# Úradný vestník L 96/14.

| | ISSN 1725-5147 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | L 96 |
| | |
| Slovenské vydanie | Právne predpisy | Zväzok 4814. apríla 2005 |

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 96

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 4814. apríla 2005

---

| Obsah | | II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenty priložené k súhrnnému rozpočtu Európskej únie |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na finančný rok 2005 | 1 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na finančný rok 2005 | 49 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2005 | 93 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na finančný rok 2005 | 107 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na fiškálny rok 2005 | 155 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu (EAR) na finančný rok 2005 | 195 |
| | * | Rozpočet Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2005 | 249 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na finančný rok 2005 | 291 |
| | * | Odhad príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na finančný rok 2005 | 335 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na finančný rok 2005 | 365 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť na rozpočtový rok 2005 | 419 |
| | * | Rozpočet Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na finančný rok 2005 | 455 |
| | * | Rozpočet Eurojust na rok 2005 | 505 |
| | * | Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na fiškálny rok 2005 | 545 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti na finančný rok 2005 | 579 |

Obsah

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

Dokumenty priložené k súhrnnému rozpočtu Európskej únie

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na finančný rok 2005

1

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na finančný rok 2005

49

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2005

93

*

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na finančný rok 2005

107

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na fiškálny rok 2005

155

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu (EAR) na finančný rok 2005

195

*

Rozpočet Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2005

249

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na finančný rok 2005

291

*

Odhad príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na finančný rok 2005

335

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na finančný rok 2005

365

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť na rozpočtový rok 2005

419

*

Rozpočet Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na finančný rok 2005

455

*

Rozpočet Eurojust na rok 2005

505

*

Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na fiškálny rok 2005

545

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti na finančný rok 2005

579

| | | Korigendum |
| --- | --- | --- |
| | * | Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na finančný rok 2004 (Ú. v. EÚ L 377, 23.12.2004) | 623 |

Korigendum

*

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na finančný rok 2004 (Ú. v. EÚ L 377, 23.12.2004)

623

| SK | Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.
  Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička. |
| --- | --- |

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

---

II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Dokumenty priložené k súhrnnému rozpočtu Európskej únie

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/1

---

Výkaz príjmov a výdajov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na finančný rok 2005

(2005/273/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Hlava 4 — Súčet | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 49 975 | — | 0,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 117 000 | — | 0,— |
| | Hlava 6 — Súčet | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 — Súčet | p.m. | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

37 200 000

—

0,—

Hlava 1 — Súčet

37 200 000

—

0,—

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Hlava 2 — Súčet

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

1 177 025

287 413

0,—

Hlava 4 — Súčet

1 177 025

287 413

0,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

49 975

—

0,—

Hlava 5 — Súčet

49 975

—

0,—

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

117 000

—

0,—

Hlava 6 — Súčet

117 000

—

0,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

—

0,—

Hlava 7 — Súčet

p.m.

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

HLAVA 1

PRÍJMY Z POPLATKOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Príjmy z poplatkov | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Predaj publikácií | 100 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 1 0 — SÚČET | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 37 200 000 | — | 0,— |
| KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POPLATKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Príjmy z poplatkov

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Predaj publikácií

100 000

—

0,—

KAPITOLA 1 0 — SÚČET

37 200 000

—

0,—

Hlava 1 — Súčet

37 200 000

—

0,—

KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POPLATKOV

KAPITOLA 1 0 —PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0 0Príjmy z poplatkov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

37 100 000

—

0,—

Poznámky

Predpokladané vlastné príjmy zo služieb poskytovaných agentúrou.

1 0 1Predaj publikácií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

100 000

—

0,—

Poznámky

Článok 48 nariadenia č. 1592/2002.

HLAVA 2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | KAPITOLA 2 0 — SÚČET | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

KAPITOLA 2 0 — SÚČET

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Hlava 2 — Súčet

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 1592/2002 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva.

HLAVA 3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Príspevok tretích krajín | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Príspevok tretích krajín

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

KAPITOLA 3 0 —PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0 0Príspevok tretích krajín

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 | Dotácia od Ministerstva dopravy Nemecka | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Dotácia od Ministerstva dopravy Nemecka | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITOLA 4 0 — SÚČET | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Hlava 4 — Súčet | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| KAPITOLA 4 0 — OSTATNÉ PRÍSPEVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Dotácia od Ministerstva dopravy Nemecka

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Dotácia od Ministerstva dopravy Nemecka

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 4 0 — SÚČET

1 177 025

287 413

0,—

Hlava 4 — Súčet

1 177 025

287 413

0,—

KAPITOLA 4 0 — OSTATNÉ PRÍSPEVKY

KAPITOLA 4 0 —OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0 0Dotácia od Ministerstva dopravy Nemecka

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1 177 025

287 413

0,—

Poznámky

Dotácia na nájomné.

4 0 1Dotácia od Ministerstva dopravy Nemecka

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Dotácia na školské príspevky.

HLAVA 5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Príjmy z investícií alebo pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkovanie | 49 975 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 5 0 — SÚČET | 49 975 | — | 0,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 49 975 | — | 0,— |
| KAPITOLA 5 0 — ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Príjmy z investícií alebo pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkovanie

49 975

—

0,—

KAPITOLA 5 0 — SÚČET

49 975

—

0,—

Hlava 5 — Súčet

49 975

—

0,—

KAPITOLA 5 0 — ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

KAPITOLA 5 0 —ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0 0Príjmy z investícií alebo pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjmy z investícií alebo pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek.

5 0 1Parkovanie

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

49 975

—

0,—

Poznámky

Náklady na parkovanie, ktoré platia zamestnanci.

HLAVA 6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Príjmy zo služieb poskytnutých proti platbe | 117 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 — SÚČET | 117 000 | — | 0,— |
| | Hlava 6 — Súčet | 117 000 | — | 0,— |
| KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Príjmy zo služieb poskytnutých proti platbe

117 000

—

0,—

KAPITOLA 6 0 — SÚČET

117 000

—

0,—

Hlava 6 — Súčet

117 000

—

0,—

KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

KAPITOLA 6 0 —PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

6 0 0Príjmy zo služieb poskytnutých proti platbe

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

117 000

—

0,—

Poznámky

Príjmy zo služieb kvality a tvorby noriem, poskytnutých proti platbe spoločým leteckým úradom JAA.

HLAVA 7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 7 0 |
| 7 0 1 | Zostatok účtu výnosov z predchádzajúceho roka | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITOLA 7 0 — SÚČET | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 — Súčet | p.m. | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| KAPITOLA 7 0 — KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 7 0

7 0 1

Zostatok účtu výnosov z predchádzajúceho roka

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 7 0 — SÚČET

p.m.

—

0,—

Hlava 7 — Súčet

p.m.

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

KAPITOLA 7 0 — KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

KAPITOLA 7 0 —KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0 1Zostatok účtu výnosov z predchádzajúceho roka

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

—

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | ČINNOSTI KVALITY A TVORBY NORIEM | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA SCHÔDZE | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 190 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

117 000

100 000

7 244,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

572 000

272 000

1 550,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

29 000

13 965

0,—

Hlava 1 — Súčet

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

247 000

125 000

22 418,94

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

403 000

162 500

2 216,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

521 000

79 450

0,—

Hlava 2 — Súčet

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

25 840 000

—

0,—

3 1

ČINNOSTI KVALITY A TVORBY NORIEM

1 766 000

—

0,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

1 495 000

—

0,—

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

346 000

115 000

0,—

3 4

NÁKLADY NA SCHÔDZE

130 000

100 000

0,—

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

540 000

250 000

197 034,70

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

1 180 000

280 000

0,—

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

3 535 000

250 000

0,—

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

190 000

—

0,—

Hlava 3 — Súčet

35 022 000

995 000

197 034,70

CELKOVÝ SÚČET

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného plánu pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Príspevky na rodinu | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Príplatky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Príspevok pre úradníkov v kategórií C | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocný personál | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Miestny personál | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Dočasný pomocný personál | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Zmluvní pracovníci | 357 000 | — | 0,— |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
| 1 1 3 0 | Poistenie pre prípad choroby | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Poistenie pre prípad nezamestnanosti | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Odvody inštitúcie do fondov systému dôchodkového zabezpečenia | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Rôzne prídavky a príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Náklady na vycestovanie na riadnu dovolenku | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Príspevok na ubytovanie a cestovanie | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Paušálne príspevky na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Ostatné príspevky | — | — | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 14 000 | — | 0,— |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Náklady na preklady Prekladateľského strediska | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Administratívne služby Prekladateľského strediska | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Administratívna pomoc inštitúcií Spoločenstva | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Externé služby | 58 000 | — | 0,— |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platov |
| 1 1 9 0 | Úpravy platov | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Úpravy odmeňovania | p.m. | — | 0,— |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rôzne výdavky na prijímanie a presun zamestnancov |
| 1 2 0 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Cestovné výdavky | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Príspevok na usídlenie, presídlenie a transfer spojený s nástupom do zamestnania | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Náklady na sťahovanie | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Dočasné denné diéty | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Článok 1 2 0 – Medzisúčet | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené |
| 1 3 0 0 | Náklady na administratívne služobné cesty | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a jedálne | — | — | 0,— |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Lekárska služba |
| 1 4 1 0 | Lekárska služba | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Jazykové a iné školenia |
| 1 4 2 0 | Jazykové a iné školenia | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Sociálna pomoc zamestnancom |
| 1 4 3 0 | Sociálna pomoc zamestnancom | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Článok 1 4 3 – Medzisúčet | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Osobitná výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby |
| 1 4 4 0 | Osobitná výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby | 10 000 | — | 0,— |
| | Článok 1 4 4 – Medzisúčet | 10 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepcie a podujatia |
| 1 7 0 0 | Recepcie a podujatia | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE A PODUJATIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného plánu pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Príspevky na rodinu

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Príplatky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Príspevok pre úradníkov v kategórií C

8 000

10 000

0,—

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocný personál

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Miestny personál

—

—

0,—

1 1 1 2

Dočasný pomocný personál

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Zmluvní pracovníci

357 000

—

0,—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0

Poistenie pre prípad choroby

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Poistenie pre prípad nezamestnanosti

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Odvody inštitúcie do fondov systému dôchodkového zabezpečenia

p.m.

276 120

0,—

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Rôzne prídavky a príspevky

1 1 4 0

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Náklady na vycestovanie na riadnu dovolenku

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Príspevok na ubytovanie a cestovanie

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Paušálne príspevky na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov

—

—

0,—

1 1 4 5

Ostatné príspevky

—

—

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

14 000

—

0,—

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

14 000

—

0,—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Náklady na preklady Prekladateľského strediska

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Administratívne služby Prekladateľského strediska

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Administratívna pomoc inštitúcií Spoločenstva

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Externé služby

58 000

—

0,—

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Úpravy platov

1 1 9 0

Úpravy platov

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Úpravy odmeňovania

p.m.

—

0,—

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

406 000

100 000

795,48

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

14 208 000

5 831 970

663 657,62

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Rôzne výdavky na prijímanie a presun zamestnancov

1 2 0 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Cestovné výdavky

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Príspevok na usídlenie, presídlenie a transfer spojený s nástupom do zamestnania

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Náklady na sťahovanie

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Dočasné denné diéty

834 000

260 000

0,—

Článok 1 2 0 – Medzisúčet

3 324 000

1 810 115

7 492,25

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

3 324 000

1 810 115

7 492,25

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené

1 3 0 0

Náklady na administratívne služobné cesty

117 000

100 000

7 244,—

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

117 000

100 000

7 244,—

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

117 000

100 000

7 244,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie a jedálne

—

—

0,—

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

—

—

0,—

1 4 1

Lekárska služba

1 4 1 0

Lekárska služba

150 000

42 000

1 550,—

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Jazykové a iné školenia

1 4 2 0

Jazykové a iné školenia

320 000

100 000

0,—

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Sociálna pomoc zamestnancom

1 4 3 0

Sociálna pomoc zamestnancom

92 000

130 000

0,—

Článok 1 4 3 – Medzisúčet

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Osobitná výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby

1 4 4 0

Osobitná výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby

10 000

—

0,—

Článok 1 4 4 – Medzisúčet

10 000

—

0,—

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

572 000

272 000

1 550,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Recepcie a podujatia

1 7 0 0

Recepcie a podujatia

29 000

13 965

0,—

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

29 000

13 965

0,—

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

29 000

13 965

0,—

Hlava 1 – Súčet

18 250 000

8 028 050

679 943,87

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE A PODUJATIA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného plánu pracovných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 66.

1 1 0 1Príspevky na rodinu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62, 67 a 68 a oddiel I jeho prílohy VII.

1 1 0 2Príplatky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.

1 1 0 3Príspevok pre úradníkov v kategórií C

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000

10 000

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4a jeho prílohy VII.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocný personál

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

753 000

780 000

553 110,17

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 3 a hlava III.

1 1 1 1Miestny personál

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Na pokrytie základných platov a všetkých dávok pre miestny personál.

1 1 1 2Dočasný pomocný personál

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

184 000

—

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 4 a hlava IV.

1 1 1 3Zmluvní pracovníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

357 000

—

0,—

Poznámky

Na pokrytie základných platov a všetkých dávok pre zmluvných pracovníkov.

1 1 3Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0Poistenie pre prípad choroby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

394 000

75 000

872,88

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 72 a 23.

1 1 3 1Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

82 000

25 000

223,34

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 73.

1 1 3 2Poistenie pre prípad nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

123 000

30 000

205,40

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8. 10. 1985, s. 1).

1 1 3 3Odvody inštitúcie do fondov systému dôchodkového zabezpečenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

276 120

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 42.

1 1 4Rôzne prídavky a príspevky

1 1 4 0Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 70, 74 a 75.

1 1 4 1Náklady na vycestovanie na riadnu dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

148 000

75 000

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 jeho prílohy VII.

1 1 4 2Príspevok na ubytovanie a cestovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 14a a 14b jeho prílohy VII.

Nariadenie Rady č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS z 28. júla 1966.

Nariadenie Rady č. 7/66/Euratom, č. 122/66/EEC z 28. júla 1966.

1 1 4 3Paušálne príspevky na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 jeho prílohy VII.

1 1 4 4Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Ostatné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

14 000

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 56 a príloha VI.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Náklady na preklady Prekladateľského strediska

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie osobitných nákladov, ktorú účtuje Prekladateľské stredisko.

1 1 7 1Administratívne služby Prekladateľského strediska

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 000

—

5 812,80

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služby od Prekladateľského strediska.

1 1 7 2Administratívna pomoc inštitúcií Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

92 000

69 005

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na pomoc prijatú od inštitúcií Spoločenstva.

1 1 7 3Externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

58 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé služby.

1 1 9Úpravy platov

1 1 9 0Úpravy platov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

406 000

100 000

795,48

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 64 a 65.

1 1 9 1Úpravy odmeňovania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 65.

Finančné nariadenie z 21. decembra 1977 uplatniteľné na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31. 12. 1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 2779/98 (Ú. v. ES L 347, 23. 12. 1998, s. 3).

Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 3830/91 z 19. decembra 1991, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov týchto spoločenstiev v súvislosti s podrobnými pravidlami pre úpravu odmeňovania (Ú. v. ES L 361, 31. 12. 1991, s. 1).

KAPITOLA 1 2 —VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 2 0Rôzne výdavky na prijímanie a presun zamestnancov

1 2 0 0Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

272 000

110 000

7 316,03

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 27 až 31 a 33 a príloha VII.

1 2 0 1Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

266 000

40 115

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.

1 2 0 2Príspevok na usídlenie, presídlenie a transfer spojený s nástupom do zamestnania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov spojených s nástupom do funkcie pre pracovníkov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko po prevzatí svojej funkcie.

1 2 0 3Náklady na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

570 000

400 000

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.

1 2 0 4Dočasné denné diéty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

834 000

260 000

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25 a 67 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené

1 3 0 0Náklady na administratívne služobné cesty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

117 000

100 000

7 244,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na administratívne služobné cesty.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

1 4 0Reštaurácie a jedálne

1 4 0 0Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na reštaurácie a jedálne.

1 4 1Lekárska služba

1 4 1 0Lekárska služba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

42 000

1 550,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na lekárske služby.

1 4 2Jazykové a iné školenia

1 4 2 0Jazykové a iné školenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

320 000

100 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie potrieb jazykových a iných školení.

1 4 3Sociálna pomoc zamestnancom

1 4 3 0Sociálna pomoc zamestnancom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

92 000

130 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na činnosti sociálnej pomoci pre jej zamestnancov.

1 4 4Osobitná výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby

1 4 4 0Osobitná výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na osobitnú výpomoc.

KAPITOLA 1 7 —RECEPCIE A PODUJATIA

1 7 0Recepcie a podujatia

1 7 0 0Recepcie a podujatia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

29 000

13 965

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na oficiálne recepcie a podujatia agentúry.

HLAVA 2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Úpravy a rekonštrukcia priestorov |
| 2 0 4 0 | Úpravy a rekonštrukcia priestorov | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Ostatné výdavky na budovy | 12 000 | — | 0,— |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Predbežné výdavky na výstavbu, obstarávanie alebo prenájom nehnuteľností |
| 2 0 6 0 | Predbežné výdavky na výstavbu, obstarávanie alebo prenájom nehnuteľností | — | 15 500 | 0,— |
| | Článok 2 0 6 – Medzisúčet | — | 15 500 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zariadenia IKT |
| 2 1 0 0 | Zariadenia IKT | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softvérov | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Externé služby na spracovanie údajov a štúdie | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Údržba IKT | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | Školenia IKT | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Ostatné výdavky spojené s IKT | 5 000 | — | 0,— |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a vybavenie |
| 2 2 0 0 | Technické zariadenia a vybavenie | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájom technických zariadení a vybavenia | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Údržba a oprava technických zariadení alebo vybavenia | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Kancelárske potreby | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Nákup nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Údržba a opravy | — | — | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Vybavene knižnice, nákup a ochrana kníh | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Špeciálne knižničné, dokumentačné a reprodukčné zariadenia | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Predplatné spravodajských agentúr | — | — | 0,— |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papiernícke a kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Papiernícke a kancelárske potreby | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Ostatné finančné náklady | — | 2 500 | 0,— |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Výdavky právnej ochrany |
| 2 3 3 0 | Výdavky právnej ochrany | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Náhrada škody a úroky | p.m. | — | 0,— |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Náklady na rôzne druhy poistenia | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Sťahovanie pracovísk | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Výdavky na archív | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Náklady na reprezentáciu | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
| 2 4 0 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rozhlas a televíziu | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikačné zariadenia a vybavenie | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Nájomné

1 550 000

527 913

92 397,81

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

9 000

5 000

942,40

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie

460 000

30 000

0,—

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

90 000

5 000

0,—

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Úpravy a rekonštrukcia priestorov

2 0 4 0

Úpravy a rekonštrukcia priestorov

150 000

88 000

0,—

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Ostatné výdavky na budovy

12 000

—

0,—

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Predbežné výdavky na výstavbu, obstarávanie alebo prenájom nehnuteľností

2 0 6 0

Predbežné výdavky na výstavbu, obstarávanie alebo prenájom nehnuteľností

—

15 500

0,—

Článok 2 0 6 – Medzisúčet

—

15 500

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

2 611 000

711 413

93 340,21

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zariadenia IKT

2 1 0 0

Zariadenia IKT

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Vývoj softvérov

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Externé služby na spracovanie údajov a štúdie

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

Údržba IKT

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

Školenia IKT

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Ostatné výdavky spojené s IKT

5 000

—

0,—

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

420 000

1 236 000

35 002,28

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

420 000

1 236 000

35 002,28

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a vybavenie

2 2 0 0

Technické zariadenia a vybavenie

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Nájom technických zariadení a vybavenia

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Údržba a oprava technických zariadení alebo vybavenia

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Kancelárske potreby

43 000

30 900

21 964,94

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Nákup nábytku

2 2 1 0

Nákup nábytku

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Údržba a opravy

—

—

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Vybavene knižnice, nákup a ochrana kníh

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Špeciálne knižničné, dokumentačné a reprodukčné zariadenia

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Predplatné spravodajských agentúr

—

—

0,—

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

36 000

15 000

454,—

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

247 000

125 000

22 418,94

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papiernícke a kancelárske potreby

2 3 0 0

Papiernícke a kancelárske potreby

250 000

80 000

2 216,—

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Kurzové straty

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Ostatné finančné náklady

—

2 500

0,—

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Výdavky právnej ochrany

2 3 3 0

Výdavky právnej ochrany

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Náhrada škody a úroky

p.m.

—

0,—

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Ostatné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Náklady na rôzne druhy poistenia

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Sťahovanie pracovísk

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Výdavky na archív

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Náklady na reprezentáciu

20 000

10 000

0,—

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

127 000

55 000

0,—

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

403 000

162 500

2 216,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

116 000

20 000

0,—

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rozhlas a televíziu

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Telekomunikačné zariadenia a vybavenie

27 000

1 050

0,—

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

405 000

59 450

0,—

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

521 000

79 450

0,—

Hlava 2 – Súčet

4 202 000

2 314 363

152 977,43

KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov, v ktorých sídli agentúra, a za prenájom parkovacích miest.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 000

5 000

942,40

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného týkajúcich sa budov alebo častí budov.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

460 000

30 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na energetické médiá.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

90 000

5 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na čistenie a údržbu priestorov, ktoré používa agentúra.

2 0 4Úpravy a rekonštrukcia priestorov

2 0 4 0Úpravy a rekonštrukcia priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

88 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie úpravy a rekonštrukcie priestorov a opráv v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

340 000

40 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou.

2 0 5 1Ostatné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ktoré nie sú osobitne uvedené v článkoch kapitoly 2 0.

2 0 6Predbežné výdavky na výstavbu, obstarávanie alebo prenájom nehnuteľností

2 0 6 0Predbežné výdavky na výstavbu, obstarávanie alebo prenájom nehnuteľností

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

15 500

0,—

KAPITOLA 2 1 —INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 1 0Zariadenia IKT

2 1 0 0Zariadenia IKT

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

300 000

840 000

10 002,28

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie, inštaláciu, vývoj a údržbu informačných systémov a spotrebných materiálov na spracovanie údajov.

2 1 0 1Vývoj softvérov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Externé služby na spracovanie údajov a štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3Údržba IKT

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

5 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu infraštruktúry IKT.

2 1 0 4Školenia IKT

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na potreby školení IKT.

2 1 0 5Ostatné výdavky spojené s IKT

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie všeobecných výdavkov na IKT.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a vybavenie

2 2 0 0Technické zariadenia a vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

40 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry na zariadenia a vybavenie.

2 2 0 2Nájom technických zariadení a vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

15 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom zariadení.

2 2 0 3Údržba a oprava technických zariadení alebo vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

4 100

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické opravy zariadení a vybavenia.

2 2 0 4Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

43 000

30 900

21 964,94

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na všeobecné kancelárske potreby.

2 2 1Nákup nábytku

2 2 1 0Nákup nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

20 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.

2 2 1 1Údržba a opravy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy nábytku.

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Vybavene knižnice, nákup a ochrana kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Špeciálne knižničné, dokumentačné a reprodukčné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

10 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu špecializovaných zariadení a na viazanie a údržbu kníh a periodík.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

21 000

—

454,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a na predplatné informačných služieb potrebných pre prácu agentúry.

2 2 5 3Predplatné spravodajských agentúr

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Papiernícke a kancelárske potreby

2 3 0 0Papiernícke a kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

250 000

80 000

2 216,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu písacích a kancelárskych potrieb.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 500

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000

2 500

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát.

2 3 2 9Ostatné finančné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

2 500

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie ostatných finančných nákladov.

2 3 3Výdavky právnej ochrany

2 3 3 0Výdavky právnej ochrany

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

20 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov právnej ochrany.

2 3 3 1Náhrada škody a úroky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Ostatné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Náklady na rôzne druhy poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

10 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie osobitného poistenia účtovníka a pokladníka agentúry.

2 3 5 1Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

25 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štyri zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze.

2 3 5 2Sťahovanie pracovísk

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

10 000

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov na sťahovanie.

2 3 5 3Výdavky na archív

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Náklady na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

10 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov výkonného riaditeľa na reprezentáciu.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

116 000

20 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rozhlas a televíziu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

378 000

58 400

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poplatky za telefón a komunikáciu.

2 4 1 1Telekomunikačné zariadenia a vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

27 000

1 050

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telekomunikačné zariadenia a vybavenie.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certifikačné činnosti |
| 3 0 0 0 | Certifikačné činnosti | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | Zmluva so Spojenými leteckými úradmi | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Knižnica | 25 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 25 840 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 25 840 000 | — | 0,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Činnosti kvality a tvorby noriem |
| 3 1 0 0 | Činnosti kvality a tvorby noriem | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Štúdie kvality a tvorby noriem | 500 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 1 766 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 1 766 000 | — | 0,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematická databáza |
| 3 2 0 0 | Databáza regulácie procesu certifikácie | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Vývoj databázy | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Ostatné softvéry | 20 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 1 495 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 1 495 000 | — | 0,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informácie a publikácie |
| 3 3 0 0 | Informácie a publikácie | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Náklady na schôdze |
| 3 4 0 0 | Organizácia schôdzí expertov pre certifikáciu | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Organizácia schôdzí expertov pre kvalitu a tvorbu noriem | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organizácia schôdzí expertov pre tvorbu predpisov | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa | 20 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Náklady na preklady a tlmočenie |
| 3 5 0 0 | Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – certifikácia | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – kvalita a tvorba noriem | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – tvorba predpisov | 300 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Činnosti spojené s tvorbou predpisov |
| 3 6 0 0 | Nakupovanie činností tvorby predpisov | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu |
| 3 7 0 0 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – certifikácia | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – kvalita a tvorba noriem | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – tvorba predpisov | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – výkonný riaditeľ | 150 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 7 0 – Medzisúčet | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 7 – SÚČET | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technické školenia |
| 3 8 0 0 | Technické školenia – certifikácia | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Technické školenia – kvalita a tvorba noriem | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Technické školenia – tvorba predpisov | 25 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 8 0 – Medzisúčet | 190 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 3 8 – SÚČET | 190 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| KAPITOLA 3 0 — CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI
  KAPITOLA 3 1 — ČINNOSTI KVALITY A TVORBY NORIEM
  KAPITOLA 3 2 — VÝVOJ DATABÁZY
  KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE
  KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA SCHÔDZE
  KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE
  KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV
  KAPITOLA 3 7 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ ŠKOLENIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Certifikačné činnosti

3 0 0 0

Certifikačné činnosti

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

Zmluva so Spojenými leteckými úradmi

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Knižnica

25 000

—

0,—

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

25 840 000

—

0,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

25 840 000

—

0,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Činnosti kvality a tvorby noriem

3 1 0 0

Činnosti kvality a tvorby noriem

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Štúdie kvality a tvorby noriem

500 000

—

0,—

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

1 766 000

—

0,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

1 766 000

—

0,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Tematická databáza

3 2 0 0

Databáza regulácie procesu certifikácie

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Vývoj databázy

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Ostatné softvéry

20 000

—

0,—

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

1 495 000

—

0,—

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

1 495 000

—

0,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Informácie a publikácie

3 3 0 0

Informácie a publikácie

346 000

115 000

0,—

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

346 000

115 000

0,—

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

346 000

115 000

0,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Náklady na schôdze

3 4 0 0

Organizácia schôdzí expertov pre certifikáciu

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Organizácia schôdzí expertov pre kvalitu a tvorbu noriem

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Organizácia schôdzí expertov pre tvorbu predpisov

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa

20 000

—

0,—

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

130 000

100 000

0,—

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

130 000

100 000

0,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Náklady na preklady a tlmočenie

3 5 0 0

Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – certifikácia

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – kvalita a tvorba noriem

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – tvorba predpisov

300 000

—

0,—

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

540 000

250 000

197 034,70

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

540 000

250 000

197 034,70

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Činnosti spojené s tvorbou predpisov

3 6 0 0

Nakupovanie činností tvorby predpisov

1 180 000

280 000

0,—

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

1 180 000

280 000

0,—

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

1 180 000

280 000

0,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu

3 7 0 0

Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – certifikácia

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – kvalita a tvorba noriem

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – tvorba predpisov

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – výkonný riaditeľ

150 000

—

0,—

Článok 3 7 0 – Medzisúčet

3 535 000

250 000

0,—

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

3 535 000

250 000

0,—

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Technické školenia

3 8 0 0

Technické školenia – certifikácia

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Technické školenia – kvalita a tvorba noriem

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Technické školenia – tvorba predpisov

25 000

—

0,—

Článok 3 8 0 – Medzisúčet

190 000

—

0,—

KAPITOLA 3 8 – SÚČET

190 000

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

35 022 000

995 000

197 034,70

CELKOVÝ SÚČET

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

KAPITOLA 3 0 — CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 — ČINNOSTI KVALITY A TVORBY NORIEM

KAPITOLA 3 2 — VÝVOJ DATABÁZY

KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA SCHÔDZE

KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

KAPITOLA 3 7 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ ŠKOLENIA

KAPITOLA 3 0 —CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

3 0 0Certifikačné činnosti

3 0 0 0Certifikačné činnosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 315 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup služieb technickej certifikácie pre NLÚ podľa požiadavky EASA.

3 0 0 1Zmluva so Spojenými leteckými úradmi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služby požadované EASA na základe zmluvy so SLÚ.

3 0 0 2Knižnica

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na obstaranie špeciálnej technickej knižnice EASA.

KAPITOLA 3 1 —ČINNOSTI KVALITY A TVORBY NORIEM

3 1 0Činnosti kvality a tvorby noriem

3 1 0 0Činnosti kvality a tvorby noriem

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 266 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosti kvality a tvorby noriem.

3 1 0 1Štúdie kvality a tvorby noriem

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie kvality a tvorby noriem.

KAPITOLA 3 2 —VÝVOJ DATABÁZY

3 2 0Tematická databáza

3 2 0 0Databáza regulácie procesu certifikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na obstaranie a nákup systému riadenia procesu certifikácie.

3 2 0 1Vývoj databázy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Ostatné softvéry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na obstaranie ostatných softvérov.

KAPITOLA 3 3 —INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

3 3 0Informácie a publikácie

3 3 0 0Informácie a publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

346 000

115 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na informačné materiály a publikácie EASA.

KAPITOLA 3 4 —NÁKLADY NA SCHÔDZE

3 4 0Náklady na schôdze

3 4 0 0Organizácia schôdzí expertov pre certifikáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

100 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí týkajúcich sa certifikácie.

3 4 0 1Organizácia schôdzí expertov pre kvalitu a tvorbu noriem

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí týkajúcich sa kvality a tvorby noriem.

3 4 0 2Organizácia schôdzí expertov pre tvorbu predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí týkajúcich sa tvorby predpisov.

3 4 0 3Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí expertov na podporu výkonného riaditeľa.

KAPITOLA 3 5 —NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

3 5 0Náklady na preklady a tlmočenie

3 5 0 0Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – certifikácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

140 000

250 000

197 034,70

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie prekladov štúdií, správ, ako aj pracovných dokumentov riaditeľstva pre certifikáciu pre správnu radu a predsedníctvo a pre kongresy, semináre atď. do rôznych jazykov Spoločenstva, ktoré bude vykonávať najmä Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie v Luxemburgu.

3 5 0 1Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – kvalita a tvorba noriem

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre riaditeľstvo pre kvalitu a tvorbu noriem.

3 5 0 2Preklady štúdií, správ a iných pracovných dokumentov – tvorba predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

300 000

—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre riaditeľstvo pre tvorbu predpisov.

KAPITOLA 3 6 —ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

3 6 0Činnosti spojené s tvorbou predpisov

3 6 0 0Nakupovanie činností tvorby predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 180 000

280 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie a najatie externých expertov vrátane výskumu.

KAPITOLA 3 7 —VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

3 7 0Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu

3 7 0 0Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – certifikácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000 000

250 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, diéty na služobných cestách a vedľajšie alebo mimoriadne výdavky stálych zamestnancov riaditeľstva pre certifikáciu v záujme služby, v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

3 7 0 1Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – kvalita a tvorba noriem

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

165 000

—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre riaditeľstvo pre kvalitu a tvorbu noriem.

3 7 0 2Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – tvorba predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

220 000

—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre riaditeľstvo pre tvorbu predpisov.

3 7 0 3Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené výdavky – výkonný riaditeľ

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre kanceláriu výkonného riaditeľa.

KAPITOLA 3 8 —TECHNICKÉ ŠKOLENIA

3 8 0Technické školenia

3 8 0 0Technické školenia – certifikácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

140 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické školenia pre riaditeľstvo pre certifikáciu.

3 8 0 1Technické školenia – kvalita a tvorba noriem

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre riaditeľstvo pre kvalitu a tvorbu noriem.

3 8 0 2Technické školenia – tvorba predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre riaditeľstvo pre tvorbu predpisov.

---

Plán pracovných miest Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

| Kategória a trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| A/LA celkom | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| B celkom | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| C celkom | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D celkom | — | — | — | — | — | — |
| Hlavný súčet | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Kategória a trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

A/LA celkom

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

B celkom

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

C celkom

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

D celkom

—

—

—

—

—

—

Hlavný súčet

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/49

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na finančný rok 2005

(2005/274/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, Z BANKOVÝCH ÚROKOV A OSTATNÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | RÔZNE DISPONIBILNÉ PRÍJMY URČENÉ NA OPAKOVANÉ POUŽITIE, KTORÉ VŠAK NEBOLI POUŽITÉ | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 198,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Hlava 1 – Súčet

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

180 303

180 303

66 111,—

Hlava 2 – Súčet

180 303

180 303

66 111,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, Z BANKOVÝCH ÚROKOV A OSTATNÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

RÔZNE DISPONIBILNÉ PRÍJMY URČENÉ NA OPAKOVANÉ POUŽITIE, KTORÉ VŠAK NEBOLI POUŽITÉ

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

157 029,—

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

198,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

198,—

CELKOVÝ SÚČET

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Hlava 1 – Súčet

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20. 8. 1994, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1643/95 (Ú. v. ES L 156, 7. 7. 1995, s. 1). Podľa článku 12 ods. 3 tohto nariadenia je dotácia pre agentúru zapracovaná do časti všeobecného rozpočtu vyhradenej pre Komisiu.

HLAVA 2

OSTATNÉ DOTÁCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Príspevok od baskickej regionálnej samosprávy | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Príspevok od španielskej vlády | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Ostatné príspevky | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Príspevok od baskickej regionálnej samosprávy

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Príspevok od španielskej vlády

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Ostatné príspevky

p.m.

60 101

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

180 303

180 303

66 111,—

Hlava 2 – Súčet

180 303

180 303

66 111,—

KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE

KAPITOLA 2 0 —OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0 0Príspevok od baskickej regionálnej samosprávy

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

6 010

60 101

6 010,—

Poznámky

Tento príspevok je určený na financovanie bežných výdavkov.

2 0 2Príspevok od španielskej vlády

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

174 293

60 101

60 101,—

Poznámky

Tento príspevok je určený na financovanie bežných výdavkov.

2 0 3Ostatné príspevky

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

60 101

0,—

Poznámky

Príjmy z ostatných príspevkov.

HLAVA 5

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, z bankových úrokov a ostatných položiek | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 | Rôzne disponibilné príjmy určené na opakované použitie, ktoré však neboli použité | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | KAPITOLA 5 4 – SÚČET | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 | Ostatné príjmy z administratívnych činností | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, Z BANKOVÝCH ÚROKOV A OSTATNÝCH POLOŽIEK
  KAPITOLA 5 4 — RÔZNE DISPONIBILNÉ PRÍJMY URČENÉ NA OPAKOVANÉ POUŽITIE, KTORÉ VŠAK NEBOLI POUŽITÉ
  KAPITOLA 5 9 — OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, z bankových úrokov a ostatných položiek

p.m.

p.m.

72 791,—

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

72 791,—

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Rôzne disponibilné príjmy určené na opakované použitie, ktoré však neboli použité

p.m.

p.m.

84 238,—

KAPITOLA 5 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

84 238,—

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Ostatné príjmy z administratívnych činností

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

157 029,—

KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, Z BANKOVÝCH ÚROKOV A OSTATNÝCH POLOŽIEK

KAPITOLA 5 4 — RÔZNE DISPONIBILNÉ PRÍJMY URČENÉ NA OPAKOVANÉ POUŽITIE, KTORÉ VŠAK NEBOLI POUŽITÉ

KAPITOLA 5 9 — OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ

KAPITOLA 5 0 —VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

5 0 0Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku.

KAPITOLA 5 2 —PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, Z BANKOVÝCH ÚROKOV A OSTATNÝCH POLOŽIEK

5 2 0Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, z bankových úrokov a ostatných položiek

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

72 791,—

Poznámky

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, z bankových úrokov a ostatných položiek.

KAPITOLA 5 4 —RÔZNE DISPONIBILNÉ PRÍJMY URČENÉ NA OPAKOVANÉ POUŽITIE, KTORÉ VŠAK NEBOLI POUŽITÉ

5 4 0Rôzne disponibilné príjmy určené na opakované použitie, ktoré však neboli použité

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

84 238,—

Poznámky

Rôzne disponibilné príjmy určené na opakované použitie, ktoré však neboli použité.

KAPITOLA 5 9 —OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ

5 9 0Ostatné príjmy z administratívnych činností

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Ostatné príjmy z administratívnych činností.

HLAVA 6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA PLATBU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Príjmy zo služieb poskytovaných za platbu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Príjmy z dohôd o spoločnom financovaní | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Príjmy z predaja publikácií | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 198,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA PLATBU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Príjmy zo služieb poskytovaných za platbu

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Príjmy z dohôd o spoločnom financovaní

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Príjmy z predaja publikácií

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 6 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

198,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

198,—

CELKOVÝ SÚČET

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA PLATBU

KAPITOLA 6 0 —PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA PLATBU

6 0 0Príjmy zo služieb poskytovaných za platbu

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Príjmy zo služieb poskytovaných za platbu.

6 0 1Príjmy z dohôd o spoločnom financovaní

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Príjmy z dohôd o spoločnom financovaní.

6 0 2Príjmy z predaja publikácií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

198,—

Poznámky

Príjmy z predaja publikácií.

6 0 3Výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | NÁKLADY SPOJENÉ S HNUTEĽNÝM MAJETKOM | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE | 1 750 000 | | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

19 500

17 545

14 810,77

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

823 724

799 600

760 601,58

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

375 012

362 006

346 341,74

2 2

NÁKLADY SPOJENÉ S HNUTEĽNÝM MAJETKOM

56 806

24 000

30 258,50

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

98 026

70 100

61 246,38

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

170 562

117 000

104 993,98

Hlava 2 – Súčet

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PROGRAM PHARE

—

p.m.

373 010,30

3 3

AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE

1 750 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

CELKOVÝ SÚČET

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci zastávajúci pracovné miesto uvedené v pláne pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Príspevky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Zmluvní pracovníci | 30 623 | | |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Odborná príprava zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Odborná príprava zamestnancov | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Poistenie pre prípad nezamestnanosti | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení dieťaťa alebo v prípade úmrtia | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na riadnu dovolenku | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Príspevky na bývanie a dopravu | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Paušálne príspevky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Nadčasy | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 5 | Dočasní zamestnanci | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Pracovníci dočasne pridelení z členských štátov | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc | 27 500 | | 0,— |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Cestovné náklady | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preradenie | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Náklady na sťahovanie | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Dočasné diéty | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Úpravy odmeňovania | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 1 | Lekárska starostlivosť | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilita |
| 1 5 2 0 | Výmena pracovníkov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Úradníci agentúry dočasne pridelení do vnútroštátnych správ, medzinárodných organizácií alebo verejných inštitúcií alebo podnikov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Účastníci stáží | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Osobitná výpomoc | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Ostatné sociálne výdavky | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Materská škola | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Doplnková výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 | Dôchodky a odstupné | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — MOBILITA
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A ODSTUPNÉ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci zastávajúci pracovné miesto uvedené v pláne pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Rodinné prídavky

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Príspevky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc

—

23 100

15 500,—

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Zmluvní pracovníci

30 623

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0

Odborná príprava zamestnancov

43 092

42 000

24 826,75

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Poistenie pre prípad nezamestnanosti

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Rôzne príspevky

1 1 4 0

Príspevky pri narodení dieťaťa alebo v prípade úmrtia

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Cestovné výdavky na riadnu dovolenku

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Príspevky na bývanie a dopravu

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Paušálne príspevky

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Nadčasy

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 5

Dočasní zamestnanci

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Pracovníci dočasne pridelení z členských štátov

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc

27 500

0,—

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Cestovné náklady

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a preradenie

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Náklady na sťahovanie

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Dočasné diéty

79 688

57 956

33 678,87

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Úpravy odmeňovania

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

26 729

42 621

33 828,87

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

KAPITOLA 1 4

1 4 1

Lekárska starostlivosť

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

4 500

4 000

3 244,50

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

19 500

17 545

14 810,77

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Mobilita

1 5 2 0

Výmena pracovníkov

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Úradníci agentúry dočasne pridelení do vnútroštátnych správ, medzinárodných organizácií alebo verejných inštitúcií alebo podnikov

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Účastníci stáží

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Osobitná výpomoc

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Ostatné sociálne výdavky

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Materská škola

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Doplnková výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Dôchodky a odstupné

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 0Zamestnanci zastávajúci pracovné miesto uvedené v pláne pracovných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 66, a článok 2 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov stálych úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

259 773

223 243

176 278,96

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a, a oddiel I jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre stálych úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 2Príspevky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

346 199

311 835

259 694,42

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre stálych úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 531

7 669

5 676,50

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 18 jeho prílohy XIII.

Táto položka je určená na pokrytie sekretárskeho príspevku plateného dočasnému personálu v kategórii C zamestnanému ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluhy ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky prijaté do zamestnania pred 1. májom 2004.

1 1 0 4Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

23 100

15 500,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky G3191177.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

81 518

191 309

298 970,35

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 3 a hlava III.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien pomocných zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia za pomocných zamestnancov, okrem súm týkajúcich sa mzdového odstupňovania (zaúčtované v položke 1 1 9 0), náboru (zaúčtované v položke 1 1 8 0), cestovných výdavkov (zaúčtované v položke 1 1 8 1) a dočasných diét (zaúčtované v položke 1 1 8 4).

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

620 471

628 369

531 908,12

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 4 a hlava V.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) a podielu zamestnávateľa na odvodoch na sociálne zabezpečenie za miestnych zamestnancov.

1 1 1 3Zmluvní pracovníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 623

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, najmä článok 3 a hlava IV.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien, príspevkov, prídavkov a odvodov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia. Sumy týkajúce sa mzdového odstupňovania, náboru, cestovných výdavkov a dočasných diét sú zaúčtované v položkách 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 2Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0Odborná príprava zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

43 092

42 000

24 826,75

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä tretí odsek článku 24a a články 11, 54 a 81 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

1 1 3Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

76 080

72 179

57 701,39

Poznámky

Článok 72 služobného poriadku a články 28 a 95 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa.

1 1 3 1Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

19 468

18 832

14 848,05

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 73 a články 28 a 95 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania, |
| --- | --- |

—

príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania,

| — | ďalšia rezerva sa pripočíta k rozpočtovým prostriedkom na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením. |
| --- | --- |

—

ďalšia rezerva sa pripočíta k rozpočtovým prostriedkom na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením.

1 1 3 2Poistenie pre prípad nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

28 505

17 366

13 552,54

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8. 10. 1985, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti (články 28a a 96 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov).

1 1 3 3Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich články 42 a 112.

Táto položka je určená na pokrytie platieb agentúry v mene príslušných zamestnancov na vytvorenie alebo udržiavanie ich práv na starobný dôchodok v krajine ich pôvodu.

1 1 4Rôzne príspevky

1 1 4 0Príspevky pri narodení dieťaťa alebo v prípade úmrtia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

450

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 70, 74 a 75 a články 20 a 97 podmienok zamestnávania ostatných zamesnancov.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevku pri narodení dieťaťa,

a v prípade úmrtia zamestnanca:

| — | vyplatenia odmeny zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala smrť, |
| --- | --- |

—

vyplatenia odmeny zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala smrť,

| — | nákladov spojených s dopravou tela na miesto pôvodu zamestnanca. |
| --- | --- |

—

nákladov spojených s dopravou tela na miesto pôvodu zamestnanca.

1 1 4 1Cestovné výdavky na riadnu dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

105 213

59 983

52 178,25

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 jeho prílohy VII, ako aj články 26 a 92 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie jednorazového vyplatenia cestovných nákladov príslušných zamestnancov, ich manželov/manželiek a nezaopatrených detí z miesta zamestnania na miesto ich pôvodu.

1 1 4 2Príspevky na bývanie a dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

p.m.

0,—

Poznámky

Podľa nového služobného poriadku táto položka od 1. mája 2004 neplatí.

1 1 4 3Paušálne príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 jeho prílohy VII.

1 1 5Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Tento článok je určený na pokrytie jednorazových platieb alebo hodinových sadzieb za nadčasy, ktoré odpracujú príslušní zamestnanci v kategóriách C* a D* a miestni zamestnanci, ktorým to nie je možné kompenzovať pracovným voľnom podľa bežných dohôd.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 5Dočasní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

32 137

10 000

10 195,75

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zamestnania dočasných pracovníkov, najmä pisárov.

Najímanie dočasných pracovníkov je užitočné, keď niektoré oddelenia potrebujú pružne reagovať na vzniknuté potreby.

1 1 7 6Pracovníci dočasne pridelení z členských štátov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

51 027

41 188

40 578,60

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na umožnenie agentúre organizovať program výmeny pre štátnych úradníkov z členských štátov.

1 1 7 7Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

27 500

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatku zaplateného Generálnym riaditeľstvom pre personalistiku a administratívu za prípravu platov.

1 1 8Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 533

90 000

47 004,95

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 27 až 31 a 33 a príloha VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s náborovým postupom.

1 1 8 1Cestovné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

29 784

33 857

6 953,62

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII, a články 22, 92 a 67 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov príslušných zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) pri nástupe do zamestnania alebo ukončení zamestnania.

1 1 8 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a preradenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

146 146

178 633

50 450,50

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII, a článok 23 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko z dôvodu nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu a presídlili sa inde.

1 1 8 3Náklady na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

231 000

257 340

62 329,25

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania alebo pri definitívnom ukončení služby a usídlení inde.

1 1 8 4Dočasné diéty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

79 688

57 956

33 678,87

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25, 69 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie diét zamestnancov, ktorí sú schopní preukázať, že museli zmeniť svoje bydlisko po nástupe do zamestnania (alebo pri preradení).

1 1 9Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

26 729

42 621

33 828,87

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 64 a 65, a články 20, 64 a 92 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dôsledkov odstupňovania platov, ktoré sa uplatňuje pri odmeňovaní príslušných zamestnancov a na nadčasy.

1 1 9 1Úpravy odmeňovania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dôsledkov akýchkoľvek úprav platov, o ktorých rozhodne Rada počas finančného roka.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 1Lekárska starostlivosť

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

13 545

11 566,27

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých výdavkov týkajúcich sa lekárskej starostlivosti, preventívnych opatrení a cestovných výdavkov zdravotníckeho poradcu agentúry, najmä podľa článku 59 služobného poriadku.

1 4 2Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 500

4 000

3 244,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na činnosti sociálnej starostlivosti o jej pracovníkov

KAPITOLA 1 5 —MOBILITA

1 5 2Mobilita

1 5 2 0Výmena pracovníkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výmeny pracovníkov

1 5 2 1Úradníci agentúry dočasne pridelení do vnútroštátnych správ, medzinárodných organizácií alebo verejných inštitúcií alebo podnikov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa vyslania alebo dočasného pridelenia úradníkov agentúry do vnútroštátnych alebo medzinárodných oddelení.

1 5 2 2Účastníci stáží

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa účastníkov stáží.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0Osobitná výpomoc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výpomoci vo forme peňažných prostriedkov, ktoré je možné poskytnúť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo rodinným príslušníkom zosnulého úradníka, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii.

1 6 2Ostatné sociálne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výpomoci pre rodiny, nových zamestnancov, príspevkov pre skautov a ich vedúcich, príspevkov na sekretariát združenia rodičov.

1 6 3Materská škola

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu agentúry na nákladoch na starostlivosť o deti zamestnancov agentúry v materských školách.

1 6 4Doplnková výpomoc pre zdravotne postihnuté osoby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu nákladov (iných ako zdravotných nákladov) pre zdravotne postihnutých úradníkov v aktívnom zamestnaní, ich manželov/manželky a nezaopatrené deti po vyčerpaní vnútroštátnych nárokov, ktoré sa uznajú ako potrebné a vyplývajú z ich zdravotného postihnutia a sú doložené dokumentáciou.

KAPITOLA 1 9 —DÔCHODKY A ODSTUPNÉ

1 9 0Dôchodky a odstupné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

HLAVA 2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Úprava a rekonštrukcia budov |
| 2 0 4 0 | Úprava a rekonštrukcia budov | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Administratívne výdavky, dane |
| 2 0 9 0 | Administratívne výdavky, dane | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Prevádzkové náklady na IT |
| 2 1 0 0 | Prevádzkové náklady na IT | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| Služby poskytované pracovníkmi IT |
| 2 1 2 0 | Služby poskytované pracovníkmi IT | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 1 3 0 | Nákup a obnova vybavenia | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Nájomné | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Údržba, požívanie a opravy | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Elektronické kancelárske zariadenia | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Článok 2 1 3 – Medzisúčet | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nákup a obnova vybavenia, údržba a oprava vybavenia |
| 2 2 1 0 | Nákup a obnova vybavenia, údržba a oprava vybavenia | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Služobné dopravné prostriedky |
| 2 2 3 1 | Nákup dopravných prostriedkov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Údržba, pohonné hmoty a prenájom dopravných prostriedkov | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Publikácie a predplatné | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Špeciálna knižnica, dokumentácia a kopírovacie zariadenia, viazanie a údržba knižničných publikácií | 513 | 500 | 462,52 |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Písacie a kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Finančné náklady |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Iné finančné náklady | 513 | 500 | 486,88 |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Nakupované služby |
| 2 3 3 0 | Právne poplatky | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Služby vnútorného auditu | p.m. | | 0,— |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne druhy poistenia | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Výdavky na interné stravovanie | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie pracovísk | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Ostatné výdavky | 513 | 500 | 416,32 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné poplatky a iné poplatky za doručovanie |
| 2 4 0 0 | Poštovné poplatky a iné poplatky za doručovanie | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Poplatky za telefón, telegraf, telex, rozhlas a televíziu | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
  KAPITOLA 2 2 — NÁKLADY SPOJENÉ S HNUTEĽNÝM MAJETKOM
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Nájomné

514 847

501 800

419 892,62

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

11 260

10 000

7 673,88

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

78 872

68 000

63 780,59

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

57 504

46 300

41 982,49

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Úprava a rekonštrukcia budov

2 0 4 0

Úprava a rekonštrukcia budov

77 650

94 000

145 731,06

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

80 000

76 000

78 232,97

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Administratívne výdavky, dane

2 0 9 0

Administratívne výdavky, dane

3 591

3 500

3 307,97

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

3 591

3 500

3 307,97

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

823 724

799 600

760 601,58

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Prevádzkové náklady na IT

2 1 0 0

Prevádzkové náklady na IT

185 141

171 200

174 665,83

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

Služby poskytované pracovníkmi IT

2 1 2 0

Služby poskytované pracovníkmi IT

102 089

78 000

53 903,40

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 1 3 0

Nákup a obnova vybavenia

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Nájomné

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Údržba, požívanie a opravy

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Elektronické kancelárske zariadenia

3 078

3 000

1 342,09

Článok 2 1 3 – Medzisúčet

87 782

112 806

117 772,51

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

375 012

362 006

346 341,74

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Nákup a obnova vybavenia, údržba a oprava vybavenia

2 2 1 0

Nákup a obnova vybavenia, údržba a oprava vybavenia

45 520

15 000

19 584,89

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Služobné dopravné prostriedky

2 2 3 1

Nákup dopravných prostriedkov

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Údržba, pohonné hmoty a prenájom dopravných prostriedkov

4 104

4 000

2 794,93

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Publikácie a predplatné

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Špeciálna knižnica, dokumentácia a kopírovacie zariadenia, viazanie a údržba knižničných publikácií

513

500

462,52

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

7 182

5 000

7 878,68

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

56 806

24 000

30 258,50

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Písacie a kancelárske potreby

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby

37 189

25 000

21 754,50

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Finančné náklady

2 3 2 0

Bankové poplatky

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Kurzové straty

1 026

1 000

2 3 2 9

Iné finančné náklady

513

500

486,88

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Nakupované služby

2 3 3 0

Právne poplatky

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Služby vnútorného auditu

p.m.

0,—

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne druhy poistenia

615

600

437,75

2 3 5 2

Výdavky na interné stravovanie

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Sťahovanie pracovísk

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Ostatné výdavky

513

500

416,32

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

15 823

8 600

16 833,81

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

98 026

70 100

61 246,38

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0

Poštovné poplatky a iné poplatky za doručovanie

30 562

37 000

15 999,41

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Poplatky za telefón, telegraf, telex, rozhlas a televíziu

140 000

80 000

88 994,57

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

140 000

80 000

88 994,57

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

170 562

117 000

104 993,98

Hlava 2 – Súčet

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

KAPITOLA 2 2 — NÁKLADY SPOJENÉ S HNUTEĽNÝM MAJETKOM

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

514 847

501 800

419 892,62

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov, v ktorých sídli agentúra, a za prenájom parkovacích miest.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

11 260

10 000

7 673,88

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného týkajúcich sa budov alebo častí budov, v ktorých sídli agentúra, a ich vybavenia.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

78 872

68 000

63 780,59

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

57 504

46 300

41 982,49

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na čistenie a údržbu priestorov, ktoré používa agentúra.

2 0 4Úprava a rekonštrukcia budov

2 0 4 0Úprava a rekonštrukcia budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

77 650

94 000

145 731,06

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úpravy priestorov a opráv budovy.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

76 000

78 232,97

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy súvisiacich s bezpečnosťou, najmä zmluvy o strážení budov, prenájom a doplnenie hasiacich prístrojov, nákup a údržba protipožiarnych zariadení, výmena vybavenia pre úradníkov, ktorí pôsobia ako požiarna hliadka, náklady na vykonávanie zákonom nariadených kontrol.

2 0 9Administratívne výdavky, dane

2 0 9 0Administratívne výdavky, dane

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 591

3 500

3 307,97

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na budovy, ktoré nie sú vymedzené v článkoch kapitoly 2 0, napríklad administratívne výdavky okrem služieb (voda, plyn, elektrická energia), výdavky týkajúce sa budov, ktoré používa viac nájomcov, výdavky vznikajúce z inventarizácie zariadenia, miestne dane a vedľajšie výdavky.

KAPITOLA 2 1 —INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 1 0Prevádzkové náklady na IT

2 1 0 0Prevádzkové náklady na IT

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

185 141

171 200

174 665,83

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie, inštaláciu, vývoj a údržbu informačných systémov a spotrebných materiálov na spracovanie dát.

2 1 2Služby poskytované pracovníkmi IT

2 1 2 0Služby poskytované pracovníkmi IT

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

102 089

78 000

53 903,40

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých prevádzkových pracovníkov (help-desk, operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).

2 1 3Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 1 3 0Nákup a obnova vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

53 288

96 806

107 973,18

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a inštalácie technického vybavenia a vybavenia na spracovanie dát.

Obnova vybavenia a inštalácií podľa tejto položky je podmienená vyradením technického vybavenia a vybavenia na spracovanie dát a zariadení, ktoré sa majú obnoviť, v súlade so zavedeným postupom.

2 1 3 2Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 026

1 000

2 241,72

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prenájom rôzneho vybavenia a rôznych technických zariadení a zariadení na spracovanie dát.

2 1 3 3Údržba, požívanie a opravy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 390

12 000

6 215,52

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu technických zariadení.

2 1 3 4Elektronické kancelárske zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 078

3 000

1 342,09

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie neplánovaných nákladov súvisiacich s elektronickými kancelárskymi zariadeniami.

KAPITOLA 2 2 —NÁKLADY SPOJENÉ S HNUTEĽNÝM MAJETKOM

2 2 1Nákup a obnova vybavenia, údržba a oprava vybavenia

2 2 1 0Nákup a obnova vybavenia, údržba a oprava vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

45 520

15 000

19 584,89

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry na nábytok, textilné vybavenie, kuchynské vybavenie a zariadenia.

2 2 3Služobné dopravné prostriedky

2 2 3 1Nákup dopravných prostriedkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu dopravných prostriedkov.

2 2 3 2Údržba, pohonné hmoty a prenájom dopravných prostriedkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 104

4 000

2 794,93

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výdavky na poistenie, údržbu a pohonné hmoty služobných dopravných prostriedkov a na náklady na ostatné dopravné prostriedky (taxislužba, autobus, prenájom automobilov).

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Publikácie a predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 669

4 500

7 416,16

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a na predplatné informačných služieb potrebných pre prácu agentúry. Toto zahŕňa knihy a ostatné publikácie, noviny, periodiká, úradné vestníky, predplatné rýchlych informačných služieb a databáz.

2 2 5 1Špeciálna knižnica, dokumentácia a kopírovacie zariadenia, viazanie a údržba knižničných publikácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

513

500

462,52

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu špecializovaného vybavenia a viazania a údržby kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Písacie a kancelárske potreby

2 3 0 0Písacie a kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

37 189

25 000

21 754,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu písacích a kancelárskych potrieb.

2 3 2Finančné náklady

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

23 085

20 000

17 546,19

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov, nákladov na pripojenie k medzibankovej telekomunikačnej sieti a prenájom bankovej bezpečnostnej depozitnej schránky.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 026

1 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie strát z výmenných kurzov, ktoré vzniknú agentúre pri hospodárení s jej rozpočtom, pokiaľ takéto straty nie je možné kompenzovať ziskami s výmenných kurzov.

2 3 2 9Iné finančné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

513

500

486,88

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných finančných nákladov.

2 3 3Nakupované služby

2 3 3 0Právne poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 390

15 000

4 625,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie právnych poplatkov agentúry.

2 3 3 1Služby vnútorného auditu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na služby vnútorného auditu.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie záväzkov zo škôd.

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne druhy poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

615

600

437,75

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitného poistenia účtovníka a pokladníka agentúry.

2 3 5 2Výdavky na interné stravovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 182

7 000

5 807,78

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na interné stravovanie agentúry, ako sú občerstvenie a malé občerstvenie na zasadnutiach, voda a predajné automaty.

2 3 5 3Sťahovanie pracovísk

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 513

500

10 171,96

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie v rámci budovy.

2 3 5 9Ostatné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

513

500

416,32

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ostatné prevádzkové výdavky, ktoré nie sú osobitne uvedené.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0Poštovné poplatky a iné poplatky za doručovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 562

37 000

15 999,41

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poštových poplatkov a iných poplatkov za doručovanie vrátane balíkových zásielok odosielaných poštou.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Poplatky za telefón, telegraf, telex, rozhlas a televíziu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

140 000

80 000

88 994,57

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poplatkov za telefón a telefonické hovory (len úradné hovory, keďže súkromné hovory budú spoplatňované), fax, konferenčné hovory, prenos dát a nákup telefónnych zoznamov. Služby recepčného a telefónnej ústredne.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie |
| 3 0 0 0 | Náklady súvisiace s vybavovaním žiadostí o informácie a iné náklady | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Dotácia kontaktných miest | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Stretnutia kontaktných miest | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Vytvorenie a riadenie informačnej siete na internete |
| 3 0 1 0 | Vytvorenie a riadenie informačnej siete na internete | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Informačné projekty a programy/tematické strediská (TS) a externí dodávatelia |
| 3 0 2 0 | Observatórium rizík | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Dobrá prax bezpečnosti a ochrany zdravia (TS) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Výskumné práce a ochrana zdravia (TS) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Dobrá prax bezpečnosti a ochrana zdravia (TS) – nové členské štáty | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Pracovné prostredie | 1 150 000 | | 0,— |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné činnosti, zasadnutia ad-hoc atď. |
| 3 0 3 0 | Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné činnosti atď. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Iné zasadnutia | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Článok 3 0 3 – Medzisúčet | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti |
| 3 0 4 0 | Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a spoločné produkty | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Redakčná činnosť | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Preklad a tlmočenie |
| 3 0 6 0 | Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Tlmočenie | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Článok 3 0 6 – Medzisúčet | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci |
| 3 0 7 2 | Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Článok 3 0 7 – Medzisúčet | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Zasadnutia správnej rady a jej predsedníctva |
| 3 0 8 0 | Zasadnutia správnej rady a jej predsedníctva | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Článok 3 0 8 – Medzisúčet | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu |
| 3 0 9 1 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné vedľajšie výdavky | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Výdavky na reprezentáciu | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Článok 3 0 9 – Medzisúčet | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Podpora projektov |
| 3 1 1 0 | Podpora projektov | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Informačné činnosti agentúry |
| 3 1 2 0 | Informačné činnosti agentúry | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| Hodnotenie MSP |
| 3 1 4 0 | Hodnotenie MSP | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Článok 3 1 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare |
| 3 2 1 0 | Cestovné náklady | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Preklady | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Seminár Európsky týždeň | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Správcovia siete | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | TS Dobrá prax | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Administratívne náklady | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | — | p.m. | 373 010,30 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | — | p.m. | 373 010,30 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Akčný plán pre rozšírenie | 1 750 000 | | 0,— |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 1 750 000 | | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
  KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP)
  KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE
  KAPITOLA 3 3 — AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie

3 0 0 0

Náklady súvisiace s vybavovaním žiadostí o informácie a iné náklady

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Dotácia kontaktných miest

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Stretnutia kontaktných miest

110 808

108 000

137 505,63

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Vytvorenie a riadenie informačnej siete na internete

3 0 1 0

Vytvorenie a riadenie informačnej siete na internete

250 000

400 000

364 238,51

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Informačné projekty a programy/tematické strediská (TS) a externí dodávatelia

3 0 2 0

Observatórium rizík

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Dobrá prax bezpečnosti a ochrany zdravia (TS)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Výskumné práce a ochrana zdravia (TS)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Dobrá prax bezpečnosti a ochrana zdravia (TS) – nové členské štáty

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Pracovné prostredie

1 150 000

0,—

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné činnosti, zasadnutia ad-hoc atď.

3 0 3 0

Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné činnosti atď.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Iné zasadnutia

66 690

65 000

28 795,24

Článok 3 0 3 – Medzisúčet

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti

3 0 4 0

Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a spoločné produkty

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Redakčná činnosť

51 250

51 250

30 852,86

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Preklad a tlmočenie

3 0 6 0

Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Tlmočenie

p.m.

33 000

11 590,—

Článok 3 0 6 – Medzisúčet

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

3 0 7 2

Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

400 000

615 000

1 205 496,42

Článok 3 0 7 – Medzisúčet

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Zasadnutia správnej rady a jej predsedníctva

3 0 8 0

Zasadnutia správnej rady a jej predsedníctva

205 000

261 680

132 090,58

Článok 3 0 8 – Medzisúčet

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu

3 0 9 1

Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné vedľajšie výdavky

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Výdavky na reprezentáciu

8 696

8 500

6 768,88

Článok 3 0 9 – Medzisúčet

228 047

208 500

188 057,35

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Podpora projektov

3 1 1 0

Podpora projektov

—

p.m.

3 170 223,—

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Informačné činnosti agentúry

3 1 2 0

Informačné činnosti agentúry

—

p.m.

334 046,96

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

Hodnotenie MSP

3 1 4 0

Hodnotenie MSP

p.m.

p.m.

50 000,—

Článok 3 1 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

50 000,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

—

p.m.

3 554 269,96

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Program Phare

3 2 1 0

Cestovné náklady

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Preklady

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Seminár Európsky týždeň

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Správcovia siete

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

TS Dobrá prax

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Administratívne náklady

p.m.

p.m.

112 000,—

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

—

p.m.

373 010,30

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

—

p.m.

