικού ταχυδρομείου του Γραφείου, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος, καθώς και τα έξοδα του εσωτερικού ταχυδρομείου του Γραφείου,

| — | τα έξοδα συνδρομών και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (αποκλειστικά τις συνδιαλέξεις για υπηρεσιακούς λόγους, δεδομένου ότι οι ιδιωτικές χρεώνονται), τηλεομοιοτυπίας, τηλεσυσκέψεων, διαβίβασης δεδομένων, καθώς και τα έξοδα αγοράς τηλεφωνικών καταλόγων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συνδρομών και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (αποκλειστικά τις συνδιαλέξεις για υπηρεσιακούς λόγους, δεδομένου ότι οι ιδιωτικές χρεώνονται), τηλεομοιοτυπίας, τηλεσυσκέψεων, διαβίβασης δεδομένων, καθώς και τα έξοδα αγοράς τηλεφωνικών καταλόγων,

| — | τις δαπάνες σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

2 5 0Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

269 000

269 000

214 652,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και προσέγγισης των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσώπων, και ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και ομάδες μελετών και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διεξαγωγή συσκέψεων, μεταξύ των άλλων τα έξοδα υποδοχής, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και προσέγγισης των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσώπων, και ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και ομάδες μελετών και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διεξαγωγή συσκέψεων, μεταξύ των άλλων τα έξοδα υποδοχής, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή,

| — | ενέργειες σε συνεργασία με χώρες που αφορά η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, |
| --- | --- |

—

ενέργειες σε συνεργασία με χώρες που αφορά η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

| — | τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συνεδριάσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συσκέψεων, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν την υπάρχουσα υποδομή και την αμοιβή των διερμηνέων συνεδριάσεων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συνεδριάσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συσκέψεων, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν την υπάρχουσα υποδομή και την αμοιβή των διερμηνέων συνεδριάσεων,

| — | τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς διερμηνείς ή και μεταφραστές ή τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς διερμηνείς ή και μεταφραστές ή τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

2 6 0Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

95 000

120 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις δαπάνες που έχουν σχέση με τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους και τις αξιολογήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών οι οποίοι ενεργούν ως γραφεία εξέτασης | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Δαπάνες για τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των ποικιλιών στα γραφεία εξέτασης | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 | Δαπάνες για την απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης που διατίθενται βάσει συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου και της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 | Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 | Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης. Μεταφραστικές υπηρεσίες | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 | Τεχνικές μελέτες | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 | Ειδικοί σύμβουλοι | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών οι οποίοι ενεργούν ως γραφεία εξέτασης

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δαπάνες για τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των ποικιλιών στα γραφεία εξέτασης

p.m.

200 000

43 097,73

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

p.m.

200 000

43 097,73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Δαπάνες για την απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης που διατίθενται βάσει συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου και της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους

198 000

238 000

215 580,63

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

198 000

238 000

215 580,63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών

59 000

59 000

55 180,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

59 000

59 000

55 180,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης. Μεταφραστικές υπηρεσίες

294 000

294 000

249 829,61

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

294 000

294 000

249 829,61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Τεχνικές μελέτες

500 000

300 000

132 191,20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

500 000

300 000

132 191,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Ειδικοί σύμβουλοι

80 000

80 000

69 218,81

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

80 000

80 000

69 218,81

Σύνολο τίτλου 3

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3 0 0Αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών οι οποίοι ενεργούν ως γραφεία εξέτασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί από το Γραφείο με τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης των φυτικών ποικιλιών, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί από το Γραφείο με τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης των φυτικών ποικιλιών,

| — | τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τον τεχνικό έλεγχο μετά τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος από το Γραφείο. |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τον τεχνικό έλεγχο μετά τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος από το Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

3 1 0Δαπάνες για τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των ποικιλιών στα γραφεία εξέτασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, στους κόλπους των αρμόδιων οργανισμών, τις δαπάνες που αφορούν τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των φυτικών ποικιλιών ως βάσεων για την τεχνική εξέταση που απαιτεί το Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3 2 0Δαπάνες για την απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης που διατίθενται βάσει συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου και της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

198 000

238 000

215 580,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, σύμφωνα με τον κανονισμό εφαρμογής, εκθέσεων εξέτασης που τίθενται στη διάθεση του Γραφείου και αφορούν τεχνικές εξετάσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, διενεργούνται ακόμη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

3 3 0Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

59 000

59 000

55 180,—

Παρατηρήσεις

Εξέταση της προτεινόμενης ονομασίας της ποικιλίας [άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2506/95].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

3 4 0Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης. Μεταφραστικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

