# Az Európai Unió L 96/2005

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 96 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 48. évfolyam2005. április 14. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 96

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam2005. április 14.

---

| Tartalom | | II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok |
| | * | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre | 1 |
| | * | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es költségvetési évre | 49 |
| | * | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan | 93 |
| | * | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan | 107 |
| | * | Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre Előzetes költségvetés-tervezet | 155 |
| | * | Az Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre | 195 |
| | * | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség költségvetése a 2005-ös pénzügyi évre | 249 |
| | * | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság pénzügyi mérlege, 2005 | 291 |
| | * | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. évi bevételi és kiadási előirányzata | 335 |
| | * | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es pénzügyi évre vonatkozóan | 365 |
| | * | Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlege a 2005. költségvetési évre | 419 |
| | * | Az Európai Rasszizmus- és Idegengyûlölet-megfigyelő Központ költségvetése a 2005. pénzügyiévre | 455 |
| | * | Az Eurojust 2005. évi költségvetése | 505 |
| | * | A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan | 545 |
| | * | A Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es pénzügyi évre vonatkozóan | 579 |

Tartalom

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

*

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre

1

*

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es költségvetési évre

49

*

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan

93

*

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan

107

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre Előzetes költségvetés-tervezet

155

*

Az Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre

195

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség költségvetése a 2005-ös pénzügyi évre

249

*

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság pénzügyi mérlege, 2005

291

*

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. évi bevételi és kiadási előirányzata

335

*

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es pénzügyi évre vonatkozóan

365

*

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlege a 2005. költségvetési évre

419

*

Az Európai Rasszizmus- és Idegengyûlölet-megfigyelő Központ költségvetése a 2005. pénzügyiévre

455

*

Az Eurojust 2005. évi költségvetése

505

*

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan

545

*

A Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es pénzügyi évre vonatkozóan

579

| | | Helyesbítés |
| --- | --- | --- |
| | * | Helyesbítés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) 2004. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához (HL L 377., 2004.12.23.) | 623 |

Helyesbítés

*

Helyesbítés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) 2004. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához (HL L 377., 2004.12.23.)

623

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/1

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre

(2005/273/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTEL DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 37 200 000 | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | 2. cím – Összesen | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 49 975 | — | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 49 975 | — | 0,— |
| 6. |
| BEVÉTEL DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL |
| 6 0. | BEVÉTEL DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL | 117 000 | — | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | 117 000 | — | 0,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA | p.m. | — | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

BEVÉTEL DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTEL DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

37 200 000

—

0,—

1. cím – Összesen

37 200 000

—

0,—

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

2. cím – Összesen

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 177 025

287 413

0,—

4. cím – Összesen

1 177 025

287 413

0,—

5.

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

49 975

—

0,—

5. cím – Összesen

49 975

—

0,—

6.

BEVÉTEL DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL

6 0.

BEVÉTEL DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL

117 000

—

0,—

6. cím – Összesen

117 000

—

0,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

p.m.

—

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

—

0,—

VÉGÖSSZEG

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

1. CÍM

BEVÉTEL DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. | Bevétel díjakból és illetékekből | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1. | Kiadványok értékesítése | 100 000 | — | 0,— |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 37 200 000 | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 37 200 000 | — | 0,— |
| 1 0. FEJEZET — BEVÉTEL DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Bevétel díjakból és illetékekből

37 100 000

—

0,—

1 0 1.

Kiadványok értékesítése

100 000

—

0,—

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

37 200 000

—

0,—

1. cím – Összesen

37 200 000

—

0,—

1 0. FEJEZET — BEVÉTEL DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0. FEJEZET —BEVÉTEL DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0 0.Bevétel díjakból és illetékekből

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

37 100 000

—

0,—

Megjegyzések

Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatásokból származó tervezett saját bevétel.

1 0 1.Kiadványok értékesítése

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

100 000

—

0,—

Megjegyzések

Az 1592/2002/EK rendelet 48. cikke.

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Az Európai Közösség által nyújtott támogatás | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | 2. cím – Összesen | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

2. cím – Összesen

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

2 0. FEJEZET —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

2 0 0.Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Megjegyzések

A Tanács 1592/2002/EK rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról.

3. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. | Harmadik országok hozzájárulásai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0. FEJEZET — HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Harmadik országok hozzájárulásai

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. FEJEZET — HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0. FEJEZET —HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0 0.Harmadik országok hozzájárulásai

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

4. CÍM

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. FEJEZET |
| 4 0 0. | Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1. | Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás | p.m. | — | 0,— |
| | 4 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0. FEJEZET — MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

4 0. FEJEZET

4 0 0.

Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1.

Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

p.m.

—

0,—

4 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 177 025

287 413

0,—

4. cím – Összesen

1 177 025

287 413

0,—

4 0. FEJEZET — MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0. FEJEZET —MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0 0.Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 177 025

287 413

0,—

Megjegyzések

A bérleti díjhoz nyújtott támogatás.

4 0 1.Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Az iskoláztatási támogatáshoz nyújtott támogatás.

5. CÍM

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. FEJEZET |
| 5 0 0. | Befektetésekből, kölcsönökből, banki kamatból és más tételekből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1. | Parkolás | 49 975 | — | 0,— |
| | 5 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 49 975 | — | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 49 975 | — | 0,— |
| 5 0. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

5 0. FEJEZET

5 0 0.

Befektetésekből, kölcsönökből, banki kamatból és más tételekből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1.

Parkolás

49 975

—

0,—

5 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

49 975

—

0,—

5. cím – Összesen

49 975

—

0,—

5 0. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

5 0. FEJEZET —ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

5 0 0.Befektetésekből, kölcsönökből, banki kamatból és más tételekből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Befektetésekből, kölcsönökből, banki kamatból és más tételekből származó bevételek.

5 0 1.Parkolás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

49 975

—

0,—

Megjegyzések

Az alkalmazottak által megtérített parkolási költségek.

6. CÍM

BEVÉTEL DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. FEJEZET |
| 6 0 0. | Bevétel díj ellenében nyújtott szolgáltatásokból | 117 000 | — | 0,— |
| | 6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 117 000 | — | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | 117 000 | — | 0,— |
| 6 0. FEJEZET — BEVÉTEL DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

6 0. FEJEZET

6 0 0.

Bevétel díj ellenében nyújtott szolgáltatásokból

117 000

—

0,—

6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

117 000

—

0,—

6. cím – Összesen

117 000

—

0,—

6 0. FEJEZET — BEVÉTEL DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL

6 0. FEJEZET —BEVÉTEL DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL

6 0 0.Bevétel díj ellenében nyújtott szolgáltatásokból

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

117 000

—

0,—

Megjegyzések

A Társult Légügyi Hatóságoknak díj ellenében nyújtott minőségügyi és standardizációs szolgáltatásokból származó bevétel.

7. CÍM

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0. FEJEZET |
| 7 0 1. | Előző év tényleges adatokat tartalmazó kimutatásának egyenlege | p.m. | — | 0,— |
| | 7 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | — | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| 7 0. FEJEZET — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

7 0. FEJEZET

7 0 1.

Előző év tényleges adatokat tartalmazó kimutatásának egyenlege

p.m.

—

0,—

7 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

—

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

—

0,—

VÉGÖSSZEG

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

7 0. FEJEZET — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0. FEJEZET —KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0 1.Előző év tényleges adatokat tartalmazó kimutatásának egyenlege

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

—

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNY | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁS | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4. | SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2. |
| ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3. | FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1. | MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2. | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4. | MEGBESZÉLÉSEK KÖLTSÉGEI | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6. | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7. | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8. | SZAKKÉPZÉS | 190 000 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNY

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁS

117 000

100 000

7 244,—

1 4.

SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

572 000

272 000

1 550,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

29 000

13 965

0,—

1. cím – Összesen

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2.

ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

247 000

125 000

22 418,94

2 3.

FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK

403 000

162 500

2 216,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

521 000

79 450

0,—

2. cím – Összesen

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

25 840 000

—

0,—

3 1.

MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

1 766 000

—

0,—

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

1 495 000

—

0,—

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

346 000

115 000

0,—

3 4.

MEGBESZÉLÉSEK KÖLTSÉGEI

130 000

100 000

0,—

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

540 000

250 000

197 034,70

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 180 000

280 000

0,—

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 535 000

250 000

0,—

3 8.

SZAKKÉPZÉS

190 000

—

0,—

3. cím – Összesen

35 022 000

995 000

197 034,70

VÉGÖSSZEG

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő állomány |
| 1 1 0 0. | Alapilletmény | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatás | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatások és lakástámogatások | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatás | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | 1 1 0. Tételcsoport – Összesen | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1. | Helyi alkalmazottak | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2. | Ideiglenes alkalmazottak | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3. | Szerződéses ügynökök | 357 000 | — | 0,— |
| | 1 1 1. Tételcsoport – Összesen | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3. |
| Munkaadói szociális biztonsági járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | 1 1 3. Tételcsoport – Összesen | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4. |
| Egyéb pótlékok és juttatások |
| 1 1 4 0. | Születési és haláleseti támogatások és juttatások | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1. | Éves szabadsághoz kapcsolódó utazási költségek | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2. | Lakhatási és szállítási támogatások | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3. | Átalány-költségtérítés | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4. | Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5. | Egyéb juttatások | — | — | 0,— |
| | 1 1 4. Tételcsoport – Összesen | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 14 000 | — | 0,— |
| | 1 1 5. Tételcsoport – Összesen | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1. | A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2. | Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3. | Külső szolgáltatások | 58 000 | — | 0,— |
| | 1 1 7. Tételcsoport – Összesen | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | Az illetmények súlyozása | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1. | A javadalmak kiigazítása | p.m. | — | 0,— |
| | 1 1 9. Tételcsoport – Összesen | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2. FEJEZET |
| 1 2 0. |
| Egyéb munkaerő-felvétellel és munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos kiadások |
| 1 2 0 0. | Egyéb munkaerő-felvételi költségek | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1. | Utazási költségek | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2. | Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3. | Költözési költségek | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4. | Ideiglenes napidíjak | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | 1 2 0. Tételcsoport – Összesen | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | 1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei |
| 1 3 0 0. | Adminisztratív kiküldetések költségei | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | 1 3 0. Tételcsoport – Összesen | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. |
| Éttermek és munkahelyi étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és munkahelyi étkezdék | — | — | 0,— |
| | 1 4 0. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | 1 4 1. Tételcsoport – Összesen | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2. |
| Nyelvi és egyéb képzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvi és egyéb képzés | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | 1 4 2. Tételcsoport – Összesen | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3. |
| Az állomány jóléte |
| 1 4 3 0. | Az állomány jóléte | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | 1 4 3. Tételcsoport – Összesen | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás |
| 1 4 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás | 10 000 | — | 0,— |
| | 1 4 4. Tételcsoport – Összesen | 10 000 | — | 0,— |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. |
| Fogadások és rendezvények |
| 1 7 0 0. | Fogadások és rendezvények | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | 1 7 0. Tételcsoport – Összesen | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNY
  1 2. FEJEZET — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁS
  1 4. FEJEZET — SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA
  1 7. FEJEZET — FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő állomány

1 1 0 0.

Alapilletmény

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1.

Családi támogatás

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatások és lakástámogatások

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3.

Titkársági juttatás

8 000

10 000

0,—

1 1 0. Tételcsoport – Összesen

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1.

Helyi alkalmazottak

—

—

0,—

1 1 1 2.

Ideiglenes alkalmazottak

184 000

—

0,—

1 1 1 3.

Szerződéses ügynökök

357 000

—

0,—

1 1 1. Tételcsoport – Összesen

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3.

Munkaadói szociális biztonsági járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

276 120

0,—

1 1 3. Tételcsoport – Összesen

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4.

Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti támogatások és juttatások

5 000

—

0,—

1 1 4 1.

Éves szabadsághoz kapcsolódó utazási költségek

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2.

Lakhatási és szállítási támogatások

p.m.

—

0,—

1 1 4 3.

Átalány-költségtérítés

p.m.

—

0,—

1 1 4 4.

Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

—

—

0,—

1 1 4 5.

Egyéb juttatások

—

—

0,—

1 1 4. Tételcsoport – Összesen

153 000

75 000

0,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

14 000

—

0,—

1 1 5. Tételcsoport – Összesen

14 000

—

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

p.m.

—

0,—

1 1 7 1.

A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2.

Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3.

Külső szolgáltatások

58 000

—

0,—

1 1 7. Tételcsoport – Összesen

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9.

Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Az illetmények súlyozása

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1.

A javadalmak kiigazítása

p.m.

—

0,—

1 1 9. Tételcsoport – Összesen

406 000

100 000

795,48

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2. FEJEZET

1 2 0.

Egyéb munkaerő-felvétellel és munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 2 0 0.

Egyéb munkaerő-felvételi költségek

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1.

Utazási költségek

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3.

Költözési költségek

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4.

Ideiglenes napidíjak

834 000

260 000

0,—

1 2 0. Tételcsoport – Összesen

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.

Adminisztratív kiküldetések költségei

117 000

100 000

7 244,—

1 3 0. Tételcsoport – Összesen

117 000

100 000

7 244,—

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

117 000

100 000

7 244,—

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Éttermek és munkahelyi étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és munkahelyi étkezdék

—

—

0,—

1 4 0. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

150 000

42 000

1 550,—

1 4 1. Tételcsoport – Összesen

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2.

Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.

Nyelvi és egyéb képzés

320 000

100 000

0,—

1 4 2. Tételcsoport – Összesen

320 000

100 000

0,—

1 4 3.

Az állomány jóléte

1 4 3 0.

Az állomány jóléte

92 000

130 000

0,—

1 4 3. Tételcsoport – Összesen

92 000

130 000

0,—

1 4 4.

Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

10 000

—

0,—

1 4 4. Tételcsoport – Összesen

10 000

—

0,—

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

572 000

272 000

1 550,—

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.

Fogadások és rendezvények

29 000

13 965

0,—

1 7 0. Tételcsoport – Összesen

29 000

13 965

0,—

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

29 000

13 965

0,—

1. cím – Összesen

18 250 000

8 028 050

679 943,87

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNY

1 2. FEJEZET — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁS

1 4. FEJEZET — SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 7. FEJEZET — FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 1. FEJEZET —AKTÍV ÁLLOMÁNY

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő állomány

1 1 0 0.Alapilletmény

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke.

1 1 0 1.Családi támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 310 000

435 100

1 283,68

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke és VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési támogatások és lakástámogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 107 000

536 745

4 313,12

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke.

1 1 0 3.Titkársági juttatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

753 000

780 000

553 110,17

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe.

1 1 1 1.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

A helyi alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 1 2.Ideiglenes alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

184 000

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

1 1 1 3.Szerződéses ügynökök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

357 000

—

0,—

Megjegyzések

A szerződés alapján megbízott személyzet alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 3.Munkaadói szociális biztonsági járulékok

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

394 000

75 000

872,88

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 23. cikke.

1 1 3 1.Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

82 000

25 000

223,34

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

1 1 3 2.Munkanélküliségi biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

123 000

30 000

205,40

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete a tisztviselők személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

276 120

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

1 1 4.Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.Születési és haláleseti támogatások és juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

1 1 4 1.Éves szabadsághoz kapcsolódó utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

148 000

75 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke.

1 1 4 2.Lakhatási és szállítási támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

A 6/66/Euratom rendelet, a Tanácsok 1966. július 28-i 121/66/EGK rendelete.

A 7/66/Euratom rendelet, a Tanácsok 1966. július 28-i 122/66/EGK rendelete.

1 1 4 3.Átalány-költségtérítés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14. cikke.

1 1 4 4.Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

1 1 4 5.Egyéb juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

14 000

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által kirótt speciális költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 1.A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 000

—

5 812,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközponttól igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 2.Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

92 000

69 005

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közösségi intézmények általi segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 3.Külső szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

58 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 9.Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.Az illetmények súlyozása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

406 000

100 000

795,48

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

1 1 9 1.A javadalmak kiigazítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

Legutóbb a 2779/98/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 347., 1998.12.23., 3. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.).

A Tanács 1991. december 19-i3830/91 Euratom, ESZAK, EGK rendelete az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a javadalmazás korrekciójának részletes szabályai tekintetében történő módosításáról (HL L 361., 1991.12.31. 1. o.).

1 2. FEJEZET —A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.Egyéb munkaerő-felvétellel és munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 2 0 0.Egyéb munkaerő-felvételi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

272 000

110 000

7 316,03

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és VII. melléklete.

1 2 0 1.Utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

266 000

40 115

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke.

1 2 0 2.Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 382 000

1 000 000

176,22

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a kinevezés elfogadását követően lakhelyváltoztatásra kényszerülőknek nyújtott berendezkedési juttatások fedezésére szolgál.

1 2 0 3.Költözési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

570 000

400 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

1 2 0 4.Ideiglenes napidíjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

834 000

260 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁS

1 3 0.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.Adminisztratív kiküldetések költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

117 000

100 000

7 244,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. FEJEZET —SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és munkahelyi étkezdék

1 4 0 0.Éttermek és munkahelyi étkezdék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és munkahelyi étkezdék költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

42 000

1 550,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.Nyelvi és egyéb képzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

320 000

100 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3.Az állomány jóléte

1 4 3 0.Az állomány jóléte

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

92 000

130 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az állomány jóléti tevékenységeire fordított kiadások fedezésére szolgál.

1 4 4.Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0.Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a speciális juttatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. FEJEZET —FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 7 0.Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.Fogadások és rendezvények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

29 000

13 965

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség hivatalos fogadásainak és rendezvényeinek költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| Bérleti költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti költségek | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | 2 0 0. Tételcsoport – Összesen | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | 2 0 1. Tételcsoport – Összesen | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | 2 0 2. Tételcsoport – Összesen | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | 2 0 3. Tételcsoport – Összesen | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4. |
| Helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | Helyiségek berendezése | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | 2 0 4. Tételcsoport – Összesen | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5. |
| Épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és őrzése | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 12 000 | — | 0,— |
| | 2 0 5. Tételcsoport – Összesen | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6. |
| Előzetes kiadások ingatlanok építésére, vásárlására és bérlésére |
| 2 0 6 0. | Előzetes kiadások ingatlanok építésére, vásárlására és bérlésére | — | 15 500 | 0,— |
| | 2 0 6. Tételcsoport – Összesen | — | 15 500 | 0,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| IKT-berendezések |
| 2 1 0 0. | IKT-berendezések | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2. | Külső szolgáltatások igénybevétele adatfeldolgozással és tanulmányokkal kapcsolatban | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3. | IKT-karbantartás | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4. | IKT-képzés | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5. | Egyéb IKT-kiadások | 5 000 | — | 0,— |
| | 2 1 0. Tételcsoport – Összesen | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2. | Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3. | Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4. | Irodai kellékek | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | 2 2 0. Tételcsoport – Összesen | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1. |
| Bútorok beszerzése |
| 2 2 1 0. | Bútorok beszerzése | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1. | Karbantartás és javítás | — | — | 0,— |
| | 2 2 1. Tételcsoport – Összesen | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1. | Speciális könyvtári, dokumentációs és reprodukciós felszerelés | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2. | Napilapok és folyóiratok előfizetése | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3. | Hírügynökségek előfizetése | — | — | 0,— |
| | 2 2 5. Tételcsoport – Összesen | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | 2 3 0. Tételcsoport – Összesen | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Bankköltségek | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | — | 2 500 | 0,— |
| | 2 3 2. Tételcsoport – Összesen | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1. | Kártérítés és kamatok | p.m. | — | 0,— |
| | 2 3 3. Tételcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési költségek |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1. | Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2. | Osztályok költöztetése | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3. | Irattári költségek | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4. | Reprezentációs költségek | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | 2 3 5. Tételcsoport – Összesen | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Postaköltség és kézbesítési díjak |
| 2 4 0 0. | Postaköltség és kézbesítési díjak | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | 2 4 0. Tételcsoport – Összesen | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetések és díjak | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | 2 4 1. Tételcsoport – Összesen | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 2 0. FEJEZET — ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA
  2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK
  2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Bérleti költségek

2 0 0 0.

Bérleti költségek

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 0. Tételcsoport – Összesen

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

9 000

5 000

942,40

2 0 1. Tételcsoport – Összesen

9 000

5 000

942,40

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

460 000

30 000

0,—

2 0 2. Tételcsoport – Összesen

460 000

30 000

0,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

90 000

5 000

0,—

2 0 3. Tételcsoport – Összesen

90 000

5 000

0,—

2 0 4.

Helyiségek berendezése

2 0 4 0.

Helyiségek berendezése

150 000

88 000

0,—

2 0 4. Tételcsoport – Összesen

150 000

88 000

0,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és őrzése

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

12 000

—

0,—

2 0 5. Tételcsoport – Összesen

352 000

40 000

0,—

2 0 6.

Előzetes kiadások ingatlanok építésére, vásárlására és bérlésére

2 0 6 0.

Előzetes kiadások ingatlanok építésére, vásárlására és bérlésére

—

15 500

0,—

2 0 6. Tételcsoport – Összesen

—

15 500

0,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1. FEJEZET

2 1 0.

IKT-berendezések

2 1 0 0.

IKT-berendezések

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

—

346 000

0,—

2 1 0 2.

Külső szolgáltatások igénybevétele adatfeldolgozással és tanulmányokkal kapcsolatban

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3.

IKT-karbantartás

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4.

IKT-képzés

50 000

—

0,—

2 1 0 5.

Egyéb IKT-kiadások

5 000

—

0,—

2 1 0. Tételcsoport – Összesen

420 000

1 236 000

35 002,28

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2.

Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3.

Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4.

Irodai kellékek

43 000

30 900

21 964,94

2 2 0. Tételcsoport – Összesen

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1.

Bútorok beszerzése

2 2 1 0.

Bútorok beszerzése

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1.

Karbantartás és javítás

—

—

0,—

2 2 1. Tételcsoport – Összesen

3 000

20 000

0,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

—

5 000

0,—

2 2 5 1.

Speciális könyvtári, dokumentációs és reprodukciós felszerelés

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2.

Napilapok és folyóiratok előfizetése

21 000

—

454,—

2 2 5 3.

Hírügynökségek előfizetése

—

—

0,—

2 2 5. Tételcsoport – Összesen

36 000

15 000

454,—

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

247 000

125 000

22 418,94

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

250 000

80 000

2 216,—

2 3 0. Tételcsoport – Összesen

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Bankköltségek

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

—

2 500

0,—

2 3 2. Tételcsoport – Összesen

6 000

7 500

0,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1.

Kártérítés és kamatok

p.m.

—

0,—

2 3 3. Tételcsoport – Összesen

20 000

20 000

0,—

2 3 5.

Egyéb működési költségek

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1.

Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2.

Osztályok költöztetése

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3.

Irattári költségek

p.m.

—

0,—

2 3 5 4.