373 010,30

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Akčný plán pre rozšírenie

1 750 000

0,—

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

1 750 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

CELKOVÝ SÚČET

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP)

KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE

KAPITOLA 3 3 — AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE

KAPITOLA 3 0 —VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0 0Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie

3 0 0 0Náklady súvisiace s vybavovaním žiadostí o informácie a iné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odpovede na žiadosti o informácie (ktoré poskytujú kontaktné miesta) na vypracovanie krátkych správ o ich výsledkoch, ako aj na pokrytie nákladov spojených s riadením systému kontaktných miest.

3 0 0 1Dotácia kontaktných miest

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

940 000

940 000

334 329,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podpory činností siete kontaktných miest agentúry, aby sa zabezpečilo efektívne šírenie informácií a správ o kampaniach agentúry na úrovni členských štátov. Toto sa realizuje prostredníctvom dohôd o príspevkoch medzi agentúrou a kontaktnými miestami na spoločné financovanie oprávnených činností, napríklad podporovanie činností Európskeho týždňa a iné činnosti šírenia.

3 0 0 2Stretnutia kontaktných miest

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

110 808

108 000

137 505,63

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových výdavkov siete kontaktných miest vrátane cestovných výdavkov a diét, nákladov na tlmočenie a na prenájom priestorov, ak je to potrebné.

3 0 1Vytvorenie a riadenie informačnej siete na internete

3 0 1 0Vytvorenie a riadenie informačnej siete na internete

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

250 000

400 000

364 238,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie riadenia a vývoja elektronickej komunikácie agentúry. Toto zahŕňa „tretiu generáciu“ internetových stránok siete vrátane viacjazyčných internetových stránok až v 20 jazykoch, extranet a intranet agentúry.

3 0 2Informačné projekty a programy/tematické strediská (TS) a externí dodávatelia

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie práce tematických stredísk určených správnou radou ako súčasť práce agentúry alebo osobitných projektov a správ, ktoré budú prispievať k realizácii kľúčových oblastí činnosti v pracovnom programe agentúry.

3 0 2 0Observatórium rizík

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

628 500

36 500

50 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zriadenia a rozvíjania observatória rizík. Toto zahŕňa najmä predchádzajúce projekty o monitorovaní BOZP a vznikajúcich rizikách (TS Výskum).

3 0 2 1Dobrá prax bezpečnosti a ochrany zdravia (TS)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

616 000

380 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú v roku 2005 zahrnuté do riadkov 3 0 2 0 a 3 0 2 4.

3 0 2 2Výskumné práce a ochrana zdravia (TS)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

320 000

264 280,80

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú v roku 2005 zahrnuté do riadkov 3 0 2 0 a 3 0 2 4.

3 0 2 3Dobrá prax bezpečnosti a ochrana zdravia (TS) – nové členské štáty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

240 000

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú v roku 2005 zahrnuté do riadku 3 0 2 4.

3 0 2 4Pracovné prostredie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 150 000

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú prácu predchádzajúceho TS o GPSP (EU15 a nové členské štáty).

3 0 3Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné činnosti, zasadnutia ad-hoc atď.

3 0 3 0Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné činnosti atď.

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

530 000

130 000

77 447,26

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na propagačné a komunikačné činnosti súvisiace s informačnými produktmi a službami agentúry, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu. Takéto činnosti by mohli zahŕňať organizáciu marketingu, prieskum trhu, tlačové a propagačné činnosti súvisiace s prácou agentúry (prieskumy, brožúrky, videá, plagáty, verejné podujatia, konferencie, semináre, výstavy, kampane atď.), ako aj príspevky k podobným činnostiam organizovaným tretími stranami, ktoré prispievajú k realizácii a vypracovaniu pracovného programu.

3 0 3 2Iné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

66 690

65 000

28 795,24

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových výdavkov na iné zasadnutia, ako sú zasadnutia skupín ad hoc alebo iné zasadnutia expertov (vrátane cestovných výdavkov a diét, nákladov na tlmočenie a prenájom priestorov, ak je to potrebné).

3 0 4Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti

3 0 4 0Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a spoločné produkty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

270 000

310 303

306 263,86

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zverejňovanie a šírenie (vrátane databáz a odosielania poštou) výsledkov štúdií, iných informačných činností a spoločných publikácií (výročná správa, magazín, rozpočet agentúry atď.), ktoré prispejú k realizácii pracovného programu agentúry.

3 0 4 4Redakčná činnosť

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

51 250

51 250

30 852,86

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na redakčnú činnosť.

3 0 6Preklad a tlmočenie

3 0 6 0Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

719 705

712 767

556 785,42

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladu štúdií, správ, ako aj pracovných dokumentov pre správnu radu a úrad a pre kongresy, semináre atď. do rôznych jazykov Spoločenstva. Prekladateľské práce bude vykonávať najmä Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie v Luxemburgu. Výnimočne však je možné obrátiť sa na nezávislých prekladateľov, ak prekladateľské stredisko z akýchkoľvek dôvodov nebude schopné prácu vykonať.

3 0 6 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie tlmočníckych služieb, ktoré budú agentúre účtovať inštitúcie, najmä Komisia. Sú určené aj na pokrytie platieb pre nezávislých tlmočníkov, ktorých si agentúra najmä pre osobitné konferencie, pre ktoré Komisia nie je schopná zabezpečiť tlmočenie. Tieto rozpočtové prostriedky zahŕňajú okrem odmeny aj príspevky na životné poistenie a poistenie pre prípad choroby, úrazu alebo smrti, a v prípade nezávislých tlmočníkov, ktorých obchodná adresa nie je v mieste zamestnania, úhradu cestovných výdavkov a platbu pevne stanovených príspevkov na cestovné.

3 0 7Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

3 0 7 2Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu a šírenie materiálov kampaní, organizáciu a riadenie konferencií (program záverečných podujatí a ocenení dobrej praxe), seminárov, výstav, verejných podujatí, propagačných činností a hodnotení v rámci Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

3 0 8Zasadnutia správnej rady a jej predsedníctva

3 0 8 0Zasadnutia správnej rady a jej predsedníctva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

205 000

261 680

132 090,58

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov správnej rady a jej predsedníctva vrátane cestovných výdavkov a diét, nákladov na tlmočenie a prenájom priestorov, ak je to potrebné.

3 0 9Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu

3 0 9 1Výdavky na služobné cesty, cestovné a ostatné vedľajšie výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

219 351

200 000

181 288,47

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, diét na služobné cesty a vedľajších a mimoriadnych výdavkov stálych zamestnancov, ktoré im vzniknú pri plnení pracovných povinností, v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

3 0 9 2Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 696

8 500

6 768,88

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na pohostenie a reprezentáciu.

KAPITOLA 3 1 —MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP)

3 1 1Podpora projektov

3 1 1 0Podpora projektov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie opatrení na prospech MSP pre rozvoj a výmenu efektívnych príkladov dobrej praxe, ktoré znižujú bezpečnostné a zdravotné riziká.

3 1 2Informačné činnosti agentúry

3 1 2 0Informačné činnosti agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

p.m.

334 046,96

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizácie informačných činností agentúry, najmä na podporu výsledkov ocenených projektov.

3 1 4Hodnotenie MSP

3 1 4 0Hodnotenie MSP

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie hodnotenia a podávania správ externého dodávateľa o systémoch financovania MSP.

KAPITOLA 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare

Poznámky

Prípravné opatrenia pre budúcu účasť Rumunska a Bulharska v agentúre. Predpokladá sa, že agentúra pred koncom roka 2004 podpíše zmluvu o poskytnutí dotácie 500 000 EUR pre program Phare III, ktorý bude prebiehať do konca júna 2006. Podľa zmluvy, ktorá sa podpíše, použitie rozpočtových prostriedkov bude v súlade s rozpočtovými riadkami uvedenými nižšie.

3 2 1 0Cestovné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Preklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Seminár Európsky týždeň

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Správcovia siete

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0TS Dobrá prax

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Administratívne náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

KAPITOLA 3 3 —AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE

3 3 0Akčný plán pre rozšírenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 750 000

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie realizácie Akčného plánu pre rozšírenie (APR) na zlepšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia v 10 nových členských štátoch. Činnosti zahŕňajú najmä zvyšovanie povedomia a činnosti MSP súvisiace s prenosom poznatkov.

---

Plán pracovných priest Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

| Zamestnanci na dobu určitú |
| --- |
| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| Skutočne obsadené 1.10. 2004 | Schválené | Schválené |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Trieda A celkom | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Trieda B celkom | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Trieda C celkom | 4 | 6 | 6 |
| Celkom | 27 | 38 | 40 |

Zamestnanci na dobu určitú

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2004

2004

2005

Skutočne obsadené 1.10. 2004

Schválené

Schválené

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Trieda A celkom

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Trieda B celkom

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Trieda C celkom

4

6

6

Celkom

27

38

40

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/93

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2005

(2005/275/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 1 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP) |
| 2 0 | DOTÁCIA OD EHP | 288 000 | — | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 288 000 | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

DOTÁCIA OD KOMISIE

1 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

12 670 000

2 520 000

Hlava 1 – Súčet

12 670 000

2 520 000

2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)

2 0

DOTÁCIA OD EHP

288 000

—

—

Hlava 2 – Súčet

288 000

—

—

CELKOVÝ SÚČET

12 958 000

2 520 000

—

HLAVA 1

DOTÁCIA OD KOMISIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

12 670 000

2 520 000

Hlava 1 – Súčet

12 670 000

2 520 000

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA OD KOMISIE

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

12 670 000

2 520 000

HLAVA 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 288 000 | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD EHP |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

288 000

—

—

Hlava 2 – Súčet

288 000

—

—

CELKOVÝ SÚČET

12 958 000

2 520 000

—

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD EHP

KAPITOLA 2 0 —DOTÁCIA OD EHP

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

288 000

—

—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 0 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 10 000 | 10 000 | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 300 000 | 200 000 | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ZASADNUTIA ODBORNÝCH SKUPÍN | 800 000 | — | — |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | TVORBA DATABÁZ | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | ŠTÚDIE | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | VÝDAVKY NA PREKLADY | 600 000 | 10 000 | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 0

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 700 000

650 000

—

1 1

VÝDAVKY NA NÁBOR

950 000

350 000

—

1 2

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

460 000

50 000

—

1 3

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

10 000

10 000

—

Hlava 1 – Súčet

6 120 000

1 060 000

—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

450 000

50 000

—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

550 000

550 000

—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

200 000

250 000

—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

350 000

100 000

—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

150 000

50 000

—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

300 000

200 000

—

Hlava 2 – Súčet

2 000 000

1 200 000

—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ZASADNUTIA ODBORNÝCH SKUPÍN

800 000

—

—

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

280 000

50 000

—

3 2

TVORBA DATABÁZ

1 758 000

100 000

—

3 3

ŠTÚDIE

1 000 000

—

—

3 4

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

400 000

100 000

—

3 5

VÝDAVKY NA PREKLADY

600 000

10 000

—

Hlava 3 – Súčet

4 838 000

260 000

—

CELKOVÝ SÚČET

12 958 000

2 520 000

—

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | KAPITOLA 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | KAPITOLA 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | KAPITOLA 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| KAPITOLA 1 0 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 1 — VÝDAVKY NA NÁBOR
  KAPITOLA 1 2 — ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 3 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 0

4 700 000

650 000

—

KAPITOLA 1 1

950 000

350 000

—

KAPITOLA 1 2

460 000

50 000

—

KAPITOLA 1 3

10 000

10 000

—

Hlava 1 – Súčet

6 120 000

1 060 000

—

KAPITOLA 1 0 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 1 — VÝDAVKY NA NÁBOR

KAPITOLA 1 2 — ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 3 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 1 0 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 700 000

650 000

—

KAPITOLA 1 1 —VÝDAVKY NA NÁBOR

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

950 000

350 000

—

KAPITOLA 1 2 —ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

460 000

50 000

—

KAPITOLA 1 3 —REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

10 000

—

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | KAPITOLA 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | KAPITOLA 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | KAPITOLA 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | KAPITOLA 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | KAPITOLA 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

450 000

50 000

—

KAPITOLA 2 1

550 000

550 000

—

KAPITOLA 2 2

200 000

250 000

—

KAPITOLA 2 3

350 000

100 000

—

KAPITOLA 2 4

150 000

50 000

—

KAPITOLA 2 5

300 000

200 000

—

Hlava 2 – Súčet

2 000 000

1 200 000

—

KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 0 —NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

450 000

50 000

—

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE ÚDAJOV

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

550 000

550 000

—

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

250 000

—

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

350 000

100 000

—

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

50 000

—

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

300 000

200 000

—

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | 800 000 | — | — |
| | KAPITOLA 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | KAPITOLA 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | KAPITOLA 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | KAPITOLA 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | KAPITOLA 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| KAPITOLA 3 0 — ZASADNUTIA ODBORNÝCH SKUPÍN
  KAPITOLA 3 1 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 3 2 — TVORBA DATABÁZ
  KAPITOLA 3 3 — ŠTÚDIE
  KAPITOLA 3 4 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE
  KAPITOLA 3 5 — VÝDAVKY NA PREKLADY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

800 000

—

—

KAPITOLA 3 1

280 000

50 000

—

KAPITOLA 3 2

1 758 000

100 000

—

KAPITOLA 3 3

1 000 000

—

—

KAPITOLA 3 4

400 000

100 000

—

KAPITOLA 3 5

600 000

10 000

—

Hlava 3 – Súčet

4 838 000

260 000

—

CELKOVÝ SÚČET

12 958 000

2 520 000

—

KAPITOLA 3 0 — ZASADNUTIA ODBORNÝCH SKUPÍN

KAPITOLA 3 1 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 3 2 — TVORBA DATABÁZ

KAPITOLA 3 3 — ŠTÚDIE

KAPITOLA 3 4 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

KAPITOLA 3 5 — VÝDAVKY NA PREKLADY

KAPITOLA 3 0 —ZASADNUTIA ODBORNÝCH SKUPÍN

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

800 000

—

—

KAPITOLA 3 1 —SLUŽOBNÉ CESTY

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

280 000

50 000

—

KAPITOLA 3 2 —TVORBA DATABÁZ

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 758 000

100 000

—

KAPITOLA 3 3 —ŠTÚDIE

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000

—

—

KAPITOLA 3 4 —INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

100 000

—

KAPITOLA 3 5 —VÝDAVKY NA PREKLADY

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

600 000

10 000

—

---

Plán pracovných miest Európskej železničnej agentúry

| Kategória a stupeň | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Medzisúčet B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Medzisúčet C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet D | — | — | — | — | — | — |
| Súčet | — | — | — | — | 30 | 72 |

Kategória a stupeň

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Medzisúčet B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Medzisúčet C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet D

—

—

—

—

—

—

Súčet

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/107

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie pre finančný rok 2005

(2005/276/ES)

VÝKAZ PRÍJMOV

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Hlava 4 – Súčet | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO FINANČNÉHO ROKA |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO FINANČNÉHO ROKA | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Hlava 1 – Súčet

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Hlava 3 – Súčet

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

200 000

50 000

387 417

Hlava 4 – Súčet

200 000

50 000

387 417

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO FINANČNÉHO ROKA

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO FINANČNÉHO ROKA

p.m.

p.m.

5 006 840

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

5 006 840

CELKOVÝ SÚČET

28 424 000

28 392 200

25 229 992

HLAVA 1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Platby od agentúr a orgánov |
| 1 0 0 0 | Európska environmentálna agentúra | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Európska nadácia pre odborné vzdelávanie | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Európska agentúra na hodnotenie liekov | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – ochranné známky a vzory | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Článok 1 0 0 – Medzisúčet | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | CEDEFOP | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Európska agentúra pre obnovu | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Európska investičná banka | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Európsky úrad pre bezpečnosť potravín | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Európska agentúra pre námornú bezpečnosť | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Európska agentúra pre bezpečnosť letectva | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Európska agentúra pre bezpečnosť železničnej dopravy | p.m. | — | — |
| | Článok 1 0 1 – Medzisúčet | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií | 60 000 | — | — |
| | Článok 1 0 2 – Medzisúčet | 60 000 | — | — |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Platby od agentúr a orgánov

1 0 0 0

Európska environmentálna agentúra

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Európska agentúra na hodnotenie liekov

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – ochranné známky a vzory

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

610 000

800 000

569 344

Článok 1 0 0 – Medzisúčet

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

CEDEFOP

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Európska agentúra pre obnovu

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Európska investičná banka

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Európska agentúra pre námornú bezpečnosť

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Európska agentúra pre bezpečnosť železničnej dopravy

p.m.

—

—

Článok 1 0 1 – Medzisúčet

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

60 000

—

—

Článok 1 0 2 – Medzisúčet

60 000

—

—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Hlava 1 – Súčet

25 885 500

23 694 200

17 372 018

KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

1 0 0Platby od agentúr a orgánov

Poznámky

Článok 10 ods. 2 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 2965/94, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1645/2003.

1 0 0 0Európska environmentálna agentúra

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Európska agentúra na hodnotenie liekov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – ochranné známky a vzory

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Europol

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0CEDEFOP

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Európska agentúra pre obnovu

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Európska investičná banka

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Európska agentúra pre námornú bezpečnosť

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Európska agentúra pre bezpečnosť železničnej dopravy

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

60 000

—

—

HLAVA 2

DOTÁCIA OD KOMISIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | — |
| KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0 0DOTÁCIA OD KOMISIE

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Článok 10 ods. 2 písmeno c) nariadenia Rady (ES) č. 2965/94, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1645/2003.

HLAVA 3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Medziinštitucionálna spolupráca |
| 3 0 0 0 | Komisia – gen. riaditeľstvá | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Komisia – gen. riaditeľstvá | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Riadenie medziinštitucionálnych projektov | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Európsky parlament | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Rada Európskej únie | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Európsky dvor audítorov | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Výbor regiónov Európskej únie | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Hospodársky a sociálny výbor Európskych spoločenstiev | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Súdny dvor Európskych spoločenstiev | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Príspevok na programy Spoločenstva | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Európska centrálna banka |
| 3 0 1 0 | Európska centrálna banka | 41 000 | 130 000 | — |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 41 000 | 130 000 | — |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| KAPITOLA 3 0 — MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Medziinštitucionálna spolupráca

3 0 0 0

Komisia – gen. riaditeľstvá

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Komisia – gen. riaditeľstvá

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Riadenie medziinštitucionálnych projektov

698 000

—

3 0 0 3

Európsky parlament

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Rada Európskej únie

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Európsky dvor audítorov

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Výbor regiónov Európskej únie

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Hospodársky a sociálny výbor Európskych spoločenstiev

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Súdny dvor Európskych spoločenstiev

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Príspevok na programy Spoločenstva

p.m.

p.m.

100 000

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Európska centrálna banka

3 0 1 0

Európska centrálna banka

41 000

130 000

—

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

41 000

130 000

—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Hlava 3 – Súčet

2 338 500

4 648 000

2 463 717

KAPITOLA 3 0 — MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

KAPITOLA 3 0 — MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0 0Medziinštitucionálna spolupráca

Poznámky

Článok 10 ods. 2 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 2965/94, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1645/2003.

3 0 0 0Komisia – gen. riaditeľstvá

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Komisia – gen. riaditeľstvá

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Riadenie medziinštitucionálnych projektov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

698 000

—

3 0 0 3Európsky parlament

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Rada Európskej únie

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Európsky dvor audítorov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Výbor regiónov Európskej únie

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Hospodársky a sociálny výbor Európskych spoločenstiev

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Súdny dvor Európskych spoločenstiev

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Príspevok na programy Spoločenstva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

100 000

Poznámky

Príjmy odvodené od účasti Prekladateľského strediska na programoch Spoločenstva.

3 0 1Európska centrálna banka

3 0 1 0Európska centrálna banka

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

41 000

130 000

—

HLAVA 4

INÉ PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankové úroky |
| 4 0 0 0 | Bankové úroky | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Článok 4 0 0 – Medzisúčet | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Rôzne náhrady výdavkov |
| 4 0 1 0 | Rôzne náhrady výdavkov | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 4 0 1 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 4 0 – SÚČET | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Hlava 4 – Súčet | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Bankové úroky

4 0 0 0

Bankové úroky

200 000

50 000

387 417

Článok 4 0 0 – Medzisúčet

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Rôzne náhrady výdavkov

4 0 1 0

Rôzne náhrady výdavkov

p.m.

p.m.

—

Článok 4 0 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

200 000

50 000

387 417

Hlava 4 – Súčet

200 000

50 000

387 417

KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍJMY

KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍJMY

4 0 0Bankové úroky

Poznámky

Tento článok pokrýva úroky, ktoré dostane stredisko na svoj bankový účet.

4 0 0 0Bankové úroky

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

200 000

50 000

387 417

4 0 1Rôzne náhrady výdavkov

Poznámky

Tento článok pokrýva rôzne náhrady výdavkov (súkromné telefónne hovory atď.).

4 0 1 0Rôzne náhrady výdavkov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

—

HLAVA 5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO FINANČNÉHO ROKA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 |
| Prebytok prenesený z predchádzajúceho finančného roka |
| 5 0 0 0 | Prebytok prenesený z predchádzajúceho finančného roka | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Článok 5 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | KAPITOLA 5 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| KAPITOLA 5 0 — PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO FINANČNÉHO ROKA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Prebytok prenesený z predchádzajúceho finančného roka

5 0 0 0

Prebytok prenesený z predchádzajúceho finančného roka

p.m.

p.m.

5 006 840

Článok 5 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

5 006 840

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

5 006 840

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

5 006 840

CELKOVÝ SÚČET

28 424 000

28 392 200

25 229 992

KAPITOLA 5 0 — PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO FINANČNÉHO ROKA

KAPITOLA 5 0 — PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO FINANČNÉHO ROKA

5 0 0Prebytok prenesený z predchádzajúceho finančného roka

5 0 0 0Prebytok prenesený z predchádzajúceho finančného roka

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Poznámky

Prebytok prenesený z predchádzajúceho finančného roka (článok 16 Finančného nariadenia Prekladateľského strediska z 22. decembra 2003).

VÝKAZ VÝDAVKOV

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 30 000 | p.m. | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Hlava 10 – Súčet | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

106 000

105 000

112 448

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

173 500

166 500

138 819

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

101 000

101 000

65 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

7 000

7 000

1 668

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

—

Hlava 1 – Súčet

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

185 000

194 900

100 162

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

376 800

440 600

216 739

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

205 000

142 000

95 978

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

100 000

75 000

35 443

Hlava 2 – Súčet

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

30 000

p.m.

—

Hlava 3 – Súčet

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Hlava 10 – Súčet

1 966 000

1 638 500

6 171 613

CELKOVÝ SÚČET

28 424 000

28 392 200

22 244 731

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom vzťahu |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Príspevky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Pomocní tlmočníci | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Praktikanti | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Zmluvní zamestnanci | p.m. | | — |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Odborná príprava zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Odborná príprava zamestnancov | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a podpory |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí a podpory | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na ročnú dovolenku | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Fixne stanovené služobné príspevky | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | p.m. | 1 500 | — |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 1 | Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Zamestnanci agentúry | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na zriadenie novej domácnosti, presídlenie a prepravu | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Dočasné príspevky na diéty | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovania a úpravy odmien |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Služobné cesty a cestovanie |
| 1 3 0 0 | Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociálna a zdravotná infraštruktúra |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a závodné jedálne | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícka služba |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícka služba | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Iné výdavky |
| 1 4 2 0 | Iné výdavky | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilita |
| 1 5 2 0 | Výmeny zamestnancov | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Úradníci strediska dočasne pridelení na národné (vnútroštátne) administratívy, medzinárodné organizácie alebo inštitúcie, alebo podniky verejného sektora | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | p.m. | p.m. | — |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociálne služby |
| 1 6 0 0 | Účelové výpomoci | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Iné sociálne výdavky |
| 1 6 2 0 | Iné sociálne výdavky | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 6 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Predškolské zariadenia pre deti |
| 1 6 3 0 | Predškolské zariadenia pre deti | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Článok 1 6 3 – Medzisúčet | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby |
| 1 6 4 0 | Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 6 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Pohostenie a reprezentácia |
| 1 7 0 0 | Výdavky na reprezentáciu | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Dôchodky |
| 1 9 0 0 | Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — MOBILITA
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY
  KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom vzťahu

1 1 0 0

Základné platy

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Rodinné príspevky

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Príspevky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

55 000

74 000

58 655

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Pomocní tlmočníci

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Praktikanti

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Zmluvní zamestnanci

p.m.

—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0

Odborná príprava zamestnancov

135 000

132 000

37 510

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva

p.m.

p.m.

—

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0

Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí a podpory

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Fixne stanovené služobné príspevky

1 200

1 200

1 190

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

p.m.

1 500

—

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

p.m.

1 500

—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 1

Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Zamestnanci agentúry

40 000

40 000

35 857

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Cestovné výdavky

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Príspevky na zriadenie novej domácnosti, presídlenie a prepravu

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Dočasné príspevky na diéty

120 000

151 000

57 787

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Mzdové odstupňovania a úpravy odmien

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

120 000

175 500

130 102

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

120 000

175 500

130 102

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

14 691 200

14 541 900

10 029 774

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0

Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky

106 000

105 000

112 448

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

106 000

105 000

112 448

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

106 000

105 000

112 448

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociálna a zdravotná infraštruktúra

1 4 0 0

Reštaurácie a závodné jedálne

37 000

36 000

31 819

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Zdravotnícka služba

1 4 1 0

Zdravotnícka služba

52 500

33 500

27 000

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Iné výdavky

1 4 2 0

Iné výdavky

84 000

97 000

80 000

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

84 000

97 000

80 000

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

173 500

166 500

138 819

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Mobilita

1 5 2 0

Výmeny zamestnancov

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Úradníci strediska dočasne pridelení na národné (vnútroštátne) administratívy, medzinárodné organizácie alebo inštitúcie, alebo podniky verejného sektora

p.m.

p.m.

—

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociálne služby

1 6 0 0

Účelové výpomoci

p.m.

p.m.

—

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Iné sociálne výdavky

1 6 2 0

Iné sociálne výdavky

p.m.

p.m.

—

Článok 1 6 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Predškolské zariadenia pre deti

1 6 3 0

Predškolské zariadenia pre deti

101 000

101 000

65 000

Článok 1 6 3 – Medzisúčet

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

1 6 4 0

Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

p.m.

p.m.

—

Článok 1 6 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

101 000

101 000

65 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Pohostenie a reprezentácia

1 7 0 0

Výdavky na reprezentáciu

7 000

7 000

1 668

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

7 000

7 000

1 668

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

7 000

7 000

1 668

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Dôchodky

1 9 0 0

Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

p.m.

p.m.

—

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

—

Hlava 1 – Súčet

15 078 700

14 921 400

10 347 709

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY

KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 0Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom vzťahu

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania iných pracovníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 62 a 66.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

750 000

877 000

548 308

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie pre úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 2Príspevky za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

55 000

74 000

58 655

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 18 ods. 1 v prílohe XIII.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych prídavkov, ktoré sa platia úradníkom a zamestnancom na dobu určitú v kategórii C*, ktorí sú zamestnaní ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky, ktorí mali na ne nárok v mesiaci pred 1. májom 2004.

1 1 1Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

420 000

411 715

Poznámky

Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 3 a hlava III.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pomocným zamestnancom a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 1Pomocní tlmočníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 3 a hlava III.

Tieto finančné prostriedky sa majú využiť len vtedy, keď nie je schopný Spoločný tlmočnícky a konferenčný servis (SCIC) poskytnúť zdroje, ktoré požaduje Prekladateľské stredisko, hlavne na zasadnutia jeho správnej rady.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 4 a hlava V.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 3Praktikanti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

30 000

7 176

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie výdavkov týkajúcich sa praktikantov.

1 1 1 5Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných pracovníkov Európskych spoločenstiev, hlavne ich článok 3a a hlava IV.

1 1 2Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0Odborná príprava zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

135 000

132 000

37 510

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho článok 24a.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

360 500

337 000

244 291

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne článok 72.

Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia pre úradníkov Európskych spoločenstiev.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % základného platu.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

103 000

97 000

62 510

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho článok 73 a článok 15 prílohy VIII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu), |
| --- | --- |

—

príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu),

| — | ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto kalkulovaným finančným prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,7854 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 Služobného poriadku). |
| --- | --- |

—

ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto kalkulovaným finančným prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,7854 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 Služobného poriadku).

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

79 500

79 200

53 265

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 28a.

Tieto finančné prostriedky sú určené na poistenie zamestnancov na dobu určitú proti nezamestnanosti.

Uplatňovaná sadzba: 0,8 % zo základného platu.

1 1 3 3Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, hlavne článok 42.

Táto položka je určená na krytie úhrad strediska v mene úradníkov a zamestnancov na dobu určitú za účelom vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v ich krajine pôvodu.

1 1 3 4Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie príspevku strediska ako zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.

1 1 4Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí a podpory

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000

1 500

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 70, 74 a 75.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | podpory pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

podpory pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia úradníka zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu úradníka. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu úradníka.

1 1 4 1Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

175 000

160 000

111 382

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 v prílohe VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie paušálnych cestovných výdavkov pre úradníkov alebo zamestnancov na dobu určitú, ich životných partnerov a nezaopatrených členov rodiny, z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu.

1 1 4 3Fixne stanovené služobné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 200

1 200

1 190

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne článok 14 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na krytie fixne stanovených služobných príspevkov pre úradníkov alebo zamestnancov na dobu určitú, ktorým vznikajú pravidelne výdavky na reprezentáciu v priebehu plnenia ich pracovných povinností.

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

1 500

—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne článok 56 a príloha VI.

Táto položka je určená na krytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a zamestnancami na dobu určitú v kategóriách C* a D* a miestnych zamestnancov, ak ich nie je možné nadčasy kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných ujednaní.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 1Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie úhrad tlmočníkom v slobodnom povolaní prenajatých strediskom na nie bežné konferencie, pri ktorých nie je Komisia schopná zabezpečiť tlmočenie.

Okrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky do systému životného poistenia a nemocenského poistenia, poistenie pre prípad úrazu a smrti, a úhradu cestovných výdavkov pre tlmočníkov v slobodnom povolaní, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov.

1 1 7 5Zamestnanci agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

40 000

35 857

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie využívania zamestnancov agentúry.

1 1 8Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 000

127 500

9 929

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne články 27 až 31 a 33.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s postupmi pri nábore.

1 1 8 1Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

12 500

2 226

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov úradníkov a zamestnancov na dobu určitú (vrátane členov ich rodín), ktorí začínajú pracovať alebo končia pracovný pomer.

1 1 8 2Príspevky na zriadenie novej domácnosti, presídlenie a prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

140 000

195 500

58 328

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 5 a 6 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov súvisiacich s nástupom do funkcie pre úradníkov a zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s nástupom na určené miesto alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

75 000

79 000

21 025

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie úradníkov a zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť bydlisko potom, ako nastúpia na určené miesto alebo keď sú preložení na nové pracovné miesto alebo keď definitívne ukončia pracovný pomer a usadia sa niekde inde.

1 1 8 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

151 000

57 787

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré patria úradníkom a zamestnancom na dobu určitú, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili svoje miesto bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).

1 1 9Mzdové odstupňovania a úpravy odmien

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

175 500

130 102

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 64 a 65.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov mzdového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na odmeny úradníkov a zamestnancov na dobu určitú a za nadčasy.

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 3 0Služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

106 000

105 000

112 448

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú stálym zamestnancom v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Sociálna a zdravotná infraštruktúra

1 4 0 0Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

37 000

36 000

31 819

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky pokrývajú náklady na prevádzku reštaurácií a jedální, hlavne prevádzkové náklady, zmluvy týkajúce sa údržby priestorov, dodávky zariadení atď.

1 4 1Zdravotnícka služba

1 4 1 0Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

52 500

33 500

27 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

1 4 2Iné výdavky

1 4 2 0Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

84 000

97 000

80 000

Poznámky

Príspevky pre Výbor pre sociálnu činnosť, ako aj náklady na poriadanie večierkov na konci roka.

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA

1 5 2Mobilita

1 5 2 0Výmeny zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného preloženia alebo dočasného pridelenia úradníkov strediska a zamestnancov na dobu určitú na národné (vnútroštátne) alebo medzinárodné oddelenia.

1 5 2 1Úradníci strediska dočasne pridelení na národné (vnútroštátne) administratívy, medzinárodné organizácie alebo inštitúcie, alebo podniky verejného sektora

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného preloženia alebo dočasného pridelenia úradníkov strediska a zamestnancov na dobu určitú na národné (vnútroštátne) alebo medzinárodné oddelenia.

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY

1 6 0Sociálne služby

1 6 0 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi, alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.

1 6 2Iné sociálne výdavky

1 6 2 0Iné sociálne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie pomoci rodinám, nového príchodu, na právnu pomoc, podporu pre skautov a sprievodcov, podporu pre sekretariát združenia rodičov.

1 6 3Predškolské zariadenia pre deti

1 6 3 0Predškolské zariadenia pre deti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

101 000

101 000

65 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie podielu nákladov strediska na starostlivosť o deti zamestnancov strediska v jasliach, ktoré nie sú spravované Komisiou.

1 6 4Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

1 6 4 0Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka má umožniť úhradu výdavkov pre zdravotne postihnutých úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti, po vyčerpaní nárokov na národnej úrovni (iných než zdravotných výdavkov), ktoré sú uznané za nevyhnutné, a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú doložené dokladom.

KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

1 7 0Pohostenie a reprezentácia

1 7 0 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 000

7 000

1 668

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu a na rôzne recepcie.

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY

1 9 0Dôchodky

1 9 0 0Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skončení pracovného pomeru.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Prenajímanie budov a pridružené náklady | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Poistenie | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Upratovanie a údržba | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Vybavenie priestorov | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Bezpečnosť a stráženie budov | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Počiatočné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Iné výdavky | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spracovanie údajov |
| 2 1 0 0 | Prevádzkovanie počítačového strediska | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Služby informatikov | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 2 0 0 | Nové nákupy | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Výmena | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Nájom | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelárske zariadenia | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nové nákupy | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Výmena | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Údržba, používanie a oprava | 500 | 500 | — |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Vozidlá |
| 2 2 3 0 | Nové nákupy vozidiel | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Prenájom vozidiel | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Údržba, používanie a opravy vozidiel | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup kníh | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Slovníky pre prekladateľov | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Viazanie a údržba kníh z knižnice | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelárske potreby | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Právne výdavky | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Škody | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistné | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Výdavky na interné zasadnutia | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie oddelení | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Iné výdavky | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Medziinštitucionálne služby |
| 2 3 9 0 | Prekladateľské služby poskytované Komisiou | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Tlmočenie | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Administratívne služby poskytované Komisiou | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Publikácie | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a prepravné | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telefón, telegraf, telex, rádio, televízia a predplatné a telekomunikačné poplatky | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdavky na porady |
| 2 5 0 0 | Zasadnutia všeobecne | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich |
| 2 5 5 0 | Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Článok 2 5 5 – Medzisúčet | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Poistenie

1 000

500

500

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Upratovanie a údržba

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Vybavenie priestorov

50 000

50 000

—

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Počiatočné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy

20 000

20 000

—

2 0 9

Iné výdavky

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

1 508 000

1 381 000

424 210

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Spracovanie údajov

2 1 0 0

Prevádzkovanie počítačového strediska

1 000 000

1 000 000

779 676

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Služby informatikov

700 000

650 000

218 851

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

700 000

650 000

218 851

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

1 700 000

1 650 000

998 527

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0

Nové nákupy

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Výmena

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Nájom

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Elektronické kancelárske zariadenia

6 000

6 000

1 477

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nové nákupy

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Výmena

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Údržba, používanie a oprava

500

500

—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Vozidlá

2 2 3 0

Nové nákupy vozidiel

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Prenájom vozidiel

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Údržba, používanie a opravy vozidiel

5 000

5 000

3 458

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup kníh

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Slovníky pre prekladateľov

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Viazanie a údržba kníh z knižnice

p.m.

p.m.

—

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

60 500

70 500

18 285

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

185 000

194 900

100 162

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

—

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Právne výdavky

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Škody

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne poistné

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Výdavky na interné zasadnutia

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Sťahovanie oddelení

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Iné výdavky

45 000

95 000

5 876

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Medziinštitucionálne služby

2 3 9 0

Prekladateľské služby poskytované Komisiou

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Tlmočenie

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Administratívne služby poskytované Komisiou

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Publikácie

50 000

70 000

27 469

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

240 800

244 750

158 969

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

376 800

440 600

216 739

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné a prepravné

22 500

17 000

16 350

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telefón, telegraf, telex, rádio, televízia a predplatné a telekomunikačné poplatky

182 500

125 000

79 628

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

182 500

125 000

79 628

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

205 000

142 000

95 978

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na porady

2 5 0 0

Zasadnutia všeobecne

50 000

50 000

30 542

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich

2 5 5 0

Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich

50 000

25 000

4 901

Článok 2 5 5 – Medzisúčet

50 000

25 000

4 901

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

100 000

75 000

35 443

Hlava 2 – Súčet

4 074 800

3 883 500

1 871 059

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 050 000

950 000

136 719

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré využíva Prekladateľské stredisko.

2 0 1Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

500

500

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie poistného v súvislosti s poistnými zmluvami týkajúcimi sa budov alebo častí budov, ktoré využíva stredisko.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

95 000

95 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

137 000

115 000

110 518

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných strediskom.

2 0 4Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

50 000

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na opravy v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

185 000

150 500

81 473

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy, spojených s ostrahou a bezpečnosťou, hlavne zmluvy, ktoré upravujú dozor nad budovami, prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, kúpa a údržba protipožiarnych zariadení, výmena zariadení pre úradníkov, ktorí pracujú ako dobrovoľní hasiči, náklady na vykonávanie zákonom predpísaných inšpekcií.

2 0 6Nadobúdanie nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie možného nákupu budovy ako sídla strediska.

2 0 8Počiatočné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

20 000

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na znalecké posudky týkajúce sa nehnuteľného majetku.

2 0 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie iných bežných výdavkov, ktoré neboli špecificky stanovené, napríklad správnych výdavkov iných než na služby (voda, plyn, elektrická energia), údržbu, mestské dane a pridružené výdavky.

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Spracovanie údajov

2 1 0 0Prevádzkovanie počítačového strediska

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákupu alebo nájmu počítačového hardvéru, vývoja softvéru a údržby softvéru/balíkov softvéru a spotrebný materiál pre počítače, atď.

2 1 2

2 1 2 0Služby informatikov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

700 000

650 000

218 851

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov (operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0Nové nákupy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

5 000

283

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie počiatočného zaobstarania zariadenia na skladovanie dokumentácie, na archiváciu a na spracovávanie pošty.

2 2 0 1Výmena

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Nákup zariadenia a technického zariadenia pod touto položkou je podmienený likvidáciou zariadenia a technického zariadenia, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.

2 2 0 2Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

45 000

42 000

38 941

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie prenajatých faxových prístrojov, fotokopírok a rozličných technických inštalácií/aparatúr.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000

2 000

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie údržby a opráv zariadení.

2 2 0 4Elektronické kancelárske zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 000

6 000

1 477

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nepredpokladaných nákladov spojených s elektronickými kancelárskymi zariadeniami.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nové nákupy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

41 000

41 400

16 652

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.

2 2 1 1Výmena

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výmeny nábytku.

2 2 1 2Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500

500

—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie údržby a opráv nábytku.

2 2 3Vozidlá

2 2 3 0Nové nákupy vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na kúpu služobného vozidla pre stredisko.

2 2 3 2Prenájom vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

22 500

19 066

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nájmu dvoch služobných vozidiel formou dlhodobých zmlúv a na výdavky spojené s príležitostným nájmom vozidiel, na nepredvídané potreby.

2 2 3 3Údržba, používanie a opravy vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

5 000

3 458

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov prevádzky a údržby dopravných prostriedkov.

2 2 5Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 2 5 0Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

35 000

10 298

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.

2 2 5 1Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 500

2 500

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy osobitného zariadenia pre knižnice.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000

8 000

5 820

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné na noviny a periodiká v súlade s potrebami strediska.

2 2 5 3Slovníky pre prekladateľov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

25 000

2 167

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na kúpu slovníkov.

2 2 5 4Viazanie a údržba kníh z knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 000

48 000

20 674

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

28 000

10 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie bankových poplatkov a nákladov na spojenie s bankou prostredníctvom telekomunikačnej siete.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie kurzových strát, ktoré stredisku vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.

2 3 3Právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.

2 3 4Škody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

500

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie škôd a nákladov na vysporiadanie nárokov voči stredisku (zákonné poistenie zodpovednosti za škodu).

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne poistné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 000

10 850

10 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie združeného poistenia, zákonného poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia proti krádeži a poistenia na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov zálohových účtov.

2 3 5 2Výdavky na interné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

4 000

720

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.

2 3 5 3Sťahovanie oddelení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

10 000

10 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie v rámci budovy.

2 3 5 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

45 000

95 000

5 876

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie iných prevádzkových výdavkov, ktoré nie sú konkrétne stanovené, hlavne hodnotiacich správ a poplatkov externých konzultantov.

2 3 9Medziinštitucionálne služby

2 3 9 0Prekladateľské služby poskytované Komisiou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

10 000

3 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie poskytovania prekladateľských služieb, vrátane prepisovania zo strany Komisie v mene Prekladateľského strediska.

2 3 9 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 300

74 250

49 500

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie tlmočníckych služieb, ktoré mu budú fakturovať inštitúcie, hlavne Komisia.

2 3 9 2Administratívne služby poskytované Komisiou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

90 500

90 500

79 000

Poznámky

Článok 12 nariadenia Rady (ES) č. 2965/94 o založení Prekladateľského strediska.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie administratívnej pomoci zo strany Komisie pre Prekladateľské stredisko.

2 3 9 3Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

70 000

27 469

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na publikovanie rozpočtu Prekladateľského strediska a iných uverejnení.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

22 500

17 000

16 350

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné, vrátane balíkov zaslaných poštou.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telefón, telegraf, telex, rádio, televízia a predplatné a telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

182 500

125 000

79 628

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telefóny, faxy, spoje a predplatného na telekonferencie, prenos údajov a výdavkov týkajúcich sa telekomunikačných zariadení.

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY

2 5 0Výdavky na porady

2 5 0 0Zasadnutia všeobecne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

50 000

30 542

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, diét a iných nákladov spojených s hosťovaním a na náklady súvisiace s inými formalitami, ktoré vzniknú expertom, hlavne členom správnej rady a Medziinštitucionálneho výboru, keď sú pozvaní na prácu vo výboroch, jednotkách na zvláštne úlohy a pracovných skupinách. Určené sú aj na pokrytie nákladov spojených s organizáciou zasadnutí v rozsahu, v akom nie sú pokryté v rámci existujúcej infraštruktúry.

2 5 5Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich

2 5 5 0Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

25 000

4 901

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu konferencií, kongresov a zasadnutí a na účasť na nich.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Externé prekladateľské služby |
| 3 0 0 0 | Externé prekladateľské služby | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti |
| 3 1 0 0 | Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti | 30 000 | p.m. | — |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 30 000 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 30 000 | p.m. | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| KAPITOLA 3 0 — EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY
  KAPITOLA 3 1 — VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Externé prekladateľské služby

3 0 0 0

Externé prekladateľské služby

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

7 274 500

7 948 800

3 854 350

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

7 274 500

7 948 800

3 854 350

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti

3 1 0 0

Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti

30 000

p.m.

—

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

30 000

p.m.

—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

30 000

p.m.

—

Hlava 3 – Súčet

7 304 500

7 948 800

3 854 350

KAPITOLA 3 0 — EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

KAPITOLA 3 1 — VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

KAPITOLA 3 0 — EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

3 0 0Externé prekladateľské služby

3 0 0 0Externé prekladateľské služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie služieb prekladateľov v slobodnom povolaní a na prepisovanie a na prácu spojenú s vkladaním údajov, ktorá sa zadáva externe.

KAPITOLA 3 1 — VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

3 1 0Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti

3 1 0 0Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

p.m.

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa činností, o ktorých rozhoduje Medziinštitucionálny výbor pre preklad a tlmočenie (ICTI) s cieľom podporiť medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti.

HLAVA 10

REZERVY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 0 |
| 10 0 0 |
| Dočasné finančné prostriedky |
| 10 0 0 0 | Rezerva na príspevky zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Rezerva na nadobudnutie nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Rezerva na nepredvídané udalosti | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Rezerva na prípadné záväzky týkajúce sa nájmu budov | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Rezerva na stály fond predfinancovania | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Článok 10 0 0 – Medzisúčet | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | KAPITOLA 10 0 – SÚČET | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Hlava 10 – Súčet | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 10 0

10 0 0

Dočasné finančné prostriedky

10 0 0 0

Rezerva na príspevky zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Rezerva na nadobudnutie nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Rezerva na nepredvídané udalosti

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Rezerva na prípadné záväzky týkajúce sa nájmu budov

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Rezerva na stály fond predfinancovania

p.m.

p.m.

5 006 840

Článok 10 0 0 – Medzisúčet

1 966 000

1 638 500

6 171 613

KAPITOLA 10 0 – SÚČET

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Hlava 10 – Súčet

1 966 000

1 638 500

6 171 613

CELKOVÝ SÚČET

28 424 000

28 392 200

22 244 731

KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

10 0 0Dočasné finančné prostriedky

10 0 0 0Rezerva na príspevky zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Poznámky

Rezerva vytvorená ako dočasné finančné prostriedky na platbu príspevkov zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.

Tieto pridelené prostriedky sú dočasné a nemôžu sa použiť, pokiaľ nie sú prevedené na položku 1 1 3 4, v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia strediska.

10 0 0 1Rezerva na nadobudnutie nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Rezerva vytvorená ako dočasné finančné prostriedky na platbu príspevkov zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.

Tieto pridelené prostriedky sú dočasné a nemôžu sa použiť, pokiaľ nie sú prevedené na položku 2 0 6 0, v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia strediska.

10 0 0 2Rezerva na nepredvídané udalosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

5 000

—

Poznámky

Rezerva na nepredvídané udalosti.

10 0 0 3Rezerva na prípadné záväzky týkajúce sa nájmu budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Rezerva zriadená na to, aby sa zohľadňovala neistota týkajúca sa akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z priestorov, ktoré sa dali k dispozícii stredisku.

10 0 0 4Rezerva na stály fond predfinancovania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Poznámky

Rezerva vytvorená na to, aby sa zabezpečil stály fond na predfinancovanie stanovený v článku 59 finančného nariadenia strediska.

---

Plán pracovných miest Prekladateľského strediska

| Kategória a stupeň | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Medzisúčet A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Medzisúčet B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Medzisúčet D | — | — | — | 4 | — | — |
| Spolu | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Kategória a stupeň

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Medzisúčet A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Medzisúčet B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Medzisúčet D

—

—

—

4

—

—

Spolu

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/155

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na fiškálny rok 2005

(2005/277/ES)

Podľa článku 7 rozhodnutia o Cedefope z 31. marca 2003 o finančných predpisoch, ktoré sa uplatňujú na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v zhode s rámcovým finančným nariadením pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (finančné nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev), výkaz príjmov a výdavkov a zoznam miest sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | — | — | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Hlava 1 – Súčet

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

3 000

21 000

2 641,23

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

77 000

31 000

586,94

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

60 000

20 000

9 888,38

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

—

—

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

140 000

72 000

13 116,55

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

3 0

PLATBY Z ISLANDU

—

15 700

0,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

334 880

297 740

0,—

Hlava 3 – Súčet

334 880

313 440

0,—

CELKOVÝ SÚČET

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Hlava 1 – Súčet

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1655/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 41).

V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 4 tohto nariadenia sa dotácia pre stredisko zahrnie do všeobecného rozpočtu Európskej únie. Zahrnuté príjmy zodpovedajú poskytnutej dotácii [položky rozpočtu 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdavkov v sekcii III (Komisia) všeobecného rozpočtu].

HLAVA 2

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | — | — | 0,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnosy z prenájmu a nájmu | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Úhrada rôznych výdavkov | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a dedičstvá | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | — | — | 0,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Zisky z výmenných kurzov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU
  KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE
  KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
  KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ
  KAPITOLA 2 5 — PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

—

—

0,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnosy z prenájmu a nájmu

3 000

21 000

2 641,23

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

3 000

21 000

2 641,23

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

77 000

31 000

586,94

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

77 000

31 000

586,94

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Úhrada rôznych výdavkov

60 000

20 000

9 888,38

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

60 000

20 000

9 888,38

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a dedičstvá

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

—

—

0,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Zisky z výmenných kurzov

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

140 000

72 000

13 116,55

KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ

KAPITOLA 2 5 — PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

KAPITOLA 2 0 —VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

2 0 0Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 —VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

2 1 0Výnosy z prenájmu a nájmu

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

3 000

21 000

2 641,23

KAPITOLA 2 2 —PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

2 2 0Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

77 000

31 000

586,94

KAPITOLA 2 3 —ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

2 3 0Úhrada rôznych výdavkov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

60 000

20 000

9 888,38

Poznámky

Táto suma sa týka úhrady drobných výdavkov (súkromné telefónne hovory atď.).

KAPITOLA 2 4 —DARY A DEDIČSTVÁ

2 4 0Dary a dedičstvá

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 —PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

2 5 0Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Táto suma sa týka bankového úroku pre stredisko.

2 5 1Zisky z výmenných kurzov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1416/76 z 1. júna 1976 o finančných ustanoveniach vzťahujúcich sa na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 164, 24.6.1976, s. 1), naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím o Cedefope z 31. marca 2003.

O finančných predpisoch, ktoré sa uplatňujú na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v rámci finančného nariadenia pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (finančné nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev). Straty a zisky spôsobené výmennými kurzami pri prevodoch finančných prostriedkov sa môžu nahradiť tak, ako je to dovolené v článku 61 ods. 5 tohto rozhodnutia. Preto len v prípade pozitívnej bilancie na konci každého fiškálneho roka bude potrebné vytvoriť zoznam príjmov.

HLAVA 3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Platby z Islandu | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | — | 15 700 | 0,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Platby z Nórska | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| KAPITOLA 3 0 — PLATBY Z ISLANDU
  KAPITOLA 3 1 — PLATBY Z NÓRSKA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Platby z Islandu

p.m.

15 700

p.m.

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

—

15 700

0,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Platby z Nórska

p.m.

297 740

p.m.

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

334 880

297 740

0,—

Hlava 3 – Súčet

334 880

313 440

0,—

CELKOVÝ SÚČET

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

KAPITOLA 3 0 — PLATBY Z ISLANDU

KAPITOLA 3 1 — PLATBY Z NÓRSKA

KAPITOLA 3 0 —PLATBY Z ISLANDU

3 0 0Platby z Islandu

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

15 700

p.m.

KAPITOLA 3 1 —PLATBY Z NÓRSKA

3 1 0Platby z Nórska

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

297 740

p.m.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | ROZVOJ VÝSKUMU | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

335 000

261 803,66

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

194 000

203 000

186 015,36

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

500 000

400 000

366 302,96

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

15 000

30 000

10 500,—

Hlava 1 – Súčet

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

394 000

439 000

360 768,53

2 1

SPRACOVANIE DÁT

490 000

403 000

378 469,21

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

123 000

121 000

86 505,81

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

116 000

137 000

114 661,20

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

211 000

207 000

179 579,54

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

18 000

18 000

16 200,—

Hlava 2 – Súčet

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

623 000

660 000

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

334 880

313 440

0,—

3 2

ROZVOJ VÝSKUMU

930 000

938 000

3 3

SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

1 435 000

1 325 000

3 4

PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

1 425 000

1 294 000

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

1 165 000

1 252 000

Hlava 3 – Súčet

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

CELKOVÝ SÚČET

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Praktikanti | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Zvláštni poradcovia | — | — | 0,— |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Rôzne príspevky a podpory | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Doplnkové služby | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Mzdové odstupňovanie | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Účelové výpomoci | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Reštaurácie a závodné jedálne | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Zdravotnícka služba | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Iné výdavky | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdavky na reprezentáciu | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie

1 1 0 0

Základné platy

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Rodinné príspevky

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

38 000

48 000

41 166,55

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Praktikanti

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Zvláštni poradcovia

—

—

0,—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Rôzne príspevky a podpory

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Doplnkové služby

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky

100 000

335 000

261 803,66

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

100 000

335 000

261 803,66

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Účelové výpomoci

p.m.

—

0,—

1 4 2

Reštaurácie a závodné jedálne

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Zdravotnícka služba

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Iné výdavky

30 000

34 000

34 249,19

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

194 000

203 000

186 015,36

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi

500 000

400 000

366 302,96

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

500 000

400 000

366 302,96

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na reprezentáciu

15 000

30 000

10 500,—

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

15 000

30 000

10 500,—

Hlava 1 – Súčet

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 0Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 62 a 66).

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie základných platov pracovníkov, s ktorými sa počíta v personálnom pláne, vypočítaných na základe uplatniteľných ustanovení a so zreteľom na možné úpravy.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj nadčasy (článok 56 a príloha VI).

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

550 000

600 000

471 126,55

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 62, 67 a 68).

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie rodinných príspevkov, ktoré zahŕňajú:

| — | príspevok pre živiteľa rodiny, |
| --- | --- |

—

príspevok pre živiteľa rodiny,

| — | príspevok na nezaopatrené dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu, |
| --- | --- |

—

príspevok na nezaopatrené dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu,

| — | príspevok na vzdelávanie. |
| --- | --- |

—

príspevok na vzdelávanie.

1 1 0 2Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

705 000

725 000

616 815,76

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 62 a 69 a článok 4 prílohy VII).

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

38 000

48 000

41 166,55

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 4a v prílohe VII).

1 1 1Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

125 000

306 000

238 692,55

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 3 a hlava III.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmien pre pomocných zamestnancov a príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany okrem čiastok, ktoré boli vyplatené vo forme mzdového odstupňovania, ktoré sú zaúčtované v položke 1 1 9 0.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

980 000

508 000

506 360,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 a hlava IV.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmien miestnych zamestnancov a príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany miestnych zamestnancov.

1 1 1 3Praktikanti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

53 000

36 000

20 785,24

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z praktického administratívneho výcviku študentov. Tieto výdavky zahŕňajú sociálne dávky a príspevky do sociálneho systému pre praktikantov, cestovné náklady počas výcviku a cestovné náklady na začiatku a na konci praxe alebo pobytu.

1 1 1 4Zvláštni poradcovia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5, 82 a 83.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmien a nákladov na služobné cesty zvláštnych poradcov a na príspevok zamestnávateľa na ich úrazové poistenie.

Do kategórie zvláštnych poradcov patria najmä: lekársky úradník, právny poradca, technický konzultant atď.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

297 000

257 000

230 687,50

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | nemocenského poistenia (článok 72), |
| --- | --- |

—

nemocenského poistenia (článok 72),

| — | úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania (článok 73), |
| --- | --- |

—

úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania (článok 73),

| — | poistenia proti nezamestnanosti, nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktoré mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1), |
| --- | --- |

—

poistenia proti nezamestnanosti, nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktoré mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1),

| — | vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok (článok 42). |
| --- | --- |

—

vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok (článok 42).

1 1 4Rôzne príspevky a podpory

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

181 000

183 098,31

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 70, 74 a 75 a článok 8 v prílohe VII).

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevku pri narodení dieťaťa,

| — | príspevku pri úmrtí úradníka, |
| --- | --- |

—

príspevku pri úmrtí úradníka,

| — | cestovných nákladov na dovolenku. |
| --- | --- |

—

cestovných nákladov na dovolenku.

1 1 7Doplnkové služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

280 000

271 000

347 636,85

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie zamestnávania zamestnancov agentúry a iných externých pracovníkov.

1 1 8Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

223 000

395 500

126 879,74

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s:

| — | výdavkami na nábor (článok 27 až 31 a 33 a príloha III), |
| --- | --- |

—

výdavkami na nábor (článok 27 až 31 a 33 a príloha III),

| — | cestovnými nákladmi na pohovor a odchod zo zamestnania, vrátane nákladov na členov rodiny (článok 20 a 71 a článok 7 v prílohe VII), |
| --- | --- |

—

cestovnými nákladmi na pohovor a odchod zo zamestnania, vrátane nákladov na členov rodiny (článok 20 a 71 a článok 7 v prílohe VII),

| — | príspevkami na zriadenie novej domácnosti, presťahovanie a prepravu (článok 5 a 6 v prílohe VII), |
| --- | --- |

—

príspevkami na zriadenie novej domácnosti, presťahovanie a prepravu (článok 5 a 6 v prílohe VII),

| — | nákladmi na sťahovanie (článok 20 a 71 a článok 9 v prílohe VII), |
| --- | --- |

—

nákladmi na sťahovanie (článok 20 a 71 a článok 9 v prílohe VII),

| — | dočasnými dennými diétami (článok 20 a 71 a článok 10 v prílohe VII). |
| --- | --- |

—

dočasnými dennými diétami (článok 20 a 71 a článok 10 v prílohe VII).

1 1 9Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie platieb mzdového odstupňovania v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Rada.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

335 000

261 803,66

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty administratívnych zamestnancov strediska.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

35 000

26 000,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

1 4 4Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

112 000

112 000

104 770,30

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie finančných príspevkov strediska na náklady súvisiace s ďalšou prípravou zamestnancov.

1 4 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

34 000

34 249,19

KAPITOLA 1 5 —VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

1 5 2Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500 000

400 000

366 302,96

Poznámky

Pravidlá, ktoré prijala Komisia, analogicky usmerňujú pravidlá Cedefopu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov národných úradníkov a iných odborníkov vyslaných na prácu do strediska.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

30 000

10 500,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájomné | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Poistenie | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Upratovanie a údržba | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Vybavenie priestorov | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Bezpečnosť a stráženie budov | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Výstavba budov | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Iné výdavky | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov |
| 2 1 0 0 | Zariadenia na spracovanie údajov | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softvéru | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Iné externé služby | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 2 0 0 | Nákup technického zariadenia a inštalácií | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Nájom, údržba a oprava nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Vybavenie na prepravu |
| 2 2 3 0 | Nákup vybavenia na prepravu | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelárske potreby | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Finančné poplatky | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Právne výdavky | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Škody | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Iné administratívne výdavky | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Publikácie | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné za korešpondenciu a prepravné | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky a predplatné | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Oficiálne a neoficiálne zasadnutia | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Poistenie

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Upratovanie a údržba

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Vybavenie priestorov

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Výstavba budov

p.m.

—

0,—

2 0 9

Iné výdavky

20 000

10 000

18 140,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

394 000

439 000

360 768,53

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov

2 1 0 0

Zariadenia na spracovanie údajov

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Vývoj softvéru

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Iné externé služby

270 000

144 000

130 115,—

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

490 000

403 000

378 469,21

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

490 000

403 000

378 469,21

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0

Nákup technického zariadenia a inštalácií

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií

35 000

38 000

27 693,75

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nákup nábytku

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Nájom, údržba a oprava nábytku

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Vybavenie na prepravu

2 2 3 0

Nákup vybavenia na prepravu

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu

10 000

10 000

8 494,72

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 000

7 000

3 380,77

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

123 000

121 000

86 505,81

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Finančné poplatky

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Právne výdavky

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Škody

p.m.

—

0,—

2 3 5

Iné administratívne výdavky

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Publikácie

20 000

22 000

13 329,55

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

116 000

137 000

114 661,20

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné za korešpondenciu a prepravné

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky a predplatné

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu

40 000

32 000

13 979,54

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

120 000

130 000

104 579,54

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

211 000

207 000

179 579,54

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Oficiálne a neoficiálne zasadnutia

18 000

18 000

16 200,—

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

18 000

18 000

16 200,—

Hlava 2 – Súčet

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 0 —PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

30 000

28 565,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za prenajaté budovy alebo časti budov.

2 0 1Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 000

12 000

6 282,74

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie poistných zmlúv za prenajaté budovy alebo časti budov.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

90 000

85 000

82 842,07

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie spotreby.

2 0 3Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

160 000

180 000

153 045,90

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré stredisko využíva (miestnosti, výťahy, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).

2 0 4Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

50 000

0,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Výstavba budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s výstavbou budov.

2 0 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

10 000

18 140,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na budovy, ktoré nie sú ustanovené inde, najmä na dane a poplatky za cesty, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE DÁT

2 1 0Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov

2 1 0 0Zariadenia na spracovanie údajov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

148 000

137 541,91

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy/nájmu počítačov a periférnych zariadení. Sú tu zahrnuté aj náklady na servis, prevádzku, opravy, dátové médiá, dokumentáciu, iný materiál atď.

2 1 0 1Vývoj softvéru

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

111 000

110 812,30

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na servis počítačov a na konzultantské firmy, najmä na:

| — | údržbu existujúcich počítačových programov, |
| --- | --- |

—

údržbu existujúcich počítačových programov,

| — | zavedenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.), |
| --- | --- |

—

zavedenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.),

| — | nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru atď. |
| --- | --- |

—

nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru atď.

2 1 0 2Iné externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

270 000

144 000

130 115,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s externými zamestnancami na spracovanie údajov (operátori, manažéri spracovania údajov, systémoví inžinieri, pracovníci vkladajúci údaje atď.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0Nákup technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

43 000

29 000

16 890,01

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na zariadenie, najmä:

| — | audiovizuálne, prehrávacie, archívne, knižničné a tlmočnícke vybavenie, menovite: tlmočnícke kabíny, slúchadlá a staničky na simultánne tlmočenie, |
| --- | --- |

—

audiovizuálne, prehrávacie, archívne, knižničné a tlmočnícke vybavenie, menovite: tlmočnícke kabíny, slúchadlá a staničky na simultánne tlmočenie,

| — | rôzne náradie na údržbu budovy, |
| --- | --- |

—

rôzne náradie na údržbu budovy,

| — | malé položky na elektronické vybavenie kancelárie, ako písacie stroje, kalkulačky, prístroje na spracovanie textu, minipočítače atď. |
| --- | --- |

—

malé položky na elektronické vybavenie kancelárie, ako písacie stroje, kalkulačky, prístroje na spracovanie textu, minipočítače atď.

2 2 0 2Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 000

38 000

27 693,75

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov za nájom, údržbu a opravu vybavenia a inštalácií uvedených v položke 2 2 0 0.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nákup nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

33 000

12 000

30 046,55

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.

2 2 1 2Nájom, údržba a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nájmu, údržby a opráv nábytku.

2 2 3Vybavenie na prepravu

2 2 3 0Nákup vybavenia na prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

25 000

0,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy vybavenia na prepravu.

2 2 3 2Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

10 000

8 494,72

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov za nájom, prevádzku a údržbu vybavenia na prepravu.

2 2 5Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

7 000

3 380,77

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | nákupu kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií a aktualizácií existujúcich vydaní, ktoré sú potrebné pre oddelenia strediska, |
| --- | --- |

—

nákupu kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií a aktualizácií existujúcich vydaní, ktoré sú potrebné pre oddelenia strediska,

| — | špeciálne vybavenie pre knižnice (kartotéky, regály, katalógy atď.), |
| --- | --- |

—

špeciálne vybavenie pre knižnice (kartotéky, regály, katalógy atď.),

| — | náklady na väzbu a iné výdavky potrebné na uchovávanie kníh a periodík. |
| --- | --- |

—

náklady na väzbu a iné výdavky potrebné na uchovávanie kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

75 000

86 797,74

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za fotokopírovanie, potreby pre rozmnožovacie zariadenia, papier a kancelárske potreby.

2 3 2Finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

15 000

3 390,32

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a rozdiely z výmenných kurzov.

2 3 3Právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Škody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Iné administratívne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

18 000

17 000

11 143,59

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie rôznych administratívnych výdavkov, najmä:

| — | rôzne poistenia, |
| --- | --- |

—

rôzne poistenia,

| — | uniformy a pracovné odevy, |
| --- | --- |

—

uniformy a pracovné odevy,

| — | sťahovanie oddelení, |
| --- | --- |

—

sťahovanie oddelení,

| — | drobné výdavky, ktoré nie sú ustanovené inde. |
| --- | --- |

—

drobné výdavky, ktoré nie sú ustanovené inde.

