# Publicatieblad L 96/14 a

| | ISSN 1725-2598 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | L 96 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Wetgeving | 48e jaargang14 april 2005 |

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 96

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang14 april 2005

---

| Inhoud | | II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing | Bladzijde |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Bij de algemene begroting van Europese Unie te voegen documenten |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2005 | 1 |
| | * | Staat van inkomsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2005 | 49 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2005 | 93 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 | 107 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2005 | 155 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw (EAR) voor het begrotingsjaar 2005 | 195 |
| | * | Begroting van het Europees Milieuagentschap voor het jaar 2005 | 249 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2005 | 291 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2005 | 335 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2005 | 365 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2005 | 419 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2005 | 455 |
| | * | Eurojust-begroting 2005 | 505 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2005 | 545 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2005 | 579 |

Inhoud

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

Bij de algemene begroting van Europese Unie te voegen documenten

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2005

1

*

Staat van inkomsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2005

49

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2005

93

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005

107

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2005

155

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw (EAR) voor het begrotingsjaar 2005

195

*

Begroting van het Europees Milieuagentschap voor het jaar 2005

249

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2005

291

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2005

335

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2005

365

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2005

419

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2005

455

*

Eurojust-begroting 2005

505

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2005

545

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2005

579

| | | Rectificaties |
| --- | --- | --- |
| | * | Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2004 (PB L 377 van 23.12.2004) | 623 |

Rectificaties

*

Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2004 (PB L 377 van 23.12.2004)

623

| NL | Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
  Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten. |
| --- | --- |

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

---

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Bij de algemene begroting van Europese Unie te voegen documenten

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2005

(2005/273/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SUBSIDIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | SUBSIDIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Totaal van titel 2 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 49 975 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 117 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

37 200 000

—

0,—

Totaal van titel 1

37 200 000

—

0,—

2

SUBSIDIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

SUBSIDIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Totaal van titel 2

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

1 177 025

287 413

0,—

Totaal van titel 4

1 177 025

287 413

0,—

5

INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

49 975

—

0,—

Totaal van titel 5

49 975

—

0,—

6

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

117 000

—

0,—

Totaal van titel 6

117 000

—

0,—

7

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

—

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

TITEL 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangsten uit vergoedingen | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Verkoop van publicaties | 100 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 37 200 000 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangsten uit vergoedingen

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Verkoop van publicaties

100 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

37 200 000

—

0,—

Totaal van titel 1

37 200 000

—

0,—

HOOFDSTUK 1 0 — ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 1 0 —ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0 0Ontvangsten uit vergoedingen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

37 100 000

—

0,—

Toelichting

Geraamde eigen inkomsten uit door het Agentschap geleverde diensten.

1 0 1Verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

100 000

—

0,—

Toelichting

Artikel 48 van Verordening (EG) nr. 1592/2002.

TITEL 2

SUBSIDIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidies van de Europese Gemeenschap | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Totaal van titel 2 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidies van de Europese Gemeenschap

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Totaal van titel 2

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —SUBSIDIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0Subsidies van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1592/2002 van de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

TITEL 3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Bijdragen van derde landen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 0 — BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Bijdragen van derde landen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 — BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 3 0 —BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0 0Bijdragen van derde landen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 4

ANDERE BIJDRAGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 | Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| HOOFDSTUK 4 0 — ANDERE BIJDRAGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer

p.m.

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

1 177 025

287 413

0,—

Totaal van titel 4

1 177 025

287 413

0,—

HOOFDSTUK 4 0 — ANDERE BIJDRAGEN

HOOFDSTUK 4 0 —ANDERE BIJDRAGEN

4 0 0Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1 177 025

287 413

0,—

Toelichting

Subsidie voor de huur.

4 0 1Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Subsidie voor de schooltoelagen.

TITEL 5

INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parking | 49 975 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | 49 975 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | 49 975 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 0 — INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parking

49 975

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

49 975

—

0,—

Totaal van titel 5

49 975

—

0,—

HOOFDSTUK 5 0 — INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 0 —INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0 0Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrente en andere ontvangsten.

5 0 1Parking

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

49 975

—

0,—

Toelichting

Van het personeel terugontvangen parkeerkosten.

TITEL 6

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten | 117 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | 117 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | 117 000 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 6 0 — INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten

117 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

117 000

—

0,—

Totaal van titel 6

117 000

—

0,—

HOOFDSTUK 6 0 — INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0 0Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

117 000

—

0,—

Toelichting

Inkomsten uit tegen vergoeding geleverde kwaliteits- en standaardiseringsdiensten aan de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA).

TITEL 7

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 7 0 |
| 7 0 1 | Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| HOOFDSTUK 7 0 — CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 7 0

7 0 1

Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar

p.m.

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

—

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

HOOFDSTUK 7 0 — CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 7 0 —CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0 1Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

—

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN EVENEMENTEN | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | ONTWIKKELING GEGEVENSBANK | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | VOORLICHTING EN PUBLICATIES | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | KOSTEN VOOR VERGADERINGEN | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | UITGAVEN DIENSTREIZEN, ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | TECHNISCHE TRAININGEN | 190 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

117 000

100 000

7 244,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

572 000

272 000

1 550,—

1 7

ONTVANGST EN EVENEMENTEN

29 000

13 965

0,—

Totaal van titel 1

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

247 000

125 000

22 418,94

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

403 000

162 500

2 216,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

521 000

79 450

0,—

Totaal van titel 2

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

25 840 000

—

0,—

3 1

KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN

1 766 000

—

0,—

3 2

ONTWIKKELING GEGEVENSBANK

1 495 000

—

0,—

3 3

VOORLICHTING EN PUBLICATIES

346 000

115 000

0,—

3 4

KOSTEN VOOR VERGADERINGEN

130 000

100 000

0,—

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

540 000

250 000

197 034,70

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 180 000

280 000

0,—

3 7

UITGAVEN DIENSTREIZEN, ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 535 000

250 000

0,—

3 8

TECHNISCHE TRAININGEN

190 000

—

0,—

Totaal van titel 3

35 022 000

995 000

197 034,70

TOTAAL-GENERAAL

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Plaatselijke functionarissen | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten) | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 357 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoervergoedingen | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en financiële functionarissen | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Overige toelagen en vergoedingen | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 14 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Kosten vertalingen van het Vertaalbureau | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Administratieve diensten van het Vertaalbureau | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Administratieve bijstand van EU-instellingen | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Externe diensten | 58 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Vergoedingen en kosten in verband met aanwerving en overplaatsing van personeel |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Reiskosten | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Verhuiskosten | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en vervoer |
| 1 3 0 0 | Uitgaven aan dienstreizen | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Talencursussen en andere opleidingen |
| 1 4 2 0 | Talencursussen en andere opleidingen | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 4 3 0 | Overige sociale voorzieningen | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Bijzondere toelagen voor gehandicapten |
| 1 4 4 0 | Bijzondere toelagen voor gehandicapten | 10 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 4 | 10 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst en evenementen |
| 1 7 0 0 | Ontvangst en evenementen | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN EVENEMENTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden

1 1 0 0

Basissalarissen

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Gezinstoelagen

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

8 000

10 000

0,—

Totaal van artikel 1 1 0

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Plaatselijke functionarissen

—

—

0,—

1 1 1 2

Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten)

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

357 000

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

p.m.

276 120

0,—

Totaal van artikel 1 1 3

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoervergoedingen

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en financiële functionarissen

—

—

0,—

1 1 4 5

Overige toelagen en vergoedingen

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

14 000

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

14 000

—

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Kosten vertalingen van het Vertaalbureau

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Administratieve diensten van het Vertaalbureau

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Administratieve bijstand van EU-instellingen

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Externe diensten

58 000

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 7

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

p.m.

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 9

406 000

100 000

795,48

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

14 208 000

5 831 970

663 657,62

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Vergoedingen en kosten in verband met aanwerving en overplaatsing van personeel

1 2 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Reiskosten

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Verhuiskosten

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Tijdelijke dagvergoedingen

834 000

260 000

0,—

Totaal van artikel 1 2 0

3 324 000

1 810 115

7 492,25

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

3 324 000

1 810 115

7 492,25

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0

Uitgaven aan dienstreizen

117 000

100 000

7 244,—

Totaal van artikel 1 3 0

117 000

100 000

7 244,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

117 000

100 000

7 244,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 4 0

—

—

0,—

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

150 000

42 000

1 550,—

Totaal van artikel 1 4 1

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Talencursussen en andere opleidingen

1 4 2 0

Talencursussen en andere opleidingen

320 000

100 000

0,—

Totaal van artikel 1 4 2

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Overige sociale voorzieningen

1 4 3 0

Overige sociale voorzieningen

92 000

130 000

0,—

Totaal van artikel 1 4 3

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Bijzondere toelagen voor gehandicapten

1 4 4 0

Bijzondere toelagen voor gehandicapten

10 000

—

0,—

Totaal van artikel 1 4 4

10 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

572 000

272 000

1 550,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst en evenementen

1 7 0 0

Ontvangst en evenementen

29 000

13 965

0,—

Totaal van artikel 1 7 0

29 000

13 965

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

29 000

13 965

0,—

Totaal van titel 1

18 250 000

8 028 050

679 943,87

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN EVENEMENTEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000

10 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

753 000

780 000

553 110,17

Toelichting

Regeling van toepassing op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 1 1Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van plaatselijke functionarissen.

1 1 1 2Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

184 000

—

0,—

Toelichting

Regeling van toepassing op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

1 1 1 3Arbeidscontractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

357 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van arbeidscontractanten.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

394 000

75 000

872,88

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 72 en 23.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

82 000

25 000

223,34

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

123 000

30 000

205,40

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

1 1 3 3Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

276 120

0,—

Toelichting

Regeling van toepassing op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

148 000

75 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

1 1 4 2Huisvestings- en vervoervergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966.

Verordening nr. 7/66/Euratom, 122/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 4 4Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en financiële functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

14 000

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Kosten vertalingen van het Vertaalbureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bijzondere kosten die door het Vertaalbureau in rekening worden gebracht.

1 1 7 1Administratieve diensten van het Vertaalbureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 000

—

5 812,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de diensten van het Vertaalbureau.

1 1 7 2Administratieve bijstand van EU-instellingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

92 000

69 005

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bijstand die van EU-instellingen wordt ontvangen.

1 1 7 3Externe diensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

58 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van externe diensten.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

406 000

100 000

795,48

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

1 1 9 1Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Financieel Reglement van 21 december 1977, van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 2779/98 (PB L 347 van 23.12.1998, blz. 3).

Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

HOOFDSTUK 1 2 —UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 2 0Vergoedingen en kosten in verband met aanwerving en overplaatsing van personeel

1 2 0 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

272 000

110 000

7 316,03

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

1 2 0 1Reiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

266 000

40 115

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

1 2 0 2Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van installatietoelagen voor personeel dat na indiensttreding gedwongen wordt van woonplaats te veranderen.

1 2 0 3Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

570 000

400 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

1 2 0 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

834 000

260 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, artikel 10 van bijlage VII, en de artikelen 25 en 67 van de Regeling van toepassing op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0Uitgaven aan dienstreizen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

117 000

100 000

7 244,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van restaurants en kantines.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

42 000

1 550,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van medische verzorging.

1 4 2Talencursussen en andere opleidingen

1 4 2 0Talencursussen en andere opleidingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

320 000

100 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van talencursussen en andere opleidingen.

1 4 3Overige sociale voorzieningen

1 4 3 0Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

92 000

130 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van het Agentschap op het gebied van activiteiten ten behoeve van het sociale welzijn van zijn personeel.

1 4 4Bijzondere toelagen voor gehandicapten

1 4 4 0Bijzondere toelagen voor gehandicapten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bijzondere toelagen.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN EVENEMENTEN

1 7 0Ontvangst en evenementen

1 7 0 0Ontvangst en evenementen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

29 000

13 965

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van officiële ontvangsten en evenementen van het Agentschap.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Verzekering |
| 2 0 1 0 | Verzekering | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Inrichting van dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Overige uitgaven aan gebouwen | 12 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen |
| 2 0 6 0 | Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen | — | 15 500 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 6 | — | 15 500 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| ICT-voorzieningen |
| 2 1 0 0 | ICT-voorzieningen | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Softwareontwikkeling | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Externe diensten voor gegevensverwerking en onderzoeken | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | ICT-onderhoud | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | ICT-trainingen | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Overige ICT-uitgaven | 5 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materiaal en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materiaal en technische installaties | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Kantoorbenodigdheden | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Onderhoud en reparatie | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Speciale apparatuur voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Abonnementen op nieuwsbureaus | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Schrijf- en kantoorbenodigdheden | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | — | 2 500 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Schadevergoedingen en rente | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Vergaderingen van raad van bestuur en andere interne vergaderingen | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Interne verhuizingen | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Archivering | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Representatiekosten | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie/abonnements- en gebruikskosten | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatieapparatuur en -installaties | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

1 550 000

527 913

92 397,81

Totaal van artikel 2 0 0

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Verzekering

2 0 1 0

Verzekering

9 000

5 000

942,40

Totaal van artikel 2 0 1

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

460 000

30 000

0,—

Totaal van artikel 2 0 2

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

90 000

5 000

0,—

Totaal van artikel 2 0 3

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

150 000

88 000

0,—

Totaal van artikel 2 0 4

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Overige uitgaven aan gebouwen

12 000

—

0,—

Totaal van artikel 2 0 5

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 6 0

Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

—

15 500

0,—

Totaal van artikel 2 0 6

—

15 500

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 611 000

711 413

93 340,21

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

ICT-voorzieningen

2 1 0 0

ICT-voorzieningen

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Softwareontwikkeling

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Externe diensten voor gegevensverwerking en onderzoeken

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

ICT-onderhoud

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

ICT-trainingen

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Overige ICT-uitgaven

5 000

—

0,—

Totaal van artikel 2 1 0

420 000

1 236 000

35 002,28

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

420 000

1 236 000

35 002,28

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materiaal en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materiaal en technische installaties

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Kantoorbenodigdheden

43 000

30 900

21 964,94

Totaal van artikel 2 2 0

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Onderhoud en reparatie

—

—

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Speciale apparatuur voor bibliotheek, documentatie en reproductie

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Abonnementen op nieuwsbureaus

—

—

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

36 000

15 000

454,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

247 000

125 000

22 418,94

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

250 000

80 000

2 216,—

Totaal van artikel 2 3 0

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Koersverliezen

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Overige financiële kosten

—

2 500

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Schadevergoedingen en rente

p.m.

—

0,—

Totaal van artikel 2 3 3

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Vergaderingen van raad van bestuur en andere interne vergaderingen

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Interne verhuizingen

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Archivering

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Representatiekosten

20 000

10 000

0,—

Totaal van artikel 2 3 5

127 000

55 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

403 000

162 500

2 216,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

116 000

20 000

0,—

Totaal van artikel 2 4 0

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie/abonnements- en gebruikskosten

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Telecommunicatieapparatuur en -installaties

27 000

1 050

0,—

Totaal van artikel 2 4 1

405 000

59 450

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

521 000

79 450

0,—

Totaal van titel 2

4 202 000

2 314 363

152 977,43

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

2 0 0 0Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven aan de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan het Agentschap gebruik maakt en aan de huur van parkeerruimte.

2 0 1Verzekering

2 0 1 0Verzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 000

5 000

942,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verzekeringspremies voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

460 000

30 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van nutsvoorzieningen.

2 0 3Reiniging en onderhoud

2 0 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

90 000

5 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiniging en het onderhoud van de ruimten waarvan het Agentschap gebruik maakt.

2 0 4Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

88 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van de dienstruimten en van de reparaties in het gebouw.

2 0 5Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

340 000

40 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid.

2 0 5 1Overige uitgaven aan gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige uitgaven aan gebouwen waarin de artikelen onder hoofdstuk 2 0 niet specifiek voorzien.

2 0 6Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 6 0Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

15 500

0,—

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 1 0ICT-voorzieningen

2 1 0 0ICT-voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

300 000

840 000

10 002,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven aan softwarelicenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en verbruiksgoederen voor gegevensverwerking.

2 1 0 1Softwareontwikkeling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Externe diensten voor gegevensverwerking en onderzoeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3ICT-onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

5 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het onderhoud van de ICT-infrastructuur.

2 1 0 4ICT-trainingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van ICT-opleidingen.

2 1 0 5Overige ICT-uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de algemene uitgaven op het gebied van ICT.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materiaal en technische installaties

2 2 0 0Technisch materiaal en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

40 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de behoeften van het Agentschap op het gebied van meubilair en installaties.

2 2 0 2Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

15 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de huur van apparatuur.

2 2 0 3Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

4 100

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische reparaties van apparatuur en installaties.

2 2 0 4Kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

43 000

30 900

21 964,94

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van algemene kantoorbenodigdheden.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

20 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van meubilair.

2 2 1 1Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparaties van meubilair.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Speciale apparatuur voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van speciale apparatuur en het binden en onderhouden van boeken en tijdschriften.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

21 000

—

454,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van het Agentschap.

2 2 5 3Abonnementen op nieuwsbureaus

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Schrijf- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

250 000

80 000

2 216,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 500

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000

2 500

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van koersverliezen.

2 3 2 9Overige financiële kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

2 500

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige financiële kosten.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

20 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten.

2 3 3 1Schadevergoedingen en rente

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 1Vergaderingen van raad van bestuur en andere interne vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

25 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen.

2 3 5 2Interne verhuizingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

10 000

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van verhuizingen.

2 3 5 3Archivering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten voor de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

116 000

20 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven aan porto en verzendkosten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie/abonnements- en gebruikskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

378 000

58 400

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telefoonabonnementen en communicatie.

2 4 1 1Telecommunicatieapparatuur en -installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

27 000

1 050

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telecommunicatieapparatuur en -installaties.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certificatiewerkzaamheden |
| 3 0 0 0 | Certificatiewerkzaamheden | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA) | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Bibliotheek | 25 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 25 840 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 25 840 000 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden |
| 3 1 0 0 | Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Kwaliteits- en standaardiseringsonderzoek | 500 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 1 766 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 1 766 000 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Thematische gegevensbank |
| 3 2 0 0 | Gegevensbank regeling certificatieproces | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Ontwikkeling gegevensbank | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Overige software | 20 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 1 495 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 1 495 000 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Voorlichting en publicaties |
| 3 3 0 0 | Voorlichting en publicaties | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Kosten voor vergaderingen |
| 3 4 0 0 | Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake certificatie | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur | 20 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kosten vertaling en vertolking |
| 3 5 0 0 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Certificatie | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving | 300 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Regelgevingswerkzaamheden |
| 3 6 0 0 | Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Uitgaven dienstreizen, ontvangst en representatie |
| 3 7 0 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Certificatie | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur | 150 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technische scholing |
| 3 8 0 0 | Technische scholing — Certificatie | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Technische scholing — Regelgeving | 25 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 8 0 | 190 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 | 190 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 1 — KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 2 — ONTWIKKELING GEGEVENSBANK
  HOOFDSTUK 3 3 — VOORLICHTING EN PUBLICATIES
  HOOFDSTUK 3 4 — KOSTEN VOOR VERGADERINGEN
  HOOFDSTUK 3 5 — VERTALING EN VERTOLKING
  HOOFDSTUK 3 6 — REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 7 — UITGAVEN DIENSTREIZEN, ONTVANGST EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 3 8 — TECHNISCHE TRAININGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Certificatiewerkzaamheden

3 0 0 0

Certificatiewerkzaamheden

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Bibliotheek

25 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 0 0

25 840 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

25 840 000

—

0,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden

3 1 0 0

Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Kwaliteits- en standaardiseringsonderzoek

500 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 1 0

1 766 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

1 766 000

—

0,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Thematische gegevensbank

3 2 0 0

Gegevensbank regeling certificatieproces

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Ontwikkeling gegevensbank

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Overige software

20 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 2 0

1 495 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

1 495 000

—

0,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Voorlichting en publicaties

3 3 0 0

Voorlichting en publicaties

346 000

115 000

0,—

Totaal van artikel 3 3 0

346 000

115 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

346 000

115 000

0,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Kosten voor vergaderingen

3 4 0 0

Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake certificatie

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur

20 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 4 0

130 000

100 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

130 000

100 000

0,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Kosten vertaling en vertolking

3 5 0 0

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Certificatie

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving

300 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 5 0

540 000

250 000

197 034,70

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

540 000

250 000

197 034,70

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Regelgevingswerkzaamheden

3 6 0 0

Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden

1 180 000

280 000

0,—

Totaal van artikel 3 6 0

1 180 000

280 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

1 180 000

280 000

0,—

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Uitgaven dienstreizen, ontvangst en representatie

3 7 0 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Certificatie

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur

150 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 7 0

3 535 000

250 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

3 535 000

250 000

0,—

HOOFDSTUK 3 8

3 8 0

Technische scholing

3 8 0 0

Technische scholing — Certificatie

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Technische scholing — Regelgeving

25 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 8 0

190 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8

190 000

—

0,—

Totaal van titel 3

35 022 000

995 000

197 034,70

TOTAAL-GENERAAL

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

HOOFDSTUK 3 0 — CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 1 — KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 2 — ONTWIKKELING GEGEVENSBANK

HOOFDSTUK 3 3 — VOORLICHTING EN PUBLICATIES

HOOFDSTUK 3 4 — KOSTEN VOOR VERGADERINGEN

HOOFDSTUK 3 5 — VERTALING EN VERTOLKING

HOOFDSTUK 3 6 — REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 7 — UITGAVEN DIENSTREIZEN, ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 3 8 — TECHNISCHE TRAININGEN

HOOFDSTUK 3 0 —CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

3 0 0Certificatiewerkzaamheden

3 0 0 0Certificatiewerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 315 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitbesteding van technische certificatiediensten aan nationale luchtvaartautoriteiten op verzoek van het Agentschap.

3 0 0 1Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diensten op verzoek van het Agentschap uit hoofde van de overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten.

3 0 0 2Bibliotheek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verwerving van een speciale technische bibliotheek voor het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 1 —KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN

3 1 0Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden

3 1 0 0Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 266 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden.

3 1 0 1Kwaliteits- en standaardiseringsonderzoek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kwaliteits- en standaardiseringsonderzoek.

HOOFDSTUK 3 2 —ONTWIKKELING GEGEVENSBANK

3 2 0Thematische gegevensbank

3 2 0 0Gegevensbank regeling certificatieproces

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verwerving en aanschaf van een controlesysteem voor het certificatieproces.

3 2 0 1Ontwikkeling gegevensbank

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Overige software

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verwerving van andere software.

HOOFDSTUK 3 3 —VOORLICHTING EN PUBLICATIES

3 3 0Voorlichting en publicaties

3 3 0 0Voorlichting en publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

346 000

115 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van voorlichtingsmateriaal en publicaties van het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 4 —KOSTEN VOOR VERGADERINGEN

3 4 0Kosten voor vergaderingen

3 4 0 0Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake certificatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

100 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen inzake certificatie.

3 4 0 1Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen inzake kwaliteit en standaardisering.

3 4 0 2Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen inzake regelgeving.

3 4 0 3Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen ter ondersteuning van de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 5 —VERTALING EN VERTOLKING

3 5 0Kosten vertaling en vertolking

3 5 0 0Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Certificatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

140 000

250 000

197 034,70

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaling van studies, verslagen en werkdocumenten van de afdeling Certificatie voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz. in de officiële talen van de EU. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 5 0 1Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Kwaliteit en standaardisering.

3 5 0 2Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

300 000

—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Regelgeving.

HOOFDSTUK 3 6 —REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

3 6 0Regelgevingswerkzaamheden

3 6 0 0Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 180 000

280 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies en het inhuren van externe deskundigen, onder andere ten behoeve van onderzoek.

HOOFDSTUK 3 7 —UITGAVEN DIENSTREIZEN, ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 7 0Uitgaven dienstreizen, ontvangst en representatie

3 7 0 0Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Certificatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000 000

250 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, evenals voor bijkomende of bijzondere kosten voor dienstreizen, welke worden gemaakt door erkend personeel van de afdeling Certificatie in het belang van de dienst en in overeenstemming met de bepalingen van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 7 0 1Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

165 000

—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Kwaliteit en standaardisering.

3 7 0 2Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

220 000

—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekkking tot de afdeling Regelgeving.

3 7 0 3Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot het ambt van de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 8 —TECHNISCHE TRAININGEN

3 8 0Technische scholing

3 8 0 0Technische scholing — Certificatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

140 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische scholing voor de afdeling Certificatie.

3 8 0 1Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Kwaliteit en standaardisering.

3 8 0 2Technische scholing — Regelgeving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Regelgeving.

---

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| Totaal A/LA | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| Totaal B | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Totaal C | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal D | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

Totaal A/LA

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

Totaal B

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

Totaal C

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

Totaal D

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/49

---

Staat van inkomsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2005

(2005/274/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | ANDERE SUBSIDIES | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Totaal van titel 2 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Totaal van titel 1

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

ANDERE SUBSIDIES

180 303

180 303

66 111,—

Totaal van titel 2

180 303

180 303

66 111,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

157 029,—

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

198,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

198,—

TOTAAL-GENERAAL

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Totaal van titel 1

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1643/95 (PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap in de afdeling van de Commissie van de algemene begroting opgenomen.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Baskische regionale regering | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Subsidie van de Spaanse regering | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Andere subsidies | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Totaal van titel 2 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — ANDERE SUBSIDIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Baskische regionale regering

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Subsidie van de Spaanse regering

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Andere subsidies

p.m.

60 101

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

180 303

180 303

66 111,—

Totaal van titel 2

180 303

180 303

66 111,—

HOOFDSTUK 2 0 — ANDERE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 2 0 —ANDERE SUBSIDIES

2 0 0Subsidie van de Baskische regionale regering

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

6 010

60 101

6 010,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor huishoudelijke uitgaven.

2 0 2Subsidie van de Spaanse regering

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

174 293

60 101

60 101,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor huishoudelijke uitgaven.

2 0 3Andere subsidies

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

60 101

0,—

Toelichting

Inkomsten uit andere subsidies.

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| HOOFDSTUK 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| HOOFDSTUK 5 9 |
| 5 9 0 | Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN
  HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN
  HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

72 791,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

p.m.

72 791,—

HOOFDSTUK 5 4

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

p.m.

p.m.

84 238,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4

p.m.

p.m.

84 238,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

157 029,—

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen.

HOOFDSTUK 5 2 —INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

72 791,—

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

HOOFDSTUK 5 4 —DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

5 4 0Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

84 238,—

Toelichting

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten.

HOOFDSTUK 5 9 —ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 9 0Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Ontvangsten uit hoofde van overeenkomsten inzake deelneming in de financiering | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Ontvangsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Huuropbrengst van onroerende goederen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Ontvangsten uit hoofde van overeenkomsten inzake deelneming in de financiering

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

p.m.

198,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

198,—

TOTAAL-GENERAAL

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten.

6 0 1Ontvangsten uit hoofde van overeenkomsten inzake deelneming in de financiering

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten.

6 0 2Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

198,—

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties.

6 0 3Huuropbrengst van onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Opbrengsten van de huur en verhuur van onroerende goederen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Totaal van titel 2 | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PHARE-PROGRAMMA | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING | 1 750 000 | | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

19 500

17 545

14 810,77

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

823 724

799 600

760 601,58

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

375 012

362 006

346 341,74

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

56 806

24 000

30 258,50

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

98 026

70 100

61 246,38

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

170 562

117 000

104 993,98

Totaal van titel 2

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PHARE-PROGRAMMA

—

p.m.

373 010,30

3 3

ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

1 750 000

0,—

Totaal van titel 3

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

TOTAAL-GENERAAL

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | Administratieve ondersteuning DG ADMIN | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 30 623 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoervergoedingen | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Overuren | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | Administratieve ondersteuning DG ADMIN | 27 500 | | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 1 | Medische dienst | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Overige sociale voorzieningen | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit |
| 1 5 2 0 | Uitwisseling van personeelsleden | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Agentschap | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Stagair(e)s | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Overige aanvullende voorzieningen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Kinderopvang | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Aanvullende steun voor gehandicapten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Gezinstoelagen

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

—

23 100

15 500,—

Totaal van artikel 1 1 0

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

30 623

Totaal van artikel 1 1 1

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

43 092

42 000

24 826,75

Totaal van artikel 1 1 2

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 3

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoervergoedingen

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Overuren

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Uitzendkrachten

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

27 500

0,—

Totaal van artikel 1 1 7

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Reiskosten

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Verhuiskosten

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

79 688

57 956

33 678,87

Totaal van artikel 1 1 8

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 9

26 729

42 621

33 828,87

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

HOOFDSTUK 1 4

1 4 1

Medische dienst

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

4 500

4 000

3 244,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

19 500

17 545

14 810,77

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Uitwisseling van personeelsleden

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Agentschap

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Stagair(e)s

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 5 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Overige aanvullende voorzieningen

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Kinderopvang

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66 en artikel 2 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

259 773

223 243

176 278,96

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42a, 42b, 62, 67, 68 en 68a, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

346 199

311 835

259 694,42

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 531

7 669

5 676,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18 van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en die voor 1 mei 2004 in dienst zijn getreden.

1 1 0 4Administratieve ondersteuning DG ADMIN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

23 100

15 500,—

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in begrotingslijn 1 1 7 7.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

81 518

191 309

298 970,35

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die verband houden met de aanpassingscoëfficiënten (1 1 9 0), werving (1 1 8 0), reiskosten (1 1 8 1) en dagvergoedingen (1 1 8 4).

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

620 471

628 369

531 908,12

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Arbeidscontractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 623

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering. Bedragen in verband met aanpassingscoëfficient, werving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 2Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

43 092

42 000

24 826,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24a, derde alinea, en de artikelen 11, 54 en 81 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

76 080

72 179

57 701,39

Toelichting

Artikel 72 van het statuut en de artikelen 28 en 95 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

19 468

18 832

14 848,05

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73 en de artikelen 28 en 95 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering; |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

| — | een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed. |
| --- | --- |

—

een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed.

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

28 505

17 366

13 552,54

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering voor de desbetreffende functionarissen (artikelen 28a en 96 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 3 3Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 en 112.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van zijn tijdelijke functionarissen.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

450

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75 en de artikelen 20 en 97 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage, |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage,

en, in geval van het overlijden van een ambtenaar:

| — | volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
| --- | --- |

—

volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

105 213

59 983

52 178,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8, alsmede de artikelen 26 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2Huisvestings- en vervoervergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

p.m.

0,—

Toelichting

Op grond van het nieuwe statuut is deze post met ingang van 1 mei 2004 niet meer van toepassing.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

1 1 5Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 5Uitzendkrachten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

32 137

10 000

10 195,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, in hoofdzaak typisten.

Het gebruik van uitzendkrachten is nuttig wanneer bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.

1 1 7 6Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

51 027

41 188

40 578,60

Toelichting

Dit krediet dient ertoe om het Agentschap in staat te stellen een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren uit de lidstaten te organiseren.

1 1 7 7Administratieve ondersteuning DG ADMIN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

27 500

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die DG ADMIN in rekening brengt voor de verwerking van de salarissen.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 533

90 000

47 004,95

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1Reiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

29 784

33 857

6 953,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII en de artikelen 22, 92 en 67 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

146 146

178 633

50 450,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII en artikel 23 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

231 000

257 340

62 329,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

79 688

57 956

33 678,87

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 10 van bijlage VII, alsmede de artikelen 25, 69 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen van de functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

26 729

42 621

33 828,87

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65 en de artikelen 20, 64 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 1Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

13 545

11 566,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven op het gebied van medische verzorging, preventieve maatregelen, alsmede de reiskosten van de medisch adviseur van het Agentschap, met name artikel 59 van het statuut.

1 4 2Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 500

4 000

3 244,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

HOOFDSTUK 1 5 —MOBILITEIT

1 5 2Mobiliteit

1 5 2 0Uitwisseling van personeelsleden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeelsleden

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Agentschap

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren van het Agentschap bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 2Stagair(e)s

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met stagiair(e)s.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2Overige aanvullende voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, kosten van de opvang van nieuw aangekomen personeel, rechtsbijstand, subsidies aan scouts en gidsen, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3Kinderopvang

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Agentschap in de kosten voor de opvang van kinderen van het personeel van het Agentschap in crèches.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput.

HOOFDSTUK 1 9 —PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Beveiliging van en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Beveiliging van en toezicht op de gebouwen | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Administratieve uitgaven, belastingen |
| 2 0 9 0 | Administratieve uitgaven, belastingen | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie |
| 2 1 0 0 | Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| Dienstverlening IT-personeel |
| 2 1 2 0 | Dienstverlening IT-personeel | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 1 3 0 | Aanschaf en vervanging | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Huur | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 1 |
| Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Dienstauto's |
| 2 2 3 1 | Aanschaf van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Publicaties en abonnementen | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit | 513 | 500 | 462,52 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Schrijf- en kantoorbenodigdheden | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 513 | 500 | 486,88 |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Uitbesteding |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Interne controle | p.m. | | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Kosten voor interne catering | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Overige uitgaven | 513 | 500 | 416,32 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Totaal van titel 2 | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

514 847

501 800

419 892,62

Totaal van artikel 2 0 0

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

11 260

10 000

7 673,88

Totaal van artikel 2 0 1

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

78 872

68 000

63 780,59

Totaal van artikel 2 0 2

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

57 504

46 300

41 982,49

Totaal van artikel 2 0 3

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

77 650

94 000

145 731,06

Totaal van artikel 2 0 4

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

80 000

76 000

78 232,97

Totaal van artikel 2 0 5

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0

Administratieve uitgaven, belastingen

3 591

3 500

3 307,97

Totaal van artikel 2 0 9

3 591

3 500

3 307,97

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

823 724

799 600

760 601,58

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0

Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

185 141

171 200

174 665,83

Totaal van artikel 2 1 0

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0

Dienstverlening IT-personeel

102 089

78 000

53 903,40

Totaal van artikel 2 1 2

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0

Aanschaf en vervanging

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Huur

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Materieel voor kantoorautomatisering

3 078

3 000

1 342,09

Totaal van artikel 2 1 3

87 782

112 806

117 772,51

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

375 012

362 006

346 341,74

HOOFDSTUK 2 2

2 2 1

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

45 520

15 000

19 584,89

Totaal van artikel 2 2 1

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Dienstauto's

2 2 3 1

Aanschaf van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

4 104

4 000

2 794,93

Totaal van artikel 2 2 3

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Publicaties en abonnementen

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

513

500

462,52

Totaal van artikel 2 2 5

7 182

5 000

7 878,68

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

56 806

24 000

30 258,50

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

37 189

25 000

21 754,50

Totaal van artikel 2 3 0

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Koersverliezen

1 026

1 000

2 3 2 9

Overige financiële kosten

513

500

486,88

Totaal van artikel 2 3 2

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Uitbesteding

2 3 3 0

Proceskosten

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Interne controle

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 3 3

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

615

600

437,75

2 3 5 2

Kosten voor interne catering

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Interne verhuizingen

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Overige uitgaven

513

500

416,32

Totaal van artikel 2 3 5

15 823

8 600

16 833,81

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

98 026

70 100

61 246,38

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

30 562

37 000

15 999,41

Totaal van artikel 2 4 0

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

140 000

80 000

88 994,57

Totaal van artikel 2 4 1

140 000

80 000

88 994,57

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

170 562

117 000

104 993,98

Totaal van titel 2

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

2 0 0 0Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

514 847

501 800

419 892,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

11 260

10 000

7 673,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de inboedel.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

78 872

68 000

63 780,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3Reiniging en onderhoud

2 0 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

57 504

46 300

41 982,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Agentschap.

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

77 650

94 000

145 731,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

76 000

78 232,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 9Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0Administratieve uitgaven, belastingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 591

3 500

3 307,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen waarin de artikelen van hoofdstuk 2 0 niet speciaal voorzien, zoals de beheerskosten anders dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas en elektriciteit), met name voor gebouwen die door meerdere mensen worden gebruikt, kosten voortvloeiende uit het opstellen van inventarissen van de inrichting, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

185 141

171 200

174 665,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met software-licenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

2 1 2Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0Dienstverlening IT-personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

102 089

78 000

53 903,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (helpdesk, operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 3Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0Aanschaf en vervanging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

53 288

96 806

107 973,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop en de installatie van technische en gegevensverwerkende apparatuur.

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van de technische en gegevensverwerkende apparatuur en installaties die worden vervangen.

2 1 3 2Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 026

1 000

2 241,72

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de huur van materieel en diverse technische en gegevensverwerkende installaties.

2 1 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 390

12 000

6 215,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 1 3 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 078

3 000

1 342,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 1Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

45 520

15 000

19 584,89

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Agentschap benodigd meubilair, woningtextiel, keukeninrichting en -installaties.

2 2 3Dienstauto's

2 2 3 1Aanschaf van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanschaf van een dienstauto.

2 2 3 2Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 104

4 000

2 794,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met verzekeringen en onderhoud van een dienstauto, brandstof en huur van overige vervoermiddelen (taxi, bus, huurauto).

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Publicaties en abonnementen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 669

4 500

7 416,16

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Hiertoe behoren boeken en andere publicaties, dagbladen, tijdschriften, staatsbladen, abonnementen op snelle informatiediensten en databases.

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

513

500

462,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Schrijf- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

37 189

25 000

21 754,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

23 085

20 000

17 546,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk en de huur van een kluis.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 026

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9Overige financiële kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

513

500

486,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3Uitbesteding

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 390

15 000

4 625,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten van het Agentschap.

2 3 3 1Interne controle

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de interne controle van het Agentschap.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van te betalen schadevergoedingen.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

615

600

437,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 2Kosten voor interne catering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 182

7 000

5 807,78

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringuitgaven van het Agentschap, zoals verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen, water- en verkoopautomaten.

2 3 5 3Interne verhuizingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 513

500

10 171,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

513

500

416,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 562

37 000

15 999,41

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

140 000

80 000

88 994,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en de kosten van dienstgesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden. Receptie en telefoondienst.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking |
| 3 0 0 0 | Informatieverzoeken en andere kosten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Subsidie focal points | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Vergaderingen focal points | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet |
| 3 0 1 0 | Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten |
| 3 0 2 0 | Waarnemingspost voor risico’s | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Onderzoek naar werk en gezondheid (TC) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Werkomgeving | 1 150 000 | | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz. |
| 3 0 3 0 | Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Overige bijeenkomsten | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten |
| 3 0 4 0 | Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Opmaak | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Vertaling en vertolking |
| 3 0 6 0 | Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Vertolking | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Totaal van artikel 3 0 6 | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk |
| 3 0 7 2 | Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Totaal van artikel 3 0 7 | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur |
| 3 0 8 0 | Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Totaal van artikel 3 0 8 | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten |
| 3 0 9 1 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Totaal van artikel 3 0 9 | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Ondersteuning projecten |
| 3 1 1 0 | Ondersteuning projecten | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | , | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Informatieactiviteiten van het Agentschap |
| 3 1 2 0 | Informatieactiviteiten van het Agentschap | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| Evaluatie MKB (KMO’s) |
| 3 1 4 0 | Evaluatie MKB (KMO’s) | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | , | p.m. | 3 554 269,96 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare-Programma |
| 3 2 1 0 | Reiskosten | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Vertaling | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Workshop Europese Week | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Webmasters | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | TC Goede praktijken | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Administratieve kosten | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | — | p.m. | 373 010,30 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | — | p.m. | 373 010,30 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 | Actieplan voor de uitbreiding | 1 750 000 | | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 750 000 | | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN
  HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)
  HOOFDSTUK 3 2 — PHARE-PROGRAMMA
  HOOFDSTUK 3 3 — ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0

Informatieverzoeken en andere kosten

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Subsidie focal points

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Vergaderingen focal points

110 808

108 000

137 505,63

Totaal van artikel 3 0 0

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

250 000

400 000

364 238,51

Totaal van artikel 3 0 1

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

3 0 2 0

Waarnemingspost voor risico’s

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Onderzoek naar werk en gezondheid (TC)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Werkomgeving

1 150 000

0,—

Totaal van artikel 3 0 2

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0

Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Overige bijeenkomsten

66 690

65 000

28 795,24

Totaal van artikel 3 0 3

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0

Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Opmaak

51 250

51 250

30 852,86

Totaal van artikel 3 0 4

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Vertaling en vertolking

3 0 6 0

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Vertolking

p.m.

33 000

11 590,—

Totaal van artikel 3 0 6

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

400 000

615 000

1 205 496,42

Totaal van artikel 3 0 7

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

205 000

261 680

132 090,58

Totaal van artikel 3 0 8

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Ontvangst- en representatiekosten

8 696

8 500

6 768,88

Totaal van artikel 3 0 9

228 047

208 500

188 057,35

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

HOOFDSTUK 3 1

3 1 1

Ondersteuning projecten

3 1 1 0

Ondersteuning projecten

—

p.m.

3 170 223,—

Totaal van artikel 3 1 1

,

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Informatieactiviteiten van het Agentschap

3 1 2 0

Informatieactiviteiten van het Agentschap

—

p.m.

334 046,96

Totaal van artikel 3 1 2

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

Evaluatie MKB (KMO’s)

3 1 4 0

Evaluatie MKB (KMO’s)

p.m.

p.m.

50 000,—

Totaal van artikel 3 1 4

p.m.

p.m.

50 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

,

p.m.

3 554 269,96

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Phare-Programma

3 2 1 0

Reiskosten

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Vertaling

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Workshop Europese Week

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Webmasters

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

TC Goede praktijken

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Administratieve kosten

p.m.

p.m.

112 000,—

Totaal van artikel 3 2 0

—

p.m.

373 010,30

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

—

p.m.

373 010,30

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Actieplan voor de uitbreiding

1 750 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 750 000

0,—

Totaal van titel 3

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

TOTAAL-GENERAAL

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

HOOFDSTUK 3 2 — PHARE-PROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 3 — ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

HOOFDSTUK 3 0 —ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0Informatieverzoeken en andere kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beantwoording van informatieverzoeken (door nationale focal points) en het schrijven van kleine verslagen daarvan, alsmede van andere kosten in verband met het beheer van het systeem van nationale focal points.

3 0 0 1Subsidie focal points

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

940 000

940 000

334 329,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning van de activiteiten van het netwerk van focal points van het Agentschap voor een doeltreffende verspreiding in de lidstaten van informatie van het Agentschap en berichten over campagnes. Via subsidieovereenkomsten tussen het Agentschap en focal points worden activiteiten die in aanmerking komen, zoals de stimulatie van activiteiten voor de Europese Week en andere verspreidingsactiviteiten gemeenschappelijk gefinancierd.

3 0 0 2Vergaderingen focal points

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

110 808

108 000

137 505,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het netwerk van focal points, inclusief reis- en verblijfkosten, indien nodig kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten.

3 0 1Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

250 000

400 000

364 238,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor beheer en ontwikkeling van de elektronische communicatiemedia van het Agentschap. Het omvat de netwerk-websites van de „derde generatie” met websites in 20 talen, alsmede het extranet en het intranet van het Agentschap.

3 0 2Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het werk van de door de raad van bestuur aangewezen thematische centra als deel van het werkprogramma van het Agentschap of van specifieke projecten en verslagen die bijdragen aan de uitvoering van de hoofdactiviteiten in het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 2 0Waarnemingspost voor risico’s

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

628 500

36 500

50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de oprichting en ontwikkeling van een Waarnemingspost voor risico's. In het bijzonder betreft het eerdere projecten op het gebied van OSH-monitoring en nieuwe risico's (TC Onderzoek).

3 0 2 1Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

616 000

380 000,—

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de begrotingslijnen 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 2Onderzoek naar werk en gezondheid (TC)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

320 000

264 280,80

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de begrotingslijnen 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 3Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

240 000

0,—

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in begrotingslijn 3 0 2 4.

3 0 2 4Werkomgeving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 150 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de werkzaamheden van het eerdere thematisch centrum Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (EU15 en de nieuwe lidstaten).

3 0 3Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

530 000

130 000

77 447,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de promotie- en communicatieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma. Deze activiteiten kunnen marketing-, media- en promotieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap betreffen (enquêtes, brochures, video’s, posters, openbare evenementen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, campagnes, enz.), en ter dekking van de kosten van het Agentschap voor bijdragen aan soortgelijke activiteiten, door anderen georganiseerd, die kunnen bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het werkprogramma.

3 0 3 2Overige bijeenkomsten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

66 690

65 000

28 795,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de overige bijeenkomsten, zoals ad-hocvergaderingen of andere bijeenkomsten van deskundigen (met inbegrip van reis- en verblijfkosten, indien nodig kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten).

3 0 4Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

270 000

310 303

306 263,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie en distributie (incl. databases en mailings) van onderzoeksresultaten, andere informatieactiviteiten en publicaties van het Agentschap (jaarverslag, magazine, begroting, enz.) die zullen bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 4 4Opmaak

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

51 250

51 250

30 852,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opmaak (editing).

3 0 6Vertaling en vertolking

3 0 6 0Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

719 705

712 767

556 785,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling van studies en verslagen, alsook van werkdocumenten voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz., in de officiële talen van de Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg. Bij wijze van uitzondering kan echter ook een beroep gedaan worden op freelance vertalers indien het Vertaalbureau om de een of andere reden niet in staat is het werk uit te voeren.

3 0 6 1Vertolking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Agentschap in rekening gebracht worden door de instellingen, met name de Commissie. Het dient tevens voor het uitbetalen van door het Agentschap ingehuurde freelance tolken voor specifieke conferenties, waarvoor de Commissie geen tolkdiensten kan verlenen. Naast salarissen betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensverzekeringen voor freelance tolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats, reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten.

3 0 7Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor productie en distributie van campagnemateriaal, de organisatie en het beheer van conferenties (slotmanifestatie en awards voor goede praktijken), seminars, tentoonstellingen, openbare evenementen, promotieactiviteiten en evaluaties in het kader van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

3 0 8Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

205 000

261 680

132 090,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, met inbegrip van reis- en verblijfkosten, kosten voor vertolking en zo nodig voor de huur van lokalen.

3 0 9Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

219 351

200 000

181 288,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerkosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 0 9 2Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 696

8 500

6 768,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

HOOFDSTUK 3 1 —MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

3 1 1Ondersteuning projecten

3 1 1 0Ondersteuning projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van maatregelen voor het MKB/KMO's, voor de ontwikkeling en uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden beperkt.

3 1 2Informatieactiviteiten van het Agentschap

3 1 2 0Informatieactiviteiten van het Agentschap

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

p.m.