Reprezentációs költségek

20 000

10 000

0,—

2 3 5. Tételcsoport – Összesen

127 000

55 000

0,—

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

403 000

162 500

2 216,—

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postaköltség és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postaköltség és kézbesítési díjak

116 000

20 000

0,—

2 4 0. Tételcsoport – Összesen

116 000

20 000

0,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetések és díjak

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök

27 000

1 050

0,—

2 4 1. Tételcsoport – Összesen

405 000

59 450

0,—

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

521 000

79 450

0,—

2. cím – Összesen

4 202 000

2 314 363

152 977,43

2 0. FEJEZET — ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 3. FEJEZET — FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 0. FEJEZET —ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti költségek

2 0 0 0.Bérleti költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 550 000

527 913

92 397,81

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által elfoglalt épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 000

5 000

942,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekre és épületrészekre vonatkozó biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

460 000

30 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közüzemi költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

90 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt létesítmények takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4.Helyiségek berendezése

2 0 4 0.Helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

88 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek berendezésének és az épületben végzendő javítások fedezésére szolgál.

2 0 5.Épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.Épületek biztonsága és őrzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

340 000

40 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál.

2 0 5 1.Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 2 0. fejezet tételcsoportjaiban külön nem szerepelnek.

2 0 6.Előzetes kiadások ingatlanok építésére, vásárlására és bérlésére

2 0 6 0.Előzetes kiadások ingatlanok építésére, vásárlására és bérlésére

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

15 500

0,—

2 1. FEJEZET —INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 1 0.IKT-berendezések

2 1 0 0.IKT-berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

300 000

840 000

10 002,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szoftverlicenszekre, informatikai rendszerek telepítésére, fejlesztésére, karbantartására és az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó fogyóeszközökre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

346 000

0,—

2 1 0 2.Külső szolgáltatások igénybevétele adatfeldolgozással és tanulmányokkal kapcsolatban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3.IKT-karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-infrastruktúra karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 4.IKT-képzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-képzési igények fedezésére szolgál.

2 1 0 5.Egyéb IKT-kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános IKT-kiadások fedezésére szolgál.

2 2. FEJEZET —INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 2 0.Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.Műszaki berendezések és felszerelések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

40 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorok és berendezések iránti igényeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

15 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések kölcsönzési díjainak fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

4 100

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és felszerelések műszaki karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.Irodai kellékek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

43 000

30 900

21 964,94

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános irodai kellékek költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorok beszerzése

2 2 1 0.Bútorok beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

20 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorbeszerzés fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Karbantartás és javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

5 000

0,—

2 2 5 1.Speciális könyvtári, dokumentációs és reprodukciós felszerelés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a speciális felszerelések beszerzési költségeinek, valamint és a könyvek és folyóiratok bekötése és karbantartása költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5 2.Napilapok és folyóiratok előfizetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

21 000

—

454,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok beszerzésének és hírügynökségi előfizetéseknek a fedezésére szolgál.

2 2 5 3.Hírügynökségek előfizetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

2 3. FEJEZET —FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Papíráruk és irodaszerek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

250 000

80 000

2 216,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír és az irodai eszközök beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Bankköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 500

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi ttényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi ttényadatok

4 000

2 500

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a devizaárfolyam-veszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

2 500

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

20 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1.Kártérítés és kamatok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

2 3 5.Egyéb működési költségek

2 3 5 0.Egyéb biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség könyvelőjére és a költségelőleg-számla kezelőjére vonatkozó biztosítás fedezésére szolgál.

2 3 5 1.Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

25 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat négy igazgatósági ülés és egyéb belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2.Osztályok költöztetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Irattári költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

2 3 5 4.Reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. FEJEZET —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 4 0.Postaköltség és kézbesítési díjak

2 4 0 0.Postaköltség és kézbesítési díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

116 000

20 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak fedezésére szolgál.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetések és díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

378 000

58 400

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefon-előfizetési díjak és a kommunikációs költségek fedezésére szolgál.

2 4 1 1.Távközlési berendezések és eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

27 000

1 050

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezések és eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| Tanúsítási tevékenységek |
| 3 0 0 0. | Tanúsítási tevékenységek | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1. | Társult Légügyi Hatóságok – szerződés | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2. | Könyvtár | 25 000 | — | 0,— |
| | 3 0 0. Tételcsoport – Összesen | 25 840 000 | — | 0,— |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. |
| Minőségügyi és standardizációs tevékenységek |
| 3 1 0 0. | Minőségügyi és standardizációs tevékenységek | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1. | Minőségügyi és standardizációs tanulmányok | 500 000 | — | 0,— |
| | 3 1 0. Tételcsoport – Összesen | 1 766 000 | — | 0,— |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. |
| Tematikus adatbázis |
| 3 2 0 0. | Tanúsítási eljárás szabályozási adatbázis | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1. | Adatbázis kifejlesztése | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2. | Egyéb szoftverek | 20 000 | — | 0,— |
| | 3 2 0. Tételcsoport – Összesen | 1 495 000 | — | 0,— |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 0. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 3 0 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | 3 3 0. Tételcsoport – Összesen | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4. FEJEZET |
| 3 4 0. |
| Találkozók költségei |
| 3 4 0 0. | Szakértői találkozók szervezése – Tanúsítás | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1. | Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2. | Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3. | Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára | 20 000 | — | 0,— |
| | 3 4 0. Tételcsoport – Összesen | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | 3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5. FEJEZET |
| 3 5 0. |
| Fordítási és tolmácsolási költségek |
| 3 5 0 0. | Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Tanúsítás | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1. | Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2. | Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás | 300 000 | — | 0,— |
| | 3 5 0. Tételcsoport – Összesen | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | 3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6. FEJEZET |
| 3 6 0. |
| Szabályozási tevékenységek |
| 3 6 0 0. | Szabályozási tevékenységek kihelyezése | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | 3 6 0. Tételcsoport – Összesen | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | 3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7. FEJEZET |
| 3 7 0. |
| Kiküldetési, fogadási és reprezentációs költségek |
| 3 7 0 0. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató | 150 000 | — | 0,— |
| | 3 7 0. Tételcsoport – Összesen | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | 3 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8. FEJEZET |
| 3 8 0. |
| Szakképzés |
| 3 8 0 0. | Szakképzés – Tanúsítás | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1. | Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2. | Szakképzés – Szabályozás | 25 000 | — | 0,— |
| | 3 8 0. Tételcsoport – Összesen | 190 000 | — | 0,— |
| | 3 8. FEJEZET – ÖSSZESEN | 190 000 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| 3 0. FEJEZET — TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK
  3 1. FEJEZET — MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
  3 2. FEJEZET — ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE
  3 3. FEJEZET — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK
  3 4. FEJEZET — MEGBESZÉLÉSEK KÖLTSÉGEI
  3 5. FEJEZET — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK
  3 6. FEJEZET — SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK
  3 7. FEJEZET — KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  3 8. FEJEZET — SZAKKÉPZÉS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.

Tanúsítási tevékenységek

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1.

Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

500 000

—

0,—

3 0 0 2.

Könyvtár

25 000

—

0,—

3 0 0. Tételcsoport – Összesen

25 840 000

—

0,—

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

25 840 000

—

0,—

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

3 1 0 0.

Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1.

Minőségügyi és standardizációs tanulmányok

500 000

—

0,—

3 1 0. Tételcsoport – Összesen

1 766 000

—

0,—

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 766 000

—

0,—

3 2. FEJEZET

3 2 0.

Tematikus adatbázis

3 2 0 0.

Tanúsítási eljárás szabályozási adatbázis

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1.

Adatbázis kifejlesztése

475 000

—

0,—

3 2 0 2.

Egyéb szoftverek

20 000

—

0,—

3 2 0. Tételcsoport – Összesen

1 495 000

—

0,—

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 495 000

—

0,—

3 3. FEJEZET

3 3 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.

Tájékoztatás és kiadványok

346 000

115 000

0,—

3 3 0. Tételcsoport – Összesen

346 000

115 000

0,—

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

346 000

115 000

0,—

3 4. FEJEZET

3 4 0.

Találkozók költségei

3 4 0 0.

Szakértői találkozók szervezése – Tanúsítás

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1.

Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

20 000

—

0,—

3 4 0 2.

Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

70 000

—

0,—

3 4 0 3.

Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

20 000

—

0,—

3 4 0. Tételcsoport – Összesen

130 000

100 000

0,—

3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

130 000

100 000

0,—

3 5. FEJEZET

3 5 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Tanúsítás

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

100 000

—

0,—

3 5 0 2.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

300 000

—

0,—

3 5 0. Tételcsoport – Összesen

540 000

250 000

197 034,70

3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

540 000

250 000

197 034,70

3 6. FEJEZET

3 6 0.

Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.

Szabályozási tevékenységek kihelyezése

1 180 000

280 000

0,—

3 6 0. Tételcsoport – Összesen

1 180 000

280 000

0,—

3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 180 000

280 000

0,—

3 7. FEJEZET

3 7 0.

Kiküldetési, fogadási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

165 000

—

0,—

3 7 0 2.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

220 000

—

0,—

3 7 0 3.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

150 000

—

0,—

3 7 0. Tételcsoport – Összesen

3 535 000

250 000

0,—

3 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

3 535 000

250 000

0,—

3 8. FEJEZET

3 8 0.

Szakképzés

3 8 0 0.

Szakképzés – Tanúsítás

140 000

—

0,—

3 8 0 1.

Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

25 000

—

0,—

3 8 0 2.

Szakképzés – Szabályozás

25 000

—

0,—

3 8 0. Tételcsoport – Összesen

190 000

—

0,—

3 8. FEJEZET – ÖSSZESEN

190 000

—

0,—

3. cím – Összesen

35 022 000

995 000

197 034,70

VÉGÖSSZEG

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

3 0. FEJEZET — TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 1. FEJEZET — MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 2. FEJEZET — ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 3. FEJEZET — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 4. FEJEZET — MEGBESZÉLÉSEK KÖLTSÉGEI

3 5. FEJEZET — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 6. FEJEZET — SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 7. FEJEZET — KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 8. FEJEZET — SZAKKÉPZÉS

3 0. FEJEZET —TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.Tanúsítási tevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 315 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által igénybe vett, a nemzeti légügyi hatóságokhoz kihelyezett műszaki tanúsítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 1.Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által a Társult Légügyi Hatósággal kötött szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 2.Könyvtár

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA számára beszerzett speciális műszaki szakkönyvtár beszerzési költségei fedezésére szolgál.

3 1. FEJEZET —MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0.Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

3 1 0 0.Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 266 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 1.Minőségügyi és standardizációs tanulmányok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 2. FEJEZET —ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 2 0.Tematikus adatbázis

3 2 0 0.Tanúsítási eljárás szabályozási adatbázis

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanúsítási eljárásokra vonatkozó ellenőrzési rendszer beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 2 0 1.Adatbázis kifejlesztése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

475 000

—

0,—

3 2 0 2.Egyéb szoftverek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb szoftverek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 3. FEJEZET —TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 3 0.Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.Tájékoztatás és kiadványok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

346 000

115 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA tájékoztató anyagai és kiadványai költségeinek fedezésére szolgál.

3 4. FEJEZET —MEGBESZÉLÉSEK KÖLTSÉGEI

3 4 0.Találkozók költségei

3 4 0 0.Szakértői találkozók szervezése – Tanúsítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

100 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanúsítási megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 1.Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 2.Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabályozási megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 3.Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató munkáját támogató szakértői megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. FEJEZET —FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 5 0.Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0.Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Tanúsítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

140 000

250 000

197 034,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság tanulmányainak, jelentéseinek és munkadokumentumainak az igazgatási tanács és az elnökség számára, valamint kongresszusok, szemináriumok stb. céljára történő, a Közösség nyelveire való lefordításának költségei fedezésére szolgál, melyet főként az Európai Unió Szerveinek Luxembourgi Fordítóközpontja végez.

3 5 0 1.Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 5 0 2.Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

300 000

—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 6. FEJEZET —SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 6 0.Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.Szabályozási tevékenységek kihelyezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 180 000

280 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányoknak és a külső szakértők megbízásának költségei fedezésére szolgál, ideértve a kutatást is.

3 7. FEJEZET —KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 7 0.Kiküldetési, fogadási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000 000

250 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság alkalmazottainak szolgálati célú utazási költségeinek, a számukra fizetendő napidíjaknak és járulékos vagy kivételes költségeiknek a fedezésére szolgál, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata előírásaival összhangban.

3 7 0 1.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

165 000

—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 7 0 2.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

220 000

—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 7 0 3.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de az ügyvezető igazgató hivatalára vonatkozóan.

3 8. FEJEZET —SZAKKÉPZÉS

3 8 0.Szakképzés

3 8 0 0.Szakképzés – Tanúsítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

140 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság szakképzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 8 0 1.Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8 0 2.Szakképzés – Szabályozás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létszámterve

| Kategória és beosztás | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| A/LA összesen | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| B összesen | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| C összesen | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D összesen | — | — | — | — | — | — |
| ÖSSZESEN | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Kategória és beosztás

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

A/LA összesen

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

B összesen

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

C összesen

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

D összesen

—

—

—

—

—

—

ÖSSZESEN

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/49

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es költségvetési évre

(2005/274/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | 2. cím – Összesen | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 198,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 198,— |
| | VÉGÖSSZEG | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

1. cím – Összesen

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

180 303

180 303

66 111,—

2. cím – Összesen

180 303

180 303

66 111,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

157 029,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

198,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

198,—

VÉGÖSSZEG

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 1 0. FEJEZET — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

1. cím – Összesen

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

1 0. FEJEZET — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. FEJEZET —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.Európai közösségi támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Megjegyzések

Az 1643/95/EK tanácsi rendelettel (HL L 156., 1995.7.7., 1. o.) módosított, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.). E rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében az Ügynökségnek adott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Vissza nem térítendő kölcsön a baszk regionális önkormányzattól | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2. | Vissza nem térítendő kölcsön a spanyol kormánytól | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3. | Egyéb vissza nem térítendő kölcsönök | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | 2. cím – Összesen | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 2 0. FEJEZET — EGYÉB TÁMOGATÁSOK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Vissza nem térítendő kölcsön a baszk regionális önkormányzattól

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2.

Vissza nem térítendő kölcsön a spanyol kormánytól

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3.

Egyéb vissza nem térítendő kölcsönök

p.m.

60 101

0,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

180 303

180 303

66 111,—

2. cím – Összesen

180 303

180 303

66 111,—

2 0. FEJEZET — EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0. FEJEZET —EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0 0.Vissza nem térítendő kölcsön a baszk regionális önkormányzattól

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

6 010

60 101

6 010,—

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt vissza nem térítendő kölcsön.

2 0 2.Vissza nem térítendő kölcsön a spanyol kormánytól

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

174 293

60 101

60 101,—

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt vissza nem térítendő kölcsön.

2 0 3.Egyéb vissza nem térítendő kölcsönök

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

60 101

0,—

Megjegyzések

Egyéb vissza nem térítendő kölcsönökből származó bevétel.

5. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. FEJEZET |
| 5 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2. FEJEZET |
| 5 2 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | 5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4. FEJEZET |
| 5 4 0. | Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | 5 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9. FEJEZET |
| 5 9 0. | Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 9. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 5 0. FEJEZET — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 2. FEJEZET — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 4. FEJEZET — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK
  5 9. FEJEZET — IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

5 0. FEJEZET

5 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

5 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2. FEJEZET

5 2 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

p.m.

72 791,—

5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4. FEJEZET

5 4 0.

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

p.m.

p.m.

84 238,—

5 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9. FEJEZET

5 9 0.

Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—

5 9. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

157 029,—

5 0. FEJEZET — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. FEJEZET — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 4. FEJEZET — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

5 9. FEJEZET — IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. FEJEZET —INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek.

5 2. FEJEZET —BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

72 791,—

Megjegyzések

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek.

5 4. FEJEZET —ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

5 4 0.Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

84 238,—

Megjegyzések

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek.

5 9. FEJEZET —IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek.

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. FEJEZET |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1. | Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3. | Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 198,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 198,— |
| | VÉGÖSSZEG | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| 6 0. FEJEZET — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

6 0. FEJEZET

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1.

Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3.

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

198,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

198,—

VÉGÖSSZEG

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

6 0. FEJEZET — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. FEJEZET —FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

6 0 1.Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek.

6 0 2.Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

198,—

Megjegyzések

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek.

6 0 3.Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek.

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4. | SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2. |
| ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3. | FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | 2. cím – Összesen | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1. | KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2. | PHARE-PROGRAM | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3. | BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV | 1 750 000 | | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4.

SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

19 500

17 545

14 810,77

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

p.m.

p.m.

0,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2.

ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

823 724

799 600

760 601,58

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

375 012

362 006

346 341,74

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

56 806

24 000

30 258,50

2 3.

FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK

98 026

70 100

61 246,38

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

170 562

117 000

104 993,98

2. cím – Összesen

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2.

PHARE-PROGRAM

—

p.m.

373 010,30

3 3.

BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

1 750 000

0,—

3. cím – Összesen

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

VÉGÖSSZEG

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és lakástámogatások | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4. | Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség | — | 23 100 | 15 500,— |
| | 1 1 0. tételcsoport – Összesen | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3. | Szerződéses ügynökök | 30 623 | | |
| | 1 1 1. tételcsoport – Összesen | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2. |
| Alkalmazottak szakképzése |
| 1 1 2 0. | Alkalmazottak szakképzése | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | 1 1 2. tételcsoport – Összesen | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3. |
| Munkaadói szociális biztonsági járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 3. tételcsoport – Összesen | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 0. | Születési és haláleseti támogatások és juttatások | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2. | Lakás- és szállítási támogatások | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3. | Átalány költségtérítés | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4. tételcsoport – Összesen | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5. | Túlóra | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött szolgáltatások | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6. | Tagállamokból kirendelt tisztviselők | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7. | Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség | 27 500 | | 0,— |
| | 1 1 7. tételcsoport – Összesen | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | 1 1 8. tételcsoport – Összesen | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása |
| 1 1 9 0. | Az illetmények súlyozása | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1. | A javadalmazások kiigazítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 9. tételcsoport – Összesen | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 1. | Orvosi szolgáltatások | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2. | Egyéb jóléti kiadások | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5. FEJEZET |
| 1 5 2. |
| Mobilitás |
| 1 5 2 0. | Alkalmazottak cseréje | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1. | Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2. | Gyakornokok | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5 2. tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. FEJEZET |
| 1 6 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2. | Egyéb szociális kiadások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3. | Óvodaközpont | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4. | Kiegészítő segély fogyatékkal élőknek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9. FEJEZET |
| 1 9 0. | Nyugdíjak és távozási díjak | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 4. FEJEZET — SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA
  1 5. FEJEZET — MOBILITÁS
  1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JÓLÉT
  1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1.

Családi támogatások

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és lakástámogatások

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4.

Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség

—

23 100

15 500,—

1 1 0. tételcsoport – Összesen

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3.

Szerződéses ügynökök

30 623

1 1 1. tételcsoport – Összesen

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2.

Alkalmazottak szakképzése

1 1 2 0.

Alkalmazottak szakképzése

43 092

42 000

24 826,75

1 1 2. tételcsoport – Összesen

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3.

Munkaadói szociális biztonsági járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3. tételcsoport – Összesen

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti támogatások és juttatások

p.m.

450

0,—

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2.

Lakás- és szállítási támogatások

—

p.m.

0,—

1 1 4 3.

Átalány költségtérítés

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4. tételcsoport – Összesen

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5.

Túlóra

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Kölcsönzött szolgáltatások

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6.

Tagállamokból kirendelt tisztviselők

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7.

Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség

27 500

0,—

1 1 7. tételcsoport – Összesen

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8.

Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1.

Utazási költségek

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3.

Költözési költségek

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

79 688

57 956

33 678,87

1 1 8. tételcsoport – Összesen

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9.

Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0.

Az illetmények súlyozása

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1.

A javadalmazások kiigazítása

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9. tételcsoport – Összesen

26 729

42 621

33 828,87

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4. FEJEZET

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2.

Egyéb jóléti kiadások

4 500

4 000

3 244,50

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

19 500

17 545

14 810,77

1 5. FEJEZET

1 5 2.

Mobilitás

1 5 2 0.

Alkalmazottak cseréje

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1.

Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2.

Gyakornokok

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2. tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6. FEJEZET

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2.

Egyéb szociális kiadások

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3.

Óvodaközpont

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4.

Kiegészítő segély fogyatékkal élőknek

p.m.

p.m.

0,—

1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9. FEJEZET

1 9 0.

Nyugdíjak és távozási díjak

p.m.

p.m.

0,—

1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

1 1. FEJEZET — AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 4. FEJEZET — SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 5. FEJEZET — MOBILITÁS

1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

1 1. FEJEZET —AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke, illetve az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek (EAAF) 2. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak illetményét.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

259 773

223 243

176 278,96

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42a., 42b., 62., 67., 68. és 68a cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermek utáni és iskoláztatási támogatását.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és lakástámogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

346 199

311 835

259 694,42

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, illetve VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatásokat.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 531

7 669

5 676,50

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak XIII. melléklete 18. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a C. besorolási fokozatban titkárként, gyors- és gépíróként, távíróként, gépíróként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként, 2004. május 1. előtt felvett ideiglenes alkalmazottak titkári támogatását.

1 1 0 4.Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

23 100

15 500,—

Megjegyzések

Ezt az előirányzatot 2005-tel összevonták az 1 1 7 7. sorral.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

81 518

191 309

298 970,35

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke, illetve III. címe.

Ez az előirányzat fedezi a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és az utánuk fizetendő munkaadói szociális biztonsági járulékokat, kivéve a súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos (az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1. és az 1 1 8 4. sorban feltüntetett) összegeket.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

620 471

628 369

531 908,12

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen az EAAF 4. cikke és V. címe.

Ez az előirányzat fedezi a helyi munkatársak javadalmazását (a túlórát is beleértve) és a szociális biztonsági járulékaiknak a munkaadók által fizetendő részét.

1 1 1 3.Szerződéses ügynökök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 623

Megjegyzések

Az EAAF, illetve annak különösen 3. cikke és IV. címe.

Ez az előirányzat fedezi a javadalmazást, támogatásokat, kártérítéseket, illetve a munkaadói szociális biztonsági járulékokat. A súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos összegek az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1., illetve az 1 1 8 4. sorban szerepelnek.

1 1 2.Alkalmazottak szakképzése

1 1 2 0.Alkalmazottak szakképzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

43 092

42 000

24 826,75

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a személyzeti szabályzat 24a. cikkének harmadik bekezdése, illetve az EAAF 11., 54. és 81. cikke.

1 1 3.Munkaadói szociális biztonsági járulékok

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

76 080

72 179

57 701,39

Megjegyzések

A tisztviselői személyzeti szabályzat 72. cikke, illetve az EAAF 28. és 95. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a munkaadói hozzájárulást.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

19 468

18 832

14 848,05

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke, illetve az EAAF 28. és 95. cikke.

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását, |
| --- | --- |

—

a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását,

| — | külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás által nem fedezett költségeket. |
| --- | --- |

—

külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás által nem fedezett költségeket.

1 1 3 2.Munkanélküliségi biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

28 505

17 366

13 552,54

Megjegyzések

A Tanács 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1985. szeptember 27.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítását (az EAAF 28a. és 96. cikke).

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. és 112. cikke.