2 3 9Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

22 000

13 329,55

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie publikačných výdavkov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitole 3, najmä výdavkov za publikovanie výkazu príjmov a výdavkov strediska v Úradnom vestníku Európskej únie, podľa článku 7 ods. 5 rozhodnutia z 31. marca 2003 o finančných pravidlách, ktoré sa uplatňujú na stredisko.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné za korešpondenciu a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

91 000

77 000

75 000,—

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane zasielania balíkov.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky a predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

98 000

90 600,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie pevných nákladov na nájomné, komunikačných nákladov, poplatkov za údržbu a na opravu a údržbu vybavenia.

2 4 1 1Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

32 000

13 979,54

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s telekomunikačným vybavením vrátane rozvodu: je tu zahrnutý nákup, nájom, montáž, údržba, dokumentácia atď.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

2 5 0Oficiálne a neoficiálne zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

18 000

18 000

16 200,—

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Výdavky na preklady | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Stretnutia správnej rady | 100 000 | 110 000 | |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 623 000 | 660 000 | |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Účasť štátov na pracovnom programe, ktoré nie sú členmi únie | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Publikácie | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Rozšírená spolupráca s partnermi | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Technická podpora | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Pilotné štúdie a projekty | 404 000 | 226 000 | |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 930 000 | 938 000 | |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Publikácie | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Užšia spolupráca s partnermi | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Technická podpora | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Pilotné štúdie a projekty | 840 000 | 746 000 | |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Publikácie | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Užšia spolupráca s partnermi | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Technická podpora | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Pilotné štúdie a projekty | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Užšia spolupráca s partnermi | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Technická podpora | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Pilotné štúdie a projekty | 35 000 | 474 000 | |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
  KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME
  KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU
  KAPITOLA 3 3 — SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP
  KAPITOLA 3 4 — PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV
  KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz

70 000

70 000

3 0 4

Výdavky na preklady

453 000

480 000

3 0 5

Stretnutia správnej rady

100 000

110 000

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

623 000

660 000

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Účasť štátov na pracovnom programe, ktoré nie sú členmi únie

334 880

313 440

0,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

334 880

313 440

0,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

336 000

357 000

3 2 1

Publikácie

125 000

283 000

3 2 2

Rozšírená spolupráca s partnermi

40 000

67 000

3 2 3

Technická podpora

25 000

5 000

3 2 4

Pilotné štúdie a projekty

404 000

226 000

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

930 000

938 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

295 000

327 000

3 3 1

Publikácie

180 000

214 000

3 3 2

Užšia spolupráca s partnermi

60 000

—

3 3 3

Technická podpora

60 000

38 000

3 3 4

Pilotné štúdie a projekty

840 000

746 000

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

1 435 000

1 325 000

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

52 000

42 000

3 4 1

Publikácie

p.m.

p.m.

3 4 2

Užšia spolupráca s partnermi

p.m.

39 000

3 4 3

Technická podpora

73 000

55 000

3 4 4

Pilotné štúdie a projekty

25 000

53 000

3 4 5

Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy

1 275 000

1 105 000

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

1 425 000

1 294 000

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

170 000

161 000

3 5 1

Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou

235 000

311 000

3 5 2

Užšia spolupráca s partnermi

625 000

245 000

3 5 3

Technická podpora

100 000

61 000

3 5 4

Pilotné štúdie a projekty

35 000

474 000

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

1 165 000

1 252 000

Hlava 3 – Súčet

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

CELKOVÝ SÚČET

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU

KAPITOLA 3 3 — SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

KAPITOLA 3 4 — PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

KAPITOLA 3 0 —PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

3 0 0Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 000

70 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s vytvorením informačného a dokumentačného systému ako pevnej súčasti poslania strediska, ako je to uvedené v zakladajúcom nariadení [nariadenie Rady (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, článok 2 ods. 2: „Hlavnými úlohami strediska je [...] zostavovať vybranú dokumentáciu, súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach, a vo veciach systému odborného vzdelávania“], zmluvy o spolupráci so špecializovanými inštitúciami, nákup publikácií a predplatné novín a časopisov a náklady pochádzajúce z používania databáz. Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj náklady na údržbu dokumentačného softvéru.

3 0 4Výdavky na preklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

453 000

480 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady týkajúcich sa realizácie pracovného programu strediska, vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov.

3 0 5Stretnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

110 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov správnej rady a úradu (taktiež zamestnanci Cedefopu) vrátane cestovných výdavkov a diét, nájmu miestností na stretnutie a výdavkov na tlmočenie.

KAPITOLA 3 1 —ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

3 1 0Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

334 880

313 440

0,—

KAPITOLA 3 2 —ROZVOJ VÝSKUMU

3 2 0Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

336 000

357 000

Poznámky

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 2 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

125 000

283 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikáciu (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä vestníka European Journal Vocational Training, správy o výskume, publikácií súvisiacich s Agoras, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby zo strany živnostníkov.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 2 2Rozšírená spolupráca s partnermi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

67 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 2 3Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

5 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (knowledge management system) (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií, atď.).

3 2 4Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

404 000

226 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

KAPITOLA 3 3 —SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

3 3 0Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

295 000

327 000

Poznámky

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 3 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

180 000

214 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie finančných nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na správu o politike, pravidelný spravodajský časopis Cedefopu, monografie, kľúčové údaje, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 3 2Užšia spolupráca s partnermi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 3 3Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

38 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 3 4Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

840 000

746 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

KAPITOLA 3 4 —PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

3 4 0Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

52 000

42 000

Poznámky

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 4 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 4 2Užšia spolupráca s partnermi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

39 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 4 3Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

73 000

55 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 4 4Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

53 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

3 4 5Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 275 000

1 105 000

Poznámky

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 1994 o vytvorení akčného programu na realizáciu politiky Európskeho spoločenstva zameranej na odbornú prípravu (program Leonardo da Vinci, zvä. III 3 b).

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 1999, vytvárajúce druhú fázu akčného programu Spoločenstva zameraného na odbornú prípravu „Leonardo da Vinci“.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov (vrátane zasadnutí, tlmočenia, cestovných výdavkov, prekladov) na realizáciu programov v súlade s uvedenými rozhodnutiami.

KAPITOLA 3 5 —INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

3 5 0Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

170 000

161 000

Poznámky

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačenia, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 5 1Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

235 000

311 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na výročnú správu, pracovný program, katalógy a publikácie, encyklopédie a slovníky, bibliografie, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 5 2Užšia spolupráca s partnermi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

625 000

245 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikácií) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 5 3Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

61 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 5 4Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 000

474 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

---

HLAVA 3 (STARÁ NOMENKLATÚRA)

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie |
| 3 0 0 0 | Dokumentácia | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Vybavenie počítačmi | | 155 000 | 344 000,— |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Rozširovanie informácií | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu |
| 3 0 2 0 | Výdavky na siete a zasadnutia | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Výdavky na tlmočenie | | 200 000 | 113 341,— |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Pilotné štúdie a projekty | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Výdavky na preklady | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Stretnutia správnej rady | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Študijné návštevy – program spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Účasť štátov na pracovnom programe, ktoré nie sú členmi únie | | 313 440 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | | 313 440 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| KAPITOLA 3 0 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU
  KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV NA PRACOVNOM PROGRAME, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie

3 0 0 0

Dokumentácia

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Vybavenie počítačmi

155 000

344 000,—

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

755 000

748 752,74

3 0 1

Rozširovanie informácií

850 000

827 985,77

3 0 2

Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu

3 0 2 0

Výdavky na siete a zasadnutia

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Výdavky na tlmočenie

200 000

113 341,—

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

714 000

608 341,—

3 0 3

Pilotné štúdie a projekty

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Výdavky na preklady

480 000

515 808,72

3 0 5

Stretnutia správnej rady

110 000

154 934,69

3 0 6

Študijné návštevy – program spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu

1 105 000

1 064 906,78

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

5 234 000

5 518 663,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Účasť štátov na pracovnom programe, ktoré nie sú členmi únie

313 440

0,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

313 440

0,—

Hlava 3 – Súčet

5 547 440

5 518 663,—

KAPITOLA 3 0 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV NA PRACOVNOM PROGRAME, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE

KAPITOLA 3 0 —VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0 0Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie

3 0 0 0Dokumentácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

600 000

404 752,74

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s vytvorením informačného a dokumentačného systému, ktorý sa považuje za veľmi dôležitý, aby stredisko mohlo uspokojivo fungovať a zahŕňa zmluvy o spolupráci so špecializovanými inštitúciami, náklady na nákupy kníh, predplatné novín a časopisov a telekomunikačné poplatky a iné poplatky za prístup a používanie dátovej banky.

3 0 0 1Vybavenie počítačmi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

155 000

344 000,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov: na inštalovanie, údržbu a používanie počítačových programov a databáz (projektové štúdie, analýzy, modifikácie, nákup štandardných počítačových aplikácií, na mieru upravené programy, programovanie a prevádzkovanie, atď.) a náklady na prevádzku (telekomunikácie, užívateľské náklady, atď.).

3 0 1Rozširovanie informácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

850 000

827 985,77

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, úpravu a publikovanie publikácie spoločenstva o odbornej príprave, výročnej správy a iných publikácií strediska, vrátane napríklad nákladov na papier, prepisovanie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

3 0 2Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu

3 0 2 0Výdavky na siete a zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

514 000

495 000,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, organizovanie a rozvoj sietí a odborných zasadnutí, pracovné skupiny a konferencie, ktoré slúžia na:

| — | vytvorenie jasných cieľov pre rôzne činnosti strediska, |
| --- | --- |

—

vytvorenie jasných cieľov pre rôzne činnosti strediska,

| — | zabezpečenie pokračovania týchto činností, |
| --- | --- |

—

zabezpečenie pokračovania týchto činností,

| — | hodnotenie pripravovaných prednášok, |
| --- | --- |

—

hodnotenie pripravovaných prednášok,

vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov, tlačenie a rozmnožovanie.

3 0 2 1Výdavky na tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

113 341,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov, cestovných výdavkov a diét tlmočníkov v slobodnom povolaní a technickej obsluhy na konferencii, vrátane úhrady služieb, ktoré poskytujú tlmočníci komisie, pre všetky stretnutia spojené s realizáciou pracovného programu strediska.

3 0 3Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 220 000

1 597 933,30

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom, vrátane nákladov za prepisovanie textov u živnostníkov.

3 0 4Výdavky na preklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

480 000

515 808,72

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady týkajúcich sa realizácie pracovného programu strediska vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov.

3 0 5Stretnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

110 000

154 934,69

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov správnej rady a výberovej komisie a aj iných neoficiálnych stretnutí súvisiacich so spravovaním strediska, vrátane cestovných výdavkov a diét, nájmu miestností na stretnutie a výdavkov na tlmočenie.

3 0 6Študijné návštevy – program spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 105 000

1 064 906,78

Poznámky

Council resolution of 2 June 1983 concerning vocational training measures relating to new information technologies (OJ C 166, 25.6.1983, p. 1).

Council resolution of 11 July 1983 concerning vocational training policies in the European Community in the 1980s (OJ C 193, 20.7.1983, p. 2).

Rozhodnutie Rady 94/819/ES zo 6. decembra 1994 o vytvorení akčného programu na realizáciu politiky Európskeho spoločenstva zameranej na odbornú prípravu (program Leonardo da Vinci, Strand III.3.b) (Ú. v. ES L 340, 29.12.1994, s. 8).

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 1999 vytvárajúce druhú fázu akčného programu spoločenstva zameraného na odbornú prípravu „Leonardo da Vinci“.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov (vrátane zasadnutí, tlmočenia, cestovných výdavkov, prekladov) na realizáciu programov v súlade s uvedenými rozhodnutiami.

KAPITOLA 3 1 —ÚČASŤ ŠTÁTOV NA PRACOVNOM PROGRAME, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE

3 1 0Účasť štátov na pracovnom programe, ktoré nie sú členmi únie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

313 440

0,—

---

Plán pracovných miest Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

| Kategória a trieda | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2003 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| A 1 - A*16 | | | | | | |
| A 2 - A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3 - A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4 - A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5 - A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6 - A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7 - A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8 - A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| A celkom | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4 - B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5 - B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| B celkom | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1 - C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2 - C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3 - C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4 - C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5 - C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| C celkom | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1 - D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2 - D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3 - D*2 | | | | | | |
| D 4 - D*1 | | | | | | |
| D celkom | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Hlavný súčet | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Kategória a trieda

2004

2005

Stav k 31.12.2003

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

A 1 - A*16

A 2 - A*15

1

1

1

A 3 - A*14

1

1

1

A*13

A 4 - A*12

7

5

7

5

7

5

A 5 - A*11

7

3

7

3

7

3

A 6 - A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7 - A*8

5

5

3

A 8 - A*7

1

A*6

A*5

1

4

A celkom

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1 - B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2 - B*8

2

1

2

1

2

1

B 3 - B*7

1

1

1

1

1

1

B 4 - B*6

7

7

7

B 5 - B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

B celkom

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1 - C*6

6

6

6

C 2 - C*5

2

2

4

2

4

2

C 3 - C*4

3

7

3

7

3

7

C 4 - C*3

2

3

3

C 5 - C*2

2

2

2

C*1

1

1

C celkom

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1 - D*4

1

1

1

D 2 - D*3

2

2

2

D 3 - D*2

D 4 - D*1

D celkom

1

2

1

2

1

2

Hlavný súčet

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/195

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu (EAR) na finančný rok 2005

(2005/278/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | ZVYŠNÉ PROSTRIEDKY NA PREVÁDZKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | RÔZNE | p.m. | | p.m. |
| 5 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Hlava 1 – Súčet

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

p.m.

400 000

4 034 172,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

ZVYŠNÉ PROSTRIEDKY NA PREVÁDZKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

RÔZNE

p.m.

p.m.

5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

HLAVA 1

Dotácia Európskej komisie

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Kosovo | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Srbsko | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Čierna hora | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Macedónsko | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Štátny zväzok Srbsko – Čierna hora | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Susedský program | | 6 200 000 | |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| KAPITOLA 1 1 — DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Kosovo

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Srbsko

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Čierna hora

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Macedónsko

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Štátny zväzok Srbsko – Čierna hora

7 500 000

1 1 0 5

Susedský program

6 200 000

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Hlava 1 – Súčet

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

KAPITOLA 1 1 — DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE

KAPITOLA 1 1 —DOTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE

1 1 0

1 1 0 0Kosovo

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Srbsko

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Čierna hora

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Macedónsko

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Štátny zväzok Srbsko – Čierna hora

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

7 500 000

1 1 0 5Susedský program

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

6 200 000

HLAVA 2

OSTATNÉ DOTÁCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Ostatné dotácie | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Ostatné dotácie

p.m.

400 000

4 034 172,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

400 000

4 034 172,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

400 000

4 034 172,—

KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE

KAPITOLA 2 0 —OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0 0Ostatné dotácie

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

HLAVA 3

ZVYŠNÉ PROSTRIEDKY NA PREVÁDZKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

Hlava 3 – Súčet

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

HLAVA 4

RÔZNE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

HLAVA 5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | REZERVA PRE ČASŤ 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | INFORMAČNÁ TECHNIKA | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | ROČNÝ PROGRAM PRE KOSOVO | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | ROČNÝ PROGRAM PRE SRBSKO | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | ROČNÝ PROGRAM PRE ČIERNU HORU | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | ROČNÝ PROGRAM PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | ŠTÁTNY ZVÄZOK | 7 000 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

520 000

386 620

370 347,01

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

239 000

78 436

108 543,83

1 5

OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

92 000

72 568

85 046,98

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

41 000

31 272

26 459,08

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

15 000

4 552

6 089,42

1 9

REZERVA PRE ČASŤ 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Hlava 1 – Súčet

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

INFORMAČNÁ TECHNIKA

726 000

209 132

590 696,11

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

487 000

191 516

291 250,49

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

576 000

402 592

472 766,68

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA

138 000

71 049

56 734,05

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Hlava 2 – Súčet

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROJEKTY

3 1

ROČNÝ PROGRAM PRE KOSOVO

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

ROČNÝ PROGRAM PRE SRBSKO

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

ROČNÝ PROGRAM PRE ČIERNU HORU

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

ROČNÝ PROGRAM PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

ŠTÁTNY ZVÄZOK

7 000 000

Hlava 3 – Súčet

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

CELKOVÝ SÚČET

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci vo funkcii podľa plánu pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy pre zamestnancov na dobu určitú | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky pre zamestnancov na dobu určitú | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Príspevok za prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky pre zamestnancov na dobu určitú | — | 531 | 2 070,30 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Pomocní a miestni zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Platy a poistenie pre pomocných zamestnancov | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Platy, poistenie a nadčasy pre miestnych zamestnancov | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie za zamestnancov na dobu určitú |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie pre zamestnancov na dobu určitú | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom pre zamestnancov na dobu určitú | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Poistenie proti nezamestnanosti pre zamestnancov na dobu určitú | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a granty pre zamestnancov na dobu určitú |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri príležitosti narodenia dieťaťa a podpora v prípade úmrtia | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Cestovné náklady na ročnú dovolenku | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Cestovné náklady na dovolenku na zotavenie | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy zamestnancov na dobu určitú |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | — | — | 0,— |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Odstupné a iné dávky |
| 1 1 6 0 | Odstupné | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Iné dávky | — | — | 0,— |
| | Článok 1 1 6 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Preklady a tlmočnícke služby | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Iné externé služby vrátane výdavkov na administratívne náklady Komisie | — | — | 0,— |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Dávky a výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru a na presun |
| 1 1 8 0 | Prednáborové výdaje | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a presun pre zamestnancov na dobu určitú | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie pre zamestnancov na dobu určitú | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Dočasné diéty pre zamestnancov na dobu určitú | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Dočasné diéty: dočasné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Cestovné výdavky súvisiace so skončením pracovnej zmluvy | | — | |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky |
| 1 3 0 0 | Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a jedálne | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícka služba |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícka služba: ročné lekárske prehliadky a drobné lekárske zákroky | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, preškolenie a ďalšia odborná príprava |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy a ďalšia odborná príprava | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Iné výdavky |
| 1 4 3 0 | Iné výdavky | 1 000 | — | 0,— |
| | Článok 1 4 3 – Medzisúčet | 1 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 |
| Náklady na správu |
| 1 5 0 0 | Náklady Komisie na správu | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Článok 1 5 0 – Medzisúčet | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Doplnkové služby |
| 1 5 1 0 | Tlmočnícke služby | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Iné externé služby | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Článok 1 5 1 – Medzisúčet | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Výmeny pracovníkov medzi agentúrou a verejným/súkromným sektorom |
| 1 5 2 0 | Národní a medzinárodní úradníci a pracovníci zo súkromného sektora dočasne vysielaní do agentúry | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Úradníci inštitúcie dočasne pridelení do národnej štátnej služby, medzinárodných organizácií alebo verejných/súkromných inštitúcií alebo podnikov | — | — | 0,— |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Osobitné pomocné granty |
| 1 6 0 0 | Osobitné pomocné granty | — | — | 0,— |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Sociálne podujatia |
| 1 6 1 0 | Sociálne podujatia | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Článok 1 6 1 – Medzisúčet | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerva pre časť 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerva pre časť 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE ČASŤ 1 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci vo funkcii podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy pre zamestnancov na dobu určitú

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Rodinné prídavky pre zamestnancov na dobu určitú

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Príspevok za prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Kancelárske príspevky pre zamestnancov na dobu určitú

—

531

2 070,30

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Pomocní a miestni zamestnanci

1 1 1 0

Platy a poistenie pre pomocných zamestnancov

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Platy, poistenie a nadčasy pre miestnych zamestnancov

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie za zamestnancov na dobu určitú

1 1 3 0

Nemocenské poistenie pre zamestnancov na dobu určitú

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom pre zamestnancov na dobu určitú

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Poistenie proti nezamestnanosti pre zamestnancov na dobu určitú

105 000

88 500

57 366,70

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Rôzne príspevky a granty pre zamestnancov na dobu určitú

1 1 4 0

Príspevky pri príležitosti narodenia dieťaťa a podpora v prípade úmrtia

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

—

—

0,—

1 1 4 3

Cestovné náklady na ročnú dovolenku

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Cestovné náklady na dovolenku na zotavenie

31 000

15 651

25 794,15

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Nadčasy zamestnancov na dobu určitú

1 1 5 0

Nadčasy

—

—

0,—

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

—

—

0,—

1 1 6

Odstupné a iné dávky

1 1 6 0

Odstupné

—

—

0,—

1 1 6 1

Iné dávky

—

—

0,—

Článok 1 1 6 – Medzisúčet

—

—

0,—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Preklady a tlmočnícke služby

—

—

0,—

1 1 7 1

Iné externé služby vrátane výdavkov na administratívne náklady Komisie

—

—

0,—

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

—

—

0,—

1 1 8

Dávky a výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru a na presun

1 1 8 0

Prednáborové výdaje

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Cestovné výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a presun pre zamestnancov na dobu určitú

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie pre zamestnancov na dobu určitú

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Dočasné diéty pre zamestnancov na dobu určitú

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Dočasné diéty: dočasné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Cestovné výdavky súvisiace so skončením pracovnej zmluvy

—

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

30 000

8 064

98 632,50

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

30 000

8 064

98 632,50

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky

1 3 0 0

Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky

520 000

386 620

370 347,01

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

520 000

386 620

370 347,01

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

520 000

386 620

370 347,01

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie a jedálne

23 000

12 217

12 935,59

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Zdravotnícka služba

1 4 1 0

Zdravotnícka služba: ročné lekárske prehliadky a drobné lekárske zákroky

35 000

18 664

20 755,15

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Jazykové kurzy, preškolenie a ďalšia odborná príprava

1 4 2 0

Jazykové kurzy a ďalšia odborná príprava

180 000

47 555

74 853,09

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Iné výdavky

1 4 3 0

Iné výdavky

1 000

—

0,—

Článok 1 4 3 – Medzisúčet

1 000

—

0,—

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

239 000

78 436

108 543,83

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Náklady na správu

1 5 0 0

Náklady Komisie na správu

50 000

46 500

54 250,—

Článok 1 5 0 – Medzisúčet

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Doplnkové služby

1 5 1 0

Tlmočnícke služby

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Iné externé služby

37 000

25 788

29 330,62

Článok 1 5 1 – Medzisúčet

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Výmeny pracovníkov medzi agentúrou a verejným/súkromným sektorom

1 5 2 0

Národní a medzinárodní úradníci a pracovníci zo súkromného sektora dočasne vysielaní do agentúry

—

—

0,—

1 5 2 1

Úradníci inštitúcie dočasne pridelení do národnej štátnej služby, medzinárodných organizácií alebo verejných/súkromných inštitúcií alebo podnikov

—

—

0,—

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

—

—

0,—

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

92 000

72 568

85 046,98

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Osobitné pomocné granty

1 6 0 0

Osobitné pomocné granty

—

—

0,—

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

—

—

0,—

1 6 1

Sociálne podujatia

1 6 1 0

Sociálne podujatia

41 000

31 272

26 459,08

Článok 1 6 1 – Medzisúčet

41 000

31 272

26 459,08

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

41 000

31 272

26 459,08

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

15 000

4 552

6 089,42

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

15 000

4 552

6 089,42

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

15 000

4 552

6 089,42

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Rezerva pre časť 1

1 9 0 0

Rezerva pre časť 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

30 000

1 604 801

2 010 876,60

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Hlava 1 – Súčet

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE ČASŤ 1

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU

1 1 0Zamestnanci vo funkcii podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0Základné platy pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým články 62 a 66, ktoré sa uplatňujú v súlade s článkom 10 nariadenia Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000, ktoré mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2454/1999 z 15. novembra 1999.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie základných platov zamestnancov na dobu určitú, ktorí sú na pracovných miestach podľa plánu pracovných miest.

1 1 0 1Rodinné prídavky pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

585 000

596 968

636 231,83

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým články 62, 67 a 68, časť I prílohy VII a príloha  X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie rodinných prídavkov zamestnancov na dobu určitú, t. j.:

| — | príspevkov na domácnosť, |
| --- | --- |

—

príspevkov na domácnosť,

| — | príspevkov na nezaopatrené deti, |
| --- | --- |

—

príspevkov na nezaopatrené deti,

| — | príspevkov na vzdelávanie. |
| --- | --- |

—

príspevkov na vzdelávanie.

1 1 0 2Príspevok za prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým články 62 a 69, článok 4 prílohy VII a príloha X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov za prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú

1 1 0 3Kancelárske príspevky pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

531

2 070,30

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým článok 4a prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie pevných príspevkov/kancelárskych príspevkov pre zamestnancov na dobu určitú v kategórii C, ako sú pisárky, stenografky, operátori telexu, operátori písacích strojov s meniteľným písmom, výkonné sekretárky alebo vedúci sekretariátov.

1 1 1Pomocní a miestni zamestnanci

1 1 1 0Platy a poistenie pre pomocných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

5 900,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, predovšetkým článok 3 a časť III týchto podmienok.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie platov a odvodov na sociálne poistenie platených zamestnávateľom, pre pomocných zamestnancov namiesto zamestnancov na dobu určitú, ktorí dočasne nemôžu vykonávať svoje povinnosti a na posilnenie personálu, predovšetkým na čiastočný pracovný úväzok a predovšetkým na zvýšenie počtu technických pracovníkov (tlač, reprodukcia, distribúcia, poslíčkovia, audiovizuálne služby).

Sú určené aj na krytie poplatkov na lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov platených na základe dohôd o poskytovaní služieb.

1 1 1 1Platy, poistenie a nadčasy pre miestnych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev predovšetkým článok 4 a časť IV týchto podmienok.

Táto položka je určená na krytie odmien pre ostatných pracovníkov, poplatkov sociálneho zabezpečenia, dávok a nadčasov, ktoré je povinný hradiť zamestnávateľ.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie za zamestnancov na dobu určitú

1 1 3 0Nemocenské poistenie pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

285 000

283 718

276 519,63

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým článok 72 a článok 24 prílohy X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Predpisy nemocenského poistenia pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým článok 23 týchto predpisov.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov inštitúcie na nemocenské poistenie pre zamestnancov na dobu určitú.

1 1 3 1Poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

68 000

66 480

64 162,14

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým článok 73, článok 15 prílohy VIII a článok 25 prílohy X k týmto predpisom, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie:

| — | príspevku inštitúcie na poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom, |
| --- | --- |

—

príspevku inštitúcie na poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom,

| — | doplnkových výdavkov vynakladaných na zamestnancov na dobu určitú. |
| --- | --- |

—

doplnkových výdavkov vynakladaných na zamestnancov na dobu určitú.

1 1 3 2Poistenie proti nezamestnanosti pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

105 000

88 500

57 366,70

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, meniace a dopĺňajúce Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania iných úradníkov Spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 265, 8.10.1985, s. 1), a predovšetkým článok 28a.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov agentúry do osobitných fondov poistenia pre prípad nezamestnanosti pre zamestnancov na dobu určitú.

1 1 4Rôzne príspevky a granty pre zamestnancov na dobu určitú

1 1 4 0Príspevky pri príležitosti narodenia dieťaťa a podpora v prípade úmrtia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

397

594,93

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev predovšetkým články 70, 74 a 75 týchto predpisov.

Tieto finančné prostriedky sú v súvislosti s dočasnými zástupcami určené na krytie:

| — | príspevkov pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevkov pri narodení dieťaťa,

| — | a v prípade úmrtia:






  — | plat zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca od dátumu úmrtia, |
| --- | --- | --- |

—

a v prípade úmrtia:

—

plat zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca od dátumu úmrtia,

| — | náklady na prepravu telesných pozostatkov zosnulého do miesta jeho trvalého bydliska. |
| --- | --- |

—

náklady na prepravu telesných pozostatkov zosnulého do miesta jeho trvalého bydliska.

1 1 4 2Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie osobitného príspevku poskytovaného zamestnancom na dobu určitú v kategórii účtovník alebo správca zálohových fondov.

1 1 4 3Cestovné náklady na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

290 000

255 585

236 161,52

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev predovšetkým článok 8 prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie paušálnej náhrady cestovných nákladov zamestnancov na dobu určitú a ich manželov resp. manželiek, v závislosti od miesta zamestnania a miesta trvalého bydliska za nasledujúcich podmienok:

| — | raz za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici viac ako 50 km, avšak menej ako 725 km, |
| --- | --- |

—

raz za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici viac ako 50 km, avšak menej ako 725 km,

| — | dvakrát za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici 725 km alebo viac. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici 725 km alebo viac.

1 1 4 4Cestovné náklady na dovolenku na zotavenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

31 000

15 651

25 794,15

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým článok 8 prílohy X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie paušálnych náhrad cestovných nákladov zamestnancov na dobu určitú z miesta zamestnania do schváleného miesta dovolenky na zotavenie.

1 1 5Nadčasy zamestnancov na dobu určitú

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým článok 56 a príloha VI.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie pevne stanovených príplatkov a hodinových sadzieb za nadčasovú prácu zamestnancov na dobu určitú v kategóriách C a D, ktoré nebolo možné kompenzovať časom pracovného voľna.

1 1 6Odstupné a iné dávky

1 1 6 0Odstupné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým podľa článkov 39 a 40.

1 1 6 1Iné dávky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie rôznych dávok pre ostatných zamestnancov.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Preklady a tlmočnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Iné externé služby vrátane výdavkov na administratívne náklady Komisie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

1 1 8Dávky a výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru a na presun

1 1 8 0Prednáborové výdaje

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

241 000

137 801

253 116,49

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým články 27 až 31 a článok 33 týchto predpisov a príloha III k týmto predpisom.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na prednáborové lekárske prehliadky zamestnancov na dobu určitú a iných pracovníkov, a tiež na náklady na inzeráty, náborové agentúry („headhunters“), cestovné výdavky na pohovory.

1 1 8 1Cestovné výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

17 121

18 322,70

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým články 20 až 71 týchto predpisov a článok 7 prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie cestovných výdavkov pre zamestnancov na dobu určitú (vrátane ich rodín) pri nástupe do funkcie, pri prechode na iné pracovisko a pri presune zo súčasného pracoviska do miesta trvalého bydliska po skončení pracovnej zmluvy.

1 1 8 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a presun pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

290 000

219 010

242 618,92

Poznámky

Článok 24 Podmienok zamestnávania iných úradníkov a kapitola 4 časť 2 prílohy X Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov na usídlenie, presídlenie a presun pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, na presun na nové pracovisko a na definitívny odchod z inštitúcie a na presťahovanie na iné miesto.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

350 000

161 312

147 549,33

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým články 20 a 71, článok 9 prílohy VII a kapitola 4 časť 2 prílohy X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na sťahovanie pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, na presun na nové pracovisko a na definitívny odchod z inštitúcie a na presťahovanie na iné miesto.

1 1 8 4Dočasné diéty pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

72 000

45 671

27 167,88

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým články 20 a 71, článok 10 prílohy VII a kapitola 4 časť 2 prílohy X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie dočasných diét pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí predložia doklady o tom, že sú nútení zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie alebo o tom, že prechádzajú na nové pracovisko.

1 1 8 5Dočasné diéty: dočasné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

43 000

24 128

23 858,13

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, a predovšetkým článok 18 prílohy X, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na dočasné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí predložia doklady o tom, že sú nútení zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie alebo o tom, že prechádzajú na nové pracovisko.

1 1 8 6Cestovné výdavky súvisiace so skončením pracovnej zmluvy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

1 1 9Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

8 064

98 632,50

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým články 64 a 65 týchto predpisov a článok 17 ods. 3 prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie mzdového odstupňovania základných platov zamestnancov na dobu určitú.

Pokrýva aj náklady na odstupňovanie, ktoré sú súčasťou zárobku prevádzaného do inej krajiny, ako je krajina zamestnania.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky

1 3 0 0Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

520 000

386 620

370 347,01

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým články 11 až 13 prílohy VII k týmto predpisom.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov, výplaty dét na služobnú cestu a na vedľajšie alebo osobitné náklady spojené so služobnými cestami vrátane ciest na ročné lekárske prehliadky, na zasadnutie zamestnaneckej rady pre pracovníkov agentúry zamestnávaných na základe služobného poriadku a pre expertov a národných resp. medzinárodných úradníkov vysielaných do agentúry.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a jedálne

1 4 0 0Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

23 000

12 217

12 935,59

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie prevádzkových nákladov a spotrebného materiálu pre reštaurácie a jedálne.

1 4 1Zdravotnícka služba

1 4 1 0Zdravotnícka služba: ročné lekárske prehliadky a drobné lekárske zákroky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 000

18 664

20 755,15

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým článok 59 (lekárske prehliadky v spojitosti so zdravotnou dovolenkou a preventívne lekárske prehliadky) týchto predpisov a článok 8 prílohy II (posudková komisia).

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie ročných lekárskych prehliadok uskutočňovaných na mieste, ďalších prehliadok a očkovaní a na drobné zdravotnícke potreby a spotrebný materiál.

1 4 2Jazykové kurzy, preškolenie a ďalšia odborná príprava

1 4 2 0Jazykové kurzy a ďalšia odborná príprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

180 000

47 555

74 853,09

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na jazykové a ďalšie odborné školiace kurzy pre zamestnancov na dobu určitú a iných pracovníkov.

1 4 3Iné výdavky

1 4 3 0Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na sociálne a zdravotnícke služby.

KAPITOLA 1 5 —OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 5 0Náklady na správu

1 5 0 0Náklady Komisie na správu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

46 500

54 250,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkom Komisie na správu.

1 5 1Doplnkové služby

1 5 1 0Tlmočnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

280

1 466,36

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na služby tlmočníkov a konferenčných pracovníkov pracujúcich na voľnej nohe najatých na práce, ktoré nemôžu uskutočňovať zamestnanci na dobu určitú.

1 5 1 1Iné externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

37 000

25 788

29 330,62

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na iné externé služby vrátane rôznych nákladov na poistenie súvisiacich s výdavkami na zamestnancov (poistenie pre pracovníkov na služobných cestách, poistenie účtovníka a iné poistenie).

1 5 2Výmeny pracovníkov medzi agentúrou a verejným/súkromným sektorom

1 5 2 0Národní a medzinárodní úradníci a pracovníci zo súkromného sektora dočasne vysielaní do agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na národných úradníkov alebo iných expertov vysielaných alebo dočasne pridelených agentúre, alebo prizvaných na krátkodobé konzultácie, predovšetkým na posilnenie spolupráce s národnou štátnou správou a na rozvíjanie technických protokolov.

1 5 2 1Úradníci inštitúcie dočasne pridelení do národnej štátnej služby, medzinárodných organizácií alebo verejných/súkromných inštitúcií alebo podnikov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým článok 38 týchto predpisov.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie doplnkových nákladov vyplývajúcich z vyslania zamestnancov na dobu určitú, na zaplatenie príspevkov a na refundovanie nákladov, na ktoré majú nárok z titulu vyslania.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0Osobitné pomocné granty

1 6 0 0Osobitné pomocné granty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, predovšetkým článok 76 týchto predpisov.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie platieb pre zamestnancov na dobu určitú a iným zamestnancom v mimoriadne zložitých podmienkach.

1 6 1Sociálne podujatia

1 6 1 0Sociálne podujatia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

41 000

31 272

26 459,08

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na spoločenské podujatia pre pracovníkov agentúry a ich rodiny.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

4 552

6 089,42

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na pracovníkov, ktorí pracujú v mieste pobytu riaditeľa agentúry, a výdajov v súvislosti s pohostením a reprezentáciou riaditeľa agentúry (a iných členov vedenia).

KAPITOLA 1 9 —REZERVA PRE ČASŤ 1

1 9 0Rezerva pre časť 1

1 9 0 0Rezerva pre časť 1

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Poznámky

Rezerva pre hlavu 1.

HLAVA 2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Prenájom kancelárií | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Nájomné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Nájomné za rezidenciu | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrina a kúrenie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrina, kúrenie a motorová nafta pre generátor | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Čistenie a údržba |
| 2 0 3 0 | Čistenie a údržba vybavenia a zariadenia budov a kancelárií | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Vybavenie objektov |
| 2 0 4 0 | Vybavenie objektov | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Služba ochrany budov a strážna služba |
| 2 0 5 0 | Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné zariadenie | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné služby | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Výstavba budov |
| 2 0 7 0 | Výstavba budov | — | — | 0,— |
| | Článok 2 0 7 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku |
| 2 0 8 0 | Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku | — | — | 0,— |
| | Článok 2 0 8 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Iné výdavky |
| 2 0 9 0 | Iné výdavky | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zariadenie, náklady na zariadenie a prevádzku informačnej techniky |
| 2 1 0 0 | Nákup zariadení informačnej techniky | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Softvér | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Iné externé služby | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Údržba a opravy pracovných zariadení. | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technická inštalácia a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 2 0 0 | Technické zariadenie a inštalácia | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nábytok do kancelárií, ubytovacích zariadení a rezidencie | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Dopravné zariadenia |
| 2 2 3 0 | Nákupy a dlhodobý prenájom dopravných zariadení | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Údržba, používanie, opravy a iné výdaje na dopravné zariadenia | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Poistenie motorových vozidiel | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Výdavky na palivo | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Náklady na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Výdavky na knižnicu, nákup kníh, predplatné na noviny a periodiká | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby a materiály |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby a materiály | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Finančné náklady |
| 2 3 1 0 | Bankové poplatky | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Kurzové straty | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Článok 2 3 1 – Medzisúčet | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Rôzne výdavky na právnu pomoc |
| 2 3 2 0 | Rôzne výdavky na právnu pomoc | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Náhrady škôd |
| 2 3 3 0 | Náhrady škôd | — | — | 0,— |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Ostatné administratívne výdavky |
| 2 3 4 0 | Rôzne poistenia, preprava tovarov, sťahovanie zložiek agentúry a súvisiace manipulačné náklady | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Uniformy a pracovné oblečenie | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Prekladateľské služby | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Oficiálne publikácie, publikácie verejných súťaží a rozmnožovanie dokumentov | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Komunikačná a informačná činnosť |
| 2 3 5 0 | Komunikačná a informačná činnosť | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie |
| 2 4 0 0 | Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Predplatné a poplatky za telekomunikačné služby | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Nákup, inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení a materiálov | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Údržba telekomunikačných zariadení a materiály | — | | |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Oficiálne a neoficiálne stretnutia |
| 2 5 0 0 | Zasadnutia správnej rady | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Iné zasadnutia | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| KAPITOLA 2 9 |
| 2 9 0 |
| Účelovo viazaná rezerva pre hlavu 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerva pre hlavu 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Článok 2 9 0 – Medzisúčet | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | KAPITOLA 2 9 – SÚČET | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÁ TECHNIKA
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA
  KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Prenájom kancelárií

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Nájomné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Nájomné za rezidenciu

26 000

35 918

47 052,28

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

47 000

5 416

11 304,79

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Voda, plyn, elektrina a kúrenie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrina, kúrenie a motorová nafta pre generátor

162 000

117 373

153 792,99

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Čistenie a údržba

2 0 3 0

Čistenie a údržba vybavenia a zariadenia budov a kancelárií

309 000

260 410

227 619,95

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Vybavenie objektov

2 0 4 0

Vybavenie objektov

98 000

105 452

317 708,26

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Služba ochrany budov a strážna služba

2 0 5 0

Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné zariadenie

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné služby

916 000

764 365

871 917,24

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Výstavba budov

2 0 7 0

Výstavba budov

—

—

0,—

Článok 2 0 7 – Medzisúčet

—

—

0,—

2 0 8

Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku

2 0 8 0

Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku

—

—

0,—

Článok 2 0 8 – Medzisúčet

—

—

0,—

2 0 9

Iné výdavky

2 0 9 0

Iné výdavky

13 000

3 392

12 000,—

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

13 000

3 392

12 000,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zariadenie, náklady na zariadenie a prevádzku informačnej techniky

2 1 0 0

Nákup zariadení informačnej techniky

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Softvér

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Iné externé služby

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Údržba a opravy pracovných zariadení.

45 000

—

2 418,21

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

726 000

209 132

590 696,11

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

726 000

209 132

590 696,11

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technická inštalácia a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0

Technické zariadenie a inštalácia

87 000

38 787

47 576,79

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nábytok do kancelárií, ubytovacích zariadení a rezidencie

51 000

30 180

43 530,60

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Dopravné zariadenia

2 2 3 0

Nákupy a dlhodobý prenájom dopravných zariadení

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Údržba, používanie, opravy a iné výdaje na dopravné zariadenia

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Poistenie motorových vozidiel

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Výdavky na palivo

47 000

25 955

44 461,32

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Náklady na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Výdavky na knižnicu, nákup kníh, predplatné na noviny a periodiká

54 000

37 006

26 346,23

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

54 000

37 006

26 346,23

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

487 000

191 516

291 250,49

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby a materiály

2 3 0 0

Kancelárske potreby a materiály

104 000

105 117

132 633,42

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Finančné náklady

2 3 1 0

Bankové poplatky

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Kurzové straty

11 000

6

2 300,23

Článok 2 3 1 – Medzisúčet

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Rôzne výdavky na právnu pomoc

2 3 2 0

Rôzne výdavky na právnu pomoc

36 000

22 618

13 205,02

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Náhrady škôd

2 3 3 0

Náhrady škôd

—

—

0,—

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

—

—

0,—

2 3 4

Ostatné administratívne výdavky

2 3 4 0

Rôzne poistenia, preprava tovarov, sťahovanie zložiek agentúry a súvisiace manipulačné náklady

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Uniformy a pracovné oblečenie

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Prekladateľské služby

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Oficiálne publikácie, publikácie verejných súťaží a rozmnožovanie dokumentov

94 000

56 659

53 618,50

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Komunikačná a informačná činnosť

2 3 5 0

Komunikačná a informačná činnosť

170 000

124 903

183 908,11

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

170 000

124 903

183 908,11

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

576 000

402 592

472 766,68

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie

2 4 0 0

Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie

56 000

31 949

40 215,47

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Predplatné a poplatky za telekomunikačné služby

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Nákup, inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení a materiálov

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Údržba telekomunikačných zariadení a materiály

—

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

870 000

740 657

1 009 548,42

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

926 000

772 606

1 049 763,89

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Oficiálne a neoficiálne stretnutia

2 5 0 0

Zasadnutia správnej rady

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Iné zasadnutia

18 000

8 648

4 301,81

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

138 000

71 049

56 734,05

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

138 000

71 049

56 734,05

KAPITOLA 2 9

2 9 0

Účelovo viazaná rezerva pre hlavu 2

2 9 0 0

Rezerva pre hlavu 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Článok 2 9 0 – Medzisúčet

30 000

1 957 620

1 178 504,89

KAPITOLA 2 9 – SÚČET

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Hlava 2 – Súčet

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÁ TECHNIKA

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA

KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Prenájom kancelárií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

909 000

826 264

838 018,47

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nájomného a základného nájomného v súvislosti s užívanými budovami alebo časťami budov a prenájmom konferenčných priestorov, skladov, garáží a parkovacích miest.

2 0 0 1Nájomné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým článok 23 prílohy X, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na úhradu nájomného za ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú a súvisiacich nákladov.

2 0 0 2Nájomné za rezidenciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

26 000

35 918

47 052,28

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a predovšetkým článok 23 prílohy X k týmto predpisom, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nájomného za rezidenciu riaditeľa.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

47 000

5 416

11 304,79

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie platby súm poistného budov alebo častí budov užívaných agentúrou.

2 0 2Voda, plyn, elektrina a kúrenie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrina, kúrenie a motorová nafta pre generátor

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

162 000

117 373

153 792,99

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie poplatkov za plyn, vodu, elektrinu a kúrenie a na platby za palivo pre generátory.

2 0 3Čistenie a údržba

2 0 3 0Čistenie a údržba vybavenia a zariadenia budov a kancelárií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

309 000

260 410

227 619,95

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov na čistenie, údržbu budov, vybavenia a zariadenia kancelárií, na čistiace prostriedky a spotrebný materiál.

2 0 4Vybavenie objektov

2 0 4 0Vybavenie objektov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

98 000

105 452

317 708,26

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie zariadenia budov, napr. zmeny delenia priečkami, zmeny technického vybavenia a iné odborné práce na zámkach, elektrickom zariadení, inštalatérske práce, vymaľovanie, podlahové krytiny a pod.

Zahŕňa aj náklady na potrebné zariadenia.

2 0 5Služba ochrany budov a strážna služba

2 0 5 0Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

53 000

26 419

32 484,47

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s fyzickým zabezpečením a ochranou materiálov, bezpečnosťou osôb a majetku, predovšetkým na zmluvy na údržbu zabezpečovacích zariadení a na nákup príslušného zariadenia.

2 0 5 1Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

916 000

764 365

871 917,24

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s fyzickým zabezpečením a ochranou materiálov, bezpečnosťou osôb a majetku, predovšetkým na zmluvy na stráženie budov a na opatrenia na zabezpečenú prepravu.

2 0 7Výstavba budov

2 0 7 0Výstavba budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na zohľadnenie možného rozpočtového prídelu na výstavbu budov.

2 0 8Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku

2 0 8 0Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov spojených s poplatkami za finančné a technické konzultačné služby pred obstaraním, prenajatím alebo výstavbou budovy.

2 0 9Iné výdavky

2 0 9 0Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

13 000

3 392

12 000,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov na budovu, predovšetkým poplatkov za správu v budovách s viacerými nájomníkmi, nákladov na inšpekcie objektov a poplatky za služby spojené s užívaním (odvoz odpadu a pod.).

Zahŕňa aj technickú pomoc, administratívne a zákonom predpísané poplatky súvisiace so zariaďovaním objektov a s prenájmom objektov.

KAPITOLA 2 1 —INFORMAČNÁ TECHNIKA

2 1 0Zariadenie, náklady na zariadenie a prevádzku informačnej techniky

2 1 0 0Nákup zariadení informačnej techniky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

32 852

456 060,15

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov na nákup/prenájom počítačov a periférnych zariadení.

Zahŕňa aj náklady na servis, prevádzku, dátové médiá, dokumentáciu, iné materiály a pod.

2 1 0 1Softvér

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

441 000

151 280

104 985,75

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na servis počítačov a konzultačné firmy, predovšetkým na:

| — | údržbu existujúcich aplikácií, |
| --- | --- |

—

údržbu existujúcich aplikácií,

| — | tvorbu nových aplikácií a rozširovanie existujúcich aplikácií (štúdie uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, implementácia a pod.), |
| --- | --- |

—

tvorbu nových aplikácií a rozširovanie existujúcich aplikácií (štúdie uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, implementácia a pod.),

| — | nákup, prenájom a údržba programových balíkov a softvéru a pod. |
| --- | --- |

—

nákup, prenájom a údržba programových balíkov a softvéru a pod.

2 1 0 2Iné externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

25 000

27 232,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na operácie, ktoré boli zverené externým firmám (servisné kancelárie, zadávanie údajov a pod.).

2 1 0 3Údržba a opravy pracovných zariadení.

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

45 000

—

2 418,21

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na údržbu a opravy pracovných zariadení.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technická inštalácia a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0Technické zariadenie a inštalácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

87 000

38 787

47 576,79

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu a obnovenia, úvodnej inštalácie, údržby a opráv, prípadne lízingu zariadenia na reprodukovanie a archivovanie dokumentov v akejkoľvek podobe (papierovej, na elektronických médiách); faxy, audiovizuálne, knižničné a tlmočnícke zariadenia (kabíny, prijímače a slúchadlá a spínacie zariadenia na simultánne tlmočenie), písacie stroje, fotokopírovacie stroje, kalkulačky, generátory.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nábytok do kancelárií, ubytovacích zariadení a rezidencie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

51 000

30 180

43 530,60

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu, údržby, lízingu a opráv kancelárskeho nábytku, vrátane ergonomického nábytku a regálov pre archívy, nábytku a zariadenia v ubytovacích zariadeniach pre zamestnancov na dobu určitú a pre rezidenciu riaditeľa.

2 2 3Dopravné zariadenia

2 2 3 0Nákupy a dlhodobý prenájom dopravných zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu a dlhodobého prenájmu vozidiel.

2 2 3 1Údržba, používanie, opravy a iné výdaje na dopravné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

87 000

38 833

68 243,19

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na údržbu, používanie, opravy a iné výdaje na dopravné prostriedky (príležitostný prenájom vozidiel, náklady na taxíky a pod.).

2 2 3 2Poistenie motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

101 000

20 756

61 092,36

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na poistenie motorových vozidiel.

2 2 3 3Výdavky na palivo

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

47 000

25 955

44 461,32

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na palivo pre motorové vozidlá.

2 2 5Náklady na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Výdavky na knižnicu, nákup kníh, predplatné na noviny a periodiká

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

54 000

37 006

26 346,23

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu slovníkov, glosárov a pod. a diel, dokumentov, kníh, príručiek (na papieri a v elektronickej forme) súvisiacich s činnosťou agentúry a náklady na predplatné na noviny a periodiká.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

2 3 0Kancelárske potreby a materiály

2 3 0 0Kancelárske potreby a materiály

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

104 000

105 117

132 633,42

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu kancelárskych materiálov, spotrebného materiálu pre počítače a kancelárskych potrieb.

2 3 1Finančné náklady

2 3 1 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

91 000

60 302

33 079,86

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie bankových poplatkov pre administratívnu správu a operácie v rámci programu.

2 3 1 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

11 000

6

2 300,23

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie kurzových strát, ktoré utrpí agentúra pri správe rozpočtu v rozsahu, v akom tieto straty nemôžu byť vykompenzované kurzovými ziskami.

2 3 2Rôzne výdavky na právnu pomoc

2 3 2 0Rôzne výdavky na právnu pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

36 000

22 618

13 205,02

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na právnu pomoc a služby právnikov, na ktorých sa so žiadosťou o radu obráti agentúra, a na výdaje súvisiace s ich pomocou v záležitostiach súdnych sporov (súdny spor, odvolania a pod.), ktoré nie sú kryté inými položkami rozpočtu.

2 3 3Náhrady škôd

2 3 3 0Náhrady škôd

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov súvisiacich s náhradami škôd, úrokov a akýchkoľvek dlžôb.

2 3 4OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 4 0Rôzne poistenia, preprava tovarov, sťahovanie zložiek agentúry a súvisiace manipulačné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

29 000

18 192

26 066,76

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie rôznych typov poistenia, okrem poistenia budov, a nákladov na prepravu tovarov medzi rôznymi operačnými lokalitami a nákladov na preskupenie a manipuláciu (prijatie, uskladnenie, umiestnenie) v súvislosti s vybavením, nábytkom, a kancelárskymi materiálmi v rámci budovy.

2 3 4 1Uniformy a pracovné oblečenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

11 000

7 981

11 243,47

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov na nákup uniforiem a pracovného oblečenia.

2 3 4 2Prekladateľské služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

6 814

16 711,31

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na prekladateľské služby.

2 3 4 3Oficiálne publikácie, publikácie verejných súťaží a rozmnožovanie dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

94 000

56 659

53 618,50

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na oficiálne publikácie, publikácie verejných súťaží a rozmnožovanie dokumentov.

2 3 5Komunikačná a informačná činnosť

2 3 5 0Komunikačná a informačná činnosť

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

170 000

124 903

183 908,11

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na informačnú činnosť agentúry.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie

2 4 0 0Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

56 000

31 949

40 215,47

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov na poštovné a poplatky za doručovanie pošty a balíkov.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Predplatné a poplatky za telekomunikačné služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

750 000

656 336

964 745,55

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie poplatkov za predplatené služby, náklady na káblovú alebo rádiovú komunikáciu a prenos údajov (telefón, telex, telegraf, televízia, telekonferencie a videokonferencie) a tiež za predplatené sieťové služby (externá elektronická pošta a pod.) a za ich využívanie.

2 4 1 1Nákup, inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení a materiálov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

84 322

44 802,87

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov na telekomunikačné zariadenia vrátane káblov: nákup, prenájom, inštalácia, údržba, dokumentácia a pod.

2 4 1 2Údržba telekomunikačných zariadení a materiály

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA

2 5 0Oficiálne a neoficiálne stretnutia

2 5 0 0Zasadnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

62 401

52 432,24

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov súvisiacich s organizovaním zasadnutí správnej rady.

2 5 0 1Iné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

18 000

8 648

4 301,81

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov súvisiacich s inými zasadnutiami.

KAPITOLA 2 9 —REZERVA PRE HLAVU 2

2 9 0Účelovo viazaná rezerva pre hlavu 2

2 9 0 0Rezerva pre hlavu 2

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Poznámky

Rezerva pre hlavu 2.

HLAVA 3

PROJEKTY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Ročný program pre Kosovo |
| 3 1 0 0 | Reforma verejnej správy | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Súdnictvo a vnútro | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Energetika | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Životné prostredie | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Hospodársky rozvoj – celkový | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Hospodársky rozvoj – vidiecka ekonomika | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Univerzitné vzdelávanie, odborná príprava a rozvoj ľudských zdrojov | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Podpora občianskej spoločnosti | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | Všeobecná technická pomoc rezerva | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v kosovských obciach (2) | | | 11 280 000,— |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Ročný program pre Kosovo |
| 3 1 1 0 | Práva menšín a návraty | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Integrovaná správa hraníc | 1 500 000 | | |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Iné prostriedky od donorov |
| 3 1 2 0 | UNMIK/KTA | | 400 000 | |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | | 400 000 | |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Ročný program pre Srbsko |
| 3 2 0 0 | Reforma orgánov verejnej správy – miestny rozvoj a rozvoj obcí | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Manažment verejných financií | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Európska integrácia – nové štruktúry Únie | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Súdnictvo a vnútro | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Integrovaná správa hraníc | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Reforma verejnej správy – zdravotníctvo | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Energetika | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Doprava | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Životné prostredie | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Vidiecke hospodárstvo – poľnohospodárstvo | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Ročný program pre Srbsko |
| 3 2 1 0 | Privatizácia a rozvoj podnikov/investičná klíma | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Miestny rozvoj a rozvoj obcí | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Návrat/reintegrácia utečencov a presídlencov | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Občianska spoločnosť | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Médiá | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | Všeobecná technická pomoc a rezerva | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Susedský program | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Obchod | 8 000 000 | | |
| | Článok 3 2 1 – Medzisúčet | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ročný program pre Čiernu horu |
| 3 3 0 0 | Súdnictvo a vnútro | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Energetika | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Životné prostredie | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Vidiecke hospodárstvo – poľnohospodárstvo | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Podpora občianskej spoločnosti – médiá | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | Všeobecná technická pomoc a rezerva | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Reforma verejnej správy – všeobecne | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Integrovaná správa hraníc | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Doprava | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Hospodársky rozvoj | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Ročný program pre Čiernu horu |
| 3 3 1 0 | Univerzitné vzdelávanie, odborná príprava a rozvoj ľudských zdrojov | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Návrat/reintegrácia utečencov a presídlencov | 700 000 | | |
| | Článok 3 3 1 – Medzisúčet | 700 000 | 2 000 000 | |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko |
| 3 4 0 0 | Medzietnické vzťahy a občianska spoločnosť | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Rozvoj súkromného a finančného sektora | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Obchod | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Rozvoj miestnej infraštruktúry | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Sociálna súdržnosť – odborná príprava | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Reforma systému súdnictva | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Integrovaná správa hraníc | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Imigrácia a azyl | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Boj proti zločinu | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Životné prostredie – cezhraničná spolupráca | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko |
| 3 4 1 0 | Všeobecná technická pomoc a rezerva | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Programy Spoločenstiev | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Susedský program | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Menšinové práva | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Reforma verejnej správy | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Investičná klíma | 3 600 000 | | |
| | Článok 3 4 1 – Medzisúčet | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Iné prostriedky od donorov |
| 3 4 2 0 | Vyčlenenie prostriedkov od dánskeho ministerstva zahraničných vecí na projekt miestnej infraštruktúry ochrany životného prostredia | | | 4 034 172,— |
| | Článok 3 4 2 – Medzisúčet | | | 4 034 172,— |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 | Štátny zväzok Srbsko – Čierna hora | 7 000 000 | | |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 7 000 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| KAPITOLA 3 1 — ROČNÝ PROGRAM PRE KOSOVO
  KAPITOLA 3 2 — ROČNÝ PROGRAM PRE SRBSKO
  KAPITOLA 3 3 — ROČNÝ PROGRAM PRE ČIERNU HORU
  KAPITOLA 3 4 — ROČNÝ PROGRAM PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO
  KAPITOLA 3 6 — ŠTÁTNY ZVÄZOK |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Ročný program pre Kosovo

3 1 0 0

Reforma verejnej správy

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Súdnictvo a vnútro

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energetika

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Životné prostredie

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Hospodársky rozvoj – celkový

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Hospodársky rozvoj – vidiecka ekonomika

5 000 000,—

3 1 0 6

Univerzitné vzdelávanie, odborná príprava a rozvoj ľudských zdrojov

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Podpora občianskej spoločnosti

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

Všeobecná technická pomoc rezerva

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v kosovských obciach (2)

11 280 000,—

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Ročný program pre Kosovo

3 1 1 0

Práva menšín a návraty

5 000 000

3 1 1 1

Integrovaná správa hraníc

1 500 000

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

6 500 000

3 1 2

Iné prostriedky od donorov

3 1 2 0

UNMIK/KTA

400 000

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

400 000

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Ročný program pre Srbsko

3 2 0 0

Reforma orgánov verejnej správy – miestny rozvoj a rozvoj obcí

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Manažment verejných financií

20 000 000,—

3 2 0 2

Európska integrácia – nové štruktúry Únie

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Súdnictvo a vnútro

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Integrovaná správa hraníc

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Reforma verejnej správy – zdravotníctvo

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energetika

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Doprava

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Životné prostredie

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Vidiecke hospodárstvo – poľnohospodárstvo

8 000 000

7 000 000,—

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Ročný program pre Srbsko

3 2 1 0

Privatizácia a rozvoj podnikov/investičná klíma

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Miestny rozvoj a rozvoj obcí

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Návrat/reintegrácia utečencov a presídlencov

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Občianska spoločnosť

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Médiá

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

Všeobecná technická pomoc a rezerva

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Susedský program

3 400 000

3 2 1 8

Obchod

8 000 000

Článok 3 2 1 – Medzisúčet

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Ročný program pre Čiernu horu

3 3 0 0

Súdnictvo a vnútro

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Energetika

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Životné prostredie

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Vidiecke hospodárstvo – poľnohospodárstvo

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Podpora občianskej spoločnosti – médiá

1 000 000,—

3 3 0 5

Všeobecná technická pomoc a rezerva

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Reforma verejnej správy – všeobecne

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Integrovaná správa hraníc

4 420 000

3 3 0 8

Doprava

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Hospodársky rozvoj

2 000 000

2 000 000

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Ročný program pre Čiernu horu

3 3 1 0

Univerzitné vzdelávanie, odborná príprava a rozvoj ľudských zdrojov

2 000 000

3 3 1 1

Návrat/reintegrácia utečencov a presídlencov

700 000

Článok 3 3 1 – Medzisúčet

700 000

2 000 000

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko

3 4 0 0

Medzietnické vzťahy a občianska spoločnosť

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Rozvoj súkromného a finančného sektora

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Obchod

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Rozvoj miestnej infraštruktúry

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Sociálna súdržnosť – odborná príprava

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Reforma systému súdnictva

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Integrovaná správa hraníc

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Imigrácia a azyl

1 000 000,—

3 4 0 8

Boj proti zločinu

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Životné prostredie – cezhraničná spolupráca

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko

3 4 1 0

Všeobecná technická pomoc a rezerva

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Programy Spoločenstiev

2 000 000

3 4 1 2

Susedský program

2 800 000

3 4 1 3

Menšinové práva

2 000 000

3 4 1 4

Reforma verejnej správy

10 700 000

3 4 1 5

Investičná klíma

3 600 000

Článok 3 4 1 – Medzisúčet

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Iné prostriedky od donorov

3 4 2 0

Vyčlenenie prostriedkov od dánskeho ministerstva zahraničných vecí na projekt miestnej infraštruktúry ochrany životného prostredia

4 034 172,—

Článok 3 4 2 – Medzisúčet

4 034 172,—

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Štátny zväzok Srbsko – Čierna hora

7 000 000

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

7 000 000

Hlava 3 – Súčet

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

CELKOVÝ SÚČET

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

KAPITOLA 3 1 — ROČNÝ PROGRAM PRE KOSOVO

KAPITOLA 3 2 — ROČNÝ PROGRAM PRE SRBSKO

KAPITOLA 3 3 — ROČNÝ PROGRAM PRE ČIERNU HORU

KAPITOLA 3 4 — ROČNÝ PROGRAM PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO

KAPITOLA 3 6 — ŠTÁTNY ZVÄZOK

Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávi a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1628/96 a menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutia 97/256/ES a 1999/311/ES.

Článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu.

Nariadenie Rady (ES) č. 2415/2001 z 10. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2666/2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávi a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a nariadenie (EHS) č. 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu. V súlade s článkom 26.2 rámcového finančného nariadenia pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, rozpočet a opravné rozpočty sa po konečnom schválení uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev do dvoch mesiacov od dátumu ich schválenia.