294 000

294 000

249 829,61

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας του Γραφείου και εκδόσεων επίσημου χαρακτήρα, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας του Γραφείου και εκδόσεων επίσημου χαρακτήρα,

| — | τις δαπάνες εκτύπωσης άλλων εκδόσεων του Γραφείου (φυλλάδια και εκδόσεις σχετικά με τη διάδοση των τεχνικών και οικονομικών γνώσεων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Γραφείου. Η πίστωση αυτή μπορεί επίσης να καλύπτει τις εκδόσεις που προκύπτουν έπειτα από σεμινάρια, συμπόσια κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες εκτύπωσης άλλων εκδόσεων του Γραφείου (φυλλάδια και εκδόσεις σχετικά με τη διάδοση των τεχνικών και οικονομικών γνώσεων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Γραφείου. Η πίστωση αυτή μπορεί επίσης να καλύπτει τις εκδόσεις που προκύπτουν έπειτα από σεμινάρια, συμπόσια κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες που αφορούν εκδόσεις εκλαΐκευσης και προώθησης του Γραφείου, προκειμένου να καταστούν γνωστές οι δραστηριότητές του σε οικονομικούς παράγοντες και σε σχετικές δημόσιες αρχές, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν εκδόσεις εκλαΐκευσης και προώθησης του Γραφείου, προκειμένου να καταστούν γνωστές οι δραστηριότητές του σε οικονομικούς παράγοντες και σε σχετικές δημόσιες αρχές,

| — | τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς μεταφραστές, τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς μεταφραστές, τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

3 5 0Τεχνικές μελέτες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500 000

300 000

132 191,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εφαρμογή ειδικευμένων τεχνικών μελετών (τεχνικές μελέτες, τεχνικοοικονομικές αναλύσεις κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

3 6 0Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

80 000

69 218,81

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις αποδοχές, τα έξοδα ταξιδιού και τα έξοδα διαμονής των μελών του τμήματος προσφυγών.

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 — ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις αυτού του κεφαλαίου είναι αμιγώς προσωρινές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Με τη νέα παρουσίαση του προϋπολογισμού, θα είναι δυνατόν το κεφάλαιο αυτό να καταργηθεί. Πράγματι, το μέρος «Γ» του προϋπολογισμού περιλαμβάνει τώρα το αποθεματικό του Γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 —ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Ενδεχόμενη συνεισφορά για την έναρξη λειτουργίας του Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο (βλέπε θέση 1 1 7 6).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 —ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφή της επιδότησης: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 108.

---

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2005

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| A*16 (πρώην A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (πρώην A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (πρώην A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (πρώην A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (πρώην A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (πρώην A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (πρώην A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (πρώην A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (πρώην B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (πρώην B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (πρώην B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (πρώην B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (πρώην B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (πρώην C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (πρώην C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (πρώην C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (πρώην C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (πρώην C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (πρώην D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (πρώην D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (πρώην D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (πρώην D 4) | — | — | — | 2 |
| Σύνoλo | — | 3 | — | 3 |
| Γενικό σύνολο | 11 | 27 | 11 | 27 |

Κατηγορίες και βαθμοί

2005

2004

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

A*16 (πρώην A 1)

—

—

—

—

A*15 (πρώην A 2)

—

1

—

1

A*14 (πρώην A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (πρώην A 4)

1

—

1

—

A*11 (πρώην A 5)

—

1

1

—

A*10 (πρώην A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (πρώην A 7)

—

—

—

—

A*7 (πρώην A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Σύνoλo

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (πρώην B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (πρώην B 2)

2

2

3

2

B*7 (πρώην B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (πρώην B 4)

—

—

—

2

B*4 (πρώην B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Σύνoλo

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (πρώην C 1)

2

2

—

1

C*5 (πρώην C 2)

—

2

2

1

C*4 (πρώην C 3)

1

2

—

2

C*3 (πρώην C 4)

—

3

1

4

C*2 (πρώην C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Σύνoλo

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (πρώην D 1)

—

—

—

—

D*3 (πρώην D 2)

—

—

—

1

D*2 (πρώην D 3)

—

—

—

—

D*1 (πρώην D 4)

—

—

—

2

Σύνoλo

—

3

—

3

Γενικό σύνολο

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/579

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005

(2005/287/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | — | | 500 000,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Σύνολο τίτλου 1

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

515 625

514 030

420 750,—

2 1

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

—

500 000,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

515 625

514 030

920 750,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Σύνολο τίτλου 1

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΕ L 36 της 12.2.1993, σ. 1).

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος.