Ez a tétel fedezi azokat a kifizetéseket, amelyeket az Ügynökség eszközöl az érintett alkalmazottak nevében, hogy azok származási országukban nyugdíjjogosultságot alapozzanak meg vagy tartsanak fenn.

1 1 4.Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.Születési és haláleseti támogatások és juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

450

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke, illetve az EAAF 20. és 97. cikke.

Ez a tétel fedezi:

| — | a szülési támogatást, |
| --- | --- |

—

a szülési támogatást,

illetve valamely tisztviselő halálakor nyújtandó támogatást:

| — | az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, |
| --- | --- |

—

az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett,

| — | a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét. |
| --- | --- |

—

a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét.

1 1 4 1.Éves szabadság utazási költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

105 213

59 983

52 178,25

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke, illetve az EAAF 26. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az érintett tisztviselők, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit.

1 1 4 2.Lakás- és szállítási támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat elfogadását, 2004. május 1-jét követően ez a tétel nem alkalmazható.

1 1 4 3.Átalány költségtérítés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 5.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke, illetve VI. melléklete.

Ez a cikk fedezi a túlórában végzett munkáért az érintett C. és D. besorolási fokozatba tartozó alkalmazottak, illetve a szokásos megállapodások szerinti kompenzációs szabadságban nem részesíthető helyi alkalmazottaknak fizetett átalánydíjas vagy óradíjon alapuló ellentételezést.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.Kölcsönzött szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

32 137

10 000

10 195,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kölcsönzött szolgáltatások, főként gépírók igénybevételét.

Kölcsönzött szolgáltatásokat akkor hasznos igénybe venni, ha az osztályoknak rugalmasan kell alkalmazkodniuk az alkalmilag jelentkező szükségletekhez.

1 1 7 6.Tagállamokból kirendelt tisztviselők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

51 027

41 188

40 578,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat teszi lehetővé, hogy az Ügynökség tagállami köztisztviselők cseréjével kapcsolatos programot szervezzen.

1 1 7 7.Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

27 500

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) által végzett illetményszámítás díját.

1 1 8.Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 533

90 000

47 004,95

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, illetve VII. melléklete.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 1 8 1.Utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

29 784

33 857

6 953,62

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. melléklete 7. cikke, illetve az EAAF 22., 92. és 67. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az érintett szolgálatba lépő vagy szolgálati jogviszonyt megszüntető alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 1 8 2.Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

146 146

178 633

50 450,50

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke, illetve az EAAF 23. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszonyuk befejezése miatt lakhelyváltoztatásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető berendezkedési juttatást.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

231 000

257 340

62 329,25

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. melléklete 9. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépésük vagy szolgálati jogviszonyuk befejezése, illetve új munkahelyre való áthelyezésük miatt lakhelyváltoztatásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottak költözési költségeit.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

79 688

57 956

33 678,87

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. melléklete 10. cikke, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 25. 69. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi azon alkalmazottnak járó napidíjat, akik bizonyítani tudják, hogy feladataik ellátása (és áthelyezésük) miatt voltak kénytelenek lakóhelyüket megváltoztatni.

1 1 9.Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0.Az illetmények súlyozása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

26 729

42 621

33 828,87

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 64. és 65. cikke, illetve az EAAF 20., 64. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az érintett tisztviselők javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó illetménysúlyozás hatásaként felmerülő költségeket.

1 1 9 1.A javadalmazások kiigazítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Tanács által meghatározott illetménykiigazítások hatásaként felmerülő költségeket.

1 4. FEJEZET —SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 4 1.Orvosi szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

13 545

11 566,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség orvosának egészségügyi szolgáltatásával és megelőzési intézkedéseivel kapcsolatosan felmerült összes költségeket, illetve utazási költségeit, tekintettel a személyzeti szabályzat 59. cikkére.

1 4 2.Egyéb jóléti kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 500

4 000

3 244,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség alkalmazottainak szociális jóléti tevékenységeit.

1 5. FEJEZET —MOBILITÁS

1 5 2.Mobilitás

1 5 2 0.Alkalmazottak cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alkalmazottak cseréjét.

1 5 2 1.Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ügynökségi tisztviselők nemzeti vagy nemzetközi szervekhez történő kirendelésének vagy ideiglenes kiküldésének költségeit.

1 5 2 2.Gyakornokok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokat.

1 6. FEJEZET —SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.Rendkívüli támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható készpénztámogatást.

1 6 2.Egyéb szociális kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, illetve a cserkészcsoportoknak és a szülői szervezet titkárságának adott támogatást.

1 6 3.Óvodaközpont

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ügynökségi alkalmazottak gyermekeinek óvodai gondozásával kapcsolatosan felmerülő költségeknek az Ügynökséget terhelő részét.

1 6 4.Kiegészítő segély fogyatékkal élőknek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azokat a visszatérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő tisztviselőknek, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékosságból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadásokra fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek.

1 9. FEJEZET —NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

1 9 0.Nyugdíjak és távozási díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

2. CÍM

ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| Bérlet |
| 2 0 0 0. | Bérlet | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | 2 0 0. tételcsoport – Összesen | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | 2 0 1. tételcsoport – Összesen | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, villanyáram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, villanyáram és fűtés | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | 2 0 2. tételcsoport – Összesen | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | 2 0 3. tételcsoport – Összesen | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | 2 0 4. tételcsoport – Összesen | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | 2 0 5. tételcsoport – Összesen | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9. |
| Hivatali kiadások, adók |
| 2 0 9 0. | Hivatali kiadások, adók | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | 2 0 9. tételcsoport – Összesen | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Információtechnológiai (IT) működési kiadások |
| 2 1 0 0. | IT működési kiadások | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | 2 1 0. tételcsoport – Összesen | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2. |
| Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások |
| 2 1 2 0. | Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | 2 1 2. tételcsoport – Összesen | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3. |
| Műszaki berendezések és irodai elektronikai felszerelések |
| 2 1 3 0. | Új és csereeszközök beszerzése | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2. | Bérlet | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3. | Karbantartás, használat és javítás | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4. | Elektronikus irodai eszközök | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | 2 1 3. tételcsoport – Összesen | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 1. |
| Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása |
| 2 2 1 0. | Új és cserebeszerzések, bútorok karbantartása és javítása | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | 2 2 1. tételcsoport – Összesen | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3. |
| Hivatali jármű |
| 2 2 3 1. | Járműbeszerzés | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2. | Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | 2 2 3. tételcsoport – Összesen | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Kiadványok és előfizetések | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek ápolása és kötése | 513 | 500 | 462,52 |
| | 2 2 5. tételcsoport – Összesen | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | 2 3 0. tételcsoport – Összesen | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 513 | 500 | 486,88 |
| | 2 3 2. tételcsoport – Összesen | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3. |
| Kiszervezett szolgáltatások |
| 2 3 3 0. | Ügyvédi kiadások | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1. | Belső ellenőrzési díjak | p.m. | | 0,— |
| | 2 3 3. tételcsoport – Összesen | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4. |
| Kártérítés |
| 2 3 4 0. | Kártérítés | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 4. tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5. |
| További működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítás | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2. | Belső vendéglátási kiadások | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3. | Osztályköltöztetés | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9. | Egyéb kiadások | 513 | 500 | 416,32 |
| | 2 3 5. tételcsoport – Összesen | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési díjak |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési díjak | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | 2 4 0. tételcsoport – Összesen | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | 2 4 1. tételcsoport – Összesen | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | 2. cím – Összesen | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
  2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK
  2 4. FEJEZET — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Bérlet

2 0 0 0.

Bérlet

514 847

501 800

419 892,62

2 0 0. tételcsoport – Összesen

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

11 260

10 000

7 673,88

2 0 1. tételcsoport – Összesen

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

78 872

68 000

63 780,59

2 0 2. tételcsoport – Összesen

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

57 504

46 300

41 982,49

2 0 3. tételcsoport – Összesen

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

77 650

94 000

145 731,06

2 0 4. tételcsoport – Összesen

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

80 000

76 000

78 232,97

2 0 5. tételcsoport – Összesen

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9.

Hivatali kiadások, adók

2 0 9 0.

Hivatali kiadások, adók

3 591

3 500

3 307,97

2 0 9. tételcsoport – Összesen

3 591

3 500

3 307,97

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

823 724

799 600

760 601,58

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.

IT működési kiadások

185 141

171 200

174 665,83

2 1 0. tételcsoport – Összesen

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2.

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

2 1 2 0.

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

102 089

78 000

53 903,40

2 1 2. tételcsoport – Összesen

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3.

Műszaki berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 1 3 0.

Új és csereeszközök beszerzése

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2.

Bérlet

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3.

Karbantartás, használat és javítás

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4.

Elektronikus irodai eszközök

3 078

3 000

1 342,09

2 1 3. tételcsoport – Összesen

87 782

112 806

117 772,51

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

375 012

362 006

346 341,74

2 2. FEJEZET

2 2 1.

Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

2 2 1 0.

Új és cserebeszerzések, bútorok karbantartása és javítása

45 520

15 000

19 584,89

2 2 1. tételcsoport – Összesen

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3.

Hivatali jármű

2 2 3 1.

Járműbeszerzés

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2.

Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete

4 104

4 000

2 794,93

2 2 3. tételcsoport – Összesen

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Kiadványok és előfizetések

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek ápolása és kötése

513

500

462,52

2 2 5. tételcsoport – Összesen

7 182

5 000

7 878,68

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

56 806

24 000

30 258,50

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

37 189

25 000

21 754,50

2 3 0. tételcsoport – Összesen

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

1 026

1 000

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

513

500

486,88

2 3 2. tételcsoport – Összesen

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3.

Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1.

Belső ellenőrzési díjak

p.m.

0,—

2 3 3. tételcsoport – Összesen

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4. tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5.

További működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítás

615

600

437,75

2 3 5 2.

Belső vendéglátási kiadások

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3.

Osztályköltöztetés

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

513

500

416,32

2 3 5. tételcsoport – Összesen

15 823

8 600

16 833,81

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

98 026

70 100

61 246,38

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési díjak

30 562

37 000

15 999,41

2 4 0. tételcsoport – Összesen

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

140 000

80 000

88 994,57

2 4 1. tételcsoport – Összesen

140 000

80 000

88 994,57

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

170 562

117 000

104 993,98

2. cím – Összesen

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 3. FEJEZET — FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK

2 4. FEJEZET — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 0. FEJEZET —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérlet

2 0 0 0.Bérlet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

514 847

501 800

419 892,62

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épületek, épületrészek és parkolóhelyek bérleti díját.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

11 260

10 000

7 673,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épületek vagy épületrészek biztosításának díját.

2 0 2.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

78 872

68 000

63 780,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a folyó költségeket.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

57 504

46 300

41 982,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség irodahelyiségeinek takarítását és fenntartását.

2 0 4.A helyiségek berendezése

2 0 4 0.A helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

77 650

94 000

145 731,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az irodahelyiségek berendezését és az épület belső javításait.

2 0 5.Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.Az épületek biztonsága és őrzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

76 000

78 232,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületek biztonságával kapcsolatos különböző költségeket, különös tekintettel az épületőrzéssel kapcsolatos szerződésekre, a tűzoltó készülékek bérletére és utántöltésére, a tűzoltó eszközök beszerzésre és karbantartására, az önkéntes tűzoltói feladatokat teljesítő tisztviselők berendezéseinek cseréjére, a kötelező ellenőrzések végrehajtásának költségeire.

2 0 9.Hivatali kiadások, adók

2 0 9 0.Hivatali kiadások, adók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 591

3 500

3 307,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületekkel kapcsolatos, a 2 0. fejezet tételcsoportjaiban nem említett kiadásokat, például a szolgáltatásokkal (víz, gáz, villanyáram) össze nem függő hivatali kiadásokat, a több bérlő által használt épületek tekintetében felmerülő kiadásokat, a berendezési tárgyak leltárba vétele során felmerülő kiadásokat, helyi adókat és a járulékos kiadásokat.

2 1. FEJEZET —INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 1 0.Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.IT működési kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

185 141

171 200

174 665,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szoftverhasználati engedélyekkel, az informatikai rendszerek és adatfeldolgozási eszközök üzembe helyezésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.

2 1 2.Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

2 1 2 0.Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

102 089

78 000

53 903,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külső, üzemeltető személyzet (információs szolgálat, operátorok, adminisztrátorok, rendszergazdák stb.) tekintetében felmerülő kiadásokat.

2 1 3.Műszaki berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 1 3 0.Új és csereeszközök beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

53 288

96 806

107 973,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai és adatfeldolgozó berendezések beszerzését és felszerelését.

E tétel szerint a csereeszközök és -berendezések beszerzése feltételezi a kicserélendő technikai és adatfeldolgozó eszközök és berendezések megállapított eljárás szerinti kiselejtezését.

2 1 3 2.Bérlet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 026

1 000

2 241,72

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különféle berendezések, adatfeldolgozási eszközök bérletét.

2 1 3 3.Karbantartás, használat és javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 390

12 000

6 215,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai berendezések karbantartásának és javításának kiadásait.

2 1 3 4.Elektronikus irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 078

3 000

1 342,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az elektronikus irodai eszközökkel kapcsolatban előre nem látható kiadásokat.

2 2. FEJEZET —INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 2 1.Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

2 2 1 0.Új és cserebeszerzések, bútorok karbantartása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

45 520

15 000

19 584,89

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség bútorokkal, bútorszövetekkel, konyhai eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos igényeit.

2 2 3.Hivatali jármű

2 2 3 1.Járműbeszerzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a járműbeszerzést.

2 2 3 2.Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 104

4 000

2 794,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a hivatali jármű biztosítását, karbantartását és üzemanyagköltségeit, illetve egyéb szállítási eszközök (taxi, busz, személygépkocsi) bérletének költségeit.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Kiadványok és előfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 669

4 500

7 416,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzését, illetve előfizetését, beleértve a könyveket, egyéb kiadványokat, újságokat, folyóiratokat, közlönyöket, illetve gyors tájékoztató szolgáltatások és adatbázisok előfizetését.

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek ápolása és kötése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

513

500

462,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különleges berendezések beszerzését, illetve a könyvek ápolását és kötését.

2 3. FEJEZET —FOLYÓ HIVATALI KIADÁSOK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Papíráruk és irodaszerek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

37 189

25 000

21 754,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a papíráruk és irodaszerek beszerzését.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

23 085

20 000

17 546,19

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a banki díjakat, a bankközi telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás és a banki páncélszekrény bérleti díját.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 026

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

513

500

486,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az egyéb pénzügyi díjakat.

2 3 3.Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 0.Ügyvédi kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 390

15 000

4 625,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség ügyvédi kiadásait.

2 3 3 1.Belső ellenőrzési díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség belső ellenőrzési szolgálatával kapcsolatban felmerülő költségeket.

2 3 4.Kártérítés

2 3 4 0.Kártérítés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fizetendő kártérítéseket.

2 3 5.További működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

615

600

437,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség könyvelőjének és házipénztár-kezelőjének külön biztosítását.

2 3 5 2.Belső vendéglátási kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 182

7 000

5 807,78

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség belső vendéglátási kiadásait, beleértve az értekezletek közben felszolgált üdítőket, harapnivalókat, illetve az ital- és árusító automatákat.

2 3 5 3.Osztályköltöztetés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 513

500

10 171,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az osztályok épületen belüli átköltöztetését.

2 3 5 9.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

513

500

416,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külön meg nem állapított működési kiadásokat.

2 4. FEJEZET —POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.Postai és kézbesítési díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 562

37 000

15 999,41

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, beleértve a postai csomagküldést is.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

140 000

80 000

88 994,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a telefon-előfizetési díjat és a távközlési eszközök használatával kapcsolatos kiadásokat, beleértve a távmásolást, konferenciahívást és adatátvitelt, illetve a telefonkönyvek beszerzését (csak a hivatalos használat engedélyezett, a magánhasználat költségeit meg kell téríteni). Recepciós és telefonközpont-szolgálat.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, a konferenciák és a tolmácsolás költségeit is. |
| 3 0 0 0. | Tájékoztatás és egyéb költségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1. | A fókuszpontok támogatása | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2. | A fókuszpontok találkozói | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | 3 0 0. tételcsoport – Összesen | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1. |
| Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása |
| 3 0 1 0. | Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | 3 0 1. tételcsoport – Összesen | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2. |
| Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak |
| 3 0 2 0. | Kockázatkutató Központ | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1. | Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2. | Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3. | Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) – új tagállamok | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4. | Munkakörnyezet | 1 150 000 | | 0,— |
| | 3 0 2. tételcsoport – Összesen | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3. |
| Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb. |
| 3 0 3 0. | Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények stb. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2. | Egyéb értekezletek | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | 3 0 3. tételcsoport – Összesen | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4. |
| Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek |
| 3 0 4 0. | Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4. | Szerkesztés | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | 3 0 4. tételcsoport – Összesen | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6. |
| Fordítás és tolmácsolás |
| 3 0 6 0. | Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1. | Tolmácsolás | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | 3 0 6. tételcsoport – Összesen | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7. |
| A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása |
| 3 0 7 2. | A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | 3 0 7. tételcsoport – Összesen | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8. |
| Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei |
| 3 0 8 0. | Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | 3 0 8. tételcsoport – Összesen | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9. |
| Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 3 0 9 1. | Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2. | Vendéglátási és reprezentációs költségek | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | 3 0 9. tételcsoport – Összesen | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 1. |
| Projektek támogatása |
| 3 1 1 0. | Projektek támogatása | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | 3 1 1. tételcsoport – Összesen | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2. |
| Az Ügynökség tájékoztató akciói |
| 3 1 2 0. | Az Ügynökség tájékoztató akciói | — | p.m. | 334 046,96 |
| | 3 1 2. tételcsoport – Összesen | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4. |
| KKV-tevékenységek értékelése |
| 3 1 4 0. | KKV-tevékenységek értékelése | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | 3 1 4. tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. |
| Phare-program |
| 3 2 1 0. | Utazási költségek | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0. | Fordítás | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0. | Európai Hét – Műhely | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0. | Rendszergazdák | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0. | Helyes gyakorlat – TK | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0. | Hivatali költségek | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | 3 2 0. tételcsoport – Összesen | — | p.m. | 373 010,30 |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 0. | Bővítési akcióterv | 1 750 000 | | 0,— |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 750 000 | | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| 3 0. FEJEZET — ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
  3 1. FEJEZET — KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)
  3 2. FEJEZET — PHARE-PROGRAM
  3 3. FEJEZET — BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, a konferenciák és a tolmácsolás költségeit is.

3 0 0 0.

Tájékoztatás és egyéb költségek

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1.

A fókuszpontok támogatása

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2.

A fókuszpontok találkozói

110 808

108 000

137 505,63

3 0 0. tételcsoport – Összesen

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1.

Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

3 0 1 0.

Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

250 000

400 000

364 238,51

3 0 1. tételcsoport – Összesen

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2.

Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak

3 0 2 0.

Kockázatkutató Központ

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1.

Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2.

Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3.

Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) – új tagállamok

—

240 000

0,—

3 0 2 4.

Munkakörnyezet

1 150 000

0,—

3 0 2. tételcsoport – Összesen

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények stb.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2.

Egyéb értekezletek

66 690

65 000

28 795,24

3 0 3. tételcsoport – Összesen

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4.

Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0.

Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4.

Szerkesztés

51 250

51 250

30 852,86

3 0 4. tételcsoport – Összesen

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6.

Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.

Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1.

Tolmácsolás

p.m.

33 000

11 590,—

3 0 6. tételcsoport – Összesen

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 7. tételcsoport – Összesen

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8.

Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

3 0 8 0.

Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

205 000

261 680

132 090,58

3 0 8. tételcsoport – Összesen

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9.

Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 9 1.

Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

8 696

8 500

6 768,88

3 0 9. tételcsoport – Összesen

228 047

208 500

188 057,35

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1. FEJEZET

3 1 1.

Projektek támogatása

3 1 1 0.

Projektek támogatása

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 1. tételcsoport – Összesen

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2.

Az Ügynökség tájékoztató akciói

3 1 2 0.

Az Ügynökség tájékoztató akciói

—

p.m.

334 046,96

3 1 2. tételcsoport – Összesen

—

p.m.

334 046,96

3 1 4.

KKV-tevékenységek értékelése

3 1 4 0.

KKV-tevékenységek értékelése

p.m.

p.m.

50 000,—

3 1 4. tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

50 000,—

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

—

p.m.

3 554 269,96

3 2. FEJEZET

3 2 0.

Phare-program

3 2 1 0.

Utazási költségek

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0.

Fordítás

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0.

Európai Hét – Műhely

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0.

Rendszergazdák

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0.

Helyes gyakorlat – TK

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0.

Hivatali költségek

p.m.

p.m.

112 000,—

3 2 0. tételcsoport – Összesen

—

p.m.

373 010,30

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

—

p.m.

373 010,30

3 3. FEJEZET

3 3 0.

Bővítési akcióterv

1 750 000

0,—

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 750 000

0,—

3. cím – Összesen

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

VÉGÖSSZEG

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

3 0. FEJEZET — ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1. FEJEZET — KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)

3 2. FEJEZET — PHARE-PROGRAM

3 3. FEJEZET — BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

3 0. FEJEZET —ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, a konferenciák és a tolmácsolás költségeit is.

3 0 0 0.Tájékoztatás és egyéb költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azokat a költségeket, amelyek a kérelemre (a fókuszpontok által) adott tájékoztatással, az ennek eredményén alapuló rövid jelentések készítésével és a fókuszpontok rendszerének irányításával összefüggésben keletkeznek.

3 0 0 1.A fókuszpontok támogatása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

940 000

940 000

334 329,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fókuszpont-hálózatának tevékenységét támogatja azért, hogy biztosítsa az ügynökségi információk és kampányüzenetek tagállami szinten történő elterjedését. Ez az Ügynökség és a fókuszpontok között létrejött támogatási megállapodások útján valósul meg, melyek társfinanszírozást biztosítanak a megfelelő tevékenységekhez, mint amilyen például az Európai Hét nevű programsorozat és más ismeretterjesztő akciók ösztönzése.

3 0 0 2.A fókuszpontok találkozói

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

110 808

108 000

137 505,63

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fókuszpontok hálózatának működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat, és ha szükséges, a tolmácsolási és terembérleti kiadásokat.

3 0 1.Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

3 0 1 0.Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

250 000

400 000

364 238,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség elektronikus kommunikációs rendszerének kifejlesztését és irányítását. Ez magában foglalja a hálózati honlapok harmadik generációját, beleértve a többnyelvű, akár 20 nyelv használatára is alkalmas honlapokat, az Ügynökség intranet és extranet rendszerét is.

3 0 2.Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a témaközpontok munkáját, amelyet az igazgatási tanács az ügynökségi munkaprogram részeként vagy az ügynökségi munkaprogram valamely alapvető tevékenységi területének végrehajtását elősegítő külön projektként és jelentésként határoz meg.

3 0 2 0.Kockázatkutató Központ

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

628 500

36 500

50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Kockázatkutató Központ létrehozását és fejlesztését. Ez magában foglal több korábbi, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel (MBE) kapcsolatos vizsgálati és újonnan felmerülő kockázatokra vonatkozó projektet (TK-kutatást).