334 046,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van informatieactiviteiten van het Agentschap, in het bijzonder om de beloonde projecten te promoten.

3 1 4Evaluatie MKB (KMO’s)

3 1 4 0Evaluatie MKB (KMO’s)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van evaluatie en rapportage door een externe contractant van het MKB-financieringsprogramma.

HOOFDSTUK 3 2 —PHARE-PROGRAMMA

3 2 0Phare-programma

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming van Roemenië en Bulgarije. Het Agentschap zal voor het eind van 2004 een subsidieovereenkomst van 500 000 EUR tekenen ten behoeve van een Phare-programma III, dat tot eind juni 2006 zal lopen. Volgens de te tekenen overeenkomst zullen de middelen worden aangewend volgens de hieronder aangegeven begrotingslijnen.

3 2 1 0Reiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Vertaling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Workshop Europese Week

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Webmasters

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0TC Goede praktijken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Administratieve kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

HOOFDSTUK 3 3 —ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

3 3 0Actieplan voor de uitbreiding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 750 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van het actieplan voor de uitbreiding om het veiligheids- en gezondheidsniveau in de tien nieuwe lidstaten te verbeteren. Tot de activiteiten behoren met name activiteiten om de bewustwording te vergroten en voor de kennisoverdracht in het MKB/KMO's.

---

Personeelsformatie

| Tijdelijke functionarissen |
| --- |
| Categorie en rang | Posten |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| Bezette posten op 1.10.2004 | Goedgekeurde | Goedgekeurde |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Totaal categorie A | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Totaal categorie B | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Totaal categorie C | 4 | 6 | 6 |
| Totaal | 27 | 38 | 40 |

Tijdelijke functionarissen

Categorie en rang

Posten

2004

2004

2005

Bezette posten op 1.10.2004

Goedgekeurde

Goedgekeurde

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Totaal categorie A

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Totaal categorie B

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Totaal categorie C

4

6

6

Totaal

27

38

40

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/93

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2005

(2005/275/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EER | 288 000 | — | — |
| | Totaal van titel 2 | 288 000 | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

12 670 000

2 520 000

Totaal van titel 1

12 670 000

2 520 000

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

2 0

SUBSIDIE VAN DE EER

288 000

—

—

Totaal van titel 2

288 000

—

—

TOTAAL-GENERAAL

12 958 000

2 520 000

—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

12 670 000

2 520 000

Totaal van titel 1

12 670 000

2 520 000

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

12 670 000

2 520 000

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Totaal van titel 2 | 288 000 | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EER |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

288 000

—

—

Totaal van titel 2

288 000

—

—

TOTAAL-GENERAAL

12 958 000

2 520 000

—

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EER

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EER

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

288 000

—

—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 0 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | REPRESENTATIE | 10 000 | 10 000 | — |
| | Totaal van titel 1 | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 300 000 | 200 000 | — |
| | Totaal van titel 2 | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BIJEENKOMSTEN DESKUNDIGENGROEPEN | 800 000 | — | — |
| 3 1 | DIENSTREIZEN | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | ONTWIKKELING DATABASES | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | ONDERZOEKEN | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | VERTAALKOSTEN | 600 000 | 10 000 | — |
| | Totaal van titel 3 | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 0

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 700 000

650 000

—

1 1

UITGAVEN VOOR AANWERVING

950 000

350 000

—

1 2

DIENSTREIZEN

460 000

50 000

—

1 3

REPRESENTATIE

10 000

10 000

—

Totaal van titel 1

6 120 000

1 060 000

—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

450 000

50 000

—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

550 000

550 000

—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

200 000

250 000

—

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

350 000

100 000

—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

150 000

50 000

—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

300 000

200 000

—

Totaal van titel 2

2 000 000

1 200 000

—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BIJEENKOMSTEN DESKUNDIGENGROEPEN

800 000

—

—

3 1

DIENSTREIZEN

280 000

50 000

—

3 2

ONTWIKKELING DATABASES

1 758 000

100 000

—

3 3

ONDERZOEKEN

1 000 000

—

—

3 4

INFORMATIE EN PUBLICATIE

400 000

100 000

—

3 5

VERTAALKOSTEN

600 000

10 000

—

Totaal van titel 3

4 838 000

260 000

—

TOTAAL-GENERAAL

12 958 000

2 520 000

—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | HOOFDSTUK 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | HOOFDSTUK 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | HOOFDSTUK 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Totaal van titel 1 | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| HOOFDSTUK 1 0 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 1 — UITGAVEN VOOR AANWERVING
  HOOFDSTUK 1 2 — DIENSTREIZEN
  HOOFDSTUK 1 3 — REPRESENTATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 0

4 700 000

650 000

—

HOOFDSTUK 1 1

950 000

350 000

—

HOOFDSTUK 1 2

460 000

50 000

—

HOOFDSTUK 1 3

10 000

10 000

—

Totaal van titel 1

6 120 000

1 060 000

—

HOOFDSTUK 1 0 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 1 — UITGAVEN VOOR AANWERVING

HOOFDSTUK 1 2 — DIENSTREIZEN

HOOFDSTUK 1 3 — REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 0 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 700 000

650 000

—

HOOFDSTUK 1 1 —UITGAVEN VOOR AANWERVING

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

950 000

350 000

—

HOOFDSTUK 1 2 —DIENSTREIZEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

460 000

50 000

—

HOOFDSTUK 1 3 —REPRESENTATIE

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

10 000

—

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | HOOFDSTUK 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | HOOFDSTUK 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | HOOFDSTUK 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | HOOFDSTUK 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | HOOFDSTUK 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Totaal van titel 2 | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

450 000

50 000

—

HOOFDSTUK 2 1

550 000

550 000

—

HOOFDSTUK 2 2

200 000

250 000

—

HOOFDSTUK 2 3

350 000

100 000

—

HOOFDSTUK 2 4

150 000

50 000

—

HOOFDSTUK 2 5

300 000

200 000

—

Totaal van titel 2

2 000 000

1 200 000

—

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

450 000

50 000

—

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIEVERWERKING

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

550 000

550 000

—

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

250 000

—

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

350 000

100 000

—

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

50 000

—

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

300 000

200 000

—

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 3 0 | 800 000 | — | — |
| | HOOFDSTUK 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | HOOFDSTUK 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | HOOFDSTUK 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | HOOFDSTUK 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | HOOFDSTUK 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Totaal van titel 3 | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| HOOFDSTUK 3 0 — BIJEENKOMSTEN DESKUNDIGENGROEPEN
  HOOFDSTUK 3 1 — DIENSTREIZEN
  HOOFDSTUK 3 2 — ONTWIKKELING DATABASES
  HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEKEN
  HOOFDSTUK 3 4 — INFORMATIE EN PUBLICATIE
  HOOFDSTUK 3 5 — VERTAALKOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

800 000

—

—

HOOFDSTUK 3 1

280 000

50 000

—

HOOFDSTUK 3 2

1 758 000

100 000

—

HOOFDSTUK 3 3

1 000 000

—

—

HOOFDSTUK 3 4

400 000

100 000

—

HOOFDSTUK 3 5

600 000

10 000

—

Totaal van titel 3

4 838 000

260 000

—

TOTAAL-GENERAAL

12 958 000

2 520 000

—

HOOFDSTUK 3 0 — BIJEENKOMSTEN DESKUNDIGENGROEPEN

HOOFDSTUK 3 1 — DIENSTREIZEN

HOOFDSTUK 3 2 — ONTWIKKELING DATABASES

HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEKEN

HOOFDSTUK 3 4 — INFORMATIE EN PUBLICATIE

HOOFDSTUK 3 5 — VERTAALKOSTEN

HOOFDSTUK 3 0 —BIJEENKOMSTEN DESKUNDIGENGROEPEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

800 000

—

—

HOOFDSTUK 3 1 —DIENSTREIZEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

280 000

50 000

—

HOOFDSTUK 3 2 —ONTWIKKELING DATABASES

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 758 000

100 000

—

HOOFDSTUK 3 3 —ONDERZOEKEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000

—

—

HOOFDSTUK 3 4 —INFORMATIE EN PUBLICATIE

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

100 000

—

HOOFDSTUK 3 5 —VERTAALKOSTEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

600 000

10 000

—

---

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Subtotaal B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Subtotaal C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal D | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | — | — | — | 30 | 72 |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Subtotaal A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Subtotaal B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Subtotaal C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Subtotaal D

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/107

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen

van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005

(2005/276/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Totaal van titel 1 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Totaal van titel 3 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Totaal van titel 4 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Totaal van titel 1

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Totaal van titel 3

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

200 000

50 000

387 417

Totaal van titel 4

200 000

50 000

387 417

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

p.m.

p.m.

5 006 840

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTAAL-GENERAAL

28 424 000

28 392 200

25 229 992

TITEL 1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Bijdragen van de agentschappen en organen |
| 1 0 0 0 | Europees Milieuagentschap | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Europese Stichting voor opleiding | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Europees Geneesmiddelenbureau | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Communautair Bureau voor plantenrassen | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Europees Bureau voor wederopbouw | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Europese Investeringsbank | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Europese Autoriteit voor voedselveiligheid | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Europees Agentschap voor maritieme veiligheid | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Europees Spoorwegbureau | p.m. | — | — |
| | Totaal van artikel 1 0 1 | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging | 60 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 1 0 2 | 60 000 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Totaal van titel 1 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| HOOFDSTUK 1 0 — BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bijdragen van de agentschappen en organen

1 0 0 0

Europees Milieuagentschap

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Europese Stichting voor opleiding

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Europees Geneesmiddelenbureau

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Communautair Bureau voor plantenrassen

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

610 000

800 000

569 344

Totaal van artikel 1 0 0

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Europees Bureau voor wederopbouw

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Europese Investeringsbank

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Europees Spoorwegbureau

p.m.

—

—

Totaal van artikel 1 0 1

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

60 000

—

—

Totaal van artikel 1 0 2

60 000

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Totaal van titel 1

25 885 500

23 694 200

17 372 018

HOOFDSTUK 1 0 — BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 1 0 — BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0 0Bijdragen van de agentschappen en organen

Toelichting

Artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad.

1 0 0 0Europees Milieuagentschap

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Europese Stichting voor opleiding

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Europees Geneesmiddelenbureau

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Communautair Bureau voor plantenrassen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Europol

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Europees Bureau voor wederopbouw

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Europese Investeringsbank

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Europees Spoorwegbureau

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

60 000

—

—

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Commissie | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Commissie

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

—

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0 0Subsidie van de Commissie

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Artikel 10, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad.

TITEL 3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionele samenwerking |
| 3 0 0 0 | Europese Commissie — DG's | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Europese Commissie — DGT | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Beheer interinstitutionele projecten | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Europees Parlement | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Raad van de Europese Unie | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Europese Rekenkamer | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Comité van de Regio's van de Europese Unie | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Deelname aan communautaire programma's | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Europese Centrale Bank |
| 3 0 1 0 | Europese Centrale Bank | 41 000 | 130 000 | — |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 41 000 | 130 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Totaal van titel 3 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| HOOFDSTUK 3 0 — INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Interinstitutionele samenwerking

3 0 0 0

Europese Commissie — DG's

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Europese Commissie — DGT

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Beheer interinstitutionele projecten

698 000

—

3 0 0 3

Europees Parlement

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Raad van de Europese Unie

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Europese Rekenkamer

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Comité van de Regio's van de Europese Unie

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Deelname aan communautaire programma's

p.m.

p.m.

100 000

Totaal van artikel 3 0 0

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Europese Centrale Bank

3 0 1 0

Europese Centrale Bank

41 000

130 000

—

Totaal van artikel 3 0 1

41 000

130 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Totaal van titel 3

2 338 500

4 648 000

2 463 717

HOOFDSTUK 3 0 — INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

HOOFDSTUK 3 0 — INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0 0Interinstitutionele samenwerking

Toelichting

Artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad.

3 0 0 0Europese Commissie — DG's

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Europese Commissie — DGT

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Beheer interinstitutionele projecten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

698 000

—

3 0 0 3Europees Parlement

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Raad van de Europese Unie

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Europese Rekenkamer

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Comité van de Regio's van de Europese Unie

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Deelname aan communautaire programma's

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

100 000

Toelichting

Ontvangsten afkomstig van de deelname van het Vertaalbureau aan communautaire programma's.

3 0 1Europese Centrale Bank

3 0 1 0Europese Centrale Bank

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

41 000

130 000

—

TITEL 4

OVERIGE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankrenten |
| 4 0 0 0 | Bankrenten | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Diverse terugbetalingen |
| 4 0 1 0 | Diverse terugbetalingen | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 4 0 1 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Totaal van titel 4 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| HOOFDSTUK 4 0 — OVERIGE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Bankrenten

4 0 0 0

Bankrenten

200 000

50 000

387 417

Totaal van artikel 4 0 0

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Diverse terugbetalingen

4 0 1 0

Diverse terugbetalingen

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 4 0 1

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

200 000

50 000

387 417

Totaal van titel 4

200 000

50 000

387 417

HOOFDSTUK 4 0 — OVERIGE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 4 0 — OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0 0Bankrenten

Toelichting

Onder dit artikel wordt de rente vermeld die het Vertaalbureau op zijn bankrekeningen zal ontvangen.

4 0 0 0Bankrenten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

200 000

50 000

387 417

4 0 1Diverse terugbetalingen

Toelichting

Dit artikel bestaat uit diverse vergoedingen (privé-telefoongesprekken, enz.).

4 0 1 0Diverse terugbetalingen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

—

TITEL 5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 |
| Overschot van het vorige begrotingsjaar |
| 5 0 0 0 | Overschot van het vorige begrotingsjaar | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Totaal van artikel 5 0 0 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| HOOFDSTUK 5 0 — OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

5 0 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

p.m.

p.m.

5 006 840

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

p.m.

5 006 840

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTAAL-GENERAAL

28 424 000

28 392 200

25 229 992

HOOFDSTUK 5 0 — OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

HOOFDSTUK 5 0 — OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0 0Overschot van het vorige begrotingsjaar

5 0 0 0Overschot van het vorige begrotingsjaar

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Toelichting

Overschot vorige begrotingsjaar. Artikel 16 van het financieel reglement van het Vertaalbureau d.d. 22 december 2003.

STAAT VAN UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 1 | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Totaal van titel 2 | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING | 30 000 | p.m. | — |
| | Totaal van titel 3 | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Totaal van titel 10 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

106 000

105 000

112 448

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

173 500

166 500

138 819

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIALE DIENST

101 000

101 000

65 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

7 000

7 000

1 668

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 1

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

INFORMATIEVERWERKING

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

185 000

194 900

100 162

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

376 800

440 600

216 739

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

205 000

142 000

95 978

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

100 000

75 000

35 443

Totaal van titel 2

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

30 000

p.m.

—

Totaal van titel 3

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Totaal van titel 10

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTAAL-GENERAAL

28 424 000

28 392 200

22 244 731

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Tolken-hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Stagiairs | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Arbeidscontractanten | p.m. | | — |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijke verlof | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | 1 500 | — |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 1 | Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard |
| 1 4 0 0 | Exploitatie van restaurants en kantines | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 4 2 0 | Overige sociale voorzieningen | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit |
| 1 5 2 0 | Mobiliteit van personeel | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale dienst |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 6 2 0 | Overige sociale voorzieningen | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Kinderopvangcentrum |
| 1 6 3 0 | Kinderopvangcentrum | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst en representatie |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 1 | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Gezinstoelagen

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

55 000

74 000

58 655

Totaal van artikel 1 1 0

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Tolken-hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Stagiairs

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Arbeidscontractanten

p.m.

—

Totaal van artikel 1 1 1

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

135 000

132 000

37 510

Totaal van artikel 1 1 2

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 1 3

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijke verlof

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

1 200

1 200

1 190

Totaal van artikel 1 1 4

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

1 500

—

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

1 500

—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 1

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Uitzendkrachten

40 000

40 000

35 857

Totaal van artikel 1 1 7

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Reiskosten

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Verhuiskosten

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

120 000

151 000

57 787

Totaal van artikel 1 1 8

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

120 000

175 500

130 102

Totaal van artikel 1 1 9

120 000

175 500

130 102

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

14 691 200

14 541 900

10 029 774

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten

106 000

105 000

112 448

Totaal van artikel 1 3 0

106 000

105 000

112 448

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

106 000

105 000

112 448

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0

Exploitatie van restaurants en kantines

37 000

36 000

31 819

Totaal van artikel 1 4 0

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

52 500

33 500

27 000

Totaal van artikel 1 4 1

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

1 4 2 0

Overige sociale voorzieningen

84 000

97 000

80 000

Totaal van artikel 1 4 2

84 000

97 000

80 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

173 500

166 500

138 819

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Mobiliteit van personeel

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 5 2

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

p.m.

p.m.

—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Sociale dienst

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 6 0

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0

Overige sociale voorzieningen

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 6 2

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Kinderopvangcentrum

1 6 3 0

Kinderopvangcentrum

101 000

101 000

65 000

Totaal van artikel 1 6 3

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 6 4

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

101 000

101 000

65 000

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst en representatie

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

7 000

7 000

1 668

Totaal van artikel 1 7 0

7 000

7 000

1 668

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

7 000

7 000

1 668

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen

1 9 0 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 1

15 078 700

14 921 400

10 347 709

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeel in actieve dienst

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Toelichting

Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

750 000

877 000

548 308

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelage

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

55 000

74 000

58 655

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18, lid 1, van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de secretariaatsvergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen in categorie C* die een functie uitoefenen van stenotypist, typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en een dergelijke vergoeding ontvingen in de maand voorafgaande aan 1 mei 2004.

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

420 000

411 715

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen.

1 1 1 1Tolken-hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet zal uitsluitend worden aangewend wanneer de Gemeenschappelijke Tolken- en Conferentiedienst de door het Vertaalbureau gevraagde tolken, met name voor de vergaderingen van de raad van bestuur, niet kan leveren.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Stagiairs

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

30 000

7 176

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven met betrekking tot stagiairs.

1 1 1 5Arbeidscontractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 bis en titel IV.

1 1 2Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

135 000

132 000

37 510

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

360 500

337 000

244 291

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

103 000

97 000

62 510

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73 en artikel 15 van bijlage VIII.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

| — | op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
| --- | --- |

—

op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

79 500

79 200

53 265

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, met name artikel 28 bis.

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,8 % van de basissalarissen.

1 1 3 3Opbouw of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door het Bureau ten behoeve van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 3 4Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau als werkgeversbijdrage aan de communautaire pensioenregeling over te maken kredieten.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000

1 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage; |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage;

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

175 000

160 000

111 382

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 200

1 200

1 190

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor ambtenaren of tijdelijke functionarissen wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen.

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

1 500

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 1Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Honorarium van de opgeroepen freelance tolken om het Vertaalbureau in staat te stellen voor de vertolking van conferenties te zorgen, ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen.

Het honorarium omvat naast de bezoldiging de bijdragen aan een overlijdensverzekeringsstelsel en een ziektekosten-, ongevallen- en overlijdensverzekering, de vergoeding, voor de freelance tolken met een andere woonplaats dan de standplaats, van de reiskosten en forfaitaire verblijfskosten.

1 1 7 5Uitzendkrachten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

40 000

35 857

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 000

127 500

9 929

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1Reiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

12 500

2 226

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

140 000

195 500

58 328

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

75 000

79 000

21 025

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van ambtenaren en functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

151 000

57 787

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 alsmede artikel 10 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

175 500

130 102

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

106 000

105 000

112 448

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0Exploitatie van restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

37 000

36 000

31 819

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van huishoudelijke kosten van restaurants en kantines, met name onderhoudsovereenkomsten van installaties, de levering van materiaal, enz.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

52 500

33 500

27 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 2Overige sociale voorzieningen

1 4 2 0Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

84 000

97 000

80 000

Toelichting

Deelname aan het Comité voor sociale activiteiten alsook de uitgaven voor de eindejaarsfeesten.

HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT

1 5 2Mobiliteit

1 5 2 0Mobiliteit van personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale diensten.

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

1 6 0Sociale dienst

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan de scouts en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3Kinderopvangcentrum

1 6 3 0Kinderopvangcentrum

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

101 000

101 000

65 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Vertaalbureau in de kosten voor de opvang van de kinderen van het personeel van het Vertaalbureau die in niet door de Commissie beheerde crèches zijn geplaatst.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Uit deze post worden, na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten vergoed die door ambtenaren in actieve dienst voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e) of hun kinderen ten laste wegens een handicap zijn gemaakt.

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst en representatie

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 000

7 000

1 668

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten en van kosten voor evenementen van diverse aard.

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN

1 9 0Pensioenen

1 9 0 0Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur van gebouwen en bijkomende kosten | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Reiniging en onderhoud | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Inrichting van dienstruimten | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Verwerving van onroerend goed | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Overige uitgaven | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 0 0 | Centrum voor informatieverwerking | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Personeel van centrum voor informatieverwerking | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Huur | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 500 | 500 | — |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Transportmaterieel |
| 2 2 3 0 | Eerste aanschaf van transportmaterieel | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Huur van transportmaterieel | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Woordenboeken voor vertalers | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Proceskosten | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Overige lopende uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Interne verhuisdienst | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Overige uitgaven | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Dienstverlening tussen instellingen |
| 2 3 9 0 | Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Tolkwerkzaamheden | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Administratieve bijstand van de Commissie | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Publicaties | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen en convocaties |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen |
| 2 5 5 0 | Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Totaal van artikel 2 5 5 | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Totaal van titel 2 | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Verzekeringen

1 000

500

500

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Reiniging en onderhoud

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

50 000

50 000

—

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Verwerving van onroerend goed

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

20 000

20 000

—

2 0 9

Overige uitgaven

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

1 508 000

1 381 000

424 210

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatieverwerking

2 1 0 0

Centrum voor informatieverwerking

1 000 000

1 000 000

779 676

Totaal van artikel 2 1 0

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Personeel van centrum voor informatieverwerking

700 000

650 000

218 851

Totaal van artikel 2 1 2

700 000

650 000

218 851

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 700 000

1 650 000

998 527

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Eerste aanschaf

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Vervanging

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Huur

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

6 000

6 000

1 477

Totaal van artikel 2 2 0

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Vervanging

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Onderhoud, gebruik en reparatie

500

500

—

Totaal van artikel 2 2 1

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Transportmaterieel

2 2 3 0

Eerste aanschaf van transportmaterieel

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Huur van transportmaterieel

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel

5 000

5 000

3 458

Totaal van artikel 2 2 3

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Woordenboeken voor vertalers

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 2 2 5

60 500

70 500

18 285

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

185 000

194 900

100 162

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 2 3 2

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Proceskosten

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Overige lopende uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Diverse kosten voor interne vergaderingen

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Interne verhuisdienst

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Overige uitgaven

45 000

95 000

5 876

Totaal van artikel 2 3 5

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Dienstverlening tussen instellingen

2 3 9 0

Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Tolkwerkzaamheden

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Administratieve bijstand van de Commissie

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Publicaties

50 000

70 000

27 469

Totaal van artikel 2 3 9

240 800

244 750

158 969

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

376 800

440 600

216 739

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

22 500

17 000

16 350

Totaal van artikel 2 4 0

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

182 500

125 000

79 628

Totaal van artikel 2 4 1

182 500

125 000

79 628

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

205 000

142 000

95 978

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

50 000

50 000

30 542

Totaal van artikel 2 5 0

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

2 5 5 0

Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

50 000

25 000

4 901

Totaal van artikel 2 5 5

50 000

25 000

4 901

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

100 000

75 000

35 443

Totaal van titel 2

4 074 800

3 883 500

1 871 059

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur van gebouwen en bijkomende kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 050 000

950 000

136 719

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.

2 0 1Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

500

500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

95 000

95 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

137 000

115 000

110 518

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het onderhoud van de kantoorruimten van het Vertaalbureau.

2 0 4Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

50 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

185 000

150 500

81 473

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het opnieuw vullen van de brandblussers, de aankoop en het onderhoud van het brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 6Verwerving van onroerend goed

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Vertaalbureau.

2 0 8Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

20 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor deskundigenonderzoek op het gebied van onroerende goederen.

2 0 9Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, onderhoud, gemeentebelastingen en de bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

2 1 0Informatieverwerking

2 1 0 0Centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de huur van informatica-uitrusting, de ontwikkeling van programmatuur, de kosten voor het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 2

2 1 2 0Personeel van centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

700 000

650 000

218 851

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0Eerste aanschaf

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

5 000

283

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materieel voor de opslag van documentatie en archieven en voor de postverwerking.

2 2 0 1Vervanging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van het materieel en de installaties die worden vervangen.

2 2 0 2Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

45 000

42 000

38 941

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van installaties en materieel.

2 2 0 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 000

6 000

1 477

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van onvoorziene uitgaven in verband met het materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

41 000

41 400

16 652

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

2 2 1 1Vervanging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500

500

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3Transportmaterieel

2 2 3 0Eerste aanschaf van transportmaterieel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een dienstauto voor het Vertaalbureau.

2 2 3 2Huur van transportmaterieel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

22 500

19 066

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van langlopende huurovereenkomsten voor twee dienstauto’s, alsmede ter dekking van incidentele huuruitgaven voor onvoorziene behoeften.

2 2 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

5 000

3 458

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van gebruik en onderhoud van de vervoermiddelen.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

35 000

10 298

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boekwerken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 500

2 500

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting en speciaal materieel voor bibliotheken.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000

8 000

5 820

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Vertaalbureau.

2 2 5 3Woordenboeken voor vertalers

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

25 000

2 167

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van woordenboeken.

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 000

48 000

20 674

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

28 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 3Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor de bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Vertaalbureau.

2 3 5Overige lopende uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 000

10 850

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2Diverse kosten voor interne vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

4 000

720

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.

2 3 5 3Interne verhuisdienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

10 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

45 000

95 000

5 876

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor overige exploitatie-uitgaven waarin niet speciaal is voorzien, waaronder met name evaluatie-onderzoek en honoraria voor externe consultants.

2 3 9Dienstverlening tussen instellingen

2 3 9 0Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

10 000

3 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vertaalwerkzaamheden, typewerk inbegrepen, die door de Commissie voor rekening van het Vertaalbureau worden verricht.

2 3 9 1Tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 300

74 250

49 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de tolkwerkzaamheden die het Vertaalbureau door de instellingen, met name de Commissie, in rekening zullen worden gebracht.

2 3 9 2Administratieve bijstand van de Commissie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

90 500

90 500

79 000

Toelichting

Artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2965/94 tot oprichting van het Vertaalbureau.

Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Vertaalbureau.

2 3 9 3Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

70 000

27 469

Toelichting

Dit krediet dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van publicatie van de begroting van het Vertaalbureau en van andere communicatiekosten.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

22 500

17 000

16 350

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

182 500

125 000

79 628

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de kosten van telefoongesprekken, faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

50 000

30 542

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name van de leden van de raad van bestuur en het Interinstitutioneel Comité, die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dient eveneens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 5Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

2 5 5 0Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

25 000

4 901

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelance werkzaamheden |
| 3 0 0 0 | Freelance werkzaamheden | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking |
| 3 1 0 0 | Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | 30 000 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 30 000 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 30 000 | p.m. | — |
| | Totaal van titel 3 | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| HOOFDSTUK 3 0 — FREELANCE WERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Freelance werkzaamheden

3 0 0 0

Freelance werkzaamheden

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Totaal van artikel 3 0 0

7 274 500

7 948 800

3 854 350

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

7 274 500

7 948 800

3 854 350

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking

3 1 0 0

Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

30 000

p.m.

—

Totaal van artikel 3 1 0

30 000

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

30 000

p.m.

—

Totaal van titel 3

7 304 500

7 948 800

3 854 350

HOOFDSTUK 3 0 — FREELANCE WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

HOOFDSTUK 3 0 — FREELANCE WERKZAAMHEDEN

3 0 0Freelance werkzaamheden

3 0 0 0Freelance werkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor freelance-vertalingen en voor uitbesteed type- en codeerwerk.

HOOFDSTUK 3 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

3 1 0Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking

3 1 0 0Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de dekking van de uitgaven voor maatregelen waartoe het interinstitutioneel comité voor de vertaal- en tolkdiensten (CITI) heeft besloten ter bevordering van de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied.

TITEL 10

VOORZIENINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 10 0 |
| 10 0 0 |
| Voorzieningen |
| 10 0 0 0 | Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Voorziening voor de verwerving van onroerend goed | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Voorziening voor potentiële verplichtingen met betrekking tot de huur van gebouwen | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Totaal van artikel 10 0 0 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Totaal van titel 10 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 10 0

10 0 0

Voorzieningen

10 0 0 0

Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Voorziening voor de verwerving van onroerend goed

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Reserve voor onvoorziene uitgaven

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Voorziening voor potentiële verplichtingen met betrekking tot de huur van gebouwen

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering)

p.m.

p.m.

5 006 840

Totaal van artikel 10 0 0

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Totaal van titel 10

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTAAL-GENERAAL

28 424 000

28 392 200

22 244 731

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

10 0 0Voorzieningen

10 0 0 0Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Toelichting

Voorziening voor afdracht van de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling.

Dit krediet heeft een voorlopig karakter en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement van het Vertaalbureau is overgeboekt naar post 1 1 3 4.

10 0 0 1Voorziening voor de verwerving van onroerend goed

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Voorziening voor de eventuele aankoop van een gebouw voor de vestiging van het Vertaalbureau.

Dit krediet heeft een voorlopig karakter en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement van het Vertaalbureau is overgeboekt naar post 2 0 6 0.

10 0 0 2Reserve voor onvoorziene uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

5 000

—

Toelichting

Reserve voor onvoorziene uitgaven.

10 0 0 3Voorziening voor potentiële verplichtingen met betrekking tot de huur van gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Voorziening teneinde rekening te kunnen houden met de onzekerheid over potentiële verplichtingen met betrekking tot ter beschikking gestelde kantoorruimten.

10 0 0 4Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Toelichting

Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) zoals bepaald in artikel 59 van het financieel reglement van het Vertaalbureau.

---

Personeelsformatie

| Categorie Loopbaan | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Subtotaal A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Subtotaal B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Subtotaal D | — | — | — | 4 | — | — |
| Totaal | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Categorie Loopbaan

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Subtotaal A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Subtotaal B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Subtotaal D

—

—

—

4

—

—

Totaal

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/155

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2005

(2005/277/EG)

Ingevolge artikel 7 van het besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen, worden de staat van ontvangsten en uitgaven en de lijst van het aantal ambten in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | — | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | — | — | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN IJSLAND | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | SUBSIDIE VAN NOORWEGEN | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Totaal van titel 1

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

3 000

21 000

2 641,23

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

77 000

31 000

586,94

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

60 000

20 000

9 888,38

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

—

—

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

—

—

0,—

Totaal van titel 2

140 000

72 000

13 116,55

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

3 0

SUBSIDIE VAN IJSLAND

—

15 700

0,—

3 1

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

334 880

297 740

0,—

Totaal van titel 3

334 880

313 440

0,—

TOTAAL-GENERAAL

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Totaal van titel 1

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1655/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 41).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | — | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Huuropbrengst | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Terugbetaling van diverse uitgaven | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Giften en legaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | — | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Koerswinsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST
  HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN
  HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

—

—

0,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huuropbrengst

3 000

21 000

2 641,23

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

3 000

21 000

2 641,23

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

77 000

31 000

586,94

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

77 000

31 000

586,94

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Terugbetaling van diverse uitgaven

60 000

20 000

9 888,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

60 000

20 000

9 888,38

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Giften en legaten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

—

—

0,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Koerswinsten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

—

—

0,—

Totaal van titel 2

140 000

72 000

13 116,55

HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN

HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 1 —HUUROPBRENGST

2 1 0Huuropbrengst

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

3 000

21 000

2 641,23

HOOFDSTUK 2 2 —ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

2 2 0Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

77 000

31 000

586,94

HOOFDSTUK 2 3 —TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0Terugbetaling van diverse uitgaven

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

60 000

20 000

9 888,38

Toelichting

Dit bedrag betreft vergoedingen (privé-telefoongesprekken, enz.).

HOOFDSTUK 2 4 —GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0Giften en legaten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5 —INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

2 5 0Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit bedrag bestaat uit bankrenten die op de rekeningen van het Centrum worden gestort.

2 5 1Koerswinsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 61, punt 5, van dit besluit kunnen bij de overmaking van middelen geleden koersverliezen c.q. behaalde koerswinsten worden gecompenseerd. Aldus is slechts in geval van een creditsaldo aan het einde van het boekjaar de opstelling van een titel van ontvangsten noodzakelijk.

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Subsidie van IJsland | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | — | 15 700 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Subsidie van Noorwegen | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN IJSLAND
  HOOFDSTUK 3 1 — SUBSIDIE VAN NOORWEGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Subsidie van IJsland

p.m.

15 700

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

—

15 700

0,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Subsidie van Noorwegen

p.m.

297 740

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

334 880

297 740

0,—

Totaal van titel 3

334 880

313 440

0,—

TOTAAL-GENERAAL

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN IJSLAND

HOOFDSTUK 3 1 — SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

HOOFDSTUK 3 0 —SUBSIDIE VAN IJSLAND

3 0 0Subsidie van IJsland

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

15 700

p.m.

HOOFDSTUK 3 1 —SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

3 1 0Subsidie van Noorwegen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

297 740

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Totaal van titel 1 | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Totaal van titel 3 | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

335 000

261 803,66

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

194 000

203 000

186 015,36

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

500 000

400 000

366 302,96

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

30 000

10 500,—

Totaal van titel 1

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

394 000

439 000

360 768,53

2 1

GEGEVENSVERWERKING

490 000

403 000

378 469,21

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

123 000

121 000

86 505,81

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

116 000

137 000

114 661,20

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

211 000

207 000

179 579,54

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

18 000

18 000

16 200,—

Totaal van titel 2

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

623 000

660 000

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

334 880

313 440

0,—

3 2

PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

930 000

938 000

3 3

RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

1 435 000

1 325 000

3 4

UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

1 425 000

1 294 000

3 5

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

1 165 000

1 252 000

Totaal van titel 3

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

TOTAAL-GENERAAL

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Beambten die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Bijzondere adviseurs | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Diverse toelagen en vergoedingen | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Werk door derden | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Aanpassingscoëfficiënten | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Bijzondere bijstand | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurants en kantines | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Medische dienst | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Talencursussen, om- en bijscholing | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Overige uitgaven | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 | Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Totaal van titel 1 | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Beambten die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Gezinstoelagen

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

38 000

48 000

41 166,55

Totaal van artikel 1 1 0

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Stagiair(e)s

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Bijzondere adviseurs

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Werk door derden

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

100 000

335 000

261 803,66

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

100 000

335 000

261 803,66

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Bijzondere bijstand

p.m.

—

0,—

1 4 2

Restaurants en kantines

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Medische dienst

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Talencursussen, om- en bijscholing

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Overige uitgaven

30 000

34 000

34 249,19

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

194 000

203 000

186 015,36

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

500 000

400 000

366 302,96

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

500 000

400 000

366 302,96

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

15 000

30 000

10 500,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

15 000

30 000

10 500,—

Totaal van titel 1

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Beambten die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de op de lijst van het aantal ambten vermelde posten, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.

Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

550 000

600 000

471 126,55

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gezinstoelagen:

| — | de kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

de kostwinnerstoelage,

| — | de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen, |
| --- | --- |

—

de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen,

| — | de toelage voor schoolgaande kinderen. |
| --- | --- |

—

de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

705 000

725 000

616 815,76

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3Secretariaatstoelage

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

38 000

48 000

41 166,55

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

125 000

306 000

238 692,55

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering evenwel van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

980 000

508 000

506 360,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Stagiair(e)s

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

53 000

36 000

20 785,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.

1 1 1 4Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de kosten van dienstreizen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs.

Tot de categorie bijzondere adviseurs behoren geneeskundige, juridische en technische adviseurs, enz.

1 1 3Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

297 000

257 000

230 687,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Deze kredieten dienen ter dekking van:

| — | de ziektekostenverzekering (artikel 72); |
| --- | --- |

—

de ziektekostenverzekering (artikel 72);

| — | de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73); |
| --- | --- |

—

de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73);

| — | de werkloosheidsverzekering (Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1); |
| --- | --- |

—

de werkloosheidsverzekering (Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1);

| — | de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42). |
| --- | --- |

—

de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42).

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

181 000

183 098,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen met name de artikelen 70, 74 en 75 en artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkeringen bij overlijden van een beambte; |
| --- | --- |

—

uitkeringen bij overlijden van een beambte;

| — | reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof. |
| --- | --- |

—

reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof.

1 1 7Werk door derden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

280 000

271 000

347 636,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aantrekken van uitzendkrachten en ander extern personeel.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

223 000

395 500

126 879,74

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

| — | aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III); |
| --- | --- |

—

aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III);

| — | reiskosten bij de aanvang van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71 en artikel 7 van bijlage VII); |
| --- | --- |

—

reiskosten bij de aanvang van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71 en artikel 7 van bijlage VII);

| — | vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (artikelen 5 en 6 van bijlage VII); |
| --- | --- |

—

vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (artikelen 5 en 6 van bijlage VII);

| — | verhuizingen (artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII); |
| --- | --- |

—

verhuizingen (artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII);

| — | tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71 en artikel 10 van bijlage VII). |
| --- | --- |

—

tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71 en artikel 10 van bijlage VII).

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de betaling van de aanpassingscoëfficiënten overeenkomstig de terzake door de Raad genomen besluiten.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

335 000

261 803,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Centrum.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Bijzondere bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

35 000

26 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

1 4 4Talencursussen, om- en bijscholing

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

112 000

112 000

104 770,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten voor bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Centrum deelnemen.

1 4 9Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

34 000

34 249,19

HOOFDSTUK 1 5 —UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500 000

400 000

366 302,96

Toelichting

De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Centrum en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

30 000

10 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Reiniging en onderhoud | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Inrichting van de dienstruimten | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Bouw van de panden | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Overige uitgaven | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling van software | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Vervoermiddelen | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Documentatie en bibliotheek | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Financiële kosten | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Proceskosten | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Schadevergoeding en rente | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Overige huishoudelijke uitgaven | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Publicaties | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en verzendkosten | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnements- en gebruikskosten | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Verzekeringen

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Reiniging en onderhoud

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Bouw van de panden

p.m.

—

0,—

2 0 9

Overige uitgaven

20 000

10 000

18 140,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

394 000

439 000

360 768,53

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Ontwikkeling van software

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Overige externe diensten

270 000

144 000

130 115,—

Totaal van artikel 2 1 0

490 000

403 000

378 469,21

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

490 000

403 000

378 469,21

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

35 000

38 000

27 693,75

Totaal van artikel 2 2 0

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Vervoermiddelen

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

10 000

10 000

8 494,72

Totaal van artikel 2 2 3

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 000

7 000

3 380,77

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

123 000

121 000

86 505,81

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Financiële kosten

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Proceskosten

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Schadevergoeding en rente

p.m.

—

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Publicaties

20 000

22 000

13 329,55

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

116 000

137 000

114 661,20

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnements- en gebruikskosten

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

40 000

32 000

13 979,54

Totaal van artikel 2 4 1

120 000

130 000

104 579,54

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

211 000

207 000

179 579,54

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

18 000

18 000

16 200,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

18 000

18 000

16 200,—

Totaal van titel 2

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

30 000

28 565,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 1Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 000

12 000

6 282,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

90 000

85 000

82 842,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

160 000

180 000

153 045,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

50 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Bouw van de panden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bouwkosten.

2 0 9Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

10 000

18 140,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 —GEGEVENSVERWERKING

2 1 0Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

148 000

137 541,91

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.

2 1 0 1Ontwikkeling van software

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

111 000

110 812,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

| — | de handhaving van bestaande toepassingen; |
| --- | --- |

—

de handhaving van bestaande toepassingen;

| — | de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
| --- | --- |

—

de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

| — | de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
| --- | --- |

—

de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2Overige externe diensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

270 000

144 000

130 115,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

43 000

29 000

16 890,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan apparatuur, met name:

| — | audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken; |
| --- | --- |

—

audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken;

| — | diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
| --- | --- |

—

diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

| — | kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, minicomputers, enz. |
| --- | --- |

—

kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, minicomputers, enz.

2 2 0 2Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 000

38 000

27 693,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur, onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

33 000

12 000

30 046,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 2 1 2Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

25 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 2Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

10 000

8 494,72

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, gebruik en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

7 000

3 380,77

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de aanschaf van boeken, documenten en andere, niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Centrum; |
| --- | --- |

—

de aanschaf van boeken, documenten en andere, niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Centrum;

| — | de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.); |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.);

| — | de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

75 000

86 797,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kopieerkosten, de kosten voor kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

15 000

3 390,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en koersverschillen.

2 3 3Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Schadevergoeding en rente

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

18 000

17 000

11 143,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:

| — | diverse verzekeringen; |
| --- | --- |

—

diverse verzekeringen;

| — | dienst- en werkkleding; |
| --- | --- |

—

dienst- en werkkleding;

| — | interne verhuizingen; |
| --- | --- |

—

interne verhuizingen;

| — | kleine, niet speciaal vermelde uitgaven. |
| --- | --- |

—

kleine, niet speciaal vermelde uitgaven.

2 3 9Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

22 000

13 329,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties — voorzover deze niet ten laste van hoofdstuk 3 komen — met name de kosten die voortvloeien uit de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Centrum in het Publicatieblad van de Europese Unie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede alinea, van de financiële bepalingen.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

91 000

77 000

75 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnements- en gebruikskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

98 000

90 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste abonnementskosten en de kosten voor gebruik, onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.

2 4 1 1Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

32 000

13 979,54

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

18 000

18 000

16 200,—

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Opbouw van een operationele documentatie, onderhoud van gegevensbanken | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Vertaalkosten | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Vergaderingen van de raad van bestuur | 100 000 | 110 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 623 000 | 660 000 | |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Publicaties | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Nauwere samenwerking met partners | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Technische ondersteuning | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 404 000 | 226 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 930 000 | 938 000 | |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Publicaties | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Nauwere samenwerking met partners | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Technische ondersteuning | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 840 000 | 746 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Publicaties | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Nauwere samenwerking met partners | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Technische ondersteuning | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | EU-programma voor studiebezoeken | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Publicaties, promotionele activiteiten en public relations | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Nauwere samenwerking met partners | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Technische ondersteuning | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 35 000 | 474 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Totaal van titel 3 | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA
  HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK
  HOOFDSTUK 3 3 — RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK
  HOOFDSTUK 3 4 — UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA
  HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie, onderhoud van gegevensbanken

70 000

70 000

3 0 4

Vertaalkosten

453 000

480 000

3 0 5

Vergaderingen van de raad van bestuur

100 000

110 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

623 000

660 000

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

334 880

313 440

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

334 880

313 440

0,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

336 000

357 000

3 2 1

Publicaties

125 000

283 000

3 2 2

Nauwere samenwerking met partners

40 000

67 000

3 2 3

Technische ondersteuning

25 000

5 000

3 2 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

404 000

226 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

930 000

938 000

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

295 000

327 000

3 3 1

Publicaties

180 000

214 000

3 3 2

Nauwere samenwerking met partners

60 000

—

3 3 3

Technische ondersteuning

60 000

38 000

3 3 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

840 000

746 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 435 000

1 325 000

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

52 000

42 000

3 4 1

Publicaties

p.m.

p.m.

3 4 2

Nauwere samenwerking met partners

p.m.

39 000

3 4 3

Technische ondersteuning

73 000

55 000

3 4 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

25 000

53 000

3 4 5

EU-programma voor studiebezoeken

1 275 000

1 105 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

1 425 000

1 294 000

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

170 000

161 000

3 5 1

Publicaties, promotionele activiteiten en public relations

235 000

311 000

3 5 2

Nauwere samenwerking met partners

625 000

245 000

3 5 3

Technische ondersteuning

100 000

61 000

3 5 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

35 000

474 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

1 165 000

1 252 000

Totaal van titel 3

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

TOTAAL-GENERAAL

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

HOOFDSTUK 3 3 — RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

HOOFDSTUK 3 4 — UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 —TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

3 0 0Opbouw van een operationele documentatie, onderhoud van gegevensbanken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 000

70 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de opbouw van een informatie- en documentatiesysteem (een integraal onderdeel van de taakopdracht van het Centrum, als vastgelegd in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepslopleiding: „Het Centrum heeft met name tot taak: — een gerichte documentatie samen te stellen die met name betrekking heeft op huidige gegevens, de nieuwste ontwikkelingen en het onderzoek op de betrokken gebieden, alsmede op de vraagstukken betreffende de structuren op het gebied van de beroepslopleiding”), de kosten voor samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde instellingen, de aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften, alsmede kosten in verband met het gebruik van gegevensbanken. Dit krediet dient tevens ter dekking van de onderhoudskosten van de documentensoftware.

3 0 4Vertaalkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

453 000

480 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 5Vergaderingen van de raad van bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

110 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het presidium (tevens personeel van het Centrum), met inbegrip van de reis- en verblijfskosten, de kosten voor zaalhuur en voor de tolken.

HOOFDSTUK 3 1 —DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

334 880

313 440

0,—

HOOFDSTUK 3 2 —PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

3 2 0Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

336 000

357 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 2 1Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

125 000

283 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het Europees tijdschrift „Beroepsopleiding”, het onderzoeksrapport, publicaties met betrekking tot Agoras, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 2 2Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

67 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 2 3Technische ondersteuning

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-tools noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 2 4Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

404 000

226 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 3 —RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

3 3 0Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

295 000

327 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 3 1Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

180 000

214 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het beleidsrapport, de nieuwsbrief „Cedefop Info”, monografieën, het overzicht met kerngegevens, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 3 2Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 3 3Technische ondersteuning

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

38 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-tools noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 3 4Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

840 000

746 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 4 —UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

3 4 0Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

52 000

42 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 4 1Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 4 2Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

39 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 4 3Technische ondersteuning

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

73 000

55 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-tools noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 4 4Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

53 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

3 4 5EU-programma voor studiebezoeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 275 000

1 105 000

Toelichting

Resolutie van de Raad van 2 juni 1983 betreffende maatregelen inzake de beroepsopleiding op het gebied van nieuwe informatietechnologieën (PB C 166 van 25.6.1983, blz. 1). Resolutie van de Raad van 11 juli 1983 betreffende het beleid inzake beroepsopleiding in de Europese Gemeenschap in de jaren tachtig (PB C 193 van 20.7.1983, blz. 2). Besluit van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese gemeenschap inzake beroepsopleiding („Leonardo da Vinci” — programma, III 3 b).