Το έσοδα του Κέντρου περιλαμβάνουν, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι πόροι, μια επιχορήγηση της Κοινότητας, που εγγράφεται σε ειδική γραμμή του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τμήμα «Επιτροπή»).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | — | | 500 000,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

515 625

514 030

420 750,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

—

500 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

515 625

514 030

920 750,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

515 625

514 030

420 750,—

Παρατηρήσεις

Άλλες επιχορηγήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

—

500 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

—

—

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Οικονομικό έτος 2005 | Οικονομικό έτος 2004 | Οικονομικό έτος 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Οικονομικό έτος 2005

Οικονομικό έτος 2004

Οικονομικό έτος 2003

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι.

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | p.m. | p.m. |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | — | — | 0,— |
| | ΔΑΠΑΝΕΣ «PHARE» | 300 000 | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Σύνολο τίτλου 2

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Σύνολο τίτλου 3

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

—

—

0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ «PHARE»

300 000

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων |
| 1 1 1 1 | Βασικοί μισθοί | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Οικογενειακά επιδόματα | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Προσωπικό του Κέντρου | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων |
| 1 1 2 1 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων |
| 1 1 3 1 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων |
| 1 1 4 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους |
| 1 1 5 1 | Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Προσωπικό του Οργανισμού | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Ασκούμενοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 6 1 | Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων |
| 1 1 7 1 | Διορθωτικοί συντελεστές | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης |
| 1 1 8 1 | Διαδικασία πρόσληψης | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού |
| 1 1 9 1 | Εκπαίδευση | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 1 |
| Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης |
| 1 2 1 1 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 1

Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων

1 1 1 1

Βασικοί μισθοί

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Οικογενειακά επιδόματα

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Προσωπικό του Κέντρου

175 000

210 000

60 900,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων

1 1 2 1

Επικουρικοί υπάλληλοι

85 000

423 900

383 250,—

Σύνολο άρθρου 1 1 2

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων

1 1 3 1

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

375 100

265 600,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων

1 1 4 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

545 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους

1 1 5 1

Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Προσωπικό του Οργανισμού

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Ασκούμενοι

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 6 1

Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 6

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων

1 1 7 1

Διορθωτικοί συντελεστές

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 7

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης

1 1 8 1

Διαδικασία πρόσληψης

40 000

75 000

24 500,—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού

1 1 9 1

Εκπαίδευση

60 000

80 000

87 112,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

60 000

80 000

87 112,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 1

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 2 1 1

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 1Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων

1 1 1 1Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

1 1 1 2Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

471 000

360 000

314 600,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 1 3Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

630 000

586 000

501 746,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 1 4Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

18 500

27 000

18 500,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων και επικουρικών υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, τυπίστα, γραμματέα διοίκησης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1 5Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

1 000

650,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού

και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

| — | τις συνολικές αποδοχές του αποθανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου, |
| --- | --- |

—

τις συνολικές αποδοχές του αποθανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του αποθανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του αποθανόντος.

1 1 1 6Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

165 000

120 000

97 004,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδιού των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 1 7Προσωπικό του Κέντρου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

175 000

210 000

60 900,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους ή της αποχώρησής τους από την υπηρεσία.

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης των υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους καθώς και λόγω οριστικής αποχώρησης από το ΕΚΠΝΤ και επανεγκατάστασης σε άλλη περιοχή.

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω μετάθεσής τους σε νέο τόπο εργασίας, καθώς και λόγω οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία και επανεγκατάστασης σε άλλη περιοχή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, εξάλλου, τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας (συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 2Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων

1 1 2 1Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

85 000

423 900

383 250,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

1 1 3Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων

1 1 3 1Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 4Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων

1 1 4 1Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

545 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Νέος κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης που προβλέπεται για μετά τον Μάιο 2004.

1 1 5Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους

1 1 5 1Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή τον προσωρινό διορισμό, στις υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ, υπαλλήλων των κρατών μελών ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή με τη διαβούλευση σύντομης διάρκειας, με στόχο ιδίως την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εθνικούς φορείς.

1 1 5 2Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης υπαλλήλων του ΕΚΠΝΤ σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 1 5 3Προσωπικό του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρήση προσωπικού του Οργανισμού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ιδίως δακτυλογράφων και τηλεφωνητών.

Η πρόσληψη προσωπικού βοηθά τον Οργανισμό να λειτουργεί με ευελιξία προκειμένου ορισμένα τμήματα να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες τους.

1 1 5 4Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από την απασχόληση ασκουμένων.

1 1 6Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 6 1Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

155 000

140 000

119 700,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανόνες για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά (3,5 % του βασικού μισθού). Η συμμετοχή του υπαλλήλου ανέρχεται στο 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 6 2Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

36 000

31 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού), |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού),

| — | συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). |
| --- | --- |

—

συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 6 3Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

50 000

33 000

25 500,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 6 4Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις καταβολές που πρέπει να πραγματοποιούνται από το ΕΚΠΝΤ υπέρ των εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους στις χώρες καταγωγής τους.