3 0 2 1.Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

616 000

380 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 0. és a 3 0 2 4. sorba.

3 0 2 2.Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

320 000

264 280,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 0. és a 3 0 2 4. sorba.

3 0 2 3.Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) – új tagállamok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

240 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 4. sorba.

3 0 2 4.Munkakörnyezet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 150 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az előbbi TK helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlattal, rendszerekkel és programokkal (GPSP) kapcsolatos (mind az EU15-öt, mind az új tagállamokat érintő) munkáját.

3 0 3.Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények stb.

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

530 000

130 000

77 447,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség tájékoztató termékeinek és szolgáltatásainak a terjesztésével és kommunikálásával kapcsolatos tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a munkaprogram végrehajtásához. Az ilyen tevékenységek kiterjedhetnek a piacszervezésre, piackutatásra, az Ügynökség munkájára vonatkozó sajtó- és hírterjesztő munkára (felmérések, brosúrák, videók, plakátok, nyilvános rendezvények, konferenciák, szemináriumok, kiállítások, kampányok stb.), illetve harmadik felek által szervezett hasonló, a munkaprogram végrehajtását elősegítő tevékenységek támogatására.

3 0 3 2.Egyéb értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

66 690

65 000

28 795,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az egyéb értekezletek, úgymint alkalmi találkozók és más szakértői értekezletek költségeit (beleértve az utazási költségeket és napidíjat, illetve ha szükséges, a tolmácsolási és terembérleti díjakat).

3 0 4.Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0.Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

270 000

310 303

306 263,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményei, a szervezeti publikációk (éves jelentés, hírlevél, folyóirat, az Ügynökség költségvetése stb.) kiadásának és terjesztésének költségeit (beleértve az adatbázisok és a postázás költségeit), ami hozzájárul a munkaterv teljesítéséhez.

3 0 4 4.Szerkesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

51 250

51 250

30 852,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szerkesztési költségeket.

3 0 6.Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

719 705

712 767

556 785,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különböző tanulmányok és jelentések, illetve az igazgatási tanács és irodája, a kongresszusok és szemináriumok stb. munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való fordítását. A fordítási munkát főleg az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Luxemburg) végzi. Kivételesen azonban, ha a Fordítóközpont valamely oknál fogva nem tudja vállalni a munkát, külsős fordítók alkalmazhatók.

3 0 6 1.Tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

33 000

11 590,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket a különböző intézmények, különösen a Bizottság az Ügynökségnek számláz. Ugyancsak fedezi a szabadfoglalkozású tolmácsok szolgáltatásait, amelyeket az Ügynökség nem rendszerszerűen megrendezett konferenciákon vesz igénybe, és amelyeket a Bizottság nem tud biztosítani. A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja azon szabadfoglalkozású tolmácsok élet- és betegségbiztosítási rendszeréhez való hozzájárulást is, akiknek munkahelyi címe nem azonos alkalmazásuk helyével, továbbá az utazási költségeket és az utazási átalányjuttatás kifizetését.

3 0 7.A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

615 000

1 205 496,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program keretében előállított és terjesztett kampányanyagok, szervezett és lebonyolított konferenciák (záró események és a helyes gyakorlat díjazásának rendszere), szemináriumok, kiállítások, nyilvános rendezvények, hírterjesztő tevékenységek és értékelések költségeit.

3 0 8.Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

3 0 8 0.Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

205 000

261 680

132 090,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Irányító Testület és irodája működési költségeit, beleértve az utazási költségeket és napidíjakat, tolmácsolási díjakat, illetve szükség esetén a terembérleti díjakat.

3 0 9.Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 9 1.Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

219 351

200 000

181 288,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kinevezett alkalmazottak tekintetében – szolgálati érdekből, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának rendelkezéseivel összhangban – felmerülő szállítási költségeket, napi kiküldetési díjat, illetve egyéb járulékos vagy rendkívüli kiadásokat.

3 0 9 2.Vendéglátási és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 696

8 500

6 768,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a vendéglátási és reprezentációs költségeket.

3 1. FEJEZET —KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)

3 1 1.Projektek támogatása

3 1 1 0.Projektek támogatása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

p.m.

3 170 223,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a KKV-k érdekében hozott azon intézkedések finanszírozását, amelyek elősegítik a biztonsági és egészségügyi kockázatokat hatékonyan csökkentő helyes gyakorlat példáinak kimunkálását és cseréjét.

3 1 2.Az Ügynökség tájékoztató akciói

3 1 2 0.Az Ügynökség tájékoztató akciói

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

p.m.

334 046,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség tájékoztató akcióinak szervezését, különösen a projektdíjazás kimenetelét.

3 1 4.KKV-tevékenységek értékelése

3 1 4 0.KKV-tevékenységek értékelése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a KKV-k finanszírozási rendszeréről szóló értékelést és jelentést, amelyet külső szerződéses megbízott készít.

3 2. FEJEZET —PHARE-PROGRAM

3 2 0.Phare-program

Megjegyzések

Romániának és Bulgáriának az Ügynökségben való részvételét előkészítő intézkedések. 2004 vége előtt az Ügynökség előreláthatólag egy Phare-III-as programra vonatkozó, 500 000 eurós támogatási szerződést ír alá, mely 2006. június végig lesz érvényben. Az aláírandó szerződés szerint a finanszírozás felhasználása az alábbi költségvetési tételeket követi.

3 2 1 0.Utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0.Fordítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0.Európai Hét – Műhely

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0.Rendszergazdák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0.Helyes gyakorlat – TK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0.Hivatali költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

112 000,—

3 3. FEJEZET —BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

3 3 0.Bővítési akcióterv

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 750 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az új tagállamok biztonsági és egészségvédelmi színvonalának emelését elősegítő bővítési akcióterv (BAT) végrehajtását. Ez egyebek közt magában foglal külön tudatosító és a KKV-kra irányuló ismeretátadási tevékenységeket.

---

AZ ÜGYNÖKSÉG 2005. ÉVI LÉTSZÁMTERVE

| IDEIGLENES ÜGYNÖKÖK |
| --- |
| Besorolási fokozat | Állások |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| 2004.1.10-én ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| A. fokozat összesen | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| B. fokozat összesen | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| C. fokozat összesen | 4 | 6 | 6 |
| Mindösszesen | 27 | 38 | 40 |

IDEIGLENES ÜGYNÖKÖK

Besorolási fokozat

Állások

2004

2004

2005

2004.1.10-én ténylegesen betöltve

Jóváhagyva

Jóváhagyva

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

A. fokozat összesen

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

B. fokozat összesen

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

C. fokozat összesen

4

6

6

Mindösszesen

27

38

40

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/93

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan

(2005/275/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 2 0. | AZ EEA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 288 000 | — | — |
| | 2. cím – Összesen | 288 000 | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

12 670 000

2 520 000

1. cím – Összesen

12 670 000

2 520 000

2.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

2 0.

AZ EEA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

288 000

—

—

2. cím – Összesen

288 000

—

—

VÉGÖSSZEG

12 958 000

2 520 000

—

1. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. FEJEZET | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 1 0. FEJEZET — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

12 670 000

2 520 000

1. cím – Összesen

12 670 000

2 520 000

1 0. FEJEZET — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0. FEJEZET. —A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

12 670 000

2 520 000

2. CÍM

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. FEJEZET | 288 000 | — | — |
| | 2. cím – Összesen | 288 000 | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| 2 0. FEJEZET — AZ EEA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

288 000

—

—

2. cím – Összesen

288 000

—

—

VÉGÖSSZEG

12 958 000

2 520 000

—

2 0. FEJEZET — AZ EEA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. FEJEZET. —AZ EEA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

288 000

—

—

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 0. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | — |
| | 1. cím – Összesen | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 300 000 | 200 000 | — |
| | 2. cím – Összesen | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÉRTEKEZLETEI | 800 000 | — | — |
| 3 1. | KIKÜLDETÉSEK | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3. | TANULMÁNYOK | 1 000 000 | — | — |
| 3 4. | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 600 000 | 10 000 | — |
| | 3. cím – Összesen | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 0.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 700 000

650 000

—

1 1.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

950 000

350 000

—

1 2.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

460 000

50 000

—

1 3.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

—

1. cím – Összesen

6 120 000

1 060 000

—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

450 000

50 000

—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

550 000

550 000

—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200 000

250 000

—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

350 000

100 000

—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

150 000

50 000

—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

300 000

200 000

—

2. cím – Összesen

2 000 000

1 200 000

—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÉRTEKEZLETEI

800 000

—

—

3 1.

KIKÜLDETÉSEK

280 000

50 000

—

3 2.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

1 758 000

100 000

—

3 3.

TANULMÁNYOK

1 000 000

—

—

3 4.

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

400 000

100 000

—

3 5.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

600 000

10 000

—

3. cím – Összesen

4 838 000

260 000

—

VÉGÖSSZEG

12 958 000

2 520 000

—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. FEJEZET | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | 1 1. FEJEZET | 950 000 | 350 000 | — |
| | 1 2. FEJEZET | 460 000 | 50 000 | — |
| | 1 3. FEJEZET | 10 000 | 10 000 | — |
| | 1. cím – Összesen | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 1 0. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 1. FEJEZET — MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  1 2. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK
  1 3. FEJEZET — REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 0. FEJEZET

4 700 000

650 000

—

1 1. FEJEZET

950 000

350 000

—

1 2. FEJEZET

460 000

50 000

—

1 3. FEJEZET

10 000

10 000

—

1. cím – Összesen

6 120 000

1 060 000

—

1 0. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. FEJEZET — MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3. FEJEZET — REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 0. FEJEZET. —AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 700 000

650 000

—

1 1. FEJEZET. —MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

950 000

350 000

—

1 2. FEJEZET. —ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

460 000

50 000

—

1 3. FEJEZET. —REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

10 000

—

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. FEJEZET | 450 000 | 50 000 | — |
| | 2 1. FEJEZET | 550 000 | 550 000 | — |
| | 2 2. FEJEZET | 200 000 | 250 000 | — |
| | 2 3. FEJEZET | 350 000 | 100 000 | — |
| | 2 4. FEJEZET | 150 000 | 50 000 | — |
| | 2 5. FEJEZET | 300 000 | 200 000 | — |
| | 2. cím – Összesen | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. FEJEZET — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

450 000

50 000

—

2 1. FEJEZET

550 000

550 000

—

2 2. FEJEZET

200 000

250 000

—

2 3. FEJEZET

350 000

100 000

—

2 4. FEJEZET

150 000

50 000

—

2 5. FEJEZET

300 000

200 000

—

2. cím – Összesen

2 000 000

1 200 000

—

2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. FEJEZET — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. FEJEZET. —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

450 000

50 000

—

2 1. FEJEZET. —ADATFELDOLGOZÁS

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

550 000

550 000

—

2 2. FEJEZET. —INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

250 000

—

2 3. FEJEZET. —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

350 000

100 000

—

2 4. FEJEZET. —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

50 000

—

2 5. FEJEZET. —ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

300 000

200 000

—

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. FEJEZET | 800 000 | — | — |
| | 3 1. FEJEZET | 280 000 | 50 000 | — |
| | 3 2. FEJEZET | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | 3 3. FEJEZET | 1 000 000 | — | — |
| | 3 4. FEJEZET | 400 000 | 100 000 | — |
| | 3 5. FEJEZET | 600 000 | 10 000 | — |
| | 3. cím – Összesen | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| 3 0. FEJEZET — SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÉRTEKEZLETEI
  3 1. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK
  3 2. FEJEZET — ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE
  3 3. FEJEZET — TANULMÁNYOK
  3 4. FEJEZET — INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ
  3 5. FEJEZET — FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

800 000

—

—

3 1. FEJEZET

280 000

50 000

—

3 2. FEJEZET

1 758 000

100 000

—

3 3. FEJEZET

1 000 000

—

—

3 4. FEJEZET

400 000

100 000

—

3 5. FEJEZET

600 000

10 000

—

3. cím – Összesen

4 838 000

260 000

—

VÉGÖSSZEG

12 958 000

2 520 000

—

3 0. FEJEZET — SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÉRTEKEZLETEI

3 1. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK

3 2. FEJEZET — ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

3 3. FEJEZET — TANULMÁNYOK

3 4. FEJEZET — INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

3 5. FEJEZET — FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

3 0. FEJEZET. —SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÉRTEKEZLETEI

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

800 000

—

—

3 1. FEJEZET. —KIKÜLDETÉSEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

280 000

50 000

—

3 2. FEJEZET. —ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 758 000

100 000

—

3 3. FEJEZET. —TANULMÁNYOK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000

—

—

3 4. FEJEZET. —INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

100 000

—

3 5. FEJEZET. —FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

600 000

10 000

—

---

Az Európai Vasúti Ügynökség létszámterve

| Besorolási osztály és karrier | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Részösszeg B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Részösszeg C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg D | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | — | — | — | 30 | 72 |

Besorolási osztály és karrier

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Részösszeg B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Részösszeg C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Részösszeg D

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/107

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan

(2005/276/EK)

A bevételek kimutatása

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | 1. cím – Összesen | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | — |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | 3. cím – Összesen | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | 4. cím – Összesen | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | VÉGÖSSZEG | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

25 885 500

23 694 200

17 372 018

1. cím – Összesen

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

—

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

2 338 500

4 648 000

2 463 717

3. cím – Összesen

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

200 000

50 000

387 417

4. cím – Összesen

200 000

50 000

387 417

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

p.m.

5 006 840

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5 006 840

VÉGÖSSZEG

28 424 000

28 392 200

25 229 992

1. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. |
| Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek |
| 1 0 0 0. | Európai Környezetvédelmi Ügynökség | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1. | Európai Képzési Alapítvány | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2. | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3. | Európai Gyógyszerügynökség | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4. | Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5. | Belső Piaci Harmonizációs Hivatal | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6. | OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7. | Közösségi Növényfajta-hivatal | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8. | Europol | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9. | Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | 1 0 0. Tételcsoport – Összesen | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1. |
| 1 0 1 0. | Cedefop (Európai Szakképzés-Fejlesztési Központ | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2. | A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3. | Európai Újjáépítési Ügynökség | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4. | Európai Beruházási Bank | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5. | Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6. | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7. | Európai Tengerbiztonsági Ügynökség | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8. | Európai Repülésbiztonsági Ügynökség | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9. | Európai Vasútbiztonsági Ügynökség | p.m. | — | — |
| | 1 0 1. Tételcsoport – Összesen | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2. |
| 1 0 2 0. | Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség | 60 000 | — | — |
| | 1 0 2. Tételcsoport – Összesen | 60 000 | — | — |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | 1. cím – Összesen | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 1 0. FEJEZET — AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

1 0 0 0.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1.

Európai Képzési Alapítvány

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2.

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3.

Európai Gyógyszerügynökség

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4.

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5.

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6.

OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7.

Közösségi Növényfajta-hivatal

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8.

Europol

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9.

Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért

610 000

800 000

569 344

1 0 0. Tételcsoport – Összesen

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1.

1 0 1 0.

Cedefop (Európai Szakképzés-Fejlesztési Központ

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2.

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3.

Európai Újjáépítési Ügynökség

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4.

Európai Beruházási Bank

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5.

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6.

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7.

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8.

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9.

Európai Vasútbiztonsági Ügynökség

p.m.

—

—

1 0 1. Tételcsoport – Összesen

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2.

1 0 2 0.

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

60 000

—

—

1 0 2. Tételcsoport – Összesen

60 000

—

—

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

25 885 500

23 694 200

17 372 018

1. cím – Összesen

25 885 500

23 694 200

17 372 018

1 0. FEJEZET — AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. FEJEZET — AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10(2) b) cikke, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva

1 0 0 0.Európai Környezetvédelmi Ügynökség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1.Európai Képzési Alapítvány

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2.A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3.Európai Gyógyszerügynökség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4.Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5.Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6.OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7.Közösségi Növényfajta-hivatal

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8.Europol

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9.Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

610 000

800 000

569 344

1 0 1.

1 0 1 0.Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2.A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3.Európai Újjáépítési Ügynökség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4.Európai Beruházási Bank

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5.Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6.Eurojust

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7.Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8.Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9.Európai VasútbiztonságiÜgynökség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

—

—

1 0 2.

1 0 2 0.Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

60 000

—

—

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | A Bizottságtól származó támogatás | p.m. | p.m. | — |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | — |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 2 0. FEJEZET — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

A Bizottságtól származó támogatás

p.m.

p.m.

—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

—

2 0. FEJEZET — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. FEJEZET — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0.A Bizottságtól származó támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10(2) b) cikke, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva.

3. CÍM

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| Intézményközi együttműködés |
| 3 0 0 0. | Bizottság – Főigazgatóságok | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1. | Bizottság – Fordítási Főigazgatóság | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2. | Intézményközi projektmenedzsment | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3. | Európai Parlament | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4. | Az Európai Unió Tanácsa | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5. | Európai Számvevőszék | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6. | Az Európai Unió Régióinak Bizottsága | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7. | Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8. | Az Európai Közösségek Bírósága | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9. | Közösségi programokhoz történő hozzájárulások | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | 3 0 0. Tételcsoport – Összesen | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1. |
| Európai Központi Bank |
| 3 0 1 0. | Európai Központi Bank | 41 000 | 130 000 | — |
| | 3 0 1. Tételcsoport – Összesen | 41 000 | 130 000 | — |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | 3. cím – Összesen | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 3 0. FEJEZET — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Intézményközi együttműködés

3 0 0 0.

Bizottság – Főigazgatóságok

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1.

Bizottság – Fordítási Főigazgatóság

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2.

Intézményközi projektmenedzsment

698 000

—

3 0 0 3.

Európai Parlament

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4.

Az Európai Unió Tanácsa

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5.

Európai Számvevőszék

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6.

Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7.

Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8.

Az Európai Közösségek Bírósága

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9.

Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

p.m.

p.m.

100 000

3 0 0. Tételcsoport – Összesen

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1.

Európai Központi Bank

3 0 1 0.

Európai Központi Bank

41 000

130 000

—

3 0 1. Tételcsoport – Összesen

41 000

130 000

—

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

2 338 500

4 648 000

2 463 717

3. cím – Összesen

2 338 500

4 648 000

2 463 717

3 0. FEJEZET — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0. FEJEZET — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0 0.Intézményközi együttműködés

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10(2) b) cikke, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva.

3 0 0 0.Bizottság - Főigazgatóságok

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1.Bizottság – Fordítási Főigazgatóság

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2.Intézményközi projektmenedzsment

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

698 000

—

3 0 0 3.Európai Parlament

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4.Az Európai Unió Tanácsa

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5.Európai Számvevőszék

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6.Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7.Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8.Az Európai Közösségek Bírósága

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9.Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

100 000

Megjegyzések

A Fordítóközpont Közösségi programokban történő részvételéből származó bevétel

3 0 1.Európai Központi Bank

3 0 1 0.Európai Központi Bank

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

41 000

130 000

—

4. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. FEJEZET |
| 4 0 0. |
| Banki kamat |
| 4 0 0 0. | Banki kamat | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | 4 0 0. Tételcsoport – Összesen | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1. |
| Különféle visszafizetések |
| 4 0 1 0. | Különféle visszafizetések | p.m. | p.m. | — |
| | 4 0 1. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | 4 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | 4. cím – Összesen | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0. FEJEZET — EGYÉB BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

4 0. FEJEZET

4 0 0.

Banki kamat

4 0 0 0.

Banki kamat

200 000

50 000

387 417

4 0 0. Tételcsoport – Összesen

200 000

50 000

387 417

4 0 1.

Különféle visszafizetések

4 0 1 0.

Különféle visszafizetések

p.m.

p.m.

—

4 0 1. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

4 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

200 000

50 000

387 417

4. cím – Összesen

200 000

50 000

387 417

4 0. FEJEZET — EGYÉB BEVÉTELEK

4 0. FEJEZET — EGYÉB BEVÉTELEK

4 0 0.Banki kamat

Megjegyzések

Ez a cikk a Központ bankszámlájának kamatjára vonatkozik.

4 0 0 0.Banki kamat

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

200 000

50 000

387 417

4 0 1.Különféle visszafizetések

Megjegyzések

Ez a cikk különféle visszafizetésekre (telefonon történő magánhívások stb.) vonatkozik.

4 0 1 0.Különféle visszafizetések

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

5. CÍM

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. FEJEZET |
| 5 0 0. |
| Az előző pénzügyi évből származó többlet |
| 5 0 0 0. | Az előző pénzügyi évből származó többlet | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 5 0 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 5 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | VÉGÖSSZEG | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| 5 0. FEJEZET — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

5 0. FEJEZET

5 0 0.

Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0.

Az előző pénzügyi évből származó többlet

p.m.

p.m.

5 006 840

5 0 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

5 006 840

5 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

5 006 840

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5 006 840

VÉGÖSSZEG

28 424 000

28 392 200

25 229 992

5 0. FEJEZET — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0. FEJEZET — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0 0.Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0.Az előző pénzügyi évből származó többlet

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

5 006 840

Megjegyzések

Az előző pénzügyi évből áthozott többlet (a Fordítóközpont 2003. december 22-i pénzügyi rendeletének 16. cikke).

A KIADÁSOK KIMUTATÁSA

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | — |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7. | FOGADÁSi ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | — |
| | 1. cím – Összesen | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | 2. cím – Összesen | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 30 000 | p.m. | — |
| | 3. cím – Összesen | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | 10. cím – Összesen | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | VÉGÖSSZEG | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

106 000

105 000

112 448

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

173 500

166 500

138 819

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

101 000

101 000

65 000

1 7.

FOGADÁSi ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

1 668

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

—

1. cím – Összesen

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

185 000

194 900

100 162

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

376 800

440 600

216 739

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

205 000

142 000

95 978

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

100 000

75 000

35 443

2. cím – Összesen

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

30 000

p.m.

—

3. cím – Összesen

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

1 966 000

1 638 500

6 171 613

10. cím – Összesen

1 966 000

1 638 500

6 171 613

VÉGÖSSZEG

28 424 000

28 392 200

22 244 731

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | 1 1 0. Tételcsoport – Összesen | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyben lakó munkatársak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1. | Kisegítő tolmácsok | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5. | Szerződéses alkalmazottak | p.m. | | — |
| | 1 1 1. Tételcsoport – Összesen | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2. |
| Az alkalmazottak szakmai képzése |
| 1 1 2 0. | Az alkalmazottak szakmai képzése | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | 1 1 2. Tételcsoport – Összesen | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküli-biztosítás | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4. | Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez | p.m. | p.m. | — |
| | 1 1 3. Tételcsoport – Összesen | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű juttatások | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | 1 1 4. Tételcsoport – Összesen | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | 1 500 | — |
| | 1 1 5. Tételcsoport – Összesen | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 1. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5. | Ügynökségi alkalmazottak | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | 1 1 7. Tételcsoport – Összesen | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8. |
| A munkaerőfelvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 1 8 0. | A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | 1 1 8. Tételcsoport – Összesen | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | 1 1 9. Tételcsoport – Összesen | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | 1 3 0. Tételcsoport – Összesen | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. |
| Szociális és orvosi infrastruktúra |
| 1 4 0 0. | Éttermek és büfék | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | 1 4 0. Tételcsoport – Összesen | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | 1 4 1. Tételcsoport – Összesen | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2. |
| Egyéb kiadások |
| 1 4 2 0. | Egyéb kiadások | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | 1 4 2. Tételcsoport – Összesen | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5. FEJEZET |
| 1 5 2. |
| Mobilitás |
| 1 5 2 0. | Közalkalmazotti csereprogram | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1. | A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki | p.m. | p.m. | — |
| | 1 5 2. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | 1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | — |
| 1 6. FEJEZET |
| 1 6 0. |
| Szociális juttatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2. |
| Egyéb szociális kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb szociális kiadások | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 2. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3. |
| Bölcsöde |
| 1 6 3 0. | Bölcsöde | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | 1 6 3. Tételcsoport – Összesen | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó további segélyek |
| 1 6 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó további segélyek | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 4. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | 1 7 0. Tételcsoport – Összesen | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9. FEJEZET |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások | p.m. | p.m. | — |
| | 1 9 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | 1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | — |
| | 1. cím – Összesen | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 1 1. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK
  1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. FEJEZET — MOBILITÁS
  1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
  1 7. FEJEZET — FOGADÁSi ÉS REPREZENTÁCIÓs költségek
  1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1.