Besluit van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci”.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tenuitvoerlegging van de programma's overeenkomstig deze resoluties. Hieronder vallen vergaderkosten, reiskosten en de kosten voor vertaling en vertolking.

HOOFDSTUK 3 5 —INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

3 5 0Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

170 000

161 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van de reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 5 1Publicaties, promotionele activiteiten en public relations

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

235 000

311 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het jaarverslag, het werkprogramma, de catalogus van alle publicaties, de thesaurus, bibliografieën, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 5 2Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

625 000

245 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 5 3Technische ondersteuning

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

61 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-tools noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 5 4Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 000

474 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

---

TITEL 3 (VORIGE NOMENCLATUUR)

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Opbouw van een operationele documentatie |
| 3 0 0 0 | Documentatie | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Informatisering | | 155 000 | 344 000,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Verspreiding van kennis | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek |
| 3 0 2 0 | Netwerk- en vergaderkosten | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Kosten voor tolken | | 200 000 | 113 341,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Vertaalkosten | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Vergaderingen van de raad van bestuur | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma | | 313 440 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | | 313 440 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN
  HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie

3 0 0 0

Documentatie

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Informatisering

155 000

344 000,—

Totaal van artikel 3 0 0

755 000

748 752,74

3 0 1

Verspreiding van kennis

850 000

827 985,77

3 0 2

Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek

3 0 2 0

Netwerk- en vergaderkosten

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Kosten voor tolken

200 000

113 341,—

Totaal van artikel 3 0 2

714 000

608 341,—

3 0 3

Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Vertaalkosten

480 000

515 808,72

3 0 5

Vergaderingen van de raad van bestuur

110 000

154 934,69

3 0 6

Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding

1 105 000

1 064 906,78

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

5 234 000

5 518 663,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

313 440

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

313 440

0,—

Totaal van titel 3

5 547 440

5 518 663,—

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 0 —BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Opbouw van een operationele documentatie

3 0 0 0Documentatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

600 000

404 752,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de opbouw van een informatie- en documentatiesysteem, dat van wezenlijk belang is voor een goed functioneren van het Centrum, en de kosten voor samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde instellingen, de aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften, alsmede telefoonkosten en andere kosten in verband met het gebruik van gegevensbanken.

3 0 0 1Informatisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

155 000

344 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten voortvloeiend uit de instelling, het beheer en het gebruik van gegevensbanken (met inbegrip van bijvoorbeeld de raadpleging van informaticadeskundigen, de aankoop of installatie van software, telefoonlijnen en gebruikskosten).

3 0 1Verspreiding van kennis

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

850 000

827 985,77

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor voorbereiding, uitgave en distributie van een beroepsopleidingsbulletin, het jaarverslag en andere publicaties van het Centrum, met inbegrip van bijvoorbeeld de drukkosten, en kosten voor papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

3 0 2Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek

3 0 2 0Netwerk- en vergaderkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

514 000

495 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de voorbereiding, organisatie en ontwikkeling van netwerken en vergaderingen van deskundigen, alsmede voor werkgroepen en conferenties die tot doel hebben:

| — | duidelijke doelstellingen voor acties van het Centrum vast te stellen; |
| --- | --- |

—

duidelijke doelstellingen voor acties van het Centrum vast te stellen;

| — | een follow-up van bedoelde acties te waarborgen; |
| --- | --- |

—

een follow-up van bedoelde acties te waarborgen;

| — | de conclusies die hieruit dienen te worden getrokken, te inventariseren, |
| --- | --- |

—

de conclusies die hieruit dienen te worden getrokken, te inventariseren,

met inbegrip van de kosten voor uitbestede type-, druk- en reproductiewerkzaamheden.

3 0 2 1Kosten voor tolken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

113 341,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van honoraria, reiskosten en dagvergoedingen van de freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door de tolken van de Commissie verrichte diensten, voor alle vergaderingen met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

3 0 3Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 220 000

1 597 933,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studiecontracten, evaluatie van proefacties en modelprojecten overeenkomstig het werkprogramma, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 4Vertaalkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

480 000

515 808,72

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 5Vergaderingen van de raad van bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

110 000

154 934,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het presidium, met inbegrip van de reis- en verblijfskosten en de kosten voor zaalhuur en voor de tolken.

3 0 6Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 105 000

1 064 906,78

Toelichting

Resolutie van de Raad van 2 juni 1983 betreffende maatregelen inzake de beroepsopleiding op het gebied van de nieuwe informatietechnologieën (PB C 166 van 25.6.1983, blz. 1).

Resolutie van de Raad van 11 juli 1983 betreffende het beleid inzake beroepsopleiding in de Europese Gemeenschap voor de jaren tachtig (PB C 193 van 20.7.1983, blz. 2).

Besluit 94/819/EG van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese Gemeenschap inzake beroepsopleiding (PB L 340 van 29.12.1994, blz. 8) (programma „Leonardo da Vinci”, deel III.3.b).

Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci” (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten (inclusief kosten voor vergaderingen, tolken, reizen en vertalingen) die zijn verbonden aan de tenuitvoerlegging van de in genoemde resoluties voorziene programma's.

HOOFDSTUK 3 1 —DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

313 440

0,—

---

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Per 31.12.2003 bezette posten | Goedgekeurde | Goedgekeurde |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| A 1 - A*16 | | | | | | |
| A 2 - A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3 - A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4 - A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5 - A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6 - A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7 - A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8 - A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| Totaal A | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4 - B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5 - B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| Totaal B | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1 - C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2 - C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3 - C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4 - C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5 - C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| Totaal C | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1 - D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2 - D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3 - D*2 | | | | | | |
| D 4 - D*1 | | | | | | |
| Totaal D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Totaal-generaal | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Categorie en rang

2004

2005

Per 31.12.2003 bezette posten

Goedgekeurde

Goedgekeurde

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

A 1 - A*16

A 2 - A*15

1

1

1

A 3 - A*14

1

1

1

A*13

A 4 - A*12

7

5

7

5

7

5

A 5 - A*11

7

3

7

3

7

3

A 6 - A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7 - A*8

5

5

3

A 8 - A*7

1

A*6

A*5

1

4

Totaal A

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1 - B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2 - B*8

2

1

2

1

2

1

B 3 - B*7

1

1

1

1

1

1

B 4 - B*6

7

7

7

B 5 - B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

Totaal B

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1 - C*6

6

6

6

C 2 - C*5

2

2

4

2

4

2

C 3 - C*4

3

7

3

7

3

7

C 4 - C*3

2

3

3

C 5 - C*2

2

2

2

C*1

1

1

Totaal C

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1 - D*4

1

1

1

D 2 - D*3

2

2

2

D 3 - D*2

D 4 - D*1

Totaal D

1

2

1

2

1

2

Totaal-generaal

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/195

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw (EAR) voor het begrotingsjaar 2005

(2005/278/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR EXPLOITATIEKOSTEN | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | DIVERSEN | p.m. | | p.m. |
| 5 | VOORAF TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Totaal van titel 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

p.m.

400 000

4 034 172,—

Totaal van titel 2

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR EXPLOITATIEKOSTEN

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

DIVERSEN

p.m.

p.m.

5

VOORAF TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Subsidie voor Kosovo | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Subsidie voor Servië | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Subsidie voor Montenegro | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Subsidie voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Statenunie Servië-Montenegro | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Neighbourhood programme | | 6 200 000 | |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Subsidie voor Kosovo

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Subsidie voor Servië

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Subsidie voor Montenegro

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Subsidie voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Statenunie Servië-Montenegro

7 500 000

1 1 0 5

Neighbourhood programme

6 200 000

Totaal van artikel 1 1 0

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Totaal van titel 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 1 1 —SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

1 1 0

1 1 0 0Subsidie voor Kosovo

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Subsidie voor Servië

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Subsidie voor Montenegro

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Subsidie voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Statenunie Servië-Montenegro

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

7 500 000

1 1 0 5Neighbourhood programme

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

6 200 000

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Overige subsidies | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — OVERIGE SUBSIDIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Overige subsidies

p.m.

400 000

4 034 172,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

400 000

4 034 172,—

Totaal van titel 2

p.m.

400 000

4 034 172,—

HOOFDSTUK 2 0 — OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 2 0 —OVERIGE SUBSIDIES

2 0 0Overige subsidies

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

TITEL 3

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR EXPLOITATIEKOSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totaal van titel 3 | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

Totaal van titel 3

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

TITEL 4

DIVERSEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | | p.m. |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

TITEL 5

VOORAF TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Totaal van titel 1 | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Totaal van titel 2 | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| PROJECTEN |
| 3 1 | PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | PROGRAMMA'S VOOR SERVIË | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | STATENUNIE | 7 000 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

520 000

386 620

370 347,01

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

239 000

78 436

108 543,83

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

92 000

72 568

85 046,98

1 6

SOCIALE DIENST

41 000

31 272

26 459,08

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

4 552

6 089,42

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Totaal van titel 1

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

GEGEVENSVERWERKING

726 000

209 132

590 696,11

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

487 000

191 516

291 250,49

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

576 000

402 592

472 766,68

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

138 000

71 049

56 734,05

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Totaal van titel 2

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROJECTEN

3 1

PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

STATENUNIE

7 000 000

Totaal van titel 3

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

TOTAAL-GENERAAL

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen | — | 531 | 2 070,30 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 3 0 | Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Reiskosten voor compensatieverlof | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Overuren van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 5 0 | Overuren | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen |
| 1 1 6 0 | Vergoedingen bij vertrek | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Overige vergoedingen | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Vertaal- en tolkwerkzaamheden | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Tijdelijke dagvergoedingen: tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Reiskosten bij beëindiging van de dienst | | — | |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst: jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding |
| 1 4 2 0 | Talencursussen en voortgezette opleiding | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Overige uitgaven |
| 1 4 3 0 | Overige uitgaven | 1 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | 1 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 0 |
| Beheerkosten |
| 1 5 0 0 | Kosten voor beheer door de Commissie | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Totaal van artikel 1 5 0 | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Aanvullende diensten |
| 1 5 1 0 | Tolkdiensten | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Overige diensten van derden | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Totaal van artikel 1 5 1 | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren |
| 1 5 2 0 | Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | — | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve voor titel 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve voor titel 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Totaal van titel 1 | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 9 — RESERVE VOOR TITEL 1 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

—

531

2 070,30

Totaal van artikel 1 1 0

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Totaal van artikel 1 1 1

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen

1 1 3 0

Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen

105 000

88 500

57 366,70

Totaal van artikel 1 1 3

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

—

—

0,—

1 1 4 3

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Reiskosten voor compensatieverlof

31 000

15 651

25 794,15

Totaal van artikel 1 1 4

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Overuren van tijdelijke functionarissen

1 1 5 0

Overuren

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

—

—

0,—

1 1 6

Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen

1 1 6 0

Vergoedingen bij vertrek

—

—

0,—

1 1 6 1

Overige vergoedingen

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 6

—

—

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Vertaal- en tolkwerkzaamheden

—

—

0,—

1 1 7 1

Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 7

—

—

0,—

1 1 8

Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Tijdelijke dagvergoedingen: tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Reiskosten bij beëindiging van de dienst

—

Totaal van artikel 1 1 8

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

30 000

8 064

98 632,50

Totaal van artikel 1 1 9

30 000

8 064

98 632,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

520 000

386 620

370 347,01

Totaal van artikel 1 3 0

520 000

386 620

370 347,01

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

520 000

386 620

370 347,01

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

23 000

12 217

12 935,59

Totaal van artikel 1 4 0

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst: jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen

35 000

18 664

20 755,15

Totaal van artikel 1 4 1

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding

1 4 2 0

Talencursussen en voortgezette opleiding

180 000

47 555

74 853,09

Totaal van artikel 1 4 2

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Overige uitgaven

1 4 3 0

Overige uitgaven

1 000

—

0,—

Totaal van artikel 1 4 3

1 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

239 000

78 436

108 543,83

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Beheerkosten

1 5 0 0

Kosten voor beheer door de Commissie

50 000

46 500

54 250,—

Totaal van artikel 1 5 0

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Aanvullende diensten

1 5 1 0

Tolkdiensten

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Overige diensten van derden

37 000

25 788

29 330,62

Totaal van artikel 1 5 1

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren

1 5 2 0

Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

—

—

0,—

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 5 2

—

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

92 000

72 568

85 046,98

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 6 0

—

—

0,—

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

41 000

31 272

26 459,08

Totaal van artikel 1 6 1

41 000

31 272

26 459,08

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

41 000

31 272

26 459,08

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

15 000

4 552

6 089,42

Totaal van artikel 1 7 0

15 000

4 552

6 089,42

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

15 000

4 552

6 089,42

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Reserve voor titel 1

1 9 0 0

Reserve voor titel 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Totaal van artikel 1 9 0

30 000

1 604 801

2 010 876,60

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Totaal van titel 1

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 9 — RESERVE VOOR TITEL 1

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, dat van toepassing is overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2454/1999.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen.

1 1 0 1Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

585 000

596 968

636 231,83

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I, en bijlage X, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van gezinstoelagen, te weten:

| — | kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

kostwinnerstoelage,

| — | kindertoelage, |
| --- | --- |

—

kindertoelage,

| — | schooltoelage, |
| --- | --- |

—

schooltoelage,

van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4, en bijlage X, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

531

2 070,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding en/of secretariaatstoelagen van tijdelijke functionarissen van de categorie C die de functie uitoefenen van typist(e), stenotypist(e), telexist(e), varitypist(e), directiesecretaris/directiesecretaresse of hoofdsecretaris/hoofdsecretaresse.

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

5 900,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van hulpfunctionarissen ter vervanging van tijdelijke functionarissen die tijdelijk niet in staat zijn hun functie uit te oefenen, en ter versterking van het personeel (vooral in parttime), en in het bijzonder ter uitbreiding van het technisch personeel (voor drukkerij, reproductie, distributie, bodes, audiovisuele diensten).

Bovendien dekt hij de kosten van medische en paramedische staf die worden betaald uit hoofde van de regelingen voor het verstrekken van diensten.

1 1 1 1Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van andere functionarissen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering, andere bijdragen en vergoeding van overuren die de werkgever moet uitbetalen.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen

1 1 3 0Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

285 000

283 718

276 519,63

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72, en bijlage X, artikel 24, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering van tijdelijke functionarissen.

1 1 3 1Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

68 000

66 480

64 162,14

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, bijlage VIII, artikel 15, en bijlage X, artikel 25, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering; |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

| — | aanvullende kosten van tijdelijke functionarissen. |
| --- | --- |

—

aanvullende kosten van tijdelijke functionarissen.

1 1 3 2Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

105 000

88 500

57 366,70

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1), met name artikel 28 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Bureau aan het speciale werkloosheidsfonds voor tijdelijke functionarissen.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

397

594,93

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient, met betrekking tot tijdelijke functionarissen, ter dekking van:

| — | geboortetoelagen, |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen,

| — | en in geval van overlijden:






  — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, |
| --- | --- | --- |

—

en in geval van overlijden:

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden,

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 2Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de bijzondere vergoeding voor tijdelijke functionarissen met de functie van rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening.

1 1 4 3Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

290 000

255 585

236 161,52

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, volgens de onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 4Reiskosten voor compensatieverlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

31 000

15 651

25 794,15

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 8, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van tijdelijke functionarissen van de standplaats naar de toegestane verlofplaats.

1 1 5Overuren van tijdelijke functionarissen

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Deze post dient ter dekking van de vaste toelagen en uurvergoeding voor overuren die zijn gemaakt door tijdelijke functionarissen in de categorieën C en D, die deze uren niet hebben kunnen compenseren door verlofuren.

1 1 6Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen

1 1 6 0Vergoedingen bij vertrek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 39 en 40.

1 1 6 1Overige vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van diverse vergoedingen voor overige medewerkers.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Vertaal- en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

1 1 8Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

241 000

137 801

253 116,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31, artikel 33 en bijlage IIII.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het medisch onderzoek bij indiensttreding van tijdelijke functionarissen en andere personeelsleden, evenals de kosten van advertenties, wervingsbureaus en de reiskosten in verband met sollicitatiegesprekken.

1 1 8 1Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

17 121

18 322,70

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van tijdelijke functionarissen (met hun gezinnen) bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats en van hun standplaats naar hun plaats van herkomst bij de beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

290 000

219 010

242 618,92

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, en Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen met name bijlage X, afdeling 2, hoofdstuk 4, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen aan tijdelijke functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats en bij het vertrek van de instelling en vestiging elders.

1 1 8 3Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

350 000

161 312

147 549,33

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, bijlage VII, artikel 9, en bijlage X, afdeling 2, hoofdstuk 4, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats en bij het vertrek van de instelling en vestiging elders.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

72 000

45 671

27 167,88

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, bijlage VII, artikel 10, en bijlage X, afdeling 2, hoofdstuk 4, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of verandering van standplaats (overplaatsing) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 5Tijdelijke dagvergoedingen: tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

43 000

24 128

23 858,13

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 18, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of verandering van standplaats (overplaatsing) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 6Reiskosten bij beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

8 064

98 632,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, alsmede bijlage VII, artikel 17, lid 3.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van tijdelijke functionarissen.

Tevens dient het ter dekking van de aanpassingscoëfficiënt op het gedeelte van de emolumenten dat wordt overgeboekt naar een ander land dan dat van tewerkstelling.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

520 000

386 620

370 347,01

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, met inbegrip van reiskosten voor jaarlijkse medische onderzoeken en voor vergaderingen van het personeelscomité, alsmede voor deskundigen en bij het Bureau gedetacheerde nationale of internationale ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

23 000

12 217

12 935,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten en gebruiksgoederen voor restaurants en kantines.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst: jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 000

18 664

20 755,15

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 (controles in verband met afwezigheid wegens ziekte en preventief medisch onderzoek) en bijlage II, artikel 8 (invaliditeitscommissie).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van jaarlijkse medische onderzoeken die ter plaatse worden verricht, andere analyses en vaccinaties, klein medisch materieel en gebruiksgoederen.

1 4 2Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding

1 4 2 0Talencursussen en voortgezette opleiding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

180 000

47 555

74 853,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en voortgezette opleidingen voor tijdelijke functionarissen en andere personeelsleden.

1 4 3Overige uitgaven

1 4 3 0Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige kosten van medisch-sociale aard.

HOOFDSTUK 1 5 —OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 5 0Beheerkosten

1 5 0 0Kosten voor beheer door de Commissie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

46 500

54 250,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het beheer door de Commissie.

1 5 1Aanvullende diensten

1 5 1 0Tolkdiensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

280

1 466,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de diensten van freelance tolken en van conferentiepersoneel die per evenement worden aangetrokken voor werkzaamheden die niet door tijdelijke functionarissen alleen kunnen worden verricht.

1 5 1 1Overige diensten van derden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

37 000

25 788

29 330,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere diensten van derden, waaronder de verzekeringskosten voor het personeel (reisverzekeringen voor personeelsleden, accountantsverzekering en andere verzekeringen).

1 5 2Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren

1 5 2 0Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen.

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 38.

Deze post dient ter dekking van de extra uitgaven en vergoedingen met betrekking tot detachering van onder het statuut vallend personeel van het Bureau.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Deze post dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden leven.

1 6 1Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

1 6 1 0Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

41 000

31 272

26 459,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sociale evenementen ten behoeve van de personeelsleden van het Bureau en hun familie.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

4 552

6 089,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het personeel dat werkzaam is in de woning van de directeur en van uitgaven in verband met de verplichtingen van de directeur (en andere directieleden) op het gebied van ontvangst en representatie.

HOOFDSTUK 1 9 —RESERVE VOOR TITEL 1

1 9 0Reserve voor titel 1

1 9 0 0Reserve voor titel 1

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Toelichting

Reserve voor titel 1.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur van kantoren | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Huur van ambtswoning | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Schoonmaken en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: beveiligingsmaterieel | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: veiligheidsdiensten | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Nieuwbouw |
| 2 0 7 0 | Nieuwbouw | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 7 | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen |
| 2 0 8 0 | Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Software | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Technisch materiaal en technische installaties | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Kantoor- en woonmeubilair | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Verzekering van motorvoertuigen | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Brandstoffen | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Schrijf- en kantoorbenodigdheden | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Financiële kosten |
| 2 3 1 0 | Bankkosten | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Koersverliezen | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Proceskosten |
| 2 3 2 0 | Proceskosten | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 3 0 | Schadevergoedingen | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 4 0 | Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Dienst- en werkkleding | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Vertaalwerkzaamheden | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Communicatie en informatie |
| 2 3 5 0 | Communicatie en informatie | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto- en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto- en verzendkosten | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementen en heffingen op telecommunicatie | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en materieel | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie | — | | |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen van de raad van bestuur | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Overige vergaderingen | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| HOOFDSTUK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve voor titel 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Totaal van artikel 2 9 0 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Totaal van titel 2 | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
  HOOFDSTUK 2 9 — RESERVE VOOR TITEL 2 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur van kantoren

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Huur van ambtswoning

26 000

35 918

47 052,28

Totaal van artikel 2 0 0

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

47 000

5 416

11 304,79

Totaal van artikel 2 0 1

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator

162 000

117 373

153 792,99

Totaal van artikel 2 0 2

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal

309 000

260 410

227 619,95

Totaal van artikel 2 0 3

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

98 000

105 452

317 708,26

Totaal van artikel 2 0 4

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: beveiligingsmaterieel

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: veiligheidsdiensten

916 000

764 365

871 917,24

Totaal van artikel 2 0 5

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Nieuwbouw

2 0 7 0

Nieuwbouw

—

—

0,—

Totaal van artikel 2 0 7

—

—

0,—

2 0 8

Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 8 0

Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

—

—

0,—

Totaal van artikel 2 0 8

—

—

0,—

2 0 9

Overige uitgaven

2 0 9 0

Overige uitgaven

13 000

3 392

12 000,—

Totaal van artikel 2 0 9

13 000

3 392

12 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen

2 1 0 0

Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Software

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Overige externe diensten

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking

45 000

—

2 418,21

Totaal van artikel 2 1 0

726 000

209 132

590 696,11

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

726 000

209 132

590 696,11

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Technisch materiaal en technische installaties

87 000

38 787

47 576,79

Totaal van artikel 2 2 0

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Kantoor- en woonmeubilair

51 000

30 180

43 530,60

Totaal van artikel 2 2 1

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Verzekering van motorvoertuigen

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Brandstoffen

47 000

25 955

44 461,32

Totaal van artikel 2 2 3

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften

54 000

37 006

26 346,23

Totaal van artikel 2 2 5

54 000

37 006

26 346,23

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

487 000

191 516

291 250,49

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

104 000

105 117

132 633,42

Totaal van artikel 2 3 0

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Financiële kosten

2 3 1 0

Bankkosten

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Koersverliezen

11 000

6

2 300,23

Totaal van artikel 2 3 1

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Proceskosten

2 3 2 0

Proceskosten

36 000

22 618

13 205,02

Totaal van artikel 2 3 2

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Schadevergoedingen

2 3 3 0

Schadevergoedingen

—

—

0,—

Totaal van artikel 2 3 3

—

—

0,—

2 3 4

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 4 0

Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Dienst- en werkkleding

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Vertaalwerkzaamheden

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten

94 000

56 659

53 618,50

Totaal van artikel 2 3 4

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Communicatie en informatie

2 3 5 0

Communicatie en informatie

170 000

124 903

183 908,11

Totaal van artikel 2 3 5

170 000

124 903

183 908,11

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

576 000

402 592

472 766,68

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto- en verzendkosten

2 4 0 0

Porto- en verzendkosten

56 000

31 949

40 215,47

Totaal van artikel 2 4 0

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementen en heffingen op telecommunicatie

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en materieel

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie

—

Totaal van artikel 2 4 1

870 000

740 657

1 009 548,42

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

926 000

772 606

1 049 763,89

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 0

Vergaderingen van de raad van bestuur

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Overige vergaderingen

18 000

8 648

4 301,81

Totaal van artikel 2 5 0

138 000

71 049

56 734,05

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

138 000

71 049

56 734,05

HOOFDSTUK 2 9

2 9 0

Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2

2 9 0 0

Reserve voor titel 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Totaal van artikel 2 9 0

30 000

1 957 620

1 178 504,89

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Totaal van titel 2

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 9 — RESERVE VOOR TITEL 2

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

2 0 0 0Huur van kantoren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

909 000

826 264

838 018,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pacht van de grond en huur van de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderruimten, opslagruimten, garages en parkeergelegenheden.

2 0 0 1Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 23, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen en bijkomende kosten.

2 0 0 2Huur van ambtswoning

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

26 000

35 918

47 052,28

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 23, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van de huur van de woning van de directeur.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

47 000

5 416

11 304,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

162 000

117 373

153 792,99

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit, verwarming en brandstof voor generatoren.

2 0 3Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

309 000

260 410

227 619,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van gebouwen, kantoorinstallaties en -materiaal, alsmede van de kosten van schoomaakmiddelen en -materiaal.

2 0 4Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

98 000

105 452

317 708,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbekleding, enz.

Tevens dekt het de kosten van het daartoe noodzakelijke materiaal.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: beveiligingsmaterieel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

53 000

26 419

32 484,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name contracten voor het onderhoud van beveiligingsinstallaties en de aankoop van hiermee verband houdend materiaal.

2 0 5 1Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: veiligheidsdiensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

916 000

764 365

871 917,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name contracten voor de bewaking van gebouwen en regelingen voor veilig vervoer.

2 0 7Nieuwbouw

2 0 7 0Nieuwbouw

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Deze post voorziet in een eventuele opname van een krediet bestemd voor nieuwbouw.

2 0 8Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 8 0Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving, huur of bouw van gebouwen.

2 0 9Overige uitgaven

2 0 9 0Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

13 000

3 392

12 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, enz.).

Het dekt tevens de uitgaven in verband met technische bijstand, vergoedingen voor administratieve en juridische bijstand in verband met grote inrichtingswerkzaamheden van gebouwen en de huur van gebouwen.

HOOFDSTUK 2 1 —GEGEVENSVERWERKING

2 1 0Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen

2 1 0 0Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

32 852

456 060,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor aankoop en huur van computers en -randapparatuur.

Tevens dekt het de kosten verbonden aan onderhoud en werking, gegevensdragers, documentatie, overige materialen, enz.

2 1 0 1Software

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

441 000

151 280

104 985,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor computer(advies)bedrijven voor de volgende diensten:

| — | onderhoud van bestaande toepassingen; |
| --- | --- |

—

onderhoud van bestaande toepassingen;

| — | ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, installatie, enz.); |
| --- | --- |

—

ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, installatie, enz.);

| — | aankoop, huur en onderhoud van programmapakketten, software, enz. |
| --- | --- |

—

aankoop, huur en onderhoud van programmapakketten, software, enz.

2 1 0 2Overige externe diensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

25 000

27 232,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van werkzaamheden die aan derden zijn toevertrouwd (servicebureaus, gegevensinvoer, enz.).

2 1 0 3Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

45 000

—

2 418,21

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking.

HOOFDSTUK 2 2 —MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering

2 2 0 0Technisch materiaal en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

87 000

38 787

47 576,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan de aankoop, vernieuwing, installatie, onderhoud en reparatie, leasing en huur van apparatuur voor reproductie en archivering (in gedrukte en elektronische vorm), audiovisuele apparatuur, kopieerapparatuur, materiaal voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden (cabines, koptelefoons en schakeleenheden voor faciliteiten voor simultane vertolking), schrijfmachines, fotokopieerapparaten, rekenmachines en generatoren.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Kantoor- en woonmeubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

51 000

30 180

43 530,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, onderhoud, leasing, huur en reparatie van kantoormeubilair, waaronder ergonomisch verantwoord meubilair en planken voor archieven, alsmede meubilair en materiaal voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen en voor de woning van de directeur.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop en leasing op lange termijn van vervoermiddelen.

2 2 3 1Onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

87 000

38 833

68 243,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen (incidentele huur van voertuigen, taxikosten, enz.).

2 2 3 2Verzekering van motorvoertuigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

101 000

20 756

61 092,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor motorvoertuigen.

2 2 3 3Brandstoffen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

47 000

25 955

44 461,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van brandstoffen voor motorvoertuigen.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

54 000

37 006

26 346,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van woordenboeken, woordenlijsten, enz., en werken, documenten, boeken, handleidingen (in gedrukte en elektronische vorm) die betrekking hebben op de activiteiten van het Bureau, alsmede abonnementen op dagbladen en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Schrijf- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

104 000

105 117

132 633,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijfmateriaal, gebruiksmateriaal voor computers en kantoorbenodigdheden.

2 3 1Financiële kosten

2 3 1 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

91 000

60 302

33 079,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten voor administratief beheer en transacties in het kader van de programma's.

2 3 1 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

11 000

6

2 300,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verliezen als gevolg van koersverschillen die het Bureau lijdt in het kader van het begrotingsbeheer, voorzover deze niet gecompenseerd worden door koerswinsten.

2 3 2Proceskosten

2 3 2 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

36 000

22 618

13 205,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten als adviseur van het Bureau in geval van geschillen (rechtszaken, appèl, enz.) voorzover deze niet elders in de begroting worden gedekt.

2 3 3Schadevergoedingen

2 3 3 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verschuldigde schadevergoedingen, rente en overige schulden.

2 3 4Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 4 0Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

29 000

18 192

26 066,76

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen, met uitzondering van onroerendgoedverzekeringen, alsmede van de kosten van het transport van goederen tussen de verschillende werkplaatsen, van hergroepering en manipulatie (ontvangst, opslag, installatie) van apparatuur, meubilair en kantoorbenodigdheden binnen de gebouwen van het Bureau.

2 3 4 1Dienst- en werkkleding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

11 000

7 981

11 243,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van dienst- en werkkleding.

2 3 4 2Vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

6 814

16 711,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vertaalwerkzaamheden.

2 3 4 3Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

94 000

56 659

53 618,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van officiële publicaties, publicatie van aanbestedingsprocedures en reproductie van documenten.

2 3 5Communicatie en informatie

2 3 5 0Communicatie en informatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

170 000

124 903

183 908,11

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de informatieactiviteiten van het Bureau.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto- en verzendkosten

2 4 0 0Porto- en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

56 000

31 949

40 215,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de porto- en verzendkosten voor correspondentie en postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnementen en heffingen op telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

750 000

656 336

964 745,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telefoonabonnementen, communicatie per kabel of radio en gegevenstransmissie (telefoon, telex, telegram, televisie, tele- en videoconferenties), evenals abonnementen op netwerkdiensten (e-mail, enz.) en de gebruikskosten ervan.

2 4 1 1Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en materieel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

84 322

44 802,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van bekabeling: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

2 4 1 2Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen

2 5 0 0Vergaderingen van de raad van bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

62 401

52 432,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van vergaderingen van de raad van bestuur.

2 5 0 1Overige vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

18 000

8 648

4 301,81

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van andere vergaderingen.

HOOFDSTUK 2 9 —RESERVE VOOR TITEL 2

2 9 0Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2

2 9 0 0Reserve voor titel 2

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Toelichting

Reserve voor titel 2.

TITEL 3

PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Programma's voor Kosovo |
| 3 1 0 0 | Hervorming van het openbaar bestuur | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Justitie en binnenlandse zaken | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Energie | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Milieu | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Economische ontwikkeling (algemeen) | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Economische ontwikkeling (plattelandsontwikkeling) | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Academische opleiding, (beroeps)onderwijs en opleiding inzake personeelsbeleid | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Steun aan de burgermaatschappij | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Sociale en economische infrastructuur | | | 11 280 000,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Programma's voor Kosovo |
| 3 1 1 0 | De rechten en de terugkeer van minderheden | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Geïntegreerd beheer van grenzen | 1 500 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Toewijzingen andere donors |
| 3 1 2 0 | Cofinancieringsovereenkomst met UNMIK/KTA | | 400 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | | 400 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programma's voor Servië |
| 3 2 0 0 | Hervorming van de publieke administratie/Ontwikkeling op lokaal en gemeentelijk vlak | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Beheer van openbare uitgaven | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Europese integratie: nieuwe structuren van de Unie | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Justitie en binnenlandse zaken | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Geïntegreerd beheer van grenzen | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Hervorming van het openbaar bestuur (gezondheidszorg) | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Energie | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Vervoer | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Milieu | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Plattelandseconomie (landbouw) | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Programma's voor Servië |
| 3 2 1 0 | Privatisering en ontwikkeling van ondernemingen/Beleggingsklimaat | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Ontwikkeling op lokaal en gemeentelijk niveau | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Terugkeer/Reïntegratie van vluchtelingen en IDP | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | (Beroeps)onderwijs | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Burgermaatschappij | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Media | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Neighbourhood programme | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Handel | 8 000 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 2 1 | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Programma's voor Montenegro |
| 3 3 0 0 | Justitie en binnenlandse zaken | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Energie | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Milieu | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Plattelandseconomie (landbouw) | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Steun aan de burgermaatschappij — Media | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Hervorming van het openbaar bestuur (algemeen) | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Geïntegreerd beheer van grenzen | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Vervoer | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Economische ontwikkeling | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Programma's voor Montenegro |
| 3 3 1 0 | Academische opleiding, (beroeps)onderwijs en opleiding inzake personeelsbeleid | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Terugkeer/Reïntegratie van vluchtelingen en IDP | 700 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 700 000 | 2 000 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Programma's voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië |
| 3 4 0 0 | Interetnische betrekkingen en burgermaatschappij | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Ontwikkeling van de particuliere en financiële sector | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Handel | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Ontwikkeling van de lokale infrastructuur | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Sociale cohesie: (beroeps)onderwijs | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Hervorming van het rechtsstelsel | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Geïntegreerd beheer van grenzen | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Immigratie en asiel | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Misdaadbestrijding | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Milieu — Grensoverschrijdende samenwerking | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Faciliteiten voor algemene technische bijstand |
| 3 4 1 0 | Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Steun aan de Universiteit van Zuidoost-Europa | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Neighbourhood programme | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Rechten van minderheden | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Hervorming van de publieke administratie | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Beleggingsklimaat | 3 600 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 4 1 | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Toewijzingen andere donors |
| 3 4 2 0 | Toewijzing van het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken aan milieu-infrastructuurprojecten voor gemeenten | | | 4 034 172,— |
| | Totaal van artikel 3 4 2 | | | 4 034 172,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 | Statenunie Servië-Montenegro | 7 000 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 7 000 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| HOOFDSTUK 3 1 — PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO
  HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA'S VOOR SERVIË
  HOOFDSTUK 3 3 — PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO
  HOOFDSTUK 3 4 — PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË
  HOOFDSTUK 3 6 — STATENUNIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Programma's voor Kosovo

3 1 0 0

Hervorming van het openbaar bestuur

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Justitie en binnenlandse zaken

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energie

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Milieu

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Economische ontwikkeling (algemeen)

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Economische ontwikkeling (plattelandsontwikkeling)

5 000 000,—

3 1 0 6

Academische opleiding, (beroeps)onderwijs en opleiding inzake personeelsbeleid

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Steun aan de burgermaatschappij

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Sociale en economische infrastructuur

11 280 000,—

Totaal van artikel 3 1 0

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Programma's voor Kosovo

3 1 1 0

De rechten en de terugkeer van minderheden

5 000 000

3 1 1 1

Geïntegreerd beheer van grenzen

1 500 000

Totaal van artikel 3 1 1

6 500 000

3 1 2

Toewijzingen andere donors

3 1 2 0

Cofinancieringsovereenkomst met UNMIK/KTA

400 000

Totaal van artikel 3 1 2

400 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Programma's voor Servië

3 2 0 0

Hervorming van de publieke administratie/Ontwikkeling op lokaal en gemeentelijk vlak

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Beheer van openbare uitgaven

20 000 000,—

3 2 0 2

Europese integratie: nieuwe structuren van de Unie

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Justitie en binnenlandse zaken

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Geïntegreerd beheer van grenzen

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Hervorming van het openbaar bestuur (gezondheidszorg)

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energie

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Vervoer

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Milieu

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Plattelandseconomie (landbouw)

8 000 000

7 000 000,—

Totaal van artikel 3 2 0

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Programma's voor Servië

3 2 1 0

Privatisering en ontwikkeling van ondernemingen/Beleggingsklimaat

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Ontwikkeling op lokaal en gemeentelijk niveau

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Terugkeer/Reïntegratie van vluchtelingen en IDP

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

(Beroeps)onderwijs

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Burgermaatschappij

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Media

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Neighbourhood programme

3 400 000

3 2 1 8

Handel

8 000 000

Totaal van artikel 3 2 1

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Programma's voor Montenegro

3 3 0 0

Justitie en binnenlandse zaken

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Energie

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Milieu

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Plattelandseconomie (landbouw)

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Steun aan de burgermaatschappij — Media

1 000 000,—

3 3 0 5

Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Hervorming van het openbaar bestuur (algemeen)

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Geïntegreerd beheer van grenzen

4 420 000

3 3 0 8

Vervoer

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Economische ontwikkeling

2 000 000

2 000 000

Totaal van artikel 3 3 0

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Programma's voor Montenegro

3 3 1 0

Academische opleiding, (beroeps)onderwijs en opleiding inzake personeelsbeleid

2 000 000

3 3 1 1

Terugkeer/Reïntegratie van vluchtelingen en IDP

700 000

Totaal van artikel 3 3 1

700 000

2 000 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Programma's voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

3 4 0 0

Interetnische betrekkingen en burgermaatschappij

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Ontwikkeling van de particuliere en financiële sector

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Handel

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Ontwikkeling van de lokale infrastructuur

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Sociale cohesie: (beroeps)onderwijs

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Hervorming van het rechtsstelsel

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Geïntegreerd beheer van grenzen

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Immigratie en asiel

1 000 000,—

3 4 0 8

Misdaadbestrijding

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Milieu — Grensoverschrijdende samenwerking

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Totaal van artikel 3 4 0

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Faciliteiten voor algemene technische bijstand

3 4 1 0

Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Steun aan de Universiteit van Zuidoost-Europa

2 000 000

3 4 1 2

Neighbourhood programme

2 800 000

3 4 1 3

Rechten van minderheden

2 000 000

3 4 1 4

Hervorming van de publieke administratie

10 700 000

3 4 1 5

Beleggingsklimaat

3 600 000

Totaal van artikel 3 4 1

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Toewijzingen andere donors

3 4 2 0

Toewijzing van het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken aan milieu-infrastructuurprojecten voor gemeenten

4 034 172,—

Totaal van artikel 3 4 2

4 034 172,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Statenunie Servië-Montenegro

7 000 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

7 000 000

Totaal van titel 3

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

TOTAAL-GENERAAL

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

HOOFDSTUK 3 1 — PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

HOOFDSTUK 3 3 — PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

HOOFDSTUK 3 4 — PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

HOOFDSTUK 3 6 — STATENUNIE

Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1628/96 en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89 en (EEG) nr. 1360/90, alsmede van de Besluiten 97/256/EG en 1999/311/EG (PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1), met name artikel 4.

Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw (PB L 306 van 7.12.2000, blz. 7), met name artikel 1.

Verordening (EG) nr. 2415/2001 van de Raad van 10 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2666/2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw (PB L 327 van 12.12.2001, blz. 3).

HOOFDSTUK 3 1 —PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

3 1 0Programma's voor Kosovo

3 1 0 0Hervorming van het openbaar bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Justitie en binnenlandse zaken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Energie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Milieu

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Economische ontwikkeling (algemeen)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Economische ontwikkeling (plattelandsontwikkeling)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Academische opleiding, (beroeps)onderwijs en opleiding inzake personeelsbeleid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Steun aan de burgermaatschappij

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Sociale en economische infrastructuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

11 280 000,—

3 1 1Programma's voor Kosovo

3 1 1 0De rechten en de terugkeer van minderheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000 000

3 1 1 1Geïntegreerd beheer van grenzen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 500 000

3 1 2Toewijzingen andere donors

3 1 2 0Cofinancieringsovereenkomst met UNMIK/KTA

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

HOOFDSTUK 3 2 —PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

3 2 0Programma's voor Servië

3 2 0 0Hervorming van de publieke administratie/Ontwikkeling op lokaal en gemeentelijk vlak

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Beheer van openbare uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Europese integratie: nieuwe structuren van de Unie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Justitie en binnenlandse zaken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Geïntegreerd beheer van grenzen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Hervorming van het openbaar bestuur (gezondheidszorg)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Energie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Vervoer

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Milieu

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Plattelandseconomie (landbouw)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Programma's voor Servië

3 2 1 0Privatisering en ontwikkeling van ondernemingen/Beleggingsklimaat

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Ontwikkeling op lokaal en gemeentelijk niveau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Terugkeer/Reïntegratie van vluchtelingen en IDP

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3(Beroeps)onderwijs

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Burgermaatschappij

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Media

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Neighbourhood programme

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 400 000

3 2 1 8Handel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000 000

HOOFDSTUK 3 3 —PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

3 3 0Programma's voor Montenegro

3 3 0 0Justitie en binnenlandse zaken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Energie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Milieu

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Plattelandseconomie (landbouw)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Steun aan de burgermaatschappij — Media

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000,—

3 3 0 5Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Hervorming van het openbaar bestuur (algemeen)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Geïntegreerd beheer van grenzen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 420 000

3 3 0 8Vervoer

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Economische ontwikkeling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Programma's voor Montenegro

3 3 1 0Academische opleiding, (beroeps)onderwijs en opleiding inzake personeelsbeleid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

3 3 1 1Terugkeer/Reïntegratie van vluchtelingen en IDP

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

700 000

HOOFDSTUK 3 4 —PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

3 4 0Programma's voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

3 4 0 0Interetnische betrekkingen en burgermaatschappij

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Ontwikkeling van de particuliere en financiële sector

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Handel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Ontwikkeling van de lokale infrastructuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Sociale cohesie: (beroeps)onderwijs

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Hervorming van het rechtsstelsel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Geïntegreerd beheer van grenzen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Immigratie en asiel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Misdaadbestrijding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Milieu — Grensoverschrijdende samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Faciliteiten voor algemene technische bijstand

3 4 1 0Faciliteiten voor algemene technische bijstand en reserve

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Steun aan de Universiteit van Zuidoost-Europa

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

3 4 1 2Neighbourhood programme

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 800 000

3 4 1 3Rechten van minderheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000 000

3 4 1 4Hervorming van de publieke administratie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 700 000

3 4 1 5Beleggingsklimaat

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 600 000

3 4 2Toewijzingen andere donors

3 4 2 0Toewijzing van het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken aan milieu-infrastructuurprojecten voor gemeenten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 034 172,—

HOOFDSTUK 3 6 —STATENUNIE

3 6 0Statenunie Servië-Montenegro

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 000 000

---

Personeelsformatie voor het jaar 2005

| | 2003 (goedgekeurd: 17.12.2002) | 2003 (gewijzigd 1: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijdelijke functionarissen te Pristina | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Plaatselijke functionarissen te Pristina | 59 | 61 | 55 | 54 |
| Groep I | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Groep II | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Groep III | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Groep IV | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Groep V | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Groep VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tijdelijke functionarissen te Thessaloniki | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Plaatselijke functionarissen te Thessaloniki | 20 | 26 | 28 | 28 |
| Groep I | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Groep II | 11 | 16 | 17 | 17 |
| Groep III | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Groep IV | — | — | — | — |
| Tijdelijke functionarissen te Belgrado | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plaatselijke functionarissen te Belgrado | 64 | 64 | 62 | 62 |
| Groep I | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Groep II | 28 | 30 | 28 | 29 |
| Groep III | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Groep IV | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Groep V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Groep VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tijdelijke functionarissen te Podgorica | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Plaatselijke functionarissen te Podgorica | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Groep I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groep II | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Groep III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Groep IV | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Groep V | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Groep VI | — | — | — | — |
| Tijdelijke functionarissen te Skopje | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Plaatselijke functionarissen te Skopje | 40 | 38 | 38 | 41 |
| Groep I | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Groep II | 18 | 17 | 16 | 19 |
| Groep III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Groep IV | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Groep V | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (goedgekeurd: 17.12.2002)

2003 (gewijzigd 1: 18.2.2003)

2004

2005

Tijdelijke functionarissen te Pristina

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Plaatselijke functionarissen te Pristina

59

61

55

54

Groep I

13

13

11

11

Groep II

16

18

16

15

Groep III

6

6

4

4

Groep IV

18

18

18

17

Groep V

5

5

5

6

Groep VI

1

1

1

1

Tijdelijke functionarissen te Thessaloniki

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Plaatselijke functionarissen te Thessaloniki

20

26

28

28

Groep I

6

7

7

7

Groep II

11

16

17

17

Groep III

3

3

4

4

Groep IV

—

—

—

—

Tijdelijke functionarissen te Belgrado

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Plaatselijke functionarissen te Belgrado

64

64

62

62

Groep I

6

4

4

3

Groep II

28

30

28

29

Groep III

6

6

6

7

Groep IV

17

17

17

16

Groep V

6

6

6

6

Groep VI

1

1

1

1

Tijdelijke functionarissen te Podgorica

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Plaatselijke functionarissen te Podgorica

12

12

12

13

Groep I

3

3

3

3

Groep II

3

3

3

4

Groep III

2

2

2

2

Groep IV

2

2

2

3

Groep V

2

2

2

1

Groep VI

—

—

—

—

Tijdelijke functionarissen te Skopje

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Plaatselijke functionarissen te Skopje

40

38

38

41

Groep I

6

6

6

5

Groep II

18

17

16

19

Groep III

2

2

2

2

Groep IV

11

10

11

12

Groep V

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/249

---

Begroting van het Europees Milieuagentschap voor het jaar 2005

(2005/279/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Totaal van titel 1 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Totaal van titel 1

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

800 000

2 500 000

—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 2

800 000

2 500 000

—

TOTAAL-GENERAAL

32 144 000

33 612 000

27 521 141

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | Bijdrage EVA-landen | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Bijdrage van de nieuwe lidstaten | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Totaal van titel 1 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

Bijdrage EVA-landen

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Bijdrage van de nieuwe lidstaten

3 865 000

3 333 000

5 679 333

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Totaal van titel 1

31 344 000

31 112 000

27 521 141

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

Toelichting

Subsidie van de Europese Gemeenschap, met inbegrip van de door het Europees Parlement gevraagde voorziening, en bijdrage van de Europese Vrijhandelsassociatie in het kader van de EER-overeenkomst.