1 1 7Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων

1 1 7 1Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές των μόνιμων και των επικουρικών υπαλλήλων, καθώς και στις υπερωρίες.

1 1 7 2Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

1 1 8Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης

1 1 8 1Διαδικασία πρόσληψης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

40 000

75 000

24 500,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα VIΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που ανακύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, και ιδίως τα έξοδα διοργάνωσης διαγωνισμών.

1 1 9Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού

1 1 9 1Εκπαίδευση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

60 000

80 000

87 112,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως η τρίτη περίπτωση του άρθρου 24.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη οργάνωση μαθημάτων γλωσσών, εισαγωγικών εκπαιδευτικών μαθημάτων για νέους υπαλλήλους, μαθημάτων για την ανάπτυξη του προσωπικού, προγραμμάτων επανεκπαίδευσης, μαθημάτων για τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, σεμιναρίων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά του αναγκαίου υλικού και τεκμηρίωσης, καθώς και από την προσφυγή σε εμπειρογνώμονες σε θέματα οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 2 1Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 2 1 1Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το κεφάλαιο αυτό προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης (άρθρο 1 9 0), την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας (άρθρο 1 9 3), την κοινωνική βοήθεια σε δικαιούχους κοινοτικής σύνταξης (άρθρο 1 9 6) καθώς τις προσαρμογές των συντάξεων και των διαφόρων επιδομάτων (άρθρο 1 9 9).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 1 1 1 | Μισθώματα | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Απόκτηση ακινήτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Ανέγερση κτιρίων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Επεξεργασία δεδομένων |
| 2 1 2 1 | Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 1 3 1 | Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| 2 1 4 1 | Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Διάφορες ασφαλίσεις | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία |
| 2 1 5 1 | Εστιατόρια και κυλικεία | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Ιατρική υπηρεσία | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 5 | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 1

Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 1 1 1

Μισθώματα

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Καθαρισμός και συντήρηση

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Απόκτηση ακινήτων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Ανέγερση κτιρίων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

30 000

40 000

34 468,—

Σύνολο άρθρου 2 1 1

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Επεξεργασία δεδομένων

2 1 2 1

Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου

415 000

379 440

294 082,—

Σύνολο άρθρου 2 1 2

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

2 1 3 1

Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

55 000

70 000

47 600,—

Σύνολο άρθρου 2 1 3

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 1 4 1

Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Διάφορες ασφαλίσεις

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

p.m.

2 1 4 7

Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 4

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία

2 1 5 1

Εστιατόρια και κυλικεία

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Ιατρική υπηρεσία

21 000

10 000

14 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 5

57 386

53 250

43 360,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Σύνολο τίτλου 2

1 395 000

1 235 000

887 820,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 1 1Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 1 1 1Μισθώματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

364 248

226 248

32 967,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το ΕΚΠΝΤ.

2 1 1 2Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

42 000

40 000

30 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου και ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα έξοδα θέρμανσης.

2 1 1 3Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

89 250

85 000

78 633,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού, μεταξύ άλλων, των εγκαταστάσεων (τακτικός καθαρισμός, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, ξηρού καθαρίσματος κ.λπ.).

Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρων, συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού κ.λπ.).

2 1 1 4Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

92 400

88 000

71 148,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις για τη φύλαξη των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών, και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 1 1 5Απόκτηση ακινήτων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων.

2 1 1 6Ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την ανέγερση κτιρίων.

2 1 1 7Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

40 000

34 468,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εξοπλισμού καθώς και τη διαρρύθμιση των χώρων και την επισκευή των κτιρίων, όπως: οι μετατροπές εσωτερικών χωρισμάτων, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, οι εγκαταστάσεις υγιεινής, οι εργασίες κλειδοποιίας και η ανανέωση του διακόσμου (τάπητες, εργασίες βαφής), οι ξυλουργικές εργασίες, το κτίσιμο κ.λπ.

2 1 2Επεξεργασία δεδομένων

2 1 2 1Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

415 000

379 440

294 082,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και συντήρηση υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και πακέτων λογισμικού, καθώς και λοιπών αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2 1 3Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

2 1 3 1Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον αρχικό εξοπλισμό σε υλικό για την αποθήκευση εγγράφων, την αρχειοθέτηση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

2 1 3 2Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αυτής της θέσης εξαρτάται από την απόσβεση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να αντικαταστήσουν, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία.

2 1 3 3Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 250

5 000

4 700,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς επίπλων.

2 1 3 4Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής επίπλων.

2 1 3 5Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, με έκπτωση του ΦΠΑ, ενός μεταφορικού μέσου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΠΝΤ.