KAPITOLA 3 1 —ROČNÝ PROGRAM PRE KOSOVO

3 1 0Ročný program pre Kosovo

3 1 0 0Reforma verejnej správy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Súdnictvo a vnútro

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Energetika

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Životné prostredie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Hospodársky rozvoj – celkový

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Hospodársky rozvoj – vidiecka ekonomika

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Univerzitné vzdelávanie, odborná príprava a rozvoj ľudských zdrojov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Podpora občianskej spoločnosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8Všeobecná technická pomoc rezerva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v kosovských obciach (2)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

11 280 000,—

3 1 1Ročný program pre Kosovo

3 1 1 0Práva menšín a návraty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000 000

3 1 1 1Integrovaná správa hraníc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 500 000

3 1 2Iné prostriedky od donorov

3 1 2 0UNMIK/KTA

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

KAPITOLA 3 2 —ROČNÝ PROGRAM PRE SRBSKO

3 2 0Ročný program pre Srbsko

3 2 0 0Reforma orgánov verejnej správy – miestny rozvoj a rozvoj obcí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Manažment verejných financií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Európska integrácia – nové štruktúry Únie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Súdnictvo a vnútro

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Integrovaná správa hraníc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Reforma verejnej správy – zdravotníctvo

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Energetika

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Doprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Životné prostredie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Vidiecke hospodárstvo – poľnohospodárstvo

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Ročný program pre Srbsko

3 2 1 0Privatizácia a rozvoj podnikov/investičná klíma

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Miestny rozvoj a rozvoj obcí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Návrat/reintegrácia utečencov a presídlencov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Občianska spoločnosť

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Médiá

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6Všeobecná technická pomoc a rezerva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Susedský program

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 400 000

3 2 1 8Obchod

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000 000

KAPITOLA 3 3 —ROČNÝ PROGRAM PRE ČIERNU HORU

3 3 0Ročný program pre Čiernu horu

3 3 0 0Súdnictvo a vnútro

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Energetika

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Životné prostredie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Vidiecke hospodárstvo – poľnohospodárstvo

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Podpora občianskej spoločnosti – médiá

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000,—

3 3 0 5Všeobecná technická pomoc a rezerva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Reforma verejnej správy – všeobecne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Integrovaná správa hraníc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 420 000

3 3 0 8Doprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Hospodársky rozvoj

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Ročný program pre Čiernu horu

3 3 1 0Univerzitné vzdelávanie, odborná príprava a rozvoj ľudských zdrojov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

3 3 1 1Návrat/reintegrácia utečencov a presídlencov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

700 000

KAPITOLA 3 4 —ROČNÝ PROGRAM PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO

3 4 0Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko

3 4 0 0Medzietnické vzťahy a občianska spoločnosť

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Rozvoj súkromného a finančného sektora

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Obchod

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Rozvoj miestnej infraštruktúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Sociálna súdržnosť – odborná príprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Reforma systému súdnictva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Integrovaná správa hraníc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Imigrácia a azyl

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Boj proti zločinu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Životné prostredie – cezhraničná spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko

3 4 1 0Všeobecná technická pomoc a rezerva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Programy Spoločenstiev

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

3 4 1 2Susedský program

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 800 000

3 4 1 3Menšinové práva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000 000

3 4 1 4Reforma verejnej správy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 700 000

3 4 1 5Investičná klíma

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 600 000

3 4 2Iné prostriedky od donorov

3 4 2 0Vyčlenenie prostriedkov od dánskeho ministerstva zahraničných vecí na projekt miestnej infraštruktúry ochrany životného prostredia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 034 172,—

KAPITOLA 3 6 —ŠTÁTNY ZVÄZOK

3 6 0Štátny zväzok Srbsko – Čierna hora

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 000 000

---

Plán pracovných miest na rok 2005

| | 2003 (schválené: 17.12.2002) | 2003 (rev. 1: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovníci na dobu určitú v Prištine | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Miestni pracovníci v Prištine | 59 | 61 | 55 | 54 |
| Skupina I | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Skupina II | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Skupina III | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Skupina IV | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Skupina V | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pracovníci na dobu určitú v Solúne | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Miestni pracovníci v Solúne | 20 | 26 | 28 | 28 |
| Skupina I | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Skupina II | 11 | 16 | 17 | 17 |
| Skupina III | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Skupina IV | — | — | — | — |
| Pracovníci na dobu určitú v Belehrade | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miestni pracovníci v Belehrade | 64 | 64 | 62 | 62 |
| Skupina I | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Skupina II | 28 | 30 | 28 | 29 |
| Skupina III | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Skupina IV | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Skupina V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pracovníci na dobu určitú v Podgorici | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Miestni pracovníci v Podgorici | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skupina IV | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skupina V | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Skupina VI | — | — | — | — |
| Pracovníci na dobu určitú v Skopje | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Miestni pracovníci v Skopje | 40 | 38 | 38 | 41 |
| Skupina I | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Skupina II | 18 | 17 | 16 | 19 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skupina IV | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Skupina V | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (schválené: 17.12.2002)

2003 (rev. 1: 18.2.2003)

2004

2005

Pracovníci na dobu určitú v Prištine

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Miestni pracovníci v Prištine

59

61

55

54

Skupina I

13

13

11

11

Skupina II

16

18

16

15

Skupina III

6

6

4

4

Skupina IV

18

18

18

17

Skupina V

5

5

5

6

Skupina VI

1

1

1

1

Pracovníci na dobu určitú v Solúne

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Miestni pracovníci v Solúne

20

26

28

28

Skupina I

6

7

7

7

Skupina II

11

16

17

17

Skupina III

3

3

4

4

Skupina IV

—

—

—

—

Pracovníci na dobu určitú v Belehrade

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Miestni pracovníci v Belehrade

64

64

62

62

Skupina I

6

4

4

3

Skupina II

28

30

28

29

Skupina III

6

6

6

7

Skupina IV

17

17

17

16

Skupina V

6

6

6

6

Skupina VI

1

1

1

1

Pracovníci na dobu určitú v Podgorici

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Miestni pracovníci v Podgorici

12

12

12

13

Skupina I

3

3

3

3

Skupina II

3

3

3

4

Skupina III

2

2

2

2

Skupina IV

2

2

2

3

Skupina V

2

2

2

1

Skupina VI

—

—

—

—

Pracovníci na dobu určitú v Skopje

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Miestni pracovníci v Skopje

40

38

38

41

Skupina I

6

6

6

5

Skupina II

18

17

16

19

Skupina III

2

2

2

2

Skupina IV

11

10

11

12

Skupina V

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/249

---

Rozpočet Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2005

(2005/279/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAJOV | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Hlava 1 – Súčet

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAJOV

800 000

2 500 000

—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

—

Hlava 2 – Súčet

800 000

2 500 000

—

CELKOVÝ SÚČET

32 144 000

33 612 000

27 521 141

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | Príspevok združenia EZVO | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Príspevky nových členských štátov | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

Príspevok združenia EZVO

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Príspevky nových členských štátov

3 865 000

3 333 000

5 679 333

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Hlava 1 – Súčet

31 344 000

31 112 000

27 521 141

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

Poznámky

Dotácia Európskeho spoločenstva vrátane rezervy požadovanej Európskym parlamentom a príspevok EZVO sa poskytujú v rámci dohody s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA).

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

Vrátane sumy 1 500 000 eur z roku 1996, rezervy vytvorenej na žiadosť Európskeho parlamentu.

1 0 1Príspevok združenia EZVO

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

579 000

579 000

461 808

Poznámky

Príspevok združenia EZVO v rámci dohody s EEA

1 0 2Príspevky nových členských štátov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Poznámky

Príspevky poskytnuté novými členskými štátmi

HLAVA 2

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnosy z prenájmu nábytku a zariadenia | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Náhrada výdavkov na projekt „X-Compliance/AGRI (RO)“ | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | Náhrada výdavkov na projekt „Biodiverzita“ | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | Náhrada výdavkov za projekt „EuropeAid“ | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Náhrada výdavkov z iných programov EÚ | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Náhrada výdavkov od iných osôb | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 800 000 | 2 500 000 | — |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Náhrada rôznych výdavkov | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a dedičstvá | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kurzové zisky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA
  KAPITOLA 2 2 — NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAJOV
  KAPITOLA 2 3 — NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
  KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ
  KAPITOLA 2 5 — RÔZNE PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnosy z prenájmu nábytku a zariadenia

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Náhrada výdavkov na projekt „X-Compliance/AGRI (RO)“

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

Náhrada výdavkov na projekt „Biodiverzita“

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

Náhrada výdavkov za projekt „EuropeAid“

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Náhrada výdavkov z iných programov EÚ

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Náhrada výdavkov od iných osôb

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

800 000

2 500 000

—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Náhrada rôznych výdavkov

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a dedičstvá

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kurzové zisky

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

p.m.

p.m.

—

Hlava 2 – Súčet

800 000

2 500 000

—

CELKOVÝ SÚČET

32 144 000

33 612 000

27 521 141

KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

KAPITOLA 2 2 — NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAJOV

KAPITOLA 2 3 — NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ

KAPITOLA 2 5 — RÔZNE PRÍJMY

KAPITOLA 2 0 —VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

2 0 0Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1 —VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

2 1 0Výnosy z prenájmu nábytku a zariadenia

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 2 —NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAJOV

2 2 0Náhrada výdavkov na projekt „X-Compliance/AGRI (RO)“

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

500 000

p.m.

0,—

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre iné programy EÚ.

2 2 1Náhrada výdavkov na projekt „Biodiverzita“

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

300 000

p.m.

0,—

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre iné programy EÚ.

2 2 2Náhrada výdavkov za projekt „EuropeAid“

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

2 000 000

0,—

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre program EuropeAid.

2 2 7Náhrada výdavkov z iných programov EÚ

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

500 000

0,—

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre iné programy EÚ.

2 2 8Náhrada výdavkov od iných osôb

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté iným osobám.

2 2 9Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek.

KAPITOLA 2 3 —NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

2 3 0Náhrada rôznych výdavkov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Táto suma sa týka úhrady drobných výdavkov (súkromné telefonáty a pod.).

KAPITOLA 2 4 —DARY A DEDIČSTVÁ

2 4 0Dary a dedičstvá

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5 —RÔZNE PRÍJMY

2 5 0Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Táto suma sa týka bankových úrokov pripísaných v prospech agentúry.

2 5 1Kurzové zisky

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Návrh internej finančnej úpravy EEA schválenej správnou radou.

Kurzové zisky a straty z operácií v súvislosti s prevodom kapitálu je možné vyrovnať na konci každého finančného roka, pokiaľ bude potrebné zostaviť zoznam príjmov.

VÝDAVSKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 13 010 000 | | |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 220 000 | | |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 650 000 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 670 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 2 571 000 | | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 305 000 | | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE | 340 000 | | |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 15 000 | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 300 000 | | |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 20 000 | | |
| 2 7 | PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL | 25 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE | 11 052 000 | | |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | 2 966 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

13 010 000

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

220 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

650 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

670 000

Hlava 1 – Súčet

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

2 1

NÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 571 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

305 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

340 000

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

15 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

300 000

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

20 000

2 7

PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL

25 000

Hlava 2 – Súčet

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAJE

3 3

ZDROJE

11 052 000

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA

2 966 000

Hlava 3 – Súčet

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

CELKOVÝ SÚČET

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Príspevky na rodinu | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Príspevok na vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Príspevky pre úradníkov v kategórii C | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Príspevok na cestovné náklady | 2 000 | | |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 1 | Pomocné sily | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Ostatní externí pracovníci, odborná kvalifikácia | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Zamestnanci agentúry | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Národní vyslaní experti | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Technická podpora | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Hosťujúci vedeckí pracovníci | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Zmluvní zamestnanci | 50 000 | | |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 2 0 | Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Príspevky v nezamestnanosti | 74 000 | | |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a podpory |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení a úmrtí | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na čerpanie riadnej dovolenky | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Zvláštny príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Tvorba a udržiavanie nároku na dôchodok | p.m. | | |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 6 000 | | |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Platové odstupňovanie |
| 1 1 6 0 | Platové odstupňovanie | 2 747 000 | | |
| | Článok 1 1 6 – Medzisúčet | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlmočníci a organizátori konferencií | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne Prekladateľské stredisko v Luxemburgu | p.m. | | |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 20 000 | | |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 13 010 000 | | |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rôzne výdaje na nábor zamestnancov |
| 1 2 0 0 | Rôzne výdaje na nábor zamestnancov | 220 000 | | |
| | Článok 1 2 0 – Medzisúčet | 220 000 | | |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 220 000 | | |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdavky na služobné cesty |
| 1 3 0 0 | Výdavky na služobné cesty | 650 000 | | |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 650 000 | | |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 650 000 | | |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a závodné jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a závodné jedálne | 150 000 | | |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícke služby |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícke služby | 40 000 | | |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj |
| 1 4 2 0 | Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj | 480 000 | | |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 480 000 | | |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 670 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy

6 700 000

1 1 0 1

Príspevky na rodinu

705 000

1 1 0 2

Príspevok na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

868 000

1 1 0 3

Príspevky pre úradníkov v kategórii C

29 000

1 1 0 4

Príspevok na cestovné náklady

2 000

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

8 304 000

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 1

Pomocné sily

240 000

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

1 1 1 3

Ostatní externí pracovníci, odborná kvalifikácia

p.m.

1 1 1 4

Zamestnanci agentúry

50 000

1 1 1 5

Národní vyslaní experti

920 000

1 1 1 6

Technická podpora

80 000

1 1 1 7

Hosťujúci vedeckí pracovníci

p.m.

1 1 1 8

Zmluvní zamestnanci

50 000

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 340 000

1 1 2

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 2 0

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

287 000

1 1 2 1

Príspevky v nezamestnanosti

74 000

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

361 000

1 1 4

Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0

Príspevky pri narodení a úmrtí

2 000

1 1 4 1

Cestovné výdavky na čerpanie riadnej dovolenky

230 000

1 1 4 5

Zvláštny príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

p.m.

1 1 4 6

Tvorba a udržiavanie nároku na dôchodok

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

232 000

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

6 000

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

6 000

1 1 6

Platové odstupňovanie

1 1 6 0

Platové odstupňovanie

2 747 000

Článok 1 1 6 – Medzisúčet

2 747 000

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Externí tlmočníci a organizátori konferencií

20 000

1 1 7 2

Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne Prekladateľské stredisko v Luxemburgu

p.m.

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

20 000

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

13 010 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Rôzne výdaje na nábor zamestnancov

1 2 0 0

Rôzne výdaje na nábor zamestnancov

220 000

Článok 1 2 0 – Medzisúčet

220 000

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

220 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty

1 3 0 0

Výdavky na služobné cesty

650 000

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

650 000

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

650 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie a závodné jedálne

150 000

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

150 000

1 4 1

Zdravotnícke služby

1 4 1 0

Zdravotnícke služby

40 000

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

40 000

1 4 2

Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj

1 4 2 0

Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj

480 000

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

480 000

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

670 000

Hlava 1 – Súčet

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 700 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zamestnancov podľa plánu pracovných miest v súlade s nariadeniami a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho spoločenstva, ako aj na pravdepodobné úpravy platov.

Počíta sa s príspevkami z iných programov EÚ a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 0 1Príspevky na rodinu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

705 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto príspevky na rodinu zahŕňajú:

| — | príspevok na živiteľa rodiny, |
| --- | --- |

—

príspevok na živiteľa rodiny,

| — | príspevok na dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu, |
| --- | --- |

—

príspevok na dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu,

| — | príspevok na vzdelávanie. |
| --- | --- |

—

príspevok na vzdelávanie.

Počíta sa s príspevkami z iných EÚ programov a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 0 2Príspevok na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

868 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Príspevok na vysťahovanie a pobyt v zahraničí predstavuje 16 % z celkového základného platu, príspevok na živiteľa rodiny a príspevok na nezaopatrené dieťa.

Počíta sa s príspevkami z iných EÚ programov a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 0 3Príspevky pre úradníkov v kategórii C

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

29 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

1 1 0 4Príspevok na cestovné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie príspevkov uvedených v Služobnom poriadku, najmä v článku 15 prílohy VII tohto poriadku.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 1Pomocné sily

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

240 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov pre pomocné sily a príspevkov inštitúcie do systému sociálneho zabezpečenia. Nepatria sem sumy vyplatené vo forme platového odstupňovania podľa článku 1 1 6.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie odplaty pre miestne sily a príspevkov inštitúcie do systému sociálneho zabezpečenia.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 1 3Ostatní externí pracovníci, odborná kvalifikácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Táto položka je určená na krytie odplaty ostatným pracovníkom na dobu určitú.

1 1 1 4Zamestnanci agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto prostriedky sú určené na platy pre zamestnancov na dobu určitú.

1 1 1 5Národní vyslaní experti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

920 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na národných expertov a iných vyslaných alebo dočasne pridelených expertov agentúry, prípadne expertov prizvaných na konzultácie.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 1 6Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

1 1 1 7Hosťujúci vedeckí pracovníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Táto položka je určená na krytie nákladov na hosťujúcich vedeckých pracovníkov dočasne pridelených agentúre.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 1 8Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie odplaty zmluvným zamestnancom (CEOS, články 3a, 3b), ktorí pracujú pre administratívu.

1 1 2Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 2 0Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

287 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie príspevkov zamestnávateľa do národnej siete sociálneho zabezpečenia alebo príspevkov zamestnávateľa do:

| — | poistenia nákladov v prípade poškodení zdravia v dôsledku výkonu povolania, ktoré znáša agentúra, |
| --- | --- |

—

poistenia nákladov v prípade poškodení zdravia v dôsledku výkonu povolania, ktoré znáša agentúra,

| — | poistenia nákladov v prípade chorôb z povolania a v prípade úrazov, ktoré znáša agentúra, |
| --- | --- |

—

poistenia nákladov v prípade chorôb z povolania a v prípade úrazov, ktoré znáša agentúra,

| — | poistenia nákladov v prípade nezamestnanosti, ktoré znáša agentúra. |
| --- | --- |

—

poistenia nákladov v prípade nezamestnanosti, ktoré znáša agentúra.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 2 1Príspevky v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

74 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie príspevkov agentúry do poistenia pre prípad nezamestnanosti pracovníkov na dobu určitú.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 4Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0Príspevky pri narodení a úmrtí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

1 1 4 1Cestovné výdavky na čerpanie riadnej dovolenky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

230 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 4 5Zvláštny príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

1 1 4 6Tvorba a udržiavanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 000

Poznámky

Nadčasy, ktoré odpracuje zamestnanec z kategórie C alebo D, ho oprávňujú na čerpanie náhradného voľna alebo finančnej kompenzácie podľa hodinovej sadzby.

To isté platí pre miestne sily, pokiaľ neboli nadčasy kompenzované voľnom.

1 1 6Platové odstupňovanie

1 1 6 0Platové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 747 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie platového odstupňovania v súlade s rozhodnutiami Rady.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Externí tlmočníci a organizátori konferencií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie poplatkov a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a organizátorov konferencií vrátane úhrady za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie.

1 1 7 2Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne Prekladateľské stredisko v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie:

| — | služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú, |
| --- | --- |

—

služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú,

| — | služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu.

KAPITOLA 1 2 —VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 2 0Rôzne výdaje na nábor zamestnancov

1 2 0 0Rôzne výdaje na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

220 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdajov spojených s náborovým procesom, vrátane nákladov na inzerciu, cestovných výdavkov a diét pre kandidátov na voľnú pozíciu, organizáciou skupinových náborových testov a výdaje na lekárske prehliadky spojené s náborom.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Výdavky na služobné cesty

1 3 0 0Výdavky na služobné cesty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

650 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so služobnými cestami zamestnancov agentúry.

Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na externú firmu zabezpečujúcu chod závodnej jedálne agentúry, ako aj na niektoré súčasti vybavenia jedálne.

1 4 1Zdravotnícke služby

1 4 1 0Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

Táto položka je určená na krytie povinných ročných lekárskych prehliadok zamestnancov.

1 4 2Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj

1 4 2 0Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

480 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných príspevkov agentúry na náklady súvisiace s rozvojom kompetencií zamestnancov a organizačným rozvojom.

HLAVA 2

ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nájomné |
| 2 1 0 0 | Nájomné | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Vklady | 60 000 | | |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Poistenie |
| 2 1 1 0 | Poistenie | 11 000 | | |
| | Článok 2 1 1 – Medzisúčet | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 1 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 350 000 | | |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 1 3 0 | Upratovanie a údržba | 180 000 | | |
| | Článok 2 1 3 – Medzisúčet | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Vybavenie priestorov |
| 2 1 4 0 | Vybavenie priestorov | 50 000 | | |
| | Článok 2 1 4 – Medzisúčet | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 1 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 85 000 | | |
| | Článok 2 1 5 – Medzisúčet | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Iné výdaje |
| 2 1 9 0 | Iné výdaje | 5 000 | | |
| | Článok 2 1 9 – Medzisúčet | 5 000 | | |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 2 571 000 | | |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelárske stroje |
| 2 2 0 0 | Kancelárske stroje | 70 000 | | |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nábytok | 50 000 | | |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Technické zariadenia a technické vybavenia |
| 2 2 2 0 | Technické zariadenia a technické vybavenia | 55 000 | | |
| | Článok 2 2 2 – Medzisúčet | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Dopravné prostriedky |
| 2 2 3 0 | Dopravné prostriedky | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Nájom dopravných prostriedkov | p.m. | | |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov |
| 2 2 4 0 | Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov | 65 000 | | |
| | Článok 2 2 4 – Medzisúčet | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 65 000 | | |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 65 000 | | |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 305 000 | | |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby | 80 000 | | |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Poštovné a telekomunikačné poplatky |
| 2 3 1 0 | Poštovné za korešpondenciu a prepravné | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia a fax | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Poplatky za prepravné | 2 000 | | |
| | Článok 2 3 1 – Medzisúčet | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | | |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Výdavky za právne služby |
| 2 3 3 0 | Výdavky za právne služby | 30 000 | | |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Náhrada škody |
| 2 3 4 0 | Náhrada škody | p.m. | | |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Preklady |
| 2 3 5 0 | Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne Prekladateľské stredisko v Luxemburgu | p.m. | | |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Iné administratívne výdavky |
| 2 3 9 0 | Rôzne druhy poistenia | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Other | 5 000 | | |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 35 000 | | |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 340 000 | | |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Výdavky na reprezentáciu |
| 2 4 0 0 | Výdavky na reprezentáciu | 15 000 | | |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 15 000 | | |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 15 000 | | |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdavky na zasadnutia |
| 2 5 0 1 | Správna rada | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Vedecký výbor | 90 000 | | |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 300 000 | | |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 300 000 | | |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Environmentálny manažment agentúry |
| 2 6 0 1 | Certifikácia EMAS/Oživenie iniciatív agentúry | 20 000 | | |
| | Článok 2 6 0 – Medzisúčet | 20 000 | | |
| | KAPITOLA 2 6 – SÚČET | 20 000 | | |
| KAPITOLA 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikácie a informačný materiál |
| 2 7 0 0 | Publikácie | 25 000 | | |
| | Článok 2 7 0 – Medzisúčet | 25 000 | | |
| | KAPITOLA 2 7 – SÚČET | 25 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| KAPITOLA 2 1 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA
  KAPITOLA 2 6 — ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY
  KAPITOLA 2 7 — PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájomné

2 1 0 0

Nájomné

1 830 000

2 1 0 1

Vklady

60 000

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

1 890 000

2 1 1

Poistenie

2 1 1 0

Poistenie

11 000

Článok 2 1 1 – Medzisúčet

11 000

2 1 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 1 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

350 000

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

350 000

2 1 3

Upratovanie a údržba

2 1 3 0

Upratovanie a údržba

180 000

Článok 2 1 3 – Medzisúčet

180 000

2 1 4

Vybavenie priestorov

2 1 4 0

Vybavenie priestorov

50 000

Článok 2 1 4 – Medzisúčet

50 000

2 1 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 1 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

85 000

Článok 2 1 5 – Medzisúčet

85 000

2 1 9

Iné výdaje

2 1 9 0

Iné výdaje

5 000

Článok 2 1 9 – Medzisúčet

5 000

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

2 571 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelárske stroje

2 2 0 0

Kancelárske stroje

70 000

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

70 000

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nábytok

50 000

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

50 000

2 2 2

Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 2 0

Technické zariadenia a technické vybavenia

55 000

Článok 2 2 2 – Medzisúčet

55 000

2 2 3

Dopravné prostriedky

2 2 3 0

Dopravné prostriedky

p.m.

2 2 3 1

Nájom dopravných prostriedkov

p.m.

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

p.m.

2 2 4

Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov

2 2 4 0

Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov

65 000

Článok 2 2 4 – Medzisúčet

65 000

2 2 5

Výdaje na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

65 000

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

65 000

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

305 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

2 3 0 0

Kancelárske potreby

80 000

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

80 000

2 3 1

Poštovné a telekomunikačné poplatky

2 3 1 0

Poštovné za korešpondenciu a prepravné

90 000

2 3 1 1

Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia a fax

95 000

2 3 1 2

Poplatky za prepravné

2 000

Článok 2 3 1 – Medzisúčet

187 000

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

8 000

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

8 000

2 3 3

Výdavky za právne služby

2 3 3 0

Výdavky za právne služby

30 000

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

30 000

2 3 4

Náhrada škody

2 3 4 0

Náhrada škody

p.m.

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

p.m.

2 3 5

Preklady

2 3 5 0

Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne Prekladateľské stredisko v Luxemburgu

p.m.

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

p.m.

2 3 9

Iné administratívne výdavky

2 3 9 0

Rôzne druhy poistenia

30 000

2 3 9 1

Other

5 000

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

35 000

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

340 000

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdavky na reprezentáciu

2 4 0 0

Výdavky na reprezentáciu

15 000

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

15 000

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

15 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na zasadnutia

2 5 0 1

Správna rada

210 000

2 5 0 2

Vedecký výbor

90 000

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

300 000

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

300 000

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Environmentálny manažment agentúry

2 6 0 1

Certifikácia EMAS/Oživenie iniciatív agentúry

20 000

Článok 2 6 0 – Medzisúčet

20 000

KAPITOLA 2 6 – SÚČET

20 000

KAPITOLA 2 7

2 7 0

Publikácie a informačný materiál

2 7 0 0

Publikácie

25 000

Článok 2 7 0 – Medzisúčet

25 000

KAPITOLA 2 7 – SÚČET

25 000

Hlava 2 – Súčet

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

KAPITOLA 2 1 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 6 — ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

KAPITOLA 2 7 — PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL

KAPITOLA 2 1 —NÁJOM BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 1 0Nájomné

2 1 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 830 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na platbu nájomného pre budovu nachádzajúcu sa na Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň, Dánsko, alebo jej časti.

2 1 0 1Vklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

2 1 1Poistenie

2 1 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

11 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie rôznych druhov poistných zmlúv pre budovu nachádzajúcu sa na Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň, Dánsko.

2 1 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 1 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

350 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.

2 1 3Upratovanie a údržba

2 1 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

180 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré agentúra využíva (miestnosti, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).

2 1 4Vybavenie priestorov

2 1 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.

2 1 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 1 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

85 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budovy nachádzajúcej sa na Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň, Dánsko.

2 1 9Iné výdaje

2 1 9 0Iné výdaje

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na priestory, ktoré nie sú špecifikované inde, najmä na dane a cestné poplatky, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Kancelárske stroje

2 2 0 0Kancelárske stroje

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup kancelárskych strojov.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nábytok

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup nábytku.

2 2 2Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 2 0Technické zariadenia a technické vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

55 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup a inštaláciu technických zariadení, ako sú informačné, audiovizuálne, reprodukčné, archívnické, knižničné a tlmočnícke zariadenia a pod., ako aj na nákup rôznych nástrojov na údržbu budov.

2 2 3Dopravné prostriedky

2 2 3 0Dopravné prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na nákup jedného motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku na oficiálne užívanie v agentúre.

2 2 3 1Nájom dopravných prostriedkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na nájom motorových vozidiel v prípade potreby (napr. konferencie a pod.).

2 2 4Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov

2 2 4 0Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup a/alebo nájom počítačov a periférnych zariadení.

Sú určené aj na pokrytie výdavkov za servis, prevádzkovanie, opravu, dátové médiá, dokumentáciu, iné materiály atď.

2 2 5Výdaje na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu existujúcich publikácii, ktorú požadujú jednotlivé oddelenia agentúry.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

2 3 0Kancelárske potreby

2 3 0 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za fotokopírovanie, potreby pre rozmnožovacie zariadenia a kancelárske potreby.

2 3 1Poštovné a telekomunikačné poplatky

2 3 1 0Poštovné za korešpondenciu a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

90 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za poštovné a prepravné, vrátane balíkových zásielok.

Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

2 3 1 1Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia a fax

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

95 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | pevných nákladov na nájomné, telekomunikačných poplatkov, poplatkov za údržbu a za opravu a údržbu zariadení, |
| --- | --- |

—

pevných nákladov na nájomné, telekomunikačných poplatkov, poplatkov za údržbu a za opravu a údržbu zariadení,

| — | výdavkov na telekomunikačné zariadenia vrátane rozvodov: Patrí sem: nákup, nájom, inštalácia, údržba, dokumentácia a pod. Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov EÚ a od tretích osôb. |
| --- | --- |

—

výdavkov na telekomunikačné zariadenia vrátane rozvodov: Patrí sem: nákup, nájom, inštalácia, údržba, dokumentácia a pod. Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov EÚ a od tretích osôb.

Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

2 3 1 2Poplatky za prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prepravu veľkých položiek.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie kurzových strát, ktoré vzniknú agentúre pri riadení svojho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú započítať s kurzovými ziskami.

2 3 3Výdavky za právne služby

2 3 3 0Výdavky za právne služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

2 3 4Náhrada škody

2 3 4 0Náhrada škody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

2 3 5Preklady

2 3 5 0Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne Prekladateľské stredisko v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie:

| — | služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie, |
| --- | --- |

—

služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie,

| — | služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

2 3 9Iné administratívne výdavky

2 3 9 0Rôzne druhy poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie rôznych druhov poistenia (napr. zranenie spôsobené iným osobám, vlámanie, atď.)

2 3 9 1Iné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie ostatných bližšie nešpecifikovaných administratívnych výdavkov.

KAPITOLA 2 4 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 4 0Výdavky na reprezentáciu

2 4 0 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

2 5 0Výdavky na zasadnutia

2 5 0 1Správna rada

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

210 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na zasadnutia správnej rady agentúry (napr. cestovné výdavky, diéty, prenájom materiálu, stravovanie a pod.).

2 5 0 2Vedecký výbor

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

90 000

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na zasadnutia vedeckého výboru agentúry v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v celoročnom pracovnom programe agentúry (napr. cestovné náklady, diéty, prenájom materiálu, stravovanie a pod.), ako aj odplatou za služby poskytnuté členmi vedeckého výboru.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a môže viesť k uvoľneniu dodatočných finančných prostriedkov.

KAPITOLA 2 6 —ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

2 6 0Environmentálny manažment agentúry

2 6 0 1Certifikácia EMAS/Oživenie iniciatív agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených so získaním certifikátu EMAS pre agentúru.

KAPITOLA 2 7 —PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL

2 7 0Publikácie a informačný materiál

2 7 0 0Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým článok 2 tohto nariadenia.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAJE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Podpora prevádzky |
| 3 3 1 1 | Zmluvní zamestnanci | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Zasadnutia | 1 050 000 | | |
| | Článok 3 3 1 – Medzisúčet | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| IT a komunikácie |
| 3 3 2 1 | infraštruktúra IT/zabezpečovanie kvality | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | Informačné systémy a komunikácie | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Organizačné záležitosti agentúry/komunikácia | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Preklady | 600 000 | | |
| | Článok 3 3 2 – Medzisúčet | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Európske tematické strediská (ETS) |
| 3 3 3 1 | ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | ETS WTR – Voda | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | ETS TE – Suchozemské životné prostredie | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | ETS – Toky odpadov a materiálov | 790 000 | | |
| | Článok 3 3 3 – Medzisúčet | 5 710 000 | | |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 11 052 000 | | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému | 1 666 000 | | |
| | Článok 3 5 1 – Medzisúčet | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia |
| 3 5 2 0 | SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia | p.m. | | |
| | Článok 3 5 2 – Medzisúčet | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien |
| 3 5 3 0 | SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien | 30 000 | | |
| | Článok 3 5 3 – Medzisúčet | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života |
| 3 5 4 0 | SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života | 120 000 | | |
| | Článok 3 5 4 – Medzisúčet | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu |
| 3 5 5 0 | SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu | 150 000 | | |
| | Článok 3 5 5 – Medzisúčet | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| SA6 EEA vo svete |
| 3 5 6 0 | SA6 EEA vo svete | p.m. | | |
| | Článok 3 5 6 – Medzisúčet | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík |
| 3 5 7 0 | SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík | 1 000 000 | | |
| | Článok 3 5 7 – Medzisúčet | 1 000 000 | | |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 2 966 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| KAPITOLA 3 3 — ZDROJE
  KAPITOLA 3 5 — STRATEGICKÉ OPATRENIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Podpora prevádzky

3 3 1 1

Zmluvní zamestnanci

1 228 000

3 3 1 2

Zasadnutia

1 050 000

Článok 3 3 1 – Medzisúčet

2 278 000

3 3 2

IT a komunikácie

3 3 2 1

infraštruktúra IT/zabezpečovanie kvality

2 064 000

3 3 2 2

Informačné systémy a komunikácie

p.m.

3 3 2 3

Organizačné záležitosti agentúry/komunikácia

400 000

3 3 2 4

Preklady

600 000

Článok 3 3 2 – Medzisúčet

3 064 000

3 3 3

Európske tematické strediská (ETS)

3 3 3 1

ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia

2 020 000

3 3 3 2

ETS WTR – Voda

1 010 000

3 3 3 3

ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita

845 000

3 3 3 4

ETS TE – Suchozemské životné prostredie

1 045 000

3 3 3 5

ETS – Toky odpadov a materiálov

790 000

Článok 3 3 3 – Medzisúčet

5 710 000

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

11 052 000

KAPITOLA 3 5

3 5 1

SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

3 5 1 0

SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

1 666 000

Článok 3 5 1 – Medzisúčet

1 666 000

3 5 2

SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

3 5 2 0

SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

p.m.

Článok 3 5 2 – Medzisúčet

p.m.

3 5 3

SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

3 5 3 0

SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

30 000

Článok 3 5 3 – Medzisúčet

30 000

3 5 4

SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

3 5 4 0

SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

120 000

Článok 3 5 4 – Medzisúčet

120 000

3 5 5

SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

3 5 5 0

SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

150 000

Článok 3 5 5 – Medzisúčet

150 000

3 5 6

SA6 EEA vo svete

3 5 6 0

SA6 EEA vo svete

p.m.

Článok 3 5 6 – Medzisúčet

p.m.

3 5 7

SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

3 5 7 0

SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

1 000 000

Článok 3 5 7 – Medzisúčet

1 000 000

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

2 966 000

Hlava 3 – Súčet

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

CELKOVÝ SÚČET

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

KAPITOLA 3 3 — ZDROJE

KAPITOLA 3 5 — STRATEGICKÉ OPATRENIA

KAPITOLA 3 3 —ZDROJE

3 3 1Podpora prevádzky

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), predovšetkým články 16 a 17 tohto nariadenia.

3 3 1 1Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 228 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na odplaty pre zmluvných zamestnancov a príspevky agentúry do systému sociálneho zabezpečenia.

3 3 1 2Zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 050 000

Poznámky

Pred rokom 2004 pozri rozpočtový riadok 3 1 0 0, pred rokom 1999 rozpočtový riadok 2 5 0 2. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so stretnutiami expertov, ktoré zvoláva agentúra EEA s súvislosti s realizáciou projektov uvedených v jej ročnom pláne riadenia.

3 3 2IT a komunikácie

3 3 2 1Infraštruktúra IT/zabezpečovanie kvality

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 064 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na počítačové vybavenie/zabezpečenie kvality v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v celoročnom pláne riadenia EEA.

3 3 2 2Informačné systémy a komunikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na informačné/komunikačné systémy v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 2 3Organizačné záležitosti agentúry/komunikácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov v oblasti organizačných záležitostí Agentúry a komunikácie v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 2 4Preklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

600 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie:

| — | služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a pisárske práce, |
| --- | --- |

—

služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a pisárske práce,

| — | služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu.

3 3 3Európske tematické strediská (ETS)

3 3 3 1ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 020 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pre európske tematické stredisko ACC – Ovzdušie a zmena podnebia v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia agentúry.

3 3 3 2ETS WTR – Voda

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 010 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ETS WTR – Voda v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 3 3ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

845 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pre ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 3 4ETS TE – Suchozemské životné prostredie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 045 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ETS TE – Suchozemské životné prostredie v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 3 5ETS – Toky odpadov a materiálov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

790 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ETS – Toky odpadov a materiálov v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

KAPITOLA 3 5 —STRATEGICKÉ OPATRENIA

3 5 1SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

3 5 1 0SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 666 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so správou a zdokonaľovaním systému v rámci prvej strategickej oblasti (Informačné systémy a siete) Stratégie EEA pre roky 2004 až 2008.

3 5 2SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

3 5 2 0SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s posúdením „vzdialenosti“ medzi existujúcim a cieľovým stavom v rámci druhej strategickej oblasti Stratégie EEA na roky 2004 až 2008.

3 5 3SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

3 5 3 0SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s biodiverzitou v rámci tretej strategickej oblasti (Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien) Stratégie EEA pre roky 2004 až 2008.

3 5 4SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

3 5 4 0SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s kvalitou ovzdušia v rámci štvrtej strategickej oblasti (Ochrana zdravia ľudí a kvality života) Stratégie EEA pre roky 2004 až 2008.

3 5 5SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

3 5 5 0SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s trvalým využívaním a riadením prírodných zdrojov a odpadu v rámci piatej strategickej oblasti (Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu) Stratégie EEA na roky 2004–2008.

3 5 6SA6 EEA vo svete

3 5 6 0SA6 EEA vo svete

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s podporou politiky susedstva EÚ v širšej Európe v rámci šiestej strategickej oblasti (EEA vo svete) Stratégie EEA na roky 2004 až 2008.

3 5 7SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

3 5 7 0SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s trvalým rozvojom v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 až 2008.

---

Plán pracovných miest EEA

| Kategória/trieda | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Prac. miesta na dobu určitú | Prac. miesta na dobu neurčitú | Prac. miesta na dobu určitú | Prac. miesta na dobu neurčitú |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Súčet | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Súčet | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Súčet | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Súčet | 4 | — | 4 | — |
| Medzisúčet | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Celkovo | 115 | 115 |

Kategória/trieda

2004

2005

Prac. miesta na dobu určitú

Prac. miesta na dobu neurčitú

Prac. miesta na dobu určitú

Prac. miesta na dobu neurčitú

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Súčet

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Súčet

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Súčet

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Súčet

4

—

4

—

Medzisúčet

109

6

111

4

Celkovo

115

115

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/291

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na finančný rok 2005

(2005/281/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | — | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

36 700 000

29 093 152

Hlava 1 – Súčet

36 700 000

29 093 152

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

36 700 000

29 093 152

HLAVA 1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Príspevok Európskeho spoločenstva |
| 1 0 0 0 | Príspevok Európskeho spoločenstva | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Článok 1 0 0 – Medzisúčet | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| KAPITOLA 1 0 — PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Príspevok Európskeho spoločenstva

1 0 0 0

Príspevok Európskeho spoločenstva

36 700 000

29 093 152

Článok 1 0 0 – Medzisúčet

36 700 000

29 093 152

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

36 700 000

29 093 152

Hlava 1 – Súčet

36 700 000

29 093 152

KAPITOLA 1 0 — PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 —PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0Príspevok Európskeho spoločenstva

1 0 0 0Príspevok Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

36 700 000

29 093 152

HLAVA 2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA |
| 2 0 0 0 | Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA

2 0 0 0

Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA

p.m.

p.m.

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

KAPITOLA 2 0 —ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

2 0 0Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA

2 0 0 0Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

HLAVA 3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Príjmy z poskytnutých služieb |
| 3 0 0 0 | Inkasované poplatky | p.m. | p.m. | |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 3 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Príjmy z poskytnutých služieb

3 0 0 0

Inkasované poplatky

p.m.

p.m.

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 3 0 —PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0 0Príjmy z poskytnutých služieb

3 0 0 0Inkasované poplatky

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

HLAVA 4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Príjem zo správnej činnosti |
| 4 0 0 0 | Bankové úroky | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Príjem z predaja publikácií | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Príjem z organizovania seminárov, konferencií | p.m. | p.m. | |
| | Článok 4 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 4 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 4 0 — PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Príjem zo správnej činnosti

4 0 0 0

Bankové úroky

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Príjem z predaja publikácií

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Príjem z organizovania seminárov, konferencií

p.m.

p.m.

Článok 4 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

KAPITOLA 4 0 —PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0 0Príjem zo správnej činnosti

4 0 0 0Bankové úroky

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 1Príjem z predaja publikácií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 2Príjem z organizovania seminárov, konferencií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Rôzne príjmy |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | p.m. | p.m. | |
| | Článok 9 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Rôzne príjmy

9 0 0 0

Rôzne príjmy

p.m.

p.m.

Článok 9 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

36 700 000

29 093 152

KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY

KAPITOLA 9 0 —RÔZNE PRÍJMY

9 0 0Rôzne príjmy

9 0 0 0Rôzne príjmy

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ PRÍPLATKY | 12 000 | 12 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZOVÉ VÝDAVKY SPOJENÉ S ÚRADOM |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 290 000 | 377 673 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÁ ČINNOSŤ | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | ZASADNUTIA | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PREKLADY & TLMOČENIE | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | ZBER A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | INFORMÁCIE & PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | RIZIKÁ | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | TECHNICKÉ PORADENSTVO | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | ZVLÁŠTNE PROJEKTY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

16 036 000

10 439 139

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

340 000

150 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

291 000

194 400

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

418 000

585 408

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

114 000

88 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

65 000

40 000

1 9

DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ PRÍPLATKY

12 000

12 000

Hlava 1 – Súčet

17 276 000

11 508 947

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZOVÉ VÝDAVKY SPOJENÉ S ÚRADOM

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 639 000

3 023 702

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 198 000

873 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

433 000

491 200

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

239 000

397 700

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

725 000

469 840

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

290 000

377 673

Hlava 2 – Súčet

5 524 000

5 633 115

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÁ ČINNOSŤ

9 077 000

8 153 000

3 1

ZASADNUTIA

1 019 000

967 000

3 2

VÝDAVKY NA PREKLADY & TLMOČENIE

525 000

450 000

3 3

ZBER A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ

525 000

450 000

3 4

INFORMÁCIE & PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

1 648 000

1 080 000

3 5

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV

906 000

850 000

3 6

RIZIKÁ

200 000

p.m.

3 7

TECHNICKÉ PORADENSTVO

p.m.

p.m.

3 8

ZVLÁŠTNE PROJEKTY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

13 900 000

11 950 000

CELKOVÝ SÚČET

36 700 000

29 092 062

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom pomere |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Príspevky na expatriáciu a v súvislosti s preložením | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | p.m. | 45 000 | |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Iní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Vytvorenie alebo udržiavanie dôchodkových práv pre dočasných zamestnancov | p.m. | p.m. | |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a podpory |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Cestovné náklady spojené s bežnou dovolenkou | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Príspevky na nájomné a cestovné | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Paušálne príspevky na miestnu dopravu | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Iné príspevky a splátky | 20 000 | — | |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 55 000 | 55 000 | |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoloč. tlmoč. a konfer. servisu | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Prekladateľské stredisko Luxemburg (administratívne záležitosti) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Platby za administratívnu pomoc z inštitúcií Spoločenstva | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Čiastkové služby | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Poradenstvo | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Iné služby | 58 000 | 58 000 | |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Náklady spojené s náborom a výdavky spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Cestovné náklady (vrátane nákladov pre členov rodiny) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Dočasné príspevky na diéty | 381 000 | 28 173 | |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Dočasné finančné prostriedky | p.m. | p.m. | |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 469 000 | 179 849 | |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Náklady na služobné cesty a cestovanie |
| 1 3 0 0 | Náklady na služobné cesty a cestovanie | 340 000 | 150 000 | |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 340 000 | 150 000 | |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 340 000 | 150 000 | |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne | 35 000 | 20 000 | |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícka služba |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícka služba | 60 000 | 41 400 | |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov |
| 1 4 2 0 | Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov | 196 000 | 133 000 | |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 196 000 | 133 000 | |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 291 000 | 194 400 | |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výmena úradníkov a odborníkov |
| 1 5 2 0 | Hosťujúci odborníci, národní detašovaní odborníci | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Zástupcovia úradu dočasne preradení do národnej verejnej služby, medzinárodnej organizácie alebo do súkromnej alebo verejnej inštitúcie | p.m. | p.m. | |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | 418 000 | 585 408 | |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 418 000 | 585 408 | |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Účelové výpomoci |
| 1 6 0 0 | Účelové výpomoci | 12 000 | 12 000 | |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Sociálne kontakty medzi zamestnancami |
| 1 6 1 0 | Sociálne kontakty medzi zamestnancami | 54 000 | 40 000 | |
| | Článok 1 6 1 – Medzisúčet | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Iné kontakty |
| 1 6 2 0 | Iné kontakty | 24 000 | 12 000 | |
| | Článok 1 6 2 – Medzisúčet | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Detské centrá a jasle |
| 1 6 3 0 | Detské centrá a jasle | 12 000 | 12 000 | |
| | Článok 1 6 3 – Medzisúčet | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Doplnková pomoc pre postihnutých |
| 1 6 4 0 | Doplnková pomoc pre postihnutých | 12 000 | 12 000 | |
| | Článok 1 6 4 – Medzisúčet | 12 000 | 12 000 | |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 114 000 | 88 000 | |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na reprezentáciu | 65 000 | 40 000 | |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 65 000 | 40 000 | |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 65 000 | 40 000 | |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Dôchodky a dôchodkové príplatky |
| 1 9 0 0 | Dôchodky a dôchodkové príplatky | 12 000 | 12 000 | |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | 12 000 | 12 000 | |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | 12 000 | 12 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ PRÍPLATKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom pomere

1 1 0 0

Základné platy

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Rodinné príspevky

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Príspevky na expatriáciu a v súvislosti s preložením

707 000

438 701

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

p.m.

45 000

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Iní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

822 000

836 185

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

822 000

836 185

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

299 000

192 016

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

77 000

49 133

1 1 3 2

Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti

54 000

22 590

1 1 3 3

Vytvorenie alebo udržiavanie dôchodkových práv pre dočasných zamestnancov

p.m.

p.m.

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

430 000

263 739

1 1 4

Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0

Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí

3 000

3 000

1 1 4 1

Cestovné náklady spojené s bežnou dovolenkou

179 000

168 300

1 1 4 2

Príspevky na nájomné a cestovné

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky

16 000

16 000

1 1 4 4

Paušálne príspevky na miestnu dopravu

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Iné príspevky a splátky

20 000

—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

218 000

187 300

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

55 000

55 000

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

55 000

55 000

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoloč. tlmoč. a konfer. servisu

45 000

39 600

1 1 7 1

Prekladateľské stredisko Luxemburg (administratívne záležitosti)

140 000

50 000

1 1 7 2

Platby za administratívnu pomoc z inštitúcií Spoločenstva

85 000

55 000

1 1 7 5

Čiastkové služby

325 000

732 504

1 1 7 6

Poradenstvo

175 000

125 000

1 1 7 7

Iné služby

58 000

58 000

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

828 000

1 060 104

1 1 8

Náklady spojené s náborom a výdavky spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

433 000

104 000

1 1 8 1

Cestovné náklady (vrátane nákladov pre členov rodiny)

151 000

89 700

1 1 8 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

462 000

270 042

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

559 000

227 700

1 1 8 4

Dočasné príspevky na diéty

381 000

28 173

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

1 986 000

719 615

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

469 000

179 849

1 1 9 1

Dočasné finančné prostriedky

p.m.

p.m.

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

469 000

179 849

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

16 036 000

10 439 139

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady na služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0

Náklady na služobné cesty a cestovanie

340 000

150 000

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

340 000

150 000

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

340 000

150 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

35 000

20 000

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

35 000

20 000

1 4 1

Zdravotnícka služba

1 4 1 0

Zdravotnícka služba

60 000

41 400

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

60 000

41 400

1 4 2

Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov

1 4 2 0

Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov

196 000

133 000

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

196 000

133 000

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

291 000

194 400

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výmena úradníkov a odborníkov

1 5 2 0

Hosťujúci odborníci, národní detašovaní odborníci

418 000

585 408

1 5 2 1

Zástupcovia úradu dočasne preradení do národnej verejnej služby, medzinárodnej organizácie alebo do súkromnej alebo verejnej inštitúcie

p.m.

p.m.

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

418 000

585 408

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

418 000

585 408

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Účelové výpomoci

1 6 0 0

Účelové výpomoci

12 000

12 000

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

12 000

12 000

1 6 1

Sociálne kontakty medzi zamestnancami

1 6 1 0

Sociálne kontakty medzi zamestnancami

54 000

40 000

Článok 1 6 1 – Medzisúčet

54 000

40 000

1 6 2

Iné kontakty

1 6 2 0

Iné kontakty

24 000

12 000

Článok 1 6 2 – Medzisúčet

24 000

12 000

1 6 3

Detské centrá a jasle

1 6 3 0

Detské centrá a jasle

12 000

12 000

Článok 1 6 3 – Medzisúčet

12 000

12 000

1 6 4

Doplnková pomoc pre postihnutých

1 6 4 0

Doplnková pomoc pre postihnutých

12 000

12 000

Článok 1 6 4 – Medzisúčet

12 000

12 000

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

114 000

88 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na reprezentáciu

65 000

40 000

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

65 000

40 000

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

65 000

40 000

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Dôchodky a dôchodkové príplatky

1 9 0 0

Dôchodky a dôchodkové príplatky

12 000

12 000

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

12 000

12 000

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

12 000

12 000

Hlava 1 – Súčet

17 276 000

11 508 947

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ PRÍPLATKY

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

1 1 0Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom pomere

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Príspevky na expatriáciu a v súvislosti s preložením

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

45 000

1 1 1Iní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Vytvorenie alebo udržiavanie dôchodkových práv pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Cestovné náklady spojené s bežnou dovolenkou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Príspevky na nájomné a cestovné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Paušálne príspevky na miestnu dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Iné príspevky a splátky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

—

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

55 000

55 000

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoloč. tlmoč. a konfer. servisu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Prekladateľské stredisko Luxemburg (administratívne záležitosti)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Platby za administratívnu pomoc z inštitúcií Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Čiastkové služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Poradenstvo

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Iné služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

58 000

58 000

1 1 8Náklady spojené s náborom a výdavky spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Cestovné náklady (vrátane nákladov pre členov rodiny)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

381 000

28 173

1 1 9Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Dočasné finančné prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Náklady na služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0Náklady na služobné cesty a cestovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

340 000

150 000

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

1 4 0 0Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 000

20 000

1 4 1Zdravotnícka služba

1 4 1 0Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

41 400

1 4 2Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov

1 4 2 0Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

196 000

133 000

KAPITOLA 1 5 —VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

1 5 2Výmena úradníkov a odborníkov

1 5 2 0Hosťujúci odborníci, národní detašovaní odborníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Zástupcovia úradu dočasne preradení do národnej verejnej služby, medzinárodnej organizácie alebo do súkromnej alebo verejnej inštitúcie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0Účelové výpomoci

1 6 0 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 000

12 000

1 6 1Sociálne kontakty medzi zamestnancami

1 6 1 0Sociálne kontakty medzi zamestnancami

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

54 000

40 000

1 6 2Iné kontakty

1 6 2 0Iné kontakty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

24 000

12 000

1 6 3Detské centrá a jasle

1 6 3 0Detské centrá a jasle

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 000

12 000

1 6 4Doplnková pomoc pre postihnutých

1 6 4 0Doplnková pomoc pre postihnutých

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 000

12 000

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

40 000

KAPITOLA 1 9 —DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ PRÍPLATKY

1 9 0Dôchodky a dôchodkové príplatky

1 9 0 0Dôchodky a dôchodkové príplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 000

12 000

HLAVA 2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZOVÉ VÝDAVKY SPOJENÉ S ÚRADOM

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 40 000 | 15 600 | |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 345 000 | 145 600 | |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 220 000 | 270 400 | |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Modernizácia priestorov a vybavenia |
| 2 0 4 0 | Modernizácia priestorov a vybavenia | 82 000 | 537 902 | |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 68 000 | 48 000 | |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom nehnuteľného majetku |
| 2 0 8 0 | Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom | 25 000 | 25 000 | |
| | Článok 2 0 8 – Medzisúčet | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Iné výdavky na budovy |
| 2 0 9 0 | Iné výdavky na budovy | 100 000 | 234 000 | |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 100 000 | 234 000 | |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nákup a údržba informačných technológií pre správu, a nie prevádzku |
| 2 1 0 0 | Nákup/údržba zariadenia | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Nákup/údržba programového vybavenia | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Vývoj softvérov | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Poradenstvo pre užívateľov | 198 000 | 198 000 | |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 1 198 000 | 873 000 | |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 1 198 000 | 873 000 | |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a technické vybavenia |
| 2 2 0 0 | Technické zariadenia a technické vybavenia | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia a vybavenia | 14 000 | — | |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Prenájom nábytku | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Prenájom, nájom, údržba a oprava nábytku | p.m. | — | |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Vybavenie na prepravu |
| 2 2 3 0 | Nákup vozidiel | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Prenájom a nájom vozidiel | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Prenájom, nájom, údržba a oprava vozidiel | 5 000 | — | |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Predplatné a nákup informačných médií | 14 000 | 14 000 | |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 34 000 | 34 000 | |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 433 000 | 491 200 | |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby | 83 000 | 57 900 | |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Iné finančné poplatky | p.m. | p.m. | |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Právne výdavky |
| 2 3 3 0 | Právne výdavky | 11 000 | 10 800 | |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 2 000 | 2 000 | |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistné | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie a s tým spojená manipulácia | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Iné prevádzkové výdavky | 36 000 | 236 000 | |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Publikácie |
| 2 3 9 0 | Publikácie | 15 000 | 8 800 | |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 15 000 | 8 800 | |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 239 000 | 397 700 | |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné | 84 000 | 58 800 | |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky a predplatné | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Nákup a inštalácia zariadení | 250 000 | 127 140 | |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 641 000 | 411 040 | |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 725 000 | 469 840 | |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Stretnutia správnej rady |
| 2 5 0 0 | Stretnutia správnej rady | 290 000 | 377 673 | |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 290 000 | 377 673 | |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 290 000 | 377 673 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Nájomné

1 759 000

1 747 200

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

40 000

15 600

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

40 000

15 600

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

345 000

145 600

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

345 000

145 600

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

220 000

270 400

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

220 000

270 400

2 0 4

Modernizácia priestorov a vybavenia

2 0 4 0

Modernizácia priestorov a vybavenia

82 000

537 902

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

82 000

537 902

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

68 000

48 000

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

68 000

48 000

2 0 8

Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom nehnuteľného majetku

2 0 8 0

Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom

25 000

25 000

Článok 2 0 8 – Medzisúčet

25 000

25 000

2 0 9

Iné výdavky na budovy

2 0 9 0

Iné výdavky na budovy

100 000

234 000

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

100 000

234 000

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

2 639 000

3 023 702

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nákup a údržba informačných technológií pre správu, a nie prevádzku

2 1 0 0

Nákup/údržba zariadenia

350 000

300 000

2 1 0 1

Nákup/údržba programového vybavenia

300 000

200 000

2 1 0 3

Vývoj softvérov

350 000

175 000

2 1 0 4

Poradenstvo pre užívateľov

198 000

198 000

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

1 198 000

873 000

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

1 198 000

873 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 0 0

Technické zariadenia a technické vybavenia

102 000

96 800

2 2 0 1

Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia

32 000

30 000

2 2 0 2

Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia a vybavenia

14 000

—

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

148 000

126 800

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nákup nábytku

161 000

310 400

2 2 1 1

Prenájom nábytku

p.m.

—

2 2 1 2

Prenájom, nájom, údržba a oprava nábytku

p.m.

—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

161 000

310 400

2 2 3

Vybavenie na prepravu

2 2 3 0

Nákup vozidiel

70 000

p.m.

2 2 3 1

Prenájom a nájom vozidiel

15 000

20 000

2 2 3 2

Prenájom, nájom, údržba a oprava vozidiel

5 000

—

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

90 000

20 000

2 2 5

Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh

12 000

12 000

2 2 5 1

Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

8 000

8 000

2 2 5 5

Predplatné a nákup informačných médií

14 000

14 000

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

34 000

34 000

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

433 000

491 200

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

2 3 0 0

Kancelárske potreby

83 000

57 900

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

83 000

57 900

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

10 000

9 600

2 3 2 1

Iné finančné poplatky

p.m.

p.m.

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

10 000

9 600

2 3 3

Právne výdavky

2 3 3 0

Právne výdavky

11 000

10 800

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

11 000

10 800

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

2 000

2 000

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

2 000

2 000

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne poistné

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Sťahovanie a s tým spojená manipulácia

82 000

72 600

2 3 5 9

Iné prevádzkové výdavky

36 000

236 000

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

118 000

308 600

2 3 9

Publikácie

2 3 9 0

Publikácie

15 000

8 800

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

15 000

8 800

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

239 000

397 700

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné

84 000

58 800

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

84 000

58 800

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky a predplatné

391 000

283 900

2 4 1 1

Nákup a inštalácia zariadení

250 000

127 140

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

641 000

411 040

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

725 000

469 840

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Stretnutia správnej rady

2 5 0 0

Stretnutia správnej rady

290 000

377 673

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

290 000

377 673

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

290 000

377 673

Hlava 2 – Súčet

5 524 000

5 633 115

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

15 600

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

345 000

145 600

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

220 000

270 400

2 0 4Modernizácia priestorov a vybavenia

2 0 4 0Modernizácia priestorov a vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

82 000

537 902

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

68 000

48 000

2 0 8Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom nehnuteľného majetku

2 0 8 0Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

25 000

2 0 9Iné výdavky na budovy

2 0 9 0Iné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

234 000

KAPITOLA 2 1 —VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Nákup a údržba informačných technológií pre správu, a nie prevádzku

2 1 0 0Nákup/údržba zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Nákup/údržba programového vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Vývoj softvérov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Poradenstvo pre užívateľov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

198 000

198 000

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 0 0Technické zariadenia a technické vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia a vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

14 000

—

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nákup nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Prenájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

2 2 1 2Prenájom, nájom, údržba a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

2 2 3Vybavenie na prepravu

2 2 3 0Nákup vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Prenájom a nájom vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Prenájom, nájom, údržba a oprava vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

—

2 2 5Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 2 5 0Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Predplatné a nákup informačných médií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

14 000

14 000

KAPITOLA 2 3 —OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

2 3 0 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

83 000

57 900

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Právne výdavky

2 3 3 0Právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

11 000

10 800

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne poistné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Sťahovanie a s tým spojená manipulácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Iné prevádzkové výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

36 000

236 000

2 3 9Publikácie

2 3 9 0Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

8 800

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

84 000

58 800

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky a predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Nákup a inštalácia zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

250 000

127 140

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

2 5 0Stretnutia správnej rady

2 5 0 0Stretnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

290 000

377 673

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vedecký výbor |
| 3 0 0 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 559 000 | 646 000 | |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Potravinové prísady, arómy, pomocné spracovacie látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami |
| 3 0 1 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 559 000 | 650 000 | |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Aditíva a výrobky alebo látky používané v krmive |
| 3 0 2 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 699 000 | 628 000 | |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Zdravie rastlín, výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá |
| 3 0 3 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Vzájomná kontrola hodnotenia rizík pesticídov | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Maximálne hodnoty rezíduí | p.m. | p.m. | |
| | Článok 3 0 3 – Medzisúčet | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Geneticky modifikované organizmy |
| 3 0 4 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 963 000 | 784 000 | |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Dietetické výrobky, výživa a alergie |
| 3 0 5 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 543 000 | 276 000 | |
| | Článok 3 0 5 – Medzisúčet | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Biologické riziká |
| 3 0 6 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE | 305 000 | 160 000 | |
| | Článok 3 0 6 – Medzisúčet | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Znečisťujúce látky v potravinovom reťazci |
| 3 0 7 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 553 000 | 828 000 | |
| | Článok 3 0 7 – Medzisúčet | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá |
| 3 0 8 0 | Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Dotácie pre štúdie a hodnotenia | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín | 388 000 | 472 000 | |
| | Článok 3 0 8 – Medzisúčet | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Horizonálne služby |
| 3 0 9 0 | Odborné poradenstvo | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Krízové poradenstvo a pomoc | 48 000 | 50 000 | |
| | Článok 3 0 9 – Medzisúčet | 702 000 | 50 000 | |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Zasadnutia |
| 3 1 0 0 | Poradné fórum | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Iné cesty tretích strán, a nie z Vedeckého výboru alebo porôt | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Služobné cesty zamestnancov v súvislosti s prevádzkovými záležitosťami | 239 000 | 250 000 | |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 1 019 000 | 967 000 | |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 1 019 000 | 967 000 | |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Výdavky na preklady & tlmočenie |
| 3 2 0 0 | Preklad | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Tlmočenie | 48 000 | 50 000 | |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 525 000 | 450 000 | |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 525 000 | 450 000 | |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Zber a distribúcia údajov do sietí |
| 3 3 0 0 | Zber IT údajov | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Vytváranie sietí v rámci organizácie | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Vedecká spolupráca | 181 000 | 190 000 | |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 525 000 | 450 000 | |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 525 000 | 450 000 | |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Informácie & publikačná činnosť |
| 3 4 0 0 | Komunikácie | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Publikácie | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Konferencie | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Web | p.m. | p.m. | |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Výdavky na prevádzku systémov |
| 3 5 0 0 | IT systémy vyhradené na prevádzkovú podporu | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Manažment kvality a štúdie kvality | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Prístup k databázam/dokumentom | 95 000 | 100 000 | |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 906 000 | 850 000 | |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 906 000 | 850 000 | |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Riziká |
| 3 6 0 0 | Riziká | 200 000 | p.m. | |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 200 000 | p.m. | |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 200 000 | p.m. | |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Technické poradenstvo |
| 3 7 0 0 | Štúdie, hodnotenie práce, správy | p.m. | p.m. | |
| | Článok 3 7 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 3 7 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Projekty |
| 3 8 0 0 | Rozšírenie Európy | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Iné | p.m. | p.m. | |
| | Článok 3 8 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 3 8 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| KAPITOLA 3 0 — VEDECKÁ ČINNOSŤ
  KAPITOLA 3 1 — ZASADNUTIA
  KAPITOLA 3 2 — VÝDAVKY NA PREKLADY & TLMOČENIE
  KAPITOLA 3 3 — ZBER A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ
  KAPITOLA 3 4 — INFORMÁCIE & PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  KAPITOLA 3 5 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV
  KAPITOLA 3 6 — RIZIKÁ
  KAPITOLA 3 7 — TECHNICKÉ PORADENSTVO
  KAPITOLA 3 8 — ZVLÁŠTNE PROJEKTY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vedecký výbor

3 0 0 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

377 000

500 000

3 0 0 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

p.m.

50 000

3 0 0 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

559 000

646 000

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

936 000

1 196 000

3 0 1

Potravinové prísady, arómy, pomocné spracovacie látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

3 0 1 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

239 000

250 000

3 0 1 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

100 000

p.m.

3 0 1 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

559 000

650 000

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

898 000

900 000

3 0 2

Aditíva a výrobky alebo látky používané v krmive

3 0 2 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

50 000

p.m.

3 0 2 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

699 000

628 000

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

749 000

628 000

3 0 3

Zdravie rastlín, výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá

3 0 3 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

50 000

p.m.

3 0 3 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

378 000

568 000

3 0 3 3

Vzájomná kontrola hodnotenia rizík pesticídov

826 000

800 000

3 0 3 4

Maximálne hodnoty rezíduí

p.m.

p.m.

Článok 3 0 3 – Medzisúčet

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Geneticky modifikované organizmy

3 0 4 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

191 000

200 000

3 0 4 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

191 000

p.m.

3 0 4 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

963 000

784 000

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

1 345 000

984 000

3 0 5

Dietetické výrobky, výživa a alergie

3 0 5 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

100 000

p.m.

3 0 5 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

543 000

276 000

Článok 3 0 5 – Medzisúčet

643 000

276 000

3 0 6

Biologické riziká

3 0 6 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

239 000

361 000

3 0 6 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

50 000

p.m.

3 0 6 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

774 000

730 000

3 0 6 3

Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE

305 000

160 000

Článok 3 0 6 – Medzisúčet

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Znečisťujúce látky v potravinovom reťazci

3 0 7 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

191 000

200 000

3 0 7 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

50 000

p.m.

3 0 7 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

553 000

828 000

Článok 3 0 7 – Medzisúčet

794 000

1 028 000

3 0 8

Zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá

3 0 8 0

Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Dotácie pre štúdie a hodnotenia

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

388 000

472 000

Článok 3 0 8 – Medzisúčet

388 000

472 000

3 0 9

Horizonálne služby

3 0 9 0

Odborné poradenstvo

654 000

p.m.

3 0 9 1

Krízové poradenstvo a pomoc

48 000

50 000

Článok 3 0 9 – Medzisúčet

702 000

50 000

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

9 077 000

8 153 000

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Zasadnutia

3 1 0 0

Poradné fórum

573 000

550 000

3 1 0 1

Iné cesty tretích strán, a nie z Vedeckého výboru alebo porôt

207 000

167 000

3 1 0 2

Služobné cesty zamestnancov v súvislosti s prevádzkovými záležitosťami

239 000

250 000

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

1 019 000

967 000

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

1 019 000

967 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Výdavky na preklady & tlmočenie

3 2 0 0

Preklad

477 000

400 000

3 2 0 1

Tlmočenie

48 000

50 000

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

525 000

450 000

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

525 000

450 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Zber a distribúcia údajov do sietí

3 3 0 0

Zber IT údajov

153 000

160 000

3 3 0 1

Vytváranie sietí v rámci organizácie

191 000

100 000

3 3 0 2

Vedecká spolupráca

181 000

190 000

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

525 000

450 000

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

525 000

450 000

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Informácie & publikačná činnosť

3 4 0 0

Komunikácie

850 000

600 000

3 4 0 1

Publikácie

239 000

250 000

3 4 0 2

Konferencie

559 000

230 000

3 4 0 3

Web

p.m.

p.m.

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

1 648 000

1 080 000

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

1 648 000

1 080 000

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Výdavky na prevádzku systémov

3 5 0 0

IT systémy vyhradené na prevádzkovú podporu

668 000

600 000

3 5 0 1

Manažment kvality a štúdie kvality

143 000

150 000

3 5 0 2

Prístup k databázam/dokumentom

95 000

100 000

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

906 000

850 000

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

906 000

850 000

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Riziká

3 6 0 0

Riziká

200 000

p.m.

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

200 000

p.m.

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

200 000

p.m.

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Technické poradenstvo

3 7 0 0

Štúdie, hodnotenie práce, správy

p.m.

p.m.

Článok 3 7 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Projekty

3 8 0 0

Rozšírenie Európy

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Iné

p.m.

p.m.