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1).

Met inbegrip van 1 500 000 van 1996 in een voorziening op verzoek van het Europees Parlement.

1 0 1Bijdrage EVA-landen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

579 000

579 000

461 808

Toelichting

Bijdrage van de EVA-landen in het kader van de EER-overeenkomst

1 0 2Bijdrage van de nieuwe lidstaten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Toelichting

Bijdragen van de nieuwe lidstaten.

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Terugbetaling „X-Compliance/AGRI (RO)” | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | Terugbetaling „Biodiversiteit” | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | Terugbetaling „EuropeAid” | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Terugbetaling andere EU-programma's | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Terugbetaling van derden | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Terugbetaling van diverse uitgaven | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Giften en legaten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Koerswinsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 2 1 — OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING
  HOOFDSTUK 2 2 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN
  HOOFDSTUK 2 5 — DIVERSE INKOMSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Terugbetaling „X-Compliance/AGRI (RO)”

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

Terugbetaling „Biodiversiteit”

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

Terugbetaling „EuropeAid”

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Terugbetaling andere EU-programma's

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Terugbetaling van derden

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

800 000

2 500 000

—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Terugbetaling van diverse uitgaven

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Giften en legaten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Koerswinsten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 2

800 000

2 500 000

—

TOTAAL-GENERAAL

32 144 000

33 612 000

27 521 141

HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 2 1 — OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

HOOFDSTUK 2 2 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN

HOOFDSTUK 2 5 — DIVERSE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 1 —OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

2 1 0Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 2 —TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 2 0Terugbetaling „X-Compliance/AGRI (RO)”

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

500 000

p.m.

0,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor diensten aan andere EU-programma's.

2 2 1Terugbetaling „Biodiversiteit”

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

300 000

p.m.

0,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor diensten aan andere EU-programma's.

2 2 2Terugbetaling „EuropeAid”

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

2 000 000

0,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor diensten aan EuropeAid

2 2 7Terugbetaling andere EU-programma's

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

500 000

0,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor diensten aan andere EU-programma's.

2 2 8Terugbetaling van derden

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor diensten aan derden

2 2 9Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

HOOFDSTUK 2 3 —TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0Terugbetaling van diverse uitgaven

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit bedrag betreft de terugbetaling van kleine uitgaven (persoonlijke telefoongesprekken enz.)

HOOFDSTUK 2 4 —GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0Giften en legaten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 5 —DIVERSE INKOMSTEN

2 5 0Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit bedrag betreft de bankrente die op de rekeningen van het Agentschap worden gestort.

2 5 1Koerswinsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Ontwerp van intern financieel reglement van het Europees Milieuagentschap, aangenomen door de raad van bestuur.

De koerswinsten en -verliezen bij de overmaking van gelden mogen aan het einde van het begrotingsjaar worden gecompenseerd om een titel van ontvangsten op te stellen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 010 000 | | |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 220 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 650 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 670 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 571 000 | | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 305 000 | | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 340 000 | | |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 15 000 | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 300 000 | | |
| 2 6 | ECOLOGISCH BEHEER VAN HET AGENTSCHAP | 20 000 | | |
| 2 7 | PUBLICATIES EN VOORLICHTING | 25 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN | 11 052 000 | | |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) | 2 966 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 010 000

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

220 000

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

650 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

670 000

Totaal van titel 1

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 571 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

305 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

340 000

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

15 000

2 5

VERGADERINGEN

300 000

2 6

ECOLOGISCH BEHEER VAN HET AGENTSCHAP

20 000

2 7

PUBLICATIES EN VOORLICHTING

25 000

Totaal van titel 2

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN

11 052 000

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

2 966 000

Totaal van titel 3

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

TOTAAL-GENERAAL

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Reiskostenvergoeding | 2 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 1 | Hulpfunctionarissen | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Ander extern personeel, deskundigen | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Personeel van het agentschap | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Technische bijstand | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Gastwetenschappers | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Arbeidscontractanten | 50 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 2 0 | Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Bijdragen werkloosheidsverzekering | 74 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Vorming of behoud van pensioenrechten | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 6 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 6 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 2 747 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden/Vertaalbureau in Luxemburg | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 20 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 13 010 000 | | |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel | 220 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 220 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 220 000 | | |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kosten van dienstreizen |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen | 650 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 650 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 650 000 | | |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 150 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 40 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen |
| 1 4 2 0 | Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen | 480 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 480 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 670 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

6 700 000

1 1 0 1

Gezinstoelagen

705 000

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen

868 000

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

29 000

1 1 0 4

Reiskostenvergoeding

2 000

Totaal van artikel 1 1 0

8 304 000

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 1

Hulpfunctionarissen

240 000

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

1 1 1 3

Ander extern personeel, deskundigen

p.m.

1 1 1 4

Personeel van het agentschap

50 000

1 1 1 5

Gedetacheerde nationale deskundigen

920 000

1 1 1 6

Technische bijstand

80 000

1 1 1 7

Gastwetenschappers

p.m.

1 1 1 8

Arbeidscontractanten

50 000

Totaal van artikel 1 1 1

1 340 000

1 1 2

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 2 0

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

287 000

1 1 2 1

Bijdragen werkloosheidsverzekering

74 000

Totaal van artikel 1 1 2

361 000

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 000

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

230 000

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

1 1 4 6

Vorming of behoud van pensioenrechten

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

232 000

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

6 000

Totaal van artikel 1 1 5

6 000

1 1 6

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 6 0

Aanpassingscoëfficiënten

2 747 000

Totaal van artikel 1 1 6

2 747 000

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

20 000

1 1 7 2

Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden/Vertaalbureau in Luxemburg

p.m.

Totaal van artikel 1 1 7

20 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

13 010 000

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

1 2 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

220 000

Totaal van artikel 1 2 0

220 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

220 000

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Kosten van dienstreizen

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen

650 000

Totaal van artikel 1 3 0

650 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

650 000

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

150 000

Totaal van artikel 1 4 0

150 000

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

40 000

Totaal van artikel 1 4 1

40 000

1 4 2

Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen

1 4 2 0

Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen

480 000

Totaal van artikel 1 4 2

480 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

670 000

Totaal van titel 1

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 700 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van het personeel, als vermeld in het formatieplan, volgens de regeling die van toepassing is op de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met inachtneming van de waarschijnlijke aanpassingen.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

705 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De gezinstoelagen omvatten:

| — | kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

kostwinnerstoelage,

| — | kindertoelage of toelage voor andere, van de functionaris afhankelijke personen, |
| --- | --- |

—

kindertoelage of toelage voor andere, van de functionaris afhankelijke personen,

| — | schooltoelage. |
| --- | --- |

—

schooltoelage.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

868 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van basissalaris, kostwinnerstoelage en kindertoelage.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

29 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 0 4Reiskostenvergoeding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen zoals voorzien in bijlage VII, artikel 15, van het personeelsstatuut.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 1Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

240 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van de hulpfunctionarissen en de werkgeversbijdragen voor hun sociale zekerheid, met uitsluiting van de bedragen die het gevolg zijn van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten (zie artikel 1 1 6).

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging van de plaatselijke functionarissen en de werkgeversbijdragen voor hun sociale zekerheid.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 3Ander extern personeel, deskundigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Deze post dient ter dekking van de kosten van ander tijdelijk personeel.

1 1 1 4Personeel van het agentschap

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Deze post dient ter dekking van de kosten van uitzendkrachten.

1 1 1 5Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

920 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van nationale ambtenaren of andere deskundigen die bij het Agentschap zijn gedetacheerd of tijdelijk aangesteld of op wie voor korte tijd een beroep wordt gedaan.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 6Technische bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 1 7Gastwetenschappers

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1).

Deze post is bestemd ter dekking van de kosten voor gastwetenschappers die op tijdelijke basis bij het Agentschap zijn aangesteld.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 8Arbeidscontractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1).

Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten van arbeidscontractanten (RAP, artikelen 3a en 3b) die voor de administratie werken.

1 1 2Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 2 0Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

287 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdragen voor de nationale sociale zekerheid en de werkgeversbijdragen voor:

| — | verzekering tegen ziektekosten ten laste van het Agentschap, |
| --- | --- |

—

verzekering tegen ziektekosten ten laste van het Agentschap,

| — | verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen ten laste van het Agentschap, |
| --- | --- |

—

verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen ten laste van het Agentschap,

| — | verzekering tegen werkloosheid ten laste van het Agentschap. |
| --- | --- |

—

verzekering tegen werkloosheid ten laste van het Agentschap.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 2 1Bijdragen werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

74 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke ambtenaren.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

230 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 4 6Vorming of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1).

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 000

Toelichting

Personeel van de categorieën C en D heeft bij overuren recht op compensatieverlof of vergoeding tegen uurtarief.

Hetzelfde geldt voor plaatselijk personeel indien de overuren niet door vrije tijd worden gecompenseerd.

1 1 6Aanpassingscoëfficiënten

1 1 6 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 747 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanpassingen van de bezoldigingen overeenkomstig door de Raad genomen besluiten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door tolken van de Commissie geleverde diensten.

1 1 7 2Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden/Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten, |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten,

| — | de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

HOOFDSTUK 1 2 —UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 2 0Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

1 2 0 0Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

220 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures, met inbegrip van publicatiekosten, reisvergoedingen en tijdelijke dagvergoedingen voor de opgeroepen kandidaten, de organisatie van aanwervingsexamens en het medisch onderzoek bij de aanwerving.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Kosten van dienstreizen

1 3 0 0Kosten van dienstreizen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

650 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel van het Agentschap.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de externe firma die de kantine van het Agentschap beheert, alsmede van bepaalde benodigdheden voor de kantine.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verplichte jaarlijkse medische keuring van de personeelsleden.

1 4 2Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen

1 4 2 0Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

480 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijdrage van het Agentschap in de kosten van ontwikkeling van vaardigheden van de personeelsleden en uitbreiding van de organisatie.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Huren |
| 2 1 0 0 | Huren | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Garanties | 60 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Verzekeringen |
| 2 1 1 0 | Verzekeringen | 11 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 1 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 350 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 1 3 0 | Reiniging en onderhoud | 180 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 1 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 50 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 4 | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 1 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 85 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 5 | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Overige uitgaven |
| 2 1 9 0 | Overige uitgaven | 5 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 9 | 5 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 2 571 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kantoormaterieel |
| 2 2 0 0 | Kantoormaterieel | 70 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Meubilair | 50 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 2 0 | Technisch materieel en technische installaties | 55 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 2 2 | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Vervoermiddelen | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Huur van vervoermiddelen | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Aanschaf en kosten van installatie en gebruik van systemen voor gegevensverwerking |
| 2 2 4 0 | Aanschaf en kosten van installatie en gebruik van systemen voor gegevensverwerking | 65 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 2 4 | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Documentatie en bibliotheek | 65 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 65 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 305 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 80 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Porto en telecommunicatie |
| 2 3 1 0 | Porto en verzendkosten | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Transportkosten | 2 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 30 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Vertaling |
| 2 3 5 0 | Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 9 0 | Diverse verzekeringen | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Overige | 5 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 35 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 340 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 2 4 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 15 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 15 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 15 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen |
| 2 5 0 1 | Raad van bestuur | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Wetenschappelijk comité | 90 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 300 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 300 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Ecologisch beheer van het Agentschap |
| 2 6 0 1 | EMAS-certificering/vergroening van het Agentschap. | 20 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 6 0 | 20 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 20 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publicaties en voorlichting |
| 2 7 0 0 | Publicaties | 25 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 7 0 | 25 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7 | 25 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| HOOFDSTUK 2 1 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN
  HOOFDSTUK 2 6 — ECOLOGISCH BEHEER VAN HET AGENTSCHAP
  HOOFDSTUK 2 7 — PUBLICATIES EN VOORLICHTING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huren

2 1 0 0

Huren

1 830 000

2 1 0 1

Garanties

60 000

Totaal van artikel 2 1 0

1 890 000

2 1 1

Verzekeringen

2 1 1 0

Verzekeringen

11 000

Totaal van artikel 2 1 1

11 000

2 1 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 1 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

350 000

Totaal van artikel 2 1 2

350 000

2 1 3

Reiniging en onderhoud

2 1 3 0

Reiniging en onderhoud

180 000

Totaal van artikel 2 1 3

180 000

2 1 4

Inrichting van de dienstruimten

2 1 4 0

Inrichting van de dienstruimten

50 000

Totaal van artikel 2 1 4

50 000

2 1 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 1 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

85 000

Totaal van artikel 2 1 5

85 000

2 1 9

Overige uitgaven

2 1 9 0

Overige uitgaven

5 000

Totaal van artikel 2 1 9

5 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

2 571 000

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Kantoormaterieel

2 2 0 0

Kantoormaterieel

70 000

Totaal van artikel 2 2 0

70 000

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Meubilair

50 000

Totaal van artikel 2 2 1

50 000

2 2 2

Technisch materieel en technische installaties

2 2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

55 000

Totaal van artikel 2 2 2

55 000

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Vervoermiddelen

p.m.

2 2 3 1

Huur van vervoermiddelen

p.m.

Totaal van artikel 2 2 3

p.m.

2 2 4

Aanschaf en kosten van installatie en gebruik van systemen voor gegevensverwerking

2 2 4 0

Aanschaf en kosten van installatie en gebruik van systemen voor gegevensverwerking

65 000

Totaal van artikel 2 2 4

65 000

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Documentatie en bibliotheek

65 000

Totaal van artikel 2 2 5

65 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

305 000

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

80 000

Totaal van artikel 2 3 0

80 000

2 3 1

Porto en telecommunicatie

2 3 1 0

Porto en verzendkosten

90 000

2 3 1 1

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax

95 000

2 3 1 2

Transportkosten

2 000

Totaal van artikel 2 3 1

187 000

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

8 000

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

8 000

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

30 000

Totaal van artikel 2 3 3

30 000

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

2 3 5

Vertaling

2 3 5 0

Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

p.m.

2 3 9

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0

Diverse verzekeringen

30 000

2 3 9 1

Overige

5 000

Totaal van artikel 2 3 9

35 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

340 000

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Ontvangst- en representatiekosten

2 4 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

15 000

Totaal van artikel 2 4 0

15 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

15 000

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 1

Raad van bestuur

210 000

2 5 0 2

Wetenschappelijk comité

90 000

Totaal van artikel 2 5 0

300 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

300 000

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Ecologisch beheer van het Agentschap

2 6 0 1

EMAS-certificering/vergroening van het Agentschap.

20 000

Totaal van artikel 2 6 0

20 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

20 000

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Publicaties en voorlichting

2 7 0 0

Publicaties

25 000

Totaal van artikel 2 7 0

25 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

25 000

Totaal van titel 2

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

HOOFDSTUK 2 1 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN

HOOFDSTUK 2 6 — ECOLOGISCH BEHEER VAN HET AGENTSCHAP

HOOFDSTUK 2 7 — PUBLICATIES EN VOORLICHTING

HOOFDSTUK 2 1 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 1 0Huren

2 1 0 0Huren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 830 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van het gebouw aan de Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen, of delen daarvan.

2 1 0 1Garanties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

2 1 1Verzekeringen

2 1 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

11 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verschillende verzekeringscontracten voor het gebouw aan de Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 1 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

350 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven voor het verbruik.

2 1 3Reiniging en onderhoud

2 1 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

180 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van de dienstruimten van het Agentschap (bureaus, verwarmingssysteem, airconditioning, elektriciteit en water).

2 1 4Inrichting van de dienstruimten

2 1 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 1 5Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 1 5 0Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

85 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de beveiliging van het gebouw aan de Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 9Overige uitgaven

2 1 9 0Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, met name straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst, schoorsteenvegen, enz.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Kantoormaterieel

2 2 0 0Kantoormaterieel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van kantoorapparatuur.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van meubilair.

2 2 2Technisch materieel en technische installaties

2 2 2 0Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

55 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop en installatie van technisch materieel, zoals computers, audiovisueel materieel, apparaten voor de reproductie, archivering, bibliotheek en de tolkendienst e.d., alsmede diverse werktuigen voor het onderhoud van het gebouw.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de aankoop van een motorvoertuig of andere vervoermiddelen voor het dienstgebruik van het Agentschap.

2 2 3 1Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de huur van motorvoertuigen wanneer die nodig zijn (voor conferenties, enz.).

2 2 4Aanschaf en kosten van installatie en gebruik van systemen voor gegevensverwerking

2 2 4 0Aanschaf en kosten van installatie en gebruik van systemen voor gegevensverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf/huur van computers en randapparatuur.

Voorts dekt hij de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie, datamedia, documentatie, ander materieel, enz.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Documentatie en bibliotheek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boekwerken, documenten en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdelingen van het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van fotokopieën, de aankoop van materiaal voor de reproductieapparatuur en kantoorbenodigdheden.

2 3 1Porto en telecommunicatie

2 3 1 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

90 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeerkosten, inclusief de kosten van het bestellen van postpakketten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 1 1Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

95 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vaste abonnementskosten, de kosten van verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparaties en onderhoud van de installaties, |
| --- | --- |

—

de vaste abonnementskosten, de kosten van verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparaties en onderhoud van de installaties,

| — | de uitgaven voor telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de bedrading: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de bedrading: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 1 2Transportkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het transport van grote artikelen.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

2 3 5Vertaling

2 3 5 0Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten, |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten,

| — | de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derden wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 9Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen (bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, enz.).

2 3 9 1Overige

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere administratieve uitgaven waarin niet speciaal voorzien is.

HOOFDSTUK 2 4 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 4 0Ontvangst- en representatiekosten

2 4 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN

2 5 0Vergaderingen

2 5 0 1Raad van bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

210 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van de raad van bestuur van het Agentschap (bijvoorbeeld reiskosten, dagvergoedingen, huur van materieel, catering).

2 5 0 2Wetenschappelijk comité

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

90 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vergaderingen van het wetenschappelijk comité van het Agentschap in verband met de in het werkprogramma van het Agentschap genoemde projecten (bijvoorbeeld reiskosten, dagvergoedingen, huur van materieel, catering) en tevens voor de betaling van door de leden van het wetenschappelijk comité verleende diensten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en van derden wordt overwogen. Eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 2 6 —ECOLOGISCH BEHEER VAN HET AGENTSCHAP

2 6 0Ecologisch beheer van het Agentschap

2 6 0 1EMAS-certificering/vergroening van het Agentschap.

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven verbonden aan het verkrijgen van EMAS-certificaten voor het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 7 —PUBLICATIES EN VOORLICHTING

2 7 0Publicaties en voorlichting

2 7 0 0Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name artikel 2.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operationele ondersteuning |
| 3 3 1 1 | Arbeidscontractanten | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Vergaderingen | 1 050 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| IT & communicatie |
| 3 3 2 1 | IT-infrastructuur/kwaliteitsborging | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | ITS/communicatie | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Interne zaken/communicatie | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Vertaling | 600 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 3 2 | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Europese thematische centra |
| 3 3 3 1 | ETC — Lucht- en klimaatverandering | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | ETC — Water | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | ETC — Natuurbehoud en biodiversiteit | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | ETC — Terrestrische omgeving | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | ETC — Afval en materiaalstromen | 790 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 3 3 | 5 710 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 11 052 000 | | |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategische aanpak informatiesysteem |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategische aanpak informatiesysteem | 1 666 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 5 1 | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| SA2 — Aanpak klimaatverandering |
| 3 5 2 0 | SA2 Aanpak klimaatverandering | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 3 5 2 | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| SA3 Aanpak verliezen biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering |
| 3 5 3 0 | SA3 Aanpak verliezen biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering | 30 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 5 3 | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan |
| 3 5 4 0 | SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan | 120 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 5 4 | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval |
| 3 5 5 0 | SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval | 150 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 5 5 | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering |
| 3 5 6 0 | SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 3 5 6 | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid |
| 3 5 7 0 | SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid | 1 000 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 5 7 | 1 000 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 2 966 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| HOOFDSTUK 3 3 — MIDDELEN
  HOOFDSTUK 3 5 — STRATEGISCHE ACTIES (SA) |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 3

3 3 1

Operationele ondersteuning

3 3 1 1

Arbeidscontractanten

1 228 000

3 3 1 2

Vergaderingen

1 050 000

Totaal van artikel 3 3 1

2 278 000

3 3 2

IT & communicatie

3 3 2 1

IT-infrastructuur/kwaliteitsborging

2 064 000

3 3 2 2

ITS/communicatie

p.m.

3 3 2 3

Interne zaken/communicatie

400 000

3 3 2 4

Vertaling

600 000

Totaal van artikel 3 3 2

3 064 000

3 3 3

Europese thematische centra

3 3 3 1

ETC — Lucht- en klimaatverandering

2 020 000

3 3 3 2

ETC — Water

1 010 000

3 3 3 3

ETC — Natuurbehoud en biodiversiteit

845 000

3 3 3 4

ETC — Terrestrische omgeving

1 045 000

3 3 3 5

ETC — Afval en materiaalstromen

790 000

Totaal van artikel 3 3 3

5 710 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

11 052 000

HOOFDSTUK 3 5

3 5 1

SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

3 5 1 0

SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

1 666 000

Totaal van artikel 3 5 1

1 666 000

3 5 2

SA2 — Aanpak klimaatverandering

3 5 2 0

SA2 Aanpak klimaatverandering

p.m.

Totaal van artikel 3 5 2

p.m.

3 5 3

SA3 Aanpak verliezen biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

3 5 3 0

SA3 Aanpak verliezen biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

30 000

Totaal van artikel 3 5 3

30 000

3 5 4

SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

3 5 4 0

SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

120 000

Totaal van artikel 3 5 4

120 000

3 5 5

SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 5 5 0

SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

150 000

Totaal van artikel 3 5 5

150 000

3 5 6

SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

3 5 6 0

SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

p.m.

Totaal van artikel 3 5 6

p.m.

3 5 7

SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 5 7 0

SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

1 000 000

Totaal van artikel 3 5 7

1 000 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

2 966 000

Totaal van titel 3

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

TOTAAL-GENERAAL

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

HOOFDSTUK 3 3 — MIDDELEN

HOOFDSTUK 3 5 — STRATEGISCHE ACTIES (SA)

HOOFDSTUK 3 3 —MIDDELEN

3 3 1Operationele ondersteuning

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

3 3 1 1Arbeidscontractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 228 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de salarissen van de arbeidscontractanten en de sociale-verzekeringspremies.

3 3 1 2Vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 050 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van deskundigen die door het Agentschap worden georganiseerd met het oog op de uitvoering van de projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen. Vóór 2004, zie post 3 1 0 0 van de begroting, en vóór 1999, post 2 5 0 2.

3 3 2IT & communicatie

3 3 2 1IT-infrastructuur/kwaliteitsborging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 064 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-infrastructuur/kwaliteitsborging in verband met de uitvoering van de projecten die in het jaarllijks werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 2 2ITS/communicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ITS/communicatie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 2 3Interne zaken/communicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor interne zaken/communicatie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 2 4Vertaling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

600 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten, |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten,

| — | de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

3 3 3Europese thematische centra

3 3 3 1ETC — Lucht- en klimaatverandering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 020 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Lucht- en klimaatverandering in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 3 2ETC — Water

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 010 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Water in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 3 3ETC — Natuurbehoud en biodiversiteit

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

845 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Natuurbehoud en biodiversiteit in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 3 4ETC — Terrestrische omgeving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 045 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Terrestrische omgeving in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 3 5ETC — Afval en materiaalstromen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

790 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Afval en materiaalstromen in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

HOOFDSTUK 3 5 —STRATEGISCHE ACTIES (SA)

3 5 1SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

3 5 1 0SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 666 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het beheren en verbeteren van het systeem binnen het eerste strategische gebied (Informatiesystemen en -netwerken) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 2SA2 - Aanpak klimaatverandering

3 5 2 0SA2 Aanpak klimaatverandering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de evaluaties van de mate van verwezenlijking van doelen binnen het tweede strategische gebied (Aanpak klimaatverandering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 3SA3 Aanpak verliezen biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

3 5 3 0SA3 Aanpak verliezen biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met biodiversiteit binnen het derde strategische gebied (Aanpak verliezen biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 4SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

3 5 4 0SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met milieu en gezondheid binnen het vierde strategische gebied (Bescherming volksgezondheid en kwalitiet van het bestaan) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 5SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 5 5 0SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met afval- en materiaalstromen binnen het vijfde strategische gebied (Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 6SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

3 5 6 0SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ondersteuning van het EU-beleid ten aanzien van buurlanden binnen het zesde strategische gebied (Europees Milieuagentschap en mondialisering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 7SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 5 7 0SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzame ontwikkeling binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

---

Personeelsformatie EMA

| Categorie/rang | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Totaal | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Totaal | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Totaal | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Totaal | 4 | — | 4 | — |
| Subtotaal | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Totaal generaal | 115 | 115 |

Categorie/rang

2004

2005

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Totaal

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Totaal

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Totaal

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Totaal

4

—

4

—

Subtotaal

109

6

111

4

Totaal generaal

115

115

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/291

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2005

(2005/280/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Totaal van titel 1 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EFSA-WERKZAAMHEDEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | — | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

36 700 000

29 093 152

Totaal van titel 1

36 700 000

29 093 152

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EFSA-WERKZAAMHEDEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

4

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

36 700 000

29 093 152

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subsidie van de Europese Gemeenschap |
| 1 0 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Totaal van titel 1 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

36 700 000

29 093 152

Totaal van artikel 1 0 0

36 700 000

29 093 152

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

36 700 000

29 093 152

Totaal van titel 1

36 700 000

29 093 152

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

36 700 000

29 093 152

TITEL 2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Bijdrage van niet-lidstaten aan EFSA-werkzaamheden |
| 2 0 0 0 | Bijdrage van niet-lidstaten aan EFSA-werkzaamheden | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | |
| HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EFSA-WERKZAAMHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdrage van niet-lidstaten aan EFSA-werkzaamheden

2 0 0 0

Bijdrage van niet-lidstaten aan EFSA-werkzaamheden

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EFSA-WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 2 0 —BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EFSA-WERKZAAMHEDEN

2 0 0Bijdrage van niet-lidstaten aan EFSA-werkzaamheden

2 0 0 0Bijdrage van niet-lidstaten aan EFSA-werkzaamheden

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

TITEL 3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten |
| 3 0 0 0 | Ontvangen vergoedingen | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | |
| HOOFDSTUK 3 0 — INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten

3 0 0 0

Ontvangen vergoedingen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 0 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 — INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 0 —INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0 0Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten

3 0 0 0Ontvangen vergoedingen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

TITEL 4

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Ontvangsten uit administratieve verrichtingen |
| 4 0 0 0 | Bankrente | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Ontvangsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enzovoort | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | |
| HOOFDSTUK 4 0 — ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Ontvangsten uit administratieve verrichtingen

4 0 0 0

Bankrente

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enzovoort

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 0 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 0 — ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 4 0 —ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0 0Ontvangsten uit administratieve verrichtingen

4 0 0 0Bankrente

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 1Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 2Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enzovoort

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

36 700 000

29 093 152

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0Diverse ontvangsten

9 0 0 0Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | 12 000 | 12 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 290 000 | 377 673 | |
| | Totaal van titel 2 | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | VERGADERINGEN | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | UITGAVEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | NIEUWE RISICO's | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | TECHNISCH ADVIES | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | BIJZONDERE PROJECTEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

16 036 000

10 439 139

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

340 000

150 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

291 000

194 400

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

418 000

585 408

1 6

SOCIALE DIENST

114 000

88 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

65 000

40 000

1 9

PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

12 000

12 000

Totaal van titel 1

17 276 000

11 508 947

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 639 000

3 023 702

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

1 198 000

873 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

433 000

491 200

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

239 000

397 700

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

725 000

469 840

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

290 000

377 673

Totaal van titel 2

5 524 000

5 633 115

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

9 077 000

8 153 000

3 1

VERGADERINGEN

1 019 000

967 000

3 2

UITGAVEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

525 000

450 000

3 3

GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

525 000

450 000

3 4

INFORMATIE EN PUBLICATIE

1 648 000

1 080 000

3 5

BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

906 000

850 000

3 6

NIEUWE RISICO's

200 000

p.m.

3 7

TECHNISCH ADVIES

p.m.

p.m.

3 8

BIJZONDERE PROJECTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

13 900 000

11 950 000

TOTAAL-GENERAAL

36 700 000

29 092 062

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | p.m. | 45 000 | |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Overige beambten |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Huur- en vervoersvergoedingen | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | 20 000 | — | |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 55 000 | 55 000 | |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Administratieve bijstand van de communautaire instellingen | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Tijdelijk extern personeel | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Advieswerk | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Overige diensten | 58 000 | 58 000 | |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (incl. van gezinsleden) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 381 000 | 28 173 | |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 469 000 | 179 849 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en lokaal vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen en lokaal vervoer | 340 000 | 150 000 | |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 340 000 | 150 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 340 000 | 150 000 | |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants, maaltijden en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants, maaltijden en kantines | 35 000 | 20 000 | |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 60 000 | 41 400 | |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen |
| 1 4 2 0 | Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen | 196 000 | 133 000 | |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 196 000 | 133 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 291 000 | 194 400 | |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
| 1 5 2 0 | Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 418 000 | 585 408 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 418 000 | 585 408 | |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | 12 000 | 12 000 | |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen personeelsleden |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen personeelsleden | 54 000 | 40 000 | |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Overige acties |
| 1 6 2 0 | Overige acties | 24 000 | 12 000 | |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen |
| 1 6 3 0 | Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 12 000 | 12 000 | |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 12 000 | 12 000 | |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | 12 000 | 12 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 114 000 | 88 000 | |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 65 000 | 40 000 | |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 65 000 | 40 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 65 000 | 40 000 | |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen en pensioenbijdragen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en pensioenbijdragen | 12 000 | 12 000 | |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | 12 000 | 12 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | 12 000 | 12 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Gezinstoelagen

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

707 000

438 701

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

p.m.

45 000

Totaal van artikel 1 1 0

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Overige beambten

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

822 000

836 185

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

822 000

836 185

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

299 000

192 016

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

77 000

49 133

1 1 3 2

Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

54 000

22 590

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

430 000

263 739

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 000

3 000

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

179 000

168 300

1 1 4 2

Huur- en vervoersvergoedingen

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

16 000

16 000

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

20 000

—

Totaal van artikel 1 1 4

218 000

187 300

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

55 000

55 000

Totaal van artikel 1 1 5

55 000

55 000

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

45 000

39 600

1 1 7 1

Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken)

140 000

50 000

1 1 7 2

Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

85 000

55 000

1 1 7 5

Tijdelijk extern personeel

325 000

732 504

1 1 7 6

Advieswerk

175 000

125 000

1 1 7 7

Overige diensten

58 000

58 000

Totaal van artikel 1 1 7

828 000

1 060 104

1 1 8

Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

433 000

104 000

1 1 8 1

Reiskosten (incl. van gezinsleden)

151 000

89 700

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

462 000

270 042

1 1 8 3

Verhuiskosten

559 000

227 700

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

381 000

28 173

Totaal van artikel 1 1 8

1 986 000

719 615

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

469 000

179 849

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

469 000

179 849

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

16 036 000

10 439 139

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

340 000

150 000

Totaal van artikel 1 3 0

340 000

150 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

340 000

150 000

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 0 0

Restaurants, maaltijden en kantines

35 000

20 000

Totaal van artikel 1 4 0

35 000

20 000

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

60 000

41 400

Totaal van artikel 1 4 1

60 000

41 400

1 4 2

Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

1 4 2 0

Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

196 000

133 000

Totaal van artikel 1 4 2

196 000

133 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

291 000

194 400

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0

Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen

418 000

585 408

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 5 2

418 000

585 408

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

418 000

585 408

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

12 000

12 000

Totaal van artikel 1 6 0

12 000

12 000

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

54 000

40 000

Totaal van artikel 1 6 1

54 000

40 000

1 6 2

Overige acties

1 6 2 0

Overige acties

24 000

12 000

Totaal van artikel 1 6 2

24 000

12 000

1 6 3

Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

1 6 3 0

Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

12 000

12 000

Totaal van artikel 1 6 3

12 000

12 000

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

12 000

12 000

Totaal van artikel 1 6 4

12 000

12 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

114 000

88 000

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

65 000

40 000

Totaal van artikel 1 7 0

65 000

40 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

65 000

40 000

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

12 000

12 000

Totaal van artikel 1 9 0

12 000

12 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

12 000

12 000

Totaal van titel 1

17 276 000

11 508 947

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 9 — PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeel in actieve dienst

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

45 000

1 1 1Overige beambten

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Huur- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

—

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

55 000

55 000

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Tijdelijk extern personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Advieswerk

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Overige diensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

58 000

58 000

1 1 8Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Reiskosten (incl. van gezinsleden)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

381 000

28 173

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Voorziening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0Dienstreizen en lokaal vervoer

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

340 000

150 000

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 0 0Restaurants, maaltijden en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 000

20 000

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

41 400

1 4 2Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

1 4 2 0Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

196 000

133 000

HOOFDSTUK 1 5 —UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 000

12 000

1 6 1Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 6 1 0Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

54 000

40 000

1 6 2Overige acties

1 6 2 0Overige acties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

24 000

12 000

1 6 3Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

1 6 3 0Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 000

12 000

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 000

12 000

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

40 000

HOOFDSTUK 1 9 —PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

1 9 0Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0Pensioenen en pensioenbijdragen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 000

12 000

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huren |
| 2 0 0 0 | Huren | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 40 000 | 15 600 | |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 345 000 | 145 600 | |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Schoonmaken en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Schoonmaken en onderhoud | 220 000 | 270 400 | |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 82 000 | 537 902 | |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Beveiliging van, en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Beveiliging van, en toezicht op de gebouwen | 68 000 | 48 000 | |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed |
| 2 0 8 0 | Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed | 25 000 | 25 000 | |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 100 000 | 234 000 | |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 100 000 | 234 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen |
| 2 1 0 0 | Aanschaf/onderhoud van apparatuur | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Aanschaf/onderhoud van software | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Ontwikkeling software | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Gebruikersondersteuning | 198 000 | 198 000 | |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 198 000 | 873 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 198 000 | 873 000 | |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 14 000 | — | |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Huur van meubilair | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Onderhoud en reparatie van meubilair | p.m. | — | |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf van voertuigen | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Huur of leasing van voertuigen | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Onderhoud en reparatie van voertuigen | 5 000 | — | |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop en behoud van boeken | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen | 14 000 | 14 000 | |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 34 000 | 34 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 433 000 | 491 200 | |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 83 000 | 57 900 | |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Overige financiële kosten | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 11 000 | 10 800 | |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 2 000 | 2 000 | |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Overige huishoudelijke uitgaven | 36 000 | 236 000 | |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Publicaties |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 15 000 | 8 800 | |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 15 000 | 8 800 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 239 000 | 397 700 | |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 84 000 | 58 800 | |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Aanschaf en installatie van uitrusting | 250 000 | 127 140 | |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 641 000 | 411 040 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 725 000 | 469 840 | |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen raad van bestuur |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen raad van bestuur | 290 000 | 377 673 | |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 290 000 | 377 673 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 290 000 | 377 673 | |
| | Totaal van titel 2 | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huren

2 0 0 0

Huren

1 759 000

1 747 200

Totaal van artikel 2 0 0

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

40 000

15 600

Totaal van artikel 2 0 1

40 000

15 600

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

345 000

145 600

Totaal van artikel 2 0 2

345 000

145 600

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaken en onderhoud

220 000

270 400

Totaal van artikel 2 0 3

220 000

270 400

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

82 000

537 902

Totaal van artikel 2 0 4

82 000

537 902

2 0 5

Beveiliging van, en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Beveiliging van, en toezicht op de gebouwen

68 000

48 000

Totaal van artikel 2 0 5

68 000

48 000

2 0 8

Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

2 0 8 0

Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

25 000

25 000

Totaal van artikel 2 0 8

25 000

25 000

2 0 9

Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met gebouwen

100 000

234 000

Totaal van artikel 2 0 9

100 000

234 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 639 000

3 023 702

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen

2 1 0 0

Aanschaf/onderhoud van apparatuur

350 000

300 000

2 1 0 1

Aanschaf/onderhoud van software

300 000

200 000

2 1 0 3

Ontwikkeling software

350 000

175 000

2 1 0 4

Gebruikersondersteuning

198 000

198 000

Totaal van artikel 2 1 0

1 198 000

873 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 198 000

873 000

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

102 000

96 800

2 2 0 1

Huur van technisch materieel en technische installaties

32 000

30 000

2 2 0 2

Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

14 000

—

Totaal van artikel 2 2 0

148 000

126 800

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

161 000

310 400

2 2 1 1

Huur van meubilair

p.m.

—

2 2 1 2

Onderhoud en reparatie van meubilair

p.m.

—

Totaal van artikel 2 2 1

161 000

310 400

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Aanschaf van voertuigen

70 000

p.m.

2 2 3 1

Huur of leasing van voertuigen

15 000

20 000

2 2 3 2

Onderhoud en reparatie van voertuigen

5 000

—

Totaal van artikel 2 2 3

90 000

20 000

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop en behoud van boeken

12 000

12 000

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

8 000

8 000

2 2 5 5

Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen

14 000

14 000

Totaal van artikel 2 2 5

34 000

34 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

433 000

491 200

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

83 000

57 900

Totaal van artikel 2 3 0

83 000

57 900

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 000

9 600

2 3 2 1

Overige financiële kosten

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

10 000

9 600

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

11 000

10 800

Totaal van artikel 2 3 3

11 000

10 800

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

2 000

2 000

Totaal van artikel 2 3 4

2 000

2 000

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden

82 000

72 600

2 3 5 9

Overige huishoudelijke uitgaven

36 000

236 000

Totaal van artikel 2 3 5

118 000

308 600

2 3 9

Publicaties

2 3 9 0

Publicaties

15 000

8 800

Totaal van artikel 2 3 9

15 000

8 800

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

239 000

397 700

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

84 000

58 800

Totaal van artikel 2 4 0

84 000

58 800

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

391 000

283 900

2 4 1 1

Aanschaf en installatie van uitrusting

250 000

127 140

Totaal van artikel 2 4 1

641 000

411 040

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

725 000

469 840

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen raad van bestuur

2 5 0 0

Vergaderingen raad van bestuur

290 000

377 673

Totaal van artikel 2 5 0

290 000

377 673

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

290 000

377 673

Totaal van titel 2

5 524 000

5 633 115

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huren

2 0 0 0Huren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

15 600

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

345 000

145 600

2 0 3Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

220 000

270 400

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

82 000

537 902

2 0 5Beveiliging van, en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Beveiliging van, en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

68 000

48 000

2 0 8Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

2 0 8 0Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

25 000

2 0 9Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0Overige uitgaven in verband met gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

234 000

HOOFDSTUK 2 1 —UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2 1 0Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen

2 1 0 0Aanschaf/onderhoud van apparatuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Aanschaf/onderhoud van software

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Ontwikkeling software

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Gebruikersondersteuning

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

198 000

198 000

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

14 000

—

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Huur van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

2 2 1 2Onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Aanschaf van voertuigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Huur of leasing van voertuigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Onderhoud en reparatie van voertuigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

—

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop en behoud van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

14 000

14 000

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

83 000

57 900

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Overige financiële kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

11 000

10 800

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

36 000

236 000

2 3 9Publicaties

2 3 9 0Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

8 800

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

84 000

58 800

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Aanschaf en installatie van uitrusting

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

250 000

127 140

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen raad van bestuur

2 5 0 0Vergaderingen raad van bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

290 000

377 673

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wetenschappelijk comité |
| 3 0 0 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 559 000 | 646 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Levensmiddelenadditieven, aroma's, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen |
| 3 0 1 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 559 000 | 650 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt |
| 3 0 2 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 699 000 | 628 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Gezondheid van gewassen, gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan |
| 3 0 3 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Risicobeoordeling pesticiden | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Maximumwaarden voor residuen | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Genetisch gemodificeerde organismen |
| 3 0 4 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 963 000 | 784 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Dieetproducten, voeding en allergieën |
| 3 0 5 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 543 000 | 276 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 5 | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Biologische gevaren |
| 3 0 6 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Geografisch risico BSE en BSE/TSE-testen | 305 000 | 160 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 6 | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Contaminanten in de voedselketen |
| 3 0 7 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 553 000 | 828 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 7 | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn |
| 3 0 8 0 | Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen | 388 000 | 472 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 8 | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Horizontale diensten |
| 3 0 9 0 | Diensten van deskundigen | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Crisisondersteuning | 48 000 | 50 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 9 | 702 000 | 50 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Vergaderingen |
| 3 1 0 0 | Adviesforum | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Andere reizen van derden die geen deel uitmaken van het wetenschappelijk comité of de wetenschappelijke panels | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Dienstreizen van personeel in verband met beleidstaken | 239 000 | 250 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 1 019 000 | 967 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 1 019 000 | 967 000 | |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Uitgaven voor vertaling en vertolking |
| 3 2 0 0 | Vertaling | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Vertolking | 48 000 | 50 000 | |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 525 000 | 450 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 525 000 | 450 000 | |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Gegevensverzameling en networking |
| 3 3 0 0 | Gegevensverzameling IT | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Networking van organisatie | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Wetenschappelijke samenwerking | 181 000 | 190 000 | |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 525 000 | 450 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 525 000 | 450 000 | |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Informatie en publicatie |
| 3 4 0 0 | Communicatie | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Publicaties | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Conferenties | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Web | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Beleidsuitgaven voor systemen |
| 3 5 0 0 | Specifieke IT-systemen t.b.v. de taakuitvoering | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Kwaliteitsbeheer/studies | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Toegang tot databases/documenten | 95 000 | 100 000 | |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 906 000 | 850 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 906 000 | 850 000 | |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Nieuwe risico's |
| 3 6 0 0 | Nieuwe risico's | 200 000 | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 200 000 | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 200 000 | p.m. | |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Technisch advies |
| 3 7 0 0 | Studies, werkbeoordelingen, rapporten | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | p.m. | p.m. | |
| HOOFDSTUK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Projecten |
| 3 8 0 0 | Uitbreiding | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Overige | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 8 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| HOOFDSTUK 3 0 — WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 1 — VERGADERINGEN
  HOOFDSTUK 3 2 — UITGAVEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING
  HOOFDSTUK 3 3 — GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING
  HOOFDSTUK 3 4 — INFORMATIE EN PUBLICATIE
  HOOFDSTUK 3 5 — BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN
  HOOFDSTUK 3 6 — NIEUWE RISICO's
  HOOFDSTUK 3 7 — TECHNISCH ADVIES
  HOOFDSTUK 3 8 — BIJZONDERE PROJECTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Wetenschappelijk comité

3 0 0 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

377 000

500 000

3 0 0 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

p.m.

50 000

3 0 0 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

559 000

646 000

Totaal van artikel 3 0 0

936 000

1 196 000

3 0 1

Levensmiddelenadditieven, aroma's, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen

3 0 1 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

239 000

250 000

3 0 1 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

100 000

p.m.

3 0 1 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

559 000

650 000

Totaal van artikel 3 0 1

898 000

900 000

3 0 2

Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt

3 0 2 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

50 000

p.m.

3 0 2 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

699 000

628 000

Totaal van artikel 3 0 2

749 000

628 000

3 0 3

Gezondheid van gewassen, gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan

3 0 3 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

50 000

p.m.

3 0 3 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

378 000

568 000

3 0 3 3

Risicobeoordeling pesticiden

826 000

800 000

3 0 3 4

Maximumwaarden voor residuen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 0 3

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Genetisch gemodificeerde organismen

3 0 4 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

191 000

200 000

3 0 4 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

191 000

p.m.

3 0 4 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

963 000

784 000

Totaal van artikel 3 0 4

1 345 000

984 000

3 0 5

Dieetproducten, voeding en allergieën

3 0 5 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

100 000

p.m.

3 0 5 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

543 000

276 000

Totaal van artikel 3 0 5

643 000

276 000

3 0 6

Biologische gevaren

3 0 6 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

239 000

361 000

3 0 6 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

50 000

p.m.

3 0 6 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

774 000

730 000

3 0 6 3

Geografisch risico BSE en BSE/TSE-testen

305 000

160 000

Totaal van artikel 3 0 6

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Contaminanten in de voedselketen

3 0 7 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

191 000

200 000

3 0 7 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

50 000

p.m.

3 0 7 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

553 000

828 000

Totaal van artikel 3 0 7

794 000

1 028 000

3 0 8

Diergezondheid en dierenwelzijn

3 0 8 0

Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

388 000

472 000

Totaal van artikel 3 0 8

388 000

472 000

3 0 9

Horizontale diensten

3 0 9 0

Diensten van deskundigen

654 000

p.m.

3 0 9 1

Crisisondersteuning

48 000

50 000

Totaal van artikel 3 0 9

702 000

50 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

9 077 000

8 153 000

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Vergaderingen

3 1 0 0

Adviesforum

573 000

550 000

3 1 0 1

Andere reizen van derden die geen deel uitmaken van het wetenschappelijk comité of de wetenschappelijke panels

207 000

167 000

3 1 0 2

Dienstreizen van personeel in verband met beleidstaken

239 000

250 000

Totaal van artikel 3 1 0

1 019 000

967 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

1 019 000

967 000

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Uitgaven voor vertaling en vertolking

3 2 0 0

Vertaling

477 000

400 000

3 2 0 1

Vertolking

48 000

50 000

Totaal van artikel 3 2 0

525 000

450 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

525 000

450 000

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Gegevensverzameling en networking

3 3 0 0

Gegevensverzameling IT

153 000

160 000

3 3 0 1

Networking van organisatie

191 000

100 000

3 3 0 2

Wetenschappelijke samenwerking

181 000

190 000

Totaal van artikel 3 3 0

525 000

450 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

525 000

450 000

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Informatie en publicatie

3 4 0 0

Communicatie

850 000

600 000

3 4 0 1

Publicaties

239 000

250 000

3 4 0 2

Conferenties

559 000

230 000

3 4 0 3

Web

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 4 0

1 648 000

1 080 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

1 648 000

1 080 000

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Beleidsuitgaven voor systemen

3 5 0 0

Specifieke IT-systemen t.b.v. de taakuitvoering

668 000

600 000

3 5 0 1

Kwaliteitsbeheer/studies

143 000

150 000

3 5 0 2

Toegang tot databases/documenten

95 000

100 000

Totaal van artikel 3 5 0

906 000

850 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

906 000

850 000

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Nieuwe risico's

3 6 0 0

Nieuwe risico's

200 000

p.m.