Családi pótlékok

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

55 000

74 000

58 655

1 1 0. Tételcsoport – Összesen

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1.

Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1.

Kisegítő tolmácsok

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3.

Gyakornokok

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5.

Szerződéses alkalmazottak

p.m.

—

1 1 1. Tételcsoport – Összesen

150 000

450 000

418 891

1 1 2.

Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.

Az alkalmazottak szakmai képzése

135 000

132 000

37 510

1 1 2. Tételcsoport – Összesen

135 000

132 000

37 510

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2.

Munkanélküli-biztosítás

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4.

Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

p.m.

p.m.

—

1 1 3. Tételcsoport – Összesen

543 000

513 200

360 066

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3.

Meghatározott összegű juttatások

1 200

1 200

1 190

1 1 4. Tételcsoport – Összesen

178 200

163 200

114 072

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

1 500

—

1 1 5. Tételcsoport – Összesen

p.m.

1 500

—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5.

Ügynökségi alkalmazottak

40 000

40 000

35 857

1 1 7. Tételcsoport – Összesen

40 000

40 000

35 857

1 1 8.

A munkaerőfelvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.

A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1.

Útiköltségek

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3.

Költözési költségek

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

120 000

151 000

57 787

1 1 8. Tételcsoport – Összesen

420 000

565 500

149 295

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

120 000

175 500

130 102

1 1 9. Tételcsoport – Összesen

120 000

175 500

130 102

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

106 000

105 000

112 448

1 3 0. Tételcsoport – Összesen

106 000

105 000

112 448

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

106 000

105 000

112 448

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 0.

Éttermek és büfék

37 000

36 000

31 819

1 4 0. Tételcsoport – Összesen

37 000

36 000

31 819

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

52 500

33 500

27 000

1 4 1. Tételcsoport – Összesen

52 500

33 500

27 000

1 4 2.

Egyéb kiadások

1 4 2 0.

Egyéb kiadások

84 000

97 000

80 000

1 4 2. Tételcsoport – Összesen

84 000

97 000

80 000

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

173 500

166 500

138 819

1 5. FEJEZET

1 5 2.

Mobilitás

1 5 2 0.

Közalkalmazotti csereprogram

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1.

A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki

p.m.

p.m.

—

1 5 2. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

—

1 6. FEJEZET

1 6 0.

Szociális juttatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

—

1 6 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 6 2.

Egyéb szociális kiadások

1 6 2 0.

Egyéb szociális kiadások

p.m.

p.m.

—

1 6 2. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 6 3.

Bölcsöde

1 6 3 0.

Bölcsöde

101 000

101 000

65 000

1 6 3. Tételcsoport – Összesen

101 000

101 000

65 000

1 6 4.

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

1 6 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

p.m.

p.m.

—

1 6 4. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

101 000

101 000

65 000

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

7 000

7 000

1 668

1 7 0. Tételcsoport – Összesen

7 000

7 000

1 668

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

7 000

7 000

1 668

1 9. FEJEZET

1 9 0.

Nyugdíjak

1 9 0 0.

Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások

p.m.

p.m.

—

1 9 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

—

1. cím – Összesen

15 078 700

14 921 400

10 347 709

1 1. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. FEJEZET — MOBILITÁS

1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 7. FEJEZET — FOGADÁSi ÉS REPREZENTÁCIÓs költségek

1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK

1 1. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk.

Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

750 000

877 000

548 308

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. függelék 1. bekezdése.

Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és taníttatási juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. függelék 4. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

55 000

74 000

58 655

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a XIII. függelék 18(1). cikke.

Ez a költségkeret a 2004. május 1. előtti hónapban kinevezett, gyors- és gépíróként vagy gépíróként, szedőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként a C* kategóriában foglalkoztatott tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett titkársági juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.Kisegítő személyzet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

420 000

411 715

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím.

Ez a költségkeret a kisegítő munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

1 1 1 1.Kisegítő tolmácsok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím.

Ez a tétel csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különösen az Igazgatótanács üléseihez.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és az V. cím.

Ez a költségkeret a helyi munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Gyakornokok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

30 000

7 176

Megjegyzések

Ez a költségkeret a gyakornokokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Szerződéses alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3a. cikk és a IV. cím.

1 1 2.Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.Az alkalmazottak szakmai képzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

135 000

132 000

37 510

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen a 24a. cikk.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.Betegbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

360 500

337 000

244 291

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke.

Betegbiztosítási szabályok az Európai Közösségek tisztviselői számára.

Ez a költségkeret a munkáltató hozzájárulásának (az alapbér 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapbér 1,7 %-a.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

103 000

97 000

62 510

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. függelékének 15. cikke.

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a); |
| --- | --- |

—

a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a);

| — | az így kiszámított költségkeretekhez további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke). |
| --- | --- |

—

az így kiszámított költségkeretekhez további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.Munkanélküli-biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

79 500

79 200

53 265

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 28a. cikk.

Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezésére szolgál.

Az alkalmazott mérték: az alapbérek 0,8 %-a.

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 42. cikk.

Ez a költségkeret a Központ azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat.

1 1 3 4.Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel a Központnak a Közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000

1 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szülési juttatás, |
| --- | --- |

—

szülési juttatás,

| — | tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége.

1 1 4 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

175 000

160 000

111 382

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 8. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, továbbá házastársaik és eltartottjaik alkalmazási helyükről származási helyükre történő utazásának átalányösszegű költségei megtérítésére szolgál.

1 1 4 3.Meghatározott összegű juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 200

1 200

1 190

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 14. cikke.

Ez a költségkeret azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

1 500

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56. cikke és VI. függeléke.

Ez a költségkeret túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint C és D kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

A Központ által olyon soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról.

A díjazáson kívül ez magában foglal egy életbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulást, valamint biztosítást betegség, baleset és elhalálozás esetére, továbbá azon szabadúszó tolmácsok számára, akiknek üzleti címe nem a foglalkoztatás helyén található, az utazási költségek megtérítését és meghatározott összegű napidíj fizetését.

1 1 7 5.Ügynökségi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

40 000

35 857

Megjegyzések

Ez a költségkeret az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 8.A munkaerőfelvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 000

127 500

9 929

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27–31., valamint 33. cikke.

Ez a költségkeret a munkaerőfelvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 8 1.Útiköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

12 500

2 226

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 7. cikke.

Ez a költségtérítés a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő útiköltség fedezésére szolgál.

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

140 000

195 500

58 328

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 5. és 6. cikke.

Ez a költségkeret azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

75 000

79 000

21 025

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 9. cikke.

Ez a költségkeret azon tisztviselők és alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

151 000

57 787

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 10. cikke.

Ez a költségkeret azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük után (idetartozik az áthelyezés is) megváltoztatták lakóhelyüket.

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

175 500

130 102

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

106 000

105 000

112 448

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetési díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatáva.

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 0.Éttermek és büfék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

37 000

36 000

31 819

Megjegyzések

Ez a költségkeret az éttermek és büfék működési költségeinek, különösen az üzemköltségeknek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál.

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

52 500

33 500

27 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és a II. függelék 8. cikke.

1 4 2.Egyéb kiadások

1 4 2 0.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

84 000

97 000

80 000

Megjegyzések

Hozzájárulások a Társasági Események Bizottságának működéséhez, valamint az év végi partik költségei.

1 5. FEJEZET — MOBILITÁS

1 5 2.Mobilitás

1 5 2 0.Közalkalmazotti csereprogram

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a költségtétel azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják.

1 5 2 1.A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki.

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a költségtétel azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják.

1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.Szociális juttatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál.

1 6 2.Egyéb szociális kiadások

1 6 2 0.Egyéb szociális kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a cserkészegyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál.

1 6 3.Bölcsöde

1 6 3 0.Bölcsöde

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

101 000

101 000

65 000

Megjegyzések

Ez a keret azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a Központ munkatársai esetében az olyan bölcsödékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn.

1 6 4.Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

1 6 4 0.Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élő, aktív állományban levő tisztviselők, házastársaik és eltartott gyermekeik azon (nem orvosi) költségeinek megtérítésére szolgál – miután a nemzeti szintű jogosultságok kimerültek, – melyek szükségesnek nyilváníttatnak, a fogyatékosság következményeként merülnek fel, és kellően alá vannak támasztva.

1 7. FEJEZET — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 000

7 000

1 668

Megjegyzések

Ez a költségkeret a reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál.

1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK

1 9 0.Nyugdíjak

1 9 0 0.Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Épületek bérlése és a járulékos költségek | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1. | Biztosítás | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8. | Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | p.m. | p.m. | — |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Az adatfeldolgozó központ működése | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | 2 1 0. Tételcsoport – Összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2. |
| 2 1 2 0. | Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | 2 1 2. Tételcsoport – Összesen | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Új vásárlások | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1. | Csere | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2. | Bérlet | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4. | Elektronizált irodai berendezések | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | 2 2 0. Tételcsoport – Összesen | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új vásárlások | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1. | Csere | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 500 | 500 | — |
| | 2 2 1. Tételcsoport – Összesen | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 0. | Új járművek vásárlásai | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2. | Járműbérlés | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, felhasználása és javítása | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | 2 2 3. Tételcsoport – Összesen | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3. | Szótárak, fordítók részére | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | p.m. | p.m. | — |
| | 2 2 5. Tételcsoport – Összesen | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | — |
| | 2 3 2. Tételcsoport – Összesen | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3. | Jogi költségek | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4. | Káresemények | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2. | A belső értekezletek költségei | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3. | Osztályok költözése | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9. | Egyéb kiadások | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | 2 3 5. Tételcsoport – Összesen | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9. |
| Intézményközi szolgáltatások |
| 2 3 9 0. | A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1. | Tolmácsolás | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2. | A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3. | Publikációk | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | 2 3 9. Tételcsoport – Összesen | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és távközlési költségek | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | 2 4 0. Tételcsoport – Összesen | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | 2 4 1. Tételcsoport – Összesen | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. |
| Értekezletek költségei |
| 2 5 0 0. | Értekezletek általában | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | 2 5 0. Tételcsoport – Összesen | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5. |
| Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban |
| 2 5 5 0. | Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | 2 5 5. Tételcsoport – Összesen | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | 2. cím – Összesen | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. FEJEZET — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Épületek bérlése és a járulékos költségek

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1.

Biztosítás

1 000

500

500

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

65 000

95 000

95 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

137 000

115 000

110 518

2 0 4.

Helyiségek berendezése

50 000

50 000

—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

185 000

150 500

81 473

2 0 6.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

—

2 0 8.

Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

20 000

20 000

—

2 0 9.

Egyéb kiadások

p.m.

p.m.

—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Az adatfeldolgozó központ működése

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 0. Tételcsoport – Összesen

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2.

2 1 2 0.

Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

700 000

650 000

218 851

2 1 2. Tételcsoport – Összesen

700 000

650 000

218 851

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Új vásárlások

5 000

5 000

283

2 2 0 1.

Csere

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2.

Bérlet

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4.

Elektronizált irodai berendezések

6 000

6 000

1 477

2 2 0. Tételcsoport – Összesen

58 000

55 000

42 701

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új vásárlások

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1.

Csere

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2.

Karbantartás, felhasználás és javítás

500

500

—

2 2 1. Tételcsoport – Összesen

41 500

41 900

16 652

2 2 3.

Járművek

2 2 3 0.

Új járművek vásárlásai

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2.

Járműbérlés

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, felhasználása és javítása

5 000

5 000

3 458

2 2 3. Tételcsoport – Összesen

25 000

27 500

22 524

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

2 500

2 500

—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3.

Szótárak, fordítók részére

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

p.m.

p.m.

—

2 2 5. Tételcsoport – Összesen

60 500

70 500

18 285

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

185 000

194 900

100 162

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

35 000

48 000

20 674

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

—

2 3 2. Tételcsoport – Összesen

25 000

28 000

10 000

2 3 3.

Jogi költségek

p.m.

p.m.

—

2 3 4.

Káresemények

p.m.

p.m.

500

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2.

A belső értekezletek költségei

2 000

4 000

720

2 3 5 3.

Osztályok költözése

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

45 000

95 000

5 876

2 3 5. Tételcsoport – Összesen

76 000

119 850

26 596

2 3 9.

Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 0.

A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1.

Tolmácsolás

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2.

A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3.

Publikációk

50 000

70 000

27 469

2 3 9. Tételcsoport – Összesen

240 800

244 750

158 969

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

376 800

440 600

216 739

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai és távközlési költségek

22 500

17 000

16 350

2 4 0. Tételcsoport – Összesen

22 500

17 000

16 350

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak

182 500

125 000

79 628

2 4 1. Tételcsoport – Összesen

182 500

125 000

79 628

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

205 000

142 000

95 978

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Értekezletek költségei

2 5 0 0.

Értekezletek általában

50 000

50 000

30 542

2 5 0. Tételcsoport – Összesen

50 000

50 000

30 542

2 5 5.

Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban

2 5 5 0.

Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban

50 000

25 000

4 901

2 5 5. Tételcsoport – Összesen

50 000

25 000

4 901

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

100 000

75 000

35 443

2. cím – Összesen

4 074 800

3 883 500

1 871 059

2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. FEJEZET — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Épületek bérlése és a járulékos költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 050 000

950 000

136 719

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

500

500

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

95 000

95 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret rutinköltségek fedezésére szolgál:

2 0 3.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

137 000

115 000

110 518

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ által használt helyiségek takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4.Helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

50 000

—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a helyiségek berendezési és az épület javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

185 000

150 500

81 473

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 0 6.Ingatlanvásárlás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelye lehet.

2 0 8.Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

20 000

—

Megjegyzések

Ez a költségkeret egy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 9.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Adatfeldolgozás

2 1 0 0.Az adatfeldolgozó központ működése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000

1 000 000

779 676

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftverfejlesztési és a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.

2 1 2.

2 1 2 0.Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

700 000

650 000

218 851

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.Új vásárlások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

5 000

283

Megjegyzések

Ez a tétel dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 0 1.Csere

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

A berendezések és felszerelések vásárlása e tétel alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.

2 2 0 2.Bérlet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

45 000

42 000

38 941

Megjegyzések

Ez a tétel a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.Elektronizált irodai berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 000

6 000

1 477

Megjegyzések

Ez a tétel az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Új vásárlások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

41 000

41 400

16 652

Megjegyzések

Ez a tétel bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Csere

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500

500

—

Megjegyzések

Ez a tétel a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Járművek

2 2 3 0.Új járművek vásárlásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel egy hivatalos jármű vásárlására szolgál a Központ részére.

2 2 3 2.Járműbérlés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

22 500

19 066

Megjegyzések

Ez a tétel arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit.

2 2 3 3.Járművek karbantartása, felhasználása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

5 000

3 458

Megjegyzések

Ez a költségkeret a közlekedési eszközök működtetési és karbartartási kölltségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

35 000

10 298

Megjegyzések

Ez a tétel a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 500

2 500

—

Megjegyzések

Ez a tétel a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000

8 000

5 820

Megjegyzések

Ez a tétel az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, a Központ saját igényei szerint.

2 2 5 3.Szótárak, fordítók részére

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

25 000

2 167

Megjegyzések

Ez a tétel szótárvásárlásra szolgál.

2 2 5 4.A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 000

48 000

20 674

Megjegyzések

Ez a tétel papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

28 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel a Központ által költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.

2 3 3.Jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgál.

2 3 4.Káresemények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 000

10 850

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége).

2 3 5 2.A belső értekezletek költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

4 000

720

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Osztályok költözése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez a tétel az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 9.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

45 000

95 000

5 876

Megjegyzések

Ez a tétel egyéb, máshol nem szereplő működési költségek fedezésére szolgál, amilyenek az értékelő jelentések és a külső konzultáns honoráriumai.

2 3 9.Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 0.A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

10 000

3 000

Megjegyzések

Ez a tétel azon fordítási szolgáltasok (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére.

2 3 9 1.Tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 300

74 250

49 500

Megjegyzések

Ez a tétel azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyekért az Intézmények, különösen a Bizottság küld ki számlát ki a Központnak.

2 3 9 2.A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

90 500

90 500

79 000

Megjegyzések

A Fordítóközpontot létrehozó 2965/94/EK tanácsi rendelet 12. cikke.

Ez a tétel a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív segítség költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 9 3.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

70 000

27 469

Megjegyzések

Ez a tétel főleg a Fordítóközpont költségvetése és más közleményei közzétételi költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai költségek

2 4 0 0.Postai és távközlési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

22 500

17 000

16 350

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

182 500

125 000

79 628

Megjegyzések

Ez a tétel a telefon, fax és hálózati konferenciák előfizetési költségeinek, valamint a távközlési berendezések költségeinek fedezésére szolgál.

2 5. FEJEZET — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.Értekezletek költségei

2 5 0 0.Értekezletek általában

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

50 000

30 542

Megjegyzések

Ez a tétel a szakértők – különösen az Igazgatási tanács és az Intézményközi Bizottság tagjai – útikölltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, amikor felkérik őket bizottságokban és munkacsoportokban, teamekben való részvételre. Ez a tétel hivatott fedezni az értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.

2 5 5.Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban

2 5 5 0.Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

25 000

4 901

Megjegyzések

Ez a tétel konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvételnek a költségeit hivatott fedezni.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások |
| 3 0 0 0. | Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | 3 0 0. Tételcsoport – Összesen | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. |
| A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei |
| 3 1 0 0. | A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei | 30 000 | p.m. | — |
| | 3 1 0. Tételcsoport – Összesen | 30 000 | p.m. | — |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 30 000 | p.m. | — |
| | 3. cím – Összesen | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 0. FEJEZET — SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  3 1. FEJEZET — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 0 0. Tételcsoport – Összesen

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1. FEJEZET

3 1 0.

A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei

3 1 0 0.

A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei

30 000

p.m.

—

3 1 0. Tételcsoport – Összesen

30 000

p.m.

—

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

30 000

p.m.

—

3. cím – Összesen

7 304 500

7 948 800

3 854 350

3 0. FEJEZET — SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1. FEJEZET — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0. FEJEZET — SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0 0.Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Megjegyzések

Ezek a tételek a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak.

3 1. FEJEZET — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1 0.A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei

3 1 0 0.A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a tétel azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvi területen történő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében.

10. CÍM

TARTALÉKOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0. FEJEZET |
| 10 0 0. |
| Előzetes előirányzat |
| 10 0 0 0. | Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1. | Tartalék ingatlan beszerzéséhez | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2. | Biztonsági tartalék | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3. | Tartalék épületek bérletével kapcsolatos esetleges kötelezettségek esetére | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4. | Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 10 0 0. Tételcsoport – Összesen | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | 10 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | 10. cím – Összesen | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | VÉGÖSSZEG | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| 10 0. FEJEZET — IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 0. FEJEZET

10 0 0.

Előzetes előirányzat

10 0 0 0.

Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1.

Tartalék ingatlan beszerzéséhez

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2.

Biztonsági tartalék

5 000

5 000

—

10 0 0 3.

Tartalék épületek bérletével kapcsolatos esetleges kötelezettségek esetére

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4.

Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére

p.m.

p.m.

5 006 840

10 0 0. Tételcsoport – Összesen

1 966 000

1 638 500

6 171 613

10 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 966 000

1 638 500

6 171 613

10. cím – Összesen

1 966 000

1 638 500

6 171 613

VÉGÖSSZEG

28 424 000

28 392 200

22 244 731

10 0. FEJEZET — IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

10 0. FEJEZET — IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

10 0 0.Előzetes előirányzat

10 0 0 0.Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Megjegyzések

E tartalék előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához.

Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1 1 3 4-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.

10 0 0 1.Tartalék ingatlan beszerzéséhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

E tartalék előzetes előirányzat egy épület esetleges megvásárlásához.

Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2 0 6 0-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.

10 0 0 2.Biztonsági tartalék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

5 000

—

Megjegyzések

Biztonsági tartalék.

10 0 0 3.Tartalék épületek bérletével kapcsolatos esetleges kötelezettségek esetére

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

E tartalékkeret létrehozásakor figyelembe vették a Központ számára rendelkezésre bocsátott helyiségekkel kapcsolatos kötelezettségekből eredő bizonytalanságot.

10 0 0 4.Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

5 006 840

Megjegyzések

Tartalékkeret, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59. cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre.

---

A Fordítóközpont létszámterve

| Kategória és beosztás | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Részösszeg A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Részösszeg B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Részösszeg D | — | — | — | 4 | — | — |
| Összesen | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Kategória és beosztás

Állandó állások

Ideiglenes állások

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Részösszeg A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Részösszeg B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Részösszeg D

—

—

—

4

—

—

Összesen

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/155

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre Előzetes költségvetés-tervezet

(2005/277/EK)

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ pénzügyi szabályzata 2003. március 31-i Cedefop-döntésének 7. cikke értelmében, összhangban a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervek pénzügyi keretszabályzatával (az Európai Közösségek általános költségvetésének pénzügyi szabályzata), a bevételek és kiadások kimutatása, valamint az állások listája közzétételre kerül az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

BEVÉTEL

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | — | — | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | — | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1. | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

1. cím – Összesen

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 000

21 000

2 641,23

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

77 000

31 000

586,94

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

60 000

20 000

9 888,38

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

—

—

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

—

—

0,—

2. cím – Összesen

140 000

72 000

13 116,55

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

15 700

0,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

334 880

297 740

0,—

3. cím – Összesen

334 880

313 440

0,—

VÉGÖSSZEG

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. | Az Európai Közösség által nyújtott támogatás | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 1 0. FEJEZET – AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

1. cím – Összesen

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

1 0. FEJEZET – AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0. FEJEZET —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0 0.Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Megjegyzések

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 39., 1975.2.13., 1. o.), legutóbb módosítva az 1655/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 41. o.).

A fenti rendelet 11. cikke (4) bekezdésének rendelkezései értelmében a Központnak nyújtandó támogatás bekerül az Európai Unió általános költségvetésébe. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (az általános költségvetés III. szakasza (Bizottság) kiadási kimutatásának 15 03 01 03. és 15 03 01 04. költségvetési címsora).