Článok 3 8 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 8 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

13 900 000

11 950 000

CELKOVÝ SÚČET

36 700 000

29 092 062

KAPITOLA 3 0 — VEDECKÁ ČINNOSŤ

KAPITOLA 3 1 — ZASADNUTIA

KAPITOLA 3 2 — VÝDAVKY NA PREKLADY & TLMOČENIE

KAPITOLA 3 3 — ZBER A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ

KAPITOLA 3 4 — INFORMÁCIE & PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

KAPITOLA 3 5 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV

KAPITOLA 3 6 — RIZIKÁ

KAPITOLA 3 7 — TECHNICKÉ PORADENSTVO

KAPITOLA 3 8 — ZVLÁŠTNE PROJEKTY

KAPITOLA 3 0 —VEDECKÁ ČINNOSŤ

3 0 0Vedecký výbor

3 0 0 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

559 000

646 000

3 0 1Potravinové prísady, arómy, pomocné spracovacie látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

3 0 1 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

559 000

650 000

3 0 2Aditíva a výrobky alebo látky používané v krmive

3 0 2 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

699 000

628 000

3 0 3Zdravie rastlín, výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá

3 0 3 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Vzájomná kontrola hodnotenia rizík pesticídov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Maximálne hodnoty rezíduí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Geneticky modifikované organizmy

3 0 4 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

963 000

784 000

3 0 5Dietetické výrobky, výživa a alergie

3 0 5 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

543 000

276 000

3 0 6Biologické riziká

3 0 6 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

305 000

160 000

3 0 7Znečisťujúce látky v potravinovom reťazci

3 0 7 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

553 000

828 000

3 0 8Zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá

3 0 8 0Správy, hodnotenia, štúdie a vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Dotácie pre štúdie a hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Výdavky spojené s diétami, cestovnými nákladmi a príspevkami pre členov a členov pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

388 000

472 000

3 0 9Horizonálne služby

3 0 9 0Odborné poradenstvo

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Krízové poradenstvo a pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

48 000

50 000

KAPITOLA 3 1 —ZASADNUTIA

3 1 0Zasadnutia

3 1 0 0Poradné fórum

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Iné cesty tretích strán, a nie z Vedeckého výboru alebo porôt

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Služobné cesty zamestnancov v súvislosti s prevádzkovými záležitosťami

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

239 000

250 000

KAPITOLA 3 2 —VÝDAVKY NA PREKLADY & TLMOČENIE

3 2 0Výdavky na preklady & tlmočenie

3 2 0 0Preklad

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

48 000

50 000

KAPITOLA 3 3 —ZBER A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ

3 3 0Zber a distribúcia údajov do sietí

3 3 0 0Zber IT údajov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Vytváranie sietí v rámci organizácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

181 000

190 000

KAPITOLA 3 4 —INFORMÁCIE & PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

3 4 0Informácie & publikačná činnosť

3 4 0 0Komunikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Konferencie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Web

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 5 —VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV

3 5 0Výdavky na prevádzku systémov

3 5 0 0IT systémy vyhradené na prevádzkovú podporu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Manažment kvality a štúdie kvality

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Prístup k databázam/dokumentom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

95 000

100 000

KAPITOLA 3 6 —RIZIKÁ

3 6 0Riziká

3 6 0 0Riziká

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

p.m.

KAPITOLA 3 7 —TECHNICKÉ PORADENSTVO

3 7 0Technické poradenstvo

3 7 0 0Štúdie, hodnotenie práce, správy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 8 —ZVLÁŠTNE PROJEKTY

3 8 0Projekty

3 8 0 0Rozšírenie Európy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Iné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

---

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| Spolu A* | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| Spolu B* | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| Spolu C* | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu D* | — | — | — | 3 | — | — |
| Spolu | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Hlavný súčet | 27 | 138 | 194 |

Kategória a trieda

2003

2004

2005

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

Spolu A*

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

Spolu B*

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

Spolu C*

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Spolu D*

—

—

—

3

—

—

Spolu

—

27

4

134

4

190

Hlavný súčet

27

138

194

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/335

---

Odhad príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok pre finančný rok 2005

(2005/281/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | p.m. | — | 247,38 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Hlava 6 – Súčet | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Hlava 1 – Súčet

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

—

p.m.

35 454,79

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

—

0,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

p.m.

—

247,38

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

35 702,17

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

220 000

80 000

45 919,95

Hlava 6 – Súčet

220 000

80 000

45 919,95

CELKOVÝ SÚČET

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Hlava 1 – Súčet

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o vytvorení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1947/93 (Ú v. ES L 181, 23.7.1993, s. 13).

Podľa článku 15 (2) tohto nariadenia sa zapisuje dotácia pre nadáciu do všeobecného rozpočtu pre Európsku úniu. Zapísané príjmy predstavujú poskytnutú dotáciu (článok B3-4 2 0 Odhadu príjmov a výdavkov v časti III F35 „Komisia“ všeobecného rozpočtu).

HLAVA 5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | — | — | 0,— |
| | KAPITOLA 5 0 – SÚČET | — | — | 0,— |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky | — | p.m. | 35 454,79 |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | — | p.m. | 35 454,79 |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 | Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITOLA 5 4 – SÚČET | p.m. | — | 0,— |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 | Iné výnosy z administratívnych operácií | p.m. | — | 247,38 |
| | KAPITOLA 5 9 – SÚČET | p.m. | — | 247,38 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| KAPITOLA 5 0 — VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 5 2 — VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY
  KAPITOLA 5 4 — RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ
  KAPITOLA 5 9 — INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

—

—

0,—

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

—

—

0,—

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky

—

p.m.

35 454,79

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

—

p.m.

35 454,79

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 5 4 – SÚČET

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Iné výnosy z administratívnych operácií

p.m.

—

247,38

KAPITOLA 5 9 – SÚČET

p.m.

—

247,38

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

35 702,17

KAPITOLA 5 0 — VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 5 2 — VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

KAPITOLA 5 4 — RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

KAPITOLA 5 9 — INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

KAPITOLA 5 0 —VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

5 0 0Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

—

—

0,—

KAPITOLA 5 2 —VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

5 2 0Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

—

p.m.

35 454,79

KAPITOLA 5 4 —RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

5 4 0Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 5 9 —INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

5 9 0Iné výnosy z administratívnych operácií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

—

247,38

HLAVA 6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Výnosy z predaja publikácií | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Príjmy z nájmu a prenajímania nehnuteľného majetku | 4 000 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 – SÚČET | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Hlava 6 – Súčet | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| KAPITOLA 6 0 — VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Výnosy z predaja publikácií

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Príjmy z nájmu a prenajímania nehnuteľného majetku

4 000

—

0,—

KAPITOLA 6 0 – SÚČET

220 000

80 000

45 919,95

Hlava 6 – Súčet

220 000

80 000

45 919,95

CELKOVÝ SÚČET

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

KAPITOLA 6 0 — VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

KAPITOLA 6 0 —VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0 0Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Výnosy z predaja publikácií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1 000

—

3 888,53

6 0 3Príjmy z nájmu a prenajímania nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

4 000

—

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

340 000

420 000

362 600,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

95 000

142 000

134 395,21

Hlava 1 – Súčet

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

530 000

695 000

451 226,32

2 1

NÁJOMNÉ

7 000

7 000

7 000,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

599 000

729 000

547 028,28

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

57 000

84 000

61 524,12

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

107 000

115 000

125 079,68

Hlava 2 – Súčet

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Hlava 3 – Súčet

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

CELKOVÝ SÚČET

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Príplatky za prácu v zahraničí | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske prídavky | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Rôzne prídavky a granty |
| 1 1 4 1 | Cestovné náklady na dovolenku | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby | — | 1 000 | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Nadčasy | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 5 | Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Funkcionári na odbornej príprave „(stážisti)“ | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky spojené s náborom | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Prídavky na usídlenie, presídlenie a preložení | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denné prídavky vo forme diét | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Mzdové odstupňovanie | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Reštaurácie a jedálne | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Zdravotnícka služba | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné) | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest

1 1 0 0

Základné platy

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Rodinné prídavky

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Príplatky za prácu v zahraničí

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Kancelárske prídavky

51 000

50 000

45 410,39

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

39 000

38 000

37 641,59

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Rôzne prídavky a granty

1 1 4 1

Cestovné náklady na dovolenku

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby

—

1 000

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Nadčasy

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 5

Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Funkcionári na odbornej príprave „(stážisti)“

50 000

22 000

12 267,52

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení

1 1 8 0

Rôzne výdavky spojené s náborom

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Prídavky na usídlenie, presídlenie a preložení

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Dočasné denné prídavky vo forme diét

65 000

40 000

23 888,24

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky

340 000

420 000

362 600,—

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

340 000

420 000

362 600,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a jedálne

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Zdravotnícka služba

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné)

10 000

7 000

6 412,49

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

95 000

142 000

134 395,21

Hlava 1 – Súčet

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

1 1 0Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie platenia základných platov, vypočítaných na základe tu priloženého zoznamu funkcií.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

686 000

661 000

578 820,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a hlavne jeho články 6 a 8 prílohy IV.

Tieto rodinné prídavky obsahujú:

| — | prídavok na osobu, ktorá je hlavou domácnosti: 5 % základného platu, |
| --- | --- |

—

prídavok na osobu, ktorá je hlavou domácnosti: 5 % základného platu,

| — | prídavok na závislé (nezaopatrené) dieťa, |
| --- | --- |

—

prídavok na závislé (nezaopatrené) dieťa,

| — | prídavok na vzdelávanie. |
| --- | --- |

—

prídavok na vzdelávanie.

1 1 0 2Príplatky za prácu v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

588 000

562 000

553 553,04

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a hlavne jeho článok 10 Prílohy IV.

Prídavok za prácu v zahraničí predstavuje 16 % sumy základného platu, prídavok osobe, ktorá je hlavou domácnosti a prídavok na závislé (nezaopatrené) dieťa.

1 1 0 3Kancelárske prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a hlavne jeho článok 38 (1) a (2).

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

39 000

38 000

37 641,59

Poznámky

Otázku poistenia zamestnancov nadácie pre prípad nezamestnanosti práve skúma Rada.

1 1 4Rôzne prídavky a granty

1 1 4 1Cestovné náklady na dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

140 000

215 000

178 748,62

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a hlavne jeho článok 15 prílohy IV.

1 1 4 5Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

1 000

0,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie osobitných prídavkov, v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré platia pre nadáciu, a sú určené pre účtovníkov a držiteľov záloh.

1 1 5Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

20 000

15 871,43

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a hlavne jeho príloha II.

Zamestnanci v kategóriách C a D môžu dostať náhradu za odpracované nadčasy, a to formou paušálneho príplatku alebo zaplatením nadčasov patričnou hodinovou sadzbou.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 5Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500 000

350 000

513 389,85

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so zamestnávaním dočasných zamestnancov a nákladov na preklady, reprodukciu (plány, výkresy, grafy) a na pisárske práce zadávané externe.

1 1 7 6Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

290 000

300 000

197 610,19

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na to, aby umožnili nadácii organizovať výmenný program pre štátnych zamestnancov z členských štátov a osoby nominované zo strany sociálnych partnerov, tak ako o tom rozhodne vedenie nadácie po konzultáciách so správnou radou.

1 1 7 7Funkcionári na odbornej príprave „(stážisti)“

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

22 000

12 267,52

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré vzniknú pri praktickej administratívnej odbornej príprave mladých absolventov, a aj na krátke s odbornou prípravou spojené návštevy štátnych zamestnancov z členských štátov a osôb nominovaných sociálnymi partnermi.

1 1 8Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení

1 1 8 0Rôzne výdavky spojené s náborom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

140 000

129 265,67

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov a výdavkov na diéty kandidátov, ktorí sú pozývaní v súvislosti s uvoľneným miestom, plus na náklady lekárskych prehliadok pri prijímaní do zamestnania.

1 1 8 1Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000

5 000

6 504,96

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie preplácania cestovných výdavkov zamestnancov v čase, keď preberajú svoje pracovné povinnosti, odchádzajú z inštitúcie alebo sú preložení.

Práve tak pokrýva cestovné výdavky členov ich rodín.

1 1 8 2Prídavky na usídlenie, presídlenie a preložení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

130 000

109 000

129 705,49

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | prídavku na usadenie sa (ako je upravený korekčným koeficientom), |
| --- | --- |

—

prídavku na usadenie sa (ako je upravený korekčným koeficientom),

| — | prídavku na presťahovanie (ako je upravený korekčným koeficientom), |
| --- | --- |

—

prídavku na presťahovanie (ako je upravený korekčným koeficientom),

ktoré patria personálu, ktorý musí zmeniť miesto pobytu potom, ako preberie svoje menovanie (nastúpi na nové miesto), alebo keď je preložený na nové pracovné miesto, alebo keď definitívne prestane vykonávať svoje povinnosti a presťahuje sa niekde inde.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

50 000

46 181,32

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a hlavne jeho článok 16 prílohy IV.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie náhrady výdavkov na sťahovanie, ktoré nadácia dlhuje pracovníkom.

1 1 8 4Dočasné denné prídavky vo forme diét

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

40 000

23 888,24

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a hlavne jeho článok 17 prílohy IV.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie platby dočasných prídavkov vo forme denných diét, ktoré patria pracovníkom.

1 1 9Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie platieb súvisiacich so mzdovým odstupňovaním atď.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

340 000

420 000

362 600,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so služobnými cestami zamestnancov nadácie.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

110 000

92 774,91

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na kompletizáciu nákupu reštauračného zariadenia a na dotovanie jedál podávaných v jedálni.

1 4 1Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

15 000

12 475,83

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie každoročných lekárskych prehliadok.

1 4 2Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

10 000

22 731,98

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov nadácie spojených s činnosťami týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia jej zamestnancov.

1 4 3Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

7 000

6 412,49

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

HLAVA 2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 1 | Poistenie | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrina a kúrenie | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Upratovanie a údržba | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Zariaďovanie priestorov | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Bezpečnosť a sledovanie budov | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Iné výdavky spojené s budovami | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Nájomné | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a technické vybavenie |
| 2 2 0 0 | Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Náhrada technického zariadenia a inštalácií | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Prenájom technického zariadenia a inštalácií | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelárske zariadenie | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Novo zakúpený nábytok | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Výmena nábytku | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a oprava nábytku | — | — | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Vozidlá |
| 2 2 3 1 | Výmena vozidiel | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Údržba, používanie a oprava vozidiel | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Knižničné fondy, nákup kníh | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Papiernické a kancelárske potreby | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Uniformy a pracovné odevy | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Iné administratívne výdavky |
| 2 3 9 0 | Publikácie | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Drobné výdavky | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a poplatky za doručovanie | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — NÁJOMNÉ
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 1

Poistenie

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Voda, plyn, elektrina a kúrenie

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Upratovanie a údržba

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Zariaďovanie priestorov

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Bezpečnosť a sledovanie budov

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Iné výdavky spojené s budovami

76 000

130 000

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

530 000

695 000

451 226,32

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájomné

7 000

7 000

7 000,—

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

7 000

7 000

7 000,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a technické vybavenie

2 2 0 0

Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Náhrada technického zariadenia a inštalácií

—

—

0,—

2 2 0 2

Prenájom technického zariadenia a inštalácií

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Elektronické kancelárske zariadenie

370 000

544 000

339 301,64

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Novo zakúpený nábytok

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Výmena nábytku

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Údržba, používanie a oprava nábytku

—

—

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Vozidlá

2 2 3 1

Výmena vozidiel

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Údržba, používanie a oprava vozidiel

1 000

4 000

2 552,35

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Knižničné fondy, nákup kníh

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov

26 000

20 000

8 976,18

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

81 000

65 000

46 951,23

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

599 000

729 000

547 028,28

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papiernické a kancelárske potreby

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

8 000

30 000

22 883,31

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Uniformy a pracovné odevy

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Iné administratívne výdavky

2 3 9 0

Publikácie

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Drobné výdavky

1 000

1 000

114,95

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

10 000

21 000

8 758,55

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

57 000

84 000

61 524,12

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a poplatky za doručovanie

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia

70 000

80 000

92 089,21

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

107 000

115 000

125 079,68

Hlava 2 – Súčet

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

KAPITOLA 2 0 — NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — NÁJOMNÉ

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 1Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

62 000

68 000

62 183,18

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie poistných zmlúv v súvislosti s budovou.

2 0 2Voda, plyn, elektrina a kúrenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

61 000

77 000

65 000,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie spotreby týchto položiek počas finančného roka.

2 0 3Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

185 000

182 000

183 836,18

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s údržbou kancelárií nadácie.

2 0 4Zariaďovanie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

89 000

170 000

70 208,44

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie nákladov na zariadenie kancelárií nadácie a hlavne na dokončenie zariaďovania novej budovy.

2 0 5Bezpečnosť a sledovanie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

57 000

68 000

69 998,52

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s bezpečnosťou a dohľadom/sledovaním kancelárií nadácie.

2 0 9Iné výdavky spojené s budovami

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

76 000

130 000

0,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie iných opakujúcich sa výdavkov týkajúcich sa budov, ktoré nie sú osobitne uvedené, hlavne daní a poplatkov, hygienických zariadení, odvozu odpadu atď.

KAPITOLA 2 1 —NÁJOMNÉ

2 1 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 000

7 000

7 000,—

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie nájomného za „bureau de passage“ fungujúce pre nadáciu v Bruseli.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a technické vybavenie

2 2 0 0Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

16 000

10 000

13 953,79

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu technického zariadenia a inštalácií.

2 2 0 1Náhrada technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie výmeny technického zariadenia a inštalácií.

2 2 0 2Prenájom technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

32 000

26 000

30 000,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za prenájom technického zariadenia a inštalácií.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

69 000

65 000

57 974,47

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie údržby technického zariadenia a inštalácií.

2 2 0 4Elektronické kancelárske zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

370 000

544 000

339 301,64

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie kúpy, nájmu a údržby elektronického kancelárskeho zariadenia.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Novo zakúpený nábytok

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

15 000

54 566,80

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákupu nábytku pre zamestnancov a zariadenia pre konferenčné miestnosti.

2 2 1 1Výmena nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Údržba, používanie a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie údržby a opráv nábytku.

2 2 3Vozidlá

2 2 3 1Výmena vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Údržba, používanie a oprava vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

4 000

2 552,35

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzku vozidiel nadácie.

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Knižničné fondy, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

25 000

20 978,79

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie akvizície kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií požadovaných nadáciou.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

20 000

16 996,26

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín, odborných periodík, úradných vestníkov, parlamentných novín, rozličných bulletinov a iných odborných publikácií.

2 2 5 5Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

26 000

20 000

8 976,18

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky majú umožňovať nadácii prístup do databází formou on-line.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Papiernické a kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

36 000

30 000

26 997,22

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a spotrebného materiálu na reprodukčné zariadenia.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000

30 000

22 883,31

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov (provízie, diskontné poplatky).

2 3 5Uniformy a pracovné odevy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

3 000

2 885,04

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu uniforiem a pracovných odevov, starostlivosti o uniformy a pracovné odevy a ich čistenie.

2 3 9Iné administratívne výdavky

2 3 9 0Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 000

20 000

8 643,60

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1417/76 z 1. júna 1976 o finančných ustanoveniach, ktoré platia pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 164, 24.6.1976, s. 16), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č.1949/93 (Ú. v. ES L 181, 23.7.1993, s. 26).

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikovanie, a hlavne tých, čo sa spájajú s publikovaním výkazu o príjmoch a výdavkoch nadácie v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 14, druhého odseku finančných ustanovení.

2 3 9 4Drobné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000

114,95

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie iných administratívnych výdavkov, ktoré tu nie sú osobitne stanovené.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné a poplatky za doručovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

37 000

35 000

32 990,47

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a poplatkov za doručovanie, vrátane balíkov poslaných poštou alebo inak.

2 4 1Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 000

80 000

92 089,21

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených nákladov na nájomné, nákladov na telefonáty a odkazy, poplatkov za údržbu, opravy a za údržbu zariadenia.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Založenie operatívnej dokumentácie | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Rozširovanie informácií |
| 3 0 1 0 | Publikovanie výsledkov štúdií | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Publikovanie výročnej správy | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Marketing a propagačná činnosť | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Účasť na kongresoch a verejných podujatiach | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Výdavky spojené so zasadnutiami (správna rada, komisia expertov, semináre, kolokviá, koordinačné zasadnutia atď.) a náklady spojené s tlmočením na týchto zasadnutiach |
| 3 0 4 0 | Všeobecné náklady na zasadnutia | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Náklady na tlmočenie | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Zasadnutia správnej rady | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Zasadnutia výboru expertov | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď. | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Založenie operatívnej dokumentácie

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Rozširovanie informácií

3 0 1 0

Publikovanie výsledkov štúdií

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Publikovanie výročnej správy

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Marketing a propagačná činnosť

300 000

315 000

224 292,74

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Účasť na kongresoch a verejných podujatiach

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Výdavky spojené so zasadnutiami (správna rada, komisia expertov, semináre, kolokviá, koordinačné zasadnutia atď.) a náklady spojené s tlmočením na týchto zasadnutiach

3 0 4 0

Všeobecné náklady na zasadnutia

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Náklady na tlmočenie

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Zasadnutia správnej rady

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Zasadnutia výboru expertov

—

10 000

9 494,28

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď.

400 000

543 000

440 436,56

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Hlava 3 – Súčet

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

CELKOVÝ SÚČET

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 3 0 —PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0 0Založenie operatívnej dokumentácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

470 000

510 000

485 087,83

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na kúpu publikácií, zostavenie kartoték a katalógov a na potrebnú prácu na počítačoch, aby sa tak umožnilo vytvorenie selektívneho dokumentačného systému, ktorý obsahuje hlavne aktualizované údaje a informácie o nedávnom vývoji a výskume v oblastiach, ktoré pokrývajú pracovné programy nadácie.

3 0 1Rozširovanie informácií

3 0 1 0Publikovanie výsledkov štúdií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s publikovaním výsledkov štúdií, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.

3 0 1 1Publikovanie výročnej správy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Marketing a propagačná činnosť

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

300 000

315 000

224 292,74

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na marketing a propagačnú činnosť týkajúcu sa práce nadácie (prieskumy, brožúrky, videá, plagáty atď.).

3 0 2Účasť na kongresoch a verejných podujatiach

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

18 000

10 000,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie príspevku nadácie na prácu podobných inštitúcií a nadácií.

3 0 3Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie financovania zmlúv o vykonaní štúdie/výskumu a osobitných projektov, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu nadácie vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam.

3 0 4Výdavky spojené so zasadnutiami (správna rada, komisia expertov, semináre, kolokviá, koordinačné zasadnutia atď.) a náklady spojené s tlmočením na týchto zasadnutiach

3 0 4 0Všeobecné náklady na zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

950 000

960 000

888 949,65

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie organizácie seminárov, kolokvií, koordinačných a hodnotiacich zasadnutí, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.

3 0 4 1Náklady na tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

130 000

183 000,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na tlmočenie spojených s organizáciou zasadnutí rady, zasadnutí komisie expertov, seminárov, kolokvií, koordinačných a hodnotiacich zasadnutí, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.

3 0 4 2Zasadnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

220 000

164 901,51

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových výdavkov správnej rady, vrátane výdavkov na cestovné a diéty a prenájom miestností, ak je to potrebné.

3 0 4 3Zasadnutia výboru expertov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

10 000

9 494,28

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových výdavkov komisie expertov, vrátane výdavkov na cestovné a diéty a prenájom miestností, ak je to potrebné.

3 0 5Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď.

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

543 000

440 436,56

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie prekladu správ o štúdiách, resp. výskume nadácie a pracovných dokumentov na semináre, kolokviá a hodnotiace zasadnutia atď. do rozličných jazykov Spoločenstva.

---

Kategória a stupeň

| Kategória a stupeň | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta (1) |
| Riaditeľ (A 2) | 1 | 1 |
| Zástupca riaditeľa (A 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Celkom | 34 | 35 |
| B 1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Celkom | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C 4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Celkom | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Celkom | 1 | 1 |
| Celkový súčet | 91 | 94 |

2004

2005

Trvalé pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta (1)

Riaditeľ (A 2)

1

1

Zástupca riaditeľa (A 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Celkom

34

35

B 1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Celkom

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C 4

8

8

C 5

2

3

Celkom

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Celkom

1

1

Celkový súčet

91

94

---

(1)  Na vyváženie pracovných miest, ktoré sú obsadené zamestnancami na čiastočný úväzok, bude možné prijať ďalších zamestnancov. Ich počet však nesmie presiahnuť počet pracovných miest, ktoré sa takto uvoľnia v každej kategórii.

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/365

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúre pre lieky za rozpočtový rok 2005

(2005/282/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Hlava 5 – Súčet | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
| 6 0 | PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Hlava 9 – Súčet | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Hlava 1 – Súčet

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Hlava 2 – Súčet

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

530 000

573 000

486 000,—

Hlava 3 – Súčet

530 000

573 000

486 000,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Hlava 5 – Súčet

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

p.m.

103

1 117 618,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

103

1 117 618,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

—

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

—

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

300 000

430 000

652 646,49

Hlava 9 – Súčet

300 000

430 000

652 646,49

CELKOVÝ SÚČET

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

HLAVA 1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Vybrané poplatky | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Vybrané poplatky

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Hlava 1 – Súčet

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

KAPITOLA 1 0 —PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0 0Vybrané poplatky

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre lieky [Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2743/98 (Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 3)].

HLAVA 2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Príspevok Európskeho spoločenstva | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Príspevok Európskeho spoločenstva

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Hlava 2 – Súčet

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 —PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0Príspevok Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Poznámky

Príspevok pre agentúru je uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok (článok B5-3 1 2 výkazu výdavkov v oddiele III „Komisia“ všeobecného rozpočtu). Tento príspevok pokrýva aj náklady na postup zaraďovania liekov na ojedinelé ochorenia.

2 0 1Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 ustanovuje v článku 7 ods. 2 osobitný príspevok spoločenstva Európskej agentúre pre lieky, odlišný od každej inej dotácie Európskej únie, ktorý sa použije výhradne ako náhrada za odpustené poplatky pri liekoch na ojedinelé ochorenia.

HLAVA 3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Príspevok EHP | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| KAPITOLA 3 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Príspevok EHP

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

530 000

573 000

486 000,—

Hlava 3 – Súčet

530 000

573 000

486 000,—

KAPITOLA 3 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

KAPITOLA 3 0 —ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

3 0 0Príspevok EHP

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

530 000

573 000

486 000,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príspevky štátov EFTA podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 82 a protokolmi 31 a 32 tejto dohody.

3 0 1Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príspevky pridružených krajín strednej Európy.

HLAVA 5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Príjmy z bankových úrokov | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Príjmy za predaj publikácií | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Príjmy za organizáciu seminárov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Hlava 5 – Súčet | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Príjmy z bankových úrokov

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Príjmy za predaj publikácií

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Príjmy za organizáciu seminárov

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Hlava 5 – Súčet

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

KAPITOLA 5 2 —PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

5 2 0Príjmy z bankových úrokov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy z poplatkov za vydané osvedčenia, povolenia paralelnej distribúcie a príjmy z iných podobných poplatkov.

5 2 2Príjmy za predaj publikácií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

44 000

44 000

27 074,17

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy za predaj publikácií EMEA v akejkoľvek forme vrátane autorských práv.

5 2 3Príjmy za organizáciu seminárov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy EMEA za organizáciu seminárov.

5 2 4Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy z predaja vlastného softvéru agentúry a príjmy za prístup k informáciám o liekoch v databázach, ktoré prevádzkuje EMEA.

HLAVA 6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Príspevky na programy spoločenstva a príjmy za služby | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 – SÚČET | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| KAPITOLA 6 0 — PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Príspevky na programy spoločenstva a príjmy za služby

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 6 0 – SÚČET

p.m.

103

1 117 618,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

103

1 117 618,—

KAPITOLA 6 0 — PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

KAPITOLA 6 0 —PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

6 0 0Príspevky na programy spoločenstva a príjmy za služby

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

103

1 117 618,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na osobitné činnosti EMEA, ktoré schválila správna rada agentúry, uskutočnené na žiadosť Európskej komisie, iných inštitúcií Európskej únie alebo medzinárodných organizácií.

6 0 1Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy z programov, schválených správnou radou EMEA, uskutočňovaných spoločne s inými regulačnými agentúrami (v EÚ a mimo nej), farmaceutickými spoločnosťami alebo s inými orgánmi.

HLAVA 7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 7 0 |
| 7 0 0 | Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITOLA 7 0 – SÚČET | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | — | 0,— |
| KAPITOLA 7 0 — KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 7 0

7 0 0

Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 7 0 – SÚČET

p.m.

—

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 7 0 — KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

KAPITOLA 7 0 —KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0 0Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na saldo rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov v súlade s článkom 16 rozpočtového nariadenia agentúry.

HLAVA 9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Rozličné príjmy | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Hlava 9 – Súčet | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| KAPITOLA 9 0 — ROZLIČNÉ PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Rozličné príjmy

300 000

430 000

652 646,49

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

300 000

430 000

652 646,49

Hlava 9 – Súčet

300 000

430 000

652 646,49

CELKOVÝ SÚČET

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

KAPITOLA 9 0 — ROZLIČNÉ PRÍJMY

KAPITOLA 9 0 —ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0 0Rozličné príjmy

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

300 000

430 000

652 646,49

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Hlava 2 – Súčet | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Hlava 3 – Súčet | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

591 000

453 000

299 268,99

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

447 000

282 000

376 635,45

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SOCIÁLNA POMOC

5 000

5 000

0,—

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

70 000

35 000

22 832,74

1 8

POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

1 189 000

945 000

714 417,34

Hlava 1 – Súčet

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

907 000

574 000

467 747,66

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

580 000

427 000

400 152,86

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

10 000

10 000

937,29

Hlava 2 – Súčet

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Hlava 3 – Súčet

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Paušálne príspevky | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Osobitní poradcovia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Zmluvní zamestnanci | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov |
| 1 1 2 0 | Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príplatky a príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení a úmrtí | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Príspevky na nájomné a dopravu | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Paušálne reprezentačné príspevky | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Paušálne príplatky na miestnu dopravu | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Osobitný príplatok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Ostatné príplatky a náhrady | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Nadčasy | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Zmluvní tlmočníci a tlmočníci Spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Prekladateľské stredisko Luxemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Platby za administratívnu pomoc inštitúcií spoločenstva | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Dočasné služby | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky vrátane rodinných príslušníkov | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Dočasné denné diéty | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 9 0 | Odstupňovanie | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Dočasné finančné prostriedky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky |
| 1 3 0 0 | Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Reštaurácie a jedálne | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Lekárska služba | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Osobitná výpomoc | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Predškolské detské zariadenia a jasle | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Doplnková pomoc pre zdravotne postihnuté osoby | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 2 |
| Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi |
| 1 8 2 0 | Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Článok 1 8 2 – Medzisúčet | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv |
| 1 8 3 0 | Poistenie proti chorobe | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 8 3 – Medzisúčet | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | KAPITOLA 1 8 – SÚČET | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA POMOC
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 8 — POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach

1 1 0 0

Základné platy

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Rodinné prídavky

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Paušálne príspevky

148 000

154 000

131 817,01

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Osobitní poradcovia

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Zmluvní zamestnanci

350 000

5 000

0,—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov

1 1 2 0

Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov

612 000

544 000

533 062,29

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Rôzne príplatky a príspevky

1 1 4 0

Príspevky pri narodení a úmrtí

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Príspevky na nájomné a dopravu

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Paušálne reprezentačné príspevky

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Paušálne príplatky na miestnu dopravu

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Osobitný príplatok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Ostatné príplatky a náhrady

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Nadčasy

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Zmluvní tlmočníci a tlmočníci Spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Prekladateľské stredisko Luxemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Platby za administratívnu pomoc inštitúcií spoločenstva

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Dočasné služby

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko

1 1 8 0

Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Cestovné výdavky vrátane rodinných príslušníkov

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Dočasné denné diéty

205 000

170 000

75 297,74

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0

Odstupňovanie

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Dočasné finančné prostriedky

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky

1 3 0 0

Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky

591 000

453 000

299 268,99

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

591 000

453 000

299 268,99

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

591 000

453 000

299 268,99

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a jedálne

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Lekárska služba

80 000

25 000

57 140,47

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

447 000

282 000

376 635,45

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie

150 000

145 000

71 886,29

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

1 290 000

766 000

459 314,97

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Osobitná výpomoc

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Predškolské detské zariadenia a jasle

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Doplnková pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

3 000

3 000

0,—

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

5 000

5 000

0,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

70 000

35 000

22 832,74

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

70 000

35 000

22 832,74

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

70 000

35 000

22 832,74

KAPITOLA 1 8

1 8 2

Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi

1 8 2 0

Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi

25 000

25 000

22 000,—

Článok 1 8 2 – Medzisúčet

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv

1 8 3 0

Poistenie proti chorobe

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie

20 000

p.m.

0,—

Článok 1 8 3 – Medzisúčet

1 164 000

920 000

692 417,34

KAPITOLA 1 8 – SÚČET

1 189 000

945 000

714 417,34

Hlava 1 – Súčet

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA POMOC

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 8 — POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 66 uplatniteľné podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93 z 22. júla 1993 alebo prípadne podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktoré ustanovujú postupy spoločenstva v oblasti povoľovania a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na hodnotenie liekov (Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s. 1).

Tieto prostriedky sú určené na krytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov na systemizovaných miestach.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 42a, 42b, 62, 67 a 68a, a článok 3 ods. 2 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú rodinné príspevky: príspevok na domácnosť, prídavok na nezaopatrené dieťa, predškolský príspevok, príspevok na odbornú prípravu (vrátane osobitných grantov, o ktorých každoročne rozhodne výkonný riaditeľ) a príspevok na rodinnú dovolenku príslušných pracovníkov.

1 1 0 2Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.

Prostriedky pokrývajú príspevok príslušným pracovníkom za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí.

1 1 0 3Paušálne príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

148 000

154 000

131 817,01

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na paušálne príspevky príslušných pracovníkov.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Poznámky

Podmienky zamestnania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich čl. 3 a hlava III.

Tieto prostriedky sú určené na krytie odmien všetkých pomocných pracovníkov a na príspevky agentúry na sociálne zabezpečenie okrem súm vyplácaných vo forme miestnych príplatkov, ktoré sú zahrnuté v položke 1 1 9 0.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich čl. 4 a hlava IV.

Tieto prostriedky sú určené na odmeny (vrátane nadčasov) miestnych pracovníkov a na príspevky agentúry na sociálne zabezpečenie týchto pracovníkov.

1 1 1 3Osobitní poradcovia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 5, 82 a 83.

Tieto prostriedky sú určené na krytie odmien osobitných poradcov, výdavkov na ich služobné cesty a iných nákladov.

1 1 1 4Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

350 000

5 000

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnania ostatných zamestnancov Európskej únie, a najmä ich článok 3a a hlava IV.

Tieto prostriedky pokrývajú základné odmeny zmluvných agentov.

1 1 2Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov

1 1 2 0Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

612 000

544 000

533 062,29

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24 ods. 3.

Tieto prostriedky sú určené na krytie nákladov nástupných kurzov nových pracovníkov, rozvojových kurzov, rekvalifikácie, kurzov používania modernej techniky, seminárov, informačných poradách o záležitostiach EÚ atď.

Pokrývajú aj nákup zariadenia a dokumentácie a odmeny pre organizujúcich konzultantov.

1 1 4Rôzne príplatky a príspevky

1 1 4 0Príspevky pri narodení a úmrtí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

3 000

3 569,58

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.

Tieto prostriedky sú určené na krytie:

| — | príspevkov pri narodení dieťaťa; |
| --- | --- |

—

príspevkov pri narodení dieťaťa;

| — | v prípade úmrtia úradníka:






  — | platu zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca od jeho smrti, |
| --- | --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka:

—

platu zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca od jeho smrti,

| — | nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu zosnulého. |
| --- | --- |

—

nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu zosnulého.

1 1 4 1Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

350 000

320 000

245 490,08

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 prílohy VII.

Tieto prostriedky kryjú paušálnu náhradu cestovných nákladov príslušných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov z miesta zamestnania na miesto pôvodu.

1 1 4 2Príspevky na nájomné a dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 14a a 14b prílohy VII.

1 1 4 3Paušálne reprezentačné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000

1 189,92

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 prílohy VII.

1 1 4 4Paušálne príplatky na miestnu dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000

892,44

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 15 prílohy VII.

1 1 4 5Osobitný príplatok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie osobitných príplatkov pre účtovníkov, pomocných účtovníkov alebo správcov zálohových účtov.

1 1 4 9Ostatné príplatky a náhrady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 34.

Tieto prostriedky pokrývajú:

| — | náhrady v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej dobe pre zjavnú nespôsobilosť; |
| --- | --- |

—

náhrady v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej dobe pre zjavnú nespôsobilosť;

| — | náhrady v prípade, keď agentúra zruší zmluvu s príslušným pracovníkom. |
| --- | --- |

—

náhrady v prípade, keď agentúra zruší zmluvu s príslušným pracovníkom.

1 1 5Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 56 prílohy VI.

Tento článok sa vzťahuje na paušálne príplatky a hodinové sadzby za práce nadčas vykonané príslušnými pracovníkmi, ktorí nemohli čerpať náhradné voľno v súlade ustanovenými postupmi.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Zmluvní tlmočníci a tlmočníci Spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.

1 1 7 3Prekladateľské stredisko Luxemburg

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie nákladov na preklady, vrátane platieb Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.

1 1 7 4Platby za administratívnu pomoc inštitúcií spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

155 000

133 000,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie nákladov Komisie za administratívnu pomoc agentúre, napr. za počítačové spracovanie mzdovej agendy.

1 1 7 5Dočasné služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Poznámky

Tieto prostriedky pokrývajú:

| — | zamestnávanie dočasných pracovníkov najmä telefonistov, kancelárskych zamestnancov a sekretárok |
| --- | --- |

—

zamestnávanie dočasných pracovníkov najmä telefonistov, kancelárskych zamestnancov a sekretárok

| — | náklady na dočasných pracovníkov musia umožňovať flexibilitu pri uspokojovaní potrieb ad hoc |
| --- | --- |

—

náklady na dočasných pracovníkov musia umožňovať flexibilitu pri uspokojovaní potrieb ad hoc

| — | rozmnožovanie a písanie, ktoré sa zadáva externe, pretože ho agentúra nemôže vykonať sama |
| --- | --- |

—

rozmnožovanie a písanie, ktoré sa zadáva externe, pretože ho agentúra nemôže vykonať sama

| — | náklady na počítačovú sadzbu vysvetľujúcich a doplňujúcich dokumentov pre vlastné potreby agentúry a na predloženie rozpočtovému orgánu |
| --- | --- |

—

náklady na počítačovú sadzbu vysvetľujúcich a doplňujúcich dokumentov pre vlastné potreby agentúry a na predloženie rozpočtovému orgánu

| — | odmena vyplácaná v rámci brigády deťom členov personálu. |
| --- | --- |

—

odmena vyplácaná v rámci brigády deťom členov personálu.

1 1 8Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko

1 1 8 0Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

310 000

242 000

248 066,48

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 27 až 31, článok 33 a príloha III.

Tieto prostriedky sú určené na krytie výdavkov na náborové konanie vrátane: nákladov na uverejnenie, cestovného a poistného uchádzačov, ktorí boli pozvaní na previerky a pohovory, náklady priamo súvisiace s propagáciou a organizáciou skupinových náborových testov (nájom miestností, nábytku, strojov a rozličných zariadení, odmeny za prípravu a opravu testov atď.), vstupné lekárske prehliadky.

1 1 8 1Cestovné výdavky vrátane rodinných príslušníkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

33 000

20 000

8 816,75

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú cestovné výdavky príslušných pracovníkov (vrátane ich rodín) pri plnení svojich povinností alebo odchode z inštitúcie, alebo pri prechode na iné miesto zamestnania.

1 1 8 2Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

351 000

315 000

257 168,24

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú príspevky na zariadenie a presídlenie pracovníkov, ktorí sú povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

110 000

120 000

81 900,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú sťahovacie náklady pracovníkov, ktorí sú povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie.

1 1 8 4Dočasné denné diéty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

205 000

170 000

75 297,74

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú dočasné náklady na stravu a ubytovanie príslušných pracovníkov, ktorí preukážu, že sa musia presťahovať pri nástupe alebo prechode na iné pracovisko.

1 1 9Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0Odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a článok 17 ods. 3 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú náklady na mzdové odstupňovanie uplatňované k odmenám príslušných pracovníkov. Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie vyplácané k časti zárobkov poukazovanej do krajiny inej ako krajina zamestnania.

1 1 9 1Dočasné finančné prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 65, 65a a príloha XI.

Nariadenie o rozpočtových prostriedkoch z 21. decembra 1977 uplatniteľné na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1).

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov akýchkoľvek platových úprav, ktoré schválila Rada počas rozpočtového roka.

Sú len predbežné a v súlade s nariadením o rozpočtových prostriedkoch ich možno použiť len po prevedení na iné články alebo položky tejto kapitoly.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky

1 3 0 0Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

591 000

453 000

299 268,99

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na cestovné výdavky, diéty a vedľajšie alebo mimoriadne výdavky pracovníkov agentúry, domácich alebo zahraničných odborníkov alebo úradníkov dočasne preradených do agentúry na služobných cestách, vrátane rokovaní mimo miesta pracoviska.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

367 000

257 000

319 494,98

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov prevádzkovaných reštaurácií, bufetov a jedální vrátane údržby zariadení.

Tieto prostriedky sú určené aj na pokrytie bežných nákladov na výmenu jestvujúceho zariadenia a nákup nového zariadenia, ktoré nemožno zaradiť do bežných výdavkov a na úhradu odmien za poradenstvo.

1 4 1Lekárska služba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

25 000

57 140,47

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

Okrem poplatkov za lekárske ošetrenie sú prostriedky tohto článku určené na pokrytie nákladov na vyšetrenia (špeciálne rozbory, vyšetrenia atď.), spotrebný materiál (obväzy, lieky atď.), špeciálne zariadenia a vybavenie a na administratívne náklady posudkovej komisie.

KAPITOLA 1 5 —VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

1 5 2Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov návštev odborníkov z verejnoprávnych inštitúcií a iných orgánov z Európskej únie alebo zvonka.

1 5 3Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

145 000

71 886,29

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov praktického administratívneho výcviku mladých absolventov vysokých škôl.

Tieto náklady môžu zahrnovať príplatky a príspevky na sociálne zabezpečenie školiteľov, cestovné na začiatku a konci kurzov, cestovné pri cestách súvisiacich s programom a prijatím na výcvik a náklady na stravu a dokumentáciu.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA POMOC

1 6 0Osobitná výpomoc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na dary, pôžičky alebo preddavky, ktoré možno poskytnúť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým úradníka, ktorí sú v zvlášť ťažkej situácii.

1 6 3Predškolské detské zariadenia a jasle

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s predškolskými detskými zariadeniami a jasľami.

1 6 4Doplnková pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

3 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky ako súčasť politiky pomoci zdravotne postihnutým pokrývajú tieto kategórie zdravotne postihnutých osôb:

| — | príslušný pracovníci v aktívnom zamestnaní, |
| --- | --- |

—

príslušný pracovníci v aktívnom zamestnaní,

| — | manželky/manželia príslušných pracovníkov v aktívnom zamestnaní, |
| --- | --- |

—

manželky/manželia príslušných pracovníkov v aktívnom zamestnaní,

| — | všetky vyživované deti v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev. |
| --- | --- |

—

všetky vyživované deti v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 000

35 000

22 832,74

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na povinnosti agentúry týkajúce sa reprezentácie.

Tieto náklady môžu vzniknúť oprávneným pracovníkom jednotlivo pri plnení ich povinností a ako súčasť činností agentúry.

KAPITOLA 1 8 —POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

1 8 2Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi

1 8 2 0Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

25 000

22 000,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov rekreačného strediska, kultúrnu činnosť, dotácie zamestnaneckým klubom, riadenie a osobitné vybavenie športových stredísk a na projekty zamerané na podporu spoločenského kontaktu medzi pracovníkmi rôznych národností.

1 8 3Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv

1 8 3 0Poistenie proti chorobe

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

650 000

565 000

464 465,79

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.

Predpisy o poistení pre prípad choroby pre úradníkov Európskych spoločenstiev, článok 23.

Tieto prostriedky sú určené na úhradu príspevkov agentúry na nemocenské poistenie (3,4 % základného platu).

1 8 3 1Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

186 000

175 000

118 753,49

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 73 a článok 15 prílohy VIII.

Tieto prostriedky sú určené na úhradu poisteného proti úrazom a chorobám z povolania a na zvýšené výdavky v dôsledku uplatnenia zákonných opatrení v tejto oblasti.

1 8 3 2Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

308 000

180 000

109 198,06

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tieto prostriedky pokrývajú náklady na poistenie príslušných pracovníkov proti nezamestnanosti.

1 8 3 3Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

p.m.

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, článok 42.

Tieto prostriedky pokrývajú príspevky agentúry na dôchodkové sporenie alebo poistenie príslušných pracovníkov v krajine ich pôvodu.

HLAVA 2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájomné | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Poistenie | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Údržba a upratovanie | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Úpravy priestorov | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Bezpečnosť a stráženie budov | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Ostatné výdavky na budovy | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Údržba počítačových sietí a zariadení |
| 2 1 1 0 | Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Článok 2 1 1 – Medzisúčet | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Počítačové siete a zariadenia na určené projekty |
| 2 1 2 0 | Nákup nového hardvéru na určené projekty | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Nákup nového softvéru na určené projekty | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Analýza, programovanie a technická pomoc pre určené projekty | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a systémy |
| 2 2 0 0 | Nákup nových technických zariadení a systémov | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Výmena technických zariadení a systémov | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájom technických zariadení a systémov | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nákup nového nábytku | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Výmena nábytku | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Nájom nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a opravy nábytku | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Motorové vozidlá |
| 2 2 3 0 | Nákup nových motorových vozidiel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Výmena motorových vozidiel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Nájom motorových vozidiel | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Knižničné fondy, nákup kníh | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a časopisov | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Archivovanie dokumentov | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier a kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Papier a kancelárske potreby | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Ostatné finančné poplatky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Výdavky právnej ochrany |
| 2 3 3 0 | Výdavky právnej ochrany | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Odškodné |
| 2 3 4 0 | Odškodné | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatné prevádzkové náklady |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistenie | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Archivovanie dokumentov | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Pokračovanie činnosti | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Ostatné prevádzkové náklady | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Publikácie |
| 2 3 9 0 | Publikácie | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručovacie poplatky |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručovacie poplatky | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikačné zariadenia | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Rokovania všeobecne |
| 2 5 0 0 | Rokovania všeobecne | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Hlava 2 – Súčet | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Poistenie

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Údržba a upratovanie

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Úpravy priestorov

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Ostatné výdavky na budovy

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Údržba počítačových sietí a zariadení

2 1 1 0

Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry

1 091 000

500 000

877 391,26

Článok 2 1 1 – Medzisúčet

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Počítačové siete a zariadenia na určené projekty

2 1 2 0

Nákup nového hardvéru na určené projekty

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Nákup nového softvéru na určené projekty

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Analýza, programovanie a technická pomoc pre určené projekty

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a systémy

2 2 0 0

Nákup nových technických zariadení a systémov

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Výmena technických zariadení a systémov

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Nájom technických zariadení a systémov

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov

275 000

240 000

213 249,95

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nákup nového nábytku

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Výmena nábytku

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Nájom nábytku

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba, používanie a opravy nábytku

p.m.

1 000

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Motorové vozidlá

2 2 3 0

Nákup nových motorových vozidiel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Výmena motorových vozidiel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Nájom motorových vozidiel

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Knižničné fondy, nákup kníh

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Predplatné novín a časopisov

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Archivovanie dokumentov

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

374 000

153 000

126 493,90

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

1 236 000

661 000

818 753,20

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papier a kancelárske potreby

2 3 0 0

Papier a kancelárske potreby

266 000

195 000

188 714,18

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Ostatné finančné poplatky

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Výdavky právnej ochrany

2 3 3 0

Výdavky právnej ochrany

200 000

84 000

52 104,18

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Odškodné

2 3 4 0

Odškodné

20 000

p.m.

0,—

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Ostatné prevádzkové náklady

2 3 5 0

Rôzne poistenie

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Archivovanie dokumentov

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Pokračovanie činnosti

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Ostatné prevádzkové náklady

1 000

1 000

779,82

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Publikácie

2 3 9 0

Publikácie

20 000

20 000

17 800,—

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

20 000

20 000

17 800,—

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

907 000

574 000

467 747,66

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručovacie poplatky

2 4 0 0

Poštovné a doručovacie poplatky

246 000

174 000

165 350,25

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Telekomunikačné zariadenia

37 000

55 000

65 927,69

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

334 000

253 000

234 802,61

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

580 000

427 000

400 152,86

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Rokovania všeobecne

2 5 0 0

Rokovania všeobecne

10 000

10 000

937,29

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

10 000

10 000

937,29

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

10 000

10 000

937,29

Hlava 2 – Súčet

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za užívané budovy alebo časti budov a nájmu skladovacích priestorov, garáží a parkovacích zariadení.

2 0 1Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

350 000

295 000

234 312,98

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie úhrad poistného budov alebo častí budov a ich vnútorného zariadenia, ktoré užíva agentúra a poistného občianskej zodpovednosti a zodpovednosti pri výkone povolania.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

448 000

368 000

256 893,56

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a kúrenie.

2 0 3Údržba a upratovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

496 000

369 000

324 023,73

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného kúrenia, vzduchotechniky atď.; výdavky na pravidelné čistenie, nákup čistiacich prostriedkov, na obnovenie malieb a náterov, opravy a iné dodávky.

Pokrývajú aj nákup, nájom a údržbu rastlín.

2 0 4Úpravy priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie vnútorných úprav budov, napr. na prestavbu priečok, zmeny technických zariadení budov alebo iné odborné práce zámočnícke, elektrikárske, inštalatérske, maliarske a natieračské, podlahárske atď. Pokrývajú aj nevyhnutné zariadenia.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov súvisiacich z bezpečnosťou osôb a budov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, nájom a údržbu bezpečnostného a protipožiarneho zariadenia, nákladov výmeny hasičského vybavenia a jeho predpísanej kontroly vrátane opakujúcich sa výdavkov na identifikačné odznaky, vstupové karty atď.

Pokrývajú aj technickú pomoc.

2 0 8Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

125 000

249 000

168 195,03

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie nákladov na odmeny za finančné a technické poradenstvo pred obstaraním a stavbou budov.

Pokrýva aj technickú pomoc (inžiniersku činnosť) súvisiacu s veľkými úpravami vnútorných priestorov.

2 0 9Ostatné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za budovy osobitne neuvedené v iných článkoch tejto kapitoly, najmä poplatky za správu budov s viacerými nájomcami, náklady na prieskum priestorov, poplatky za služby (zber odpadov atď.). Pokrývajú aj náklady technickej pomoci.

KAPITOLA 2 1 —VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT

2 1 1Údržba počítačových sietí a zariadení

2 1 1 0Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EMEA, ktorý je potrebný na obvyklú prevádzku agentúry.

2 1 1 1Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

570 000

542 000

130 641,22

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry.

2 1 1 2Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

7 000

6 114,29

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu výmeny jestvujúceho hardvéru, programových balíkov a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry.

2 1 1 3Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na nájom alebo lízing hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry, keď je ich nákup buď nehospodárny, alebo obťažný z dôvodov rozpočtových obmedzení.

2 1 1 4Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu zariadenia uvedeného v položkách 2 1 1 0 až 2 1 1 3.

2 1 1 5Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vonkajších pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc, ktorá je potrebná na prevádzku agentúry.

2 1 2Počítačové siete a zariadenia na určené projekty

2 1 2 0Nákup nového hardvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EMEA na určené projekty.

2 1 2 1Nákup nového softvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru na určené projekty.

2 1 2 2Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru na určené projekty.

2 1 2 3Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájmu alebo lízing hardvéru a softvéru pre určené projekty, keď je ich nákup buď nehospodárny, alebo obťažný z dôvodov rozpočtových obmedzení.

2 1 2 4Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu zariadenia uvedeného v položkách 2 1 2 0 až 2 1 2 3.

2 1 2 5Analýza, programovanie a technická pomoc pre určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vonkajších pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc pre určené projekty.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a systémy

2 2 0 0Nákup nových technických zariadení a systémov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

98 000

22 000

64 629,08

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na audiovizuálne, reprodukčné, archivačné, knižničné a tlmočnícke zariadenia.

Pokrývajú aj zariadenia a vybavenie pre zdravotne postihnuté osoby.

2 2 0 1Výmena technických zariadení a systémov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

37 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výmeny, najmä audiovizuálneho, reprodukčného, archivačného, knižničného a tlmočníckeho zariadenia, najmä kabín, slúchadiel a ovládacích prístrojov zariadení na simultánne tlmočenie.

Pokrývajú aj výmenu zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.

2 2 0 2Nájom technických zariadení a systémov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 500

1 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájmu zariadenia, ktorého nákup je buď nehospodárny, alebo obťažný z dôvodov rozpočtových obmedzení.

Pokrývajú aj nájom zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.

2 2 0 3Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

275 000

240 000

213 249,95

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s údržbou a opravou zariadenia uvedeného v položkách 2 2 0 0 a 2 2 0 1 a tiež napr. nájomné zmluvy fotokopírovacieho a iného technického zariadenia, ako aj náklady technickej pomoci.

Pokrývajú aj údržbu a opravu zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nákup nového nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

438 000

67 000

261 039,35

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, regálov pre archívy atď.

2 2 1 1Výmena nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

8 000

176 000

153 300,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výmeny opotrebeného a zastaraného nábytku.

2 2 1 2Nájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používanie a opravy nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

1 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu nábytku.

2 2 3Motorové vozidlá

2 2 3 0Nákup nových motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na nákup nových motorových vozidiel.

2 2 3 1Výmena motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na výmenu motorových vozidiel, ktoré v priebehu roka dosiahli celkový počet kilometrov odôvodňujúci ich výmenu.

2 2 3 2Nájom motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 500

1 000

40,92

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov krátkodobého alebo dlhodobého nájmu osobných motorových vozidiel.

2 2 3 3Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu, opravy a poistenie služobných motorových vozidiel (pohonné látky, mazivá, pneumatiky, duše, rôzne príslušenstvo, náhradné diely, náradie atď.).

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Knižničné fondy, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

49 000

28 169,85

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu jestvujúcich zväzkov, ktorú požadujú útvary agentúry.

2 2 5 1Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie špeciálneho knižničného zariadenia (kartotéky, regálové police, katalógové skrine).

2 2 5 2Predplatné novín a časopisov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

309 000

104 000

98 324,05

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov predplatného novín, odborných časopisov, úradných vestníkov, parlamentnej tlače, štatistík zahraničného obchodu, rôznych bulletinov, on-line databáz, iných špecializovaných publikácií a knižničných služieb.

2 2 5 4Archivovanie dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na väzbu a iné výdavky potrebné na archiváciu kníh a publikácií.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Papier a kancelárske potreby

2 3 0 0Papier a kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

266 000

195 000

188 714,18

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov nákupu papiera, obálok, kancelárskych potrieb a materiálu pre reprografiu a nákladov externej tlače.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

90 000

71 000

70 600,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu bankových poplatkov (provízia, ážio, rôzne poplatky).

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát agentúry pri správe jej rozpočtu, pokiaľ tieto straty nemožno vyrovnať kurzovými ziskami.

2 3 2 9Ostatné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Výdavky právnej ochrany

2 3 3 0Výdavky právnej ochrany

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

84 000

52 104,18

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie predbežných nákladov právnej ochrany a poradenských služieb právnikov alebo iných odborníkov, ktorých vyzvala agentúra.

Pokrývajú aj náklady, ktoré agentúre vyúčtoval Súdny dvor alebo iné súdy.

2 3 4Odškodné

2 3 4 0Odškodné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za škody.

2 3 5Ostatné prevádzkové náklady

2 3 5 0Rôzne poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000

1 430,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistenia (poistenie pri výkone povolania, poistenie účtovníka atď.) a poistných nákladov podľa čl. 64 rozpočtového nariadenia agentúry.

2 3 5 3Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

55 000

35 000

7 819,48

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie sťahovacích, reorganizačných a manipulačných nákladov (príjem, uskladnenie, umiestnenie) týkajúcich sa zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb.

2 3 5 4Archivovanie dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

151 000

91 000

128 500,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu poplatkov súvisiacich s manipuláciou a vyhľadaním dokumentov v skladovacích priestoroch mimo pracoviska a na pokrytie skladovacích nákladov.

2 3 5 8Pokračovanie činnosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

102 000

75 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky pokrývajú všetky výdavky súvisiace s pokračovaním činnosti, ako sú napr. náklady na obnovu hlavnej zmluvy, plánovanie pokračovania činnosti a súvisiace poradenstvo, testovanie a aktualizácia plánu činnosti.

2 3 5 9Ostatné prevádzkové náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000

779,82

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie ostatných administratívnych výdavkov osobitne neuvedených v iných položkách.

2 3 9Publikácie

2 3 9 0Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

20 000

17 800,—

Poznámky

Tieto prostriedky pokrývajú vydavateľské náklady neuvedené v hlave 3, najmä náklady na uverejnenie rozpočtu agentúry a jeho zmien a doplnení v Úradnom vestníku Európskej únie, v súlade s článkom 26 rozpočtového nariadenia agentúry.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné a doručovacie poplatky

2 4 0 0Poštovné a doručovacie poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

246 000

174 000

165 350,25

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a doručovacie poplatky bežnej pošty, správ a publikácií, za poštové a ostatné balíky posielané letecky, po mori alebo železnici a za vnútornú poštu agentúry.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

297 000

198 000

168 874,92

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené pokrytie paušálnych nájomných nákladov, nákladov za hovory a správy, udržiavacie poplatky, opravy a údržbu zariadení, predplatné, telekomunikačné poplatky (telefón, fax, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu dát).

Pokrývajú aj nákup telefónnych zoznamov.

2 4 1 1Telekomunikačné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

37 000

55 000

65 927,69

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za vybavenie budov oznamovacou technikou, najmä za nákup, nájom, inštaláciu a údržbu káblových rozvodov.

Pokrývajú aj nákup mobilných telefónov a pomocných zariadení, ako aj náklady na technickú pomoc.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

2 5 0Rokovania všeobecne

2 5 0 0Rokovania všeobecne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

10 000

937,29

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie cestovného, nákladov na stravu a ubytovanie a ostatných nákladov externých odborníkov, pozvaných na rokovanie, ktoré priamo nesúvisí s plnením plánu práce agentúry.

Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej infraštruktúry.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Rokovania |
| 3 0 0 0 | Úhrady účastníkom rokovaní | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Tlmočenie | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Stravovanie | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Ostatné výdavky | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Hodnotenie liekov |
| 3 0 1 0 | Hodnotenie liekov | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Špeciálne činnosti | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Výdavky na preklady |
| 3 0 2 0 | Prekladateľské stredisko Luxemburg | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Ostatné preklady | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Štúdie a konzultanti |
| 3 0 3 0 | Štúdie a konzultanti | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Článok 3 0 3 – Medzisúčet | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Informácie a publikácie |
| 3 0 4 0 | Informácie a publikácie | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Programy spoločenstva |
| 3 0 5 0 | Programy spoločenstva | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Článok 3 0 5 – Medzisúčet | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Hlava 3 – Súčet | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Rokovania

3 0 0 0

Úhrady účastníkom rokovaní

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Tlmočenie

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Stravovanie

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Ostatné výdavky

5 000

5 000

0,—

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Hodnotenie liekov

3 0 1 0

Hodnotenie liekov

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Špeciálne činnosti

525 000

473 000

485 460,—

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Výdavky na preklady

3 0 2 0

Prekladateľské stredisko Luxemburg

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Ostatné preklady

150 000

324 000

234 000,—

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Štúdie a konzultanti

3 0 3 0

Štúdie a konzultanti

200 000

100 000

26 557,67

Článok 3 0 3 – Medzisúčet

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Informácie a publikácie

3 0 4 0

Informácie a publikácie

255 000

178 000

67 911,28

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Programy spoločenstva

3 0 5 0

Programy spoločenstva

p.m.

103

1 385 034,50

Článok 3 0 5 – Medzisúčet

p.m.

103

1 385 034,50

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Hlava 3 – Súčet

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 3 0 —PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0 0Rokovania

3 0 0 0Úhrady účastníkom rokovaní

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie cestovného, nákladov na stravu a ubytovanie a ostatných nákladov členov správnej rady, členov vedeckých výborov a ich pracovných skupín a odborníkov prizvaných do týchto výborov a pracovných skupín.

Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej jestvujúce infraštruktúry.

3 0 0 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

36 000

125 000

145 625,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré súvisia s plnením plánu práce.

3 0 0 2Stravovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

95 000

95 000

96 142,83

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov stravovacích služieb pri týchto rokovaniach.

3 0 0 3Ostatné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

5 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie ostatných nákladov súvisiacich s rokovaniami.

3 0 1Hodnotenie liekov

3 0 1 0Hodnotenie liekov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spravodajcov a spoluspravodajcov na špecializovaných štúdiách a poradách na základe zmlúv s externými, vysoko kvalifikovanými odborníkmi (jednotlivcami alebo firmami), ak agentúra nemá k dispozícii vhodných vlastných pracovníkov na uskutočnenie týchto štúdií, podľa ustanovenia článku 53 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93 alebo prípadne podľa článku 62 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.

Pokrývajú aj nákup vykonaných štúdií alebo predplatné v odborných výskumných inštitúciách a úhrady laboratóriu na kontrolu liekov oprávnenému Európskym oddelením pre kvalitu liekov Európskeho liekopisu za skúšky a odber vzoriek.

3 0 1 1Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spravodajcov a spoluspravodajcov na špecializovaných štúdiách a poradách na základe zmlúv s externými, vysoko kvalifikovanými odborníkmi (jednotlivcami alebo firmami), ak agentúra nemá k dispozícii vhodných vlastných pracovníkov na uskutočnenie týchto štúdií, podľa ustanovenia článku 53 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93 alebo prípadne podľa článku 62 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.

Pokrývajú aj nákup vykonaných štúdií alebo predplatné v odborných výskumných inštitúciách a úhrady laboratóriu na kontrolu liekov oprávnenému Európskym oddelením pre kvalitu liekov Európskeho liekopisu za skúšky a odber vzoriek.

3 0 1 2Špeciálne činnosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

525 000

473 000

485 460,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov špeciálnych činností podľa uplatniteľného rozhodnutia správnej rady.

3 0 2Výdavky na preklady

3 0 2 0Prekladateľské stredisko Luxemburg

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

851 000

852 000

467 000,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie nákladov na preklady odoslané Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo súvisia s plnením plánu práce agentúry.

3 0 2 1Ostatné preklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Štúdie a konzultanti

3 0 3 0Štúdie a konzultanti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

100 000

26 557,67

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na uzavretie zmlúv o poskytovaní odborných služieb a hodnotiacich štúdií súvisiacich s činnosťou agentúry.

3 0 4Informácie a publikácie

3 0 4 0Informácie a publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

255 000

178 000

67 911,28

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, redakciu a uverejnenie správ o činnosti a iných publikácií agentúry bez ohľadu na formu, vrátane, napr. nákladov na papier, písanie, rozmnožovanie alebo tlač, reprodukčné fólie, fotografie, plagáty, distribúciu a ostatné zmluvné činnosti a náklady súvisiace s propagáciou agentúry a jej činnosti.

3 0 5Programy spoločenstva

3 0 5 0Programy spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov potrebných na realizáciu programov spoločenstva, ako sú napr. Paneurópske regulačné fórum alebo iné programy, ktoré EMEA uskutočňuje na žiadosť Európskej komisie alebo iných inštitúcií Európskej únie a ktoré schválila správna rada agentúry. Tieto prostriedky pokrývajú cestovné, náklady na stravu a ubytovanie členov správnej rady, vedeckého výboru, ich pracovných skupín, delegátov Rady pre európsku hospodársku spoluprácu (CEEC) a odborníkov.