Totaal van artikel 3 6 0

200 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

200 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Technisch advies

3 7 0 0

Studies, werkbeoordelingen, rapporten

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 7 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 8

3 8 0

Projecten

3 8 0 0

Uitbreiding

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Overige

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 8 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

13 900 000

11 950 000

TOTAAL-GENERAAL

36 700 000

29 092 062

HOOFDSTUK 3 0 — WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 1 — VERGADERINGEN

HOOFDSTUK 3 2 — UITGAVEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

HOOFDSTUK 3 3 — GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

HOOFDSTUK 3 4 — INFORMATIE EN PUBLICATIE

HOOFDSTUK 3 5 — BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

HOOFDSTUK 3 6 — NIEUWE RISICO's

HOOFDSTUK 3 7 — TECHNISCH ADVIES

HOOFDSTUK 3 8 — BIJZONDERE PROJECTEN

HOOFDSTUK 3 0 —WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

3 0 0Wetenschappelijk comité

3 0 0 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

559 000

646 000

3 0 1Levensmiddelenadditieven, aroma's, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen

3 0 1 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

559 000

650 000

3 0 2Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt

3 0 2 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

699 000

628 000

3 0 3Gezondheid van gewassen, gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan

3 0 3 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Risicobeoordeling pesticiden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Maximumwaarden voor residuen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Genetisch gemodificeerde organismen

3 0 4 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

963 000

784 000

3 0 5Dieetproducten, voeding en allergieën

3 0 5 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

543 000

276 000

3 0 6Biologische gevaren

3 0 6 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Geografisch risico BSE en BSE/TSE-testen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

305 000

160 000

3 0 7Contaminanten in de voedselketen

3 0 7 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

553 000

828 000

3 0 8Diergezondheid en dierenwelzijn

3 0 8 0Rapporten, evaluaties, studies en wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden en leden van werkgroepen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

388 000

472 000

3 0 9Horizontale diensten

3 0 9 0Diensten van deskundigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Crisisondersteuning

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

48 000

50 000

HOOFDSTUK 3 1 —VERGADERINGEN

3 1 0Vergaderingen

3 1 0 0Adviesforum

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Andere reizen van derden die geen deel uitmaken van het wetenschappelijk comité of de wetenschappelijke panels

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Dienstreizen van personeel in verband met beleidstaken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

239 000

250 000

HOOFDSTUK 3 2 —UITGAVEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

3 2 0Uitgaven voor vertaling en vertolking

3 2 0 0Vertaling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Vertolking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

48 000

50 000

HOOFDSTUK 3 3 —GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

3 3 0Gegevensverzameling en networking

3 3 0 0Gegevensverzameling IT

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Networking van organisatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

181 000

190 000

HOOFDSTUK 3 4 —INFORMATIE EN PUBLICATIE

3 4 0Informatie en publicatie

3 4 0 0Communicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Conferenties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Web

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 5 —BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

3 5 0Beleidsuitgaven voor systemen

3 5 0 0Specifieke IT-systemen t.b.v. de taakuitvoering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Kwaliteitsbeheer/studies

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Toegang tot databases/documenten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

95 000

100 000

HOOFDSTUK 3 6 —NIEUWE RISICO's

3 6 0Nieuwe risico's

3 6 0 0Nieuwe risico's

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 7 —TECHNISCH ADVIES

3 7 0Technisch advies

3 7 0 0Studies, werkbeoordelingen, rapporten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 8 —BIJZONDERE PROJECTEN

3 8 0Projecten

3 8 0 0Uitbreiding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Overige

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

---

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| Totaal A* | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| Totaal B* | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| Totaal C* | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal D* | — | — | — | 3 | — | — |
| Totaal | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Totaal-generaal | 27 | 138 | 194 |

Categorie en rang

2003

2004

2005

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

Totaal A*

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

Totaal B*

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

Totaal C*

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Totaal D*

—

—

—

3

—

—

Totaal

—

27

4

134

4

190

Totaal-generaal

27

138

194

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/335

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2005

(2005/281/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | — | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | p.m. | — | 247,38 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Totaal van titel 6 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Totaal van titel 1

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

—

p.m.

35 454,79

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

—

0,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

—

247,38

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

35 702,17

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

220 000

80 000

45 919,95

Totaal van titel 6

220 000

80 000

45 919,95

TOTAAL-GENERAAL

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Totaal van titel 1

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1947/93 (PB L 181 van 23.7.1993, blz. 13).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van de Stichting in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (artikel B3-4 2 0 van de staat van ontvangsten en uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | — | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | — | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | — | p.m. | 35 454,79 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | — | p.m. | 35 454,79 |
| HOOFDSTUK 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 | p.m. | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 9 |
| 5 9 0 | Overige ontvangsten uit het administratieve beheer | p.m. | — | 247,38 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 | p.m. | — | 247,38 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN
  HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT
  HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

—

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

—

—

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

—

p.m.

35 454,79

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

—

p.m.

35 454,79

HOOFDSTUK 5 4

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten

p.m.

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4

p.m.

—

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

—

247,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

—

247,38

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

35 702,17

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

—

—

0,—

HOOFDSTUK 5 2 —INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

—

p.m.

35 454,79

HOOFDSTUK 5 4 —DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

5 4 0Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

—

0,—

HOOFDSTUK 5 9 —OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

—

247,38

TITEL 6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Ontvangsten uit de verkoop van publicaties | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Huuropbrengst van onroerende goederen | 4 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Totaal van titel 6 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

4 000

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

220 000

80 000

45 919,95

Totaal van titel 6

220 000

80 000

45 919,95

TOTAAL-GENERAAL

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0 0Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1 000

—

3 888,53

6 0 3Huuropbrengst van onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

4 000

—

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Totaal van titel 1 | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | HUREN | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Totaal van titel 2 | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Totaal van titel 3 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

340 000

420 000

362 600,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

95 000

142 000

134 395,21

Totaal van titel 1

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

530 000

695 000

451 226,32

2 1

HUREN

7 000

7 000

7 000,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

599 000

729 000

547 028,28

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

57 000

84 000

61 524,12

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

107 000

115 000

125 079,68

Totaal van titel 2

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Totaal van titel 3

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

TOTAAL-GENERAAL

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | — | 1 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Overuren | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 5 | Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Stagiairs | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (incl. van gezinsleden) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Aanpassingscoëfficiënten | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants en kantines | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Medische dienst | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Overige sociale diensten | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Ontvangst- en representatiekosten | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Totaal van titel 1 | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Gezinstoelagen

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

51 000

50 000

45 410,39

Totaal van artikel 1 1 0

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

39 000

38 000

37 641,59

Totaal van artikel 1 1 3

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

—

1 000

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Overuren

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Stagiairs

50 000

22 000

12 267,52

Totaal van artikel 1 1 7

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Reiskosten (incl. van gezinsleden)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Verhuiskosten

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

65 000

40 000

23 888,24

Totaal van artikel 1 1 8

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven

340 000

420 000

362 600,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

340 000

420 000

362 600,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Medische dienst

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Overige sociale diensten

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Ontvangst- en representatiekosten

10 000

7 000

6 412,49

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

95 000

142 000

134 395,21

Totaal van titel 1

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen, die zijn berekend met inachtneming van de lijst van het aantal ambten.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

686 000

661 000

578 820,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikelen 6 tot en met 8.

De gezinstoelagen omvatten:

| — | de kostwinnerstoelage, gelijk aan 5 % van het basissalaris, |
| --- | --- |

—

de kostwinnerstoelage, gelijk aan 5 % van het basissalaris,

| — | de kindertoelage, |
| --- | --- |

—

de kindertoelage,

| — | de toelage voor schoolgaande kinderen. |
| --- | --- |

—

de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

588 000

562 000

553 553,04

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikel 10.

De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van het basissalaris, de kostwinnerstoelage en de kindertoelage.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name artikel 38, leden 1 en 2.

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

39 000

38 000

37 641,59

Toelichting

De kwestie van de werkloosheidsverzekering is thans bij de Raad in behandeling.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

140 000

215 000

178 748,62

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name artikel 15 van bijlage IV.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

1 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale toelagen voor rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening overeenkomstig de financiële bepalingen.

1 1 5Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

20 000

15 871,43

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage II.

Door personeel van de categorieën C en D verricht overwerk kan worden gecompenseerd, hetzij via vaste vergoedingen, hetzij via vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 5Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500 000

350 000

513 389,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het inschakelen van uitzendkrachten en het uitbesteden van vertaalwerk, reproductiewerk (plannen, tekeningen, grafieken) en typewerk.

1 1 7 6Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

290 000

300 000

197 610,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van een uitwisselingsprogramma, op te zetten door de Stichting, voor ambtenaren uit de lidstaten en personen die hiertoe worden aangewezen door de sociale partners, overeenkomstig het besluit van de leiding van de Stichting in overleg met de raad van beheer.

1 1 7 7Stagiairs

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

22 000

12 267,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor praktijkopleiding op bestuurlijk gebied voor afgestudeerde jongeren, alsmede korte opleidingsbezoeken voor ambtenaren uit de lidstaten en personen die hiertoe worden aangewezen door de sociale partners.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

140 000

129 265,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van in verband met een vacature opgeroepen personen, alsmede de kosten van medisch onderzoek bij indiensttreding.

1 1 8 1Reiskosten (incl. van gezinsleden)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000

5 000

6 504,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskostenvergoedingen welke aan de personeelsleden verschuldigd zijn bij indiensttreding, beëindiging van het dienstverband of overplaatsing.

Tevens dient het ter dekking van de reiskosten van de gezinsleden.

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

130 000

109 000

129 705,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de inrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is), |
| --- | --- |

—

de inrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is),

| — | de wederinrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is), |
| --- | --- |

—

de wederinrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is),

aan functionarissen die na hun indiensttreding of bij hun tewerkstelling in een nieuwe standplaats van woonplaats moeten veranderen, alsmede bij de definitieve beëindiging van het dienstverband gevolgd door vestiging in een andere plaats.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

50 000

46 181,32

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikel 16.

Dit krediet dient ter dekking van de aan de functionarissen verschuldigde verhuiskosten.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

40 000

23 888,24

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikel 17.

Dit krediet dient ter dekking van de aan de functionarissen verschuldigde tijdelijke dagvergoedingen.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitbetaling van aanpassingscoëfficiënten, enz.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

340 000

420 000

362 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van de Stichting.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

110 000

92 774,91

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de completering van materiaal voor het restaurant en ter subsidiëring van kantinemaaltijden.

1 4 1Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

15 000

12 475,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de jaarlijkse medische onderzoeken.

1 4 2Overige sociale diensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

10 000

22 731,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de Stichting in de kosten van de sociale activiteiten ten behoeve van haar functionarissen.

1 4 3Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

7 000

6 412,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Schoonmaken en onderhoud | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Inrichting van de dienstruimten | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Huren | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Vervanging van technisch materieel en technische installaties | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 1 | Vervanging van vervoermiddelen | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Dienst- en werkkleding | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Kleine uitgaven | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en verzendkosten | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Totaal van titel 2 | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 1 — HUREN
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 1

Verzekeringen

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

76 000

130 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

530 000

695 000

451 226,32

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huren

7 000

7 000

7 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

7 000

7 000

7 000,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Vervanging van technisch materieel en technische installaties

—

—

0,—

2 2 0 2

Huur van technisch materieel en technische installaties

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

370 000

544 000

339 301,64

Totaal van artikel 2 2 0

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

—

—

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 1

Vervanging van vervoermiddelen

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

1 000

4 000

2 552,35

Totaal van artikel 2 2 3

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm

26 000

20 000

8 976,18

Totaal van artikel 2 2 5

81 000

65 000

46 951,23

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

599 000

729 000

547 028,28

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

8 000

30 000

22 883,31

Totaal van artikel 2 3 2

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Dienst- en werkkleding

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0

Publicaties

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Kleine uitgaven

1 000

1 000

114,95

Totaal van artikel 2 3 9

10 000

21 000

8 758,55

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

57 000

84 000

61 524,12

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie

70 000

80 000

92 089,21

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

107 000

115 000

125 079,68

Totaal van titel 2

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 1 — HUREN

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

2 0 1Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

62 000

68 000

62 183,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor het gebouw.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

61 000

77 000

65 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verbruikskosten in de loop van het jaar.

2 0 3Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

185 000

182 000

183 836,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor schoonmaken en onderhoud van de kantoren van de Stichting.

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

89 000

170 000

70 208,44

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten voor inrichtingswerkzaamheden in de kantoren van de Stichting en in het bijzonder de voltooiing van de inrichting van het nieuwe gebouw.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

57 000

68 000

69 998,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de beveiliging en bewaking van de kantoren van de Stichting.

2 0 9Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

76 000

130 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, met name straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst, enz.

HOOFDSTUK 2 1 —HUREN

2 1 0Huren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 000

7 000

7 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van een „bureau de passage” ten behoeve van de Stichting te Brussel.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

16 000

10 000

13 953,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van technisch materieel en installaties.

2 2 0 1Vervanging van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten voor de vervanging van technisch materieel en installaties.

2 2 0 2Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

32 000

26 000

30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van technisch materieel en installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

69 000

65 000

57 974,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van technisch materieel en installaties.

2 2 0 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

370 000

544 000

339 301,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de huur en het onderhoud van materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

15 000

54 566,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van meubilair ten behoeve van het personeel en de uitrusting van vergaderzalen.

2 2 1 1Vervanging van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 1Vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

4 000

2 552,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het gebruik van de voertuigen van de Stichting.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

25 000

20 978,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van boekwerken, documenten en niet-periodieke andere publicaties die de Stichting voor haar werk nodig heeft.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

20 000

16 996,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor abonnementen op dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, staatsbladen, parlementaire documenten, diverse bulletins en andere speciale publicaties.

2 2 5 5Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

26 000

20 000

8 976,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan het gebruik van on-linegegevensbanken.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

36 000

30 000

26 997,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en benodigdheden voor de reproductieapparatuur.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000

30 000

22 883,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door de bank in rekening te brengen kosten (commissieberekeningen, discontopercentage).

2 3 5Dienst- en werkkleding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

3 000

2 885,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, het onderhoud en de reiniging van dienst- en werkkleding.

2 3 9Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 000

20 000

8 643,60

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1417/76 van de Raad van 1 juni 1976 houdende financiële bepalingen voor de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 164 van 24.6.1976, blz. 16), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1949/93 (PB L 181 van 23.7.1993, blz. 26).

Dit krediet dient ter dekking van publicatiekosten, met name die voor de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van de Stichting in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede alinea, van de financiële bepalingen.

2 3 9 4Kleine uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000

114,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet voorziene andere huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

37 000

35 000

32 990,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van frankeerkosten, inclusief de kosten van het verzenden van postpakketten en dergelijke.

2 4 1Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 000

80 000

92 089,21

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste abonnementskosten, de kosten van de verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparatie en onderhoud van het materieel.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Opbouw van een operationele documentatie | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Verspreiding van kennis |
| 3 0 1 0 | Publicatie van studieresultaten | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Publicatie van het jaarverslag | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Marketing- en publiciteitsactiviteiten | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Onderzoeken en proefprogramma’s op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, comités van deskundigen, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten |
| 3 0 4 0 | Algemene kosten van vergaderingen | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Vertolkingskosten | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen van de raad van beheer | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Vergaderingen van het comité van deskundigen | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz. | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Totaal van titel 3 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Verspreiding van kennis

3 0 1 0

Publicatie van studieresultaten

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Publicatie van het jaarverslag

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Marketing- en publiciteitsactiviteiten

300 000

315 000

224 292,74

Totaal van artikel 3 0 1

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Onderzoeken en proefprogramma’s op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, comités van deskundigen, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten

3 0 4 0

Algemene kosten van vergaderingen

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Vertolkingskosten

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Vergaderingen van de raad van beheer

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Vergaderingen van het comité van deskundigen

—

10 000

9 494,28

Totaal van artikel 3 0 4

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.

400 000

543 000

440 436,56

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Totaal van titel 3

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

TOTAAL-GENERAAL

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Opbouw van een operationele documentatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

470 000

510 000

485 087,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aankopen van werken, het tot stand brengen van kaartsystemen of catalogi en het uitvoeren van daarmee verband houdende mechanografische werkzaamheden, een en ander met het doel te komen tot een gerichte documentatie betreffende met name actuele gegevens, recente ontwikkelingen en onderzoeken op de onderhavige gebieden.

3 0 1Verspreiding van kennis

3 0 1 0Publicatie van studieresultaten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de publicatie van studieresultaten.

3 0 1 1Publicatie van het jaarverslag

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Marketing- en publiciteitsactiviteiten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

300 000

315 000

224 292,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan marketing- en publiciteitskosten in verband met de werkzaamheden van de Stichting (enquêtes, brochures, videofilms, affiches, enz.) verbonden kosten.

3 0 2Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

18 000

10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor deelname door de Stichting aan de activiteiten van soortgelijke instituten en stichtingen.

3 0 3Onderzoeken en proefprogramma’s op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van onderzoekscontracten en specifieke projecten die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van de Stichting met betrekking tot de levens- en arbeidsomstandigheden.

3 0 4Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, comités van deskundigen, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten

3 0 4 0Algemene kosten van vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

950 000

960 000

888 949,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van seminars, colloquia, coördinatie- en evaluatiebijeenkomsten die zullen bijdragen tot de uitvoering van de werkprogramma's van de Stichting.

3 0 4 1Vertolkingskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

130 000

183 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten in verband met de organisatie van vergaderingen van de raad van beheer en van het comité van deskundigen, seminars, colloquia, coördinatie- en evaluatiebijeenkomsten die zullen bijdragen tot de uitvoering van de werkprogramma's van de Stichting.

3 0 4 2Vergaderingen van de raad van beheer

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

220 000

164 901,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van beheer, inclusief reis- en verblijfkosten en eventuele kosten van het huren van zalen.

3 0 4 3Vergaderingen van het comité van deskundigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

10 000

9 494,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van het comité van deskundigen, inclusief reis- en verblijfkosten en eventuele kosten van het huren van zalen.

3 0 5Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

543 000

440 436,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaling van de studierapporten van de Stichting en de werkdocumenten voor seminars, colloquia, evaluatiebijeenkomsten, enz. in de verschillende talen van de Gemeenschap.

---

Categorie en rang

| Categorie en rang | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Vaste ambten (1) |
| Directeur (A2) | 1 | 1 |
| Adjunct-directeur(A3) | 1 | 1 |
| A4 | 10 | 10 |
| A5 | 9 | 10 |
| A6 | 9 | 8 |
| A7 | 2 | 2 |
| A8 | 2 | 3 |
| Totaal | 34 | 35 |
| B1 | 4 | 5 |
| B2 | 6 | 7 |
| B3 | 9 | 8 |
| B4 | 2 | 1 |
| B5 | 3 | 4 |
| Totaal | 24 | 25 |
| C1 | 6 | 6 |
| C2 | 10 | 12 |
| C3 | 6 | 4 |
| C4 | 8 | 8 |
| C5 | 2 | 3 |
| Totaal | 32 | 33 |
| D1 | 1 | 1 |
| D2 | — | — |
| D3 | — | — |
| Totaal | 1 | 1 |
| Totaal-generaal | 91 | 94 |

2004

2005

Vaste ambten

Vaste ambten (1)

Directeur (A2)

1

1

Adjunct-directeur(A3)

1

1

A4

10

10

A5

9

10

A6

9

8

A7

2

2

A8

2

3

Totaal

34

35

B1

4

5

B2

6

7

B3

9

8

B4

2

1

B5

3

4

Totaal

24

25

C1

6

6

C2

10

12

C3

6

4

C4

8

8

C5

2

3

Totaal

32

33

D1

1

1

D2

—

—

D3

—

—

Totaal

1

1

Totaal-generaal

91

94

---

(1)  Er kunnen extra ambten worden gecreëerd ter compensatie van ambten die door in deeltijd werkende functionarissen worden bekleed. Per categorie kan het aantal nieuwe posten niet groter zijn dan het aantal posten dat op die manier vrijkomt.

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/365

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2005

(2005/282/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Totaal van titel 1 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Totaal van titel 2 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 3 0 | DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN VAN ACTIVITEITEN HET BUREAU | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Totaal van titel 5 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Totaal van titel 9 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Totaal van titel 1

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Totaal van titel 2

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

3 0

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN VAN ACTIVITEITEN HET BUREAU

530 000

573 000

486 000,—

Totaal van titel 3

530 000

573 000

486 000,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Totaal van titel 5

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

103

1 117 618,—

Totaal van titel 6

p.m.

103

1 117 618,—

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

—

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

—

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

300 000

430 000

652 646,49

Totaal van titel 9

300 000

430 000

652 646,49

TOTAAL-GENERAAL

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

TITEL 1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangen vergoedingen | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Totaal van titel 1 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangen vergoedingen

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Totaal van titel 1

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

HOOFDSTUK 1 0 — ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 1 0 —ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0 0Ontvangen vergoedingen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 297/95 van de Raad van 10 februari 1995 inzake de vergoedingen die aan het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald (PB L 35 van 15.2.1995, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2743/98 (PB L 345 van 19.12.1998, blz. 3).

TITEL 2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Bijdrage van de Europese Gemeenschap | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Totaal van titel 2 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdrage van de Europese Gemeenschap

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Totaal van titel 2

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0Bijdrage van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Toelichting

In de algemene begroting van de Europese Unie is een bijdrage ten gunste van het Bureau opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (artikel B 5-3 1 2 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting). Deze subsidie dient tevens ter dekking van de kosten van de aanwijzingsprocedure voor weesgeneesmiddelen.

2 0 1Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Toelichting

Op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen ontvangt het Europees Geneesmiddelenbureau van de Europese Gemeenschap, los van overige subsidies van de Europese Unie, een speciale bijdrage die uitsluitend mag worden gebruikt ter compensatie van de vrijstelling van betaling van alle vergoedingen voor weesgeneesmiddelen.

TITEL 3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | EER-bijdrage | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Bijdragen van de geassocieerde landen van Midden-Europa | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN VAN ACTIVITEITEN HET BUREAU |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

EER-bijdrage

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Bijdragen van de geassocieerde landen van Midden-Europa

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

530 000

573 000

486 000,—

Totaal van titel 3

530 000

573 000

486 000,—

HOOFDSTUK 3 0 — DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN VAN ACTIVITEITEN HET BUREAU

HOOFDSTUK 3 0 —DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN VAN ACTIVITEITEN HET BUREAU

3 0 0EER-bijdrage

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

530 000

573 000

486 000,—

Toelichting

Krachtens artikel 82 en de Protocollen nrs. 31 en 32 van de EER-overeenkomst, is dit artikel bestemd voor de boeking van de bijdragen van EVA-landen.

3 0 1Bijdragen van de geassocieerde landen van Midden-Europa

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van de bijdragen van de geassocieerde landen van Midden-Europa.

TITEL 5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Bankrente | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Ontvangsten uit verkoop van publicaties | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Totaal van titel 5 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Bankrente

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Ontvangsten uit verkoop van publicaties

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Totaal van titel 5

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 2 —ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2 0Bankrente

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit exportcertificaten, toestemming voor parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen.

5 2 2Ontvangsten uit verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

44 000

44 000

27 074,17

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit de verkoop van publicaties van het Bureau, ongeacht hun vorm en inclusief copyright.

5 2 3Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van de ontvangsten van het Bureau voortvloeiend uit de organisatie van seminars.

5 2 4Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van ontvangsten uit de verkoop van eigen software van het Geneesmiddelenbureau en van ontvangsten uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen.

TITEL 6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Bijdragen aan communautaire programma's en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| HOOFDSTUK 6 0 — BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Bijdragen aan communautaire programma's en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven

p.m.

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

103

1 117 618,—

Totaal van titel 6

p.m.

103

1 117 618,—

HOOFDSTUK 6 0 — BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0 0Bijdragen aan communautaire programma's en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

103

1 117 618,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit specifieke, door het Bureau ondernomen activiteiten, op verzoek van de Commissie, van andere instellingen van de Europese Unie of van internationale organisaties met toestemming van de raad van beheer van het Bureau.

6 0 1Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van ontvangsten uit programma’s die gezamenlijk worden uitgevoerd met andere vergunningverlenende agentschappen (binnen en buiten de Europese Unie), farmaceutische bedrijven of andere, door de raad van bestuur van het Bureau erkende organen.

TITEL 7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 7 0 — CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar

p.m.

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

—

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

—

0,—

HOOFDSTUK 7 0 — CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 7 0 —CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0 0Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van het saldo van de resultatenrekening van voorgaande jaren in overeenstemming met artikel 16 van het financieel reglement van het Geneesmiddelenbureau.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Totaal van titel 9 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

300 000

430 000

652 646,49

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

300 000

430 000

652 646,49

Totaal van titel 9

300 000

430 000

652 646,49

TOTAAL-GENERAAL

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

300 000

430 000

652 646,49

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Totaal van titel 1 | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Totaal van titel 2 | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Totaal van titel 3 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

591 000

453 000

299 268,99

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

447 000

282 000

376 635,45

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

5 000

0,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

70 000

35 000

22 832,74

1 8

ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

1 189 000

945 000

714 417,34

Totaal van titel 1

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

907 000

574 000

467 747,66

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

580 000

427 000

400 152,86

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

10 000

10 000

937,29

Totaal van titel 2

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Totaal van titel 3

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Vaste vergoedingen | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Bijzondere adviseurs | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Arbeidscontractanten | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel |
| 1 1 2 0 | Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoersvergoedingen | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Overuren | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken en tolken van het directoraat-generaal Tolken | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Vertaalbureau te Luxemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Werk door derden | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (inclusief gezinsleden) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingen van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants en kantines | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Medische dienst | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 | Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 | Buitengewone bijstand | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| HOOFDSTUK 1 8 |
| 1 8 2 |
| Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel |
| 1 8 2 0 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Totaal van artikel 1 8 2 | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten |
| 1 8 3 0 | Ziektekostenverzekering | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Werkloosheidsverzekering voor functionarissen | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 8 3 | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Totaal van titel 1 | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR
  HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 8 — ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Gezinstoelagen

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Vaste vergoedingen

148 000

154 000

131 817,01

Totaal van artikel 1 1 0

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Bijzondere adviseurs

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Arbeidscontractanten

350 000

5 000

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

1 1 2 0

Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

612 000

544 000

533 062,29

Totaal van artikel 1 1 2

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoersvergoedingen

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Overuren

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en tolken van het directoraat-generaal Tolken

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Vertaalbureau te Luxemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Werk door derden

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Totaal van artikel 1 1 7

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Reiskosten (inclusief gezinsleden)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Verhuiskosten

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

205 000

170 000

75 297,74

Totaal van artikel 1 1 8

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 9

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

591 000

453 000

299 268,99

Totaal van artikel 1 3 0

591 000

453 000

299 268,99

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

591 000

453 000

299 268,99

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Medische dienst

80 000

25 000

57 140,47

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

447 000

282 000

376 635,45

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau

150 000

145 000

71 886,29

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

1 290 000

766 000

459 314,97

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

3 000

3 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

5 000

5 000

0,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

70 000

35 000

22 832,74

Totaal van artikel 1 7 0

70 000

35 000

22 832,74

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

70 000

35 000

22 832,74

HOOFDSTUK 1 8

1 8 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 8 2 0

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

25 000

25 000

22 000,—

Totaal van artikel 1 8 2

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 8 3 0

Ziektekostenverzekering

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Werkloosheidsverzekering voor functionarissen

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen

20 000

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 8 3

1 164 000

920 000

692 417,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8

1 189 000

945 000

714 417,34

Totaal van titel 1

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 8 — ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, van toepassing krachtens Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden dat voorkomt op de lijst van het aantal ambten.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 bis, 42 ter, 62, 67 en 68 bis, alsmede bijlage VII, artikel 3, lid 2.

Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen: kostwinnerstoelage, kindertoelage, toelage voor nog niet leerplichtige kinderen, toelage voor schoolgaande kinderen (inclusief speciale beurzen in het kader van een jaarlijks door de directeur vast te stellen voorziening) en toelage voor ouderschapsverlof voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 3Vaste vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

148 000

154 000

131 817,01

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelagen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, de kosten van dienstreizen en andere kosten van de bijzondere adviseurs.

1 1 1 4Arbeidscontractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

350 000

5 000

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3 bis, en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van alle arbeidscontractanten.

1 1 2Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

1 1 2 0Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

612 000

544 000

533 062,29

Toelichting

Statuut van op de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor introductiecursussen voor nieuw personeel, cursussen voor de bijscholing van het personeel, omscholing, cursussen in verband met het gebruik van moderne technieken, informatiebijeenkomsten over EU-kwesties, enz.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven in verband met de aankoop van materiaal en documentatie alsmede voor het aantrekken van deskundigen voor de organisatie van voornoemde cursussen.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

3 000

3 569,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkeringen in geval van overlijden van een ambtenaar:






  — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden, |
| --- | --- | --- |

—

uitkeringen in geval van overlijden van een ambtenaar:

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden,

| — | de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

350 000

320 000

245 490,08

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de eenmalige betaling van reiskosten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen, hun echtgenoten/s en van hen afhankelijke personen van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2Huisvestings- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000

1 189,92

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 4 4Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000

892,44

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 15.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een bijzondere vergoeding die wordt toegekend aan functionarissen in de hoedanigheid van rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening.

1 1 4 9Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 34.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid; |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid;

| — | de vergoeding bij opzegging door het Bureau van een overeenkomst met een daarvoor in aanmerking komende functionaris. |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij opzegging door het Bureau van een overeenkomst met een daarvoor in aanmerking komende functionaris.

1 1 5Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen en plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance tolken en tolken van het directoraat-generaal Tolken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentiepersoneel, alsmede van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie zijn geleverd voor alle vergaderingen die verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

1 1 7 3Vertaalbureau te Luxemburg

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertalingen, inclusief betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle teksten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

1 1 7 4Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

155 000

133 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven die de Commissie moet maken voor aan het Bureau verleende administratieve assistentie, zoals bijvoorbeeld geautomatiseerde salarisadministratie.

1 1 7 5Werk door derden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van

| — | tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel, |
| --- | --- |

—

tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel,

| — | de kosten van tijdelijke medewerkers die de uitvoering van bepaalde incidentele taken mogelijk maken, |
| --- | --- |

—

de kosten van tijdelijke medewerkers die de uitvoering van bepaalde incidentele taken mogelijk maken,

| — | reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Geneesmiddelenbureau deze niet kan uitvoeren, |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Geneesmiddelenbureau deze niet kan uitvoeren,

| — | de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Geneesmiddelenbureau zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit, |
| --- | --- |

—

de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Geneesmiddelenbureau zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit,

| — | de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma. |
| --- | --- |

—

de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

310 000

242 000

248 066,48

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanwervingsprocedure, zoals publicatiekosten, reis- en verblijfkosten, alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.), alsmede kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding.

1 1 8 1Reiskosten (inclusief gezinsleden)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

33 000

20 000

8 816,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die zijn verschuldigd aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen (met inbegrip van hun gezinsleden) bij hun indiensttreding of vertrek dan wel overplaatsing naar een andere standplaats.

1 1 8 2Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

351 000

315 000

257 168,24

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

110 000

120 000

81 900,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

205 000

170 000

75 297,74

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of overplaatsing van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, alsmede bijlage VII, artikel 17, lid 3.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van daarvoor in aanmerking komende functionarissen. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.

1 1 9 1Voorziening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de eventuele aanpassing van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag slechts na overschrijving naar de desbetreffende onderdelen van dit hoofdstuk worden gebruikt, overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

591 000

453 000

299 268,99

Toelichting

Statuut van toepassing op de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, met inbegrip van vergaderingen buiten de kantoorruimten van het Bureau, voor het personeel van het Bureau op wie het statuut van toepassing is, alsmede voor nationale of internationale deskundigen of ambtenaren die bij het Bureau zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 4 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

367 000

257 000

319 494,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met inbegrip van onderhoud.

Het dient ook ter dekking van de gewone uitgaven voor de vervanging van bestaand materiaal en de aanschaf van nieuw, voorzover deze niet bij de lopende uitgaven kunnen worden opgenomen, evenals uitgaven in verband met advisering.

1 4 1Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

25 000

57 140,47

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient, behalve ter dekking van de honoraria van artsen, ter dekking van de kosten van preventief onderzoek (speciaal onderzoek, analyses, enz.), farmaceutische artikelen (verbandmateriaal, geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de invaliditeitscommissie.

HOOFDSTUK 1 5 —UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bezoeken door deskundigen, werkzaam bij overheidsinstellingen en andere instanties in en buiten de Europese Unie.

1 5 3Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

145 000

71 886,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met stages voor jonge academici.

Deze uitgaven kunnen de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiaires omvatten, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage en de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schenkingen, leningen en voorschotten die kunnen worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met centra voor kinderopvang en kinderdagverblijven.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

3 000

0,—

Toelichting

Dit krediet is, in het kader van het gehandicaptenbeleid, bestemd voor de volgende categorieën gehandicapten:

| — | daarvoor in aanmerking komende functionarissen in actieve dienst, |
| --- | --- |

—

daarvoor in aanmerking komende functionarissen in actieve dienst,

| — | echtgenoten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen in actieve dienst, |
| --- | --- |

—

echtgenoten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen in actieve dienst,

| — | alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. |
| --- | --- |

—

alle kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 000

35 000

22 832,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verplichtingen van het Bureau op het gebied van recepties en representatie.

Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Bureau worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 8 —ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

1 8 2Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 8 2 0Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

25 000

22 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de kosten van het recreatiecentrum, culturele activiteiten, subsidies aan personeelsverenigingen, het beheer van en nieuwe uitrusting voor sportcentra en initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten.

1 8 3Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 8 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

650 000

565 000

464 465,79

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering (3,4 % van het basissalaris).

1 8 3 1Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

186 000

175 000

118 753,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, alsmede bijlage VIII, artikel 15.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,67 % van het basissalaris), alsmede van de bijkomende uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de terzake geldende bepalingen van het statuut.

1 8 3 2Werkloosheidsverzekering voor functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

308 000

180 000

109 198,06

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsverzekering voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 8 3 3Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het Geneesmiddelenbureau voor de totstandkoming of de handhaving van de pensioenrechten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen in hun land van herkomst.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Schoonmaak en onderhoud | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Inrichting van dienstruimten | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Veiligheid en bewaking van de gebouwen | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Onderhoud van computernetwerken en -materieel |
| 2 1 1 0 | Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten |
| 2 1 2 0 | Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Huur van hardware en software voor specifieke projecten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Vervanging van technisch materieel en technische installaties | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Eerste aanschaf van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Vervanging van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Huur van vervoermiddelen | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel, documentatie en reproductie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Behoud van documenten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Financiële lasten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële lasten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen en aanverwant intern transport | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Archivering van documenten | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Bedrijfscontinuïteit | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Overige huishoudelijke uitgaven | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Publicaties |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telecommunicatie | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatieapparatuur | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen in het algemeen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen in het algemeen | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Totaal van titel 2 | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Verzekeringen

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Schoonmaak en onderhoud

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Veiligheid en bewaking van de gebouwen

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

HOOFDSTUK 2 1

2 1 1

Onderhoud van computernetwerken en -materieel

2 1 1 0

Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau

1 091 000

500 000

877 391,26

Totaal van artikel 2 1 1

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten

2 1 2 0

Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Huur van hardware en software voor specifieke projecten

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Totaal van artikel 2 1 2

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Vervanging van technisch materieel en technische installaties

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Huur van technisch materieel en technische installaties

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

275 000

240 000

213 249,95

Totaal van artikel 2 2 0

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

p.m.

1 000

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Eerste aanschaf van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Vervanging van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Huur van vervoermiddelen

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 3

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Speciaal materieel, documentatie en reproductie

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Behoud van documenten

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

374 000

153 000

126 493,90

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

1 236 000

661 000

818 753,20

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

266 000

195 000

188 714,18

Totaal van artikel 2 3 0

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Financiële lasten

2 3 2 0

Bankkosten

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Overige financiële lasten

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

200 000

84 000

52 104,18

Totaal van artikel 2 3 3

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

20 000

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 3 4

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Archivering van documenten

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Bedrijfscontinuïteit

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Overige huishoudelijke uitgaven

1 000

1 000

779,82

Totaal van artikel 2 3 5

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Publicaties

2 3 9 0

Publicaties

20 000

20 000

17 800,—

Totaal van artikel 2 3 9

20 000

20 000

17 800,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

907 000

574 000

467 747,66

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

246 000

174 000

165 350,25

Totaal van artikel 2 4 0

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telecommunicatie

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Telecommunicatieapparatuur

37 000

55 000

65 927,69

Totaal van artikel 2 4 1

334 000

253 000

234 802,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

580 000

427 000

400 152,86

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen in het algemeen

2 5 0 0

Vergaderingen in het algemeen

10 000

10 000

937,29

Totaal van artikel 2 5 0

10 000

10 000

937,29

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

10 000

10 000

937,29

Totaal van titel 2

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderzalen, magazijnen, garages en parkeerruimten.

2 0 1Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

350 000

295 000

234 312,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede voor de inboedel, wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

448 000

368 000

256 893,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3Schoonmaak en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

496 000

369 000

324 023,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, enz.; het betreft ook de uitgaven voor periodieke schoonmaakbeurten, de aanschaf van onderhouds-, schoonmaak-, was- en chemische reinigingsmiddelen, enz. en uitgaven voor schilder- en reparatiewerkzaamheden plus vervangend materieel.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van aankoop, huur en onderhoud van planten.

2 0 4Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking, enz.

2 0 5Veiligheid en bewaking van de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met de veiligheid van personen en gebouwen, met name de contracten voor beveiligingsdiensten, de aanschaf, huur en het onderhoud van beveiligings- en brandbestrijdingsapparatuur, de vervanging van de uitrusting van brandpiketten en de uitgaven in verband met wettelijke controles, met inbegrip van terugkerende uitgaven voor bijvoorbeeld naamkaarten, toegangspassen, enz.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van technische ondersteuning.

2 0 8Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

125 000

249 000

168 195,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor financiële en technische expertises vóór aankoop en constructie van een gebouw.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven voor technische bijstand in verband met belangrijke inrichtingswerkzaamheden.

2 0 9Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen die niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen van hoofdstuk 2 0, met name de kosten voor het beheer van gebouwen met meerdere huurders, de kosten in verband met het opmaken van de boedelbeschrijving, alsmede de heffingen voor openbare nutsvoorzieningen (vuilnisophaaldienst, enz.).

HOOFDSTUK 2 1 —UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

2 1 1Onderhoud van computernetwerken en -materieel

2 1 1 0Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van computer- en andere, gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor het dagelijks functioneren.

2 1 1 1Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

570 000

542 000

130 641,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van programmapakketten en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 1 2Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

7 000

6 114,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vervanging van bestaande hardware, programmapakketten en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 1 3Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur en leasing van hardware en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau, in het geval dat aankoop te duur is of moeilijk te verwezenlijken vanwege budgettaire restricties.

2 1 1 4Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van de in de posten 2 1 1 0 tot en met 2 1 1 3 genoemde uitrusting.

2 1 1 5Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en dienstverlening, alsmede analyse, programmering en technische ondersteuning die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 2Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten

2 1 2 0Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van computer- en andere, gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor specifieke projecten.

2 1 2 1Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aankoop van programmapakketten en software voor specifieke projecten.

2 1 2 2Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de vervanging van bestaande hardware, programmapakketten en software voor specifieke projecten.

2 1 2 3Huur van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur of leasing van hardware en software voor specifieke projecten, in het geval dat aanschaf te duur is of moeilijk te verwezenlijken vanwege budgettaire restricties.

2 1 2 4Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Toelichting

Diet krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van de in de posten 2 1 2 0 tot en met 2 1 2 3 genoemde uitrusting.

2 1 2 5Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Toelichting

Diet krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en dienstverlening, alsmede analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

98 000

22 000

64 629,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor audiovisueel materieel, materieel voor reproductiewerkzaamheden, archivering, bibliotheek en materieel ten behoeve van de tolkendienst.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 1Vervanging van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

37 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de vervanging van met name audiovisueel materieel, materieel voor reproductiewerkzaamheden, archivering, bibliotheek en materieel ten behoeve van de tolkendienst, zoals cabines voor simultaanvertaling, koptelefoons en installaties en voorzieningen voor simultaanvertaling.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor vervanging van installaties en materieel voor gehandicapten.

2 2 0 2Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 500

1 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van materieel waarvan de aankoop economisch niet verantwoord zou zijn of dat wegens budgettaire beperkingen moeilijk kan worden aangeschaft.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 3Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

275 000

240 000

213 249,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het in de posten 2 2 0 0 tot en met 2 2 0 1 bedoelde materieel, alsook o.a. voor leasecontracten voor fotokopieerapparaten en ander technisch materieel en de bijbehorende kosten voor technische ondersteuning.

Tevens dient het ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van installaties en materieel voor gehandicapten.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

438 000

67 000

261 039,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van kantoormeubilair en speciaal meubilair, met name ergonomisch meubilair, rekken voor de archieven, enz.

2 2 1 1Vervanging van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

8 000

176 000

153 300,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van verouderd en versleten meubilair.

2 2 1 2Huur van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

1 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Eerste aanschaf van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 1Vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van voertuigen die in de loop van het begrotingsjaar zoveel kilometers zullen hebben afgelegd dat vervanging gerechtvaardigd is.

2 2 3 2Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 500

1 000

40,92

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van auto's op korte of op lange termijn.

2 2 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud, reparatie en verzekering van dienstauto's (brandstof, olie, banden, diverse benodigdheden, onderdelen, gereedschap, enz.)

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

49 000

28 169,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en ander niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Bureau.

2 2 5 1Speciaal materieel, documentatie en reproductie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden (systeemkaarten, boekenplanken, catalogi, enz.).

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

309 000

104 000

98 324,05

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen, vakbladen, staatsbladen, parlementaire documenten, statistieken betreffende de buitenlandse handel, diverse bulletins, on-linedatabases, andere gespecialiseerde publicaties en bibliotheekdiensten.

2 2 5 4Behoud van documenten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van inbinden en dergelijke, noodzakelijk voor het behoud van boeken en andere publicaties.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

266 000

195 000

188 714,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden, alsmede benodigdheden voor reproductiewerkzaamheden en voor uitbesteding van werk aan drukkerijen.

2 3 2Financiële lasten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

90 000

71 000

70 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, debetrenten en diverse kosten).

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door het Bureau bij het beheren van zijn begroting geleden koersverliezen, voorzover deze verliezen niet kunnen worden gecompenseerd met koerswinsten.

2 3 2 9Overige financiële lasten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

84 000

52 104,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen als adviseur voor het Bureau.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven die door het Hof van Justitie of andere rechterlijke instanties ten laste van het Bureau kunnen worden gebracht.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000

1 430,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van allerlei verzekeringen (dienstreisverzekeringen, accountantsverzekering, enz.) en van de in artikel 64 van het financieel reglement van het Bureau genoemde verzekeringskosten.

2 3 5 3Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

55 000

35 000

7 819,48

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuizingen van afdelingen en interne transportkosten (ontvangst, opslag, plaatsing) ten aanzien van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 4Archivering van documenten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

151 000

91 000

128 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het verwerken en opvragen van documenten in opslagplaatsen buiten de kantoorruimten van het Bureau, alsmede de met de opslag verband houdende kosten.

2 3 5 8Bedrijfscontinuïteit

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

102 000

75 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven in verband met de bedrijfscontinuïteit van het Bureau, zoals bijvoorbeeld kosten verbonden aan een contract voor gegevensherstel, planning en consultancy betreffende het rampenplan, tests en updating van het rampenplan.

2 3 5 9Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000

779,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere huishoudelijke uitgaven die niet zijn vermeld onder andere posten van dit artikel.

2 3 9Publicaties

2 3 9 0Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

20 000

17 800,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor publicaties die niet in titel 3 gedekt zijn, in het bijzonder uitgaven voor de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau en gewijzigde staten van ontvangsten en uitgaven in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig artikel 26 van het financieel reglement van het Bureau.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

246 000

174 000

165 350,25

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van postpakketten en andere colli per vliegtuig, per boot of per spoor en van de interne post van het Bureau.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

297 000

198 000

168 874,92

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurlasten, de kosten van gesprekken, berichten, onderhoudskosten, reparatie en onderhoud van apparatuur, abonnementskosten, de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, met inbegrip van gegevensoverdracht).

Het dient tevens ter dekking van de aanschaf van allerlei adressenbestanden.

2 4 1 1Telecommunicatieapparatuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

37 000

55 000

65 927,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de uitrusting van de gebouwen op het gebied van telecommunicatie, met name de aanschaf, huur, installatie en het onderhoud van de bekabeling.

Het dient tevens ter dekking van de aanschaf van mobiele telefoons en bijkomende apparatuur alsmede de kosten van technische ondersteuning.

HOOFDSTUK 2 5 —UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen in het algemeen

2 5 0 0Vergaderingen in het algemeen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

10 000

937,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd voor vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vergaderingen |
| 3 0 0 0 | Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Tolken | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Catering | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Overige uitgaven | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Beoordeling van geneesmiddelen |
| 3 0 1 0 | Beoordeling van geneesmiddelen | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Bijzondere activiteiten | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Kosten van vertaalwerkzaamheden |
| 3 0 2 0 | Vertaalbureau te Luxemburg | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Overige vertalingen | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Studies en adviezen |
| 3 0 3 0 | Studies en adviezen | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Publicaties |
| 3 0 4 0 | Informatie en publicaties | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Communautaire programma's |
| 3 0 5 0 | Communautaire programma's | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Totaal van artikel 3 0 5 | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Totaal van titel 3 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Vergaderingen

3 0 0 0

Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Tolken

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Catering

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Overige uitgaven

5 000

5 000

0,—

Totaal van artikel 3 0 0

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Beoordeling van geneesmiddelen

3 0 1 0

Beoordeling van geneesmiddelen

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Bijzondere activiteiten

525 000

473 000

485 460,—

Totaal van artikel 3 0 1

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Kosten van vertaalwerkzaamheden

3 0 2 0

Vertaalbureau te Luxemburg

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Overige vertalingen

150 000

324 000

234 000,—

Totaal van artikel 3 0 2

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Studies en adviezen

3 0 3 0

Studies en adviezen

200 000

100 000

26 557,67

Totaal van artikel 3 0 3

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Publicaties

3 0 4 0

Informatie en publicaties

255 000

178 000

67 911,28

Totaal van artikel 3 0 4

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Communautaire programma's

3 0 5 0

Communautaire programma's

p.m.