2 1 3 6Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

10 500

10 000

7 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση των οχημάτων, τις δαπάνες για την περιστασιακή μίσθωση οχημάτων, την επιστροφή των εξόδων για μίσθωση ταξί και όλες τις δαπάνες που αφορούν τη χρήση μεταφορικών μέσων: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και τιμολόγια επισκευής.

2 1 3 7Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

20 000

25 000

22 991,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εξειδικευμένων εκδόσεων, επετηρίδων, καταλόγων, λεξικών κ.λπ.

2 1 3 8Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

21 100

27 000

29 509,—

Παρατηρήσεις

Πρόκειται για κατ' αναλογία εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα, η οποία ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του ΕΚΠΝΤ.

2 1 3 9Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

55 000

70 000

47 600,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου και διαφόρων προϊόντων για το τυπογραφείο.

2 1 4Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 1 4 1Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

30 000

30 000

32 842,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 1 4 2Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από προδικαστικές διαφορές και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες ως συμβούλους του ΕΚΠΝΤ. Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις και την ικανοποίηση αξιώσεων κατά του ΕΚΠΝΤ, ιδίως αυτών που απορρέουν από την αστική ευθύνη του.

2 1 4 3Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

15 750

15 000

20 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ασφαλίσεις παντός κινδύνου, κλοπής, ατυχήματος, αστικής ευθύνης, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και υπολόγων παγίων προκαταβολών, μεταφοράς αξιών, πρατηρίων και εστιατορίων.

2 1 4 4Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 468

2 350

2 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά στολών για τους οδηγούς και τους κλητήρες.

2 1 4 5Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

7 873

8 450

10 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και γευμάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 1 4 6Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και τα γενικά έξοδα διακίνησης, εντός της υπηρεσίας, εξοπλισμού, επίπλων και ειδών γραφείου.

2 1 4 7Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

37 025

35 262

38 020,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και των δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς, καθώς και τα έξοδα του συστήματος εσωτερικού ταχυδρομείου του ΕΚΠΝΤ.

2 1 4 8Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

99 750

95 000

88 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τα τηλεφωνικά τέλη και τις κλήσεις (μόνο για τις υπηρεσιακές τηλεφωνικές κλήσεις, καθόσον οι ιδιωτικής φύσεως κλήσεις χρεώνονται), για τηλεομοιοτυπία, βιντεοδιασκέψεις, διαβίβαση δεδομένων, καθώς και για την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

2 1 4 9Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας που δεν καλύπτονται σαφώς από τις άλλες θέσεις του παρόντος άρθρου.

2 1 5Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία

2 1 5 1Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

13 750

15 000

14 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων, και ιδίως τις συμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων.

2 1 5 2Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

17 500

22 500

15 360,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις, |
| --- | --- |

—

τις κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις,

| — | τα μετάλλια για τη συμπλήρωση 20 ετών στην υπηρεσία, |
| --- | --- |

—

τα μετάλλια για τη συμπλήρωση 20 ετών στην υπηρεσία,

| — | τις επιδοτήσεις στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, |
| --- | --- |

—

τις επιδοτήσεις στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,

| — | τις επιδοτήσεις στους συλλόγους οικογενειών (για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των οικογενειών των νέων υπαλλήλων). |
| --- | --- |

—

τις επιδοτήσεις στους συλλόγους οικογενειών (για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των οικογενειών των νέων υπαλλήλων).

2 1 5 3Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 136

5 750

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του ΕΚΠΝΤ στα έξοδα για παιδικούς σταθμούς στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό του.

2 1 5 4Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

21 000

10 000

14 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Δημοσιεύσεις |
| 3 1 1 1 | Δημοσιεύσεις | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού |
| 3 1 4 1 | Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο REITOX |
| 3 1 5 1 | Βασικά σχέδια που αφορούν το REITOX | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 5 | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Αποστολές |
| 3 1 6 1 | Αποστολές | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 6 | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Τακτικές συνεδριάσεις |
| 3 1 7 1 | Τακτικές συνεδριάσεις | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 7 | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα |
| 3 1 8 1 | Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 8 | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 3 1 9 1 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 1

Δημοσιεύσεις

3 1 1 1

Δημοσιεύσεις

850 000

1 000 000

893 628,—

Σύνολο άρθρου 3 1 1

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

3 1 4 1

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

86 745

171 068

184 598,—

Σύνολο άρθρου 3 1 4

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο REITOX

3 1 5 1

Βασικά σχέδια που αφορούν το REITOX

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Σύνολο άρθρου 3 1 5

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Αποστολές

3 1 6 1

Αποστολές

215 952

265 034

267 589,—

Σύνολο άρθρου 3 1 6

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Τακτικές συνεδριάσεις

3 1 7 1

Τακτικές συνεδριάσεις

400 000

355 000

248 242,—

Σύνολο άρθρου 3 1 7

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

3 1 8 1

Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

347 898

413 898

284 502,—

Σύνολο άρθρου 3 1 8

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 1 9 1

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

5 030

5 030

3 500,—

Σύνολο άρθρου 3 1 9

5 030

5 030

3 500,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Σύνολο τίτλου 3

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 1 1Δημοσιεύσεις

3 1 1 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει συγκεκριμένα:

| — | τις δημοσιεύσεις που απαιτούνται με βάση τις συνθήκες ή του κανονισμούς του Συμβουλίου, |
| --- | --- |