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | — | — | 0,— |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. | Bérbeadásból és lízingből származó bevételek | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. | Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. | Különféle kiadások megtérítése | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. | Adományok és hagyatékok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | — | — | 0,— |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. | Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1. | Árfolyamnyereségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | — | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 2 0. FEJEZET — INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 1. FEJEZET — BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 2. FEJEZET — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK
  2 3. FEJEZET — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE
  2 4. FEJEZET — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK
  2 5. FEJEZET — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

—

—

0,—

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Bérbeadásból és lízingből származó bevételek

3 000

21 000

2 641,23

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

3 000

21 000

2 641,23

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

77 000

31 000

586,94

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

77 000

31 000

586,94

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

60 000

20 000

9 888,38

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

60 000

20 000

9 888,38

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

—

—

0,—

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

—

—

0,—

2. cím – Összesen

140 000

72 000

13 116,55

2 0. FEJEZET — INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1. FEJEZET — BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2. FEJEZET — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 3. FEJEZET — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 4. FEJEZET — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 5. FEJEZET — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 0. FEJEZET —INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0 0.Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. FEJEZET —BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0.Bérbeadásból és lízingből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 000

21 000

2 641,23

2 2. FEJEZET —FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0.Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

77 000

31 000

586,94

2 3. FEJEZET —KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0.Különféle kiadások megtérítése

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

60 000

20 000

9 888,38

Megjegyzések

Ez az összeg csekélyebb kiadások (magán-telefonhívások stb.) megtérítésére vonatkozik.

2 4. FEJEZET —ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0.Adományok és hagyatékok

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. FEJEZET —BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 5 0.Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg a Központ számára járó banki kamatra vonatkozik.

2 5 1.Árfolyamnyereségek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

1976. június 1-jei 1416/76/EGK tanácsi rendelet az Európai Szakképzés-fejlesztési Központra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekről (HL L 164., 1976.6.24., 1. o.), legutóbb módosítva az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ pénzügyi szabályaira vonatkozó 2003. március 31-i Cedefop-döntéssel, összhangban a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervek pénzügyi keretszabályzatával (az Európai Közösségek általános költségvetésének pénzügyi szabályzata).

Az anyagi eszközök átutalása során érvényben levő árfolyamok miatti veszteségek és nyereségek az ezen döntés 61. cikkének (5) bekezdésében foglaltak szerint kompenzálhatók. Bevételi sorrend felállítása így csupán az egyes pénzügyi évek végén kialakuló pozitív mérleg esetében válik szükségessé.

3. CÍM

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. | Izlandtól származó bevételek | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. | Norvégiától származó bevételek | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| 3 0. FEJEZET — IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  3 1. FEJEZET — NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Izlandtól származó bevételek

p.m.

15 700

p.m.

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

—

15 700

0,—

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Norvégiától származó bevételek

p.m.

297 740

p.m.

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

334 880

297 740

0,—

3. cím – Összesen

334 880

313 440

0,—

VÉGÖSSZEG

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

3 0. FEJEZET — IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 1. FEJEZET — NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0. FEJEZET —IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0 0.Izlandtól származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

15 700

p.m.

3 1. FEJEZET —NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 1 0.Norvégiától származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

297 740

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3. | JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4. | SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

335 000

261 803,66

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

194 000

203 000

186 015,36

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

500 000

400 000

366 302,96

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

30 000

10 500,—

1. cím – Összesen

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

394 000

439 000

360 768,53

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

490 000

403 000

378 469,21

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

123 000

121 000

86 505,81

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

116 000

137 000

114 661,20

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

211 000

207 000

179 579,54

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

18 000

18 000

16 200,—

2. cím – Összesen

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

623 000

660 000

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

334 880

313 440

0,—

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

930 000

938 000

3 3.

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

1 435 000

1 325 000

3 4.

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

1 425 000

1 294 000

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

1 165 000

1 252 000

3. cím – Összesen

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

VÉGÖSSZEG

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | 1 1 0. tételcsoport – Összesen | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4. | Különleges tanácsadók | — | — | 0,— |
| | 1 1 1. tételcsoport – Összesen | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3. | A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4. | Különféle pótlékok és jutattások | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7. | Kiegészítő szolgáltatások | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8. | Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9. | Bérkorrekciós együtthatók | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2. | Éttermek és büfék | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3. | Orvosi szolgálat | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4. | Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9. | Egyéb kiadások | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5. FEJEZET |
| 1 5 2. | Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | 1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. FEJEZET — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE
  1 7. FEJEZET — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1.

Családi pótlékok

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

38 000

48 000

41 166,55

1 1 0. tételcsoport – Összesen

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1.

Kisegítő és helyi személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3.

Gyakornokok

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4.

Különleges tanácsadók

—

—

0,—

1 1 1. tételcsoport – Összesen

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3.

A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

100 000

335 000

261 803,66

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

100 000

335 000

261 803,66

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

—

0,—

1 4 2.

Éttermek és büfék

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3.

Orvosi szolgálat

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9.

Egyéb kiadások

30 000

34 000

34 249,19

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

194 000

203 000

186 015,36

1 5. FEJEZET

1 5 2.

Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között

500 000

400 000

366 302,96

1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

500 000

400 000

366 302,96

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

15 000

30 000

10 500,—

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

15 000

30 000

10 500,—

1. cím – Összesen

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. FEJEZET — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 7. FEJEZET — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. FEJEZET —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez a költségtétel a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez a költségtétel a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

550 000

600 000

471 126,55

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62., 67. és 68. cikk).

Ez a költségtétel a családi pótlékok fedezésére szolgál, melyekhez az alábbiak tartoznak:

| — | családfői pótlék, |
| --- | --- |

—

családfői pótlék,

| — | eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék,

| — | oktatási támogatás. |
| --- | --- |

—

oktatási támogatás.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

705 000

725 000

616 815,76

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke)

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

38 000

48 000

41 166,55

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata (VII. melléklet 4a. cikke).

1 1 1.Kisegítő és helyi személyzet

1 1 1 0.Kisegítő személyzet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

125 000

306 000

238 692,55

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím.

Ez az előirányzat a kisegítő személyzet díjazásának és a munkáltató által a kisegítő személyzet társadalombiztosítási rendszeréhez való hozzájárulásnak a fedezésére szolgál, nem számítva ide a bérkorrekció formájában folyósított összegeket, amelyek az 1 1 9 0. tételhez tartoznak.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

980 000

508 000

506 360,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és a IV. cím.

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak díjazásának és a munkáltató által a helyi alkalmazottak társadalombiztosítási rendszeréhez való hozzájárulásnak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Gyakornokok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

53 000

36 000

20 785,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

1 1 1 4.Különleges tanácsadók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen az 5., 82. és 83. cikk.

Ez az előirányzat a különleges tanácsadók díjazásának és kiküldetési költségeinek, valamint a munkáltató balesetbiztosításukhoz való hozzájárulásának fedezésére szolgál.

A különleges tanácsadó mindenekelőtt az alábbiakat jelenti: orvos, jogi tanácsadó, műszaki konzultáns stb.

1 1 3.A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

297 000

257 000

230 687,50

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | betegbiztosítás (72. cikk), |
| --- | --- |

—

betegbiztosítás (72. cikk),

| — | balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk), |
| --- | --- |

—

balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk),

| — | munkanélküli-biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.), |
| --- | --- |

—

munkanélküli-biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.),

| — | nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk). |
| --- | --- |

—

nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk).

1 1 4.Különféle pótlékok és jutattások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

181 000

183 098,31

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (70., 74. és 75. cikk, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | születési juttatás, |
| --- | --- |

—

születési juttatás,

| — | egy tisztviselő elhalálozásának esetén fizetendő juttatás, |
| --- | --- |

—

egy tisztviselő elhalálozásának esetén fizetendő juttatás,

| — | útiköltség az évi szabadságra. |
| --- | --- |

—

útiköltség az évi szabadságra.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

280 000

271 000

347 636,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál ügynökségi és más külső alkalmazottak foglalkoztatása.

1 1 8.Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

223 000

395 500

126 879,74

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet), |
| --- | --- |

—

munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet),

| — | szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke), |
| --- | --- |

—

szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke),

| — | beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke), |
| --- | --- |

—

beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke),

| — | költözködési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), |
| --- | --- |

—

költözködési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke),

| — | ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke). |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Megjegyzések

Ez a tétel a Tanács határozatainak értelmében érvényesített bérkorrekciók fedezésére szolgál.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

335 000

261 803,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ vezető munkatársai kiküldetési költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. FEJEZET —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Rendkívüli támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

1 4 2.Éttermek és büfék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3.Orvosi szolgálat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

35 000

26 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 4.Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

112 000

112 000

104 770,30

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 4 9.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

34 000

34 249,19

1 5. FEJEZET —Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2.Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500 000

400 000

366 302,96

Megjegyzések

A Bizottság által elfogadott szabályok analógiás alapon a Cedefop szabályai számára is alapul szolgálnak.

Ez a költségkeret nemzeti tisztviselők és más szakértők Központnál történő ideiglenes munkavégzése költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. FEJEZET —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

30 000

10 500,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1. | Biztosítás | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7. | Építkezés | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | 2 1 0. tételcsoport – Összesen | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | 2 2 0. tételcsoport – Összesen | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete, karbantartása és javítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1. tételcsoport – Összesen | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3. |
| Közlekedési eszközök |
| 2 2 3 0. | Közlekedési eszközök vásárlása | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2. | Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | 2 2 3. tételcsoport – Összesen | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2. | Pénzügyi költségek | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3. | Jogi költségek | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4. | Káresemények | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5. | Egyéb adminisztratív kiadások | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9. | Publikációk | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. | Levelek bérmentesítése és szállítási költségek | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | 2 4 1. tételcsoport – Összesen | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. | Hivatalos és informális összejövetek | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. FEJEZET — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS
  2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Bérleti díj

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1.

Biztosítás

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4.

Helyiségek berendezése

10 000

50 000

0,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7.

Építkezés

p.m.

—

0,—

2 0 9.

Egyéb kiadások

20 000

10 000

18 140,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

394 000

439 000

360 768,53

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

270 000

144 000

130 115,—

2 1 0. tételcsoport – Összesen

490 000

403 000

378 469,21

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

490 000

403 000

378 469,21

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása

35 000

38 000

27 693,75

2 2 0. tételcsoport – Összesen

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2.

Bútorok bérlete, karbantartása és javítása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1. tételcsoport – Összesen

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3.

Közlekedési eszközök

2 2 3 0.

Közlekedési eszközök vásárlása

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2.

Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása

10 000

10 000

8 494,72

2 2 3. tételcsoport – Összesen

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 000

7 000

3 380,77

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

123 000

121 000

86 505,81

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2.

Pénzügyi költségek

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3.

Jogi költségek

8 000

8 000

0,—

2 3 4.

Káresemények

p.m.

—

0,—

2 3 5.

Egyéb adminisztratív kiadások

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9.

Publikációk

20 000

22 000

13 329,55

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

116 000

137 000

114 661,20

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Levelek bérmentesítése és szállítási költségek

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

40 000

32 000

13 979,54

2 4 1. tételcsoport – Összesen

120 000

130 000

104 579,54

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

211 000

207 000

179 579,54

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Hivatalos és informális összejövetek

18 000

18 000

16 200,—

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

18 000

18 000

16 200,—

2. cím – Összesen

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 0. FEJEZET —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

30 000

28 565,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 000

12 000

6 282,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

90 000

85 000

82 842,07

Megjegyzések

Ez a költségkeret a folyó fogyasztás fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

160 000

180 000

153 045,90

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ által használt helyiségek takarítási és karbantartási költségeinek (szobák, lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) fedezésére szolgál.

2 0 4.Helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

50 000

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7.Építkezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat építkezési költségek fedezésére szolgál.

2 0 9.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

10 000

18 140,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. FEJEZET —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.Adatfeldolgozó berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

148 000

137 541,91

Megjegyzések

Ez a tétel számítógépek és perifériák beszerzésének/bérletének fedezésére szolgál. A szervizelés, működtetés, javítás, adatmédia, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

111 000

110 812,30

Megjegyzések

Ez a tétel számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

| — | meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

| — | programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása.

2 1 0 2.Egyéb külső szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

270 000

144 000

130 115,—

Megjegyzések

Ez a tétel a külső adatfeldolgozó alkalmazottak (számítógép-kezelők, adatfeldolgozó menedzserek, rendszermérnökök, adatbevitellel foglalkozó munkatársak stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. FEJEZET —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

43 000

29 000

16 890,01

Megjegyzések

Ez a tétel berendezések, különösen az alábbiak költségeinek fedezésére szolgál:

| — | audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez, |
| --- | --- |

—

audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,

| — | különféle eszközök építési és karbantartási workshopokhoz, |
| --- | --- |

—

különféle eszközök építési és karbantartási workshopokhoz,

| — | elektronikus irodai berendezések kisebb tételei, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők, miniszámítógépek stb. |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések kisebb tételei, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők, miniszámítógépek stb.

2 2 0 2.Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 000

38 000

27 693,75

Megjegyzések

Ez a tétel a 2 2 0 0. tételben említett felszerelések és berendezések bérleti, karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Bútorvásárlás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

33 000

12 000

30 046,55

Megjegyzések

Ez a tétel bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorok bérlete, karbantartása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a bútorzat bérleti, karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Közlekedési eszközök

2 2 3 0.Közlekedési eszközök vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

25 000

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel közlekedési eszközök vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 3 2.Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

10 000

8 494,72

Megjegyzések

Ez a tétel a közlekedési eszközök bérleti, működtetési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

7 000

3 380,77

Megjegyzések

Ez a tétel az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlása, valamint a meglevő kötetek naprakész állapotba hozása, a Központhoz tartozó osztályok igényeinek megfelelően, |
| --- | --- |

—

könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlása, valamint a meglevő kötetek naprakész állapotba hozása, a Központhoz tartozó osztályok igényeinek megfelelően,

| — | különleges könyvtári berendezések (cédulakatalógusok, polcok, katalógusegységek stb.), |
| --- | --- |

—

különleges könyvtári berendezések (cédulakatalógusok, polcok, katalógusegységek stb.),

| — | a könyvek és folyóiratok megóvásához szükséges kötési és egyéb kiadások. |
| --- | --- |

—

a könyvek és folyóiratok megóvásához szükséges kötési és egyéb kiadások.

2 3. FEJEZET —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

75 000

86 797,74

Megjegyzések

Ez a tétel a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, valamint a papír és irodai készletek költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

15 000

3 390,32

Megjegyzések

Ez a tétel egyaránt szolgál a bankköltségek és az árfolyamkülönbségek fedezésére.

2 3 3.Jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000

8 000

0,—

2 3 4.Káresemények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

2 3 5.Egyéb adminisztratív kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

18 000

17 000

11 143,59

Megjegyzések

Ez a tétel különféle adminisztratív kiadások, különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | különböző biztosítások, |
| --- | --- |

—

különböző biztosítások,

| — | egyenruhák és munkaruhák, |
| --- | --- |

—

egyenruhák és munkaruhák,

| — | osztályok költözése a munkahelyen belül, |
| --- | --- |

—

osztályok költözése a munkahelyen belül,

| — | konkrétan meg nem határozott kisebb kiadások. |
| --- | --- |

—

konkrétan meg nem határozott kisebb kiadások.

2 3 9.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

22 000

13 329,55

Megjegyzések

Ez a tétel a 3. fejezetben nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különösen a Központ bevételi és kiadási kimutatásának az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közlésének költségére, a Központ pénzügyi szabályzatára vonatkozó 2003. március 31-i döntés 7. cikke (5) bekezdésének megfelelően.

2 4. FEJEZET —POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Levelek bérmentesítése és szállítási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

91 000

77 000

75 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési előfizetések és díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

98 000

90 600,—

Megjegyzések

Ez a tétel meghatározott összegű bérleti díjak, távközlési költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei fedezésére szolgál.

2 4 1 1.Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

32 000

13 979,54

Megjegyzések

Ez a tétel távközlési berendezések, beleértve a villanyvezetékek költségeinek fedezésére szolgál: idetartoznak a vásárlások, a bérlet, az üzembe helyezés, karbantartás, dokumentáció stb.

2 5. FEJEZET —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Hivatalos és informális összejövetek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

18 000

18 000

16 200,—

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. | Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4. | Fordítási költségek | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5. | Az igazgatási tanács ülései | 100 000 | 110 000 | |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. | Harmadik országok részvétele a munkaprogramban | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1. | Publikációk | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2. | Partnerekekkel történő megerősített együttműködés | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3. | Műszaki támogatás | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4. | Próbafelvételek és projektek | 404 000 | 226 000 | |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1. | Publikációk | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | 60 000 | — | |
| 3 3 3. | Műszaki támogatás | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4. | Próbafelvételek és projektek | 840 000 | 746 000 | |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4. FEJEZET |
| 3 4 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1. | Publikációk | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3. | Műszaki támogatás | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4. | Próbafelvételek és projektek | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5. | A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | 3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5. FEJEZET |
| 3 5 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1. | Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3. | Műszaki támogatás | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4. | Próbafelvételek és projektek | 35 000 | 474 000 | |
| | 3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| 3 0. FEJEZET — KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK
  3 1. FEJEZET — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN
  3 2. FEJEZET — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE
  3 3. FEJEZET — JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA
  3 4. FEJEZET — SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT
  3 5. FEJEZET — TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása

70 000

70 000

3 0 4.

Fordítási költségek

453 000

480 000

3 0 5.

Az igazgatási tanács ülései

100 000

110 000

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

623 000

660 000

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

334 880

313 440

0,—

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

334 880

313 440

0,—

3 2. FEJEZET

3 2 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

336 000

357 000

3 2 1.

Publikációk

125 000

283 000

3 2 2.

Partnerekekkel történő megerősített együttműködés

40 000

67 000

3 2 3.

Műszaki támogatás

25 000

5 000

3 2 4.

Próbafelvételek és projektek

404 000

226 000

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

930 000

938 000

3 3. FEJEZET

3 3 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

295 000

327 000

3 3 1.

Publikációk

180 000

214 000

3 3 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

60 000

—

3 3 3.

Műszaki támogatás

60 000

38 000

3 3 4.

Próbafelvételek és projektek

840 000

746 000

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 435 000

1 325 000

3 4. FEJEZET

3 4 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

52 000

42 000

3 4 1.

Publikációk

p.m.

p.m.

3 4 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

p.m.

39 000

3 4 3.

Műszaki támogatás

73 000

55 000

3 4 4.

Próbafelvételek és projektek

25 000

53 000

3 4 5.

A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja

1 275 000

1 105 000

3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 425 000

1 294 000

3 5. FEJEZET

3 5 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

170 000

161 000

3 5 1.

Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations

235 000

311 000

3 5 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

625 000

245 000

3 5 3.

Műszaki támogatás

100 000

61 000

3 5 4.

Próbafelvételek és projektek

35 000

474 000

3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 165 000

1 252 000

3. cím – Összesen

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

VÉGÖSSZEG

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

3 0. FEJEZET — KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 1. FEJEZET — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 2. FEJEZET — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 3. FEJEZET — JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

3 4. FEJEZET — SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

3 5. FEJEZET — TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 0. FEJEZET —KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 000

70 000

Megjegyzések

Ez a tétel az információs és dokumentációs rendszer kiépítési költségeinek fedezésére szolgál, amely az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 337/75/EGK tanácsi rendelet alapító okirata 2. cikke (2) bekezdésének értelmében a Központ feladatainak szerves részét képezi: „A Központ fő feladata az lesz, hogy (...) válogatott dokumentációt állít össze, különösen a témáihoz tartozó szakterületek jelenlegi helyzetére, a legfrissebb fejleményekre és a kutatásokra, valamint a szakképzési struktúra témáira vonatkozóan, együttműködési szerződéseket köt szakintézményekkel, kiadványokat vásárol, újságokra és folyóiratokra fizet elő, és fedezi az adatbázisok használatának költségeit.” Ez a tétel a dokumentációs szoftverek karbantartási költségeit is fedezi.

3 0 4.Fordítási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

453 000

480 000

Megjegyzések

Ez a tétel a Központ munkaprogramjának megvalósításával kapcsolatos fordítások költségeinek, beleértve a szabadúszók által végzett gépelés költségeit, fedezésére szolgál.

3 0 5.Az igazgatási tanács ülései

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

110 000

Megjegyzések

Ez a tétel az igazgatási tanács és az Iroda (szintén a Cedefop alkalmazottjai) működési költségeinek – beleértve az útiköltségeket és napidíjakat, az üléstermek bérletét és a tolmácsolási költségeket – fedezésére szolgál.

3 1. FEJEZET —HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 0.Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

334 880

313 440

0,—

3 2. FEJEZET —A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 2 0.Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

336 000

357 000

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló tételek.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez a tétel fedezi.

3 2 1.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

125 000

283 000

Megjegyzések

Ez a tétel a fejezetben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen a European Journal Vocational Training (Európai Szakképzési Lap), a Kutatási Jelentés, az Agorákra vonatkozó publikációk – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és egyéb szabadúszó szolgáltatások költségeit.

Ez a tétel az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, elöadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 2 2.Partnerekekkel történő megerősített együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

67 000

Megjegyzések

Ez a tétel valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 2 3.Műszaki támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

5 000

Megjegyzések

Ez a tétel virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 2 4.Próbafelvételek és projektek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

404 000

226 000

Megjegyzések

Ez a tétel tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 3. FEJEZET —JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

3 3 0.Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

295 000

327 000

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló tételek.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez a tétel fedezi.

3 3 1.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

180 000

214 000

Megjegyzések

Ez a tétel a fejezetben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen a Policy Report (Irányelvekre vonatkozó beszámoló), a Cedefop Info nevű periodika, a monográfiák, Key Data (kulcsfontosságú adatok) – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez a tétel az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 3 2.Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

—

Megjegyzések

Ez a tétel valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 3 3.Műszaki támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

38 000

Megjegyzések

Ez a tétel virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 3 4.Próbafelvételek és projektek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

840 000

746 000

Megjegyzések

Ez a tétel tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 4. FEJEZET —SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

3 4 0.Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

52 000

42 000

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló tételek.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez a tétel fedezi.

3 4 1.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a fejezetben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és sza-bad-úszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez a tétel az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 4 2.Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

39 000

Megjegyzések

Ez a tétel valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 4 3.Műszaki támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

73 000

55 000

Megjegyzések

Ez a tétel virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 4 4.Próbafelvételek és projektek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

53 000

Megjegyzések

Ez a tétel tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 4 5.A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 275 000

1 105 000

Megjegyzések

Egy európai közösségi szakképzési politika megvalósítását célzó cselekvési programot (Leonardo da Vinci program, III.3.b témakör) létrehozó 1994. december 6-i tanácsi határozat.

A „Leonardo da Vinci” nevű közösségi szakképzési cselekvési program második szakaszát elhatározó 1999. április 26-i tanácsi határozat.