103

1 385 034,50

Totaal van artikel 3 0 5

p.m.

103

1 385 034,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Totaal van titel 3

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Vergaderingen

3 0 0 0Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van de leden van de raad van beheer en de wetenschappelijke comités en hun werkgroepen, alsmede van deskundigen die zijn uitgenodigd als lid van een comité of werkgroep.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 0 0 1Tolken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

36 000

125 000

145 625,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentiepersoneel, alsmede van de vergoeding van diensten die door het directoraat-generaal Tolken van de Commissie zijn geleverd voor alle vergaderingen die verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

3 0 0 2Catering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

95 000

95 000

96 142,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringkosten bij vergaderingen en bijeenkomsten.

3 0 0 3Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

5 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven in verband met vergaderingen.

3 0 1Beoordeling van geneesmiddelen

3 0 1 0Beoordeling van geneesmiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen van hooggekwalificeerde deskundigen (personen of bedrijven) die optreden als rapporteur of corapporteur, indien het Bureau zelf niet over het geschikte personeel beschikt om dergelijke studies te laten uitvoeren, zoals bepaald in artikel 53, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad of artikel 62, lid 3, van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlementen de Raad, waar van toepassing.

Het dient tevens ter dekking van de aankoop van reeds uitgevoerde studies of abonnementen bij gespecialiseerde onderzoekscentra alsmede vergoedingen voor het uitvoeren van tests en het nemen van monsters door officiële laboratoria voor geneesmiddelencontrole onder auspiciën van de Europese Dienst voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM) van de Europese Farmacopee.

3 0 1 1Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen door middel van gespecialiseerde studies en onderzoeken die worden uitbesteed aan hooggekwalificeerde deskundigen (personen of bedrijven) indien het Bureau niet beschikt over de geschikte mensen om dergelijke studies uit te voeren, zoals voorzien in artikel 53, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2309/93 of artikel 62, lid 3, van Verordening (EG) nr. 726/2004, waar van toepassing.

Met betrekking tot weesgeneesmiddelen dient het tevens ter dekking van de aankoop van reeds uitgevoerde studies of abonnementen bij gespecialiseerde onderzoekscentra alsmede vergoedingen voor het uitvoeren van tests en het nemen van monsters door officiële laboratoria voor geneesmiddelencontrole onder auspiciën van de Europese Dienst voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM) van de Europese Farmacopee.

3 0 1 2Bijzondere activiteiten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

525 000

473 000

485 460,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met bijzondere activiteiten in overeenstemming met het van toepassing zijnde besluit van de raad van beheer.

3 0 2Kosten van vertaalwerkzaamheden

3 0 2 0Vertaalbureau te Luxemburg

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

851 000

852 000

467 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertalingen, inclusief betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle teksten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

3 0 2 1Overige vertalingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Studies en adviezen

3 0 3 0Studies en adviezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

100 000

26 557,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan het sluiten van contracten voor beroepsmatige dienstverlening en evaluaties met betrekking tot de werkzaamheden van het Bureau.

3 0 4Publicaties

3 0 4 0Informatie en publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

255 000

178 000

67 911,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het opstellen, persklaar maken en uitgeven, in eender welke vorm, van het verslag van de werkzaamheden en andere publicaties van het Bureau, met inbegrip van bijvoorbeeld kosten van papier, typewerk, kopieer- of drukwerk, productie van dia's, foto's en posters, verspreiding ervan, andere freelance activiteiten en kosten die verbonden zijn aan activiteiten ter vergroting van de bekendheid van het Bureau en zijn werkzaamheden.

3 0 5Communautaire programma's

3 0 5 0Communautaire programma's

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vereiste uitgaven voor de uitvoering van communautaire programma's zoals het Pan-Europees Regelgevingsforum over geneesmiddelen of andere programma's van het Bureau op verzoek van de Commissie of van andere instellingen van de Europese Unie, waarvoor de raad van bestuur van het Bureau toestemming heeft verleend. Het krediet dekt onder meer de reis- en verblijfkosten van leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en hun werkgroepen, alsmede van delegaties en deskundigen uit Midden- en Oost-Europa.

Tevens dekt het de kosten van de organisatie van bijeenkomsten, honoraria en reiskosten van tolken of conferentiemedewerkers, in voorkomend geval vertaalkosten, de kosten van de medewerkers van het Bureau die deze bijeenkomsten bijwonen, uitzendkrachten en andere functionarissen die meewerken aan de tenuitvoerlegging van het programma, alsmede uitgaven voor informatietechnologie en overige kosten in verband met dergelijke activiteiten.

TITEL 9

OVERIGE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 | Overige uitgaven | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| HOOFDSTUK 9 0 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Overige uitgaven

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

HOOFDSTUK 9 0 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 9 0 —RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

9 0 0Overige uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Lijst van het antaal ambten

| Categorie en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Totaal | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Totaal | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Totaal | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Totaal | 7 | 7 |
| Totaal-generaal | 314 | 379 |

Categorie en rang

Tijdelijke ambten

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Totaal

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Totaal

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Totaal

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Totaal

7

7

Totaal-generaal

314

379

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/419

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2005

(2005/283/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Totaal van titel 2

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTAAL-GENERAAL

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Commissie | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Commissie

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Totaal van titel 2

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTAAL-GENERAAL

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 2 0 —SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0 0Subsidie van de Commissie

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1).

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Totaal van titel 1 | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | AANSCHAF OP HET GEBIED VAN INFORMATICA | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Totaal van titel 2 | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ONTWIKKELING VAN DATABASES | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | STUDIES | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

170 000

131 000,—

0,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

15 000

19 000,—

390,—

Totaal van titel 1

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

AANSCHAF OP HET GEBIED VAN INFORMATICA

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

152 000

32 000,—

0,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

160 000

89 465,—

0,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

120 000

60 000,—

42 255,93

Totaal van titel 2

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONTWIKKELING VAN DATABASES

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

400 000

200 000,—

0,—

3 4

VERTAALKOSTEN

100 000

80 000,—

0,—

3 5

STUDIES

920 000

782 458,73

0,—

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

200 000

0,—

0,—

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

17 800 000

700 000,—

0,—

Totaal van titel 3

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

TOTAAL-GENERAAL

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Uitzendkrachten | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Vorming of behoud van pensioenrechten | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Vaste vervoerkostenvergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Overige vergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Externe diensten | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Reiskosten |
| 1 2 1 0 | Reiskosten | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst |
| 1 2 2 0 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 2 2 | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Verhuiskosten |
| 1 2 3 0 | Verhuiskosten | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Totaal van artikel 1 2 3 | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Tijdelijke dagvergoedingen |
| 1 2 4 0 | Tijdelijke dagvergoedingen | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 2 4 | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Talencursussen, bijscholing en opleiding |
| 1 4 2 0 | Talencursussen, bijscholing en opleiding | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst en representatie |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Totaal van titel 1 | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Gezinstoelagen

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

40 000

20 400,—

513,84

Totaal van artikel 1 1 0

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Uitzendkrachten

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Gedetacheerde nationale deskundigen

500 000

650 000,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Vorming of behoud van pensioenrechten

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 3

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Vaste vervoerkostenvergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Overige vergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

1 000

1 000,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Externe diensten

104 000

30 000,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 7

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

50 000

200 000,—

1 333,04

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel

1 2 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

180 000

69 500,—

36 035,85

Totaal van artikel 1 2 0

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Reiskosten

1 2 1 0

Reiskosten

220 000

28 000,—

65,78

Totaal van artikel 1 2 1

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

190 000

178 000,—

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Verhuiskosten

1 2 3 0

Verhuiskosten

400 000

58 000,—

20 340,—

Totaal van artikel 1 2 3

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0

Tijdelijke dagvergoedingen

360 000

250 000,—

0,—

Totaal van artikel 1 2 4

360 000

250 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

1 350 000

583 500,—

56 441,63

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

150 000

100 000,—

6 983,18

Totaal van artikel 1 3 0

150 000

100 000,—

6 983,18

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

150 000

100 000,—

6 983,18

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0

Restaurants en kantines

10 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 0

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

10 000

5 000,—

p.m.

Totaal van artikel 1 4 1

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0

Talencursussen, bijscholing en opleiding

150 000

126 000,—

0,—

Totaal van artikel 1 4 2

150 000

126 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

170 000

131 000,—

0,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst en representatie

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

15 000

19 000,—

390,—

Totaal van artikel 1 7 0

15 000

19 000,—

390,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

15 000

19 000,—

390,—

Totaal van titel 1

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeel in actieve dienst

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Toelichting

Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelage

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

20 400,—

513,84

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de secretariaatsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen van categorie C die zijn tewerkgesteld in een ambt van stenotypist, typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (met inbegrip van de vergoeding voor overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (met inbegrip van de vergoeding voor overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Arbeidscontractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Uitzendkrachten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

40 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten in verband met uitzendkrachten.

1 1 1 5Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500 000

650 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten van nationale ambtenaren of andere deskundigen die bij het Agentschap zijn gedetacheerd of tijdelijk tewerkgesteld of op wie korte tijd een beroep wordt gedaan voor overleg.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

48 000,—

617,04

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris).

Een toeslag van 2 % op de aldus berekende kredieten (waardoor het percentage op 0,7854 % komt) wordt toegepast ter dekking van de uitgaven die niet door de verzekering worden gedekt (artikel 73 van het Statuut).

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

48 000

45 000,—

567,40

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Het bedraagt 0,8 % van het basissalaris.

1 1 3 3Vorming of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 3 4Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betalingen door het Agentschap voor de werkgeversbijdrage aan het communautaire pensioenstelsel.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

3 000,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage en, |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage en,

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, de volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, de volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

105 000,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt; |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt;

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor de functionarissen wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen.

1 1 4 4Vaste vervoerkostenvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerkostenvergoeding van de tijdelijke functionarissen wier taak van dien aard is dat zij zich voortdurend moeten verplaatsen. Deze vergoeding wordt toegekend voor vervoerkosten binnen het gebied van de standplaats.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1), met name artikel 75, lid 4.

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere vergoeding voor de rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening.

1 1 4 9Overige vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en functionarissen van de categorieën C en D, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

61 000

40 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van freelance-tolken en conferentietechnici, inclusief de vergoeding van door de tolken van de Commissie verleende diensten.

1 1 7 2Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance- of tijdelijke typisten en vertalers en voor de vertaal- en typwerkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

1 1 7 8Externe diensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

104 000

30 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de uitgaven van de Europese Commissie voor administratieve bijstand van het Agentschap, bijvoorbeeld, de geautomatiseerde loonlijst.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 2 —DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 2 0Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel

1 2 0 0Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 2 1Reiskosten

1 2 1 0Reiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

220 000

28 000,—

65,78

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief de gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 2 2Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 2 2 0Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

190 000

178 000,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 2 3Verhuiskosten

1 2 3 0Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 2 4Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

360 000

250 000,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerkosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het Statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de kosten van dienstreizen van nationale of internationale deskundigen die bij het Agentschap zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de externe onderneming die de kantine van het Agentschap beheert en van bepaalde voorzieningen die voor de kantine noodzakelijk zijn.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

1 4 2Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0Talencursussen, bijscholing en opleiding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

126 000,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst en representatie

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

19 000,—

390,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten en van kosten voor evenementen van diverse aard.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 0 0 0 | Huur | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen |
| 2 0 8 0 | Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatica |
| 2 1 0 0 | Materiaal op het gebied van informatietechnologie | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling van software | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Aanschaf van materieel en installaties | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Huur | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Materiaal voor kantoorautomatisering | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Huur van transportmaterieel |
| 2 2 3 0 | Huur van transportmaterieel | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Abonnementen op persagentschappen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Expeditie en interne verhuizingen | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivering | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Dienstkleding | 5 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telecommunicatiekosten | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatiemateriaal | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kosten van vergaderingen en convocaties |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Totaal van titel 2 | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — AANSCHAF OP HET GEBIED VAN INFORMATICA
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huur

500 000

677 535,—

153 996,35

Totaal van artikel 2 0 0

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

30 000

13 000,—

p.m.

Totaal van artikel 2 0 1

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

50 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 2

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

30 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 3

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

40 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 4

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

40 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 5

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

2 0 8 0

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

50 000

20 000,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 8

50 000

20 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

740 000

710 535,—

153 996,35

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Materiaal op het gebied van informatietechnologie

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Ontwikkeling van software

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

90 000

13 991,30

0,—

Totaal van artikel 2 1 0

700 000

690 000,—

37 827,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

700 000

690 000,—

37 827,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Aanschaf van materieel en installaties

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Vervanging

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Huur

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Materiaal voor kantoorautomatisering

10 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Vervanging

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Huur van meubilair

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

4 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Huur van transportmaterieel

2 2 3 0

Huur van transportmaterieel

10 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 3

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Abonnementen op persagentschappen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 5

22 000

9 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

152 000

32 000,—

0,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

33 000

28 500,—

2 543,22

Totaal van artikel 2 3 0

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

1 000

1 000,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

2 000

2 000,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 3

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

3 000

5 000,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 4

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Diverse kosten voor interne vergaderingen

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Expeditie en interne verhuizingen

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Archivering

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Dienstkleding

5 000

Totaal van artikel 2 3 5

216 000

9 500,—

1 431,66

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

268 000

48 000,—

3 974,88

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

15 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 4 0

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telecommunicatiekosten

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Telecommunicatiemateriaal

80 000

10 000,—

0,—

Totaal van artikel 2 4 1

145 000

89 465,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

160 000

89 465,—

0,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Kosten van vergaderingen en convocaties

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

120 000

60 000,—

42 255,93

Totaal van artikel 2 5 0

120 000

60 000,—

42 255,93

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

120 000

60 000,—

42 255,93

Totaal van titel 2

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — AANSCHAF OP HET GEBIED VAN INFORMATICA

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3Reiniging en onderhoud

2 0 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van de dienstruimten van het Agentschap.

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst en de kosten van wettelijke controles.

2 0 8Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

2 0 8 0Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

20 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor deskundigenonderzoek ten behoeve van onroerende goederen.

HOOFDSTUK 2 1 —AANSCHAF OP HET GEBIED VAN INFORMATICA

2 1 0Informatica

2 1 0 0Materiaal op het gebied van informatietechnologie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

646 508,70

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de huur van computeruitrusting, de ontwikkeling van programmatuur, de kosten voor het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 0 1Ontwikkeling van software

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen voor de exploitatie van de gegevens en de systemen.

2 1 0 2Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

90 000

13 991,30

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0Aanschaf van materieel en installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materieel voor de opslag van documentatie en archieven, en voor de postverwerking.

2 2 0 1Vervanging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van het materiaal en de installaties die moeten worden vervangen.

2 2 0 2Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van materiaal en uitrusting.

2 2 0 4Materiaal voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Aanschaf

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

81 000

18 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van nieuw meubilair.

2 2 1 1Vervanging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2Huur van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3Huur van transportmaterieel

2 2 3 0Huur van transportmaterieel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van een dienstwagen voor een lange periode, alsmede ter dekking van incidentele huuruitgaven teneinde te beantwoorden aan bepaalde onvoorziene behoeften.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

1 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting voor bibliotheken.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

3 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften al naar gelang van de behoeften van het Agentschap.

2 2 5 3Abonnementen op persagentschappen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigheden.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienet.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van koersverliezen, voorzover deze in de loop van het boekjaar niet kunnen worden gecompenseerd door koerswinsten.

2 3 2 9Overige financiële kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000,—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de financiële kosten die niet onder post 2 3 2 1 vallen.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

5 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Agentschap.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2Diverse kosten voor interne vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 000

3 500,—

293,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.

2 3 5 3Expeditie en interne verhuizingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten van de diensten van het Agentschap.

2 3 5 4Archivering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het behandelen en ophalen van documenten uit opslagruimten buiten de kantoren van het Agentschap, alsmede de opslagkosten.

2 3 5 5Dienstkleding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van dienstkleding voor inspecties.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telecommunicatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

79 465,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnements- en gebruikskosten van telefoon, fax, teleconferentie en gegevensoverdracht.

2 4 1 1Telecommunicatiemateriaal

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

10 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van telecommunicatieapparatuur.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Kosten van vergaderingen en convocaties

2 5 0 0Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen en dergelijke van de deskundigen, met name de leden van de raad van bestuur. Het dekt tevens de kosten van vergaderingen voorzover deze niet onder de bestaande infrastructuur vallen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Databases naar thema en verslaggeving |
| 3 1 0 0 | Onderhoud van bestaande databases | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Ontwikkeling van databases | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informatie en publicatie |
| 3 2 0 0 | Informatie en publicatie | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Vergaderingen van deskundigen |
| 3 3 0 0 | Organisatie van vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vertaalkosten |
| 3 4 0 0 | Vertaalkosten | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Studies |
| 3 5 0 0 | Studies | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid |
| 3 6 0 0 | Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid |
| 3 7 0 0 | Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Maatregelen tegen verontreiniging |
| 3 8 0 0 | Maatregelen tegen verontreiniging | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 8 0 | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| HOOFDSTUK 3 1 — ONTWIKKELING VAN DATABASES
  HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATIE EN PUBLICATIE
  HOOFDSTUK 3 3 — VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN
  HOOFDSTUK 3 4 — VERTAALKOSTEN
  HOOFDSTUK 3 5 — STUDIES
  HOOFDSTUK 3 6 — KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID
  HOOFDSTUK 3 7 — OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID
  HOOFDSTUK 3 8 — MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Databases naar thema en verslaggeving

3 1 0 0

Onderhoud van bestaande databases

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Ontwikkeling van databases

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Totaal van artikel 3 1 0

1 350 000

1 287 541,27

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

1 350 000

1 287 541,27

0,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Informatie en publicatie

3 2 0 0

Informatie en publicatie

200 000

80 000,—

10 060,—

Totaal van artikel 3 2 0

200 000

80 000,—

10 060,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

200 000

80 000,—

10 060,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Vergaderingen van deskundigen

3 3 0 0

Organisatie van vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid

400 000

200 000,—

0,—

Totaal van artikel 3 3 0

400 000

200 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

400 000

200 000,—

0,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Vertaalkosten

3 4 0 0

Vertaalkosten

100 000

80 000,—

0,—

Totaal van artikel 3 4 0

100 000

80 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

100 000

80 000,—

0,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Studies

3 5 0 0

Studies

920 000

782 458,73

0,—

Totaal van artikel 3 5 0

920 000

782 458,73

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

920 000

782 458,73

0,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

3 6 0 0

Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

830 000

370 000,—

2 512,38

Totaal van artikel 3 6 0

830 000

370 000,—

2 512,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

830 000

370 000,—

2 512,38

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

3 7 0 0

Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

200 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 7 0

200 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

200 000

0,—

0,—

HOOFDSTUK 3 8

3 8 0

Maatregelen tegen verontreiniging

3 8 0 0

Maatregelen tegen verontreiniging

17 800 000

700 000,—

0,—

Totaal van artikel 3 8 0

17 800 000

700 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8

17 800 000

700 000,—

0,—

Totaal van titel 3

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

TOTAAL-GENERAAL

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

HOOFDSTUK 3 1 — ONTWIKKELING VAN DATABASES

HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATIE EN PUBLICATIE

HOOFDSTUK 3 3 — VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 3 4 — VERTAALKOSTEN

HOOFDSTUK 3 5 — STUDIES

HOOFDSTUK 3 6 — KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

HOOFDSTUK 3 7 — OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

HOOFDSTUK 3 8 — MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

HOOFDSTUK 3 1 —ONTWIKKELING VAN DATABASES

3 1 0Databases naar thema en verslaggeving

3 1 0 0Onderhoud van bestaande databases

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

257 831,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het opzetten en onderhouden van Safe Seas Net (netwerk voor uitwisseling van informatie tussen zeevaartautoriteiten).

3 1 0 1Ontwikkeling van databases

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het opzetten van databases betreffende scheepsbewegingen en veiligheid van de zeevaart, het tot stand brengen van computerinfrastructuur en de ontwikkeling van toepassingen.

HOOFDSTUK 3 2 —INFORMATIE EN PUBLICATIE

3 2 0Informatie en publicatie

3 2 0 0Informatie en publicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van algemene rapporten, informatiemateriaal en technische dossiers in gedrukte en elektronische vorm (internet).

HOOFDSTUK 3 3 —VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

3 3 0Vergaderingen van deskundigen

3 3 0 0Organisatie van vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

200 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten voor workshops met deskundigen uit de lidstaten op het gebied van maritieme veiligheid teneinde regels en voorschriften op dit terrein alsmede opleidingen te ontwikkelen.

HOOFDSTUK 3 4 —VERTAALKOSTEN

3 4 0Vertaalkosten

3 4 0 0Vertaalkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

80 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de vertaling van algemene rapporten en technische dossiers.

HOOFDSTUK 3 5 —STUDIES

3 5 0Studies

3 5 0 0Studies

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

920 000

782 458,73

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de studies die noodzakelijk zijn voor het volgen en evalueren van maritieme veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van technische bijstand aan de lidstaten.

HOOFDSTUK 3 6 —KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

3 6 0Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

3 6 0 0Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van controlebezoeken aan de lidstaten, de inspectie van classificatiebureaus, derde landen, norminstituten voor zeevaardersopleidingen, ongevallen op zee, bijstand van lidstaten bij de implementatie van de richtlijn betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart, noodhavens.

HOOFDSTUK 3 7 —OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

3 7 0Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

3 7 0 0Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van opleidingen op maritiem gebied voor de nieuwe lidstaten.

HOOFDSTUK 3 8 —MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

3 8 0Maatregelen tegen verontreiniging

3 8 0 0Maatregelen tegen verontreiniging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het charteren van schepen (met uitrusting) voor de bestrijding van grote verontreinigingen met koolwaterstoffen, technische bijstand, studies en onderzoeksprojecten ter verbetering van het materieel en de bestaande maatregelen tegen vervuiling (uitvoeren actieplan).

---

Lijst van het aantal ambten van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

| Categorie en rang | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Per 31.12.2003 bezette posten |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Totaal A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Totaal B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Totaal C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Totaal D | | | | | | |
| Totaal-generaal | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Categorie en rang

Vaste posten

Tijdelijke posten

2005

2004

2003

2005

2004

Per 31.12.2003 bezette posten

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Totaal A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Totaal B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Totaal C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Totaal D

Totaal-generaal

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/455

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2005

(2005/284/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Totaal van titel 2 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Totaal van titel 2

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 2

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

100 000

75 000

Totaal van titel 9

p.m.

100 000

75 000

TOTAAL-GENERAAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

TITEL 2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Bijdrage van de Europese Gemeenschap (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Totaal van titel 2 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Bijdrage van de Europese Gemeenschap (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Totaal van artikel 2 0 0

8 189 000

7 969 000

7 176 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Totaal van titel 2

8 189 000

7 969 000

7 176 000

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0

2 0 0 0Bijdrage van de Europese Gemeenschap (2)

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Toelichting

Onder deze post valt de financiering van Phare-projecten van het Waarnemingscentrum.

TITEL 5

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Bankrente | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum |
| 5 2 2 0 | Ontvangsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Bankrente

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum

5 2 2 0

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 2 —ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 2 0

5 2 0 0Bankrente

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum

5 2 2 0Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dekt de ontvangsten uit de verkoop van publicaties van het Waarnemingscentrum, ongeacht hun vorm en inclusief auteursrechten.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

100 000

75 000

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

100 000

75 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

100 000

75 000

Totaal van titel 9

p.m.

100 000

75 000

TOTAAL-GENERAAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0Diverse ontvangsten

9 0 0 0Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

100 000

75 000

Toelichting

Deze post dekt diverse ontvangsten die opnieuw konden worden aangewend maar niet zijn gebruikt.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Totaal van titel 1 | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 2 | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | NETWERKEN | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | ONDERZOEK EN STUDIES | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Totaal van titel 3 | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUMC (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

110 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

10 000

10 000

10 000

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

100 000

300 000

100 000

1 6

SOCIALE DIENST

10 000

10 000

10 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

6 000

6 000

6 000

Totaal van titel 1

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

341 000

333 000

293 000

2 1

INFORMATIEVERWERKING

181 000

255 000

33 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

81 000

67 000

67 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

50 000

36 000

36 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

85 000

40 000

110 000

2 5

VERGADERINGEN

5 000

5 000

6 000

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

10 000

10 000

10 000

Totaal van titel 2

753 000

746 000

555 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

NETWERKEN

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

ONDERZOEK EN STUDIES

270 000

270 000

440 000

3 3

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

679 000

630 000

530 000

3 4

COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

823 000

803 000

520 000

Totaal van titel 3

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUMC (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

TOTAAL-GENERAAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Reiskosten voor jaarlijks verlof | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 1 | Freelance tolken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Freelance werkzaamheden | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingen van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
| 1 5 2 0 | Mobiliteit van personeel | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 6 2 0 | Overige sociale voorzieningen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven |
| 1 6 3 0 | Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Totaal van titel 1 | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten

1 1 0 0

Basissalarissen

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Gezinstoelagen

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

12 000

5 000

10 000

Totaal van artikel 1 1 0

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

90 000

45 000

45 000

Totaal van artikel 1 1 2

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Reiskosten voor jaarlijks verlof

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 1

Freelance tolken

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Uitzendkrachten

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Freelance werkzaamheden

20 000

17 500

17 500

Totaal van artikel 1 1 7

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Reiskosten

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Verhuiskosten

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

41 000

10 000

10 000

Totaal van artikel 1 1 8

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

151 000

182 000

172 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

3 171 000

2 890 000

2 594 000

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

1 3 0 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

110 000

100 000

100 000

Totaal van artikel 1 3 0

110 000

100 000

100 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

110 000

100 000

100 000

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

5 000

6 500

6 500

Totaal van artikel 1 4 0

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

5 000

3 500

3 500

Totaal van artikel 1 4 1

5 000

3 500

3 500

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

10 000

10 000

10 000

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0

Mobiliteit van personeel

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 5 2

100 000

300 000

100 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

100 000

300 000

100 000

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

4 000

5 000

5 000

Totaal van artikel 1 6 0

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

6 000

5 000

5 000

Totaal van artikel 1 6 1

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0

Overige sociale voorzieningen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

1 6 3 0

Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

10 000

10 000

10 000

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

6 000

6 000

6 000

Totaal van artikel 1 7 0

6 000

6 000

6 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

6 000

6 000

6 000

Totaal van titel 1

3 407 000

3 316 000

2 820 000

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van de tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

227 000

200 000

162 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de toelage voor schoolgaande kinderen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

237 000

230 000

205 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

12 000

5 000

10 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelage voor tijdelijke C-functionarissen die de functie uitoefenen van stenotypist of typist(e), telexist(e), machineschrijver/machineschrijfster, directiesecretaris/directiesecretaresse of hoofdsecretaris/hoofdsecretaresse.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van hulpfunctionarissen.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 2Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

90 000

45 000

45 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van introductiecursussen voor nieuw personeel, cursussen voor de bijscholing van het personeel, omscholing, cursussen voor het gebruik van moderne technieken, seminars, voorlichtingssessies inzake EU-aangelegenheden, enz.

Tevens dient het ter dekking van de aankoop van materiaal en documentatie en het aantrekken van deskundigen voor de organisatie van de cursussen.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

67 000

60 000

62 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

15 000

15 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,77 % van het basissalaris).

Een toeslag van 2 % wordt toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

15 000

16 000

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's voor tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,8 % van de basissalarissen.

1 1 3 3Opbouw of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

5 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen, |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen,

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden en de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden en de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten voor jaarlijks verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

63 000

75 000

70 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt, |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt,

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

3 000

Toelichting

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1), met name artikel 75, lid 4.

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere vergoeding welke wordt toegekend aan ambtenaren die de hoedanigheid van rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening bezitten.

1 1 4 9Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 34.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid, |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid,

| — | de vergoeding bij opzegging door het Waarnemingscentrum van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris. |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij opzegging door het Waarnemingscentrum van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris.

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Deze post dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C en D, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 1Freelance tolken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het honorarium van de opgeroepen freelance tolken om het Waarnemingscentrum in staat te stellen voor de vertolking van conferenties te zorgen, ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen.

Dit honorarium omvat naast de bezoldiging de bijdragen aan een overlijdensverzekeringsstelsel en een ziektekosten-, ongevallen- en overlijdensverzekering, de vergoeding, voor de freelance tolken met een andere woonplaats dan de standplaats, van de verblijfskosten alsmede de betaling van vaste reiskosten.

1 1 7 5Uitzendkrachten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

60 000

54 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

| — | tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel; |
| --- | --- |

—

tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel;

| — | reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Waarnemingscentrum ze niet kan uitvoeren; |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Waarnemingscentrum ze niet kan uitvoeren;

| — | de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Waarnemingscentrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit; |
| --- | --- |

—

de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Waarnemingscentrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit;

| — | de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een programma om werkervaring op te doen; |
| --- | --- |

—

de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een programma om werkervaring op te doen;

| — | de terugbetaling van de uitgaven van de Commissie voor de administratieve ondersteuning die zij het Waarnemingscentrum heeft verleend. |
| --- | --- |

—

de terugbetaling van de uitgaven van de Commissie voor de administratieve ondersteuning die zij het Waarnemingscentrum heeft verleend.

1 1 7 8Freelance werkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

17 500

17 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Waarnemingscentrum, bijvoorbeeld geautomatiseerde loonberekening.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

70 000

53 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanwervingsprocedures, zoals:

| — | publicatiekosten, reis- en verblijfskosten alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.); |
| --- | --- |

—

publicatiekosten, reis- en verblijfskosten alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.);

| — | kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding. |
| --- | --- |

—

kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding.

1 1 8 1Reiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

10 000

10 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Deze post dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

56 000

35 000

34 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

50 000

20 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

41 000

10 000

10 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

151 000

182 000

172 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1Voorziening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

1 3 0 0Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

110 000

100 000

100 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor het onder het statuut vallende personeel van het Waarnemingscentrum en voor de nationale of internationale deskundigen of ambtenaren die bij de diensten van het Waarnemingscentrum zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

6 500

6 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met inbegrip van onderhoud.

Het dient ook ter dekking van de gewone uitgaven voor de vervanging van bestaand materiaal en de aanschaf van nieuw materiaal, voorzover deze niet bij de lopende uitgaven kunnen worden opgenomen, evenals uitgaven in verband met advisering.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

3 500

3 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient,behalve ter dekking van de honoraria van artsen, ter dekking van de kosten van preventief onderzoek (speciaal onderzoek, analyses, enz.), farmaceutische artikelen (verbandmateriaal, geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de invaliditeitscommissie.

HOOFDSTUK 1 5 —MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0Mobiliteit van personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

300 000

100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling voor korte duur van ambtenaren of andere functionarissen van het Waarnemingscentrum bij nationale overheidsinstanties, ter intensivering van informatie-uitwisseling.

1 5 2 1Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000

5 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 6 1 0Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 000

5 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de kosten van het recreatiecentrum, culturele activiteiten, subsidies aan personeelsverenigingen, het beheer van en nieuwe uitrusting voor sportcentra en initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten.

1 6 2Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan de scouts en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

1 6 3 0Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Waarnemingscentrum in de kosten voor de opvang van de kinderen van het personeel van het Waarnemingscentrum die in niet door de Commissie beheerde crèches zijn geplaatst.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding, na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, van de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die door ambtenaren in actieve dienst voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e) of hun kinderen ten laste wegens een handicap zijn gemaakt.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 000

6 000

6 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verplichtingen van het Waarnemingscentrum op het gebied van recepties en representaties. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Waarnemingscentrum worden gedaan.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 0 0 0 | Huur | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Schoonmaken en onderhoud | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Verwerving van onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 0 0 | Gegevensverwerkende apparatuur | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Softwareontwikkeling | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking | — | — | 3 000 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van materieel en installaties | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Vervanging van materieel en installaties | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Huur van materieel en installaties | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Huur van vervoermiddelen | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibiotheekfonds, aankoop van boeken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Materieel voor bibliotheek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Financiële lasten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële lasten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen en aanverwant intern transport | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Documentenarchivering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en telecommunicatie |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Uitgaven voor telecommunicatie | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Uitrusting voor telecommunicatie | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Acties met kandidaat-lidstaten |
| 2 5 1 0 | Acties met kandidaat-lidstaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Overige uitgaven voor vergaderingen |
| 2 5 5 0 | Overige uitgaven voor vergaderingen | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Totaal van artikel 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Studies, enquêtes, adviezen |
| 2 6 0 0 | Studies, enquêtes, adviezen | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van artikel 2 6 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 2 | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN
  HOOFDSTUK 2 6 — STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huur

220 000

200 000

170 000

Totaal van artikel 2 0 0

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Verzekeringen

5 000

4 000

4 000

Totaal van artikel 2 0 1

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

6 000

5 000

5 000

Totaal van artikel 2 0 2

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Schoonmaken en onderhoud

40 000

30 000

30 000

Totaal van artikel 2 0 3

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

60 000

90 000

80 000

Totaal van artikel 2 0 5

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Verwerving van onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

10 000

4 000

4 000

Totaal van artikel 2 0 9

10 000

4 000

4 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

341 000

333 000

293 000

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatieverwerking

2 1 0 0

Gegevensverwerkende apparatuur

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Softwareontwikkeling

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking

—

—

3 000

Totaal van artikel 2 1 0

181 000

255 000

33 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

181 000

255 000

33 000

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van materieel en installaties

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Vervanging van materieel en installaties

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Huur van materieel en installaties

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Huur van vervoermiddelen

2 000

2 000

2 000

Totaal van artikel 2 2 3

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibiotheekfonds, aankoop van boeken

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Materieel voor bibliotheek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

81 000

67 000

67 000

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

25 000

20 000

20 000

Totaal van artikel 2 3 0

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Financiële lasten

2 3 2 0

Bankkosten

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële lasten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

7 000

5 000

5 000

Totaal van artikel 2 3 3

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

1 000

1 000

1 000

Totaal van artikel 2 3 4

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Diverse kosten voor interne vergaderingen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Documentenarchivering

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

2 000

2 000

2 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

50 000

36 000

36 000

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en telecommunicatie

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

30 000

16 000

16 000

Totaal van artikel 2 4 0

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Uitgaven voor telecommunicatie

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Uitrusting voor telecommunicatie

5 000

5 000

7 000

Totaal van artikel 2 4 1

55 000

24 000

94 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

85 000

40 000

110 000

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties

4 000

4 000

5 000

Totaal van artikel 2 5 0

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Acties met kandidaat-lidstaten

2 5 1 0

Acties met kandidaat-lidstaten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Overige uitgaven voor vergaderingen

2 5 5 0

Overige uitgaven voor vergaderingen

1 000

1 000

1 000

Totaal van artikel 2 5 5

1 000

1 000

1 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

5 000

5 000

6 000

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Studies, enquêtes, adviezen

2 6 0 0

Studies, enquêtes, adviezen

10 000

10 000

10 000

Totaal van artikel 2 6 0

10 000

10 000

10 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

10 000

10 000

10 000

Totaal van titel 2

753 000

746 000

555 000

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN

HOOFDSTUK 2 6 — STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

220 000

200 000

170 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Waarnemingscentrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderzalen, magazijnen, garages en parkeerruimten.

2 0 1

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

4 000

4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor door het Waarnemingscentrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede voor de inboedel, wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

2 0 2

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 000

5 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3

2 0 3 0Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

30 000

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, enz. Het betreft hier periodieke schoonmaakbeurten, de aankoop van producten voor het onderhoud of voor het wassen, stomen, enz. Tevens betreft het uitgaven in verband met schilderwerk, reparaties en materialen.

Het dient tevens ter dekking van de aankoop, de huur en het onderhoud van installaties.

2 0 4

2 0 4 0Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking, enz.

Het dekt ook de noodzakelijke benodigdheden voor deze werkzaamheden.

2 0 5

2 0 5 0Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

90 000

80 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het opnieuw vullen van de brandblussers, de aankoop en het onderhoud van het brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en van andere functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 6

2 0 6 0Verwerving van onroerende goederen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Waarnemingscentrum.

2 0 9

2 0 9 0Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

4 000

4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, en onderhoud, gemeentebelastingen en de bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIEVERWERKING

2 1 0Informatieverwerking

2 1 0 0Gegevensverwerkende apparatuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

100 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de huur van informatica-uitrusting, de ontwikkeling van programmatuur, de kosten voor het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 0 1Softwareontwikkeling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

81 000

155 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigheid op het gebied van operationele gegevens en systemen.

2 1 0 2Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

3 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, werkvoorbereiders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Eerste aanschaf van materieel en installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

5 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materieel voor de opslag van documentatie en archieven, en voor de postverwerking.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 1Vervanging van materieel en installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

20 000

20 000

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van het materieel en de installaties die worden vervangen.

2 2 0 2Huur van materieel en installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

27 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000

3 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van installaties en materieel.

2 2 0 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van onvoorziene uitgaven in verband met materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

10 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van kantoormeubilair en speciaal meubilair, met name ergonomisch meubilair, rekken voor de archieven, enz.

2 2 1 1Vervanging van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2Huur van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van auto's op korte of lange termijn.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibiotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere uitgaven.

2 2 5 1Materieel voor bibliotheek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting en speciaal materieel voor bibliotheken.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Waarnemingscentrum.

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

20 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en benodigdheden voor de reproductiewerkplaatsen, alsmede voor de uitbesteding van drukwerk.

2 3 2Financiële lasten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

8 000

8 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9Overige financiële lasten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in post 2 3 2 1.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 000

5 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor de bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Waarnemingscentrum.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, computers en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2Diverse kosten voor interne vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.

2 3 5 3Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuizingen van afdelingen en interne transportkosten (ontvangst, opslag, plaatsing) ten aanzien van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 4Documentenarchivering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de behandeling en opzoeking van documenten in magazijnen en tevens van de uitgaven voor opslag.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en telecommunicatie

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

16 000

16 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Uitgaven voor telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

19 000

87 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurlasten, de kosten van gesprekken, onderhoudskosten, reparatie en onderhoud van de apparatuur, abonnementskosten, de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, inclusief datatransmissie).

Het dient tevens ter dekking van de aankoop van allerlei adressenbestanden.

2 4 1 1Uitrusting voor telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

5 000

7 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de uitrusting van gebouwen op het gebied van telecommunicatie, met name aankoop, huur, installatie en onderhoud van kabels.

Het dient tevens ter dekking van de aankoop van mobiele telefoontoestellen en accessoires en tevens van de uitgaven voor technische ondersteuning.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN

2 5 0Vergaderingen

2 5 0 0Vergaderingen en convocaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000

4 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd voor vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Waarnemingscentrum.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 1Acties met kandidaat-lidstaten

2 5 1 0Acties met kandidaat-lidstaten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen en activiteiten met de kandidaat-lidstaten.

2 5 5Overige uitgaven voor vergaderingen

2 5 5 0Overige uitgaven voor vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor conferenties en seminars voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur van het Waarnemingscentrum.

HOOFDSTUK 2 6 —STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

2 6 0Studies, enquêtes, adviezen

2 6 0 0Studies, enquêtes, adviezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

10 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs, voorzover het personeel van het Waarnemingscentrum niet beschikt over de relevante deskundigheid.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Netwerken |
| 3 1 0 1 | Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | Raxen — Nationale focal points | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Internationale netwerken | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Studies | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| Technische details van Raxen |
| 3 1 1 0 | Technische details van Raxen | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Onderzoek en studies |
| 3 2 0 1 | Handvest van politieke partijen | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Bijzondere EU-verzoeken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Project voor minderheden | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Interculturele bevoegdheden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Workshop raciaal geweld | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Bijzondere projecten | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Werkgroepen |
| 3 2 1 1 | Werkgroep voor belangrijke onderwerpen | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Totaal van artikel 3 2 1 | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentatie |
| 3 3 1 1 | Aanvoer van documentatie | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Uitrusting voor documentatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Boeken en abonnementen | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Dagbladen en tijdschriften | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Jaarverslag |
| 3 3 3 0 | Jaarverslag | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Totaal van artikel 3 3 3 | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Rondetafelbijeenkomsten |
| 3 3 4 1 | Europese rondetafelbijeenkomsten | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Steun voor rondetafelbijeenkomsten | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Workshops voor rondetafelbijeenkomsten | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Totaal van artikel 3 3 4 | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Publicaties en informatie |
| 3 3 5 1 | Publicaties | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiaal voor mediagebruik | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Overige media-activiteiten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 5 | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Technische details voor communicatie |
| 3 3 6 0 | Technische details voor communicatie | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Totaal van artikel 3 3 6 | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten |
| 3 4 0 1 | Bijeenkomsten van de raad van bestuur | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Overige bijeenkomsten met de lidstaten | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Ondersteuning |
| 3 4 1 1 | Vertaalwerkzaamheden | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Vertolking | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Totaal van artikel 3 4 1 | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Totaal van titel 3 | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| HOOFDSTUK 3 1 — NETWERKEN
  HOOFDSTUK 3 2 — ONDERZOEK EN STUDIES
  HOOFDSTUK 3 3 — VOORLICHTING EN COMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 3 4 — COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Netwerken

3 1 0 1

Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

Raxen — Nationale focal points

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Internationale netwerken

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Studies

200 000

190 000

160 000

Totaal van artikel 3 1 0

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

Technische details van Raxen

3 1 1 0

Technische details van Raxen

30 000

25 000

125 000

Totaal van artikel 3 1 1

30 000

25 000

125 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

2 257 000

2 135 000

1 710 000

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Onderzoek en studies

3 2 0 1

Handvest van politieke partijen

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Bijzondere EU-verzoeken

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Project voor minderheden

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Interculturele bevoegdheden

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Workshop raciaal geweld

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Bijzondere projecten

200 000

200 000

300 000

Totaal van artikel 3 2 0

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Werkgroepen

3 2 1 1

Werkgroep voor belangrijke onderwerpen

55 000

55 000

40 000

Totaal van artikel 3 2 1

55 000

55 000

40 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

270 000

270 000

440 000

HOOFDSTUK 3 3

3 3 1

Documentatie

3 3 1 1

Aanvoer van documentatie

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Uitrusting voor documentatie

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Boeken en abonnementen

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Dagbladen en tijdschriften

15 000

10 000

10 000

Totaal van artikel 3 3 1

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Jaarverslag

3 3 3 0

Jaarverslag

150 000

150 000

105 000

Totaal van artikel 3 3 3

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Rondetafelbijeenkomsten

3 3 4 1

Europese rondetafelbijeenkomsten

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Steun voor rondetafelbijeenkomsten

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Workshops voor rondetafelbijeenkomsten

p.m.

p.m.

30 000

Totaal van artikel 3 3 4

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Publicaties en informatie

3 3 5 1

Publicaties

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices: materiaal voor mediagebruik

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Overige media-activiteiten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 3 5

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Technische details voor communicatie

3 3 6 0

Technische details voor communicatie

35 000

50 000

5 000

Totaal van artikel 3 3 6

35 000

50 000

5 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

679 000

630 000

530 000

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten

3 4 0 1

Bijeenkomsten van de raad van bestuur

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Overige bijeenkomsten met de lidstaten

110 000

110 000

65 000

Totaal van artikel 3 4 0

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Ondersteuning

3 4 1 1

Vertaalwerkzaamheden

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Vertolking

60 000

60 000

35 000

Totaal van artikel 3 4 1

390 000

380 000

250 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

823 000

803 000

520 000

Totaal van titel 3

4 029 000

3 838 000

3 200 000

HOOFDSTUK 3 1 — NETWERKEN

HOOFDSTUK 3 2 — ONDERZOEK EN STUDIES

HOOFDSTUK 3 3 — VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 4 — COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

HOOFDSTUK 3 1 —NETWERKEN

3 1 0Netwerken

3 1 0 1Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 000

35 000

80 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de activiteiten in verband met de vergelijkbaarheid van door het Waarnemingscentrum verzamelde gegevens, i.e. de ontwikkeling van indicatoren, definities en criteria.

3 1 0 2Raxen — Nationale focal points

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor informatieverzameling bij de 25 nationale focal points van het Raxen-netwerk en de daarop betrekking hebbende analyse. Het omvat eveneens de „Rapid Response”-taken van de nationale focal points, de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen en de beoordeling van de resultaten.

3 1 0 3Internationale netwerken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de coördinatiewerkzaamheden van het Waarnemingscentrum met de thematische netwerken van deskundigen en wetenschappers op internationaal niveau.

3 1 0 4Studies

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

190 000

160 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies met betrekking tot de ontwikkeling van het Raxen-netwerk, voorzover het personeel van het Waarnemingscentrum niet beschikt over de relevante deskundigheid.

3 1 1Technische details van Raxen

3 1 1 0Technische details van Raxen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

25 000

125 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische installaties (hardware en software) die noodzakelijk zijn voor de toegangsverlening tot de resultaten van het Raxen-netwerk.

HOOFDSTUK 3 2 —ONDERZOEK EN STUDIES

3 2 0Onderzoek en studies

3 2 0 1Handvest van politieke partijen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de naleving van en het toezicht op het Handvest van Europese politieke partijen voor een niet-racistische samenleving.

3 2 0 2Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van initiatieven ter ondersteuning van de beste praktijken bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving krachtens artikel 13 van het EU-Verdrag, in samenwerking met de Commissie.

3 2 0 3Bijzondere EU-verzoeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum ondernomen activiteiten op uitdrukkelijk verzoek van de EU-instellingen.

3 2 0 4Project voor minderheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

15 000

70 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor projecten van het Waarnemingscentrum ten voordele van minderheden, in samenwerking met de Europese instellingen of internationale organisaties.

3 2 0 5Interculturele bevoegdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot initiatieven ter bevordering van interculturele ontwikkelingen.

3 2 0 6Workshop raciaal geweld

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van werkgroepbijeenkomsten voor de verzameling en de analyse van feiten en oorzaken met betrekking tot raciaal geweld.

3 2 0 7Bijzondere projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

200 000

200 000

300 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bij contract toevertrouwde studies voor de analyse van racisme in prioritaire gebieden, vastgesteld in de jaarlijkse en meerjarige werkprogramma's van het Waarnemingscentrum. Het dient tevens ter dekking van workshops voor voorbereidende acties en de follow-up van vorige initiatieven.