—

τις δημοσιεύσεις που απαιτούνται με βάση τις συνθήκες ή του κανονισμούς του Συμβουλίου,

| — | τις περιοδικές εκδόσεις, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις του ΕΚΠΝΤ, |
| --- | --- |

—

τις περιοδικές εκδόσεις, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις του ΕΚΠΝΤ,

| — | τα φυλλάδια και τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία, |
| --- | --- |

—

τα φυλλάδια και τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία,

| — | μετάφραση των δημοσιεύσεων του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

μετάφραση των δημοσιεύσεων του Κέντρου,

| — | προώθηση της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στην επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. |
| --- | --- |

—

προώθηση της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στην επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

3 1 4Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

3 1 4 1Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

86 745

171 068

184 598,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εξειδικευμένες μελέτες που ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους και οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το ίδιο το ΕΚΠΝΤ λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού.

3 1 5Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο REITOX

3 1 5 1Βασικά σχέδια που αφορούν το REITOX

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις άμεσες ενισχύσεις στα εθνικά εστιακά σημεία του δικτύου REITOX.

3 1 6Αποστολές

3 1 6 1Αποστολές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

215 952

265 034

267 589,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κίνησης, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 1 7Τακτικές συνεδριάσεις

3 1 7 1Τακτικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

400 000

355 000

248 242,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τα παρεπόμενα έξοδα εμπειρογνωμόνων και άλλων, ιδίως μελών του διοικητικού συμβουλίου, της επιστημονικής επιτροπής και του δικτύου Reitox, που καλούνται να συμμετάσχουν σε επιτροπές και ομάδες μελέτης και εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 1 8Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

3 1 8 1Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

347 898

413 898

284 502,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε μη θεσμικές συνεδριάσεις.

3 1 9Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 1 9 1Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 030

5 030

3 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι κατά την εκπροσώπηση των συμφερόντων του ΕΚΠΝΤ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
| 4 1 1 | Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο REITOX | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Αποστολές που συνδέονται με σχέδια | | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΣΧΕΔΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

4 1 1

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

p.m.

p.m.

4 1 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο REITOX

p.m.

p.m.

4 1 3

Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια

p.m.

p.m.

4 1 4

Αποστολές που συνδέονται με σχέδια

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΣΧΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —ΣΧΕΔΙΑ

4 1 1Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εξειδικευμένες μελέτες που ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους και οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το ίδιο το ΕΚΠΝΤ λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού.

4 1 2Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο REITOX

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Άμμεση βοήθεια στα εθνικά σημεία εστίασης του δικτύου REITOX.

4 1 3Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε μη θεσμικές συνεδριάσεις.

4 1 4Αποστολές που συνδέονται με σχέδια

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κίνησης, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | — | — | 0,— |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

—

—

0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ «PHARE»

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Σύνολο | — | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 300 000 | — | — |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

Σύνολο

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

300 000

—

—

ΔΑΠΑΝΕΣ «PHARE»

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 34 200 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 6 400 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 259 400 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 259 400 | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 300 000 | — | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

34 200

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

34 200

—

0,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

6 400

—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

6 400

—

0,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

259 400

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

259 400

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

300 000

—

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων |
| 1 1 1 1 | Βασικοί μισθοί | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Οικογενειακά επιδόματα | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Προσωπικό του Κέντρου | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων |
| 1 1 4 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 6 1 | Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 34 200 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 34 200 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 1

Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων

1 1 1 1

Βασικοί μισθοί

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Οικογενειακά επιδόματα

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Προσωπικό του Κέντρου

p.m.

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

32 200

—

0,—

1 1 4

Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων

1 1 4 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 6 1

Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 6

2 000

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

34 200

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

34 200

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 1Αποδοχές και επιδόματα των έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων

1 1 1 1Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

25 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

1 1 1 2Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

5 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 1 3Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 1 4Αποζημιώσεις κατ' αποκοπήν

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 200

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων και επικουρικών υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, τυπίστα, γραμματέα διοίκησης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1 5Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού

και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

| — | τις συνολικές αποδοχές του αποθανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου, |
| --- | --- |

—

τις συνολικές αποδοχές του αποθανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του αποθανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του αποθανόντος.