Ez a tétel a fenti határozatok értelmében kidolgozott programok megvalósítási költségeinek (beleértve az értekezleteket, tolmácsolást, útiköltségeket, fordításokat) fedezésére szolgál.

3 5. FEJEZET —TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 5 0.Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

170 000

161 000

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló tételek.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez a tétel fedezi.

3 5 1.Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

235 000

311 000

Megjegyzések

Ez a tétel a fejezetben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen az Éves jelentés, a Munkaprogram, a kiadványkatalógus, a Thesaurus (lexikális gyűjtemény), a bibliográfiák – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez a tétel az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 5 2.Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

625 000

245 000

Megjegyzések

Ez a tétel valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 5 3.Műszaki támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

61 000

Megjegyzések

Ez a tétel virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudásmenedzsment-rendszer” [KMS] (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 5 4.Próbafelvételek és projektek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 000

474 000

Megjegyzések

Ez a tétel tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

---

3. CÍM (RÉGI NÓMENKLATÚRA)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| A működéshez szükséges dokumentáció kialakítása |
| 3 0 0 0. | Dokumentáció | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1. | Számítógép-költségek | | 155 000 | 344 000,— |
| | 3 0 0. Tételcsoport – Összesen | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1. | Információterjesztés | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2. |
| A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek |
| 3 0 2 0. | Hálózatok és értekezletek költségei | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1. | Tolmácsolási költségek | | 200 000 | 113 341,— |
| | 3 0 2. Tételcsoport – Összesen | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3. | Próbafelvételek és projektek | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4. | Fordítási költségek | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5. | Az igazgatási tanács ülései | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6. | Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. | Harmadik országok részvétele a munkaprogramban | | 313 440 | 0,— |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | | 313 440 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| 3 0. FEJEZET — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
  3 1. FEJEZET — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

A működéshez szükséges dokumentáció kialakítása

3 0 0 0.

Dokumentáció

600 000

404 752,74

3 0 0 1.

Számítógép-költségek

155 000

344 000,—

3 0 0. Tételcsoport – Összesen

755 000

748 752,74

3 0 1.

Információterjesztés

850 000

827 985,77

3 0 2.

A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek

3 0 2 0.

Hálózatok és értekezletek költségei

514 000

495 000,—

3 0 2 1.

Tolmácsolási költségek

200 000

113 341,—

3 0 2. Tételcsoport – Összesen

714 000

608 341,—

3 0 3.

Próbafelvételek és projektek

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4.

Fordítási költségek

480 000

515 808,72

3 0 5.

Az igazgatási tanács ülései

110 000

154 934,69

3 0 6.

Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára

1 105 000

1 064 906,78

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

5 234 000

5 518 663,—

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

313 440

0,—

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

313 440

0,—

3. cím – Összesen

5 547 440

5 518 663,—

3 0. FEJEZET — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1. FEJEZET — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 0. FEJEZET —MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.A működéshez szükséges dokumentáció kialakítása

3 0 0 0.Dokumentáció

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

600 000

404 752,74

Megjegyzések

Ez a tétel fedezni hivatott a Központ kielégítő működéséhez nélkülözhetetlennek ítélt tájékoztatási és dokumentációs rendszer létrehozási költségeit, beleértve a szakosított intézményekkel történő együttműködésre vonatkozó szerződéseket, valamint a könyvbeszerzés, az újságokra és folyóiratokra való előfizetés, a távközlési díjak, továbbá az adatbankhoz történő hozzáférés és az adatfelhasználás költségeit.

3 0 0 1.Számítógép-költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

155 000

344 000,—

Megjegyzések

Ez a tétel az összes költség fedezésére szolgál: számítógépes szoftverek és adatbázisok telepítése, karbantartása és felhasználása (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzések, módosítások, standard alkalmazások vásárlása, személyre szabott alkalmazások, programozás és működtetés stb.), valamint fenntartási költségek (távközlés, felhasználói költségek stb.)

3 0 1.Információterjesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

850 000

827 985,77

Megjegyzések

Ez a tétel a Közösség egy szakképzési közlönyének, a Központ éves beszámolójának és egyéb kiadványainak előkészítési, szerkesztési és kiadási költségeinek fedezésére szolgál, beleértve például a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

3 0 2.A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek

3 0 2 0.Hálózatok és értekezletek költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

514 000

495 000,—

Megjegyzések

Ez a tétel olyan hálózati és szakértői értekezletek, munkacsoportok és konferenciák előkészítési, szervezési és fejlesztési költségeinek fedezésére szolgál, melyek rendeltetése:

| — | világos célok kitűzése a Központ különféle tevékenységei számára, |
| --- | --- |

—

világos célok kitűzése a Központ különféle tevékenységei számára,

| — | annak biztosítása, hogy ezen tevékenységek ne maradjanak abba, |
| --- | --- |

—

annak biztosítása, hogy ezen tevékenységek ne maradjanak abba,

| — | a tanulságok értékelése, |
| --- | --- |

—

a tanulságok értékelése,

beleértve a szabadúszok által végzett gépírás, a nyomtatás és a sokszorosítás költségeit.

3 0 2 1.Tolmácsolási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

113 341,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának, útiköltségének és napidíjának fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által a Központ munkaprogramjának végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésén nyújtott szolgáltatások megtérítését.

3 0 3.Próbafelvételek és projektek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 220 000

1 597 933,30

Megjegyzések

Ez a tétel tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelési költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően, beleértve a szabadúszók által végzett gépírás költségeit.

3 0 4.Fordítási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

480 000

515 808,72

Megjegyzések

Ez a tétel a Központ munkaprogramjának megvalósításával kapcsolatos fordítások költségeinek – beleértve a szabadúszók által végzett gépelés költségeit – fedezésére szolgál.

3 0 5.Az igazgatási tanács ülései

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

110 000

154 934,69

Megjegyzések

Ez a tétel az igazgatási tanács és a vizsgálóbizottság, valamint a Központ igazgatásával kapcsolatos egyéb informális értekezletek működési költségeinek – beleértve az útiköltségeket és napidíjakat, az üléstermek bérletét és a tolmácsolási költségeket – fedezésére szolgál.

3 0 6.Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 105 000

1 064 906,78

Megjegyzések

A Tanács 1983. június 2-i állásfoglalása az új információtechnológiával kapcsolatos szakképzésre vonatkozó intézkedésekről (HL C 166., 1983.6.25., 1. o.).

A Tanács 1983. július 11-i állásfoglalása az Európai Közösségben az 1980-as évekre alkalmazott szakképzési politikákról (HL C 193., 1983.7.20., 2. o.).

Egy európai közösségi szakképzési politika megvalósítását célzó cselekvési programot (Leonardo da Vinci program, III.3.b témakör) létrehozó, 1994. december 6-i 94/819/EK tanácsi határozat (HL L 340., 1994.12.29., 8. o.).

A „Leonardo da Vinci” nevű közösségi szakképzési cselekvési program második szakaszáról döntő, 1999. április 26-i 1999/382/EK tanácsi határozat (HL L 146., 1999.6.11., 33. o.).

Ez a tétel a fenti határozatok értelmében kidolgozott programok megvalósítási költségeinek (beleértve az értekezleteket, tolmácsolást, útiköltségeket, fordításokat) fedezésére szolgál.

3 1. FEJEZET —HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 0.Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

313 440

0,—

---

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2003. december 31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| A 1–A*16 | | | | | | |
| A 2–A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3–A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4–A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5–A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6–A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7–A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8–A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| A összesen | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1–B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2–B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3–B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4–B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5–B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| B összesen | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1–C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2–C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3–C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4–C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5–C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| C összesen | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1–D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2–D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3–D*2 | | | | | | |
| D 4–D*1 | | | | | | |
| D összesen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ÖSSZESEN | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Kategória és beosztás

2004

2005

2003. december 31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

A 1–A*16

A 2–A*15

1

1

1

A 3–A*14

1

1

1

A*13

A 4–A*12

7

5

7

5

7

5

A 5–A*11

7

3

7

3

7

3

A 6–A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7–A*8

5

5

3

A 8–A*7

1

A*6

A*5

1

4

A összesen

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1–B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2–B*8

2

1

2

1

2

1

B 3–B*7

1

1

1

1

1

1

B 4–B*6

7

7

7

B 5–B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

B összesen

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1–C*6

6

6

6

C 2–C*5

2

2

4

2

4

2

C 3–C*4

3

7

3

7

3

7

C 4–C*3

2

3

3

C 5–C*2

2

2

2

C*1

1

1

C összesen

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1–D*4

1

1

1

D 2–D*3

2

2

2

D 3–D*2

D 4–D*1

D összesen

1

2

1

2

1

2

ÖSSZESEN

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/195

---

Az Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre

(2005/278/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3. | AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN A FOLYÓ KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5. | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

1. cím – Összesen

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

p.m.

400 000

4 034 172,—

2. cím – Összesen

p.m.

400 000

4 034 172,—

3.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN A FOLYÓ KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

1. CÍM

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| 1 1 0 0. | Koszovó | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1. | Szerbia | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2. | Montenegró | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3. | Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság [FYROM] | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4. | Szerbia-Montenegrói Államszövetség | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5. | Szomszédsági politika | | 6 200 000 | |
| | 1 1 0. Tételcsoport – Összesen | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 1 1. FEJEZET – AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 1. FEJEZET

1 1 0.

1 1 0 0.

Koszovó

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1.

Szerbia

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2.

Montenegró

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság [FYROM]

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4.

Szerbia-Montenegrói Államszövetség

7 500 000

1 1 0 5.

Szomszédsági politika

6 200 000

1 1 0. Tételcsoport – Összesen

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

1. cím – Összesen

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

1 1. FEJEZET – AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1. FEJEZET —AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1 0.

1 1 0 0.Koszovó

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1.Szerbia

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2.Montenegró

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3.Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság [FYROM]

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4.Szerbia-Montenegrói Államszövetség

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

7 500 000

1 1 0 5.Szomszédsági politika

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

6 200 000

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Egyéb támogatások | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 2 0. FEJEZET – EGYÉB TÁMOGATÁSOK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Egyéb támogatások

p.m.

400 000

4 034 172,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

400 000

4 034 172,—

2. cím – Összesen

p.m.

400 000

4 034 172,—

2 0. FEJEZET – EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0. FEJEZET —EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0 0.Egyéb támogatások

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

400 000

4 034 172,—

3. CÍM

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN A FOLYÓ KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3. cím – Összesen | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3. cím – Összesen

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5. CÍM

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9. | TARTALÉK AZ 1. CÍMRE | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | 1. cím – Összesen | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA, ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3. | FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9. | TARTALÉK A 2. CÍMRE | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | 2. cím – Összesen | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3. |
| PROJEKTEK |
| 3 1. | ÉVES PROGRAM KOSZOVÓ SZÁMÁRA | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2. | ÉVES PROGRAM SZERBIA SZÁMÁRA | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3. | ÉVES PROGRAM MONTENEGRÓ SZÁMÁRA | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4. | ÉVES PROGRAM A MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6. | ÁLLAMSZÖVETSÉG | 7 000 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | VÉGÖSSZEG | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

520 000

386 620

370 347,01

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

239 000

78 436

108 543,83

1 5.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

92 000

72 568

85 046,98

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

41 000

31 272

26 459,08

1 7.

FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

15 000

4 552

6 089,42

1 9.

TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

30 000

1 604 801

2 010 876,60

1. cím – Összesen

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA, ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

726 000

209 132

590 696,11

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

487 000

191 516

291 250,49

2 3.

FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

576 000

402 592

472 766,68

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

138 000

71 049

56 734,05

2 9.

TARTALÉK A 2. CÍMRE

30 000

1 957 620

1 178 504,89

2. cím – Összesen

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3.

PROJEKTEK

3 1.

ÉVES PROGRAM KOSZOVÓ SZÁMÁRA

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2.

ÉVES PROGRAM SZERBIA SZÁMÁRA

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3.

ÉVES PROGRAM MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4.

ÉVES PROGRAM A MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6.

ÁLLAMSZÖVETSÉG

7 000 000

3. cím – Összesen

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

VÉGÖSSZEG

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1. | Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékjai | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2. | Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3. | Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai | — | 531 | 2 070,30 |
| | 1 1 0. Tételcsoport – Összesen | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1. | Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | 1 1 1. Tételcsoport – Összesen | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3. |
| Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1. | Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2. | Ideiglenes alkalmazottak munkanélküli biztosítása | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | 1 1 3. Tételcsoport – Összesen | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4. |
| Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti juttatások | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2. | Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3. | Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4. | Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | 1 1 4. Tételcsoport – Összesen | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5. |
| Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja |
| 1 1 5 0. | Túlóradíj | — | — | 0,— |
| | 1 1 5. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 1 1 6. |
| Végkielégítések és egyéb juttatások |
| 1 1 6 0. | Végkielégítések | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1. | Egyéb juttatások | — | — | 0,— |
| | 1 1 6. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1. | Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is | — | — | 0,— |
| | 1 1 7. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 1 1 8. |
| Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1. | A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2. | Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3. | Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5. | Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6. | A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek | | — | |
| | 1 1 8. Tételcsoport – Összesen | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | 1 1 9. Tételcsoport – Összesen | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | 1 3 0. Tételcsoport – Összesen | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | 1 4 0. Tételcsoport – Összesen | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1. |
| Egészségügyi ellátás |
| 1 4 1 0. | Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | 1 4 1. Tételcsoport – Összesen | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2. |
| Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | 1 4 2. Tételcsoport – Összesen | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3. |
| Egyéb kiadások |
| 1 4 3 0. | Egyéb kiadások | 1 000 | — | 0,— |
| | 1 4 3. Tételcsoport – Összesen | 1 000 | — | 0,— |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5. FEJEZET |
| 1 5 0. |
| Szervezési költségek |
| 1 5 0 0. | Konferenciaszervezési költségek | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | 1 5 0. Tételcsoport – Összesen | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 5 1 0. | Tolmácsolási szolgáltatások | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1. | Egyéb külső szolgáltatások | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | 1 5 1. Tételcsoport – Összesen | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2. |
| Alkalmazotti csereprogram az Ügynökség és az állami/magánszféra közt |
| 1 5 2 0. | Az Ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők, és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1. | Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, vagy állami/magánintézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők | — | — | 0,— |
| | 1 5 2. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| | 1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6. FEJEZET |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | — | — | 0,— |
| | 1 6 0. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 1 6 1. |
| Rendezvények |
| 1 6 1 0. | Rendezvények | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | 1 6 1. Tételcsoport – Összesen | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | 1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. |
| Fogadások és reprezentációs kiadások |
| 1 7 0 0. | Fogadások és reprezentációs kiadások | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | 1 7 0. Tételcsoport – Összesen | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9. FEJEZET |
| 1 9 0. |
| Tartalék az 1. címre |
| 1 9 0 0. | Tartalék az 1. címre | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | 1 9 0. Tételcsoport – Összesen | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | 1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | 1. cím – Összesen | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS
  1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. FEJEZET — ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
  1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
  1 7. FEJEZET — FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK
  1 9. FEJEZET — TARTALÉK AZ 1. CÍMRE |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1.

Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékjai

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2.

Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3.

Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai

—

531

2 070,30

1 1 0. Tételcsoport – Összesen

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1.

Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása

—

—

5 900,—

1 1 1 1.

Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

1 1 1. Tételcsoport – Összesen

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3.

Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1.

Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2.

Ideiglenes alkalmazottak munkanélküli biztosítása

105 000

88 500

57 366,70

1 1 3. Tételcsoport – Összesen

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4.

Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti juttatások

2 000

397

594,93

1 1 4 2.

Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás

—

—

0,—

1 1 4 3.

Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4.

Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek

31 000

15 651

25 794,15

1 1 4. Tételcsoport – Összesen

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5.

Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja

1 1 5 0.

Túlóradíj

—

—

0,—

1 1 5. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 1 6.

Végkielégítések és egyéb juttatások

1 1 6 0.

Végkielégítések

—

—

0,—

1 1 6 1.

Egyéb juttatások

—

—

0,—

1 1 6. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások

—

—

0,—

1 1 7 1.

Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is

—

—

0,—

1 1 7. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 1 8.

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2.

Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3.

Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4.

Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5.

Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6.

A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek

—

1 1 8. Tételcsoport – Összesen

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

30 000

8 064

98 632,50

1 1 9. Tételcsoport – Összesen

30 000

8 064

98 632,50

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

1 3 0 0.

Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

520 000

386 620

370 347,01

1 3 0. Tételcsoport – Összesen

520 000

386 620

370 347,01

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

520 000

386 620

370 347,01

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

23 000

12 217

12 935,59

1 4 0. Tételcsoport – Összesen

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1.

Egészségügyi ellátás

1 4 1 0.

Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások

35 000

18 664

20 755,15

1 4 1. Tételcsoport – Összesen

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés

1 4 2 0.

Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés

180 000

47 555

74 853,09

1 4 2. Tételcsoport – Összesen

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3.

Egyéb kiadások

1 4 3 0.

Egyéb kiadások

1 000

—

0,—

1 4 3. Tételcsoport – Összesen

1 000

—

0,—

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

239 000

78 436

108 543,83

1 5. FEJEZET

1 5 0.

Szervezési költségek

1 5 0 0.

Konferenciaszervezési költségek

50 000

46 500

54 250,—

1 5 0. Tételcsoport – Összesen

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1.

Kiegészítő szolgáltatások

1 5 1 0.

Tolmácsolási szolgáltatások

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1.

Egyéb külső szolgáltatások

37 000

25 788

29 330,62

1 5 1. Tételcsoport – Összesen

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2.

Alkalmazotti csereprogram az Ügynökség és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.

Az Ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők, és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak

—

—

0,—

1 5 2 1.

Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, vagy állami/magánintézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők

—

—

0,—

1 5 2. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

92 000

72 568

85 046,98

1 6. FEJEZET

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

—

—

0,—

1 6 0. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 6 1.

Rendezvények

1 6 1 0.

Rendezvények

41 000

31 272

26 459,08

1 6 1. Tételcsoport – Összesen

41 000

31 272

26 459,08

1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

41 000

31 272

26 459,08

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Fogadások és reprezentációs kiadások

1 7 0 0.

Fogadások és reprezentációs kiadások

15 000

4 552

6 089,42

1 7 0. Tételcsoport – Összesen

15 000

4 552

6 089,42

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

15 000

4 552

6 089,42

1 9. FEJEZET

1 9 0.

Tartalék az 1. címre

1 9 0 0.

Tartalék az 1. címre

30 000

1 604 801

2 010 876,60

1 9 0. Tételcsoport – Összesen

30 000

1 604 801

2 010 876,60

1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN

30 000

1 604 801

2 010 876,60

1. cím – Összesen

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 5. FEJEZET — ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 7. FEJEZET — FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

1 9. FEJEZET — TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

1 1. FEJEZET —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Megjegyzések

Az 1999. december 15-i 2454/1999/EK tanácsi rendeletet módosító, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet 10. cikke alapján alkalmazandó Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat a létszámtervben előírt beosztásban foglalkoztatott ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékjai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

585 000

596 968

636 231,83

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67., és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza és X. Függeléke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő családi pótlékok, azaz:

| — | háztartási támogatások, |
| --- | --- |

—

háztartási támogatások,

| — | eltartott gyermekek után járó támogatások, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermekek után járó támogatások,

| — | iskoláztatási támogatások, |
| --- | --- |

—

iskoláztatási támogatások,

fedezésére szolgál.

1 1 0 2.Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke és X. Függeléke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

531

2 070,30

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a C besorolási kategóriába tartozó, gyors- és gépíróként, szedőként, telexkezelőként, gépíróként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként foglalkoztatott ideiglenes alkalmazottaknak átalányösszegű juttatásként/titkársági juttatásként fizetendő juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

5 900,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a feladataikat átmenetileg ellátni nem képes ideiglenes alkalmazottak helyettesítése céljából, illetve a meglévő alkalmazottak munkaterheinek csökkentése céljából elsősorban részmunkaidőben foglalkoztatott, valamint különösen a szakszemélyzeti (nyomtatás, sokszorosítás, elosztás/terítés, kézbesítés terén dolgozó, audiovizuális feladatokat ellátó) létszám növelése céljából felvett kisegítő alkalmazottak javadalmazásának, és az ezzel kapcsolatos munkáltatói társadalombiztosítási járulékoknak a fedezésére szolgál.

Ugyanakkor megbízási szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtó orvosok és egészségügyi szakdolgozók díjazásának fedezésére is szolgál.

1 1 1 1.Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez a tétel az egyéb alkalmazottak javadalmazásának és a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási járulékoknak és juttatásoknak, valamint a túlóradíjaknak a fedezésére szolgál.

1 1 3.Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

285 000

283 718

276 519,63

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke, X. mellékletének 24. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegségbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkaadói betegségbiztosítási járulék fedezésére szolgál.

1 1 3 1.Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

68 000

66 480

64 162,14

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke, VIII. mellékletének 15. cikke, valamint X. mellékletének 25. cikke.

Ez az előirányzat:

| — | az ideiglenes alkalmazottakra kötendő baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás munkaadói járulékának, |
| --- | --- |

—

az ideiglenes alkalmazottakra kötendő baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás munkaadói járulékának,

| — | az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban felmerülő pótlólagos költségeknek a fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban felmerülő pótlólagos költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 3 2.Ideiglenes alkalmazottak munkanélküli biztosítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

105 000

88 500

57 366,70

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85 ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265, 1985.10.8., 1. o.) és különösen annak 28a. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak különleges munkanélküli biztosítási alapjaiba az Ügynökség által fizetendő hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 1 4.Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai

1 1 4 0.Szülési és haláleseti juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

397

594,93

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74., és 75. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő:

| — | szülési juttatások, |
| --- | --- |

—

szülési juttatások,

| — | valamint elhalálozás esetén:






  — | az elhunyt alkalmazott teljes javadalmazásának a halála bekövetkeztének havát követő harmadik hónap végéig való folyósításával, |
| --- | --- | --- |

—

valamint elhalálozás esetén:

—

az elhunyt alkalmazott teljes javadalmazásának a halála bekövetkeztének havát követő harmadik hónap végéig való folyósításával,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával kapcsolatban felmerült költségeknek a fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával kapcsolatban felmerült költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 4 2.Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számviteli munkaköri besorolású, valamint előlegelszámolást végző ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő különleges juttatás fedezésére szolgál.

1 1 4 3.Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

290 000

255 585

236 161,52

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni az ideiglenes alkalmazottaknak, illetve azok házastársainak, és az általuk eltartott személyeknek az ideiglenes alkalmazottak alkalmaztatásának helyéről a származási országukba való utazásával kapcsolatosan felmerült utazási költségek megtérítése céljából fizetendő átalányösszeget, az alábbi feltételekkel:

| — | naptári évenként egyszer, amennyiben a távolság vasúttal több mint 50 km, de kevesebb mint 725 km, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, amennyiben a távolság vasúttal több mint 50 km, de kevesebb mint 725 km,

| — | naptári évenként kétszer, amennyiben a távolság vasúttal 725 km vagy ennél több. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, amennyiben a távolság vasúttal 725 km vagy ennél több.