3 2 1Werkgroepen

3 2 1 1Werkgroep voor belangrijke onderwerpen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

55 000

55 000

40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de werkzaamheden van de door het Waarnemingscentrum opgerichte bijzondere groep ter vaststelling van prioritaire gebieden waaraan de Europese instellingen bijzondere aandacht moeten besteden, in samenwerking met de andere EU-instellingen en -agentschappen.

HOOFDSTUK 3 3 —VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

3 3 1Documentatie

3 3 1 1Aanvoer van documentatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

30 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voor het publiek toegankelijke documentatiecentrum, krachtens het concept van op het internet en gespecialiseerde netwerken beschikbaar virtueel materiaal.

3 3 1 2Uitrusting voor documentatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de technische installaties voor de opslag, het inbinden en beheer van documentatiemateriaal.

3 3 1 3Boeken en abonnementen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

10 000

15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van voor het Waarnemingscentrum en voor de documentatieafdeling noodzakelijke boeken en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van bestaande werken.

3 3 1 4Dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

10 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, publicatiebladen, parlementaire documenten, gespecialiseerde statistieken, talrijke bulletins en on-linedatabases.

3 3 3Jaarverslag

3 3 3 0Jaarverslag

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

150 000

150 000

105 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen, het afdrukken en het verspreiden van de verscheidene versies van het jaarverslag van het Waarnemingscentrum, inclusief een samenvatting.

3 3 4Rondetafelbijeenkomsten

3 3 4 1Europese rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

109 000

60 000

40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van de Europese rondetafelbijeenkomsten met de afgevaardigden van de lidstaten, waaronder de reis- en verblijfskosten van de deelnemers.

3 3 4 2Steun voor rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

10 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de uitwisseling en de verspreiding van informatie bij de nationale rondetafelbijeenkomsten, waaronder de periodieke nieuwsbrief en de elektronische informatie.

3 3 4 3Workshops voor rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de bijzondere workshops met de afgevaardigden van de nationale „rondetafels” betreffende de aanbevelingen van het Waarnemingscentrum.

3 3 5Publicaties en informatie

3 3 5 1Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

250 000

240 000

225 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen en het uitgeven in om het even welke vorm van verslagen van de werkzaamheden en andere publicaties van het Waarnemingscentrum, uitgezonderd het jaarverslag en het bulletin „Equal Voices” overeenkomstig de besluiten van de raad van bestuur. Het omvat bijvoorbeeld de uitgaven voor papier, typewerkzaamheden indien nodig, kopies en afdrukken, het maken van slides, foto's, posters, verspreidings- en verzen dingskosten en andere externe activiteiten en uitgaven voor de sensibilisering van het Waarnemingscentrum en zijn werkzaamheden. Het omvat tevens ontwerpactiviteiten voor het Waarnemingscentrum en zijn website.

3 3 5 2Equal Voices: materiaal voor mediagebruik

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 000

70 000

60 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen, afdrukken en verspreiden van de verscheidene versies van het driemaandelijkse bulletin van het Waarnemingscentrum.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor al het materiaal in om het even welke vorm dat het Waarnemingscentrum op verzoek van de media moet bezorgen, overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur.

3 3 5 3Overige media-activiteiten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit Krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onverwacht en niet-gepland communicatiemateriaal, in het kader van openbare debatten over specifieke onderwerpen.

3 3 6Technische details voor communicatie

3 3 6 0Technische details voor communicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 000

50 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot het gebruik van elektronische internetverbindingen.

HOOFDSTUK 3 4 —COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

3 4 0Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten

3 4 0 1Bijeenkomsten van de raad van bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

283 000

278 000

175 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van leden van de raad van bestuur en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van de vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 0 2Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

35 000

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van leden van het dagelijks bestuur en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van de vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 0 3Overige bijeenkomsten met de lidstaten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

110 000

110 000

65 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van nationale verbindingsofficieren en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van de vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 1Ondersteuning

3 4 1 1Vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

330 000

320 000

215 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie uitgevoerde vertalingen van alle teksten die rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van de verplichtingen en de werkprogramma's van het Waarnemingscentrum.

3 4 1 2Vertolking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

60 000

35 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de freelancetolken en conferentietechnici, waaronder de vergoeding van de tolken van de Commissie voor alle vergaderingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de werkprogramma's.

EUMC (PHARE)

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totaal | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

Totaal

p.m.

169 000

676 000

TOTAAL-GENERAAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het uitvoeren van het Phare-project van het Waarnemingscentrum, dat Raxen-netwerken tracht op te bouwen in kandidaat-lidstaten.

---

(1)  De toewijzing van 220 000 EUR uit de begroting 2005 moet nog door de raad van bestuur van het Waarnemingscentrum worden goedgekeurd. Deze kredieten zijn momenteel als volgt toegewezen:

122 000 EUR — Begrotingslijn 1 1 0 0, 49 000 EUR — Begrotingslijn 3 1 0 2 en 49 000 — Begrotingslijn 3 3 4 1.

(2)  De toewijzing van 220 000 EUR uit de begroting 2005 moet nog door de raad van bestuur van het Waarnemingscentrum worden goedgekeurd. Deze kredieten zijn momenteel als volgt toegewezen:

122 000 EUR — Begrotingslijn 1 1 0 0, 49 000 EUR — Begrotingslijn 3 1 0 2 en 49 000 EUR — Begrotingslijn 3 3 4 1.

---

Lijst van het aantal ambten

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal D* | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Totaal B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Totaal C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Totaal D*

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/505

---

Eurojust-begroting 2005

(2005/285/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | INKOMSTEN | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Totaal van titel 9 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

9

ONTVANGSTEN

9 0

INKOMSTEN

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Totaal van titel 9

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TOTAAL-GENERAAL

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TITEL 9

ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 1 | Bijdrage uit de algemene EU-begroting | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Bankrente | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Overige | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Totaal van titel 9 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| HOOFDSTUK 9 0 — INKOMSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 9 0

9 0 1

Bijdrage uit de algemene EU-begroting

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Bankrente

p.m.

p.m.

9 0 3

Overige

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Totaal van titel 9

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TOTAAL-GENERAAL

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

HOOFDSTUK 9 0 — INKOMSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —INKOMSTEN

9 0 1Bijdrage uit de algemene EU-begroting

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Bankrente

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

9 0 3Overige

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET ORGAAN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR EN GRONDPACHT | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE- EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Totaal van titel 2 | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | KOSTEN VOOR BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIE | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | RESERVE VOOR NOODGEVALLEN | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Totaal van titel 3 | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET ORGAAN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

48 000

35 000

25 340,62

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

74 596

58 000

23 041,48

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

7 000

10 000

5 410,46

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

3 400

1 327,56

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR EN GRONDPACHT

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

INFORMATIEVERWERKING

200 650

300 000

179 516,75

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

154 000

146 000

513 805,94

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

79 052

45 000

34 289,74

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE- EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

340 632

422 000

359 419,25

Totaal van titel 2

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

KOSTEN VOOR BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIE

970 000

630 000

382 417,26

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

490 400

450 000

88 117,40

3 2

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

455 835

280 000

194 026,19

3 3

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

380 000

350 000

36 333,83

3 5

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

415 000

280 000

226 351,01

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

71 000

20 000

7 355,69

3 7

RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

120 000

30 000

907,38

Totaal van titel 3

4 200 000

2 140 000

951 469,86

TOTAAL-GENERAAL

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET ORGAAN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tijdelijke medewerkers die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Bijzondere adviseurs/nationale deskundigen | p.m. | — | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Bijscholing, cursussen en omscholing voor het personeel |
| 1 1 2 0 | Opleiding en cursussen voor het personeel | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoervergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoedingen voor rekenplichtigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 9 000 | 5 000 | |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 2 | Kosten van organisatie van stages | | | |
| 1 1 7 4 | Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Aanvullende diensten — vertalingen | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Overige dienstverleners | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten met het oog op indiensttreding | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen van Eurojust-personeel | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Exploitatie van kleine keukens en kantines | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Uitrusting van kleine keukens en kantines | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Aanschaf van medische uitrusting | 2 000 | 2 000 | |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale voorzieningen |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociale contacten op het werk |
| 1 6 1 0 | Sociale contacten op het werk | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Overige sociale diensten |
| 1 6 2 0 | Overige sociale diensten | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Kosten voor organisatie van bijeenkomsten | | | |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen en pensioenbijdragen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en pensioenbijdragen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE VOORZIENINGEN
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Tijdelijke medewerkers die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Gezinstoelagen

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

26 428

26 000

6 153,40

Totaal van artikel 1 1 0

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Bijzondere adviseurs/nationale deskundigen

p.m.

—

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Bijscholing, cursussen en omscholing voor het personeel

1 1 2 0

Opleiding en cursussen voor het personeel

77 000

30 000

12 435,75

Totaal van artikel 1 1 2

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

45 995

600

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoervergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Bijzondere vergoedingen voor rekenplichtigen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

9 000

5 000

Totaal van artikel 1 1 5

9 000

5 000

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 2

Kosten van organisatie van stages

1 1 7 4

Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Aanvullende diensten — vertalingen

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Overige dienstverleners

105 510

157 000

93 000,—

Totaal van artikel 1 1 7

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Reiskosten met het oog op indiensttreding

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Verhuiskosten

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

191 131

200 000

78 731,79

Totaal van artikel 1 1 8

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

563 104

425 000

125 915,95

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Dienstreizen van Eurojust-personeel

48 000

35 000

25 340,62

Totaal van artikel 1 3 0

48 000

35 000

25 340,62

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

48 000

35 000

25 340,62

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Exploitatie van kleine keukens en kantines

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Uitrusting van kleine keukens en kantines

15 000

10 476,06

Totaal van artikel 1 4 0

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Aanschaf van medische uitrusting

2 000

2 000

Totaal van artikel 1 4 1

39 836

32 000

3 283,36

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

74 596

58 000

23 041,48

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Sociale voorzieningen

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Sociale contacten op het werk

1 6 1 0

Sociale contacten op het werk

5 000

5 000

5 373,36

Totaal van artikel 1 6 1

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Overige sociale diensten

1 6 2 0

Overige sociale diensten

2 000

5 000

37,10

Totaal van artikel 1 6 2

2 000

5 000

37,10

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

7 000

10 000

5 410,46

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Kosten voor organisatie van bijeenkomsten

Totaal van artikel 1 7 0

5 000

3 400

1 327,56

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

5 000

3 400

1 327,56

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Tijdelijke medewerkers die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

578 946

180 000

58 247,24

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

488 798

295 000

90 880,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

26 428

26 000

6 153,40

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4, sub a), van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en die personeelslid zijn van voor 1 mei 2004.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) van hulpfunctionarissen en op contractbasis werkende personeelsleden en van de werkgeversbijdrage voor hun sociale verzekering.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) van plaatselijke functionarissen en van de werkgeversbijdrage voor hun sociale verzekering.

1 1 1 3Bijzondere adviseurs/nationale deskundigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Bijscholing, cursussen en omscholing voor het personeel

1 1 2 0Opleiding en cursussen voor het personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

77 000

30 000

12 435,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

1 1 3Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

102 678

97 000

21 867,79

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de ambtenaar is 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

26 426

25 000

5 595,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,875 % van het basissalaris).

Voorts wordt nog 2 % toegevoegd aan de aldus berekende kredieten (zodat het percentage op 0,8925 % komt) ter dekking van niet door de verzekering gedekte uitgaven (artikel 73 van het ambtenarenstatuut).

1 1 3 2Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

34 730

23 000

5 145,33

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen. Toegepast percentage: 1,15 % van het basissalaris.

1 1 3 3Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Deze post dient ter dekking van betalingen door Eurojust met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van zijn tijdelijke functionarissen.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

45 995

600

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage en, |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage en,

| — | in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

138 194

60 000

10 346,17

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Deze kredieten zijn bedoeld om de personeelsleden ieder kalenderjaar een bedrag te betalen dat overeenstemt met de reiskosten van de werkplaats naar de plaats van herkomst, voor henzelf en, indien zij recht hebben op een kostwinnerstoelage, voor de echtgenote en de personen ten laste.

1 1 4 2Huisvestings- en vervoervergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66).

Verordening nr. 7/66/Euratom, 122/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een vervoervergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2751/66).

1 1 4 4Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Bijzondere vergoedingen voor rekenplichtigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 000

5 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C en D, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 2Kosten van organisatie van stages

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 1 7 4Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Aanvullende diensten — vertalingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Overige dienstverleners

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

118 481

65 000

59 846,35

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1Reiskosten met het oog op indiensttreding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 600

10 000

3 823,16

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 2 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

175 196

135 000

13 188,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

156 000

125 000

31 852,60

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

191 131

200 000

78 731,79

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.

Diet krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) moeten veranderen (inclusief vervoer).

1 1 9Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

563 104

425 000

125 915,95

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die worden toegepast op de bezoldiging van de ambtenaren, tijdelijke functionarissen alsook op de overuren.

1 1 9 1Voorziening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

Deze post dient ter dekking van de kosten van door de Raad tijdens het begrotingsjaar goedgekeurde aanpassingen van bezoldigingen.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0Dienstreizen van Eurojust-personeel

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

48 000

35 000

25 340,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerkosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het Statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Exploitatie van kleine keukens en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 572

10 000

9 241,81

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met name de contracten voor het onderhoud van installaties, levering van materiaal, enz.

1 4 0 1Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Uitrusting van kleine keukens en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

37 836

30 000

3 283,36

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 1 1Aanschaf van medische uitrusting

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

2 000

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE VOORZIENINGEN

1 6 0Sociale voorzieningen

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand (in de vorm van uitbetaling in contanten) die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1Sociale contacten op het werk

1 6 1 0Sociale contacten op het werk

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

5 000

5 373,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sociale contacten van personeelsleden onderling, alsmede van de kosten van organisatie van eindejaarsfestiviteiten, enz.

1 6 2Overige sociale diensten

1 6 2 0Overige sociale diensten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

5 000

37,10

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

3 400

1 327,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van representatiekosten, alsmede van diverse soorten ontvangsten.

1 7 0 1Kosten voor organisatie van bijeenkomsten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 9 —PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0Pensioenen en pensioenbijdragen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur en grondpacht |
| 2 0 0 0 | Huur en grondpacht | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Borgstelling | | | |
| 2 0 0 2 | Bijdragen | | | |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 86 900 | 50 000 | |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Schoonmaak en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Schoonmaak en onderhoud | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Afvalverwerking | 5 715 | 5 000 | |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Veiligheid van gebouwen en personen |
| 2 0 5 0 | Beveiliging van en toezicht op de gebouwen | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Gezondheid en veiligheid op het werk | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten |
| 2 1 0 0 | Informatieverwerkingsapparatuur | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Softwareontwikkeling en -aanschaf | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Overige kosten | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Consultancy en studies | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Aankoop | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Huur | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Kantoorapparatuur | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Onderhoud en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Verzekering en registratie van voertuigen | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften, monografieën, weekbladen en naslagwerken | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen en elektronische abonnementen | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Documentaire databases | — | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 3 000 | 800 | |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 30 000 | p.m. | |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Compenserende vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Interne verhuisdienst | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Kleine huishoudelijke uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Overige huishoudelijke uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Aanschaf en installatie van technische middelen | 1 200 | 12 000 | |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Computerinfrastructuur |
| 2 4 2 0 | Centrum voor informatieverwerking | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Uitrusting en software voor afdelingssystemen | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Technische en logistieke ondersteuning en bijstand ten behoeve van gebruikers | p.m. | 10 000 | |
| | Totaal van artikel 2 4 2 | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Totaal van titel 2 | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR EN GRONDPACHT
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE- EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur en grondpacht

2 0 0 0

Huur en grondpacht

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Borgstelling

2 0 0 2

Bijdragen

Totaal van artikel 2 0 0

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

3 487

5 000

3 103,35

Totaal van artikel 2 0 1

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

86 900

50 000

Totaal van artikel 2 0 2

86 900

50 000

2 0 3

Schoonmaak en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaak en onderhoud

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Afvalverwerking

5 715

5 000

Totaal van artikel 2 0 3

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

p.m.

25 000

17 544,85

Totaal van artikel 2 0 4

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Veiligheid van gebouwen en personen

2 0 5 0

Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Gezondheid en veiligheid op het werk

7 084

10 000

12 040,48

Totaal van artikel 2 0 5

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

52 964

20 000

10 758,09

Totaal van artikel 2 0 9

52 964

20 000

10 758,09

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0

Informatieverwerkingsapparatuur

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Softwareontwikkeling en -aanschaf

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Overige kosten

10 760

10 000

2 1 0 3

Consultancy en studies

p.m.

10 000

p.m.

Totaal van artikel 2 1 0

200 650

300 000

179 516,75

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

200 650

300 000

179 516,75

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Aankoop

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Huur

p.m.

5 000

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

1 212

1 000

2 2 0 4

Kantoorapparatuur

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Onderhoud en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

2 2 3 0

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

7 000

12 000

2 2 3 1

Verzekering en registratie van voertuigen

6 380

8 000

3 777,55

Totaal van artikel 2 2 3

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

14 000

15 000

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften, monografieën, weekbladen en naslagwerken

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

—

p.m.

2 2 5 5

Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen en elektronische abonnementen

65 000

10 000

2 2 5 8

Documentaire databases

—

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

109 000

45 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

154 000

146 000

513 805,94

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

44 052

40 000

32 882,85

Totaal van artikel 2 3 0

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

3 000

800

Totaal van artikel 2 3 2

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

30 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 3

30 000

p.m.

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Compenserende vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Interne verhuisdienst

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Kleine huishoudelijke uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Overige huishoudelijke uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

p.m.

3 000

345,84

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

79 052

45 000

34 289,74

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

15 700

10 000

6 349,32

Totaal van artikel 2 4 0

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Aanschaf en installatie van technische middelen

1 200

12 000

Totaal van artikel 2 4 1

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Computerinfrastructuur

2 4 2 0

Centrum voor informatieverwerking

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Uitrusting en software voor afdelingssystemen

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Technische en logistieke ondersteuning en bijstand ten behoeve van gebruikers

p.m.

10 000

Totaal van artikel 2 4 2

104 934

220 000

196 596,44

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

340 632

422 000

359 419,25

Totaal van titel 2

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR EN GRONDPACHT

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE- EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR EN GRONDPACHT

2 0 0Huur en grondpacht

2 0 0 0Huur en grondpacht

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw.

2 0 0 1Borgstelling

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 0 0 2Bijdragen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 487

5 000

3 103,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor het door Eurojust gebruikte gebouw.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

86 900

50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3Schoonmaak en onderhoud

2 0 3 0Schoonmaak en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

137 974

60 000

51 302,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van Eurojust.

2 0 3 1Afvalverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 715

5 000

2 0 4Inrichting van dienstruimten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 4 0Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Toelichting

Dit krediet moet de kosten van de oprichting en installatie van de archieven van Eurojust hoofdzakelijk dekken.

2 0 5Veiligheid van gebouwen en personen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 5 0Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Gezondheid en veiligheid op het werk

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet specifiek voorziene lopende uitgaven, bijv. administratieve uitgaven anders dan diensten (water, gas en elektriciteit), onderhoud, gemeenteheffingen en bijkomende uitgaven.

2 0 9 0Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

52 964

20 000

10 758,09

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIEVERWERKING

2 1 0Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van aanschaf of huur van materieel voor informatieverwerking, voor softwareontwikkeling en onderhoud van software/softwarepakketten en producten voor informatieverwerking, enz.

2 1 0 0Informatieverwerkingsapparatuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Softwareontwikkeling en -aanschaf

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Overige kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Consultancy en studies

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Aankoop

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste voorzieningen voor het opslaan van documentatie, archivering en postverwerking.

2 2 0 2Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en van diverse technische installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 212

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 2 0 4Kantoorapparatuur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

2 2 1Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 408

50 000

484 828,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.

2 2 1 2Huur van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

2 2 3 0Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 000

12 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van dienstauto’s ten behoeve van Eurojust en voor huur van auto’s of vervoermiddelen in onvoorziene gevallen, alsmede ter dekking van de kosten van exploitatie en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 3 1Verzekering en registratie van voertuigen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

6 380

8 000

3 777,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringen en registraties van voertuigen ten behoeve van Eurojust.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

14 000

15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften, monografieën, weekbladen en naslagwerken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

10 000

8 698,99

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften al naar gelang van de specifieke behoeften van Eurojust.

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

2 2 5 5Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen en elektronische abonnementen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

65 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een geautomatiseerd bibliotheeksysteem voor Eurojust.

2 2 5 8Documentaire databases

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 0 0Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 000

1 200

1 061,05

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9Overige financiële kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

800

2 3 3Proceskosten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

p.m.

2 3 4Schadevergoedingen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door Eurojust te betalen schadevergoedingen en interesten, alsmede uitgaven welke Eurojust uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Compenserende vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van allerlei verzekeringen (multirisk, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, computers of geldelijke aansprakelijkheid van rekenplichtigen of beheerders van gelden ter goede rekening).

2 3 5 4Interne verhuisdienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

3 000

345,84

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizing binnen het gebouw.

2 3 5 5Kleine huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verschillende soorten kleine huishoudelijke uitgaven ten laste van Eurojust bij de dagelijkse werkzaamheden.

2 3 5 9Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE- EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 700

10 000

6 349,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

218 798

180 000

156 473,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van abonnementskosten en verbindingen (telefoon, fax, teleconferenties, enz.) en van uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur.

2 4 1 1Aanschaf en installatie van technische middelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 200

12 000

2 4 2Computerinfrastructuur

2 4 2 0Centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

69 757

90 000

78 123,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten en apparatuur van het Centrum voor informatieverwerking.

2 4 2 1Uitrusting en software voor afdelingssystemen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Technische en logistieke ondersteuning en bijstand ten behoeve van gebruikers

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

10 000

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Bijeenkomsten |
| 3 0 0 0 | Bijeenkomsten ter coördinering van de werkzaamheden van het college | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Bijeenkomsten van het college | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Andere bijeenkomsten | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Seminars |
| 3 0 1 0 | Seminars/bijeenkomsten strategische coördinatie | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Uitgaven vermaak en vertegenwoordiging |
| 3 0 2 0 | Vermaak | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Uitgaven vertegenwoordiging | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Andere kosten verbonden met vertegenwoordiging | 7 000 | 4 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operationele dienstreizen, binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid |
| 3 1 0 0 | Operationele dienstreizen, binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Dienstreizen met het oog op uitbreidingen |
| 3 1 1 0 | Dienstreizen met het oog op uitbreidingen | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Gemeenschappelijke dienstreizen |
| 3 1 2 0 | Gemeenschappelijke dienstreizen | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Overige dienstreizen |
| 3 1 3 0 | Overige dienstreizen | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Totaal van artikel 3 1 3 | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Public relations en website |
| 3 2 0 0 | Public relations | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Onderhoud van de website | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Publicaties, informatiemateriaal | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Jaarverslag | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Andere uitgaven in verband met publicaties | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Aanschaf van boeken |
| 3 3 0 0 | Aanschaf van boeken | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Bedrijfsgegevensverwerking |
| 3 3 1 0 | Projecten | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Technisch materieel en technische voorzieningen | 420 000 | 12 000 | |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vertaling van documenten |
| 3 4 0 0 | Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Vertaling door een ander bureau | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| EJN-projecten |
| 3 5 0 0 | EJN-projecten | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| EJN-bijeenkomsten |
| 3 5 1 0 | EJN-bijeenkomsten | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Totaal van artikel 3 5 1 | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| EJN-representatiekosten |
| 3 5 2 0 | EJN-representatiekosten | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Totaal van artikel 3 5 2 | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Andere kosten in verband met het EJN |
| 3 5 3 0 | Andere kosten in verband met het EJN | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Totaal van artikel 3 5 3 | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| GCO-bijeenkomsten |
| 3 6 0 0 | GCO-bijeenkomsten | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| GCO-representatiekosten |
| 3 6 1 0 | GCO-representatiekosten | 3 000 | 1 000 | |
| | Totaal van artikel 3 6 1 | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Andere kosten in verband met het GCO |
| 3 6 2 0 | Andere kosten in verband met het GCO | 22 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 6 2 | 22 000 | — | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserve voor noodgevallen |
| 3 7 0 0 | Reserve voor noodgevallen | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Totaal van titel 3 | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| HOOFDSTUK 3 0 — KOSTEN VOOR BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 3 1 — OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 3 2 — PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE
  HOOFDSTUK 3 3 — UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE
  HOOFDSTUK 3 4 — VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN
  HOOFDSTUK 3 5 — KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 3 6 — GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 3 7 — RESERVE VOOR NOODGEVALLEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Bijeenkomsten

3 0 0 0

Bijeenkomsten ter coördinering van de werkzaamheden van het college

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Bijeenkomsten van het college

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Andere bijeenkomsten

80 000

15 000

6 466,59

Totaal van artikel 3 0 0

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Seminars

3 0 1 0

Seminars/bijeenkomsten strategische coördinatie

250 000

150 000

139 792,34

Totaal van artikel 3 0 1

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Uitgaven vermaak en vertegenwoordiging

3 0 2 0

Vermaak

13 000

1 000

3 0 2 1

Uitgaven vertegenwoordiging

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Andere kosten verbonden met vertegenwoordiging

7 000

4 000

Totaal van artikel 3 0 2

60 000

25 000

20 500,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

970 000

630 000

382 417,26

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Operationele dienstreizen, binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

3 1 0 0

Operationele dienstreizen, binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

223 400

192 900

69 261,44

Totaal van artikel 3 1 0

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

3 1 1 0

Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

7 000

50 000

2 017,39

Totaal van artikel 3 1 1

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Gemeenschappelijke dienstreizen

3 1 2 0

Gemeenschappelijke dienstreizen

210 000

207 100

15 366,28

Totaal van artikel 3 1 2

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Overige dienstreizen

3 1 3 0

Overige dienstreizen

50 000

—

1 472,29

Totaal van artikel 3 1 3

50 000

—

1 472,29

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

490 400

450 000

88 117,40

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Public relations en website

3 2 0 0

Public relations

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Onderhoud van de website

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Publicaties, informatiemateriaal

70 835

29 500

3 2 0 3

Jaarverslag

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Andere uitgaven in verband met publicaties

p.m.

1 000

0,—

Totaal van artikel 3 2 0

455 835

280 000

194 026,19

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

455 835

280 000

194 026,19

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Aanschaf van boeken

3 3 0 0

Aanschaf van boeken

303 140

62 000

11 641,60

Totaal van artikel 3 3 0

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Bedrijfsgegevensverwerking

3 3 1 0

Projecten

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Technisch materieel en technische voorzieningen

420 000

12 000

Totaal van artikel 3 3 1

994 625

38 000

4 319,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 297 765

100 000

15 961,10

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Vertaling van documenten

3 4 0 0

Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Vertaling door een ander bureau

300 000

20 000

361,41

Totaal van artikel 3 4 0

380 000

350 000

36 333,83

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

380 000

350 000

36 333,83

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

EJN-projecten

3 5 0 0

EJN-projecten

240 000

160 000

115 000,—

Totaal van artikel 3 5 0

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

EJN-bijeenkomsten

3 5 1 0

EJN-bijeenkomsten

165 000

110 000

100 663,02

Totaal van artikel 3 5 1

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

EJN-representatiekosten

3 5 2 0

EJN-representatiekosten

p.m.

5 000

1 955,90

Totaal van artikel 3 5 2

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Andere kosten in verband met het EJN

3 5 3 0

Andere kosten in verband met het EJN

10 000

5 000

8 732,09

Totaal van artikel 3 5 3

10 000

5 000

8 732,09

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

415 000

280 000

226 351,01

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

GCO-bijeenkomsten

3 6 0 0

GCO-bijeenkomsten

46 000

19 000

7 355,69

Totaal van artikel 3 6 0

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

GCO-representatiekosten

3 6 1 0

GCO-representatiekosten

3 000

1 000

Totaal van artikel 3 6 1

3 000

1 000

3 6 2

Andere kosten in verband met het GCO

3 6 2 0

Andere kosten in verband met het GCO

22 000

—

Totaal van artikel 3 6 2

22 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

71 000

20 000

7 355,69

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Reserve voor noodgevallen

3 7 0 0

Reserve voor noodgevallen

120 000

30 000

907,38

Totaal van artikel 3 7 0

120 000

30 000

907,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

120 000

30 000

907,38

Totaal van titel 3

4 200 000

2 140 000

951 469,86

TOTAAL-GENERAAL

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

HOOFDSTUK 3 0 — KOSTEN VOOR BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 3 1 — OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 3 2 — PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

HOOFDSTUK 3 3 — UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

HOOFDSTUK 3 4 — VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

HOOFDSTUK 3 5 — KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 3 6 — GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 3 7 — RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

HOOFDSTUK 3 0 —KOSTEN VOOR BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIE

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van voor uitvoering van de kerntaken van Eurojust noodzakelijke bijeenkomsten en seminars ter coördinering van specifieke onderzoeksprojecten en casusgerelateerde kwesties in de diverse lidstaten.

3 0 0Bijeenkomsten

3 0 0 0Bijeenkomsten ter coördinering van de werkzaamheden van het college

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Bijeenkomsten van het college

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz.

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Andere bijeenkomsten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Seminars

3 0 1 0Seminars/bijeenkomsten strategische coördinatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Uitgaven vermaak en vertegenwoordiging

3 0 2 0Vermaak

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Uitgaven vertegenwoordiging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

20 000

20 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van representatie van Eurojust.

3 0 2 2Andere kosten verbonden met vertegenwoordiging

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 000

4 000

HOOFDSTUK 3 1 —OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de kosten voor verschillende soorten dienstreizen van nationale leden en assistenten van Eurojust in het kader van samenwerking en coördinatie.

3 1 0Operationele dienstreizen, binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

3 1 0 0Operationele dienstreizen, binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

3 1 1 0Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Gemeenschappelijke dienstreizen

3 1 2 0Gemeenschappelijke dienstreizen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Overige dienstreizen

3 1 3 0Overige dienstreizen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

—

1 472,29

HOOFDSTUK 3 2 —PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

3 2 0Public relations en website

3 2 0 0Public relations

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

75 000

152 500

139 567,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van omgang van Eurojust met externe bronnen van internationale communicatie (public relations).

3 2 0 1Onderhoud van de website

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Publicaties, informatiemateriaal

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Jaarverslag

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Andere uitgaven in verband met publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

1 000

0,—

HOOFDSTUK 3 3 —UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

3 3 0Aanschaf van boeken

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor documentair materiaal noodzakelijk voor de ondersteuning van specifieke onderzoeksprojecten van Eurojust.

3 3 0 0Aanschaf van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Bedrijfsgegevensverwerking

3 3 1 0Projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

574 625

26 000

4 319,50

Toelichting

Dit kredient dient der dekking van de uitgaven die betrekking hebben op het ontwikkelen van een case management system, een beveiligd netwerk en een beveiligde communicatielijn met de leden van de lidstaten en andere samenwerkingspartners.

3 3 1 1Technisch materieel en technische voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

420 000

12 000

HOOFDSTUK 3 4 —VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

3 4 0Vertaling van documenten

3 4 0 0Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

330 000

35 972,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaling van casusgerelateerd of ander voor operationele werkzaamheden van Eurojust noodzakelijk materiaal.

3 4 0 1Vertaling door een ander bureau

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

300 000

20 000

361,41

HOOFDSTUK 3 5 —KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 26 van het besluit betreffende de oprichting van Eurojust zal het EJN beschikken over de middelen van Eurojust.

3 5 0EJN-projecten

3 5 0 0EJN-projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1EJN-bijeenkomsten

3 5 1 0EJN-bijeenkomsten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2EJN-representatiekosten

3 5 2 0EJN-representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Andere kosten in verband met het EJN

3 5 3 0Andere kosten in verband met het EJN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 000

5 000

8 732,09

HOOFDSTUK 3 6 —GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 23, lid 10, van het besluit betreffende de oprichting van Eurojust worden de secretariaatskosten van het gemeenschappelijk controleorgaan gedragen door de begroting van Eurojust.

3 6 0GCO-bijeenkomsten

3 6 0 0GCO-bijeenkomsten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1GCO-representatiekosten

3 6 1 0GCO-representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 000

1 000

3 6 2Andere kosten in verband met het GCO

3 6 2 0Andere kosten in verband met het GCO

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

22 000

—

HOOFDSTUK 3 7 —RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

3 7 0Reserve voor noodgevallen

3 7 0 0Reserve voor noodgevallen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

120 000

30 000

907,38

---

Personeelsformatie 2005

| Tabel statutaire personeelsleden |
| --- |
| Categorieën en rangen | Posten |
| 2004 | 2005 |
| Werkelijk voorzien op 31.12.03 | Toegestaan in het budget | Toegestaan in het budget |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Totaal rangen A* | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Totaal rangen B* | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Totaal rangen C* | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Totaal rangen D* | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Totaal | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Totaal-generaal | 28 | 76 | 87 |

Tabel statutaire personeelsleden

Categorieën en rangen

Posten

2004

2005

Werkelijk voorzien op 31.12.03

Toegestaan in het budget

Toegestaan in het budget

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Totaal rangen A*

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Totaal rangen B*

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Totaal rangen C*

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Totaal rangen D*

—

2

—

9

—

9

Totaal

—

28

—

76

—

87

Totaal-generaal

28

76

87

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/545

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2005

(2005/286/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN |
| 1 0 | PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Totaal van titel 1 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| SUBSIDIES |
| 2 0 | PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Totaal van titel 3 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S, VERGOEDING VAN UITGAVEN, ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | MEDEDELINGENBLAD | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Totaal van titel 6 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTE OVER REKENING | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 9 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

ONTVANGSTEN

1 0

PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Totaal van titel 1

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

SUBSIDIES

2 0

PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Totaal van titel 3

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

p.m.

p.m.

14 308,79

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

14 308,79

6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S, VERGOEDING VAN UITGAVEN, ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

MEDEDELINGENBLAD

15 000

15 000

142 163,56

Totaal van titel 6

15 000

15 000

142 163,56

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTE OVER REKENING

333 000

350 000

400 761,25

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

333 000

350 000

400 761,25

TOTAAL-GENERAAL

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

TITEL 1

ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangen heffingen | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Totaal van titel 1 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| HOOFDSTUK 1 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangen heffingen

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Totaal van titel 1

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

HOOFDSTUK 1 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 1 0 —PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN

1 0 0Ontvangen heffingen

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95 van 25 oktober 1995 (PB L 258 van 28.10.1995, blz. 3).

Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie van 31 mei 1995 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten (PB L 121 van 1.6.1995, blz. 31), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 329/2000 van de Commissie (PB L 37 van 12.2.2000, blz. 19).

Deze inkomsten van het Bureau zijn samengesteld uit door de aanvragers van een communautair kwekersrecht betaalde heffingen, evenals uit door andere partijen die aan een procedure deelnemen, te betalen rechten.

TITEL 2

SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie afkomstig van post B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie afkomstig van post B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

HOOFDSTUK 2 0 —PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

2 0 0Subsidie afkomstig van post B2-5 1 0 2

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2100/94, met name artikel 108, lid 3.

Subsidie onder de omschrijving „Fytosanitaire interventies”.

TITEL 3

RESERVE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Totaal van titel 3 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| HOOFDSTUK 3 0 — RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Totaal van titel 3

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

HOOFDSTUK 3 0 — RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

HOOFDSTUK 3 0 —RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Toelichting

Met deze begrotingspost wordt een evenwicht beoogd tussen ontvangsten en uitgaven.

TITEL 5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| HOOFDSTUK 5 0 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

14 308,79

HOOFDSTUK 5 0 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

HOOFDSTUK 5 0 —ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

14 308,79

TITEL 6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S, VERGOEDING VAN UITGAVEN, ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Totaal van titel 6 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| HOOFDSTUK 6 0 — MEDEDELINGENBLAD |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Totaal van titel 6

15 000

15 000

142 163,56

HOOFDSTUK 6 0 — MEDEDELINGENBLAD

HOOFDSTUK 6 0 —MEDEDELINGENBLAD

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

15 000

15 000

142 163,56

Toelichting

Opbrengsten van het mededelingenblad van het Bureau.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | HOOFDSTUK 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| HOOFDSTUK 9 1 — RENTE OVER REKENING
  HOOFDSTUK 9 2 — GIFTEN EN LEGATEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 9 1

333 000

350 000

400 761,25

HOOFDSTUK 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

333 000

350 000

400 761,25

TOTAAL-GENERAAL

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

HOOFDSTUK 9 1 — RENTE OVER REKENING

HOOFDSTUK 9 2 — GIFTEN EN LEGATEN

HOOFDSTUK 9 1 —RENTE OVER REKENING

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

333 000

350 000

400 761,25

Toelichting

Rente over rekening.

HOOFDSTUK 9 2 —GIFTEN EN LEGATEN

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Kredieten ontvangen van de Franse lagere overheden (regio Pays de la Loire, departement Maine-et-Loire en stad Angers), ter gelegenheid van de vestiging van het Communautair Bureau voor plantenrassen te Angers.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | BIJ- EN NASCHOLING | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Totaal van titel 1 | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | INFORMATICA | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Totaal van titel 3 | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | TERUGBETALING EG-SUBSIDIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

BIJ- EN NASCHOLING

80 000

70 600

19 882,65

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

198 000

170 000

159 100,—

1 4

WERK DOOR DERDEN

33 000

15 000

20 865,47

1 5

SOCIALE DIENST

9 000

8 000

6 576,59

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

17 000

15 000

7 346,90

Totaal van titel 1

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

274 000

274 000

164 169,44

2 1

INFORMATICA

315 000

949 000

162 118,64

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

220 000

204 400

79 741,62

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

140 000

130 000

93 264,03

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

95 000

85 000

64 590,87

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

269 000

269 000

214 652,98

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

95 000

120 000

0,—

Totaal van titel 2

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

198 000

238 000

215 580,63

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

59 000

59 000

55 180,—

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

294 000

294 000

249 829,61

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

500 000

300 000

132 191,20

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

80 000

80 000

69 218,81

Totaal van titel 3

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

p.m.

p.m.

0,—

10 3

TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 | Uitgaven voor personeel in actieve dienst | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel, talencursussen, omscholing en personeelsvoorlichting | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, dienstvervoer en andere bijkomende kosten | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 0 | Buitengewone bijstand, sociale betrekkingen tussen leden van het personeel, overige aanvullende voorzieningen | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Totaal van titel 1 | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — BIJ- EN NASCHOLING
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — WERK DOOR DERDEN
  HOOFDSTUK 1 5 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Uitgaven voor personeel in actieve dienst

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel, talencursussen, omscholing en personeelsvoorlichting

80 000

70 600

19 882,65

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

80 000

70 600

19 882,65

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, dienstvervoer en andere bijkomende kosten

198 000

170 000

159 100,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

198 000

170 000

159 100,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand

33 000

15 000

20 865,47

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

33 000

15 000

20 865,47

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Buitengewone bijstand, sociale betrekkingen tussen leden van het personeel, overige aanvullende voorzieningen

9 000

8 000

6 576,59

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

9 000

8 000

6 576,59

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

17 000

15 000

7 346,90

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

17 000

15 000

7 346,90

Totaal van titel 1

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — BIJ- EN NASCHOLING

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — WERK DOOR DERDEN

HOOFDSTUK 1 5 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Uitgaven voor personeel in actieve dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Toelichting

In navolging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en overeenkomstig de lijst van het aantal ambten, dient dit krediet ter dekking van met name:

| — | de basissalarissen; |
| --- | --- |

—

de basissalarissen;

| — | de gezinstoelagen (kostwinners-, kinder- en schooltoelage); |
| --- | --- |

—

de gezinstoelagen (kostwinners-, kinder- en schooltoelage);

| — | ontheemdingstoelagen; |
| --- | --- |

—

ontheemdingstoelagen;

| — | vaste vergoedingen voor ambtenaren en tijdelijk functionarissen van categorie C; |
| --- | --- |

—

vaste vergoedingen voor ambtenaren en tijdelijk functionarissen van categorie C;

| — | werkgeversbijdragen aan het systeem voor sociale zekerheid; |
| --- | --- |

—

werkgeversbijdragen aan het systeem voor sociale zekerheid;

| — | exploitatiekosten van restaurants, cafetaria's en kantines; |
| --- | --- |

—

exploitatiekosten van restaurants, cafetaria's en kantines;

| — | honoraria van controlerend geneesheren, kosten van preventieve artsenbezoeken, medisch materieel, de aankoop van materiaal en bijzonder meubilair; |
| --- | --- |

—

honoraria van controlerend geneesheren, kosten van preventieve artsenbezoeken, medisch materieel, de aankoop van materiaal en bijzonder meubilair;

| — | werkgeversaandeel van de ziektekostenverzekering; |
| --- | --- |

—

werkgeversaandeel van de ziektekostenverzekering;

| — | werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering en aanvullende kosten die voortkomen uit de statutaire bepalingen in dezen ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed; |
| --- | --- |

—

werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering en aanvullende kosten die voortkomen uit de statutaire bepalingen in dezen ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed;

| — | het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen; |
| --- | --- |

—

het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen;

| — | te verrichten betalingen om de pensioenrechten in het land van herkomst te behouden; |
| --- | --- |

—

te verrichten betalingen om de pensioenrechten in het land van herkomst te behouden;

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkering bij overlijden; |
| --- | --- |

—

uitkering bij overlijden;

| — | reiskosten; |
| --- | --- |

—

reiskosten;

| — | huisvestingsvergoeding en/of vervoersvergoeding; |
| --- | --- |

—

huisvestingsvergoeding en/of vervoersvergoeding;

| — | ambtsvergoeding; |
| --- | --- |

—

ambtsvergoeding;

| — | forfaitaire vergoeding van vervoerskosten binnen de omtrek van de standplaats; |
| --- | --- |

—

forfaitaire vergoeding van vervoerskosten binnen de omtrek van de standplaats;

| — | vergoeding bij ontslag en vergoeding bij opzegging van een overeenkomst; |
| --- | --- |

—

vergoeding bij ontslag en vergoeding bij opzegging van een overeenkomst;

| — | vergoedingen van gemaakte overuren (categorieën C en D alsmede aan plaatselijke functionarissen); |
| --- | --- |

—

vergoedingen van gemaakte overuren (categorieën C en D alsmede aan plaatselijke functionarissen);

| — | financiële deelneming van het Bureau in de kosten voor de opvang van de kinderen (crèches, enz.); |
| --- | --- |

—

financiële deelneming van het Bureau in de kosten voor de opvang van de kinderen (crèches, enz.);

| — | uitgaven voor aanwervingsprocedures; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor aanwervingsprocedures;

| — | inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing; |
| --- | --- |

—

inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing;

| — | verhuiskosten; |
| --- | --- |

—

verhuiskosten;

| — | tijdelijke dagvergoedingen bij beëindiging van de dienst; |
| --- | --- |

—

tijdelijke dagvergoedingen bij beëindiging van de dienst;

| — | aanpassingscoëfficiënten; |
| --- | --- |

—

aanpassingscoëfficiënten;

| — | eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit; |
| --- | --- |

—

eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit;

| — | uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen; |
| --- | --- |

—

uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen;

| — | extra uitgaven van het Bureau met betrekking tot detachering of tijdelijke aanstelling van onder het statuut vallend personeel van het Bureau bij nationale of internationale diensten in het kader van uitwisselingsprogramma's; |
| --- | --- |

—

extra uitgaven van het Bureau met betrekking tot detachering of tijdelijke aanstelling van onder het statuut vallend personeel van het Bureau bij nationale of internationale diensten in het kader van uitwisselingsprogramma's;

| — | uitgaven in verband met administratieve stages voor jonge afgestudeerden. Deze uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiairs, de bijdragen en reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten in verband met het opleidingsprogramma en de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie. |
| --- | --- |

—

uitgaven in verband met administratieve stages voor jonge afgestudeerden. Deze uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiairs, de bijdragen en reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten in verband met het opleidingsprogramma en de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie.

HOOFDSTUK 1 2 —BIJ- EN NASCHOLING

1 2 0Bij- en nascholing van het personeel, talencursussen, omscholing en personeelsvoorlichting

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

70 600

19 882,65

Toelichting

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen dient dit krediet ter dekking van met name de organisatie van talencursussen, van informatiebijeenkomsten bij de indiensttreding, van cursussen voor het uitdiepen van de beroepskennis, om- en bijscholing, cursussen inzake het gebruik van moderne methoden, seminars, enz.

Het dient tevens ter dekking van kosten in verband met de aankoop van materieel en noodzakelijke documentatie alsmede kosten in verband met het inzetten van deskundigen op het gebied van organisatiemethoden.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen, dienstvervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

198 000

170 000

159 100,—

Toelichting

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen dient dit krediet ter dekking van met name de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, alsmede voor deskundigen of bij het Bureau gedetacheerde nationale of internationale ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —WERK DOOR DERDEN

1 4 0Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

33 000

15 000

20 865,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name de uitgaven met betrekking tot:

| — | uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten, enz.; |
| --- | --- |

—

uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten, enz.;

| — | technisch en administratief personeel dat werkzaamheden verricht onder contract van toeleveringsbedrijven. |
| --- | --- |

—

technisch en administratief personeel dat werkzaamheden verricht onder contract van toeleveringsbedrijven.