Tieto prostriedky pokrývajú aj náklady na organizáciu rokovaní, odmeny a cestovné výdavky tlmočníkov alebo prevádzkovateľov konferencie, prípadné náklady na preklad, náklady pracovníkov EMEA zúčastnených na takých rokovaniach, dočasný a ostatný personál, ktorý pomáha pri uskutočnení programu, výdavky na súvisiacu IT a ostatné náklady súvisiace s touto činnosťou.

HLAVA 9

OSTATNÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Dočasné finančné prostriedky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| KAPITOLA 9 0 — PREDBEŽNE PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Dočasné finančné prostriedky

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

KAPITOLA 9 0 — PREDBEŽNE PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

KAPITOLA 9 0 —PREDBEŽNE PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

9 0 0Dočasné finančné prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Plán pracovných miest na

| Katégoria a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Spolu v triede A | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Spolu v triede B | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Spolu v triede C | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Spolu v triede D | 7 | 7 |
| Spolu celkovo | 314 | 379 |

Katégoria a trieda

Dočasné pracovné miesta

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Spolu v triede A

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Spolu v triede B

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Spolu v triede C

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Spolu v triede D

7

7

Spolu celkovo

314

379

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/419

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť na rozpočtový rok 2005

(2005/283/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍSPEVOK KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK KOMISIE | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

2

PRÍSPEVOK KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK KOMISIE

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Hlava 2 – Súčet

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

CELKOVÝ SÚČET

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

HLAVA 2

PRÍSPEVOK KOMISIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Príspevok Komisie | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVOK KOMISIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Príspevok Komisie

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Hlava 2 – Súčet

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

CELKOVÝ SÚČET

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVOK KOMISIE

KAPITOLA 2 0 —PRÍSPEVOK KOMISIE

2 0 0Príspevok Komisie

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Poznámky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 o ustanovení Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM SLUŽOBNOM POMERE | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | RÔZNE NÁKLADY NA NÁBOR A PRESUNY ZAMESTNANCOV | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A LEKÁRSKA INFRAŠTRUKTÚRA | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIE A REPREZENTÁCIA | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| NEHNUTEĽNOSTI, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ A SÚVISIACE NÁKLADY | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATIKY | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| OPERATÍVNE VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | PORADY SPOJENÉ S OPERATÍVNOU ČINNOSŤOU | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | VÝDAVKY NA PREKLAD | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY SÚVISIACE S NÁMORNÍCTVOM | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | VZDELÁVANIE SÚVISIACE S NÁMORNOU OBLASŤOU | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISŤOVANIU | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM SLUŽOBNOM POMERE

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

RÔZNE NÁKLADY NA NÁBOR A PRESUNY ZAMESTNANCOV

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

SOCIÁLNA A LEKÁRSKA INFRAŠTRUKTÚRA

170 000

131 000,—

0,—

1 7

RECEPCIE A REPREZENTÁCIA

15 000

19 000,—

390,—

Hlava 1 – Súčet

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

NEHNUTEĽNOSTI, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ A SÚVISIACE NÁKLADY

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

NÁKUP INFORMATIKY

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

152 000

32 000,—

0,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

160 000

89 465,—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

120 000

60 000,—

42 255,93

Hlava 2 – Súčet

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

OPERATÍVNE VÝDAVKY

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

PORADY SPOJENÉ S OPERATÍVNOU ČINNOSŤOU

400 000

200 000,—

0,—

3 4

VÝDAVKY NA PREKLAD

100 000

80 000,—

0,—

3 5

ŠTÚDIE

920 000

782 458,73

0,—

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY SÚVISIACE S NÁMORNÍCTVOM

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

VZDELÁVANIE SÚVISIACE S NÁMORNOU OBLASŤOU

200 000

0,—

0,—

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISŤOVANIU

17 800 000

700 000,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

CELKOVÝ SÚČET

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci v aktívnom služobnom pomere |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na expatriáciu a na zahraničné bydlisko | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Zmluvní zamestnanci | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Krátkodobí zamestnanci (brigádnici) | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Dočasne preložení národní odborníci | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Príspevok zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 3 0 | Zdravotné poistenie | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Poistenie pre prípad nezamestnanosti | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Vznik alebo zachovanie nároku na dôchodok | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Príspevok do systému dôchodkového zabezpečenia Spoločenstva | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Rôzne prídavky a príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevok pri narodení dieťaťa a pre prípad úmrtia | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Cestovné náklady na riadnu dovolenku | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Paušálna náhrada výdavkov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Paušálna náhrada cestovných výdavkov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Osobitný príspevok účtovníkom a správcom záloh | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Ostatné náhrady | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Externé služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlmočníci a konferenční operátori | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Služby Prekladateľského strediska v Luxemburgu | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Externé služby | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Korekčné koeficienty |
| 1 1 9 0 | Korekčné koeficienty | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Úpravy odmeňovania | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rôzne náklady na nábor a presuny zamestnancov |
| 1 2 0 0 | Rôzne náklady na nábor zamestnancov | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Článok 1 2 0 – Medzisúčet | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Cestovné výdavky |
| 1 2 1 0 | Cestovné výdavky | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Článok 1 2 1 – Medzisúčet | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Príspevky na usídlenie, presídlenie a pri preradení |
| 1 2 2 0 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a pri preradení | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Článok 1 2 2 – Medzisúčet | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Výdavky na sťahovanie |
| 1 2 3 0 | Výdavky na sťahovanie | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Článok 1 2 3 – Medzisúčet | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Dočasné diéty |
| 1 2 4 0 | Dočasné diéty | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Článok 1 2 4 – Medzisúčet | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Služobné cesty a cestovanie |
| 1 3 0 0 | Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociálna a lekárska infraštruktúra |
| 1 4 0 0 | Reštauračné a stravovacie služby | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Lekárska starostlivosť |
| 1 4 1 0 | Lekárska starostlivosť | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, ďalšie vzdelávanie, odborná príprava |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy, ďalšie vzdelávanie, odborná príprava | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepcie a reprezentácia |
| 1 7 0 0 | Náklady na recepcie a reprezentáciu | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM SLUŽOBNOM POMERE
  KAPITOLA 1 2 — RÔZNE NÁKLADY NA NÁBOR A PRESUNY ZAMESTNANCOV
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A LEKÁRSKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE A REPREZENTÁCIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci v aktívnom služobnom pomere

1 1 0 0

Základné platy

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Rodinné prídavky

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Príspevky na expatriáciu a na zahraničné bydlisko

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

40 000

20 400,—

513,84

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Zmluvní zamestnanci

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Krátkodobí zamestnanci (brigádnici)

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Dočasne preložení národní odborníci

500 000

650 000,—

0,—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Príspevok zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0

Zdravotné poistenie

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Poistenie pre prípad nezamestnanosti

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Vznik alebo zachovanie nároku na dôchodok

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Príspevok do systému dôchodkového zabezpečenia Spoločenstva

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Rôzne prídavky a príspevky

1 1 4 0

Príspevok pri narodení dieťaťa a pre prípad úmrtia

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Cestovné náklady na riadnu dovolenku

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Paušálna náhrada výdavkov

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Paušálna náhrada cestovných výdavkov

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Osobitný príspevok účtovníkom a správcom záloh

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Ostatné náhrady

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

1 000

1 000,—

0,—

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Externé služby

1 1 7 0

Externí tlmočníci a konferenční operátori

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Služby Prekladateľského strediska v Luxemburgu

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Externé služby

104 000

30 000,—

0,—

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Korekčné koeficienty

1 1 9 0

Korekčné koeficienty

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Úpravy odmeňovania

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

50 000

200 000,—

1 333,04

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Rôzne náklady na nábor a presuny zamestnancov

1 2 0 0

Rôzne náklady na nábor zamestnancov

180 000

69 500,—

36 035,85

Článok 1 2 0 – Medzisúčet

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Cestovné výdavky

1 2 1 0

Cestovné výdavky

220 000

28 000,—

65,78

Článok 1 2 1 – Medzisúčet

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a pri preradení

1 2 2 0

Príspevky na usídlenie, presídlenie a pri preradení

190 000

178 000,—

0,—

Článok 1 2 2 – Medzisúčet

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Výdavky na sťahovanie

1 2 3 0

Výdavky na sťahovanie

400 000

58 000,—

20 340,—

Článok 1 2 3 – Medzisúčet

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Dočasné diéty

1 2 4 0

Dočasné diéty

360 000

250 000,—

0,—

Článok 1 2 4 – Medzisúčet

360 000

250 000,—

0,—

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

1 350 000

583 500,—

56 441,63

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0

Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky

150 000

100 000,—

6 983,18

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

150 000

100 000,—

6 983,18

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

150 000

100 000,—

6 983,18

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociálna a lekárska infraštruktúra

1 4 0 0

Reštauračné a stravovacie služby

10 000

p.m.

p.m.

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Lekárska starostlivosť

1 4 1 0

Lekárska starostlivosť

10 000

5 000,—

p.m.

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Jazykové kurzy, ďalšie vzdelávanie, odborná príprava

1 4 2 0

Jazykové kurzy, ďalšie vzdelávanie, odborná príprava

150 000

126 000,—

0,—

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

150 000

126 000,—

0,—

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

170 000

131 000,—

0,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Recepcie a reprezentácia

1 7 0 0

Náklady na recepcie a reprezentáciu

15 000

19 000,—

390,—

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

15 000

19 000,—

390,—

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

15 000

19 000,—

390,—

Hlava 1 – Súčet

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM SLUŽOBNOM POMERE

KAPITOLA 1 2 — RÔZNE NÁKLADY NA NÁBOR A PRESUNY ZAMESTNANCOV

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A LEKÁRSKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE A REPREZENTÁCIA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM SLUŽOBNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci v aktívnom služobnom pomere

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 66.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie základného platu dočasných zamestnancov.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62, 67 a 68, ako aj časť I jeho prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na rodinné prídavky na nezaopatrené deti a školských príspevkov pre stálych zamestnancov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 2Príspevky na expatriáciu a na zahraničné bydlisko

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 69, ako aj článok 4 prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na príspevky na presťahovanie dočasných zamestnancov do inej krajiny.

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

20 400,—

513,84

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4a jeho prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na úhradu kancelárskych príspevkov, t. j. dočasných zamestnancov kategórie C, pridelených na miesto stenotypistu alebo pisára, telefonistu, typografa, sekretára vedenia alebo hlavného sekretára.

1 1 1Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 3 a hlava III.

Tieto prostriedky sú určené na odmeny (vrátane nadčasových hodín) a príspevku zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie pomocných zamestnancov.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 4 a hlava IV.

Tieto prostriedky sú určené na odmeny (vrátane nadčasových hodín) a príspevku zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie miestnych zamestnancov.

1 1 1 3Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Krátkodobí zamestnanci (brigádnici)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

40 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na výdavky súvisiace s krátkodobými zamestnancami (brigádnikmi).

1 1 1 5Dočasne preložení národní odborníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500 000

650 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu nákladov na zamestnancov štátnych správ alebo iných preložených či dočasne pridelených odborníkov do agentúry alebo prizvaných na krátkodobé konzultácie.

1 1 3Príspevok zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0Zdravotné poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 72.

Právny predpis o zdravotnom poistení zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 23.

Tieto prostriedky sú určené na úhradu príspevku zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok zamestnancov je vo výške 1,7 % základného platu.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

48 000,—

617,04

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 73.

Tieto prostriedky sú určené na úhradu príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania (0,77 % základného platu).

Na takto vypočítané prostriedky sa uplatňujú dodatočné 2 % (čím sa koeficient zvýši na 0,7854 %) na krytie výdavkov v prípade, že poistenie nie je uplatniteľné (článok 73 štatútu).

1 1 3 2Poistenie pre prípad nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

48 000

45 000,—

567,40

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8. 10. 1985. s. 1).

Tieto prostriedky sú určené na poistenie pre prípad nezamestnanosti dočasných zamestnancov.

Použitý koeficient: 0,8 % základného platu.

1 1 3 3Vznik alebo zachovanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 42.

Tieto prostriedky sú určené na platby, ktoré stredisko vypláca v prospech dočasných zamestnancov na vznik alebo zachovanie ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.

1 1 3 4Príspevok do systému dôchodkového zabezpečenia Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na platby, ktoré stredisko vypláca ako príspevok zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia Spoločenstva.

1 1 4Rôzne prídavky a príspevky

1 1 4 0Príspevok pri narodení dieťaťa a pre prípad úmrtia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

3 000,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 70, 74 a 75.

Tieto prostriedky sú určené na:

| — | príspevky pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevky pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia zamestnanca celková odmena zosnulého až do konca tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, keď zomrel, a náklady na prevoz telesných pozostatkov na miesto pôvodu zosnulého. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia zamestnanca celková odmena zosnulého až do konca tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, keď zomrel, a náklady na prevoz telesných pozostatkov na miesto pôvodu zosnulého.

1 1 4 1Cestovné náklady na riadnu dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

105 000,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 jeho prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na paušálnu úhradu cestovných nákladov dočasného zamestnanca, jeho manželského partnera a iných od neho závislých osôb z miesta pridelenia na miesto pôvodu za týchto podmienok:

| — | raz za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici nad 50 km a do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici nad 50 km a do 725 km,

| — | dvakrát za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici najmenej 725 km. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici najmenej 725 km.

1 1 4 3Paušálna náhrada výdavkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 jeho prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na úhradu paušálnej náhrady výdavkov pre zamestnanca, ktorému z dôvodu plnenia si svojich povinností pravidelne vznikajú reprezentačné výdavky.

1 1 4 4Paušálna náhrada cestovných výdavkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu cestovných nákladov, na ktoré majú nárok dočasní zamestnanci, ktorí z titulu služobných povinností neustále cestujú. Táto náhrada predstavuje refundáciu cestovných výdavkov v rámci mesta a jeho častí, ktoré je miestom výkonu práce zamestnanca.

1 1 4 5Osobitný príspevok účtovníkom a správcom záloh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Finančné nariadenie z 21. decembra 1977 platné pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31. 12. 1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením č. 762/2001 (ES, ESUO, Euratom) (Ú. v. ES L 111, 20. 4. 2001, s. 1), a najmä jeho článok 75 odsek 4.

Tieto prostriedky sú určené na krytie osobitného príspevku pre zamestnancov vo funkcii účtovníkov, pomocných účtovníkov alebo správcov záloh.

1 1 4 9Ostatné náhrady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych príspevkov a odmien podľa hodinovej sadzby za hodiny odpracované zamestnancami a zamestnancami kategórie C a D a takisto miestnymi zamestnancami, za ktoré nebolo možné podľa stanovených podmienok poskytnúť náhradné voľno.

1 1 7Externé služby

1 1 7 0Externí tlmočníci a konferenční operátori

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

61 000

40 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu honorárov a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a konferenčných operátorov, vrátane príspevku za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie.

1 1 7 2Služby Prekladateľského strediska v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Poznámky

Táto položka je určená na výdavky súvisiace s pisárskymi alebo prekladateľskými službami externých alebo dočasných prekladateľov, ako aj nákladov súvisiacich so službami a prácami zaslanými na preklad a prepis do Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie v Luxemburgu.

1 1 7 8Externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

104 000

30 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie preplatenia nákladov vynaložených Komisiou na administratívnu pomoc poskytnutú agentúre, napríklad v rámci elektronickej evidencii miezd.

1 1 9Korekčné koeficienty

1 1 9 0Korekčné koeficienty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 64 a 65.

Tieto prostriedky sú určené na krytie úprav súvisiacich s korekčnými koeficientmi, ktoré sa uplatňujú na odmeňovanie zamestnancov a dočasných zamestnancov, ako aj na prácu nadčas.

1 1 9 1Úpravy odmeňovania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 65.

Finančné nariadenie z 21. decembra 1977 platné pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31. 12. 1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20. 4. 2001, s. 1).

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 z 19. decembra 1991, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o podmienky úprav odmeňovania (Ú. v. ES L 361, 31. 12. 1991, s. 1).

Tieto prostriedky sú určené na krytie prípadných úprav odmeňovania, o ktorých rozhodne Rada v priebehu rozpočtového roka.

KAPITOLA 1 2 —RÔZNE NÁKLADY NA NÁBOR A PRESUNY ZAMESTNANCOV

1 2 0Rôzne náklady na nábor a presuny zamestnancov

1 2 0 0Rôzne náklady na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 27 až 31 a článok 33.

Tieto prostriedky sú určené na náklady súvisiace s náborovými konaniami.

1 2 1Cestovné výdavky

1 2 1 0Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

220 000

28 000,—

65,78

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na cestovné výdavky preplácané zamestnancom (vrátane rodinných príslušníkov) pri ich nástupe do služby a pri odchode.

1 2 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a pri preradení

1 2 2 0Príspevky na usídlenie, presídlenie a pri preradení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

190 000

178 000,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na príspevky na usídlenie, ktoré sa vyplatia zamestnancom, ktorí po nástupe do služby musia zmeniť miesto pobytu, a takisto pri definitívnom odchode z funkcie, po ktorom nasleduje presídlenie do inej lokality.

1 2 3Výdavky na sťahovanie

1 2 3 0Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie vyplácané zamestnancom, ktorí sa musia presťahovať po nástupe do služby alebo pri ich preradení na iné pracovisko, a takisto pri konečnom odchode z funkcie, po ktorom nasleduje presídlenie do inej lokality.

1 2 4Dočasné diéty

1 2 4 0Dočasné diéty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

360 000

250 000,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na diéty vyplácané zamestnancom, ktorí sú schopní zdôvodniť zmenu sídla po nástupe do funkcie (vrátane prípadu preradenia).

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 3 0Služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na cestovné výdavky, diéty súvisiace so služobnými cestami, ako aj na vedľajšie alebo mimoriadne výdavky vzniknuté pri plnení povinností riadnym zamestnancom v záujme jeho organizačnej zložky v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

Prostriedky pokrývajú takisto služobné cesty národných alebo medzinárodných odborníkov, ktorí sú dočasne vyslaní v agentúre.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A LEKÁRSKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Sociálna a lekárska infraštruktúra

1 4 0 0Reštauračné a stravovacie služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na náklady súvisiace s externým podnikom, ktorý prevádzkuje jedáleň agentúry, ako aj s niektorými zariadeniami požadovanými pre jedáleň.

1 4 1Lekárska starostlivosť

1 4 1 0Lekárska starostlivosť

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.

1 4 2Jazykové kurzy, ďalšie vzdelávanie, odborná príprava

1 4 2 0Jazykové kurzy, ďalšie vzdelávanie, odborná príprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

126 000,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 24 odsek 3.

KAPITOLA 1 7 —RECEPCIE A REPREZENTÁCIA

1 7 0Recepcie a reprezentácia

1 7 0 0Náklady na recepcie a reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

19 000,—

390,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na reprezentáciu, ako aj na prejavy rôzneho významu.

HLAVA 2

NEHNUTEĽNOSTI, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Prenájom nehnuteľností a súvisiace náklady |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrina a kúrenie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrina a kúrenie | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Úprava priestorov |
| 2 0 4 0 | Úprava priestorov | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Predbežné náklady súvisiace s kúpou alebo stavbou budov |
| 2 0 8 0 | Predbežné náklady súvisiace s akvizíciou alebo výstavbou budov | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Článok 2 0 8 – Medzisúčet | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatika |
| 2 1 0 0 | Počítačové vybavenie | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Vývoj počítačových programov | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Ostatné externé služby v súvislosti so spracovaním dát | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a kancelárske vybavenie |
| 2 2 0 0 | Prvotné vybavenie potrebným materiálom a technikou | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Obnova | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Prenájom | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Kancelársky materiál | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Hnuteľnosti – nábytok |
| 2 2 1 0 | Prvotný nákup | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Obnova | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Prenájom nábytku | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie, oprava | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Prenájom dopravných prostriedkov |
| 2 2 3 0 | Prenájom dopravných prostriedkov | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Knižný fond, nákup kníh | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Špeciálne zariadenie pre knižnice, dokumentáciu a reprodukciu | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Predplatné v tlačových agentúrach | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Výdavky na viazanie a uchovanie knižných diel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier a kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Papier a kancelárske potreby | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Iné finančné poplatky | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Právne výdavky |
| 2 3 3 0 | Právne výdavky | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistné | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Rôzne výdavky na interné porady | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Práce súvisiace s presunmi a sťahovaním oddelení | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivácia dokumentov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Uniformy | 5 000 | | |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikačné zariadenie | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia |
| 2 5 0 0 | Bežné zasadnutia a stretnutia | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMATIKY
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Prenájom nehnuteľností a súvisiace náklady

2 0 0 0

Nájomné

500 000

677 535,—

153 996,35

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

30 000

13 000,—

p.m.

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Voda, plyn, elektrina a kúrenie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrina a kúrenie

50 000

p.m.

p.m.

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

30 000

p.m.

p.m.

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Úprava priestorov

2 0 4 0

Úprava priestorov

40 000

p.m.

p.m.

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

40 000

p.m.

p.m.

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Predbežné náklady súvisiace s kúpou alebo stavbou budov

2 0 8 0

Predbežné náklady súvisiace s akvizíciou alebo výstavbou budov

50 000

20 000,—

0,—

Článok 2 0 8 – Medzisúčet

50 000

20 000,—

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

740 000

710 535,—

153 996,35

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Informatika

2 1 0 0

Počítačové vybavenie

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Vývoj počítačových programov

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Ostatné externé služby v súvislosti so spracovaním dát

90 000

13 991,30

0,—

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

700 000

690 000,—

37 827,—

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

700 000

690 000,—

37 827,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a kancelárske vybavenie

2 2 0 0

Prvotné vybavenie potrebným materiálom a technikou

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Obnova

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Prenájom

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Kancelársky materiál

10 000

p.m.

p.m.

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Hnuteľnosti – nábytok

2 2 1 0

Prvotný nákup

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Obnova

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Prenájom nábytku

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používanie, oprava

4 000

p.m.

p.m.

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Prenájom dopravných prostriedkov

2 2 3 0

Prenájom dopravných prostriedkov

10 000

p.m.

p.m.

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Knižný fond, nákup kníh

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Špeciálne zariadenie pre knižnice, dokumentáciu a reprodukciu

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Predplatné v tlačových agentúrach

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Výdavky na viazanie a uchovanie knižných diel

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

22 000

9 000,—

0,—

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

152 000

32 000,—

0,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papier a kancelárske potreby

2 3 0 0

Papier a kancelárske potreby

33 000

28 500,—

2 543,22

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Iné finančné poplatky

1 000

1 000,—

0,—

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Právne výdavky

2 3 3 0

Právne výdavky

2 000

2 000,—

0,—

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

3 000

5 000,—

0,—

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Ostatné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne poistné

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Rôzne výdavky na interné porady

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Práce súvisiace s presunmi a sťahovaním oddelení

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Archivácia dokumentov

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Uniformy

5 000

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

216 000

9 500,—

1 431,66

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

268 000

48 000,—

3 974,88

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné

15 000

p.m.

p.m.

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Telekomunikačné zariadenie

80 000

10 000,—

0,—

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

145 000

89 465,—

0,—

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

160 000

89 465,—

0,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

2 5 0 0

Bežné zasadnutia a stretnutia

120 000

60 000,—

42 255,93

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

120 000

60 000,—

42 255,93

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

120 000

60 000,—

42 255,93

Hlava 2 – Súčet

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMATIKY

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 0 —PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Prenájom nehnuteľností a súvisiace náklady

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájomného na nehnuteľnosti, časti budov a parkovacie miesta obsadené agentúrou.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie poistiek z poistných zmlúv súvisiacich s budovami alebo časťami budov obsadenými agentúrou.

2 0 2Voda, plyn, elektrina a kúrenie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrina a kúrenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie bežnej spotreby energie.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov agentúry.

2 0 4Úprava priestorov

2 0 4 0Úprava priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie realizácie prác súvisiacich s úpravami a opravami v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie rôznych nákladov súvisiacich s bezpečnosťou budov, najmä zmlúv o strážení budov, prenájmu a výmeny hasiacich prístrojov, nákupu a údržby protipožiarneho materiálu, obnovy vybavenia dobrovoľného hasičského zboru, nákladov na zákonom predpísané kontroly.

2 0 8Predbežné náklady súvisiace s kúpou alebo stavbou budov

2 0 8 0Predbežné náklady súvisiace s akvizíciou alebo výstavbou budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

20 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na znalecké posudky v oblasti nehnuteľností.

KAPITOLA 2 1 —NÁKUP INFORMATIKY

2 1 0Informatika

2 1 0 0Počítačové vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

646 508,70

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákupu alebo prenájmu počítačového vybavenia, vývoja počítačových programov, nákladov na údržbu počítačov a počítačových programov a rôzneho spotrebného materiálu súvisiaceho s počítačmi atď.

2 1 0 1Vývoj počítačových programov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na použitie externých znalcov na spracovanie dát a systémov.

2 1 0 2Ostatné externé služby v súvislosti so spracovaním dát

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

90 000

13 991,30

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externý prevádzkový personál (operátorov, správcov, systémových inžinierov atď.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a kancelárske vybavenie

2 2 0 0Prvotné vybavenie potrebným materiálom a technikou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na prvý nákup materiálu na ukladanie dokumentácie a archiváciu a pre podateľňu.

2 2 0 1Obnova

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nákup materiálu a vybavenia z týchto prostriedkov je podmienený vyradením materiálu a techniky, ktoré sa nahrádzajú, v súlade so stanoveným postupom.

2 2 0 2Prenájom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom faxov, kopírovacích strojov a rôzneho technického vybavenia.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu vybavenia a zariadenia.

2 2 0 4Kancelársky materiál

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nepredvídateľných výdavkov súvisiacich s kancelárskou technikou.

2 2 1Hnuteľnosti – nábytok

2 2 1 0Prvotný nákup

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

81 000

18 000,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.

2 2 1 1Obnova

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie obnovy nábytku.

2 2 1 2Prenájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používanie, oprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na opravu a údržbu nábytku.

2 2 3Prenájom dopravných prostriedkov

2 2 3 0Prenájom dopravných prostriedkov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie dlhodobého zmluvného prenájmu služobného vozidla, ako aj príležitostných výdavkov na prenájom na pokrytie niektorých nepredvídaných potrieb.

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Knižný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na nákup diel, dokumentov a ostatných publikácií.

2 2 5 1Špeciálne zariadenie pre knižnice, dokumentáciu a reprodukciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

1 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia špeciálnym zariadením pre knižnice.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

3 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na zaplatenie predplatného novín a periodík podľa vlastných potrieb agentúry.

2 2 5 3Predplatné v tlačových agentúrach

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Výdavky na viazanie a uchovanie knižných diel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na viazanie a iných výdavkov potrebných na uchovanie diel a periodík.

KAPITOLA 2 3 —VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

2 3 0Papier a kancelárske potreby

2 3 0 0Papier a kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákupu papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie bankových výdavkov a výdavkov na pripojenie na sieť medzibankovej elektronickej komunikácie.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie kurzových strát, ktoré agentúra utrpela v rámci plnenia rozpočtu, pokiaľ nie sú kompenzované kurzovými ziskami.

2 3 2 9Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000,—

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie finančných nákladov, ktoré nie sú kryté položkou 2 3 2 1.

2 3 3Právne výdavky

2 3 3 0Právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z predbežného sporného konania a na služby advokátov či iných znalcov.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

5 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré musí agentúra uhradiť z titulu náhrady škody, ako aj výdavkov vyplývajúcich z jej povinnej zodpovednosti.

2 3 5Ostatné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne poistné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie globálnych poistiek, zahŕňajúcich občianskoprávnu zodpovednosť, krádeže, peňažnú zodpovednosť účtovníkov a správcov záloh.

2 3 5 2Rôzne výdavky na interné porady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 000

3 500,—

293,60

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s organizáciou interných porád.

2 3 5 3Práce súvisiace s presunmi a sťahovaním oddelení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie v rámci budovy.

2 3 5 4Archivácia dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie výdavkov spojených s manipuláciou a vracaním dokumentov v detašovaných archivačných priestoroch a nákladov na uskladnenie.

2 3 5 5Uniformy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákupu uniforiem pre inšpekcie.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie poštovného vrátane zásielok poštových balíkov.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

79 465,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telefónnu prípojku a telefonickú komunikáciu, faxovanie, konferenčné volania, prenos dát.

2 4 1 1Telekomunikačné zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

10 000,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup telekomunikačného vybavenia.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

2 5 0Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

2 5 0 0Bežné zasadnutia a stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, výdavkov na pobyt, dopravných výdavkov a ďalších formalít odborníkov, najmä členov správnej rady. Pokrýva takisto výdavky spojené s konaním porád, pokiaľ nie sú pokryté existujúcou infraštruktúrou.

HLAVA 3

OPERATÍVNE VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematické databázy a vypracovávanie správ |
| 3 1 0 0 | Udržiavanie existujúcich databáz | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Vývoj databáz | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informácie a publikácie |
| 3 2 0 0 | Informácie a publikácie | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Porady znalcov |
| 3 3 0 0 | Usporiadanie porád znalcov o námornej bezpečnosti. | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Náklady na preklad |
| 3 4 0 0 | Náklady na preklad | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Štúdie |
| 3 5 0 0 | Štúdie | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Výdavky na služobné cesty súvisiace s námorníctvom |
| 3 6 0 0 | Výdavky na služobné cesty súvisiace s námorníctvom | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Vzdelávacie akcie spojené s námornou oblasťou |
| 3 7 0 0 | Vzdelávacie akcie spojené s námornou oblasťou | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 7 0 – Medzisúčet | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 7 – SÚČET | 200 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Opatrenia proti znečisťovaniu |
| 3 8 0 0 | Opatrenia proti znečisťovaniu | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Článok 3 8 0 – Medzisúčet | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 8 – SÚČET | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZ
  KAPITOLA 3 2 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE
  KAPITOLA 3 3 — PORADY SPOJENÉ S OPERATÍVNOU ČINNOSŤOU
  KAPITOLA 3 4 — VÝDAVKY NA PREKLAD
  KAPITOLA 3 5 — ŠTÚDIE
  KAPITOLA 3 6 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY SÚVISIACE S NÁMORNÍCTVOM
  KAPITOLA 3 7 — VZDELÁVANIE SÚVISIACE S NÁMORNOU OBLASŤOU
  KAPITOLA 3 8 — OPATRENIA PROTI ZNEČISŤOVANIU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Tematické databázy a vypracovávanie správ

3 1 0 0

Udržiavanie existujúcich databáz

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Vývoj databáz

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

1 350 000

1 287 541,27

0,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

1 350 000

1 287 541,27

0,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Informácie a publikácie

3 2 0 0

Informácie a publikácie

200 000

80 000,—

10 060,—

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

200 000

80 000,—

10 060,—

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

200 000

80 000,—

10 060,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Porady znalcov

3 3 0 0

Usporiadanie porád znalcov o námornej bezpečnosti.

400 000

200 000,—

0,—

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

400 000

200 000,—

0,—

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

400 000

200 000,—

0,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Náklady na preklad

3 4 0 0

Náklady na preklad

100 000

80 000,—

0,—

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

100 000

80 000,—

0,—

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

100 000

80 000,—

0,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Štúdie

3 5 0 0

Štúdie

920 000

782 458,73

0,—

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

920 000

782 458,73

0,—

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

920 000

782 458,73

0,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výdavky na služobné cesty súvisiace s námorníctvom

3 6 0 0

Výdavky na služobné cesty súvisiace s námorníctvom

830 000

370 000,—

2 512,38

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

830 000

370 000,—

2 512,38

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

830 000

370 000,—

2 512,38

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Vzdelávacie akcie spojené s námornou oblasťou

3 7 0 0

Vzdelávacie akcie spojené s námornou oblasťou

200 000

0,—

0,—

Článok 3 7 0 – Medzisúčet

200 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

200 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Opatrenia proti znečisťovaniu

3 8 0 0

Opatrenia proti znečisťovaniu

17 800 000

700 000,—

0,—

Článok 3 8 0 – Medzisúčet

17 800 000

700 000,—

0,—

KAPITOLA 3 8 – SÚČET

17 800 000

700 000,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

CELKOVÝ SÚČET

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZ

KAPITOLA 3 2 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

KAPITOLA 3 3 — PORADY SPOJENÉ S OPERATÍVNOU ČINNOSŤOU

KAPITOLA 3 4 — VÝDAVKY NA PREKLAD

KAPITOLA 3 5 — ŠTÚDIE

KAPITOLA 3 6 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY SÚVISIACE S NÁMORNÍCTVOM

KAPITOLA 3 7 — VZDELÁVANIE SÚVISIACE S NÁMORNOU OBLASŤOU

KAPITOLA 3 8 — OPATRENIA PROTI ZNEČISŤOVANIU

KAPITOLA 3 1 —VÝVOJ DATABÁZ

3 1 0Tematické databázy a vypracovávanie správ

3 1 0 0Udržiavanie existujúcich databáz

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

257 831,—

0,—

Poznámky

Náklady na údržbu databáz (Safe Seas Net: sieť na výmenu informácií medzi námornými úradmi).

3 1 0 1Vývoj databáz

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Poznámky

Tvorba databáz na zber dát o pohyboch lodí, námornej bezpečnosti, vytváranie počítačovej infraštruktúry a vývoj počítačových programov.

KAPITOLA 3 2 —INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

3 2 0Informácie a publikácie

3 2 0 0Informácie a publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Poznámky

Publikovanie všeobecných správ, informácií a technických dokumentov v tlačenej podobe i na internete.

KAPITOLA 3 3 —PORADY SPOJENÉ S OPERATÍVNOU ČINNOSŤOU

3 3 0Porady znalcov

3 3 0 0Usporiadanie porád znalcov o námornej bezpečnosti.

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

200 000,—

0,—

Poznámky

Organizovanie pracovných porád so znalcami členských štátov o vývoji právnych predpisov o námornej bezpečnosti, koncepcia pracovných porád o vzdelávaní.

KAPITOLA 3 4 —VÝDAVKY NA PREKLAD

3 4 0Náklady na preklad

3 4 0 0Náklady na preklad

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

80 000,—

0,—

Poznámky

Náklady na preklad všeobecných správ a technických dokumentov.

KAPITOLA 3 5 —ŠTÚDIE

3 5 0Štúdie

3 5 0 0Štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

920 000

782 458,73

0,—

Poznámky

Štúdie potrebné na monitorovanie a hodnotenie opatrení v oblasti námornej bezpečnosti vrátane technickej pomoci členským štátom.

KAPITOLA 3 6 —VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY SÚVISIACE S NÁMORNÍCTVOM

3 6 0Výdavky na služobné cesty súvisiace s námorníctvom

3 6 0 0Výdavky na služobné cesty súvisiace s námorníctvom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Poznámky

Kontrolné misie v členských štátoch, inšpekcie klasifikačných spoločností, inšpekcie tretích krajín, inštitútov výchovných štandardov námorníkov, námorných nehôd, pomoc členským štátom pri sledovaní uplatňovania smernice o námornej premávke. Miesta útočiska.

KAPITOLA 3 7 —VZDELÁVANIE SÚVISIACE S NÁMORNOU OBLASŤOU

3 7 0Vzdelávacie akcie spojené s námornou oblasťou

3 7 0 0Vzdelávacie akcie spojené s námornou oblasťou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie vzdelávacích akcií spojených s námornou oblasťou pre nové členské štáty.

KAPITOLA 3 8 —OPATRENIA PROTI ZNEČISŤOVANIU

3 8 0Opatrenia proti znečisťovaniu

3 8 0 0Opatrenia proti znečisťovaniu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Poznámky

Čiastka pokrýva prenajatie lodí (so zariadením) určených na boj proti veľkému znečisťovaniu uhľovodíkmi, technickú pomoc, štúdie a výskumné projekty umožňujúce zlepšiť zariadenie a metódy proti znečisťovaniu (zavedenie akčného plánu).

---

Plán pracovných miest Európskej námornej bezpečnostnej agentúry

| Kategórie a stupne | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Stav k 31.12. 2003 |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Spolu A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Spolu B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Spolu C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Spolu D | | | | | | |
| Celkvo spolu | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Kategórie a stupne

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2005

2004

2003

2005

2004

Stav k 31.12. 2003

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Spolu A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Spolu B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Spolu C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Spolu D

Celkvo spolu

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/455

---

Rozpočet Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na finančný rok 2005

(2005/284/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |
| 5 2 | PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | Rôzne príjmy | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Hlava 2 – Súčet

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

5 2

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

Rôzne príjmy

p.m.

100 000

75 000

Hlava 9 – Súčet

p.m.

100 000

75 000

CELKOVÝ SÚČET

8 189 000

8 069 000

7 251 000

HLAVA 2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

8 189 000

7 969 000

7 176 000

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Hlava 2 – Súčet

8 189 000

7 969 000

7 176 000

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0

2 0 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva (2)

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Poznámky

Táto položka zahŕňa finančné prostriedky strediska v rámci projektov PHARE.

HLAVA 5

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Príjem z bankového úroku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 5 2 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Príjem z účtov strediska |
| 5 2 2 0 | Príjem z predaja publikácií | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 5 2 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 2 — PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Príjem z bankového úroku

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 5 2 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Príjem z účtov strediska

5 2 2 0

Príjem z predaja publikácií

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 5 2 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 — PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

KAPITOLA 5 2 —PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

5 2 0

5 2 0 0Príjem z bankového úroku

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Príjem z účtov strediska

5 2 2 0Príjem z predaja publikácií

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka zahŕňa tržby z predaja publikácií strediska bez ohľadu na ich formu vrátane autorského práva.

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Rôzny príjem |
| 9 0 0 0 | Rôzny príjem | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Článok 9 0 0 – Medzisúčet | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| KAPITOLA 9 0 — Rôzne príjmy |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Rôzny príjem

9 0 0 0

Rôzny príjem

p.m.

100 000

75 000

Článok 9 0 0 – Medzisúčet

p.m.

100 000

75 000

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

p.m.

100 000

75 000

Hlava 9 – Súčet

p.m.

100 000

75 000

CELKOVÝ SÚČET

8 189 000

8 069 000

7 251 000

KAPITOLA 9 0 — Rôzne príjmy

KAPITOLA 9 0 —Rôzne príjmy

9 0 0Rôzny príjem

9 0 0 0Rôzny príjem

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

100 000

75 000

Poznámky

Táto položka zahŕňa rôzne tržby, napríklad tržby na opätovné použitie, ktoré neboli použité.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SIETE | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | VÝSKUM A ŠTÚDIE | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUMC (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

110 000

100 000

100 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

10 000

10 000

10 000

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

100 000

300 000

100 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

10 000

10 000

10 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

6 000

6 000

6 000

Hlava 1 – Súčet

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

341 000

333 000

293 000

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

181 000

255 000

33 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

81 000

67 000

67 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

50 000

36 000

36 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

85 000

40 000

110 000

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

5 000

5 000

6 000

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

10 000

10 000

10 000

Hlava 2 – Súčet

753 000

746 000

555 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SIETE

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

VÝSKUM A ŠTÚDIE

270 000

270 000

440 000

3 3

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

679 000

630 000

530 000

3 4

VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI

823 000

803 000

520 000

Hlava 3 – Súčet

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUMC (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

CELKOVÝ SÚČET

8 189 000

8 069 000

7 251 000

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci v pozícii, s ktorou ráta plán organizácie |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci na dobu určitú | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Odborné školenie zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Odborné školenie zamestnancov | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky podpory |
| 1 1 4 0 | Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na ročnú dovolenku | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Iné príspevky a splátky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 1 | Tlmočníci v slobodnom povolaní | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Čiastkové služby | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Externé služby | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Dočasné príspevky na diéty | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Príplatky k platu |
| 1 1 9 0 | Príplatky k platu | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Predbežne pridelená suma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky |
| 1 3 0 0 | Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a závodné jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a závodné jedálne | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícka služba |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícka služba | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov |
| 1 5 2 0 | Výmeny zamestnancov | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Účelové výpomoci |
| 1 6 0 0 | Účelové výpomoci | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Sociálne kontakty medzi zamestnancami |
| 1 6 1 0 | Sociálne kontakty medzi zamestnancami | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Článok 1 6 1 – Medzisúčet | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Ostatné sociálne výdavky |
| 1 6 2 0 | Ostatné sociálne výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Detské centrá a jasle |
| 1 6 3 0 | Detské centrá a jasle | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 3 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Dodatočná pomoc pre invalidné osoby |
| 1 6 4 0 | Dodatočná pomoc pre invalidné osoby | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na zábavu a reprezentáciu | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci v pozícii, s ktorou ráta plán organizácie

1 1 0 0

Základné platy

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Rodinné príspevky

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

12 000

5 000

10 000

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci na dobu určitú

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Odborné školenie zamestnancov

1 1 2 0

Odborné školenie zamestnancov

90 000

45 000

45 000

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Rôzne príspevky podpory

1 1 4 0

Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Iné príspevky a splátky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 1

Tlmočníci v slobodnom povolaní

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Čiastkové služby

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Externé služby

20 000

17 500

17 500

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Cestovné výdavky

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Dočasné príspevky na diéty

41 000

10 000

10 000

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Príplatky k platu

1 1 9 0

Príplatky k platu

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Predbežne pridelená suma

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

151 000

182 000

172 000

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

3 171 000

2 890 000

2 594 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky

1 3 0 0

Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky

110 000

100 000

100 000

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

110 000

100 000

100 000

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

110 000

100 000

100 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie a závodné jedálne

5 000

6 500

6 500

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Zdravotnícka služba

1 4 1 0

Zdravotnícka služba

5 000

3 500

3 500

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

5 000

3 500

3 500

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

10 000

10 000

10 000

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov

1 5 2 0

Výmeny zamestnancov

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

100 000

300 000

100 000

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

100 000

300 000

100 000

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Účelové výpomoci

1 6 0 0

Účelové výpomoci

4 000

5 000

5 000

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Sociálne kontakty medzi zamestnancami

1 6 1 0

Sociálne kontakty medzi zamestnancami

6 000

5 000

5 000

Článok 1 6 1 – Medzisúčet

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Ostatné sociálne výdavky

1 6 2 0

Ostatné sociálne výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 6 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Detské centrá a jasle

1 6 3 0

Detské centrá a jasle

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 6 3 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Dodatočná pomoc pre invalidné osoby

1 6 4 0

Dodatočná pomoc pre invalidné osoby

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 6 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

10 000

10 000

10 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na zábavu a reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na zábavu a reprezentáciu

6 000

6 000

6 000

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

6 000

6 000

6 000

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

6 000

6 000

6 000

Hlava 1 – Súčet

3 407 000

3 316 000

2 820 000

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci v pozícii, s ktorou ráta plán organizácie

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne účtovné položky 62 a 66.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie základných platov dočasných zamestnancov.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

227 000

200 000

162 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne účtovné položky 62, 67 a 68 a časť I ich prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie pre úradníkov v trvalom pracovnom pomere a dočasných zamestnancov.

1 1 0 2Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

237 000

230 000

205 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov na vysťahovania a pobyt v zahraničí pre úradníkov v trvalom pracovnom pomere a dočasných zamestnancov

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

12 000

5 000

10 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne účtovné položky 4a prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov vyplatených dočasným zamestnancom v kategórií C zamestnaným ako stenografovia alebo pisári, operátori teletlačiarne, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 3 a hlava III.

Táto položka je určená na krytie odmeny (vrátane nadčasov) pomocným zamestnancom a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 4 a hlava IV.

Táto položka je určená na krytie odmeny (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a príspevok zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 2Odborné školenie zamestnancov

1 1 2 0Odborné školenie zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

90 000

45 000

45 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 24 ods 3.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie vstupných kurzov pre novoprijatých zamestnancov, kurzy na rozvoj zamestnancov, opakované školenia zamerané na používanie moderných techník, semináre, informačné stretnutia k záležitostiam EÚ atď.

Tiež kryje nákup zariadení a dokumentácie a prenájom organizačných poradcov.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

67 000

60 000

62 500

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 72.

Pravidlá pre nemocenské poistenie pre úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 23.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % základného platu.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

15 000

15 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 73.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu).

Ďalšie 2 % sa pripočítavajú k takto vypočítaným prideleným čiastkam (čím sa zvyšuje sadzba na 0,7854 %) na účely krytia výdavkov, ktoré nie sú kryté poistením (článok 73 štatútu).

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

15 000

16 000

Poznámky

Nariadenie Rady (ECSC, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú.v.Es L 265, 8.10.1985, s. 1).

Táto pridelená čiastka je určená na zabezpečenie dočasných zamestnancov proti nezamestnanosti.

Použitá sadzba: 0,8 % základných platov.

1 1 3 3Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 42.

Táto položka je určená na krytie úhrad strediska v mene dočasných zamestnancov na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v ich krajine pôvodu.

1 1 4Rôzne príspevky podpory

1 1 4 0Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

5 000

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne účtovné položky 70, 74 a 75.

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev,

| — | podpora pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

podpora pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia úradníka platba celého platu zosnulého do konca tretieho mesiaca, v ktorom došlo k úmrtiu, a náklad, na prepravu tela do miesta pôvodu daného úradníka. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka platba celého platu zosnulého do konca tretieho mesiaca, v ktorom došlo k úmrtiu, a náklad, na prepravu tela do miesta pôvodu daného úradníka.

1 1 4 1Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

63 000

75 000

70 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 8 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie paušálnych cestovných výdavkov pre úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich životných partnerov a rodinných príslušníkov z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu v súlade s nasledovnými podmienkami:

| — | raz v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici väčšia než 50 kilometrov a menšia než 725 kilometrov, |
| --- | --- |

—

raz v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici väčšia než 50 kilometrov a menšia než 725 kilometrov,

| — | dvakrát v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť železnicou aspoň 725 kilometrov. |
| --- | --- |

—

dvakrát v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť železnicou aspoň 725 kilometrov.

1 1 4 5Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

3 000

Poznámky

Finančné nariadenie zo dňa 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú.v.ES L 356, 31.12.1977, s. 1) zmenemí a cloplený nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú.v.ES L 111, 20.4.2001, s. 1), a hlavne jeho článok 75 ods. 4.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie špeciálneho príspevku prideleného účtovníkom, pomocným účtovníkom alebo správcom zálohových fondov.

1 1 4 9Iné príspevky a splátky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok Európskych spoločenstiev, a hlavne články 34.

Táto položka je určená na krytie:

| — | kompenzácie v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote prepusteného kvôli zjavnej nevhodnosti, |
| --- | --- |

—

kompenzácie v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote prepusteného kvôli zjavnej nevhodnosti,

| — | príspevok pri ukončení zmluvy strediskom pre dočasných agentov. |
| --- | --- |

—

príspevok pri ukončení zmluvy strediskom pre dočasných agentov.

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 56 prílohy VI.

Táto položka je určená na krytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a pomocnými zamestnancami v kategóriách C a D a miestnymi zamestnancami, ak ich nie je možné kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných ujednaní.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 1Tlmočníci v slobodnom povolaní

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie úhrad tlmočníkom v slobodnom povolaní prenajatým strediskom na nie bežné konferencie, pri ktorých nie je Komisia schopná zabezpečiť tlmočenie.

Okrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na plány životného poistenia a nemocenského poistenia, poistenie pre prípad úrazu a smrti a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov.

1 1 7 5Čiastkové služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

60 000

54 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie:

| — | zamestnania dočasných zamestnancov, hlavne telefonistov, referentov a sekretárok, |
| --- | --- |

—

zamestnania dočasných zamestnancov, hlavne telefonistov, referentov a sekretárok,

| — | reprodukovania a písania na stroji, ktoré je odoslané von, pretože ho nemôže spracovať agentúra, |
| --- | --- |

—

reprodukovania a písania na stroji, ktoré je odoslané von, pretože ho nemôže spracovať agentúra,

| — | nákladov na písanie na počítači pre vysvetľujúce a podporné dokumenty na vlastné potreby strediska a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

nákladov na písanie na počítači pre vysvetľujúce a podporné dokumenty na vlastné potreby strediska a na predloženie rozpočtovému orgánu,

| — | dotácie splatnej rámci školenia pracovných skúseností pre deti zamestnancov, |
| --- | --- |

—

dotácie splatnej rámci školenia pracovných skúseností pre deti zamestnancov,

| — | úhrady výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za správnu pomoc poskytnutú stredisku. |
| --- | --- |

—

úhrady výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za správnu pomoc poskytnutú stredisku.

1 1 7 8Externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

17 500

17 500

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavku, ktorý vznikne Komisii za správnu pomoc poskytnutú stredisku, napríklad službu mzdového účtovníctva spracovaného na počítači.

1 1 8Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

70 000

53 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne účtovné položky 27 až 31 a 33 a ich príloha III.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavku vyplývajúceho z postupu náboru vrátane:

| — | nákladov na publikovanie, cestovných nákladov a úrazového poistenia pre kandidátov prizvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo prepojených na propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.), |
| --- | --- |

—

nákladov na publikovanie, cestovných nákladov a úrazového poistenia pre kandidátov prizvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo prepojených na propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.),

| — | zdravotné prehliadky pred prijatím do zamestnania. |
| --- | --- |

—

zdravotné prehliadky pred prijatím do zamestnania.

1 1 8 1Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

10 000

10 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII.

Táto položka je určená na krytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane rodinných príslušníkov) pri nástupe do služby alebo odchode z nej.

1 1 8 2Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

56 000

35 000

34 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne účtovné položky 5 a 6 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov na technické zariadenia pre zamestnancov, ktorí sú nútení zmeniť trvalé bydlisko po prijatí svojho menovania alebo keď sú ich povinnosti definitívne ukončené a títo sa budú presídľovať inam.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

50 000

20 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na sťahovanie zamestnancov alebo pri presunutí na nové pracovné miesto, alebo keď ich povinnosti sú úplne ukončené a títo sa budú presídľovať inam.

1 1 8 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

41 000

10 000

10 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov na diéty splatné zamestnancom, ktorí sú schopní preukázať, že boli nútení zmeniť svoje miesto trvalého bydliska po prevzatí svojich povinností (vrátane transferu).

1 1 9Príplatky k platu

1 1 9 0Príplatky k platu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

151 000

182 000

172 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne účtovné položky 64 a 65.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na príplatky, ktoré sa vzťahujú na odmeny úradníkom a dočasným zamestnancom a na odmeny za nadčasy.

1 1 9 1Predbežne pridelená suma

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne ich článok 65.

Finančné nariadenie zo dňa 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú.v.ES L 356, 31.12.1977, s. 1), zmenené a doplnené nariadenia (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú.v.ES L 111, 20.4.2001, s. 1).

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 zo dňa 19. decembra 1991, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev s ohľadom na podrobné pravidlá úpravy odmeňovania (Ú.v.ES L 361, 31.12.1991, s. 1).

Táto položka je určená na krytie nákladov na akékoľvek úpravy odmeňovania schválené Radou počas finančného roka.

KAPITOLA 1 3 —CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

1 3 0Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky

1 3 0 0Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

110 000

100 000

100 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne účtovné položky 11 až 13 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavku na cestovné náklady, úhradu príspevkov na denné diéty a pomocné alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní misií, vrátane porád mimo ústredia, zamestnancom strediska, na ktoré sa vzťahuje personálny poriadok, a pre národných a medzinárodných odborníkov, ktorí sú dočasne priradení do strediska.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

6 500

6 500

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na vedenie reštaurácií, kaviarní a závodných jedální vrátane príslušenstva na údržbu.

Má kryť aj bežné výdavky na výmenu existujúceho zariadenia a kúpu nového zariadenia, ktoré sa nedá zaradiť medzi bežné výdavky, a náklady na poplatky za poradenstvo.

1 4 1Zdravotnícka služba

1 4 1 0Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

3 500

3 500

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 59 a článok 8 prílohy II.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie, odhliadnuc od poplatkov lekárom, nákladov na kontroly (špeciálne vyšetrovacie analýzy atď.), spotrebný materiál (ošetrovanie, lieky atď.), špeciálne zariadenia a doplnky a správne náklady výboru pre neschopnosť.

KAPITOLA 1 5 —MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

1 5 2Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov

1 5 2 0Výmeny zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

300 000

100 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavku súvisiaceho s dočasným pridelením alebo dočasným priradením úradníkov alebo iných agentov národných správ v stredisku na určitú dobu s cieľom intenzifikovať výmenu expertízy.

1 5 2 1Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie výdavku súvisiaceho s dočasným pridelením alebo dočasným priradením úradníkov v stredisku pre národné alebo medzinárodné oddelenia.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0Účelové výpomoci

1 6 0 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000

5 000

5 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi, alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.

1 6 1Sociálne kontakty medzi zamestnancami

1 6 1 0Sociálne kontakty medzi zamestnancami

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 000

5 000

5 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie časti nákladov na rekreačné stredisko, kultúrne aktivity, dotácie klubom zamestnancov, manažmentu športových stredísk, extra vybavenia pre športové strediská, ako aj projekty na propagáciu sociálneho kontaktu medzi zamestnancami odlišných národností.

1 6 2Ostatné sociálne výdavky

1 6 2 0Ostatné sociálne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie pomoci pre rodiny, novoprijatých, právnu pomoc, podpory pre detské združenia, podporu sekretariátu rodičovských združení.

1 6 3Detské centrá a jasle

1 6 3 0Detské centrá a jasle

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie podielu strediska na nákladoch na starostlivosť o deti pre zamestnancov strediska v materských škôlkach, ktoré nespravuje Komisia.

1 6 4Dodatočná pomoc pre invalidné osoby

1 6 4 0Dodatočná pomoc pre invalidné osoby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka má umožniť úhradu výdavkov pre invalidných úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po tom, čo sa vyčerpali národné nároky (iných než výdavky na zdravotníctvo), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú podporené listinným dôkazom.

KAPITOLA 1 7 —ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

1 7 0Výdavky na zábavu a reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na zábavu a reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 000

6 000

6 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavku na záväzky strediska s ohľadom na zábavu a reprezentáciu. Tento výdavok môže vzniknúť jednotlivo autorizovaným zamestnancom pri plnení ich povinností a ako súčasť činností strediska.

HLAVA 2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Prenajímanie budov a pridružené náklady |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Vybavenie priestorov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 6 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Iné výdavky na budovy | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spracovanie údajov |
| 2 1 0 0 | Zariadenia na spracovanie údajov | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softvéru | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Iné externé služby na spracovanie údajov | — | — | 3 000 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Zariadenia a technické zariadenia |
| 2 2 0 0 | Nové nákupy zariadení a technických zariadení | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Výmena zariadení a technických zariadení | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Prenájom zariadení a technických zariadení | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nové nákupy nábytku | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Výmena nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Prenájom nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a oprava | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Prenájom vozidiel |
| 2 2 3 0 | Prenájom vozidiel | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentácia a knižnica |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup kníh | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Zariadenia knižnice | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Viazanie a údržba kníh z knižnice | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Iné finančné poplatky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Právne výdavky |
| 2 3 3 0 | Právne výdavky | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistné | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Rôzne výdavky na interné porady | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Archivovanie dokladov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a telekomunikácie |
| 2 4 0 0 | Poštovné a prepravné | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikačné zariadenia | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdavky na porady |
| 2 5 0 0 | Porady a obežníky | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva |
| 2 5 1 0 | Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 5 1 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Rôzne výdavky na porady |
| 2 5 5 0 | Rôzne výdavky na porady | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Článok 2 5 5 – Medzisúčet | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Štúdie, prieskumy, konzultácie |
| 2 6 0 0 | Štúdie, prieskumy, konzultácie | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Článok 2 6 0 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | KAPITOLA 2 6 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY
  KAPITOLA 2 6 — ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0

Nájomné

220 000

200 000

170 000

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Poistenie

5 000

4 000

4 000

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

6 000

5 000

5 000

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

40 000

30 000

30 000

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Vybavenie priestorov

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

60 000

90 000

80 000

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 0 6 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Iné výdavky na budovy

10 000

4 000

4 000

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

10 000

4 000

4 000

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

341 000

333 000

293 000

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Spracovanie údajov

2 1 0 0

Zariadenia na spracovanie údajov

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Vývoj softvéru

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Iné externé služby na spracovanie údajov

—

—

3 000

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

181 000

255 000

33 000

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

181 000

255 000

33 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Zariadenia a technické zariadenia

2 2 0 0

Nové nákupy zariadení a technických zariadení

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Výmena zariadení a technických zariadení

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Prenájom zariadení a technických zariadení

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nové nákupy nábytku

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Výmena nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Prenájom nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používanie a oprava

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Prenájom vozidiel

2 2 3 0

Prenájom vozidiel

2 000

2 000

2 000

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Dokumentácia a knižnica

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup kníh

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Zariadenia knižnice

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Viazanie a údržba kníh z knižnice

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

81 000

67 000

67 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

2 3 0 0

Kancelárske potreby

25 000

20 000

20 000

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Iné finančné poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Právne výdavky

2 3 3 0

Právne výdavky

7 000

5 000

5 000

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

1 000

1 000

1 000

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne poistné

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Rôzne výdavky na interné porady

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Archivovanie dokladov

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

2 000

2 000

2 000

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

50 000

36 000

36 000

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a telekomunikácie

2 4 0 0

Poštovné a prepravné

30 000

16 000

16 000

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Telekomunikačné zariadenia

5 000

5 000

7 000

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

55 000

24 000

94 000

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

85 000

40 000

110 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na porady

2 5 0 0

Porady a obežníky

4 000

4 000

5 000

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

2 5 1 0

Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 5 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Rôzne výdavky na porady

2 5 5 0

Rôzne výdavky na porady

1 000

1 000

1 000

Článok 2 5 5 – Medzisúčet

1 000

1 000

1 000

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

5 000

5 000

6 000

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Štúdie, prieskumy, konzultácie

2 6 0 0

Štúdie, prieskumy, konzultácie

10 000

10 000

10 000

Článok 2 6 0 – Medzisúčet

10 000

10 000

10 000

KAPITOLA 2 6 – SÚČET

10 000

10 000

10 000

Hlava 2 – Súčet

753 000

746 000

555 000

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY

KAPITOLA 2 6 — ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

KAPITOLA 2 0 —PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

220 000

200 000

170 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie platby nájomného súvisiaceho s obývanými budovami alebo časťami budov a nájomného za sklady, garáže, sklady mimo daných priestorov a parkovacie priestory.

2 0 1

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

4 000

4 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie úhrady poistného na budovy alebo časti budov obývaných strediskom, ako aj zariadenie, občiansku zodpovednosť a odbornú zodpovednosť.

2 0 2

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 000

5 000

5 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.

2 0 3

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

30 000

30 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného vykurovania, klimatizačného zariadenia atď., výdavku spôsobeného pravidelným upratovaním, nákupom produktov na údržbu, umývanie, pranie a chemické čistenie atď. a pri maľovaní, opravách a zásobách.

Tiež kryje nákup, prenájom a údržbu strojov.

2 0 4

2 0 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie vybavenia budov, napr. úpravy pri rozdeľovaní, úpravy pri technických zariadeniach a iné špeciálne práce na zámkach, elektrických zariadeniach, inštalatérstvo, maľovanie, podlahové krytiny atď.

Tiež kryje nevyhnutné zariadenie.

2 0 5

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

90 000

80 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie rôznych výdavkov na budovy, spojených s ochranou a bezpečnosťou, hlavne zmlúv, ktorými sa riadi ochrana budov, prenájom a dopĺňanie hasiacich prístrojov, nákup a údržba protipožiarneho zariadenia, výmena zariadenia pre úradníkov a agentov, ktorí pôsobia ako dobrovoľní požiarnici, ako aj nákladov na vykonávanie zákonom stanovených prehliadok.

2 0 6

2 0 6 0Nadobúdanie nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie možného nákupu budovy ako sídla strediska.

2 0 9

2 0 9 0Iné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

4 000

4 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie iných bežných výdavkov, ktoré neboli špecificky stanovené, napríklad správnych výdavkov, iných než na služby (voda, plyn, elektrická energia), údržbu, mestské dane a pomocné výdavky.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Spracovanie údajov

2 1 0 0Zariadenia na spracovanie údajov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

100 000

10 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákupu alebo nájmu spracovania údajov, vývoja softvéru a údržby softvéru/balíkov softvéru a spotrebný materiál na spracovanie údajov atď.

2 1 0 1Vývoj softvéru

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

81 000

155 000

20 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na externé odborné posudky na prevádzkové údaje a systémy.

2 1 0 2Iné externé služby na spracovanie údajov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

3 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov (operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 2 0Zariadenia a technické zariadenia

2 2 0 0Nové nákupy zariadení a technických zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

5 000

20 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie prvotného zaobstarania zariadení na skladovanie dokumentov, archivovanie a spracovanie pošty.

Tiež kryje zariadenia na tlmočenie a technické zariadenia pre postihnutých ľudí.

2 2 0 1Výmena zariadení a technických zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

20 000

20 000

Poznámky

Nákup zariadenia a technického zariadenia pod touto položkou je podmienené likvidáciou zariadenia a technického zariadenia, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.

2 2 0 2Prenájom zariadení a technických zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

27 000

10 000

Poznámky

Táto položka je určená na krytie prenájmu faxových prístrojov, fotokopírok a rôznych technických zariadení.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000

3 000

5 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na údržbu a opravu zariadenia.

2 2 0 4Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nepredvídaných nákladov spojených s elektronickým kancelárskym zariadením.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nové nákupy nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

10 000

10 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákupu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, políc pre archívy atď.

2 2 1 1Výmena nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie výmeny nábytku.

2 2 1 2Prenájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie prenájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na údržbu nábytku a jeho opravu.

2 2 3Prenájom vozidiel

2 2 3 0Prenájom vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000

2 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na prenájom áut na krátke alebo dlhé obdobia.

2 2 5Dokumentácia a knižnica

2 2 5 0Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.

2 2 5 1Zariadenia knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nadobudnutia špeciálneho zariadenia pre knižnice.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na predplatné novín periodík v súlade s vlastnými potrebami strediska.

2 2 5 4Viazanie a údržba kníh z knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

2 3 0 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

20 000

20 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na kúpu papiera, obálok, kancelárskych potrieb, ako aj materiálov na reprografické a externé tlačenie.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

8 000

8 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie bankových poplatkov a nákladov spojeních s vnútrobankovou telekomunikačnou sieťou.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie kurzových strát, ktoré stredisku vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú započítať s kurzovými ziskami.

2 3 2 9Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie finančných poplatkov, ktoré nie sú kryté pod položkou 2 3 2 1.

2 3 3Právne výdavky

2 3 3 0Právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 000

5 000

5 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000

1 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku (občianska zodpovednosť).

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne poistné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000

1 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie rôznych typov poistenia (proti viacerým rizikám, občianskej zodpovednosti, krádeži, poistenia počítačov a zodpovednosti za úhradu náhrad účtovníkmi a správcami záloh).

2 3 5 2Rôzne výdavky na interné porady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.

2 3 5 3Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000

1 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na sťahovanie oddelení a na preskupenie a manipuláciu (príjem, skladovanie, umiestnenie) s ohľadom na zariadenie, nábytok a kancelárske potreby.

2 3 5 4Archivovanie dokladov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na poplatky súvisiace s manipuláciou a vyhľadávaním dokumentov na miestach skladovania mimo sídla a nákladov na skladovanie.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Poštovné a telekomunikácie

2 4 0 0Poštovné a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

16 000

16 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zaslaných poštou.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

19 000

87 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie fixných nákladov na prenájom, nákladov na hovory a správy, poplatky za údržbu, opravu a údržbu zariadenia, poplatky za predplatné, náklady na komunikácie (telefón, telex, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu údajov).

Tiež kryje nákup adresárov.

2 4 1 1Telekomunikačné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

5 000

7 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na vybavenie budov telekomunikáciami, hlavne kúpu, prenájom, technické zariadenia a údržbu kabeláže.

Tiež kryje nákup mobilných telefónov a pomocné zariadenia, ako aj náklady na technickú pomoc.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA PORADY

2 5 0Výdavky na porady

2 5 0 0Porady a obežníky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000

4 000

5 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie cestovných nákladov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov externých expertov pozvaných na stretnutia, ktoré nie sú správne spojené s implementáciou pracovného programu strediska.

Tiež kryje zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté infraštruktúrou.

2 5 1Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

2 5 1 0Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na porady a aktivity s kandidátskymi krajinami.