1 1 1 6Έξοδα ετήσιων ταξιδιών από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδιού των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 1 7Προσωπικό του Κέντρου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους ή της αποχώρησής τους από την υπηρεσία.

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης των υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους καθώς και λόγω οριστικής αποχώρησης από το ΕΚΠΝΤ και επανεγκατάστασης σε άλλη περιοχή.

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω μετάθεσή τους σε νέο τόπο εργασίας, καθώς και λόγω οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία και επανεγκατάστασης σε άλλη περιοχή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, εξάλλου, τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας (συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 4Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων

1 1 4 1Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Νέος κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης που προβλέπεται για μετά τον Μάιο 2004.

1 1 6Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 6 1Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

1 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανόνες για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά (3,5 % του βασικού μισθού). Η συμμετοχή του υπαλλήλου ανέρχεται στο 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 6 2Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού), |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού),

| — | συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). |
| --- | --- |

—

συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 6 3Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

500

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 6 4Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις καταβολές που πρέπει να πραγματοποιούνται από το ΕΚΠΝΤ υπέρ των εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους στις χώρες καταγωγής τους.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 2 |
| Επεξεργασία δεδομένων |
| 2 1 2 1 | Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου | 4 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| 2 1 4 1 | Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 2 400 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 2 400 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 6 400 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 400 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 2

Επεξεργασία δεδομένων

2 1 2 1

Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου

4 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 1 2

4 000

—

0,—

2 1 4

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 1 4 1

Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 400

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 1 4

2 400

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

6 400

—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

6 400

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 1 2Επεξεργασία δεδομένων

2 1 2 1Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

4 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και συντήρηση υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και πακέτων λογισμικού, καθώς και λοιπών αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2 1 4Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 1 4 1Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

2 400

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Δημοσιεύσεις |
| 3 1 1 1 | Δημοσιεύσεις | 80 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού |
| 3 1 4 1 | Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού | 67 200 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Αποστολές |
| 3 1 6 1 | Αποστολές | 24 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 6 | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα |
| 3 1 8 1 | Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα | 88 200 | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 8 | 88 200 | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 259 400 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 259 400 | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 300 000 | — | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 1

Δημοσιεύσεις

3 1 1 1

Δημοσιεύσεις

80 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 1

80 000

—

0,—

3 1 4

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

3 1 4 1

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

67 200

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 4

67 200

—

0,—

3 1 6

Αποστολές

3 1 6 1

Αποστολές

24 000

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 6

24 000

—

0,—

3 1 8

Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

3 1 8 1

Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

88 200

—

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 8

88 200

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

259 400

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

259 400

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

300 000

—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 1 1Δημοσιεύσεις

3 1 1 1Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

80 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει συγκεκριμένα:

| — | τις δημοσιεύσεις που απαιτούνται με βάση τις συνθήκες ή του κανονισμούς του Συμβουλίου, |
| --- | --- |

—

τις δημοσιεύσεις που απαιτούνται με βάση τις συνθήκες ή του κανονισμούς του Συμβουλίου,

| — | τις περιοδικές εκδόσεις, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις του ΕΚΠΝΤ, |
| --- | --- |

—

τις περιοδικές εκδόσεις, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις του ΕΚΠΝΤ,

| — | τα φυλλάδια και τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία, |
| --- | --- |

—

τα φυλλάδια και τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία,

| — | μετάφραση των δημοσιεύσεων του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

μετάφραση των δημοσιεύσεων του Κέντρου,

| — | προώθηση της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στην επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. |
| --- | --- |

—

προώθηση της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στην επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

3 1 4Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

3 1 4 1Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

67 200

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εξειδικευμένες μελέτες που ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους και οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το ίδιο το ΕΚΠΝΤ λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού

3 1 6Αποστολές

3 1 6 1Αποστολές

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

24 000

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κίνησης, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 1 8Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

3 1 8 1Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2005 | Πιστώσεις 2004 | Εκτέλεση 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Πιστώσεις 2005

Πιστώσεις 2004

Εκτέλεση 2003

88 200

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε μη θεσμικές συνεδριάσεις

---

Πίνακας προσωπικού για το 2005

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Σύνολο Α* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Σύνολο Β* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Σύνολο C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Σύνολο D* | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Γενικό σύνολο | 61 | 77 | 77 |

Κατηγορίες και βαθμοί

2004

2005

Πληρωθείσες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Σύνολο Α*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Σύνολο Β*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Σύνολο C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Σύνολο D*

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

10

51

17

60

17

60

Γενικό σύνολο

61

77

77

---

Διορθωτικά

| 14.4.2005 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/623

---

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2004

(2004/874/ΕΚ)

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 377 της 23ης Δεκεμβρίου 2004)