HOOFDSTUK 1 5 —SOCIALE DIENST

1 5 0Buitengewone bijstand, sociale betrekkingen tussen leden van het personeel, overige aanvullende voorzieningen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

9 000

8 000

6 576,59

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | financiële bijstand die kan worden toegekend aan een ambtenaar, een gewezen ambtenaar of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren (wanneer het onmogelijk is een lening of een voorschot op het salaris toe te kennen gezien hun financiële situatie); |
| --- | --- |

—

financiële bijstand die kan worden toegekend aan een ambtenaar, een gewezen ambtenaar of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren (wanneer het onmogelijk is een lening of een voorschot op het salaris toe te kennen gezien hun financiële situatie);

| — | sociaal-culturele activiteiten (gewijd aan culturele, artistieke en sociale aspecten); |
| --- | --- |

—

sociaal-culturele activiteiten (gewijd aan culturele, artistieke en sociale aspecten);

| — | subsidies aan sport- en culturele verenigingen; |
| --- | --- |

—

subsidies aan sport- en culturele verenigingen;

| — | subsidies aan sociale verenigingen (hulp bij de integratie van de gezinsleden van nieuwe ambtenaren of tijdelijke functionarissen, zoals bijvoorbeeld talencursussen, enz.); |
| --- | --- |

—

subsidies aan sociale verenigingen (hulp bij de integratie van de gezinsleden van nieuwe ambtenaren of tijdelijke functionarissen, zoals bijvoorbeeld talencursussen, enz.);

| — | diverse subsidies; |
| --- | --- |

—

diverse subsidies;

| — | hulp aan invalide personeelsleden; |
| --- | --- |

—

hulp aan invalide personeelsleden;

| — | de gezinshulp; |
| --- | --- |

—

de gezinshulp;

| — | de kosten van opvang van nieuw aangekomen personeel, enz.; |
| --- | --- |

—

de kosten van opvang van nieuw aangekomen personeel, enz.;

| — | juridische bijstand. |
| --- | --- |

—

juridische bijstand.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

17 000

15 000

7 346,90

Toelichting

Dit krediet dient dekking van de door functionarissen gemaakte kosten om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van ontvangst en representatie namens het Communautair Bureau voor plantenrassen, in het belang van de dienst.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Uitgaven voor de gebouwen | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en telecommunicatie | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Vergaderingen en convocaties | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 | Interne audits en evaluaties | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA
  HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
  HOOFDSTUK 2 6 — INTERNE AUDITS EN EVALUATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Uitgaven voor de gebouwen

274 000

274 000

164 169,44

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

274 000

274 000

164 169,44

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening

315 000

949 000

162 118,64

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

315 000

949 000

162 118,64

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden

220 000

204 400

79 741,62

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

220 000

204 400

79 741,62

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Lopende huishoudelijke uitgaven

140 000

130 000

93 264,03

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

140 000

130 000

93 264,03

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en telecommunicatie

95 000

85 000

64 590,87

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

95 000

85 000

64 590,87

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

269 000

269 000

214 652,98

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

269 000

269 000

214 652,98

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Interne audits en evaluaties

95 000

120 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

95 000

120 000

0,—

Totaal van titel 2

1 408 000

2 031 400

778 537,58

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA

HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 6 — INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Uitgaven voor de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

274 000

274 000

164 169,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de huur en de gemeenschappelijke lasten voor de door het Bureau gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede van de huur van vergaderruimten, opslagplaatsen, archiefruimten, sanitaire ruimten, keukens, garages en parkeerplaatsen; |
| --- | --- |

—

de huur en de gemeenschappelijke lasten voor de door het Bureau gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede van de huur van vergaderruimten, opslagplaatsen, archiefruimten, sanitaire ruimten, keukens, garages en parkeerplaatsen;

| — | de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen; |
| --- | --- |

—

de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen;

| — | uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming;

| — | kosten van onderhoud, berekend op grond van de huidige contracten (kantoorruimten, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), schoonmaken (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.) alsmede schilderswerkzaamheden, reparaties en noodzakelijke benodigdheden voor schoonmaakploegen; |
| --- | --- |

—

kosten van onderhoud, berekend op grond van de huidige contracten (kantoorruimten, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), schoonmaken (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.) alsmede schilderswerkzaamheden, reparaties en noodzakelijke benodigdheden voor schoonmaakploegen;

| — | uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, decoratie van de ruimten, vloerbekledingen, timmerwerk, metselwerk, enz.; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, decoratie van de ruimten, vloerbekledingen, timmerwerk, metselwerk, enz.;

| — | diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de aankoop, de huur en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles; |
| --- | --- |

—

diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de aankoop, de huur en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles;

| — | kosten verbonden aan de verwerving of huur van nieuwbouw en tevens de uitgaven in verband met technische bijstand bij grootschalige werkzaamheden; |
| --- | --- |

—

kosten verbonden aan de verwerving of huur van nieuwbouw en tevens de uitgaven in verband met technische bijstand bij grootschalige werkzaamheden;

| — | de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving van gebouwen of nieuwbouw, evenals advies met betrekking tot inrichtingswerkzaamheden; |
| --- | --- |

—

de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving van gebouwen of nieuwbouw, evenals advies met betrekking tot inrichtingswerkzaamheden;

| — | de lopende uitgaven in verband met gebouwen zoals de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, vuilnisophaaldienst, enz.) en bijkomende kosten. |
| --- | --- |

—

de lopende uitgaven in verband met gebouwen zoals de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, vuilnisophaaldienst, enz.) en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATICA

2 1 0Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

315 000

949 000

162 118,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor:

| — | aankoop, huur, borgsom, onderhoud van programmapakketten, diverse informatica-artikelen en overig materieel voor informatieverwerking. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties; |
| --- | --- |

—

aankoop, huur, borgsom, onderhoud van programmapakketten, diverse informatica-artikelen en overig materieel voor informatieverwerking. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties;

| — | de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus, zoals:






  — | onderhoud van bestaande uitrusting; |
| --- | --- | --- |

—

de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus, zoals:

—

onderhoud van bestaande uitrusting;

| — | de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
| --- | --- |

—

de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

| — | aankoop, huur en onderhoud van totale programmapakketten en software, enz.; |
| --- | --- |

—

aankoop, huur en onderhoud van totale programmapakketten en software, enz.;

| — | de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.). |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

220 000

204 400

79 741,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de kosten van aanschaf, vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud van apparatuur/uitrusting, met name audiovisueel, reproductie- en archiefmaterieel, materieel voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden, zoals tolkcabines, koptelefoons ten behoeve van installaties voor simultane vertolkingen, alsmede diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
| --- | --- |

—

de kosten van aanschaf, vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud van apparatuur/uitrusting, met name audiovisueel, reproductie- en archiefmaterieel, materieel voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden, zoals tolkcabines, koptelefoons ten behoeve van installaties voor simultane vertolkingen, alsmede diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

| — | de kosten van aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van technisch(e) materieel, apparatuur en installaties zoals faxen, fotokopieermachines, enz. |
| --- | --- |

—

de kosten van aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van technisch(e) materieel, apparatuur en installaties zoals faxen, fotokopieermachines, enz.

| — | de kosten van aankoop, huur, installatie en onderhoud van kantoorapparatuur, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz., alsmede van de uitgaven in verband met documentatie, kantoorbenodigdheden, enz.; |
| --- | --- |

—

de kosten van aankoop, huur, installatie en onderhoud van kantoorapparatuur, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz., alsmede van de uitgaven in verband met documentatie, kantoorbenodigdheden, enz.;

| — | de uitgaven in verband met meubilair, aankoop hiervan maar ook vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud ervan; |
| --- | --- |

—

de uitgaven in verband met meubilair, aankoop hiervan maar ook vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud ervan;

| — | de aankoop, vervanging, huur en onderhoud van vervoermiddelen ten behoeve van het Bureau alsmede de huishoudelijke uitgaven: verzekeringen, brandstof, onderdelen en rekeningen voor reparaties; |
| --- | --- |

—

de aankoop, vervanging, huur en onderhoud van vervoermiddelen ten behoeve van het Bureau alsmede de huishoudelijke uitgaven: verzekeringen, brandstof, onderdelen en rekeningen voor reparaties;

| — | taxikosten of kosten van huurauto's voor dienstreizen die dermate dringend of bijzonder zijn dat gebruikmaking van een ander vervoermiddel niet mogelijk is; |
| --- | --- |

—

taxikosten of kosten van huurauto's voor dienstreizen die dermate dringend of bijzonder zijn dat gebruikmaking van een ander vervoermiddel niet mogelijk is;

| — | de aankoop van specialistische werken, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, documenten en andere specialistische niet periodiek verschijnende publicaties in gedrukte of elektronische vorm (cd-rom). Het dient tevens ter dekking van de bijwerking van bestaande exemplaren; |
| --- | --- |

—

de aankoop van specialistische werken, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, documenten en andere specialistische niet periodiek verschijnende publicaties in gedrukte of elektronische vorm (cd-rom). Het dient tevens ter dekking van de bijwerking van bestaande exemplaren;

| — | de aankoop van apparatuur en speciaal materieel voor de bibliotheek (kaartsystemen, rekken, presentatiestandaards, catalogusmeubels, microfiche-leesapparatuur, cd-romspelers, enz.) voor het Bureau; |
| --- | --- |

—

de aankoop van apparatuur en speciaal materieel voor de bibliotheek (kaartsystemen, rekken, presentatiestandaards, catalogusmeubels, microfiche-leesapparatuur, cd-romspelers, enz.) voor het Bureau;

| — | de kosten van abonnementen op kranten, gespecialiseerde tijdschriften, dagbladen van de lidstaten, publicatiebladen, parlementaire nieuwsbrieven, commerciële buitenlandse statistieken, diverse bulletins en andere gespecialiseerde uitgaven; |
| --- | --- |

—

de kosten van abonnementen op kranten, gespecialiseerde tijdschriften, dagbladen van de lidstaten, publicatiebladen, parlementaire nieuwsbrieven, commerciële buitenlandse statistieken, diverse bulletins en andere gespecialiseerde uitgaven;

| — | de kosten van inbinden en overige kosten, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften. |
| --- | --- |

—

de kosten van inbinden en overige kosten, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Lopende huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

140 000

130 000

93 264,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de kosten van uitbestede drukwerkzaamheden, fotokopieerkosten en de aanschaf van producten voor reproductieapparatuur; |
| --- | --- |

—

de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de kosten van uitbestede drukwerkzaamheden, fotokopieerkosten en de aanschaf van producten voor reproductieapparatuur;

| — | bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienetwerk; |
| --- | --- |

—

bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienetwerk;

| — | door het Bureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd; |
| --- | --- |

—

door het Bureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd;

| — | de kosten van bankgaranties bij derden om te voldoen aan contractuele verplichtingen; |
| --- | --- |

—

de kosten van bankgaranties bij derden om te voldoen aan contractuele verplichtingen;

| — | de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten of van andere deskundigen als adviseur van het Bureau. Het dekt eveneens de uitgaven die door het Hof van Justitie en andere rechtbanken worden gemaakt; |
| --- | --- |

—

de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten of van andere deskundigen als adviseur van het Bureau. Het dekt eveneens de uitgaven die door het Hof van Justitie en andere rechtbanken worden gemaakt;

| — | de door het Bureau verschuldigde schadevergoedingen evenals schadeloosstellingen als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid; |
| --- | --- |

—

de door het Bureau verschuldigde schadevergoedingen evenals schadeloosstellingen als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid;

| — | diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, inbraak, financiële verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening, coöperatieve winkelvereniging, restaurant, enz.). |
| --- | --- |

—

diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, inbraak, financiële verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening, coöperatieve winkelvereniging, restaurant, enz.).

| — | kosten voor verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen; |
| --- | --- |

—

kosten voor verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen;

| — | uitgaven voor interne verhuiskosten en algemeen onderhoud van het materieel, het meubilair en de kantoorbenodigdheden van het Bureau; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor interne verhuiskosten en algemeen onderhoud van het materieel, het meubilair en de kantoorbenodigdheden van het Bureau;

| — | de betalingen voor aan het Bureau verleende diensten door de communautaire instellingen en instanties, met name voor tolkwerkzaamheden tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur. |
| --- | --- |

—

de betalingen voor aan het Bureau verleende diensten door de communautaire instellingen en instanties, met name voor tolkwerkzaamheden tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en telecommunicatie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

95 000

85 000

64 590,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de porto en verzendkosten, de uitgaven voor gewone correspondentie, van verslagen en publicaties, verzending van postpakketten en andere pakketverzendingen per luchtpost, schip of via land evenals de interne post van het Bureau; |
| --- | --- |

—

de porto en verzendkosten, de uitgaven voor gewone correspondentie, van verslagen en publicaties, verzending van postpakketten en andere pakketverzendingen per luchtpost, schip of via land evenals de interne post van het Bureau;

| — | de telefoonabonnementen en de kosten van (dienst)gesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden; |
| --- | --- |

—

de telefoonabonnementen en de kosten van (dienst)gesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden;

| — | de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz. |
| --- | --- |

—

de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen en convocaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

269 000

269 000

214 652,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de reis- en verblijfkosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name de leden van de raad van bestuur die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dekt tevens de bijkomende kosten van vergaderingen, inclusief recepties, voorzover deze niet door de bestaande infrastructuur worden gedekt; |
| --- | --- |

—

de reis- en verblijfkosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name de leden van de raad van bestuur die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dekt tevens de bijkomende kosten van vergaderingen, inclusief recepties, voorzover deze niet door de bestaande infrastructuur worden gedekt;

| — | de acties in samenwerking met de landen waarop de uitbreiding van de Europese Unie betrekking heeft; |
| --- | --- |

—

de acties in samenwerking met de landen waarop de uitbreiding van de Europese Unie betrekking heeft;

| — | de aan de organisatie van conferenties, congressen, seminars, beurzen en vergaderingen verbonden onkosten, met uitzondering van de aan de bestaande infrastructuur gerelateerde uitgaven en de bezoldiging van tolken; |
| --- | --- |

—

de aan de organisatie van conferenties, congressen, seminars, beurzen en vergaderingen verbonden onkosten, met uitzondering van de aan de bestaande infrastructuur gerelateerde uitgaven en de bezoldiging van tolken;

| — | de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg.

HOOFDSTUK 2 6 —INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

2 6 0Interne audits en evaluaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

95 000

120 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven verbonden aan interne audits en evaluaties.

TITEL 3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Aan bevoegde instanties in de lidstaten die optreden als onderzoeksbureau over te maken vergoedingen | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Uitgaven in verband met het onderhoud van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen bij de onderzoeksbureaus | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 | Uitgaven voor de verwerving van andere onderzoeksverslagen die op basis van een akkoord tussen het Bureau en een bevoegde instantie in de lidstaat ter beschikking gesteld worden | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 | Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 | Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populair-wetenschappelijk publicaties en vertaalwerkzaamheden. | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 | Technische studies | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 | Bijzondere adviseurs | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Totaal van titel 3 | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| HOOFDSTUK 3 0 — VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS
  HOOFDSTUK 3 1 — ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL
  HOOFDSTUK 3 2 — VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN
  HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK VAN BENAMINGEN
  HOOFDSTUK 3 4 — PUBLICATIES EN VERTALINGEN
  HOOFDSTUK 3 5 — ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN
  HOOFDSTUK 3 6 — BIJZONDERE ADVISEURS |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Aan bevoegde instanties in de lidstaten die optreden als onderzoeksbureau over te maken vergoedingen

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Uitgaven in verband met het onderhoud van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen bij de onderzoeksbureaus

p.m.

200 000

43 097,73

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

p.m.

200 000

43 097,73

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Uitgaven voor de verwerving van andere onderzoeksverslagen die op basis van een akkoord tussen het Bureau en een bevoegde instantie in de lidstaat ter beschikking gesteld worden

198 000

238 000

215 580,63

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

198 000

238 000

215 580,63

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen

59 000

59 000

55 180,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

59 000

59 000

55 180,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populair-wetenschappelijk publicaties en vertaalwerkzaamheden.

294 000

294 000

249 829,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

294 000

294 000

249 829,61

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Technische studies

500 000

300 000

132 191,20

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

500 000

300 000

132 191,20

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Bijzondere adviseurs

80 000

80 000

69 218,81

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

80 000

80 000

69 218,81

Totaal van titel 3

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

HOOFDSTUK 3 0 — VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS

HOOFDSTUK 3 1 — ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

HOOFDSTUK 3 2 — VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

HOOFDSTUK 3 4 — PUBLICATIES EN VERTALINGEN

HOOFDSTUK 3 5 — ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

HOOFDSTUK 3 6 — BIJZONDERE ADVISEURS

HOOFDSTUK 3 0 —VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS

3 0 0Aan bevoegde instanties in de lidstaten die optreden als onderzoeksbureau over te maken vergoedingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de door het Bureau te betalen vergoedingen aan de bureaus die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het technische onderzoek van plantenrassen; |
| --- | --- |

—

de door het Bureau te betalen vergoedingen aan de bureaus die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het technische onderzoek van plantenrassen;

| — | de te betalen vergoedingen aan de instanties die belast zijn met de technische echtheidscontrole na toekenning van de communautaire bescherming voor kweekproducten door het Bureau. |
| --- | --- |

—

de te betalen vergoedingen aan de instanties die belast zijn met de technische echtheidscontrole na toekenning van de communautaire bescherming voor kweekproducten door het Bureau.

HOOFDSTUK 3 1 —ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

3 1 0Uitgaven in verband met het onderhoud van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen bij de onderzoeksbureaus

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Toelichting

Dit krediet dient, in het kader van de bevoegde instanties, ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het onderhouden van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen als basis voor het door het Bureau gevraagde technische onderzoek.

HOOFDSTUK 3 2 —VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

3 2 0Uitgaven voor de verwerving van andere onderzoeksverslagen die op basis van een akkoord tussen het Bureau en een bevoegde instantie in de lidstaat ter beschikking gesteld worden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

198 000

238 000

215 580,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, overeenkomstig de toepassingsverordening, van aan het Bureau ter beschikking gestelde verslagen van technische onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd of die in een aantal gevallen in de uitvoeringsfase verkeren.

HOOFDSTUK 3 3 —ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

3 3 0Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

59 000

59 000

55 180,—

Toelichting

Onderzoek van de voorgestelde rasbenaming (artikel 54, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2100/94), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95.

HOOFDSTUK 3 4 —PUBLICATIES EN VERTALINGEN

3 4 0Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populair-wetenschappelijk publicaties en vertaalwerkzaamheden.

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

294 000

294 000

249 829,61

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de kosten in verband met de uitgave van het mededelingenblad van het Bureau en officiële publicaties; |
| --- | --- |

—

de kosten in verband met de uitgave van het mededelingenblad van het Bureau en officiële publicaties;

| — | de kosten verbonden aan de uitgave van andere publicaties van het Bureau (brochures en publicaties betreffende de verbreiding van technische en economische kennis met betrekking tot de activiteiten van het Bureau. Dit krediet kan ook publicaties betreffen in verband met seminars, symposia, enz.); |
| --- | --- |

—

de kosten verbonden aan de uitgave van andere publicaties van het Bureau (brochures en publicaties betreffende de verbreiding van technische en economische kennis met betrekking tot de activiteiten van het Bureau. Dit krediet kan ook publicaties betreffen in verband met seminars, symposia, enz.);

| — | de kosten van populair-wetenschappelijke en publicitaire publicaties om aan de activiteiten bekendheid te geven bij het bedrijfsleven en de desbetreffende overheidsdiensten; |
| --- | --- |

—

de kosten van populair-wetenschappelijke en publicitaire publicaties om aan de activiteiten bekendheid te geven bij het bedrijfsleven en de desbetreffende overheidsdiensten;

| — | de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg.

HOOFDSTUK 3 5 —ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

3 5 0Technische studies

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500 000

300 000

132 191,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het uitvoeren van specialistische technische studies (technische studies, technisch-financiële analyses, enz.).

HOOFDSTUK 3 6 —BIJZONDERE ADVISEURS

3 6 0Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

80 000

69 218,81

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, met name, de honorering, reiskosten en dagvergoeding van de leden van de kamer van beroep.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | HOOFDSTUK 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | HOOFDSTUK 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | HOOFDSTUK 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN
  HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 10 2 — BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU
  HOOFDSTUK 10 3 — TERUGBETALING EG-SUBSIDIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 10 2 — BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

HOOFDSTUK 10 3 — TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

HOOFDSTUK 10 0 —VOORZIENINGEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk hebben een louter voorlopig karakter.

HOOFDSTUK 10 1 —RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Als gevolg van de nieuwe weergave van de begroting kan dit hoofdstuk geschrapt worden; het derde deel van de begroting geeft immers de rubriek „Reserve” van het Bureau weer.

HOOFDSTUK 10 2 —BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Eventuele startbijdrage voor het Vertaalbureau in Luxemburg (zie post 1 1 7 6).

HOOFDSTUK 10 3 —TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Terugbetaling van de EG-subsidie: Verordening (EG) nr. 2100/94, met name artikel 108.

---

Personeelsformatie voor 2005

| Categorie en rang | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| A*16 (Ex A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (Ex A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Ex A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (Ex A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (Ex A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (Ex A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Ex A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (Ex A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Totaal | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Ex B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (Ex B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (Ex B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (Ex B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (Ex B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Totaal | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Ex C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (Ex C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (Ex C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (Ex C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (Ex C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Totaal | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (Ex D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (Ex D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (Ex D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (Ex D 4) | — | — | — | 2 |
| Totaal | — | 3 | — | 3 |
| Eindtotaal | 11 | 27 | 11 | 27 |

Categorie en rang

2005

2004

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

A*16 (Ex A 1)

—

—

—

—

A*15 (Ex A 2)

—

1

—

1

A*14 (Ex A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (Ex A 4)

1

—

1

—

A*11 (Ex A 5)

—

1

1

—

A*10 (Ex A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (Ex A 7)

—

—

—

—

A*7 (Ex A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Totaal

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Ex B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (Ex B 2)

2

2

3

2

B*7 (Ex B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (Ex B 4)

—

—

—

2

B*4 (Ex B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Totaal

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (Ex C 1)

2

2

—

1

C*5 (Ex C 2)

—

2

2

1

C*4 (Ex C 3)

1

2

—

2

C*3 (Ex C 4)

—

3

1

4

C*2 (Ex C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Totaal

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (Ex D 1)

—

—

—

—

D*3 (Ex D 2)

—

—

—

1

D*2 (Ex D 3)

—

—

—

—

D*1 (Ex D 4)

—

—

—

2

Totaal

—

3

—

3

Eindtotaal

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/579

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2005

(2005/287/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | DEELNAME NOORWEGEN | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | — | | 500 000,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 0 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Totaal van titel 1

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

DEELNAME NOORWEGEN

515 625

514 030

420 750,—

2 1

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

—

500 000,—

2 2

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

—

—

0,—

Totaal van titel 2

515 625

514 030

920 750,—

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 0

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

—

—

0,—

Totaal van titel 3

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Totaal van titel 1

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1).

De ontvangsten en de uitgaven dienen op de begroting in evenwicht te zijn.

De ontvangsten van het Waarnemingscentrum bestaan, afgezien van andere bronnen van inkomsten, uit een op de specifieke lijn van de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Commissie) opgevoerde subsidie van de Gemeenschap.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | HOOFDSTUK 2 1 | — | | 500 000,— |
| | HOOFDSTUK 2 2 | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — DEELNAME NOORWEGEN
  HOOFDSTUK 2 1 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE
  HOOFDSTUK 2 2 — UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 2 0

515 625

514 030

420 750,—

HOOFDSTUK 2 1

—

500 000,—

HOOFDSTUK 2 2

—

—

0,—

Totaal van titel 2

515 625

514 030

920 750,—

HOOFDSTUK 2 0 — DEELNAME NOORWEGEN

HOOFDSTUK 2 1 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE

HOOFDSTUK 2 2 — UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

HOOFDSTUK 2 0 —DEELNAME NOORWEGEN

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

515 625

514 030

420 750,—

Toelichting

Overige subsidies.

HOOFDSTUK 2 1 —PRETOETREDINGSSTRATEGIE

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

—

500 000,—

HOOFDSTUK 2 2 —UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

—

—

0,—

TITEL 3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 3 0 | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

HOOFDSTUK 3 0

—

—

0,—

Totaal van titel 3

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

HOOFDSTUK 3 0 — ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 0 —ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 | Begrotingsjaar 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Begrotingsjaar 2003

—

—

0,—

Toelichting

Ontvangsten uit onder bezwarende titel verrichte diensten.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | | p.m. | p.m. |
| 5 | RESERVE | — | — | 0,— |
| | UITGAVEN „PHARE” | 300 000 | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Totaal van titel 2

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Totaal van titel 3

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

5

RESERVE

—

—

0,—

UITGAVEN „PHARE”

300 000

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen |
| 1 1 1 1 | Basissalarissen | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Gezinstoelagen | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Vaste toelagen | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen |
| 1 1 2 1 | Hulpfunctionarissen | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen |
| 1 1 3 1 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Salarissen en toelagen voor contractanten |
| 1 1 4 1 | Contractanten | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 5 1 | Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Uitzendkrachten | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Stagiairs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Stelsel voor sociale zekerheid |
| 1 1 6 1 | Ziektekostenverzekering | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden |
| 1 1 7 1 | Aanpassingscoëfficiënten | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Diverse uitgaven voor de aanwerving |
| 1 1 8 1 | Aanwerving | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel |
| 1 1 9 1 | Beroepsopleiding | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensioenen en uitkeringen bij vertrek |
| 1 2 1 1 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 1

Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1

Basissalarissen

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Gezinstoelagen

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Vaste toelagen

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

175 000

210 000

60 900,—

Totaal van artikel 1 1 1

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1

Hulpfunctionarissen

85 000

423 900

383 250,—

Totaal van artikel 1 1 2

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1

Plaatselijke functionarissen

p.m.

375 100

265 600,—

Totaal van artikel 1 1 3

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1

Contractanten

545 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1

Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Uitzendkrachten

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Stagiairs

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1

Ziektekostenverzekering

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 6

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden

1 1 7 1

Aanpassingscoëfficiënten

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 7

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1

Aanwerving

40 000

75 000

24 500,—

Totaal van artikel 1 1 8

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1

Beroepsopleiding

60 000

80 000

87 112,—

Totaal van artikel 1 1 9

60 000

80 000

87 112,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 1Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 1 2Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

471 000

360 000

314 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 3Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

630 000

586 000

501 746,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 4Vaste toelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

18 500

27 000

18 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie C die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1 5Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

1 000

650,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | een geboortetoelage |
| --- | --- |

—

een geboortetoelage

en, in geval van het overlijden van een ambtenaar:

| — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
| --- | --- |

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1 6Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

165 000

120 000

97 004,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 1 7Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

175 000

210 000

60 900,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 2Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

85 000

423 900

383 250,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 3Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 4Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1Contractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

545 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Nieuw statuut voorzien na mei 2004.

1 1 5Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke aanstelling in de diensten van het Waarnemingscentrum, dan wel met betrekking tot overleg van korte duur, van ambtenaren uit de lidstaten of andere deskundigen, met name ter intensivering van de samenwerking met de nationale bureaus.

1 1 5 2Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de het Waarnemingscentrum

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

1 1 5 3Uitzendkrachten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.

Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voorzover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.

1 1 5 4Stagiairs

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiairs.

1 1 6Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

155 000

140 000

119 700,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,5 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 6 2Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

36 000

31 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

| — | een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
| --- | --- |

—

een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 6 3Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

50 000

33 000

25 500,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.

1 1 6 4Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen die het Waarnemingscentrum verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

1 1 7Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden

1 1 7 1Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de hulpfunctionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 7 2Voorziening

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldiging waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 8Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1Aanwerving

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

40 000

75 000

24 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en met name de kosten voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken.

1 1 9Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1Beroepsopleiding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

60 000

80 000

87 112,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, opleiding van personeel, herscholing, voorlichting inzake het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, enz.

Het dekt eveneens de aankoop van het benodigde materieel en de benodigde documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

HOOFDSTUK 1 2 —PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 2 1Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek (artikel 1 9 0), de ziekteverzekering (artikel 1 9 3), de sociale steun voor gepensioneerde Europese ambtenaren (artikel 1 9 6) en de aanpassingen van de pensioenen en de verschillende vergoedingen (artikel 1 9 9).

TITEL 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 1 1 1 | Huur | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Schoonmaken en onderhoud | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Verwerving van onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Oprichting van gebouwen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 2 1 | Centrum voor informatieverwerking | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Roerende goederen en bijkomende kosten |
| 2 1 3 1 | Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Eerste aanschaf of vervanging van meubilair | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Papier en kantoorbenodigdheden | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Lopende huishoudelijke uitgaven |
| 2 1 4 1 | Bankkosten en overige financiële kosten | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Schadevergoedingen en proceskosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Diverse verzekeringen | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Dienst- en werkkleding | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Interne vergaderingen | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Interne verhuisdienst | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Porto en verzendkosten | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Telefoon, telegraaf, telex, televisie | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Overige lopende huishoudelijke uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 4 | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst |
| 2 1 5 1 | Restaurants en kantines | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Sociale betrekkingen tussen personeelsleden | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Medische dienst | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 5 | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 1

2 1 1

Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1

Huur

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Schoonmaken en onderhoud

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Verwerving van onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Oprichting van gebouwen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Overige uitgaven in verband met gebouwen

30 000

40 000

34 468,—

Totaal van artikel 2 1 1

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Informatieverwerking

2 1 2 1

Centrum voor informatieverwerking

415 000

379 440

294 082,—

Totaal van artikel 2 1 2

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Papier en kantoorbenodigdheden

55 000

70 000

47 600,—

Totaal van artikel 2 1 3

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1

Bankkosten en overige financiële kosten

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Schadevergoedingen en proceskosten

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Diverse verzekeringen

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Dienst- en werkkleding

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Interne vergaderingen

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Interne verhuisdienst

p.m.

2 1 4 7

Porto en verzendkosten

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Telefoon, telegraaf, telex, televisie

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Overige lopende huishoudelijke uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 1 4

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1

Restaurants en kantines

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Medische dienst

21 000

10 000

14 000,—

Totaal van artikel 2 1 5

57 386

53 250

43 360,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Totaal van titel 2

1 395 000

1 235 000

887 820,—

HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 2 1 —ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 1 1Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1Huur

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

364 248

226 248

32 967,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huren van de gebouwen of gedeelten van gebouwen waarin het Waarnemingscentrum is gevestigd.

2 1 1 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

42 000

40 000

30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 1 1 3Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

89 250

85 000

78 633,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken onder andere van lokalen (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van onderhoudsproducten, wassen, bleken, stomen, enz.).

Tevens dient het ter dekking van de kosten voor het onderhoud van materieel en technische installaties (liften, verwarming, air-conditioning, enz.).

2 1 1 4Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

92 400

88 000

71 148,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor de aankoop, huur en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de brandbestrijdingsploegen, eerstehulpdiensten en de kosten van wettelijke controles.

2 1 1 5Verwerving van onroerende goederen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de koop van onroerende goederen.

2 1 1 6Oprichting van gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 1 1 7Overige uitgaven in verband met gebouwen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

40 000

34 468,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met gebouwen welke niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen, zoals bijvoorbeeld andere beheerskosten dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas, elektriciteit), onderhoud en verzekeringen, met name voor gebouwen met meerdere huurders, kosten voor het opmaken van de boedelbeschrijving, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

2 1 2Informatieverwerking

2 1 2 1Centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

415 000

379 440

294 082,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.

2 1 3Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materiel voor het opslaan van documentatie, voor de archieven en voor de postbehandeling.

2 1 3 2Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving, overeenkomstig de normale procedures van te vervangen materieel en installaties.

2 1 3 3Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 250

5 000

4 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het benodigde meubilair.

2 1 3 4Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 1 3 5Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, zonder BTW, van een voertuig in het belang van het Waarnemingscentrum.

2 1 3 6Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

10 500

10 000

7 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van vervoermiddelen, occasioneel huren van voertuigen, terugbetaling van taxikosten en de kosten voor het gebruik van vervoermiddelen voor vervoersdoeleinden: verzekeringen, brandstof, onderdelen en reparatiefacturen.

2 1 3 7Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

20 000

25 000

22 991,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van gespecialiseerde monografieën, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, enz..

2 1 3 8Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

21 100

27 000

29 509,—

Toelichting

Dit is een proportionele schatting op basis van de huidige cijfers van de instellingen, hetgeen de speciale behoeften van het Waarnemingscentrum weergeeft.

2 1 3 9Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

55 000

70 000

47 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en producten voor de drukkerij.

2 1 4Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1Bankkosten en overige financiële kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

30 000

30 000

32 842,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 1 4 2Schadevergoedingen en proceskosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor het Waarnemingscentrum met de door het Waarnemingscentrum te betalen schadevergoeding en interesten, alsmede uitgaven welke het Waarnemingscentrum uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 1 4 3Diverse verzekeringen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

15 750

15 000

20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van all-riskverzekeringen, diefstal, ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid, geldelijke aansprakelijkheid van boekhouders en beheerders van gelden ter goede rekening, geldvervoer en personeel van winkels en restaurants.

2 1 4 4Dienst- en werkkleding

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 468

2 350

2 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van uniformen voor chauffeurs en bodes.

2 1 4 5Interne vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

7 873

8 450

10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verfrissingen en maaltijden welke tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

2 1 4 6Interne verhuisdienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van verhuiskosten en algemene behandelingskosten van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 1 4 7Porto en verzendkosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

37 025

35 262

38 020,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd en de kosten van de interne post van het Waarnemingscentrum.

2 1 4 8Telefoon, telegraaf, telex, televisie

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

99 750

95 000

88 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen.

2 1 4 9Overige lopende huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Onder deze post vallen de huishoudelijke uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in de andere posten van dit artikel.

2 1 5Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1Restaurants en kantines

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

13 750

15 000

14 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines, met name contracten voor het onderhoud van de installaties.

2 1 5 2Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

17 500

22 500

15 360,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | sociaal-culturele activiteiten; |
| --- | --- |

—

sociaal-culturele activiteiten;

| — | medailles voor 20 jaar dienst; |
| --- | --- |

—

medailles voor 20 jaar dienst;

| — | subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen; |
| --- | --- |

—

subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen;

| — | subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren). |
| --- | --- |

—

subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren).

2 1 5 3Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 136

5 750

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Waarnemingscentrum in de kosten van de opvang van kinderen van personeelsleden.

2 1 5 4Medische dienst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

21 000

10 000

14 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek.

TITEL 3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publicaties |
| 3 1 1 1 | Publicaties | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Bijzondere projectgebonden activiteiten |
| 3 1 4 1 | Bijzondere projectgebonden activiteiten | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Projectgebonden REITOX-activiteiten |
| 3 1 5 1 | REITOX-kernprojecten | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Totaal van artikel 3 1 5 | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Dienstreizen |
| 3 1 6 1 | Dienstreizen | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Totaal van artikel 3 1 6 | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Statutaire vergaderingen |
| 3 1 7 1 | Statutaire vergaderingen | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Totaal van artikel 3 1 7 | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Technische vergaderingen |
| 3 1 8 1 | Technische vergaderingen | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Totaal van artikel 3 1 8 | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Representatie en ontvangst |
| 3 1 9 1 | Representatie en ontvangst | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Totaal van artikel 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 1

3 1 1

Publicaties

3 1 1 1

Publicaties

850 000

1 000 000

893 628,—

Totaal van artikel 3 1 1

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1

Bijzondere projectgebonden activiteiten

86 745

171 068

184 598,—

Totaal van artikel 3 1 4

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Projectgebonden REITOX-activiteiten

3 1 5 1

REITOX-kernprojecten

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Totaal van artikel 3 1 5

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Dienstreizen

3 1 6 1

Dienstreizen

215 952

265 034

267 589,—

Totaal van artikel 3 1 6

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Statutaire vergaderingen

3 1 7 1

Statutaire vergaderingen

400 000

355 000

248 242,—

Totaal van artikel 3 1 7

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Technische vergaderingen

3 1 8 1

Technische vergaderingen

347 898

413 898

284 502,—

Totaal van artikel 3 1 8

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Representatie en ontvangst

3 1 9 1

Representatie en ontvangst

5 030

5 030

3 500,—

Totaal van artikel 3 1 9

5 030

5 030

3 500,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Totaal van titel 3

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 1 —VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 1 1Publicaties

3 1 1 1Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

| — | in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties; |
| --- | --- |

—

in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties;

| — | tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen; |
| --- | --- |

—

tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen;

| — | brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis; |
| --- | --- |

—

brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis;

| — | vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum; |
| --- | --- |

—

vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum;

| — | promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden. |
| --- | --- |

—

promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden.

3 1 4Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1Bijzondere projectgebonden activiteiten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

86 745

171 068

184 598,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

3 1 5Projectgebonden REITOX-activiteiten

3 1 5 1REITOX-kernprojecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe ondersteuning van de nationale knooppunten van het REITOX-netwerk.

3 1 6Dienstreizen

3 1 6 1Dienstreizen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

215 952

265 034

267 589,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 1 7Statutaire vergaderingen

3 1 7 1Statutaire vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

400 000

355 000

248 242,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van deskundigen en anderen, met name de leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en het REITOX-netwerk, die worden uitgenodigd deel te nemen aan commissies en studie- en werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 1 8Technische vergaderingen

3 1 8 1Technische vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

347 898

413 898

284 502,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

3 1 9Representatie en ontvangst

3 1 9 1Representatie en ontvangst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 030

5 030

3 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter terugbetaling van de uitgaven die de gemachtigde ambtenaren hebben moeten doen, teneinde zich te kwijten van hun representatieve verplichtingen namens het Waarnemingscentrum en in het belang van de dienst.

TITEL 4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 1 |
| 4 1 1 | Bijzondere projecten | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Projectgebonden REITOX-activiteiten | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Projectgebonden dienstreizen | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Projectgebonden activiteiten | | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 1 — PROJECTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 4 1

4 1 1

Bijzondere projecten

p.m.

p.m.

4 1 2

Projectgebonden REITOX-activiteiten

p.m.

p.m.

4 1 3

Projectgebonden dienstreizen

p.m.

p.m.

4 1 4

Projectgebonden activiteiten

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 1 — PROJECTEN

HOOFDSTUK 4 1 —PROJECTEN

4 1 1Bijzondere projecten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

4 1 2Projectgebonden REITOX-activiteiten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven ter ondersteuning van de nationale knooppunten van het REITOX-netwerk.

4 1 3Projectgebonden dienstreizen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

4 1 4Projectgebonden activiteiten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

TITEL 5

RESERVE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | — | — | 0,— |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

—

—

0,—

Totaal van titel 5

—

—

0,—

UITGAVEN PHARE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totaal | — | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 300 000 | — | — |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

Totaal

—

TOTAAL-GENERAAL

300 000

—

—

UITGAVEN PHARE

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 34 200 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 6 400 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 259 400 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 259 400 | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 300 000 | — | 0,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

34 200

—

0,—

Totaal van titel 1

34 200

—

0,—

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

6 400

—

0,—

Totaal van titel 2

6 400

—

0,—

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

259 400

—

0,—

Totaal van titel 3

259 400

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

300 000

—

0,—

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen |
| 1 1 1 1 | Basissalarissen | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Gezinstoelagen | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Vaste toelagen | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Salarissen en toelagen voor contractanten |
| 1 1 4 1 | Contractanten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Stelsel voor sociale zekerheid |
| 1 1 6 1 | Ziektekostenverzekering | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 34 200 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 34 200 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 1 1

1 1 1

Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1

Basissalarissen

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Gezinstoelagen

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Vaste toelagen

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

p.m.

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

32 200

—

0,—

1 1 4

Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1

Contractanten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1

Ziektekostenverzekering

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 6

2 000

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

34 200

—

0,—

Totaal van titel 1

34 200

—

0,—

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 1Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1Basissalarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

25 000

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 1 2Gezinstoelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

5 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 3Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 4Vaste toelagen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 200

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie C die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1 5Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | een geboortetoelage |
| --- | --- |

—

een geboortetoelage

en, in geval van het overlijden van een ambtenaar:

| — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
| --- | --- |

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1 6Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 1 7Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 4Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1Contractanten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Nieuw statuut voorzien na mei 2004.

1 1 6Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

1 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,5 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 6 2Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

| — | een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
| --- | --- |

—

een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 6 3Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

500

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.

1 1 6 4Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen die het Waarnemingscentrum verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

TITEL 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 2 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 2 1 | Centrum voor informatieverwerking | 4 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Lopende huishoudelijke uitgaven |
| 2 1 4 1 | Bankkosten en overige financiële kosten | 2 400 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 1 4 | 2 400 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 6 400 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 6 400 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 2 1

2 1 2

Informatieverwerking

2 1 2 1

Centrum voor informatieverwerking

4 000

—

0,—

Totaal van artikel 2 1 2

4 000

—

0,—

2 1 4

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1

Bankkosten en overige financiële kosten

2 400

—

0,—

Totaal van artikel 2 1 4

2 400

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

6 400

—

0,—

Totaal van titel 2

6 400

—

0,—

HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 2 1 —ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 1 2Informatieverwerking

2 1 2 1Centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

4 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.

2 1 4Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1Bankkosten en overige financiële kosten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

2 400

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

TITEL 3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publicaties |
| 3 1 1 1 | Publicaties | 80 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Bijzondere projectgebonden activiteiten |
| 3 1 4 1 | Bijzondere projectgebonden activiteiten | 67 200 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Dienstreizen |
| 3 1 6 1 | Dienstreizen | 24 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 6 | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Technische vergaderingen |
| 3 1 8 1 | Technische vergaderingen | 88 200 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 8 | 88 200 | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 259 400 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 259 400 | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 300 000 | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

HOOFDSTUK 3 1

3 1 1

Publicaties

3 1 1 1

Publicaties

80 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 1 1

80 000

—

0,—

3 1 4

Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1

Bijzondere projectgebonden activiteiten

67 200

—

0,—

Totaal van artikel 3 1 4

67 200

—

0,—

3 1 6

Dienstreizen

3 1 6 1

Dienstreizen

24 000

—

0,—

Totaal van artikel 3 1 6

24 000

—

0,—

3 1 8

Technische vergaderingen

3 1 8 1

Technische vergaderingen

88 200

—

0,—

Totaal van artikel 3 1 8

88 200

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

259 400

—

0,—

Totaal van titel 3

259 400

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

300 000

—

0,—

HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 1 —VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 1 1Publicaties

3 1 1 1Publicaties

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

80 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

| — | in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties; |
| --- | --- |

—

in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties;

| — | tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen; |
| --- | --- |

—

tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen;

| — | brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis; |
| --- | --- |

—

brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis;

| — | vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum; |
| --- | --- |

—

vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum;

| — | promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden. |
| --- | --- |

—

promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden.

3 1 4Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1Bijzondere projectgebonden activiteiten

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

67 200

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

3 1 6Dienstreizen

3 1 6 1Dienstreizen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

24 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 1 8Technische vergaderingen

3 1 8 1Technische vergaderingen

| Kredieten 2005 | Kredieten 2004 | Uitvoering 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Kredieten 2005

Kredieten 2004

Uitvoering 2003

88 200

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

---

Lijst van het aantal ambten voor 2005

| Categorie en rang | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Bezette posten | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Totaal A* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Totaal B* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Totaal C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Totaal D* | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Totaal-generaal | 61 | 77 | 77 |

Categorie en rang

2004

2005

Bezette posten

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Totaal A*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Totaal B*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Totaal C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Totaal D*

—

—

—

—

—

—

Totaal

10

51

17

60

17

60

Totaal-generaal

61

77

77

---

Rectificaties

| 14.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/623

---

RECTIFICATIES

Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2004

(2004/874/EG)

(Publicatieblad van de Europese Unie L 377 van 23 december 2004)

De tekst en de tabellen op de bladzijden 25 tot en met 41 worden vervangen door de volgende tekst en tabellen:

„Ingevolge artikel 7 van het besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen, worden de staat van ontvangsten en uitgaven en de lijst van het aantal ambten in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.”

De toelichtingen op de begrotingsposten zijn beschikbaar op:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

STAAT VAN ONTVANGSTEN

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

HOOFDSTUK 2 1 —HUUROPBRENGST

2 1 0Huuropbrengst

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

HOOFDSTUK 2 2 —ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDING VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

2 2 0Ontvangsten uit en vergoeding van onder bezwarende titel verrichte diensten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

HOOFDSTUK 2 3 —TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0Terugbetaling van diverse uitgaven

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

HOOFDSTUK 2 4 —GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0Giften en legaten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5 —INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

2 5 0Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Koerswinsten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

HOOFDSTUK 3 0 —SUBSIDIE VAN IJSLAND

3 0 0Subsidie van IJsland

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

HOOFDSTUK 3 1 —SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

3 1 0Subsidie van Noorwegen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

HOOFDSTUK 3 2 —ANDERE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

UITGAVEN

TITEL 1

PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Ambtenaren, die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Gezinstoelagen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen en arbeidscontractanten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Stagiair(e)s

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Bijzondere adviseurs

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Vorming of behoud van pensioenrechten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Overuren

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Werk door derden voor de vertaaldienst

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Overige door derden te verrichten diensten en uit te besteden typewerk

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Reiskosten (inclusief gezinsleden)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Verhuiskosten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Bijzondere bijstand

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Restaurants en kantines

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Medische dienst

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Overige uitgaven

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

HOOFDSTUK 1 5 —UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

1 5 2 0Tijdelijk bij het Centrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties en overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde beambten van het Centrum

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huren

2 0 0 0Huren

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Garanties

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Verzekeringen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Schoonmaken en onderhoud

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Bouw van de panden

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

HOOFDSTUK 2 1 —GEGEVENSVERWERKING

2 1 0Aanschaf van en kosten in verband met de installatie en het gebruik van systemen voor gegevensverwerking

2 1 0 0Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Ontwikkeling van software

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Overige externe diensten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Vervanging van technisch materieel en technische installaties

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Huur van technisch materieel en technische installaties

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Materieel voor kantoorautomatisering

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf van meubilair

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Vervanging van meubilair

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Huur van meubilair

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Eerste aanschaf van vervoermiddelen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Vervanging van vervoermiddelen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Huur van vervoermiddelen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Koersverliezen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Overige financiële kosten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Proceskosten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Schadevergoeding en rente

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Dienst- en werkkleding

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Interne verhuisdienst

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Kleine uitgaven

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Publicaties

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Opbouw van een operationele documentatie

3 0 0 0Documentatie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Informatisering

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Verspreiding van kennis

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Projecten ter ontwikkeling en coördinatie van het onderzoek

3 0 2 0Netwerk- en vergaderkosten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Kosten voor tolken

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Vertaalkosten

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Vergaderingen van de raad van bestuur

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

HOOFDSTUK 3 1 —DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

HOOFDSTUK 3 2 —GESPECIFICEERDE ACTIVITEITEN

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Lijst van het aantal ambten

| Categorie en rang | Ambt |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Toegestaan per 1 januari 2004 | Gewijzigde begroting per 1 mei 2004 | Toegestaan per 1 mei 2004 |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Totaal | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Totaal | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Totaal | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Totaal-generaal | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Categorie en rang

Ambt

2004

2004

Toegestaan per 1 januari 2004

Gewijzigde begroting per 1 mei 2004

Toegestaan per 1 mei 2004

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Totaal

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Totaal

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Totaal

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Totaal

1

2

—

—

1

2

Totaal-generaal

35

48

—

5

35

53

---