2 5 5Rôzne výdavky na porady

2 5 5 0Rôzne výdavky na porady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000

1 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na konferencie, semináre, ak nesúvisia s existujúcou infraštruktúrou strediska.

KAPITOLA 2 6 —ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

2 6 0Štúdie, prieskumy, konzultácie

2 6 0 0Štúdie, prieskumy, konzultácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

10 000

10 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na špecializované štúdie pridelené expertom alebo konzultantom, ak stredisko a jeho zamestnanci nemajú príslušné odborné znalosti.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Siete |
| 3 1 0 1 | Zber a porovnateľnosť údajov | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | Národné ohniská RAXEN | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Medzinárodné siete | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Štúdie | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| Formálne záležitosti RAXEN |
| 3 1 1 0 | Formálne záležitosti RAXEN | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Výskum a štúdie |
| 3 2 0 1 | Charta politických strán | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Informácie o bode 13 Zmluvy o založení Európskej únie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Špeciálne požiadavky EÚ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekt pre menšiny | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Medzikultúrne kompetencie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Seminár o rasovom násilí | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Špeciálne projekty | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Pracovné skupiny |
| 3 2 1 1 | Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Článok 3 2 1 – Medzisúčet | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentácia |
| 3 3 1 1 | Pripravovanie dokumentácie | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Dokumentačné zariadenia | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Knihy a predplatné | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Noviny a periodiká | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Článok 3 3 1 – Medzisúčet | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Výročná správa |
| 3 3 3 0 | Výročná správa | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Článok 3 3 3 – Medzisúčet | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Okrúhle stoly |
| 3 3 4 1 | Európske okrúhle stoly | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Pomoc pre okrúhle stoly | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Semináre pre okrúhle stoly | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Článok 3 3 4 – Medzisúčet | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Publikácie a informácie |
| 3 3 5 1 | Publikácie | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiál pre médiá | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Iné činnosti s médiami | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 3 5 – Medzisúčet | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Formálne záležitosti komunikácie |
| 3 3 6 0 | Formálne záležitosti komunikácie | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Článok 3 3 6 – Medzisúčet | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vzťahy s Radou a členskými štátmi |
| 3 4 0 1 | Stretnutia správnej rady | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Stretnutia výkonnej rady | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Iné stretnutia s členskými štátmi | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Pomoc a podpora |
| 3 4 1 1 | Preklad | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Tlmočenie | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Článok 3 4 1 – Medzisúčet | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| KAPITOLA 3 1 — SIETE
  KAPITOLA 3 2 — VÝSKUM A ŠTÚDIE
  KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
  KAPITOLA 3 4 — VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Siete

3 1 0 1

Zber a porovnateľnosť údajov

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

Národné ohniská RAXEN

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Medzinárodné siete

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Štúdie

200 000

190 000

160 000

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

Formálne záležitosti RAXEN

3 1 1 0

Formálne záležitosti RAXEN

30 000

25 000

125 000

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

30 000

25 000

125 000

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

2 257 000

2 135 000

1 710 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Výskum a štúdie

3 2 0 1

Charta politických strán

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Informácie o bode 13 Zmluvy o založení Európskej únie

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Špeciálne požiadavky EÚ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekt pre menšiny

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Medzikultúrne kompetencie

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Seminár o rasovom násilí

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Špeciálne projekty

200 000

200 000

300 000

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Pracovné skupiny

3 2 1 1

Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny

55 000

55 000

40 000

Článok 3 2 1 – Medzisúčet

55 000

55 000

40 000

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

270 000

270 000

440 000

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Dokumentácia

3 3 1 1

Pripravovanie dokumentácie

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Dokumentačné zariadenia

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Knihy a predplatné

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Noviny a periodiká

15 000

10 000

10 000

Článok 3 3 1 – Medzisúčet

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Výročná správa

3 3 3 0

Výročná správa

150 000

150 000

105 000

Článok 3 3 3 – Medzisúčet

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Okrúhle stoly

3 3 4 1

Európske okrúhle stoly

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Pomoc pre okrúhle stoly

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Semináre pre okrúhle stoly

p.m.

p.m.

30 000

Článok 3 3 4 – Medzisúčet

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Publikácie a informácie

3 3 5 1

Publikácie

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices: materiál pre médiá

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Iné činnosti s médiami

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 3 3 5 – Medzisúčet

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Formálne záležitosti komunikácie

3 3 6 0

Formálne záležitosti komunikácie

35 000

50 000

5 000

Článok 3 3 6 – Medzisúčet

35 000

50 000

5 000

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

679 000

630 000

530 000

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Vzťahy s Radou a členskými štátmi

3 4 0 1

Stretnutia správnej rady

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Stretnutia výkonnej rady

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Iné stretnutia s členskými štátmi

110 000

110 000

65 000

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Pomoc a podpora

3 4 1 1

Preklad

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Tlmočenie

60 000

60 000

35 000

Článok 3 4 1 – Medzisúčet

390 000

380 000

250 000

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

823 000

803 000

520 000

Hlava 3 – Súčet

4 029 000

3 838 000

3 200 000

KAPITOLA 3 1 — SIETE

KAPITOLA 3 2 — VÝSKUM A ŠTÚDIE

KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

KAPITOLA 3 4 — VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI

KAPITOLA 3 1 —SIETE

3 1 0Siete

3 1 0 1Zber a porovnateľnosť údajov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 000

35 000

80 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov určených na aktivity pre porovnateľnosť údajov zozbieraných strediskom, t. j. vývoj ukazovateľov, definícií a kritérií.

3 1 0 2Národné ohniská RAXEN

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na zber údajov pre 25 národných ohnísk siete RAXEN a analýzy, ktorá sa má vykonať v danej oblasti. Tiež zahŕňa úlohy rýchlého ohlasu národných ohnísk, prípravu a sledovanie ich stretnutí, ako aj vyhodnocovanie výsledkov.

3 1 0 3Medzinárodné siete

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

20 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na koordinovanie strediska s tematickými sieťami vedcov a odborníkov na medzinárodnej úrovni.

3 1 0 4Štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

190 000

160 000

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na špecializované štúdie na rozvoj činností siete RAXEN, ak stredisko nemá k dispozícii odborné znalosti interných zamestnancov.

3 1 1Formálne záležitosti RAXEN

3 1 1 0Formálne záležitosti RAXEN

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

25 000

125 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na technické zariadenia (hardvér a softvér) nevyhnutné na udelenie prístupu k výsledkom a výstupom siete RAXEN.

KAPITOLA 3 2 —VÝSKUM A ŠTÚDIE

3 2 0Výskum a štúdie

3 2 0 1Charta politických strán

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

30 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie činností sledovania a monitorovania charty európskych politických strán pre nerasistickú spoločnosť.

3 2 0 2Informácie o bode 13 Zmluvy o založení Európskej únie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie iniciatív, ktorých účelom je podpora tých najlepších postupov pri zavádzaní legislatívy EÚ, založená na bode 13 Zmluvy o založení Európskej únie, v spolupráci s Európskou komisiou.

3 2 0 3Špeciálne požiadavky EÚ

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie činností vykonaných strediskom na špeciálnu žiadosť inštitúcií EÚ.

3 2 0 4Projekt pre menšiny

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

15 000

70 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na projekty strediska v prospech menšín v spolupráci s EÚ alebo medzinárodnými organizáciami.

3 2 0 5Medzikultúrne kompetencie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie výdavkov súvisiacich s iniciatívami na propagáciu medzikultúrnych rozvojov.

3 2 0 6Seminár o rasovom násilí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na pracovné stretnutia, hlavne venované zberu a analýze faktov a príčin súvisiacich s rasovým násilím.

3 2 0 7Špeciálne projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

200 000

200 000

300 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov súvisiacich s nakontrahovanými štúdiami na analyzovanie fenoménu rasizmu v oblastiach s prioritami, ktoré sú identifikované v ročných a viacročných plánoch práce strediska. Tiež zahŕňa výdavky na semináre pri prípravných akciách a sledovaní predchádzajúcich iniciatív.

3 2 1Pracovné skupiny

3 2 1 1Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

55 000

55 000

40 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov súvisiacich s prácou špeciálnej skupiny zriadenej strediskom na identifikovanie oblastí s prioritami, kde je nevyhnutná zvláštna pozornosť Európskych spoločenstiev, v spolupráci s inými inštitúciami a orgánmi EÚ.

KAPITOLA 3 3 —INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

3 3 1Dokumentácia

3 3 1 1Pripravovanie dokumentácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

30 000

20 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na vytvorenie a aktualizáciu dokumentačného strediska, dostupného verejnosti, podľa konceptu virtuálneho materiálu dostupného cez internet a špecializované siete.

3 3 1 2Dokumentačné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na technické zariadenia na skladovanie a správu dokumentačného materiálu.

3 3 1 3Knihy a predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

10 000

15 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákupu kníh a iných neperiodických publikácií a aktualizáciu existujúcich ročníkov, ktoré požaduje stredisko a jeho dokumentačné oddelenie.

3 3 1 4Noviny a periodiká

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

10 000

10 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na predplatné novín, zvláštnych periodík, úradných vestníkov, parlamentných dokumentov, špecializovaných štatistík, rôznych bulletinov a on-line databáz.

3 3 3Výročná správa

3 3 3 0Výročná správa

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

150 000

150 000

105 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na prípravu, tlač a distribúciu rôznych verzií výročných správ vrátane zhrnutia, ktoré stredisko musí dať k dispozícii.

3 3 4Okrúhle stoly

3 3 4 1Európske okrúhle stoly

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

109 000

60 000

40 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na organizovanie okrúhlych stolov EÚ so zástupcami členských štátov vrátane nákladov na cestovné a ubytovanie účastníkov.

3 3 4 2Pomoc pre okrúhle stoly

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

10 000

20 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov súvisiacich s výmenou a rozširovaním informácií medzi národnými okrúhlymi stolmi vrátane pravidelných novín a elektronických informácií.

3 3 4 3Semináre pre okrúhle stoly

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

30 000

Poznámky

Táto položka je určená na krytie výdavkov súvisiacich so špeciálnymi seminármi so zástupcami národných okrúhlych stolov v spojení s odporúčaniami pripravenými strediskom.

3 3 5Publikácie a informácie

3 3 5 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

250 000

240 000

225 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na prípravu, editovanie a publikovanie v akejkoľvek forme správ o činnosti a iných publikácií strediska, s výnimkou výročnej správy a bulletinu Equal Voices, v súlade s rozhodnutiami Rady. Zahŕňa napríklad náklady na papier, prípadné písanie na stroji, kopírovanie alebo tlačenie, reprodukovanie diapozitívov, fotografií, plagátov, náklady na distribúciu a náklady na poštovné a iné externé činnosti a náklady ktoré vzniknú pri náraste povedomia strediska a jeho činností. Tiež zahŕňa dizajnérske činnosti pre stredisko a jeho internetovú stránku.

3 3 5 2Equal Voices: materiál pre médiá

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 000

70 000

60 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na prípravu, tlač a distribúciu rôznych verzií štvrťročného bulletinu strediska.

Tiež zahŕňa všetok materiál v akejkoľvek forme, ktorý musí stredisko na požiadanie doručiť médiám v súlade so smernicami schválenými Radou.

3 3 5 3Iné činnosti s médiami

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na neočakávané a nenaprogramované komunikačné materiály s cieľom vytvoriť stredisko, ktoré prispieva k verejným debatám o špecifických otázkach.

3 3 6Formálne záležitosti komunikácie

3 3 6 0Formálne záležitosti komunikácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 000

50 000

5 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov súvisiacich s použitím elektronických liniek pre internetové prostriedky.

KAPITOLA 3 4 —VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI

3 4 0Vzťahy s Radou a členskými štátmi

3 4 0 1Stretnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

283 000

278 000

175 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov na stretnutia členov správnej rady a pracovné strany.

Tiež kryje zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.

3 4 0 2Stretnutia výkonnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

35 000

30 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov pri stretnutiach členov výkonnej rady a pracovné strany.

Tiež kryje zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.

3 4 0 3Iné stretnutia s členskými štátmi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

110 000

110 000

65 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov pri stretnutiach funkcionárov pre národnú spoluprácu a pracovné strany.

Tiež kryje príslušné výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.

3 4 1Pomoc a podpora

3 4 1 1Preklad

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

330 000

320 000

215 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na preklady odoslané do Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, na všetky texty priamo spojené so zavádzaním záväzkov strediska a pracovnými programami.

3 4 1 2Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

60 000

35 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie poplatkov za služby tlmočníkov v slobodnom povolaní a obsluhy na konferencii vrátane úhrady ceny služieb, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie, na všetky stretnutia spojené so zavádzaním pracovných programov.

EUMC (PHARE)

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Súčet | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

Súčet

p.m.

169 000

676 000

CELKOVÝ SÚČET

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Poznámky

Táto čiastka je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu PHARE strediska, ktorý je zameraný na vybudovanie sietí RAXEN v kandidátskych krajinách.

---

(1)  , € príspevku EÚ, ktoré sú planované pre hlavy I a II sú v rezerve, pretože sa čaká na výsledky preskúmanie pridanej hodnoty EUMC parlamentom. Vyčlenenie 220 000 € z rozpočtu na rok 2005 musí schváliť ešte správna rada strediska. Tieto finančné prostriedky sú v súčasnosti vyčlenené takto:

122 000 € – rozpočtový riadok 1 1 0 0, 49 000 € – rozpočtový riadok 3 1 0 2 a 49 000 € – rozpočtový riadok 3 3 4 1.

(2)  , EUR príspevku EÚ, ktoré sú plánované pre hlavy I a II, sú v rezerve, pretože sa čaká na výsledky preskúmanie pridanej hodnoty EUMC Parlamentom. Vyčlenenie 220 000 EUR z rozpočtu na rok 2005 musí schváliť ešte správna rada strediska. Tieto finančné prostriedky sú v súčasnosti vyčlenené takto:

122 000 EUR – rozpočtový riadok 1 1 0 0, 49 000 EUR – rozpočtový riadok 3 1 0 2 a 49 000 EUR – rozpočtový riadok 3 3 4 1.

---

Personálny plán

| Kategória a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu D* | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Kategória a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Spolu A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Spolu B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Spolu C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Spolu D*

—

—

—

—

—

—

Spolu

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/505

---

Rozpočet Eurojustu na rok 2005

(2005/285/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VÝNOSY |
| 9 0 | PRÍJMY | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Hlava 9 – Súčet | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

9

VÝNOSY

9 0

PRÍJMY

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Hlava 9 – Súčet

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

CELKOVÝ SÚČET

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

HLAVA 9

VÝNOSY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 1 | Dotácie zo všeobecného rozpočtu EÚ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Bankové úroky | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Ostatné | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Hlava 9 – Súčet | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| KAPITOLA 9 0 — PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 9 0

9 0 1

Dotácie zo všeobecného rozpočtu EÚ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Bankové úroky

p.m.

p.m.

9 0 3

Ostatné

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Hlava 9 – Súčet

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

CELKOVÝ SÚČET

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

KAPITOLA 9 0 — PRÍJMY

KAPITOLA 9 0 —PRÍJMY

9 0 1Dotácie zo všeobecného rozpočtu EU

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Bankové úroky

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

9 0 3Ostatné

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A MISIE | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU & WEBOVÁ STRÁNKA | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A MISIE

48 000

35 000

25 340,62

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

74 596

58 000

23 041,48

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

7 000

10 000

5 410,46

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

3 400

1 327,56

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

200 650

300 000

179 516,75

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

154 000

146 000

513 805,94

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

79 052

45 000

34 289,74

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

340 632

422 000

359 419,25

Hlava 2 – Súčet

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

970 000

630 000

382 417,26

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

490 400

450 000

88 117,40

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU & WEBOVÁ STRÁNKA

455 835

280 000

194 026,19

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

380 000

350 000

36 333,83

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

415 000

280 000

226 351,01

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

71 000

20 000

7 355,69

3 7

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

120 000

30 000

907,38

Hlava 3 – Súčet

4 200 000

2 140 000

951 469,86

CELKOVÝ SÚČET

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

HLAVA 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu |
| 1 1 0 0 | Základné mzdy (bude oznámené) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocný personál/Zmluvní zamestnanci | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Miestny personál | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Osobitní poradcovia/Národní odborníci | p.m. | — | p.m. |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Ďalšie vzdelávanie, preškolenie a informovanie zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Školenie a informovanie zamestnancov | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti |
| 1 1 3 0 | Poistenie pre prípad choroby | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál | | p.m. | |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Rôzne prídavky a príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Príspevok na bývanie a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Príspevok na miestnu dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Špeciálne príspevky pre úradníkov vykonávajúcich účtovníctvo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 9 000 | 5 000 | |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 2 | Organizácia nákladov na jednotlivé obdobia | | | |
| 1 1 7 4 | Doplnkové administratívne a dočasné služby | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Doplnkové tlmočnícke služby | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Iní poskytovatelia služieb | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Príspevky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska |
| 1 1 8 0 | Výdavky spojené s náborom zamestnancov | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky pri nástupe do funkcie | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Dočasné príspevky na diéty | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie (váhovania) | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Provizórna položka | | p.m. | |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Náklady na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené náklady |
| 1 3 0 0 | Náklady na služobné cesty zamestnancov Eurojustu | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a jedálne |
| 1 4 0 0 | Náklady na prevádzkovanie kuchyniek a bufetov | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Rutinná konverzia a výmena zariadenia | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Zariadenie kuchyniek a bufetov | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Lekárska služba |
| 1 4 1 0 | Lekárska služba | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Nákup zdravotníckeho vybavenia | 2 000 | 2 000 | |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociálne služby |
| 1 6 0 0 | Osobitná výpomoc | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Spoločenské vzťahy medzi personálom |
| 1 6 1 0 | Spoločenské vzťahy medzi personálom | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Článok 1 6 1 – Medzisúčet | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Iné výdavky na sociálnu pomoc |
| 1 6 2 0 | Iné výdavky na sociálnu pomoc | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Článok 1 6 2 – Medzisúčet | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Výdavky na organizovanie stretnutí | | | |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Dôchodky |
| 1 9 0 0 | Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A MISIE
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu

1 1 0 0

Základné mzdy (bude oznámené)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Rodinné prídavky

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocný personál/Zmluvní zamestnanci

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Miestny personál

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Osobitní poradcovia/Národní odborníci

p.m.

—

p.m.

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Ďalšie vzdelávanie, preškolenie a informovanie zamestnancov

1 1 2 0

Školenie a informovanie zamestnancov

77 000

30 000

12 435,75

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti

1 1 3 0

Poistenie pre prípad choroby

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál

p.m.

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Rôzne prídavky a príspevky

1 1 4 0

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka

45 995

600

1 1 4 1

Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Príspevok na bývanie a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Príspevok na miestnu dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Špeciálne príspevky pre úradníkov vykonávajúcich účtovníctvo

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

9 000

5 000

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

9 000

5 000

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 2

Organizácia nákladov na jednotlivé obdobia

1 1 7 4

Doplnkové administratívne a dočasné služby

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Doplnkové tlmočnícke služby

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Iní poskytovatelia služieb

105 510

157 000

93 000,—

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Príspevky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

1 1 8 0

Výdavky spojené s náborom zamestnancov

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Cestovné výdavky pri nástupe do funkcie

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Dočasné príspevky na diéty

191 131

200 000

78 731,79

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie (váhovania)

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Provizórna položka

p.m.

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

563 104

425 000

125 915,95

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené náklady

1 3 0 0

Náklady na služobné cesty zamestnancov Eurojustu

48 000

35 000

25 340,62

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

48 000

35 000

25 340,62

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

48 000

35 000

25 340,62

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a jedálne

1 4 0 0

Náklady na prevádzkovanie kuchyniek a bufetov

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Rutinná konverzia a výmena zariadenia

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Zariadenie kuchyniek a bufetov

15 000

10 476,06

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Lekárska služba

1 4 1 0

Lekárska služba

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Nákup zdravotníckeho vybavenia

2 000

2 000

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

39 836

32 000

3 283,36

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

74 596

58 000

23 041,48

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociálne služby

1 6 0 0

Osobitná výpomoc

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Spoločenské vzťahy medzi personálom

1 6 1 0

Spoločenské vzťahy medzi personálom

5 000

5 000

5 373,36

Článok 1 6 1 – Medzisúčet

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Iné výdavky na sociálnu pomoc

1 6 2 0

Iné výdavky na sociálnu pomoc

2 000

5 000

37,10

Článok 1 6 2 – Medzisúčet

2 000

5 000

37,10

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

7 000

10 000

5 410,46

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Výdavky na organizovanie stretnutí

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

5 000

3 400

1 327,56

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

5 000

3 400

1 327,56

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Dôchodky

1 9 0 0

Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A MISIE

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 0Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu

1 1 0 0Základné mzdy (bude oznámené)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania pracovníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 62 až 66.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov na dobu určitú.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

578 946

180 000

58 247,24

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytíe príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie pre stálych úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 2Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

488 798

295 000

90 880,62

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 3Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

26 428

26 000

6 153,40

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho článok 4(a) v prílohe VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych prídavkov, ktoré sa platia úradníkom a zamestnancom na dobu určitú v kategórii C, ktorí sú zamestnaní ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky, ktorí boli zamestnancami pred 1. májom 2004.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocný personál/Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Poznámky

Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne články 3 a 3a) a hlava III.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) pomocným a zmluvným zamestnancom a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 2Miestny personál

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a hlavne článok 4 a hlava IV.

Táto položka je určená krytie odmien (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 3Osobitní poradcovia/Národní odborníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Ďalšie vzdelávanie, preškolenie a informovanie zamestnancov

1 1 2 0Školenie a informovanie zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

77 000

30 000

12 435,75

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne odsek 3 článku 24.

1 1 3Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti

1 1 3 0Poistenie pre prípad choroby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

102 678

97 000

21 867,79

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne článok 72.

Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia pre úradníkov Európskych spoločenstiev.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % základného platu.

1 1 3 1Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

26 426

25 000

5 595,49

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho článok 73 a článok 15 prílohy VIII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,875 % základného platu).

Ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto kalkulovaným finančným prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,8925 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 služobného poriadku).

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

34 730

23 000

5 145,33

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85, z 27. septembra 1985 upravujúce Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Táto položka je určená na poistenie zamestnancov na dobu určitú proti nezamestnanosti. Použitá sadzba: 1,15 % základných platov.

1 1 3 3Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, hlavne článok 42.

Táto položka je určená na krytie úhrad Eurojustu v mene úradníkov a zamestnancov na dobu určitú na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.

1 1 4Rôzne prídavky a príspevky

1 1 4 0Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

45 995

600

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 70, 74 a 75.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | podpory pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

podpory pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia úradníka zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu telesných pozostatkov do miesta pôvodu úradníka. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu telesných pozostatkov do miesta pôvodu úradníka.

1 1 4 1Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

138 194

60 000

10 346,17

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie úhrady nákladov na cestu z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu pre úradníkov, ich životných partnerov a nezaopatrené deti v každom kalendárnom roku.

1 1 4 2Príspevok na bývanie a dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 14a a 14b v jeho prílohe VII.

Nariadenia Rady č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS z 28. júla 1966, stanovujúce zoznam miest, pre ktoré môže byť priznaný príspevok na bývanie, maximálnu sumu príspevku a pravidlá pre jeho priznanie [Ú. v. ES 150, 12.8.1966 – Ú. v. mimoriadne vydanie v anglickom jazyku (1965 až 1966) z novembra 1972, s. 212].

Nariadenia Rady č. 7/66/Euratom, 122/66/EHS z 28. júla 1966, stanovujúce zoznam miest, pre ktoré môže byť priznaný príspevok na dopravu, maximálnu sumu príspevku a pravidlá pre jeho priznanie (Ú. v. ES 150, 12.8.1966 – Ú. v. mimoriadne vydanie v anglickom jazyku (1965 až 1966) z novembra 1972, s. 214).

1 1 4 4Príspevok na miestnu dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Špeciálne príspevky pre úradníkov vykonávajúcich účtovníctvo

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 000

5 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho článok 56 a príloha VI.

Táto položka je určená na krytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a zamestnancami na dobu určitú v kategóriách C a D a miestnych zamestnancov, ak ich nadčasy nie je možné kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných ujednaní.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 2Organizácia nákladov na jednotlivé obdobia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 1 7 4Doplnkové administratívne a dočasné služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Doplnkové tlmočnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Iní poskytovatelia služieb

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Príspevky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

1 1 8 0Výdavky spojené s náborom zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

118 481

65 000

59 846,35

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne články 27 až 31 a 33.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s postupmi pri nábore.

1 1 8 1Cestovné výdavky pri nástupe do funkcie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 600

10 000

3 823,16

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 2 a 71 a článok 7 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov), ktorí nastupujú do zamestnania alebo končia pracovný pomer.

1 1 8 2Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

175 196

135 000

13 188,30

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 5 a 6 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov súvisiacich s nástupom do funkcie pre zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s ich vymenovaním na určité miesto, alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

156 000

125 000

31 852,60

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko po tom, ako nastúpia do zamestnania, alebo po preložení na nové pracovisko, alebo keď definitívne ukončia pracovný pomer a usadia sa niekde inde.

1 1 8 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

191 131

200 000

78 731,79

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré prináležia zamestnancom, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili miesto svojho bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).

1 1 9Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie (váhovania)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

563 104

425 000

125 915,95

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 64 a 65.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov mzdového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na odmeny úradníkov a zamestnancov na dobu určitú a za nadčasy.

1 1 9 1Provizórna položka

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho článok 65.

Finančné nariadenie z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1).

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 z 19. decembra 1991, upravujúce Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev s Nom na ohľadé podrobné predpisy na úpravu odmien (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 1).

Táto položka je určená na pokrytie nákladov úprav odmien schválených Radou v priebehu finančného roka.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY A MISIE

1 3 0Náklady na služobné cesty, cestovné a ostatné s tým spojené náklady

1 3 0 0Náklady na služobné cesty zamestnancov Eurojustu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

48 000

35 000

25 340,62

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vznikli v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

1 4 0Reštaurácie a jedálne

1 4 0 0Náklady na prevádzkovanie kuchyniek a bufetov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 572

10 000

9 241,81

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky pokrývajú náklady na prevádzku reštaurácií a jedální, hlavne zmluvy týkajúce sa údržby priestorov, dodávky zariadení.

1 4 0 1Rutinná konverzia a výmena zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Zariadenie kuchyniek a bufetov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Lekárska služba

1 4 1 0Lekárska služba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

37 836

30 000

3 283,36

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

1 4 1 1Nákup zdravotníckeho vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

2 000

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNE SLUŽBY

1 6 0Sociálne služby

1 6 0 0Osobitná výpomoc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.

1 6 1Spoločenské vzťahy medzi personálom

1 6 1 0Spoločenské vzťahy medzi personálom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

5 000

5 373,36

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na pokrytie nákladov na udržiavanie spoločenských vzťahov medzi personálom, ako aj náklady koncoročných večierkov atď.

1 6 2Iné výdavky na sociálnu pomoc

1 6 2 0Iné výdavky na sociálnu pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

5 000

37,10

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

3 400

1 327,56

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných výdavkov a výdavkov na rôzne recepcie.

1 7 0 1Výdavky na organizovanie stretnutí

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 9 —DÔCHODKY

1 9 0Dôchodky

1 9 0 0Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skončení pracovného pomeru.

HLAVA 2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Prenajímanie budov a pridružené náklady |
| 2 0 0 0 | Prenajímanie budov a pridružené náklady | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Záruky | | | |
| 2 0 0 2 | Príspevky | | | |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 86 900 | 50 000 | |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Odvoz odpadu | 5 715 | 5 000 | |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Vybavenie priestorov |
| 2 0 4 0 | Vybavenie priestorov | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov a osôb |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a sledovanie budov | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Bezpečnosť práce | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Iné výdavky na budovy |
| 2 0 9 0 | Iné výdavky na budovy | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zariadenia, zariadenie na spracovanie údajov a prevádzkové náklady |
| 2 1 0 0 | Zariadenie na spracovanie údajov | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Vývoj a nákup softvéru | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Iné výdavky | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Poradenské služby & štúdie | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a inštalácie |
| 2 2 0 0 | Nákupy | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Nájom | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelárske zariadenia | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Nákup, nájom, údržba a oprava nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákupy | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Nájom | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Údržba a oprava nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Nákup, nájom, údržba a opravy vozidiel |
| 2 2 3 0 | Nákup, nájom, údržba a opravy vozidiel | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Poistenie a registrácia vozidiel | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup kníh | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Osobitná knižnica, dokumentačné a reprodukčné zariadenia | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín, časopisov, monografií, periodík & referenčné diela | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Väzba a údržba kníh a periodík | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Predplatné a nákup informačných médií & predplatenie elektronických médií | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Dokumentačné databázy | — | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Iné finančné poplatky | 3 000 | 800 | |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Právne poplatky |
| 2 3 3 0 | Právne poplatky | 30 000 | p.m. | |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Náhrada | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistné | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Sťahovanie oddelení a súvisiace manipulácie | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Drobné výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Iné prevádzkové výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné predplatné a poplatky | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Nákup a inštalácia zariadení | 1 200 | 12 000 | |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Počítačová infraštruktúra |
| 2 4 2 0 | Počítačové stredisko | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Zariadenia a softvér pre systémy oddelení | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Technická a logistická podpora užívateľov | p.m. | 10 000 | |
| | Článok 2 4 2 – Medzisúčet | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Záruky

2 0 0 2

Príspevky

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

3 487

5 000

3 103,35

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

86 900

50 000

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

86 900

50 000

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Odvoz odpadu

5 715

5 000

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Vybavenie priestorov

2 0 4 0

Vybavenie priestorov

p.m.

25 000

17 544,85

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov a osôb

2 0 5 0

Bezpečnosť a sledovanie budov

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Bezpečnosť práce

7 084

10 000

12 040,48

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Iné výdavky na budovy

2 0 9 0

Iné výdavky na budovy

52 964

20 000

10 758,09

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

52 964

20 000

10 758,09

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zariadenia, zariadenie na spracovanie údajov a prevádzkové náklady

2 1 0 0

Zariadenie na spracovanie údajov

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Vývoj a nákup softvéru

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Iné výdavky

10 760

10 000

2 1 0 3

Poradenské služby & štúdie

p.m.

10 000

p.m.

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

200 650

300 000

179 516,75

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

200 650

300 000

179 516,75

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a inštalácie

2 2 0 0

Nákupy

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Nájom

p.m.

5 000

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava

1 212

1 000

2 2 0 4

Elektronické kancelárske zariadenia

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Nákup, nájom, údržba a oprava nábytku

2 2 1 0

Nákupy

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Nájom

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Údržba a oprava nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Nákup, nájom, údržba a opravy vozidiel

2 2 3 0

Nákup, nájom, údržba a opravy vozidiel

7 000

12 000

2 2 3 1

Poistenie a registrácia vozidiel

6 380

8 000

3 777,55

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup kníh

14 000

15 000

2 2 5 1

Osobitná knižnica, dokumentačné a reprodukčné zariadenia

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Predplatné novín, časopisov, monografií, periodík & referenčné diela

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Väzba a údržba kníh a periodík

—

p.m.

2 2 5 5

Predplatné a nákup informačných médií & predplatenie elektronických médií

65 000

10 000

2 2 5 8

Dokumentačné databázy

—

p.m.

0,—

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

109 000

45 000

0,—

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

154 000

146 000

513 805,94

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

2 3 0 0

Kancelárske potreby

44 052

40 000

32 882,85

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Iné finančné poplatky

3 000

800

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Právne poplatky

2 3 3 0

Právne poplatky

30 000

p.m.

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

30 000

p.m.

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Náhrada

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne poistné

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Sťahovanie oddelení a súvisiace manipulácie

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Drobné výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Iné prevádzkové výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

p.m.

3 000

345,84

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

79 052

45 000

34 289,74

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné

15 700

10 000

6 349,32

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné predplatné a poplatky

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Nákup a inštalácia zariadení

1 200

12 000

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Počítačová infraštruktúra

2 4 2 0

Počítačové stredisko

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Zariadenia a softvér pre systémy oddelení

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Technická a logistická podpora užívateľov

p.m.

10 000

Článok 2 4 2 – Medzisúčet

104 934

220 000

196 596,44

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

340 632

422 000

359 419,25

Hlava 2 – Súčet

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

KAPITOLA 2 0 —PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy.

2 0 0 1Záruky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 0 0 2Príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 487

5 000

3 103,35

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na pokrytie nákladov na poistenie budov používaných Eurojustom.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

86 900

50 000

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

137 974

60 000

51 302,75

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na pokrytie nákladov na upratovanie a udržovanie priestorov používaných Eurojustom.

2 0 3 1Odvoz odpadu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 715

5 000

2 0 4Vybavenie priestorov

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na pokrytie nákladov vybavenia priestorov a opráv v budove.

2 0 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na pokrytie nákladov na vytvorenie a inštalácie archívov Eurojustu pre hlavnú časť.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov a osôb

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na pokrytie rôznych nákladov na budovy súvisiace s bezpečnosťou, najmä na zmluvy upravujúce stráženie budov, prenájom a doplnenie hasiacich prístrojov, nákup a údržbu hasiaceho zariadenia, výmenu vybavenia pre úradníkov, ktorí pôsobia ako dobrovoľní požiarnici, náklady na vykonávanie zákonných kontrol.

2 0 5 0Bezpečnosť a sledovanie budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Bezpečnosť práce

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Iné výdavky na budovy

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie iných bežných výdavkov, ktoré neboli špecificky stanovené, napríklad správnych výdavkov, iných než na služby (voda, plyn, elektrická energia), údržbu, mestské dane a pridružené výdavky.

2 0 9 0Iné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

52 964

20 000

10 758,09

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Zariadenia, zariadenie na spracovanie údajov a prevádzkové náklady

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákupu alebo prenájmu počítačového hardvéru, vývoja balíkov softvéru, spotrebného materiálu pre počítače atď.

2 1 0 0Zariadenie na spracovanie údajov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Vývoj a nákup softvéru

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Poradenské služby & štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

10 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na pokrytie nákladov na externý obsluhovací personál (operátori, administrátori, systémoví inžinieri atď.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a inštalácie

2 2 0 0Nákupy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie počiatočného zaobstarania zariadenia na skladovanie dokumentácie, na archiváciu a spracovávanie pošty.

2 2 0 2Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

5 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu faxových prístrojov, fotokopírok a rozličných technických inštalácií.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 212

1 000

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov údržby a opráv zariadení.

2 2 0 4Elektronické kancelárske zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nepredvídaných nákladov spojených s elektronickými kancelárskymi zariadeniami.

2 2 1Nákup, nájom, údržba a oprava nábytku

2 2 1 0Nákupy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 408

50 000

484 828,44

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.

2 2 1 2Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie údržby a opráv nábytku.

2 2 3Nákup, nájom, údržba a opravy vozidiel

2 2 3 0Nákup, nájom, údržba a opravy vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 000

12 000

Poznámky

Táto položka je určená na kúpu služobných vozidiel pre Eurojust, na pokrytie nákladov na prenájom áut alebo dopravných prostriedkov na splnenie nepredvídaných potrieb a na pokrytie nákladov prevádzky a údržby dopravných prostriedkov.

2 2 3 1Poistenie a registrácia vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

6 380

8 000

3 777,55

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov na poistenie a registráciu vozidiel Eurojustu.

2 2 5Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 2 5 0Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

14 000

15 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.

2 2 5 1Osobitná knižnica, dokumentačné a reprodukčné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

10 000

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie kúpy špeciálneho zariadenia pre knižnice.

2 2 5 2Predplatné novín, časopisov, monografií, periodík & referenčné diela

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

10 000

8 698,99

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplácanie novín a periodík v súlade s vlastnými potrebami Eurojustu.

2 2 5 4Väzba a údržba kníh a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.

2 2 5 5Predplatné a nákup informačných médií & predplatenie elektronických médií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

65 000

10 000

Poznámky

Táto položka je určená na nákup automatického knižničného systému pre Eurojust.

2 2 5 8Dokumentačné databázy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 0 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 000

1 200

1 061,05

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie bankových poplatkov.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie kurzových strát, ktoré Eurojustu vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.

2 3 2 9Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

800

2 3 3Právne poplatky

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných právnych odborníkov.

2 3 3 0Právne poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

p.m.

2 3 4Škody

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie škôd a nákladov na vysporiadanie nárokov voči Eurojustu (zákonné poistenie zodpovednosti za škodu).

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Náhrada

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne poistné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistení (združené poistenie, zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie proti krádeži a poistenie na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov zálohových účtov).

2 3 5 4Sťahovanie oddelení a súvisiace manipulácie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

3 000

345,84

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov sťahovania v rámci budovy.

2 3 5 5Drobné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov drobných výdavkov, ktoré Eurojustu môžu vzniknúť pri každodennej práci.

2 3 5 9Iné prevádzkové výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie iných prevádzkových výdavkov, ktoré nie sú konkrétne stanovené.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 700

10 000

6 349,32

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné, vrátane poštovne zasielaných balíkov.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné predplatné a poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

218 798

180 000

156 473,49

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné telefónnych, faxových a telekonferenčných služieb, prenos údajov a výdavkov súvisiacich s telekomunikačným zariadením.

2 4 1 1Nákup a inštalácia zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 200

12 000

2 4 2Počítačová infraštruktúra

2 4 2 0Počítačové stredisko

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

69 757

90 000

78 123,42

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov na prevádzku a zariadení počítačového strediska.

2 4 2 1Zariadenia a softvér pre systémy oddelení

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Technická a logistická podpora užívateľov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

10 000

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Stretnutia |
| 3 0 0 0 | Akademické koordinačné stretnutia | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Akademické stretnutia | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Stretnutia s inými inštitúciami – Europol atď. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Rozširovacie stretnutia | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Iné stretnutia | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Semináre |
| 3 0 1 0 | Semináre/strategické koordinačné stretnutia | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Reprezentačné výdavky |
| 3 0 2 0 | Zábava | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Reprezentačné výdavky | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Iné výdavky spojené s reprezentáciou | 7 000 | 4 000 | |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských národov |
| 3 1 0 0 | Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských národov | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Rozširujúce misie |
| 3 1 1 0 | Rozširujúce misie | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Spoločné misie |
| 3 1 2 0 | Spoločné misie | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Iné misie |
| 3 1 3 0 | Iné misie | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Článok 3 1 3 – Medzisúčet | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Styk s verejnosťou & webová stránka |
| 3 2 0 0 | Styk s verejnosťou | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Údržba webovej stránky | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Publikácie, informačný materiál | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Príprava výročnej správy | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Iné výdavky súvisiace s publikáciami | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Nákup kníh |
| 3 3 0 0 | Nákup kníh | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Spracovanie prevádzkových údajov |
| 3 3 1 0 | Projekty | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Technické zariadenia | 420 000 | 12 000 | |
| | Článok 3 3 1 – Medzisúčet | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Preklad dokumentov |
| 3 4 0 0 | Preklady v Prekladateľskom centre úradov Európskej únie (CDT) | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Preklady vykonané inou agentúrou | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekty EJN |
| 3 5 0 0 | Projekty EJN | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| Stretnutia EJN |
| 3 5 1 0 | Stretnutia EJN | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Článok 3 5 1 – Medzisúčet | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| Reprezentačné výdavky EJN |
| 3 5 2 0 | Reprezentačné výdavky EJN | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Článok 3 5 2 – Medzisúčet | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Iné výdavky súvisiace s EJN |
| 3 5 3 0 | Iné výdavky súvisiace s EJN | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Článok 3 5 3 – Medzisúčet | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Stretnutia JSB |
| 3 6 0 0 | Stretnutia JSB | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| Reprezentačné výdavky JSB |
| 3 6 1 0 | Reprezentačné výdavky JSB | 3 000 | 1 000 | |
| | Článok 3 6 1 – Medzisúčet | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Iné výdavky pre JSB |
| 3 6 2 0 | Iné výdavky pre JSB | 22 000 | — | |
| | Článok 3 6 2 – Medzisúčet | 22 000 | — | |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Rezerva na nepredvídané udalosti |
| 3 7 0 0 | Rezerva na nepredvídané udalosti | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Článok 3 7 0 – Medzisúčet | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | KAPITOLA 3 7 – SÚČET | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| KAPITOLA 3 0 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE
  KAPITOLA 3 1 — OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE
  KAPITOLA 3 2 — STYK S VEREJNOSŤOU & WEBOVÁ STRÁNKA
  KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU
  KAPITOLA 3 4 — PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE
  KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)
  KAPITOLA 3 6 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)
  KAPITOLA 3 7 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Stretnutia

3 0 0 0

Akademické koordinačné stretnutia

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Akademické stretnutia

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Stretnutia s inými inštitúciami – Europol atď.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Rozširovacie stretnutia

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Iné stretnutia

80 000

15 000

6 466,59

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Semináre

3 0 1 0

Semináre/strategické koordinačné stretnutia

250 000

150 000

139 792,34

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Reprezentačné výdavky

3 0 2 0

Zábava

13 000

1 000

3 0 2 1

Reprezentačné výdavky

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Iné výdavky spojené s reprezentáciou

7 000

4 000

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

60 000

25 000

20 500,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

970 000

630 000

382 417,26

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských národov

3 1 0 0

Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských národov

223 400

192 900

69 261,44

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Rozširujúce misie

3 1 1 0

Rozširujúce misie

7 000

50 000

2 017,39

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Spoločné misie

3 1 2 0

Spoločné misie

210 000

207 100

15 366,28

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Iné misie

3 1 3 0

Iné misie

50 000

—

1 472,29

Článok 3 1 3 – Medzisúčet

50 000

—

1 472,29

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

490 400

450 000

88 117,40

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Styk s verejnosťou & webová stránka

3 2 0 0

Styk s verejnosťou

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Údržba webovej stránky

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Publikácie, informačný materiál

70 835

29 500

3 2 0 3

Príprava výročnej správy

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Iné výdavky súvisiace s publikáciami

p.m.

1 000

0,—

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

455 835

280 000

194 026,19

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

455 835

280 000

194 026,19

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Nákup kníh

3 3 0 0

Nákup kníh

303 140

62 000

11 641,60

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Spracovanie prevádzkových údajov

3 3 1 0

Projekty

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Technické zariadenia

420 000

12 000

Článok 3 3 1 – Medzisúčet

994 625

38 000

4 319,50

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

1 297 765

100 000

15 961,10

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Preklad dokumentov

3 4 0 0

Preklady v Prekladateľskom centre úradov Európskej únie (CDT)

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Preklady vykonané inou agentúrou

300 000

20 000

361,41

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

380 000

350 000

36 333,83

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

380 000

350 000

36 333,83

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Projekty EJN

3 5 0 0

Projekty EJN

240 000

160 000

115 000,—

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

Stretnutia EJN

3 5 1 0

Stretnutia EJN

165 000

110 000

100 663,02

Článok 3 5 1 – Medzisúčet

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

Reprezentačné výdavky EJN

3 5 2 0

Reprezentačné výdavky EJN

p.m.

5 000

1 955,90

Článok 3 5 2 – Medzisúčet

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Iné výdavky súvisiace s EJN

3 5 3 0

Iné výdavky súvisiace s EJN

10 000

5 000

8 732,09

Článok 3 5 3 – Medzisúčet

10 000

5 000

8 732,09

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

415 000

280 000

226 351,01

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Stretnutia JSB

3 6 0 0

Stretnutia JSB

46 000

19 000

7 355,69

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

Reprezentačné výdavky JSB

3 6 1 0

Reprezentačné výdavky JSB

3 000

1 000

Článok 3 6 1 – Medzisúčet

3 000

1 000

3 6 2

Iné výdavky pre JSB

3 6 2 0

Iné výdavky pre JSB

22 000

—

Článok 3 6 2 – Medzisúčet

22 000

—

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

71 000

20 000

7 355,69

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Rezerva na nepredvídané udalosti

3 7 0 0

Rezerva na nepredvídané udalosti

120 000

30 000

907,38

Článok 3 7 0 – Medzisúčet

120 000

30 000

907,38

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

120 000

30 000

907,38

Hlava 3 – Súčet

4 200 000

2 140 000

951 469,86

CELKOVÝ SÚČET

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

KAPITOLA 3 0 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

KAPITOLA 3 1 — OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

KAPITOLA 3 2 — STYK S VEREJNOSŤOU & WEBOVÁ STRÁNKA

KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

KAPITOLA 3 4 — PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

KAPITOLA 3 6 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

KAPITOLA 3 7 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

KAPITOLA 3 0 —REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na krytie základných úloh Eurojustu pri organizovaní stretnutí a seminárov na koordináciu prípadovej práce a tém súvisiacich s prípadmi v členských krajinách.

3 0 0Stretnutia

3 0 0 0Akademické koordinačné stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Akademické stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Stretnutia s inými inštitúciami – Europol atď.

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Rozširovacie stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Iné stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Semináre

3 0 1 0Semináre/strategické koordinačné stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Reprezentačné výdavky

3 0 2 0Zábava

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Reprezentačné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

20 000

20 500,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s reprezentáciou zo strany Eurojustu.

3 0 2 2Iné výdavky spojené s reprezentáciou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 000

4 000

KAPITOLA 3 1 —OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie rôznych typov misií domácich členov a asistentov Eurojustu vo vykonávaní koordinačných a kooperačných činností.

3 1 0Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských národov

3 1 0 0Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských národov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Rozširujúce misie

3 1 1 0Rozširujúce misie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Spoločné misie

3 1 2 0Spoločné misie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Iné misie

3 1 3 0Iné misie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

—

1 472,29

KAPITOLA 3 2 —STYK S VEREJNOSŤOU & WEBOVÁ STRÁNKA

3 2 0Styk s verejnosťou & webová stránka

3 2 0 0Styk s verejnosťou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

75 000

152 500

139 567,42

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na pokrytie aktivít styku s verejnosťou Eurojustu pri jeho používaní externých zdrojov medzinárodnej komunikácie.

3 2 0 1Údržba webovej stránky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Publikácie, informačný materiál

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Príprava výročnej správy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Iné výdavky súvisiace s publikáciami

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

1 000

0,—

KAPITOLA 3 3 —VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

3 3 0Nákup kníh

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie potrieb operácií Eurojustu, čo sa týka dokumentárnej podpory pre prácu na prípadoch.

3 3 0 0Nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Spracovanie prevádzkových údajov

3 3 1 0Projekty

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

574 625

26 000

4 319,50

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie rozvoja systému pre riadenie prípadov, zaistenej siete a zaistených komunikačných liniek s členskými krajinami a inými spolupracujúcimi partnermi.

3 3 1 1Technické zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

420 000

12 000

KAPITOLA 3 4 —PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

3 4 0Preklad dokumentov

3 4 0 0Preklady v Prekladateľskom stredisku pre orgány Európskej únie (CDT)

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

330 000

35 972,42

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov na prekladanie materiálov súvisiacich s prípadom a iných operatívnych potrieb Eurojustu.

3 4 0 1Preklady vykonané inou agentúrou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

300 000

20 000

361,41

KAPITOLA 3 5 —PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

Poznámky

V súlade s článkom 26 (2.b) rozhodnutia Eurojustu EJN bude využívať zdroje Eurojustu.

3 5 0Projekty EJN

3 5 0 0Projekty EJN

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1Stretnutia EJN

3 5 1 0Stretnutia EJN

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2Reprezentačné výdavky EJN

3 5 2 0Reprezentačné výdavky EJN

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Iné výdavky súvisiace s EJN

3 5 3 0Iné výdavky súvisiace s EJN

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 000

5 000

8 732,09

KAPITOLA 3 6 —REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

Poznámky

V súlade s článkom 23 (10) rozhodnutia Eurojustu náklady sekretariátu Spoločného dozorného orgánu (JSB) bude hradiť Eurojust zo svojho rozpočtu.

3 6 0Stretnutia JSB

3 6 0 0Stretnutia JSB

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1Reprezentačné výdavky JSB

3 6 1 0Reprezentačné výdavky JSB

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 000

1 000

3 6 2Iné výdavky pre JSB

3 6 2 0Iné výdavky pre JSB

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

22 000

—

KAPITOLA 3 7 —REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

3 7 0Rezerva na nepredvídané udalosti

3 7 0 0Rezerva na nepredvídané udalosti

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

120 000

30 000

907,38

---

Stav zamestnancov 2005

| Tabuľka štatutárnych zamestnancov |
| --- |
| Kategórie a zaradenia | Pozície |
| 2004 | 2005 |
| Skutočne plánované k 31.12.03 | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Spolu v kategórii A* | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Spolu v kategórii B* | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Spolu v kategórii C* | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Spolu v kategórii D* | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Všeobecný súčet | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Skutočný súčet | 28 | 76 | 87 |

Tabuľka štatutárnych zamestnancov

Kategórie a zaradenia

Pozície

2004

2005

Skutočne plánované k 31.12.03

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Spolu v kategórii A*

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Spolu v kategórii B*

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Spolu v kategórii C*

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Spolu v kategórii D*

—

2

—

9

—

9

Všeobecný súčet

—

28

—

76

—

87

Skutočný súčet

28

76

87

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/545

---

Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) za fiškálny rok 2005

(2005/286/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY DO PROGRAMOV SPOLOČENSTVA, VRÁTENIE VÝDAVKOV, PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |
| 6 0 | ÚRADNÝ VESTNÍK | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Hlava 6 – Súčet | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÝ ÚROK | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Súčet | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Hlava 1 – Súčet

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

DOTÁCIE

2 0

PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Hlava 3 – Súčet

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

p.m.

p.m.

14 308,79

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

14 308,79

6

PRÍSPEVKY DO PROGRAMOV SPOLOČENSTVA, VRÁTENIE VÝDAVKOV, PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

6 0

ÚRADNÝ VESTNÍK

15 000

15 000

142 163,56

Hlava 6 – Súčet

15 000

15 000

142 163,56

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÝ ÚROK

333 000

350 000

400 761,25

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

333 000

350 000

400 761,25

CELKOVÝ SÚČET

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

HLAVA 1

PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Výnosy z poplatkov | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Výnosy z poplatkov

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Hlava 1 – Súčet

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 1 0 —PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

1 0 0Výnosy z poplatkov

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2506/95 (Ú. v. ES L 258, 28.10.1995, s. 3).

Nariadenie Rady (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 329/2000 (Ú. v. ES L 37, 12.2.2000, s. 19).

Príjmy úradu zahŕňajú poplatky, ktoré zaplatili žiadatelia o práva spoločenstva v oblasti odrôd rastlín a iné strany zúčastnené na konaní.

HLAVA 2

DOTÁCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotácie z položky B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 0 — PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotácie z položky B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 —PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0Dotácie z položky B2-5 1 0 2

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94, a najmä jeho článok 108 ods. 3.

Dotácie pod názvom „Opatrenia týkajúce sa zdravotného stavu rastlín“.

HLAVA 3

REZERVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| KAPITOLA 3 0 — REZERVA NA DEFICIT |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Hlava 3 – Súčet

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

KAPITOLA 3 0 — REZERVA NA DEFICIT

KAPITOLA 3 0 —REZERVA NA DEFICIT

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Poznámky

Cieľom použitia týchto finančných prostriedkov je udržať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami.

HLAVA 5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| KAPITOLA 5 0 — PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

14 308,79

KAPITOLA 5 0 — PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

KAPITOLA 5 0 —PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

14 308,79

HLAVA 6

PRÍSPEVKY DO PROGRAMOV SPOLOČENSTVA, VRÁTENIE VÝDAVKOV, PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Hlava 6 – Súčet | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| KAPITOLA 6 0 — ÚRADNÝ VESTNÍK |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Hlava 6 – Súčet

15 000

15 000

142 163,56

KAPITOLA 6 0 — ÚRADNÝ VESTNÍK

KAPITOLA 6 0 —ÚRADNÝ VESTNÍK

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

15 000

15 000

142 163,56

Poznámky

Príjmy z predaja úradného vestníka úradu.

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | KAPITOLA 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| KAPITOLA 9 1 — BANKOVÝ ÚROK
  KAPITOLA 9 2 — DARY A DEDIČSTVÁ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 9 1

333 000

350 000

400 761,25

KAPITOLA 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

333 000

350 000

400 761,25

CELKOVÝ SÚČET

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

KAPITOLA 9 1 — BANKOVÝ ÚROK

KAPITOLA 9 2 — DARY A DEDIČSTVÁ

KAPITOLA 9 1 —BANKOVÝ ÚROK

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

333 000

350 000

400 761,25

Poznámky

Bankové úroky.

KAPITOLA 9 2 —DARY A DEDIČSTVÁ

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Finančné prostriedky od miestnych francúzskych štátnych úradov (región Pays de la Loire, oddelenia mestských úradov Maine-et-Loire a Angers) na založenie Úradu spoločenstva pre odrody rastlín v Angers.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

80 000

70 600

19 882,65

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

198 000

170 000

159 100,—

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

33 000

15 000

20 865,47

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

9 000

8 000

6 576,59

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

17 000

15 000

7 346,90

Hlava 1 – Súčet

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

274 000

274 000

164 169,44

2 1

SPRACOVANIE DÁT

315 000

949 000

162 118,64

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

220 000

204 400

79 741,62

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

140 000

130 000

93 264,03

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

95 000

85 000

64 590,87

2 5

ZASADNUTIA

269 000

269 000

214 652,98

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

95 000

120 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

198 000

238 000

215 580,63

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

59 000

59 000

55 180,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

294 000

294 000

249 829,61

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

500 000

300 000

132 191,20

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

80 000

80 000

69 218,81

Hlava 3 – Súčet

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

p.m.

p.m.

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 | Výdavky na zamestnancov v aktívnom zamestnaní | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 | Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdavky na služobné cesty, cestovné náklady a ďalšie nepredvídané výdavky | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 | Osobitné granty na pomoc, sociálne kontakty medzi pracovníkmi, iné výdavky spojené so sociálnou starostlivosťou | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdavky na reprezentáciu | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 2 — ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY
  KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Výdavky na zamestnancov v aktívnom zamestnaní

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

80 000

70 600

19 882,65

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

80 000

70 600

19 882,65

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty, cestovné náklady a ďalšie nepredvídané výdavky

198 000

170 000

159 100,—

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

198 000

170 000

159 100,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci

33 000

15 000

20 865,47

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

33 000

15 000

20 865,47

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Osobitné granty na pomoc, sociálne kontakty medzi pracovníkmi, iné výdavky spojené so sociálnou starostlivosťou

9 000

8 000

6 576,59

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

9 000

8 000

6 576,59

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na reprezentáciu

17 000

15 000

7 346,90

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

17 000

15 000

7 346,90

Hlava 1 – Súčet

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 2 — ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY

KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 0Výdavky na zamestnancov v aktívnom zamestnaní

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom pre zamestnancov Európskych spoločenstiev a s personálnym plánom sú tieto finančné prostriedky určené najmä na:

| — | základné platy, |
| --- | --- |

—

základné platy,

| — | rodinné prídavky (domácnosť, nezaopatrené dieťa a príspevky na vzdelávanie), |
| --- | --- |

—

rodinné prídavky (domácnosť, nezaopatrené dieťa a príspevky na vzdelávanie),

| — | príplatky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí, |
| --- | --- |

—

príplatky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí,

| — | pevné prídavky pre úradníkov a pracovníkov na dobu určitý v kategórii C, |
| --- | --- |

—

pevné prídavky pre úradníkov a pracovníkov na dobu určitý v kategórii C,

| — | príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany, |
| --- | --- |

—

príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany,

| — | výdavky na prevádzku reštaurácií, kaviarní a jedální, |
| --- | --- |

—

výdavky na prevádzku reštaurácií, kaviarní a jedální,

| — | poplatky lekárskym pracovníkom, náklady na preventívnu lekársku starostlivosť, spotrebný materiál, nákup zariadenia a špeciálneho nábytku, |
| --- | --- |

—

poplatky lekárskym pracovníkom, náklady na preventívnu lekársku starostlivosť, spotrebný materiál, nákup zariadenia a špeciálneho nábytku,

| — | príspevky zamestnávateľa na nemocenské poistenie, |
| --- | --- |

—

príspevky zamestnávateľa na nemocenské poistenie,

| — | príspevky zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania a doplnkové náklady vyplývajúce z uplatňovania príslušných ustanovení služobného poriadku na pokrytie nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v poistení, |
| --- | --- |

—

príspevky zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania a doplnkové náklady vyplývajúce z uplatňovania príslušných ustanovení služobného poriadku na pokrytie nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v poistení,

| — | riziko nezamestnanosti pre pracovníkov na dobu určitú, |
| --- | --- |

—

riziko nezamestnanosti pre pracovníkov na dobu určitú,

| — | platby súvisiace so zriadením práv na dôchodok v krajine, odkiaľ pracovník pochádza, |
| --- | --- |

—

platby súvisiace so zriadením práv na dôchodok v krajine, odkiaľ pracovník pochádza,

| — | príspevok pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevok pri narodení dieťaťa,

| — | príspevok pri úmrtí, |
| --- | --- |

—

príspevok pri úmrtí,

| — | cestovné náklady, |
| --- | --- |

—

cestovné náklady,

| — | príspevky na ubytovanie a/alebo na dopravu, |
| --- | --- |

—

príspevky na ubytovanie a/alebo na dopravu,

| — | služobný príspevok, |
| --- | --- |

—

služobný príspevok,

| — | paušálne preplatenie nákladov na dopravu v rámci mesta, v ktorom sú pracovníci zamestnaní, |
| --- | --- |

—

paušálne preplatenie nákladov na dopravu v rámci mesta, v ktorom sú pracovníci zamestnaní,

| — | odstupné a odškodné pri vypovedaní pracovnej zmluvy, |
| --- | --- |

—

odstupné a odškodné pri vypovedaní pracovnej zmluvy,

| — | nadčasy (kategórie C a D a miestni pracovníci), |
| --- | --- |

—

nadčasy (kategórie C a D a miestni pracovníci),

| — | príspevok úradu na zariadenia detskej starostlivosti (jasle, materské škôlky, družiny a pod.), |
| --- | --- |

—

príspevok úradu na zariadenia detskej starostlivosti (jasle, materské škôlky, družiny a pod.),

| — | výdavky na nábor pracovníkov, |
| --- | --- |

—

výdavky na nábor pracovníkov,

| — | príspevky na zriadenie novej domácnosti a presídlenie, |
| --- | --- |

—

príspevky na zriadenie novej domácnosti a presídlenie,

| — | náklady na odsťahovanie, |
| --- | --- |

—

náklady na odsťahovanie,

| — | dočasné denné diéty, |
| --- | --- |

—

dočasné denné diéty,

| — | váženie platu, |
| --- | --- |

—

váženie platu,

| — | úpravy odmien podľa Rady, |
| --- | --- |

—

úpravy odmien podľa Rady,

| — | náklady spojené s národnými úradníkmi alebo inými odborníkmi, ktorí sú dočasne pridelení na prácu v úrade alebo prizvaní na krátke poradenstvo, najmä na účel posilnenia spolupráce s národnými úradmi a na prípravu technických protokolov, |
| --- | --- |

—

náklady spojené s národnými úradníkmi alebo inými odborníkmi, ktorí sú dočasne pridelení na prácu v úrade alebo prizvaní na krátke poradenstvo, najmä na účel posilnenia spolupráce s národnými úradmi a na prípravu technických protokolov,

| — | zaplatenie dodatočných nákladov úradu spojených s vyslaním alebo dočasným pridelením personálu na úrade podľa služobného poriadku pre národné a medzinárodné úrady podľa dohody o výmene, |
| --- | --- |

—

zaplatenie dodatočných nákladov úradu spojených s vyslaním alebo dočasným pridelením personálu na úrade podľa služobného poriadku pre národné a medzinárodné úrady podľa dohody o výmene,

| — | výdavky súvisiace s poskytovaním praktickej administratívnej prípravy mladých absolventov vysokých škôl. Tieto výdavky môžu zahŕňať príspevky do sociálneho systému pre školiaci sa personál a platby a náklady za dopravu na začiatku a na konci odbornej prípravy, náklady týkajúce sa programu odbornej prípravy a pohostenia, stravy a náklady súvisiace s dokumentáciou. |
| --- | --- |

—

výdavky súvisiace s poskytovaním praktickej administratívnej prípravy mladých absolventov vysokých škôl. Tieto výdavky môžu zahŕňať príspevky do sociálneho systému pre školiaci sa personál a platby a náklady za dopravu na začiatku a na konci odbornej prípravy, náklady týkajúce sa programu odbornej prípravy a pohostenia, stravy a náklady súvisiace s dokumentáciou.

KAPITOLA 1 2 —ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 2 0Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

70 600

19 882,65

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom pre zamestnancov Európskych spoločenstiev sú tieto finančné prostriedky určené najmä na organizovanie jazykových kurzov, úvodné školenia pre nových pracovníkov, kurzy na všeobecný rozvoj zamestnancov, rekvalifikačné kurzy, kurzy na využívanie moderných technológií, semináre atď.

Je tu zahrnutý aj nákup zariadenia a dokumentácie a náklady na organizačných poradcov.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Výdavky na služobné cesty, cestovné náklady a ďalšie nepredvídané výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

198 000

170 000

159 100,—

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom pre zamestnancov Európskych spoločenstiev sú tieto finančné prostriedky určené na dopravné náklady, platbu denných diét počas služobnej cesty a dodatočných alebo zvláštnych nákladov súvisiacich so služobnou cestou, pre zamestnancov úradu zamestnaných v súlade so služobným poriadkom a pre odborníkov a národných alebo medzinárodných úradníkov pridelených na prácu v úrade.

KAPITOLA 1 4 —DOPLNKOVÉ SLUŽBY

1 4 0Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

33 000

15 000

20 865,47

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na pokrytie výdavkov na:

| — | zamestnanie pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefonistov a pod., |
| --- | --- |

—

zamestnanie pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefonistov a pod.,

| — | pracovníkov, ktorí majú zmluvy s technickými a administratívnymi subdodávateľmi. |
| --- | --- |

—

pracovníkov, ktorí majú zmluvy s technickými a administratívnymi subdodávateľmi.

KAPITOLA 1 5 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 5 0Osobitné granty na pomoc, sociálne kontakty medzi pracovníkmi, iné výdavky spojené so sociálnou starostlivosťou

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

9 000

8 000

6 576,59

Poznámky

Služobný poriadok pre zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 76.