Τα κείμενα και οι πίνακες στις σελίδες 25 έως 41 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα κείμενα και τους ακόλουθους πίνακες:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του Cedefop της 31ης Μαρτίου 2003 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο για τα όργανα, που αναφέρεται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), η κατάσταση εσόδων και δαπανών καθώς και ο πίνακας προσωπικού θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παρατηρήσεις για τα σημεία του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2 0 0Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΝΟΙΚΙΑ

2 1 0Ενοίκια

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 2 0Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

2 3 0Επιστροφή διαφόρων ποσών

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

2 4 0Δωρεές και κληροδοτήματα

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

2 5 0Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Κέρδη συναλλαγματικής τιμής

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

3 0 0Επιχορήγηση από την Ισλανδία

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

3 1 0Επιχορήγηση από τη Νορβηγία

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — AΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3 2 0Σύμβαση Phare 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1Σύμβαση Phare 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0Βασικοί μισθοί

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Οικογενειακά επιδόματα

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Αποζημίωση γραμματείας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0Επικουρικοί υπάλληλοι

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Τοπικοί υπάλληλοι και συμβασιούχοι

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Ασκούμενοι

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Ειδικοί σύμβουλοι

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

1 1 3 0Ασφάλιση ασθενείας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Ασφάλιση κατά ανεργίας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0Επίδομα τοκετού και θανάτου

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Έξοδα ταξιδίου επ' ευκαιρία της ετήσιας άδειας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Υπερωρίες

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Επικουρικές υπηρεσίες

1 1 7 0Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συσκέψεων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Άλλες παροχές υπηρεσιών και εργασίες δακτυλογραφήσεως που ανατίθενται εκτός υπηρεσίας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Αποζημιώσεις εγκαταστάσεως, επανεγκαταστάσεως και μεταθέσεως

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Έξοδα μετακομίσεως

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Συντελεστής αναπροσαρμογής

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0Έξοδα αποστολής, μετακινήσεως και άλλα παρεπόμενα έξοδα

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0Έκτακτες συνδρομές

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Εστιατόρια και κυλικεία

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Ιατρική υπηρεσία

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Λοιπές δαπάνες

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα

1 5 2 0Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του Κέντρου

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Υπάλληλοι του Κέντρου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

1 7 0Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΙΡΙΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0Μισθώματα

2 0 0 0Μισθώματα

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Εγγυήσεις

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Ασφάλειες

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Καθαρισμός και συντήρηση

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Διαρρύθμιση των χώρων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Κατασκευή κτιρίων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Λοιπές δαπάνες

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0Εξοπλισμός, έξοδα για τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0Εξοπλισμός της επεξεργασίας δεδομένων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Ανάπτυξη λογισμικού

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0Αρχικός εξοπλισμός σε τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Ανανέωση τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Μίσθωση τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Υλικό μηχανοργάνωσης

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Έπιπλα

2 2 1 0Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Ανανέωση επίπλων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Μίσθωση επίπλων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Οχήματα

2 2 3 0Αρχικός εξοπλισμός σε οχήματα

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Ανανέωση οχημάτων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Μίσθωση οχημάτων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση οχημάτων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Έξοδα βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Οικονομικά τέλη

2 3 2 0Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Ζημίες συναλλαγματικής τιμής

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Λοιπά οικονομικά τέλη

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Δικαστικά έξοδα

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Αποζημιώσεις και τόκοι

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0Διάφορες ασφαλίσεις

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Μετακόμιση υπηρεσιών

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Μικροδαπάνες

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Δημοσιεύσεις

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0Κατάρτιση συστήματος τεκμηριώσεως

3 0 0 0Τεκμηρίωση

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Μηχανοργάνωση

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Διάδοση των γνώσεων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Σχέδια αναπτύξεως και συντονισμού των ερευνών

3 0 2 0Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Έξοδα διερμηνέων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Έξοδα μεταφράσεως

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπεύθυνους επαγγελματικής κατάρτισης

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 1 0Συμμετοχή μη κρατών μελών στο πρόγραμμα εργασίας

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 2 0Σύμβαση PHARE 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1Σύμβαση PHARE 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορίες και βαθμοί | Θέσεις |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Εγκεκριμένες θέσεις την 1.1.2004 | Διορθωτικός προϋπολογισμός 1.5.2004 | Εγκεκριμένες θέσεις την 1.5.2004 |
| Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Σύνολο | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Σύνολο | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Γενικό σύνολο | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Θέσεις

2004

2004

Εγκεκριμένες θέσεις την 1.1.2004

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1.5.2004

Εγκεκριμένες θέσεις την 1.5.2004

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Σύνολο

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Σύνολο

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Σύνολο

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

1

2

—

—

1

2

Γενικό σύνολο

35

48

—

5

35

53

---