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na:

| — | pomocný grant, ktorý sa môže udeliť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo jeho pozostalým, ktorí sa ocitli v mimoviacine ťažkej situácii (ak nemôžu na základe svojej finančnej situácie dostať pôžičku alebo zálohu na plat), |
| --- | --- |

—

pomocný grant, ktorý sa môže udeliť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo jeho pozostalým, ktorí sa ocitli v mimoviacine ťažkej situácii (ak nemôžu na základe svojej finančnej situácie dostať pôžičku alebo zálohu na plat),

| — | na podujatia sociálneho, kultúrneho a umeleckého charakteru, |
| --- | --- |

—

na podujatia sociálneho, kultúrneho a umeleckého charakteru,

| — | dotácie pre športové kluby a kultúrne združenia, |
| --- | --- |

—

dotácie pre športové kluby a kultúrne združenia,

| — | dotácie pre rodinné združenia (pomoc rodinám nových úradníkov a iných zamestnancov integrovať sa, napríklad jazykové kurzy), |
| --- | --- |

—

dotácie pre rodinné združenia (pomoc rodinám nových úradníkov a iných zamestnancov integrovať sa, napríklad jazykové kurzy),

| — | rôzne dotácie, |
| --- | --- |

—

rôzne dotácie,

| — | pomoc pre zdravotne postihnutých pracovníkov, |
| --- | --- |

—

pomoc pre zdravotne postihnutých pracovníkov,

| — | pomoc pre rodiny, |
| --- | --- |

—

pomoc pre rodiny,

| — | prijímanie nových pracovníkov, |
| --- | --- |

—

prijímanie nových pracovníkov,

| — | právna pomoc. |
| --- | --- |

—

právna pomoc.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

17 000

15 000

7 346,90

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie preplatenia nákladov, ktoré vznikli na to oprávneným pracovníkom pri plnení pracovných povinností v súvislosti s reprezentáciou v záujme úradu.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výdavky spojené s budovami | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Zariadenie, softvér a externé služby | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Bežné administratívne výdavky | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a telekomunikačné poplatky | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 | Interný audit a hodnotenie | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 6 – SÚČET | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA
  KAPITOLA 2 6 — INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výdavky spojené s budovami

274 000

274 000

164 169,44

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

274 000

274 000

164 169,44

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zariadenie, softvér a externé služby

315 000

949 000

162 118,64

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

315 000

949 000

162 118,64

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice

220 000

204 400

79 741,62

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

220 000

204 400

79 741,62

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Bežné administratívne výdavky

140 000

130 000

93 264,03

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

140 000

130 000

93 264,03

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a telekomunikačné poplatky

95 000

85 000

64 590,87

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

95 000

85 000

64 590,87

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

269 000

269 000

214 652,98

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

269 000

269 000

214 652,98

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Interný audit a hodnotenie

95 000

120 000

0,—

KAPITOLA 2 6 – SÚČET

95 000

120 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 408 000

2 031 400

778 537,58

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 6 — INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Výdavky spojené s budovami

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

274 000

274 000

164 169,44

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na:

| — | prenájom miestností pre úrad a na prenájom konferenčných miestností, skladovacích priestorov, archívov, sanitárnych zariadení, kuchýň, garáží a parkovísk, |
| --- | --- |

—

prenájom miestností pre úrad a na prenájom konferenčných miestností, skladovacích priestorov, archívov, sanitárnych zariadení, kuchýň, garáží a parkovísk,

| — | poistné prémie splatné podľa poistiek uzatvorených na priestory, v ktorých sídli úrad, |
| --- | --- |

—

poistné prémie splatné podľa poistiek uzatvorených na priestory, v ktorých sídli úrad,

| — | spotrebu vody, elektriny a na kúrenie, |
| --- | --- |

—

spotrebu vody, elektriny a na kúrenie,

| — | náklady súvisiace s údržbou v súlade s aktuálnymi zmluvami (kancelárie, výťahy, ústredné kúrenie, klimatizačné zariadenie a pod.), náklady na upratovanie (pravidelné upratovanie, údržba, umývanie, práčovne, chemické čistenie a pod.) a maliarske práce, opravy a dodávky súvisiace s údržbou, |
| --- | --- |

—

náklady súvisiace s údržbou v súlade s aktuálnymi zmluvami (kancelárie, výťahy, ústredné kúrenie, klimatizačné zariadenie a pod.), náklady na upratovanie (pravidelné upratovanie, údržba, umývanie, práčovne, chemické čistenie a pod.) a maliarske práce, opravy a dodávky súvisiace s údržbou,

| — | nákup zariadenia a vybavenia budov a náklady na ich opravy, napríklad prebudovanie priečok, prispôsobenie technických inštalácií a ďalšie špecializované práce týkajúce sa práce s kovmi, elektrinou, sanitárnych inštalácií, maliarskych prác, rekonštrukcie kancelárií, podlahových krytín, stolárskych a murárskych prác a pod., |
| --- | --- |

—

nákup zariadenia a vybavenia budov a náklady na ich opravy, napríklad prebudovanie priečok, prispôsobenie technických inštalácií a ďalšie špecializované práce týkajúce sa práce s kovmi, elektrinou, sanitárnych inštalácií, maliarskych prác, rekonštrukcie kancelárií, podlahových krytín, stolárskych a murárskych prác a pod.,

| — | rôzne náklady súvisiace s bezpečnosťou osôb, budov a vecí, najmä zmluvy na zabezpečenie ochrany budov, nákup, prenájom a údržba protipožiarneho vybavenia, výmena vybavenia pre úradníkov a iných zamestnancov, ktorí sú zodpovední za poskytnutie prvej pomoci, náklady súvisiace s kontrolami, ktoré vyplývajú zo zákona, |
| --- | --- |

—

rôzne náklady súvisiace s bezpečnosťou osôb, budov a vecí, najmä zmluvy na zabezpečenie ochrany budov, nákup, prenájom a údržba protipožiarneho vybavenia, výmena vybavenia pre úradníkov a iných zamestnancov, ktorí sú zodpovední za poskytnutie prvej pomoci, náklady súvisiace s kontrolami, ktoré vyplývajú zo zákona,

| — | nákup alebo leasingový nákup budov a výdavky na technickú pomoc pri zariaďovaní, |
| --- | --- |

—

nákup alebo leasingový nákup budov a výdavky na technickú pomoc pri zariaďovaní,

| — | poplatky na finančných a technických odborníkov pred nákupom alebo stavbou nehnuteľnosti a poradenstvo týkajúce sa jej zariadenia a vybavenia, |
| --- | --- |

—

poplatky na finančných a technických odborníkov pred nákupom alebo stavbou nehnuteľnosti a poradenstvo týkajúce sa jej zariadenia a vybavenia,

| — | výdavky na budovy, ako sú poplatky na spravovanie budov, v ktorých sídli viac subjektov, náklady na prieskumy priestorov, dane, ktoré predstavujú platby za spoločné priestory (poplatky za cestu, poplatky za odvoz smetí a pod.) a s tým súvisiace náklady. |
| --- | --- |

—

výdavky na budovy, ako sú poplatky na spravovanie budov, v ktorých sídli viac subjektov, náklady na prieskumy priestorov, dane, ktoré predstavujú platby za spoločné priestory (poplatky za cestu, poplatky za odvoz smetí a pod.) a s tým súvisiace náklady.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE DÁT

2 1 0Zariadenie, softvér a externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

315 000

949 000

162 118,64

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na:

| — | nákup, prenájom a údržbu softvéru, rôzneho spotrebného materiálu pre počítače a iného vybavenia na spracovanie dát. Sú tu zahrnuté aj náklady na údržbu, prevádzku a opravy, |
| --- | --- |

—

nákup, prenájom a údržbu softvéru, rôzneho spotrebného materiálu pre počítače a iného vybavenia na spracovanie dát. Sú tu zahrnuté aj náklady na údržbu, prevádzku a opravy,

| — | náklady súvisiace s firmami na spracovanie dát a na poradcov z oblasti spracovania dát vzhľadom na služby ako:






  — | údržba existujúceho vybavenia, |
| --- | --- | --- |

—

náklady súvisiace s firmami na spracovanie dát a na poradcov z oblasti spracovania dát vzhľadom na služby ako:

—

údržba existujúceho vybavenia,

| — | inštalácia nového zariadenia a rozširovanie pôvodného zariadenia (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavádzanie režimu toku dát a pod.), |
| --- | --- |

—

inštalácia nového zariadenia a rozširovanie pôvodného zariadenia (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavádzanie režimu toku dát a pod.),

| — | nákup, prenájom a údržbu všetkých počítačových aplikácií a softvéru a pod., |
| --- | --- |

—

nákup, prenájom a údržbu všetkých počítačových aplikácií a softvéru a pod.,

| — | na náklady súvisiace s externými odborníkmi na spracovanie dát (operátory, počítačoví odborníci, systémoví inžinieri, pracovníci na vkladanie údajov a pod.). |
| --- | --- |

—

na náklady súvisiace s externými odborníkmi na spracovanie dát (operátory, počítačoví odborníci, systémoví inžinieri, pracovníci na vkladanie údajov a pod.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

220 000

204 400

79 741,62

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na:

| — | výdavky spojené s nákupom, obnovou, výmenou, príležitostným prenájmom alebo opravou a údržbou zariadenia, najmä adiovizuálneho, prehrávacieho, archívneho, knižničného a tlmočníckeho vybavenia, ako sú tlmočnícke kabíny, slúchadlá pre simultánne tlmočenie a rôzne náradie na údržbu budov, |
| --- | --- |

—

výdavky spojené s nákupom, obnovou, výmenou, príležitostným prenájmom alebo opravou a údržbou zariadenia, najmä adiovizuálneho, prehrávacieho, archívneho, knižničného a tlmočníckeho vybavenia, ako sú tlmočnícke kabíny, slúchadlá pre simultánne tlmočenie a rôzne náradie na údržbu budov,

| — | náklady súvisiace s nákupom, prenájmom, údržbou a opravou technického vybavenia, ako sú faxové prístroje a kopírovacie stroje a pod., |
| --- | --- |

—

náklady súvisiace s nákupom, prenájmom, údržbou a opravou technického vybavenia, ako sú faxové prístroje a kopírovacie stroje a pod.,

| — | výdavky spojené s nákupom, prenájmom, montážou a údržbou elektronického vybavenia kancelárií, ako sú písacie stroje, kalkulačky, stroje na spracovanie textu a pod. a výdavky týkajúce sa dokumentácie, kancelárskych potrieb a pod., |
| --- | --- |

—

výdavky spojené s nákupom, prenájmom, montážou a údržbou elektronického vybavenia kancelárií, ako sú písacie stroje, kalkulačky, stroje na spracovanie textu a pod. a výdavky týkajúce sa dokumentácie, kancelárskych potrieb a pod.,

| — | nábytok, nákup alebo obnovenie, príležitostný prenájom alebo oprava a údržba tohto nábytku, |
| --- | --- |

—

nábytok, nákup alebo obnovenie, príležitostný prenájom alebo oprava a údržba tohto nábytku,

| — | nákup, obnovenie, prenájom a údržba vozidiel úradu a prevádzkové náklady: poistenie, palivo, náhradné diely a všetky účty za opravu, |
| --- | --- |

—

nákup, obnovenie, prenájom a údržba vozidiel úradu a prevádzkové náklady: poistenie, palivo, náhradné diely a všetky účty za opravu,

| — | náklady spojené s použitím taxíkov alebo prenájmom áut na cesty súrneho alebo osobitného charakteru, kde sa nedá použiť iný spôsob dopravy, |
| --- | --- |

—

náklady spojené s použitím taxíkov alebo prenájmom áut na cesty súrneho alebo osobitného charakteru, kde sa nedá použiť iný spôsob dopravy,

| — | nákup odborných kníh, ročeniek, katalógov, slovníkov, dokumentov a iných špecializovaných publikácií (nie periodík) v tlačenej alebo elektronickej podobe (CD ROM). Sú tu zahrnuté aj aktualizácie existujúcich ročníkov, |
| --- | --- |

—

nákup odborných kníh, ročeniek, katalógov, slovníkov, dokumentov a iných špecializovaných publikácií (nie periodík) v tlačenej alebo elektronickej podobe (CD ROM). Sú tu zahrnuté aj aktualizácie existujúcich ročníkov,

| — | nákup špecializovaného vybavenia pre knižnicu úradu (katalógy, regály, katalógové lístky, čítače mikrofišov, čítače CD ROM diskov a pod.), |
| --- | --- |

—

nákup špecializovaného vybavenia pre knižnicu úradu (katalógy, regály, katalógové lístky, čítače mikrofišov, čítače CD ROM diskov a pod.),

| — | náklady na predplatné novín, špecializovaných periodík, denníkov členských štátov, úradných vestníkov, záznamy z parlamentu, štatistiky o zahraničnom obchode, rôzne brožúry a iné špecializované publikácie, |
| --- | --- |

—

náklady na predplatné novín, špecializovaných periodík, denníkov členských štátov, úradných vestníkov, záznamy z parlamentu, štatistiky o zahraničnom obchode, rôzne brožúry a iné špecializované publikácie,

| — | náklady na viazanie a iné základné činnosti spojené s údržbou kníh a periodík. |
| --- | --- |

—

náklady na viazanie a iné základné činnosti spojené s údržbou kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

2 3 0Bežné administratívne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

140 000

130 000

93 264,03

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na:

| — | nákup papiera, obálok a kancelárskych potrieb, okrem nákladov spojených s tlačením, nákladov na kopírovanie a nákupu výrobkov určených pre rozmnožovacie zariadenia, |
| --- | --- |

—

nákup papiera, obálok a kancelárskych potrieb, okrem nákladov spojených s tlačením, nákladov na kopírovanie a nákupu výrobkov určených pre rozmnožovacie zariadenia,

| — | bankové poplatky a náklady na telekomunikačnú sieť pre spojenie s bankou, |
| --- | --- |

—

bankové poplatky a náklady na telekomunikačnú sieť pre spojenie s bankou,

| — | straty pri výmenných kurzoch, ktoré vzniknú úradu pri spravovaní rozpočtu, pokiaľ nemôžu byť kompenzované kurzovými ziskami, |
| --- | --- |

—

straty pri výmenných kurzoch, ktoré vzniknú úradu pri spravovaní rozpočtu, pokiaľ nemôžu byť kompenzované kurzovými ziskami,

| — | náklady na bankové záruky pre tretie strany n účel plnenia zmluvných ustanovení, |
| --- | --- |

—

náklady na bankové záruky pre tretie strany n účel plnenia zmluvných ustanovení,

| — | predbežné právne náklady a náklady za služby právnikov alebo iných odborníkov prizvaných úradom na poradenstvo. Sú tu zahrnuté aj náklady, ktoré úradu vzniknú na Súdnom dvore alebo iných súdoch, |
| --- | --- |

—

predbežné právne náklady a náklady za služby právnikov alebo iných odborníkov prizvaných úradom na poradenstvo. Sú tu zahrnuté aj náklady, ktoré úradu vzniknú na Súdnom dvore alebo iných súdoch,

| — | náklady súvisiace so škodami a nárokmi na vyrovnanie uplatňované voči úradu (zákonné poistenie zodpovednosti za škody), |
| --- | --- |

—

náklady súvisiace so škodami a nárokmi na vyrovnanie uplatňované voči úradu (zákonné poistenie zodpovednosti za škody),

| — | rôzne druhy poistenia (najmä zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, proti krádeži, poistenie zodpovednosti účtovných úradníkov a správcov zálohových účtov a poistenie zamestnancov obchodov a reštaurácií a pod.), |
| --- | --- |

—

rôzne druhy poistenia (najmä zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, proti krádeži, poistenie zodpovednosti účtovných úradníkov a správcov zálohových účtov a poistenie zamestnancov obchodov a reštaurácií a pod.),

| — | náklady na občerstvenie a stravu podávanú počas interných zasadnutí, |
| --- | --- |

—

náklady na občerstvenie a stravu podávanú počas interných zasadnutí,

| — | náklady súvisiace so sťahovaním úradu a všeobecným premiestňovaním zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb v rámci budovy, |
| --- | --- |

—

náklady súvisiace so sťahovaním úradu a všeobecným premiestňovaním zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb v rámci budovy,

| — | služby poskytované úradu zo strany inštitúcií spoločenstva, agentúr a úradov, najmä tlmočnícke služby na zasadnutiach správnej rady. |
| --- | --- |

—

služby poskytované úradu zo strany inštitúcií spoločenstva, agentúr a úradov, najmä tlmočnícke služby na zasadnutiach správnej rady.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné a telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

95 000

85 000

64 590,87

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na:

| — | výdavky na poštovné a prepravné za bežnú poštu, za správy a publikácie, za poštové a iné balíky posielané leteckou alebo pozemnou poštou a za internú poštu v rámci úradu, |
| --- | --- |

—

výdavky na poštovné a prepravné za bežnú poštu, za správy a publikácie, za poštové a iné balíky posielané leteckou alebo pozemnou poštou a za internú poštu v rámci úradu,

| — | náklady za prenájom telefónov, telefónne hovory (len pracovné hovory, súkromné hovory sa účtujú osobitne), faxy, videokonferencie, prenos dát a nákup tel. zoznamov, |
| --- | --- |

—

náklady za prenájom telefónov, telefónne hovory (len pracovné hovory, súkromné hovory sa účtujú osobitne), faxy, videokonferencie, prenos dát a nákup tel. zoznamov,

| — | výdavky za telekomunikačné zariadenia, vrátane kabeláže: nákup, prenájom, montáž, dokumentácia atď. |
| --- | --- |

—

výdavky za telekomunikačné zariadenia, vrátane kabeláže: nákup, prenájom, montáž, dokumentácia atď.

KAPITOLA 2 5 —ZASADNUTIA

2 5 0Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

269 000

269 000

214 652,98

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na:

| — | náklady spojené s cestovaním, diéty a nepredvídané náklady odborníkov a iných osôb, najmä členov správnej rady, ktorí boli poverení účasťou na zasadnutiach a v študijných a pracovných skupinách. Sú tu zahrnuté aj náklady súvisiace s organizáciou zasadnutí vrátane reprezentačných nákladov, pokiaľ nie sú zahrnuté inde, |
| --- | --- |

—

náklady spojené s cestovaním, diéty a nepredvídané náklady odborníkov a iných osôb, najmä členov správnej rady, ktorí boli poverení účasťou na zasadnutiach a v študijných a pracovných skupinách. Sú tu zahrnuté aj náklady súvisiace s organizáciou zasadnutí vrátane reprezentačných nákladov, pokiaľ nie sú zahrnuté inde,

| — | akcie s budúcimi členskými štátmi Európskej únie, |
| --- | --- |

—

akcie s budúcimi členskými štátmi Európskej únie,

| — | výdavky spojené s organizovaním konferencií, seminárov, veľtrhov a zasadnutí, okrem výdavkov týkajúcich sa jestvujúcej infraštruktúry a odmeňovania konferenčných tlmočníkov, |
| --- | --- |

—

výdavky spojené s organizovaním konferencií, seminárov, veľtrhov a zasadnutí, okrem výdavkov týkajúcich sa jestvujúcej infraštruktúry a odmeňovania konferenčných tlmočníkov,

| — | výdavky spojené so službami tlmočníkov a/alebo prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej a tlmočníckej agentúry a s prepisovaním textov alebo inej práce zadanej mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

výdavky spojené so službami tlmočníkov a/alebo prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej a tlmočníckej agentúry a s prepisovaním textov alebo inej práce zadanej mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu.

KAPITOLA 2 6 —INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

2 6 0Interný audit a hodnotenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

95 000

120 000

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na výdavky spojené s interným auditom a hodnotením.

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Poplatky splatné príslušným agentúram a úradom v členských štátoch, ktoré fungujú ako skúšobné úrady | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Výdavky na údržbu referenčných zbierok odrôd rastlín na skúšobných úradoch | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Výdavky o obstarávaní iných skúšobných správ, ktoré sú dostupné na základe dohody medzi úradom a príslušným orgánom v členskom štáte | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Výdavky na preskúmanie názvov odrody | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Úradné, všeobecné a propagačné publikácie a prekladateľské služby | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Technické štúdie | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 | Zvláštni poradcovia | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| KAPITOLA 3 0 — POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV
  KAPITOLA 3 1 — ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK
  KAPITOLA 3 2 — OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV
  KAPITOLA 3 3 — PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY
  KAPITOLA 3 4 — PUBLIKÁCIE A PREKLADY
  KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO
  KAPITOLA 3 6 — ZVLÁŠTNI PORADCOVIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Poplatky splatné príslušným agentúram a úradom v členských štátoch, ktoré fungujú ako skúšobné úrady

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdavky na údržbu referenčných zbierok odrôd rastlín na skúšobných úradoch

p.m.

200 000

43 097,73

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

p.m.

200 000

43 097,73

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Výdavky o obstarávaní iných skúšobných správ, ktoré sú dostupné na základe dohody medzi úradom a príslušným orgánom v členskom štáte

198 000

238 000

215 580,63

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

198 000

238 000

215 580,63

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výdavky na preskúmanie názvov odrody

59 000

59 000

55 180,—

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

59 000

59 000

55 180,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úradné, všeobecné a propagačné publikácie a prekladateľské služby

294 000

294 000

249 829,61

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

294 000

294 000

249 829,61

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Technické štúdie

500 000

300 000

132 191,20

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

500 000

300 000

132 191,20

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Zvláštni poradcovia

80 000

80 000

69 218,81

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

80 000

80 000

69 218,81

Hlava 3 – Súčet

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

KAPITOLA 3 0 — POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV

KAPITOLA 3 1 — ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

KAPITOLA 3 2 — OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

KAPITOLA 3 3 — PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

KAPITOLA 3 4 — PUBLIKÁCIE A PREKLADY

KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

KAPITOLA 3 6 — ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

KAPITOLA 3 0 —POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV

3 0 0Poplatky splatné príslušným agentúram a úradom v členských štátoch, ktoré fungujú ako skúšobné úrady

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na:

| — | poplatky splatné úradom, ktorým Úrad spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické skúšanie odrôd rastlín, |
| --- | --- |

—

poplatky splatné úradom, ktorým Úrad spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické skúšanie odrôd rastlín,

| — | poplatky splatné úradom, ktorým Úrad spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické overovanie po udelení práv spoločenstva v oblasti odrôd rastlín. |
| --- | --- |

—

poplatky splatné úradom, ktorým Úrad spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické overovanie po udelení práv spoločenstva v oblasti odrôd rastlín.

KAPITOLA 3 1 —ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

3 1 0Výdavky na údržbu referenčných zbierok odrôd rastlín na skúšobných úradoch

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov, ktoré vznikli príslušným agentúram a úradom pri údržbe referenčných zbierok odrôd rastlín, ktoré sú základom pre technické skúšanie požadované úradom.

KAPITOLA 3 2 —OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

3 2 0Výdavky o obstarávaní iných skúšobných správ, ktoré sú dostupné na základe dohody medzi úradom a príslušným orgánom v členskom štáte

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

198 000

238 000

215 580,63

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú urtčné v súlade s vykonávacími predpismi na nákup skúšobných správ, ktoré sú dostupné úradu v súvislosti s už vykonaným alebo v niektorých prípadoch práve uskutočňovaným technickým skúšaním.

KAPITOLA 3 3 —PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

3 3 0Výdavky na preskúmanie názvov odrody

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

59 000

59 000

55 180,—

Poznámky

Preskúmanie navrhovaných názvov odrody (článok 54 ods.1 nariadenia (ES) č. 2100/94), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2506/95.

KAPITOLA 3 4 —PUBLIKÁCIE A PREKLADY

3 4 0Úradné, všeobecné a propagačné publikácie a prekladateľské služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

294 000

294 000

249 829,61

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na:

| — | náklady spojené s publikovaním úradného vestníka úradu a úradných publikácií, |
| --- | --- |

—

náklady spojené s publikovaním úradného vestníka úradu a úradných publikácií,

| — | náklady na publikovanie iných publikácií úradu (brožúry a publikácie zamerané na šírenie technických a hospodárskych poznatkov týkajúcich sa činnosti úradu. Tieto finančné prostriedky sú určené aj na publikácie pre semináre, sympóziá a pod.), |
| --- | --- |

—

náklady na publikovanie iných publikácií úradu (brožúry a publikácie zamerané na šírenie technických a hospodárskych poznatkov týkajúcich sa činnosti úradu. Tieto finančné prostriedky sú určené aj na publikácie pre semináre, sympóziá a pod.),

| — | náklady na inzerciu úradu a propagačné publikácie na účel propagácie jeho činnosti v rámci hospodárskeho odvetvia a príslušných verejných orgánov, |
| --- | --- |

—

náklady na inzerciu úradu a propagačné publikácie na účel propagácie jeho činnosti v rámci hospodárskeho odvetvia a príslušných verejných orgánov,

| — | služby prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej agentúry, prepisovanie textov a iných prác zadaných mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

služby prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej agentúry, prepisovanie textov a iných prác zadaných mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu.

KAPITOLA 3 5 —TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

3 5 0Technické štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500 000

300 000

132 191,20

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na náklady spojené so špecializovanými technickými štúdiami (technické štúdie, výskum a vývoj a pod.).

KAPITOLA 3 6 —ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

3 6 0Zvláštni poradcovia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

80 000

69 218,81

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na odmeňovanie, cestovné náklady a diéty členov odvolacej komisie.

HLAVA 10

INÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
  KAPITOLA 10 1 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI
  KAPITOLA 10 2 — PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO
  KAPITOLA 10 3 — VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 10 0

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 1

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

KAPITOLA 10 1 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

KAPITOLA 10 2 — PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

KAPITOLA 10 3 — VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 10 0 —DOČASNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Finančné prostriedky uvedené v tejto kapitole majú dočasný charakter.

KAPITOLA 10 1 —REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V súlade so zavedením nového spôsobu predkladania rozpočtu sa táto kapitola môže vymazať, pretože tretia strana rozpočtu zahŕňa odteraz rezervy úradu.

KAPITOLA 10 2 —PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Možný príspevok na začatie fungovania Prekladateľského strediska v Luxemburgu (pozri položku 1 1 7 6).

KAPITOLA 10 3 —VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Vrátenie dotácie: nariadenie (ES) č. 2100/94 a najmä jeho článok 108.

---

Personálny plán na rok 2005

| Kategória a trieda | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| A*16 (Ex A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (Ex A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Ex A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (Ex A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (Ex A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (Ex A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Ex A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (Ex A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Súčet | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Ex B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (Ex B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (Ex B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (Ex B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (Ex B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Súčet | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Ex C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (Ex C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (Ex C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (Ex C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (Ex C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Súčet | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (Ex D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (Ex D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (Ex D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (Ex D 4) | — | — | — | 2 |
| Súčet | — | 3 | — | 3 |
| Celkový súčet | 11 | 27 | 11 | 27 |

Kategória a trieda

2005

2004

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

A*16 (Ex A 1)

—

—

—

—

A*15 (Ex A 2)

—

1

—

1

A*14 (Ex A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (Ex A 4)

1

—

1

—

A*11 (Ex A 5)

—

1

1

—

A*10 (Ex A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (Ex A 7)

—

—

—

—

A*7 (Ex A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Súčet

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Ex B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (Ex B 2)

2

2

3

2

B*7 (Ex B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (Ex B 4)

—

—

—

2

B*4 (Ex B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Súčet

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (Ex C 1)

2

2

—

1

C*5 (Ex C 2)

—

2

2

1

C*4 (Ex C 3)

1

2

—

2

C*3 (Ex C 4)

—

3

1

4

C*2 (Ex C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Súčet

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (Ex D 1)

—

—

—

—

D*3 (Ex D 2)

—

—

—

1

D*2 (Ex D 3)

—

—

—

—

D*1 (Ex D 4)

—

—

—

2

Súčet

—

3

—

3

Celkový súčet

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/579

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti za finančný rok 2005

(2005/287/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | ÚČASŤ NÓRSKA | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | — | | 500 000,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠPECIFICKÝCH DOTÁCIÍ EÚ | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU |
| 3 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Hlava 1 – Súčet

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

ÚČASŤ NÓRSKA

515 625

514 030

420 750,—

2 1

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

—

500 000,—

2 2

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠPECIFICKÝCH DOTÁCIÍ EÚ

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

515 625

514 030

920 750,—

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

3 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Hlava 1 – Súčet

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o zriadení Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (Ú. v. ES L 36, 12.2.1993, s. 1).

Príjmy a výdavky sú vyrovnané.

Príjmy strediska bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, pozostávajú z dotácie spoločenstva uvedenej pod zvláštnou kapitolou všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev (sekcia Komisie).

HLAVA 2

OSTATNÉ DOTÁCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | KAPITOLA 2 1 | — | | 500 000,— |
| | KAPITOLA 2 2 | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ NÓRSKA
  KAPITOLA 2 1 — PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA
  KAPITOLA 2 2 — VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠPECIFICKÝCH DOTÁCIÍ EÚ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 2 0

515 625

514 030

420 750,—

KAPITOLA 2 1

—

500 000,—

KAPITOLA 2 2

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

515 625

514 030

920 750,—

KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ NÓRSKA

KAPITOLA 2 1 — PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

KAPITOLA 2 2 — VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠPECIFICKÝCH DOTÁCIÍ EÚ

KAPITOLA 2 0 —ÚČASŤ NÓRSKA

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

515 625

514 030

420 750,—

Poznámky

Ostatné dotácie.

KAPITOLA 2 1 —PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

—

500 000,—

KAPITOLA 2 2 —VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠPECIFICKÝCH DOTÁCIÍ EÚ

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

—

—

0,—

HLAVA 3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| KAPITOLA 3 0 — PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

KAPITOLA 3 0

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

KAPITOLA 3 0 — PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

KAPITOLA 3 0 —PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

| Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 | Rozpočtový rok 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2003

—

—

0,—

Poznámky

Príjmy za služby poskytnuté za platbu.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | | p.m. | p.m. |
| 5 | REZERVY | — | — | 0,— |
| | VÝDAVKY „PHARE“ | 300 000 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Hlava 2 – Súčet

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Hlava 3 – Súčet

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

REZERVY

—

—

0,—

VÝDAVKY „PHARE“

300 000

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

HLAVA 1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 1 |
| Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov |
| 1 1 1 1 | Platy pre dočasných a stálych zamestnancov | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Platy a príspevky pre pomocných zamestnancov |
| 1 1 2 1 | Pomocní zamestnanci | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov |
| 1 1 3 1 | Miestni zamestnanci | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov |
| 1 1 4 1 | Zmluvní pracovníci | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov |
| 1 1 5 1 | Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci zo súkromného sektoru dočasne pridelení do strediska | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Zamestnanci strediska dočasne pridelení do národných štátnych služieb, medzinárodnej organizácie, verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Zamestnanci agentúry | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Novoprijatí zamestnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Systém sociálneho zabezpečenia |
| 1 1 6 1 | Nemocenské poistenie | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 6 – Medzisúčet | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov |
| 1 1 7 1 | Odstupňovanie | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Dočasné rozpočtové prostriedky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Výdavky vzniknuté z náborových konaní |
| 1 1 8 1 | Náborové konanie | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
| 1 1 9 1 | Školenia | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 1 |
| Starobné dôchodky a odchodné |
| 1 2 1 1 | Starobné dôchodky a odchodné | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 2 1 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 2 — STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 1

Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov

1 1 1 1

Platy pre dočasných a stálych zamestnancov

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov

175 000

210 000

60 900,—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Platy a príspevky pre pomocných zamestnancov

1 1 2 1

Pomocní zamestnanci

85 000

423 900

383 250,—

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov

1 1 3 1

Miestni zamestnanci

p.m.

375 100

265 600,—

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov

1 1 4 1

Zmluvní pracovníci

545 000

p.m.

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 1 5 1

Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci zo súkromného sektoru dočasne pridelení do strediska

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Zamestnanci strediska dočasne pridelení do národných štátnych služieb, medzinárodnej organizácie, verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Zamestnanci agentúry

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Novoprijatí zamestnanci

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Systém sociálneho zabezpečenia

1 1 6 1

Nemocenské poistenie

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 6 – Medzisúčet

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov

1 1 7 1

Odstupňovanie

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Dočasné rozpočtové prostriedky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Výdavky vzniknuté z náborových konaní

1 1 8 1

Náborové konanie

40 000

75 000

24 500,—

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

1 1 9 1

Školenia

60 000

80 000

87 112,—

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

60 000

80 000

87 112,—

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

KAPITOLA 1 2

1 2 1

Starobné dôchodky a odchodné

1 2 1 1

Starobné dôchodky a odchodné

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 2 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 2 — STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 1Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov

1 1 1 1Platy pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62, 67 a 68 a časť I jeho prílohy VII.

1 1 1 2Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

471 000

360 000

314 600,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre stálych zamestnancov a dočasný personál.

1 1 1 3Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

630 000

586 000

501 746,—

Poznámky

Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre stálych zamestnancov a dočasný personál.

1 1 1 4Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

18 500

27 000

18 500,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4(a) jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskeho príspevku plateného zamestnancom kategórie C, dočasnému personálu a pomocnému personálu zamestnanému ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluha ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.

1 1 1 5Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

1 000

650,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 70, 74 a 75.

Tieto rozpočtové príspevky sú určené na pokrytie:

| — | jednorazových príspevkov pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

jednorazových príspevkov pri narodení dieťaťa,

a v prípade smrti zamestnanca:

| — | odmeny zosnulého v plnej výšky až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť, |
| --- | --- |

—

odmeny zosnulého v plnej výšky až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť,

| — | nákladov spojených s dopravou tela zosnulého na miesto jeho pôvodu. |
| --- | --- |

—

nákladov spojených s dopravou tela zosnulého na miesto jeho pôvodu.

1 1 1 6Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

165 000

120 000

97 004,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie jednorazového vyplatenia cestovných nákladov zamestnancov a dočasného personálu, ich manželov alebo manželiek a nezaopatrených detí z miesta zamestnania na miesto jeho pôvodu, pri nasledujúcich podmienkach:

| — | raz v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km, |
| --- | --- |

—

raz v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km,

| — | dva razy v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 725 km. |
| --- | --- |

—

dva razy v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 725 km.

1 1 1 7Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

175 000

210 000

60 900,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) pri prijatí poverenia alebo ukončení služby.

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko za účelom nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu v ESMDDZ a presídlili sa inde.

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko za účelom nástupu do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania v rámci služby a pri definitívnom ukončení služby a presídlení inde.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie diét zamestnancov, ktorí sú schopní preukázať, že museli zmeniť svoje bydlisko po prijatí svojho poverenia (vrátane presunu).

1 1 2Platy a príspevky pre pomocných zamestnancov

1 1 2 1Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

85 000

423 900

383 250,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných pracovníkov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 3 a hlava III.

1 1 3Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov

1 1 3 1Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) a podielu zamestnávateľa na odvodoch na sociálne zabezpečenie za miestnych zamestnancov.

1 1 4Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov

1 1 4 1Zmluvní pracovníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

545 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Nový služobný poriadok očakávaný po máji 2004.

1 1 5Výdavky na ostatných zamestnancov

1 1 5 1Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci zo súkromného sektoru dočasne pridelení do strediska

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na národných úradníkov alebo iných odborníkov dočasne preložených do strediska alebo pozvaných na krátke konzultácie, najmä na zlepšenie spolupráce s národnými úradmi.

1 1 5 2Zamestnanci strediska dočasne pridelení do národných štátnych služieb, medzinárodnej organizácie, verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným preložením úradníkov strediska do národných alebo medzinárodných služieb.

1 1 5 3Zamestnanci agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie použitia (príležitostných) pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefónnych operátorov.

Najímanie pracovníkov agentúry je užitočné, keď niektoré oddelenia potrebujú pružne reagovať na jednotlivé potreby.

1 1 5 4Novoprijatí zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zamestnávanie začínajúcich zamestnancov.

1 1 6Systém sociálneho zabezpečenia

1 1 6 1Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

155 000

140 000

119 700,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 72.

Pravidlá o nemocenskom poistení pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 23.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa (3,5 % zo základného platu); príspevok zamestnancov predstavuje 1,7 % zo základného platu.

1 1 6 2Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

36 000

31 000,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 73.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad chorôb z povolania a úrazov (0,77 % zo základného platu), |
| --- | --- |

—

príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad chorôb z povolania a úrazov (0,77 % zo základného platu),

| — | ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto vypočítaným rozpočtovým prostriedkom (zvýšenie sadzby na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením (článok 73 služobného poriadku). |
| --- | --- |

—

ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto vypočítaným rozpočtovým prostriedkom (zvýšenie sadzby na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením (článok 73 služobného poriadku).

1 1 6 3Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

50 000

33 000

25 500,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ESVO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rizika nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov.

1 1 6 4Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 42.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb strediska za dočasných zamestnancov na vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok v krajine ich pôvodu.

1 1 7Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov

1 1 7 1Odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 64 a 65.

Táto položka je určená na pokrytie nákladov na mzdové odstupňovanie, ktoré sa uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov a pomocného personálu a na nadčasy.

1 1 7 2Dočasné rozpočtové prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 65.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na akékoľvek úpravy odmien schválené Radou počas finančného roka.

1 1 8Výdavky vzniknuté z náborových konaní

1 1 8 1Náborové konanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

40 000

75 000

24 500,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 27 až 31 a 33 a príloha VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vzniknutých z náborových konaní, najmä nákladov na organizovanie súťaží.

1 1 9Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

1 1 9 1Školenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

60 000

80 000

87 112,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä tretia odrážka jeho článku 24.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizovania jazykových kurzov, úvodných školení pre nových zamestnancov, zdokonaľovacích školení, rekvalifikačných školení, školení v používaní moderných technológií, seminárov atď.

Pokrýva aj nákup potrebných zariadení a dokumentácie a najímanie organizačných konzultantov.

KAPITOLA 1 2 —STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

1 2 1Starobné dôchodky a odchodné

1 2 1 1Starobné dôchodky a odchodné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie starobných dôchodkov a odchodného (článok 1 9 0), nemocenského poistenia (článok 1 9 3), sociálnej výpomoci pre poberateľov starobného dôchodku od Spoločenstva (článok 1 9 6), úprav starobných dôchodkov a rôznych príspevkov (článok 1 9 9).

HLAVA 2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady |
| 2 1 1 1 | Nájomné | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Voda, plyn, elektrina a vykurovanie | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Upratovanie a údržba | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Bezpečnosť a dozor budov | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Výstavba budov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Ostatné výdavky na budovy | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Článok 2 1 1 – Medzisúčet | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Spracovanie údajov |
| 2 1 2 1 | Operácie výpočtového strediska | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Hnuteľný majetok a súvisiace náklady |
| 2 1 3 1 | Nákup nových technických zariadení a inštalácií alebo ich výmena | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Údržba, používanie, oprava a prenájom technických zariadení a inštalácií | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nákup nového nábytku alebo jeho výmena | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Údržba, používanie, oprava a prenájom nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nákup nových vozidiel alebo ich výmena | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Údržba, používanie, oprava a prenájom vozidiel | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Knižničný fond, nákup kníh | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Predplatné novín, časopisov a spravodajských agentúr | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Kancelárske potreby | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Článok 2 1 3 – Medzisúčet | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Bežné administratívne výdavky |
| 2 1 4 1 | Bankové a ostatné finančné poplatky | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Náhrady škody/právne výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Rôzne poistenia | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Uniformy a pracovné odevy | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Rôzne výdavky na interné schôdze | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Interné sťahovanie a s ním spojená manipulácia | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Poštové poplatky a poplatky za doručenie | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Ostatné bežné administratívne výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 1 4 – Medzisúčet | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť |
| 2 1 5 1 | Reštaurácie a jedálne | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Spoločenské kontakty medzi zamestnancami | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Predškolské zariadenia a jasle | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Zdravotnícke služby | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Článok 2 1 5 – Medzisúčet | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady

2 1 1 1

Nájomné

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Upratovanie a údržba

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Bezpečnosť a dozor budov

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Výstavba budov

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Ostatné výdavky na budovy

30 000

40 000

34 468,—

Článok 2 1 1 – Medzisúčet

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Spracovanie údajov

2 1 2 1

Operácie výpočtového strediska

415 000

379 440

294 082,—

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Hnuteľný majetok a súvisiace náklady

2 1 3 1

Nákup nových technických zariadení a inštalácií alebo ich výmena

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Údržba, používanie, oprava a prenájom technických zariadení a inštalácií

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nákup nového nábytku alebo jeho výmena

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Údržba, používanie, oprava a prenájom nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nákup nových vozidiel alebo ich výmena

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Údržba, používanie, oprava a prenájom vozidiel

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Knižničný fond, nákup kníh

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Predplatné novín, časopisov a spravodajských agentúr

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Kancelárske potreby

55 000

70 000

47 600,—

Článok 2 1 3 – Medzisúčet

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Bežné administratívne výdavky

2 1 4 1

Bankové a ostatné finančné poplatky

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Náhrady škody/právne výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Rôzne poistenia

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Uniformy a pracovné odevy

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Rôzne výdavky na interné schôdze

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Interné sťahovanie a s ním spojená manipulácia

p.m.

2 1 4 7

Poštové poplatky a poplatky za doručenie

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Ostatné bežné administratívne výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 1 4 – Medzisúčet

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť

2 1 5 1

Reštaurácie a jedálne

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Predškolské zariadenia a jasle

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Zdravotnícke služby

21 000

10 000

14 000,—

Článok 2 1 5 – Medzisúčet

57 386

53 250

43 360,—

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Hlava 2 – Súčet

1 395 000

1 235 000

887 820,—

KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

KAPITOLA 2 1 —ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 1 1Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady

2 1 1 1Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

364 248

226 248

32 967,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré využíva ESMDDZ.

2 1 1 2Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

42 000

40 000

30 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spotrebu vody, plynu, elektriny a vykurovanie.

2 1 1 3Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

89 250

85 000

78 633,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na upratovanie priestorov a iných zariadení (pravidelné upratovanie, nákup prostriedkov na údržbu, bielizeň, pranie, chemické čistenie atď.).

Zahŕňa aj náklady na údržbu zariadení a technických inštalácií (výťahy, ústredné vykurovanie, klimatizácia atď.).

2 1 1 4Bezpečnosť a dozor budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

92 400

88 000

71 148,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s ochranou osôb, budov a tovarov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, prenájom a údržbu hasiacich zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov a ostatných zamestnancov zodpovedných za požiarne hliadky a prvú pomoc a nákladov na zákonom stanovené kontroly.

2 1 1 5Nadobudnutie nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nadobudnutie nehnuteľného majetku.

2 1 1 6Výstavba budov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výstavbu budov.

2 1 1 7Ostatné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

40 000

34 468,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu zariadení a na vybavenie a opravu budov, ako sú zmeny vnútorných stien, opatrenia na úsporu energie, hygienické zariadenia, zámky a renovácia výzdoby (koberce, nátery atď.), tesárske práce, murárske práce atď.

2 1 2Spracovanie údajov

2 1 2 1Operácie výpočtového strediska

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

415 000

379 440

294 082,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu a údržby počítačového hardvéru, softvéru/softvérových balíkov a iných predmetov výpočtovej techniky.

2 1 3Hnuteľný majetok a súvisiace náklady

2 1 3 1Nákup nových technických zariadení a inštalácií alebo ich výmena

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu faxov, kopírovacích strojov a rôznych technických inštalácií.

2 1 3 2Údržba, používanie, oprava a prenájom technických zariadení a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nákup zariadení a inštalácií podľa tejto položky je podmienený tým, že zariadenia a inštalácie, ktoré nahrádzajú, sa odpíšu v súlade s bežným postupom.

2 1 3 3Nákup nového nábytku alebo jeho výmena

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 250

5 000

4 700,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.

2 1 3 4Údržba, používanie, oprava a prenájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie údržby a opráv nábytku.

2 1 3 5Nákup nových vozidiel alebo ich výmena

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup vozidla bez DPH v záujme strediska.

2 1 3 6Údržba, používanie, oprava a prenájom vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

10 500

10 000

7 500,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výmenu vozidiel, na výdavky na príležitostný prenájom vozidiel, platenie poplatkov za taxislužbu a všetkých výdavkov spojených s používaním vozidiel za účelom prepravy: poistenie, pohonné hmoty, náhradné diely a účty za opravu.

2 1 3 7Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

20 000

25 000

22 991,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup odborných publikácií, ročeniek, telefónnych zoznamov, slovníkov atď.

2 1 3 8Predplatné novín, časopisov a spravodajských agentúr

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

21 100

27 000

29 509,—

Poznámky

Toto je pomerný odhad založený na bežných údajoch pre inštitúcie, ktorý odráža špecifické potreby strediska.

2 1 3 9Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

55 000

70 000

47 600,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu papiera, obálok, kancelárskych potrieb a výrobkov pre tlačiareň.

2 1 4Bežné administratívne výdavky

2 1 4 1Bankové a ostatné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

30 000

30 000

32 842,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na bankovú telekomunikačnú sieť.

2 1 4 2Náhrady škody/právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov pozvaných na poskytnutie poradenstva pre stredisko. Tento článok je určený na pokrytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku, najmä nárokov dovolávajúcich sa jeho občianskoprávnej zodpovednosti.

2 1 4 3Rôzne poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

15 750

15 000

20 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie združeného poistenia, poistenia pre prípad krádeže, úrazového poistenia, poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov záloh, poistenia prepravy cenností a poistenia personálu obchodov a reštaurácií.

2 1 4 4Uniformy a pracovné odevy

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 468

2 350

2 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na uniformy vodičov a poslíčkov.

2 1 4 5Rôzne výdavky na interné schôdze

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

7 873

8 450

10 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na občerstvenie a jedlá podávané počas interných schôdzí.

2 1 4 6Interné sťahovanie a s ním spojená manipulácia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie a všeobecnú manipuláciu so zariadeniami, nábytkom a kancelárskymi potrebami.

2 1 4 7Poštové poplatky a poplatky za doručenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

37 025

35 262

38 020,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné poplatky a poplatky za doručenie bežnej korešpondencie, správ a publikácií, balíkov a iných zásielok posielaných leteckou alebo pozemnou poštou a na systém internej pošty strediska.

2 1 4 8Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

99 750

95 000

88 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom telefónnych liniek a na telefonické hovory (len úradné hovory, pretože súkromné hovory sú faktúrované), faxy, videokonferencie, prenos údajov a nákup telefónnych zoznamov.

2 1 4 9Ostatné bežné administratívne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka zahŕňa administratívne výdavky nepokryté ostatnými položkami podľa tohto článku.

2 1 5Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť

2 1 5 1Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

13 750

15 000

14 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkované reštaurácie, kaviarne a jedálne, najmä zmluvy na údržbu zariadení.

2 1 5 2Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

17 500

22 500

15 360,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | spoločensko-kultúrnych podujatí, |
| --- | --- |

—

spoločensko-kultúrnych podujatí,

| — | medailí pri príležitosti odpracovania 20 rokov, |
| --- | --- |

—

medailí pri príležitosti odpracovania 20 rokov,

| — | dotácií pre športové kluby a kultúrne združenia, |
| --- | --- |

—

dotácií pre športové kluby a kultúrne združenia,

| — | dotácií pre rodinné združenia (na pomoc integrácie rodín nových zamestnancov). |
| --- | --- |

—

dotácií pre rodinné združenia (na pomoc integrácie rodín nových zamestnancov).

2 1 5 3Predškolské zariadenia a jasle

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 136

5 750

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku strediska na náklady na opatrovanie detí jeho zamestnancov.

2 1 5 4Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

21 000

10 000

14 000,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na ročné zdravotné kontroly zamestnancov.

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikovanie |
| 3 1 1 1 | Publikovanie | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe |
| 3 1 4 1 | Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Článok 3 1 4 – Medzisúčet | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi |
| 3 1 5 1 | Činnosti národných kontaktných miest Reitoxu | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Článok 3 1 5 – Medzisúčet | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Poslania |
| 3 1 6 1 | Poslania | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Článok 3 1 6 – Medzisúčet | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Zákonom stanovené zasadnutia |
| 3 1 7 1 | Zákonom stanovené zasadnutia | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Článok 3 1 7 – Medzisúčet | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Technické zasadnutia |
| 3 1 8 1 | Technické zasadnutia | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Článok 3 1 8 – Medzisúčet | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Výdavky na reprezentáciu a pohostenie |
| 3 1 9 1 | Výdavky na reprezentáciu a pohostenie | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Článok 3 1 9 – Medzisúčet | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| KAPITOLA 3 1 — ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Publikovanie

3 1 1 1

Publikovanie

850 000

1 000 000

893 628,—

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

3 1 4 1

Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

86 745

171 068

184 598,—

Článok 3 1 4 – Medzisúčet

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi

3 1 5 1

Činnosti národných kontaktných miest Reitoxu

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Článok 3 1 5 – Medzisúčet

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Poslania

3 1 6 1

Poslania

215 952

265 034

267 589,—

Článok 3 1 6 – Medzisúčet

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Zákonom stanovené zasadnutia

3 1 7 1

Zákonom stanovené zasadnutia

400 000

355 000

248 242,—

Článok 3 1 7 – Medzisúčet

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Technické zasadnutia

3 1 8 1

Technické zasadnutia

347 898

413 898

284 502,—

Článok 3 1 8 – Medzisúčet

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Výdavky na reprezentáciu a pohostenie

3 1 9 1

Výdavky na reprezentáciu a pohostenie

5 030

5 030

3 500,—

Článok 3 1 9 – Medzisúčet

5 030

5 030

3 500,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Hlava 3 – Súčet

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

KAPITOLA 3 1 — ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 —ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 1 1Publikovanie

3 1 1 1Publikovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú osobitne určené na pokrytie:

| — | publikácií požadovaných podľa zmlúv alebo nariadení Rady, |
| --- | --- |

—

publikácií požadovaných podľa zmlúv alebo nariadení Rady,

| — | časopisov, inštitucionálnych publikácií a oznamov, |
| --- | --- |

—

časopisov, inštitucionálnych publikácií a oznamov,

| — | brožúr a publikácií poskytujúcich technické a vedecké know-how |
| --- | --- |

—

brožúr a publikácií poskytujúcich technické a vedecké know-how

| — | preklad publikácii monitorovacieho centra, |
| --- | --- |

—

preklad publikácii monitorovacieho centra,

| — | podpora monitorovacieho centra prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho činnosti v radoch odbornej verejnosti a príslušných orgánov verejnej moci. |
| --- | --- |

—

podpora monitorovacieho centra prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho činnosti v radoch odbornej verejnosti a príslušných orgánov verejnej moci.

3 1 4Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

3 1 4 1Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

86 745

171 068

184 598,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie objednané od odborníkov alebo konzultantov, ktoré stredisko nemôže uskutočniť samo kvôli nedostatku vhodného personálu.

3 1 5Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi

3 1 5 1Činnosti národných kontaktných miest Reitoxu

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamej podpory pre národné kontaktné miesta siete Reitox.

3 1 6Poslania

3 1 6 1Poslania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

215 952

265 034

267 589,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, platbu denných príspevkov na poslania a na pokrytie vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov, ktoré vynaložia zamestnanci v trvalom pracovnom pomere v záujme služby v súlade s ustanoveniami služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev.

3 1 7Zákonom stanovené zasadnutia

3 1 7 1Zákonom stanovené zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

400 000

355 000

248 242,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, diét a nepredvídaných vedľajších výdavkov odborníkov a ostatných osôb, najmä členov správnej rady, vedeckého výboru a siete Reitox, požiadaných o účasť vo výboroch, študijných skupinách a pracovných skupinách.

Pokrývajú aj nepredvídané vedľajšie náklady spojené s organizovaním zasadnutí, ktoré nie sú pokryté existujúcou infraštruktúrou.

3 1 8Technické zasadnutia

3 1 8 1Technické zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

347 898

413 898

284 502,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu neinštitucionálnych zasadnutí a účasť na nich.

3 1 9Výdavky na reprezentáciu a pohostenie

3 1 9 1Výdavky na reprezentáciu a pohostenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 030

5 030

3 500,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady výdavkov, ktoré vynaložia oprávnení úradníci pri zastupovaní záujmov strediska v rozsahu ich pôsobnosti.

HLAVA 4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 1 | Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Zasadnutia súvisiace s projektmi | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Poslania súvisiace s projektmi | | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 1 – SÚČET | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 1 — PROJEKTY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 4 1

4 1 1

Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

p.m.

p.m.

4 1 2

Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi

p.m.

p.m.

4 1 3

Zasadnutia súvisiace s projektmi

p.m.

p.m.

4 1 4

Poslania súvisiace s projektmi

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1 — PROJEKTY

KAPITOLA 4 1 —PROJEKTY

4 1 1Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie objednané od odborníkov alebo konzultantov, ktoré stredisko nemôže uskutočniť samo kvôli nedostatku vhodného personálu.

4 1 2Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na priamu podporu pre národné kontaktné miesta siete Reitox.

4 1 3Zasadnutia súvisiace s projektmi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu neinštitucionálnych zasadnutí a účasť na nich.

4 1 4Poslania súvisiace s projektmi

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, platbu denných diét na služobných cestách a vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov, ktoré vynaložia zamestnanci v trvalom pracovnom pomere v záujme služby v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev.

HLAVA 5

REZERVY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | 0,— |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

—

—

0,—

Hlava 5 – Súčet

—

—

0,—

VÝDAVKY PHARE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Súčet | — | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 300 000 | — | — |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

Súčet

—

CELKOVÝ SÚČET

300 000

—

—

VÝDAVKY PHARE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 34 200 | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 6 400 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 259 400 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 259 400 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 300 000 | — | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

34 200

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

34 200

—

0,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

6 400

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

6 400

—

0,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

259 400

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

259 400

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

300 000

—

0,—

HLAVA 1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 1 |
| Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov |
| 1 1 1 1 | Platy pre dočasných a stálych zamestnancov | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov | p.m. | — | 0,— |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov |
| 1 1 4 1 | Zmluvní pracovníci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Systém sociálneho zabezpečenia |
| 1 1 6 1 | Nemocenské poistenie | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 6 – Medzisúčet | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 34 200 | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 200 | — | 0,— |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 1 1

1 1 1

Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov

1 1 1 1

Platy pre dočasných a stálych zamestnancov

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov

p.m.

—

0,—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

32 200

—

0,—

1 1 4

Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov

1 1 4 1

Zmluvní pracovníci

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Systém sociálneho zabezpečenia

1 1 6 1

Nemocenské poistenie

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 6 – Medzisúčet

2 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

34 200

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

34 200

—

0,—

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 1Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov

1 1 1 1Platy pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

25 000

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62, 67 a 68 a časť I jeho prílohy VII.

1 1 1 2Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

5 000

—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre stálych zamestnancov a dočasný personál.

1 1 1 3Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre stálych zamestnancov a dočasný personál.

1 1 1 4Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 200

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4(a) jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskeho príspevku plateného zamestnancom kategórie C, dočasnému personálu a pomocnému personálu zamestnanému ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluha ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.

1 1 1 5Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 70, 74 a 75.

Tieto rozpočtové príspevky sú určené na pokrytie:

| — | jednorazových príspevkov pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

jednorazových príspevkov pri narodení dieťaťa,

a v prípade smrti zamestnanca:

| — | odmeny zosnulého v plnej výšky až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť, |
| --- | --- |

—

odmeny zosnulého v plnej výšky až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť,

| — | nákladov spojených s dopravou tela zosnulého na miesto jeho pôvodu. |
| --- | --- |

—

nákladov spojených s dopravou tela zosnulého na miesto jeho pôvodu.

1 1 1 6Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie jednorazového vyplatenia cestovných nákladov zamestnancov a dočasného personálu, ich manželov alebo manželiek a nezaopatrených detí z miesta zamestnania na miesto jeho pôvodu, pri nasledujúcich podmienkach:

| — | raz v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km, |
| --- | --- |

—

raz v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km,

| — | dva razy v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 725 km. |
| --- | --- |

—

dva razy v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 725 km.

1 1 1 7Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) pri prijatí poverenia alebo ukončení služby.

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko za účelom nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu v ESMDDZ a presídlili sa inde.

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko za účelom nástupu do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania v rámci služby a pri definitívnom ukončení služby a presídlení inde.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie diét zamestnancov, ktorí sú schopní preukázať, že museli zmeniť svoje bydlisko po prijatí svojho poverenia (vrátane presunu).

1 1 4Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov

1 1 4 1Zmluvní pracovníci

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nový služobný poriadok očakávaný po máji 2004.

1 1 6Systém sociálneho zabezpečenia

1 1 6 1Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

1 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 72.

Pravidlá o nemocenskom poistení pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 23.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa (3,5 % zo základného platu); príspevok zamestnancov predstavuje 1,7 % zo základného platu.

1 1 6 2Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 73.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad chorôb z povolania a úrazov (0,77 % zo základného platu), |
| --- | --- |

—

príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad chorôb z povolania a úrazov (0,77 % zo základného platu),

| — | ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto vypočítaným rozpočtovým prostriedkom (zvýšenie sadzby na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením (článok 73 služobného poriadku). |
| --- | --- |

—

ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto vypočítaným rozpočtovým prostriedkom (zvýšenie sadzby na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením (článok 73 služobného poriadku).

1 1 6 3Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

500

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (ESVO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rizika nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov.

1 1 6 4Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 42.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb strediska za dočasných zamestnancov na vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok v krajine ich pôvodu.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 2 |
| Spracovanie údajov |
| 2 1 2 1 | Operácie výpočtového strediska | 4 000 | — | 0,— |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Bežné administratívne výdavky |
| 2 1 4 1 | Bankové a ostatné finančné poplatky | 2 400 | — | 0,— |
| | Článok 2 1 4 – Medzisúčet | 2 400 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 6 400 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 400 | — | 0,— |
| KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 2 1

2 1 2

Spracovanie údajov

2 1 2 1

Operácie výpočtového strediska

4 000

—

0,—

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

4 000

—

0,—

2 1 4

Bežné administratívne výdavky

2 1 4 1

Bankové a ostatné finančné poplatky

2 400

—

0,—

Článok 2 1 4 – Medzisúčet

2 400

—

0,—

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

6 400

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

6 400

—

0,—

KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

KAPITOLA 2 1 —ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 1 2Spracovanie údajov

2 1 2 1Operácie výpočtového strediska

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

4 000

—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu a údržby počítačového hardvéru, softvéru/softvérových balíkov a iných predmetov výpočtovej techniky.

2 1 4Bežné administratívne výdavky

2 1 4 1Bankové a ostatné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

2 400

—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na bankovú telekomunikačnú sieť.

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikovanie |
| 3 1 1 1 | Publikovanie | 80 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe |
| 3 1 4 1 | Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe | 67 200 | — | 0,— |
| | Článok 3 1 4 – Medzisúčet | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Poslania |
| 3 1 6 1 | Poslania | 24 000 | — | 0,— |
| | Článok 3 1 6 – Medzisúčet | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Technické zasadnutia |
| 3 1 8 1 | Technické zasadnutia | 88 200 | — | 0,— |
| | Článok 3 1 8 – Medzisúčet | 88 200 | — | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 259 400 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 259 400 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 300 000 | — | 0,— |
| KAPITOLA 3 1 — ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Publikovanie

3 1 1 1

Publikovanie

80 000

—

0,—

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

80 000

—

0,—

3 1 4

Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

3 1 4 1

Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

67 200

—

0,—

Článok 3 1 4 – Medzisúčet

67 200

—

0,—

3 1 6

Poslania

3 1 6 1

Poslania

24 000

—

0,—

Článok 3 1 6 – Medzisúčet

24 000

—

0,—

3 1 8

Technické zasadnutia

3 1 8 1

Technické zasadnutia

88 200

—

0,—

Článok 3 1 8 – Medzisúčet

88 200

—

0,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

259 400

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

259 400

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

300 000

—

0,—

KAPITOLA 3 1 — ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 —ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 1 1Publikovanie

3 1 1 1Publikovanie

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

80 000

—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú osobitne určené na pokrytie:

| — | publikácií požadovaných podľa zmlúv alebo nariadení Rady, |
| --- | --- |

—

publikácií požadovaných podľa zmlúv alebo nariadení Rady,

| — | časopisov, inštitucionálnych publikácií a oznamov, |
| --- | --- |

—

časopisov, inštitucionálnych publikácií a oznamov,

| — | brožúr a publikácií poskytujúcich technické a vedecké know-how, |
| --- | --- |

—

brožúr a publikácií poskytujúcich technické a vedecké know-how,

| — | preklad publikácii monitorovacieho centra, |
| --- | --- |

—

preklad publikácii monitorovacieho centra,

| — | podpora monitorovacieho centra prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho činnosti v radoch odbornej verejnosti a príslušných orgánov verejnej moci. |
| --- | --- |

—

podpora monitorovacieho centra prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho činnosti v radoch odbornej verejnosti a príslušných orgánov verejnej moci.

3 1 4Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

3 1 4 1Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

67 200

—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie objednané od odborníkov alebo konzultantov, ktoré stredisko nemôže uskutočniť samo kvôli nedostatku vhodného personálu.

3 1 6Poslania

3 1 6 1Poslania

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

24 000

—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, platbu denných príspevkov na poslania a na pokrytie vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov, ktoré vynaložia zamestnanci v trvalom pracovnom pomere v záujme služby v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev.

3 1 8Technické zasadnutia

3 1 8 1Technické zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2005 | Rozpočtové prostriedky 2004 | Plnenie 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2005

Rozpočtové prostriedky 2004

Plnenie 2003

88 200

—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu neinštitucionálnych zasadnutí a účasť na nich.

---

Plán pracovných miest na rok 2005

| Kategórie a triedy | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Skutočné obsadené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Spolu A* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Spolu B* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Spolu C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Spolu D* | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Hlavný súčet | 61 | 77 | 77 |

Kategórie a triedy

2004

2005

Skutočné obsadené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Spolu A*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Spolu B*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Spolu C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Spolu D*

—

—

—

—

—

—

Spolu

10

51

17

60

17

60

Hlavný súčet

61

77

77

---

Korigendum

| 14.4.2005 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/623

---

KORIGENDUM

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na finančný rok 2004

(2004/874/EC)

(Úradný vestník Európskej únie L 377 z 23. decembra 2004)

Texty a tabuľky na stranách 25 až 41 sa nahrádzajú týmito textami a tabuľkami:

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 —EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0European Community subsidy

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 —PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0Proceeds of the sale of movable and immovable property

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

CHAPTER 2 1 —PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0Proceeds from letting and hiring

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

CHAPTER 2 2 —REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0Revenue from and allowances for services rendered against payment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

CHAPTER 2 3 —REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0Reimbursement of various expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

CHAPTER 2 4 —GIFTS AND LEGACIES

2 4 0Gifts and legacies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 —INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0Income from investments, bank interest and other items

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Exchange rate gains

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 —PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0Payments from Iceland

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CHAPTER 3 1 —PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0Payments from Norway

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CHAPTER 3 2 —OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 —STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0Basic salaries

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Family allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Expatriation and foreign residence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Secretarial allowance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Auxiliary and local staff

1 1 1 0Auxiliary staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Local staff and contract staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Trainees

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Special advisers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Employer's social security contributions

1 1 3 0Insurance against sickness

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Insurance against occupational disease and accidents

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Insurance against unemployment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Constitution or maintenance of pension rights

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0Childbirth allowances and death grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Travel expenses for annual leave

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Overtime

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Supplementary services

1 1 7 0Freelance interpreters and conference officers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Support services for the Translation service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Other services and work sent out for translation and typing

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0Miscellaneous expenditure on recruitment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Travel expenses (including members of the family)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Installation, resettlement and transfer allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Removal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Temporary daily subsistence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Salary weightings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

CHAPTER 1 3 —MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

CHAPTER 1 4 —SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0Special assistance grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Restaurants and canteens

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Medical service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Language courses, retraining and further vocational training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

CHAPTER 1 5 —EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 1 7 —ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0Entertainment and representation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 —RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Deposits

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Water, gas, electricity and heating

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Cleaning and maintenance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Fitting-out of premises

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Security and surveillance of the buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Construction of buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

CHAPTER 2 1 —DATA PROCESSING

2 1 0Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0Data-processing equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Software development

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Other external services

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

CHAPTER 2 2 —MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0New purchases of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Renewal of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Hire of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Electronic office equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Furniture

2 2 1 0New purchases of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Renewal of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Hire of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Maintenance, use and repair of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Transport equipment

2 2 3 0New purchases of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Renewal of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Hire of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Maintenance, use and repair of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Documentation and library expenditure

2 2 5 0Library expenses, purchase of books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Special library, documentation and reproduction equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Subcriptions to newspapers and periodicals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Binding and storage of library books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 2 3 —CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0Stationery and office supplies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Financial charges

2 3 2 0Bank charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Exchange-rate losses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Other financial charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Legal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Damages

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Other administrative expenditure

2 3 5 0Miscellaneous insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Uniforms and working clothes

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Departmental removals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Petty expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Publications

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

CHAPTER 2 4 —POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0Postage on correspondence and delivery charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Telecommunications

2 4 1 0Telecommunications subscriptions and charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Purchase and installation of telecommunications equipment and material

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

CHAPTER 2 5 —EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0Formal and informal meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 —OPERATING EXPENDITURE

3 0 0Establishment of operational documentation

3 0 0 0Documentation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Computerisation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Dissemination of information

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0Networks and meeting expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Interpretation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Pilot studies and projects

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Translation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Management board meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Study visits — Community programme for those responsible for Vocational Training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

CHAPTER 3 1 —PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0Participation of non-member States in the work programme

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

CHAPTER 3 2 —SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Establishment plan

| Category and grade | Posts |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Autorisés au 1/1/2004 | BRS 1/5/2004 | Autorisés au 1/5/2004 |
| Permanent | Temporary | Permanent | Temporary | Permanent | Temporary |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Total | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Total | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Grand total | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Category and grade

Posts

2004

2004

Autorisés au 1/1/2004

BRS 1/5/2004

Autorisés au 1/5/2004

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Total

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Total

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Total

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Total

1

2

—

—

1

2

Grand total

35

48

—

5

35

53

---