1 1 4 4.Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

31 000

15 651

25 794,15

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen X. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak az alkalmaztatásuk helyéről az engedélyezett eltávozási helyre való utazásával kapcsolatosan felmerült költségei megtérítését célzó átalányösszegű kifizetések fedezésére szolgál.

1 1 5.Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja

1 1 5 0.Túlóradíj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke, valamint VI. melléklet.

Ez az előirányzat azoknak a C és D besorolási kategóriába tartozó ideiglenes alkalmazottaknak túlmunkáért fizetendő meghatározott összegű juttatások és óradíj fedezésére szolgál, akiknek túlmunkáját nem lehetett szabadidő biztosításával ellensúlyozni.

1 1 6.Végkielégítések és egyéb juttatások

1 1 6 0.Végkielégítések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 39. és 40. cikke.

1 1 6 1.Egyéb juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb alkalmazottakat megillető egyéb juttatások fedezésére szolgál.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

1 1 7 1.Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

1 1 8.Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

241 000

137 801

253 116,49

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III melléklete.

Ez az előirányzat az ideiglenes és egyéb alkalmazottak felvételét megelőző orvosi alkalmassági vizsgálat költségeinek, valamint a fizetett hirdetésekért, illetve munkaközvetítő ügynökségeknek („fejvadászoknak”) fizetendő díjaknak, illetve a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban felmerülő utazási költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 8 1.A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

17 121

18 322,70

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak (ideértve családtagjaikat is) szolgálati jogviszonyának megkezdésével, áthelyezésükkel és munkaszerződésük lejáratakor alkalmazásuk helyéről származási országukba való visszatérésével kapcsolatosan felmerülő utazási költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 2.Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

290 000

219 010

242 618,92

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek 24. cikke, valamint az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata X. melléklete 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető berendezkedési és áttelepülési juttatások fedezésére szolgál.

1 1 8 3.Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

350 000

161 312

147 549,33

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. mellékletének 9. cikke, valamint X. Függeléke 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor más munkahelyre való áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő ideiglenes alkalmazottak költözése során felmerülő költségei megtérítésének fedezésére szolgál.

1 1 8 4.Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

72 000

45 671

27 167,88

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. mellékletének 10. cikke, valamint X. melléklete 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat azoknak az ideiglenes alkalmazottaknak járó ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésükkor vagy új munkahelyre való áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 8 5.Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

43 000

24 128

23 858,13

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen X. mellékletének 18. cikke.

Ez az előirányzat azoknak az ideiglenes alkalmazottaknak az ideiglenes szállásával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésének fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésükkor vagy új munkahelyre való áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 8 6.A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | — | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

8 064

98 632,50

Megjegyzések

Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint VII. mellékletének 17 cikke (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozás eredményeként felmerülő költségek fedezésére.

Valamint a juttatások azon részének tekintetében alkalmazott súlyozás eredményeként felmerülő költségek fedezésére szolgál, amely részt a foglalkoztató országból egy másik országba utalnak át.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

1 3 0.Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

1 3 0 0.Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

520 000

386 620

370 347,01

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 11–13. cikke, valamint VII. mellékletének.

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat értelmében foglalkoztatott ügynökségi alkalmazottak, és az Ügynökséghez kirendelt szakértők és hazai vagy külföldi tisztviselők kiküldetéseivel kapcsolatban felmerülő utazási költségek, a kiküldetések során fizetendő napidíjak, és a kiküldetésekkel kapcsolatos járulékos vagy különleges költségek (ideértve az éves orvosi ellenőrző vizsgálat és a személyzeti bizottsági ülések helyszínére való utazási költségeket is) fedezésére szolgál.

1 4. FEJEZET —SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.Éttermek és étkezdék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

23 000

12 217

12 935,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék (büfék) működési költségeinek, valamint fogyóeszközeik beszerzésének a fedezésére szolgál.

1 4 1.Egészségügyi ellátás

1 4 1 0.Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 000

18 664

20 755,15

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke (betegszabadsággal kapcsolatos orvosi vizsgálatok és megelőzési célú orvosi vizsgálatok), valamint II. mellékletének. 8. cikke (Rokkantsági Bizottság).

Ez az előirányzat a helyben végzett éves orvosi felülvizsgálatok, további vizsgálatok és oltások, valamint kisebb egészségügyi eszközök és fogyóeszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés

1 4 2 0.Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

180 000

47 555

74 853,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ideiglenes és egyéb alkalmazottaknak biztosított nyelvi és szakmai továbbképző tanfolyamok költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3.Egyéb kiadások

1 4 3 0.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szociális-egészségügyi kiadások fedezésére szolgál.

1 5. FEJEZET —ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 5 0.Szervezési költségek

1 5 0 0.Konferenciaszervezési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

46 500

54 250,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciaszervezési költségek fedezésére szolgál.

1 5 1.Kiegészítő szolgáltatások

1 5 1 0.Tolmácsolási szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

280

1 466,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan munkára szerződtetett szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezéssel foglalkozó tisztviselők szolgáltatási díjának fedezésére szolgál, amely munkát az ideiglenes alkalmazottak külső segítség nélkül nem tudnak elvégezni.

1 5 1 1.Egyéb külső szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

37 000

25 788

29 330,62

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, ideértve a személyi kiadásokkal kapcsolatos különféle biztosítási költségeket (utazási biztosítás az alkalmazottak számára, könyvelők biztosítása és egyéb biztosítások).

1 5 2.Alkalmazotti csereprogram az Ügynökség és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.Az Ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők, és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökséghez elsősorban a nemzeti kormányokkal való együttműködés elősegítése, valamint szakmai protokollok kidolgozása céljából kirendelt, vagy ideiglenes megbízatást végző, vagy rövid konzultáció céljából felkért belföldi tisztviselők és egyéb szakértők foglalkoztatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 5 2 1.Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, vagy állami/magánintézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 38. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak kirendeléséből eredő járulékos költségek (a kirendelés során a kirendelt alkalmazottakat megillető juttatások és megtérítendő kiadásaik) fedezésére szolgál.

1 6. FEJEZET —SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat a különösen nehéz körülmények közt lévő ideiglenes és egyéb alkalmazottaknak folyósított kifizetések fedezésére szolgál.

1 6 1.Rendezvények

1 6 1 0.Rendezvények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

41 000

31 272

26 459,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség alkalmazottai és családjuk számára szervezett rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. FEJEZET —FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

1 7 0.Fogadások és reprezentációs kiadások

1 7 0 0.Fogadások és reprezentációs kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

4 552

6 089,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség igazgatójának rezidenciáján dolgozó alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások, valamint az Ügynökség igazgatója (és a vezetőség más tagjai) által rendezett fogadásokkal kapcsolatban felmerülő, és egyéb reprezentációs kiadások fedezésére szolgál.

1 9. FEJEZET —TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

1 9 0.Tartalék az 1. címre

1 9 0 0.Tartalék az 1. címre

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Megjegyzések

Tartalék az 1. címre.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| Bérleti díj |
| 2 0 0 0. | Irodabérleti díj | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1. | Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2. | Rezidenciabérleti díj | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | 2 0 0. Tételcsoport – Összesen | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | 2 0 1. Tételcsoport – Összesen | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos energia és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos energia, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | 2 0 2. Tételcsoport – Összesen | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | 2 0 3. Tételcsoport – Összesen | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek kialakítása |
| 2 0 4 0. | Helyiségek kialakítása | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | 2 0 4. Tételcsoport – Összesen | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5. |
| Épületek biztonsága és felügyelete |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1. | Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | 2 0 5. Tételcsoport – Összesen | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7. |
| Épületek építése |
| 2 0 7 0. | Épületek építése | — | — | 0,— |
| | 2 0 7. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 2 0 8. |
| Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások |
| 2 0 8 0. | Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások | — | — | 0,— |
| | 2 0 8. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 2 0 9. |
| Egyéb kiadások |
| 2 0 9 0. | Egyéb kiadások | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | 2 0 9. Tételcsoport – Összesen | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó eszközök vásárlása | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1. | Szoftver | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3. | Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | 2 1 0. Tételcsoport – Összesen | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és eszközök | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | 2 2 0. Tételcsoport – Összesen | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Irodai, szállás- és rezidenciabútorzat | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | 2 2 1. Tételcsoport – Összesen | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 0. | Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1. | Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2. | Gépjármű-biztosítás | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3. | Üzemanyagköltségek | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | 2 2 3. Tételcsoport – Összesen | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | 2 2 5. Tételcsoport – Összesen | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Papír és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papír és irodaszerek | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | 2 3 0. Tételcsoport – Összesen | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 1 0. | Bankköltségek | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1. | Árfolyamveszteségek | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | 2 3 1. Tételcsoport – Összesen | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2. |
| Egyéb jogi költségek |
| 2 3 2 0. | Egyéb jogi költségek | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | 2 3 2. Tételcsoport – Összesen | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3. |
| Kártérítések |
| 2 3 3 0. | Kártérítések | — | — | 0,— |
| | 2 3 3. Tételcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 2 3 4. |
| Egyéb ügyviteli kiadások |
| 2 3 4 0. | Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1. | Egyenruhák és munkaruhák | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2. | Fordítási szolgáltatások | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3. | Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése, és dokumentumok sokszorosítása | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | 2 3 4. Tételcsoport – Összesen | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5. |
| Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek |
| 2 3 5 0. | Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | 2 3 5. Tételcsoport – Összesen | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak |
| 2 4 0 0. | Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | 2 4 0. Tételcsoport – Összesen | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2. | Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása | — | | |
| | 2 4 1. Tételcsoport – Összesen | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. |
| Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések |
| 2 5 0 0. | Az igazgatótanács ülései | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1. | Egyéb megbeszélések | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | 2 5 0. Tételcsoport – Összesen | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9. FEJEZET |
| 2 9 0. |
| Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre |
| 2 9 0 0. | Tartalék a 2. címre | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | 2 9 0. Tételcsoport – Összesen | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | 2 9. FEJEZET – ÖSSZESEN | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | 2. cím – Összesen | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 2 0. FEJEZET — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK
  2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK
  2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI
  2 9. FEJEZET — TARTALÉK A 2. CÍMRE |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Bérleti díj

2 0 0 0.

Irodabérleti díj

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1.

Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2.

Rezidenciabérleti díj

26 000

35 918

47 052,28

2 0 0. Tételcsoport – Összesen

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

47 000

5 416

11 304,79

2 0 1. Tételcsoport – Összesen

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos energia és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos energia, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj

162 000

117 373

153 792,99

2 0 2. Tételcsoport – Összesen

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás

309 000

260 410

227 619,95

2 0 3. Tételcsoport – Összesen

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4.

Helyiségek kialakítása

2 0 4 0.

Helyiségek kialakítása

98 000

105 452

317 708,26

2 0 4. Tételcsoport – Összesen

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1.

Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások

916 000

764 365

871 917,24

2 0 5. Tételcsoport – Összesen

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7.

Épületek építése

2 0 7 0.

Épületek építése

—

—

0,—

2 0 7. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

2 0 8.

Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

2 0 8 0.

Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

—

—

0,—

2 0 8. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

2 0 9.

Egyéb kiadások

2 0 9 0.

Egyéb kiadások

13 000

3 392

12 000,—

2 0 9. Tételcsoport – Összesen

13 000

3 392

12 000,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó eszközök vásárlása

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1.

Szoftver

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3.

Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése

45 000

—

2 418,21

2 1 0. Tételcsoport – Összesen

726 000

209 132

590 696,11

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

726 000

209 132

590 696,11

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és eszközök

87 000

38 787

47 576,79

2 2 0. Tételcsoport – Összesen

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Irodai, szállás- és rezidenciabútorzat

51 000

30 180

43 530,60

2 2 1. Tételcsoport – Összesen

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése

60 000

—

0,—

2 2 3 1.

Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2.

Gépjármű-biztosítás

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3.

Üzemanyagköltségek

47 000

25 955

44 461,32

2 2 3. Tételcsoport – Összesen

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra

54 000

37 006

26 346,23

2 2 5. Tételcsoport – Összesen

54 000

37 006

26 346,23

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

487 000

191 516

291 250,49

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Papír és irodaszerek

2 3 0 0.

Papír és irodaszerek

104 000

105 117

132 633,42

2 3 0. Tételcsoport – Összesen

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1.

Pénzügyi költségek

2 3 1 0.

Bankköltségek

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1.

Árfolyamveszteségek

11 000

6

2 300,23

2 3 1. Tételcsoport – Összesen

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2.

Egyéb jogi költségek

2 3 2 0.

Egyéb jogi költségek

36 000

22 618

13 205,02

2 3 2. Tételcsoport – Összesen

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3.

Kártérítések

2 3 3 0.

Kártérítések

—

—

0,—

2 3 3. Tételcsoport – Összesen

—

—

0,—

2 3 4.

Egyéb ügyviteli kiadások

2 3 4 0.

Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1.

Egyenruhák és munkaruhák

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2.

Fordítási szolgáltatások

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3.

Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése, és dokumentumok sokszorosítása

94 000

56 659

53 618,50

2 3 4. Tételcsoport – Összesen

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5.

Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

2 3 5 0.

Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

170 000

124 903

183 908,11

2 3 5. Tételcsoport – Összesen

170 000

124 903

183 908,11

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

576 000

402 592

472 766,68

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

56 000

31 949

40 215,47

2 4 0. Tételcsoport – Összesen

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1.

Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2.

Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása

—

2 4 1. Tételcsoport – Összesen

870 000

740 657

1 009 548,42

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések

2 5 0 0.

Az igazgatótanács ülései

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1.

Egyéb megbeszélések

18 000

8 648

4 301,81

2 5 0. Tételcsoport – Összesen

138 000

71 049

56 734,05

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

138 000

71 049

56 734,05

2 9. FEJEZET

2 9 0.

Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre

2 9 0 0.

Tartalék a 2. címre

30 000

1 957 620

1 178 504,89

2 9 0. Tételcsoport – Összesen

30 000

1 957 620

1 178 504,89

2 9. FEJEZET – ÖSSZESEN

30 000

1 957 620

1 178 504,89

2. cím – Összesen

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

2 0. FEJEZET — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 9. FEJEZET — TARTALÉK A 2. CÍMRE

2 0. FEJEZET —INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 0 0.Bérleti díj

2 0 0 0.Irodabérleti díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

909 000

826 264

838 018,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérleti díjának vagy telekbérének és konferenciatermek, raktárhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérleti díjának a fedezésére szolgál.

2 0 0 1.Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen X. mellékletének 23. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja és járulékos költségei fedezésére szolgál.

2 0 0 2.Rezidenciabérleti díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

26 000

35 918

47 052,28

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen X. mellékletének 23. cikke.

Ez az előirányzat az igazgató rezidenciája bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

47 000

5 416

11 304,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybe vett épületek vagy épületrészek biztosítási díjának fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos energia és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos energia, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

162 000

117 373

153 792,99

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos energia és fűtési díjak, valamint a generátorokhoz szükséges gázolaj megvásárlásának fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

309 000

260 410

227 619,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületek és irodai létesítmények és berendezések takarításának/tisztításának és karbantartásának, valamint a tisztítószerek és fogyóeszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4.Helyiségek kialakítása

2 0 4 0.Helyiségek kialakítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

98 000

105 452

317 708,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek helyiségeinek kialakításával pl. válaszfalak áthelyezésével, műszaki szerelvények módosításával, és zárak, elektromos berendezések, vízvezetékek, padlóburkolatok stb. szakmunkát igénylő átalakításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Valamint a szükséges berendezések beszerzési költségeinek a fedezésére is szolgál.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

53 000

26 419

32 484,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat személyek és vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával és védelmével kapcsolatos költségek és különösen a biztonsági berendezések karbantartására és a kapcsolódó berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses kiadások fedezésére szolgál.

2 0 5 1.Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

916 000

764 365

871 917,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat személyek és vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával és védelmével kapcsolatos költségek és különösen az épületek védelmére és az értéktárgyak biztonságos szállítására vonatkozó szerződésekből eredő költségek fedezésére szolgál.

2 0 7.Épületek építése

2 0 7 0.Épületek építése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel az épületek építésére esetlegesen elkülönített előirányzat fedezésére szolgál.

2 0 8.Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

2 0 8 0.Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületek vásárlását, bérlését vagy építését megelőzően felmerülő pénzügyi és műszaki tanácsadási díjak fedezésére szolgál.

2 0 9.Egyéb kiadások

2 0 9 0.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

13 000

3 392

12 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos kiadásoknak, különösen a több bérlő által használt épületek kezelési díjának a helyiségek szemlézéséért fizetendő díjaknak és a közműdíjaknak (szemétszállítási díj stb.) a fedezésére szolgál.

Ugyanakkor ez az előirányzat hivatott fedezni a helyiségek kialakításával/berendezésével, illetve bérbevételével kapcsolatos műszaki tanácsadási díjakat, közigazgatási illetékeket, jogi költségeket.

2 1. FEJEZET —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás

2 1 0 0.Adatfeldolgozó eszközök vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

32 852

456 060,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és az azokhoz tartozó (perifériális) eszközök vásárlásának/bérlésének fedezésére szolgál.

Ugyanakkor ez az előirányzat hivatott fedezni a szervizelési, működtetési kiadásokat, valamint az adatfeldolgozást szolgáló, dokumentációs és egyéb anyagok költségeit is.

2 1 0 1.Szoftver

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

441 000

151 280

104 985,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógép-szervizelést végző és tanácsadó cégek szolgáltatási díjának és különösen az alábbi kiadásoknak a fedezésére szolgál:

| — | a meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

a meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások kialakítása és a meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programfejlesztés, végrehajtás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások kialakítása és a meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programfejlesztés, végrehajtás stb.),

| — | programcsomagok, szoftverprogramok stb. beszerzése, bérlése és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok, szoftverprogramok stb. beszerzése, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2.Egyéb külső szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

25 000

27 232,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle feladatok (ügyfélszolgálat, adatbevitel stb.) végzésével megbízott külső szolgáltatók díjainak fedezésére szolgál.

2 1 0 3.Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

45 000

—

2 418,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó berendezések karbantartási és szervizelési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. FEJEZET —INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

2 2 0.Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök

2 2 0 0.Műszaki berendezések és eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

87 000

38 787

47 576,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat bármilyen formában lévő (papíralapú, elektronikus adathordozóra felvitt) dokumentumok sokszorosítására és archiválására szolgáló berendezések (faxkészülékek, audiovizuális, könyvtári és tolmácsolási célú berendezések [fülkék, fejhallgatók és a szinkrontolmácsolást biztosító átkapcsoló egységek), írógépek, fénymásoló gépek, számológépek, generátorok] beszerzési és felújítási, telepítési, karbantartási és szervizelési, valamint bérbevételi költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Irodai, szállás és rezidenciabútorzat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

51 000

30 180

43 530,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodabútorok, ideértve ergonomikus bútorok és irattári polcrendszerek, valamint az ideiglenes alkalmazottak szállásának és az igazgató rezidenciájának bútorzata és berendezései beszerzésének, karbantartásának, bérlésének és javításának fedezésére szolgál.

2 2 3.Szállítóeszközök

2 2 3 0.Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat gépjárművek vásárlásának és hosszú távú lízingelésének fedezésére szolgál.

2 2 3 1.Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

87 000

38 833

68 243,19

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szállítóeszközök karbantartási, használati és szervizelési költségei és egyéb, hasonló kiadások (gépjárművek alkalmankénti bérlése, taxiköltségek stb.) fedezésére szolgál.

2 2 3 2.Gépjármű-biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

101 000

20 756

61 092,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek biztosítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3 3.Üzemanyagköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

47 000

25 955

44 461,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek üzemanyagköltségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

54 000

37 006

26 346,23

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos (papír vagy elektronikus formában rendelkezésre álló) szótárak, glosszáriumok stb., valamint tanulmányok, dokumentumok, könyvek, kézikönyvek beszerzésének és a napilapok és folyóiratok előfizetési díjainak a fedezésére szolgál.

2 3. FEJEZET —FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

2 3 0.Papír és irodaszerek

2 3 0 0.Papír és irodaszerek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

104 000

105 117

132 633,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír, informatikai fogyóeszközök és irodaszerek beszerzésének a fedezésére szolgál.

2 3 1.Pénzügyi költségek

2 3 1 0.Bankköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

91 000

60 302

33 079,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvitellel kapcsolatos bankköltségek és a programok működtetési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 1 1.Árfolyamveszteségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

11 000

6

2 300,23

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által költségvetése kezelése során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, feltéve hogy az adott veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségből befolyt összegekkel.

2 3 2.Egyéb jogi költségek

2 3 2 0.Egyéb jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

36 000

22 618

13 205,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által tanácsadás céljából igénybe vett jogászok szolgáltatási díjainak és a jogi költségeknek, valamint a jogászok által olyan jogi ügyekben (pereskedés, fellebbezések stb.) nyújtott segítségért felszámított díjaknak a fedezésére szolgál, amelyek a költségvetés egyéb tételeiből nem fedezhetők.

2 3 3.Kártérítések

2 3 3 0.Kártérítések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat kártérítések, azok kamatai, és bármely egyéb adósság fedezésére szolgál.

2 3 4.Egyéb ügyviteli kiadások

2 3 4 0.Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

29 000

18 192

26 066,76

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle biztosítások fedezésére szolgál, kivéve az épületbiztosítást, valamint a különféle működési helyszínek közti áruszállítás költségeinek, és az épületen belül a berendezések, bútorok és irodaszerek átcsoportosítása, kezelése költségeinek (fogadás, tárolás, elhelyezés) a fedezésére szolgál.

2 3 4 1.Egyenruhák és munkaruhák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

11 000

7 981

11 243,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyenruhák és munkaruhák beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 4 2.Fordítási szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

6 814

16 711,31

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 4 3.Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése, és dokumentumok sokszorosítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

94 000

56 659

53 618,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatalos kiadványok és ajánlattételi felhívások megjelentetési költségeinek, valamint dokumentumok sokszorosítása költségeinek a fedezésére szolgál.

2 3 5.Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

2 3 5 0.Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

170 000

124 903

183 908,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tájékoztatási tevékenysége költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. FEJEZET —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

2 4 0.Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

2 4 0 0.Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

56 000

31 949

40 215,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat postai levélküldemények és csomagok postai és kézbesítési költségeinek fedezésére szolgál.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

750 000

656 336

964 745,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat előfizetési díjaknak, vezetékes és rádiós távközlési költségeknek, adattovábbítási (telefon, telex, távíró, televízió, telefonos konferenciabeszélgetések és videó-konferenciabeszélgetések) költségeknek, valamint hálózati szolgáltatások előfizetési díjainak (kifelé irányuló e-mail üzenetek stb.) és használati díjainak fedezésére szolgál.

2 4 1 1.Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

84 322

44 802,87

Megjegyzések

Ez az előirányzat távközlési berendezésekkel/eszközökkel (ideértve a vezetékeket is) kapcsolatos kiadások (beszerzés, bérlés, telepítés, karbantartás, dokumentáció stb.) fedezésére szolgál.

2 4 1 2.Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

2 5. FEJEZET —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések

2 5 0 0.Az igazgatótanács ülései

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

62 401

52 432,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatótanács ülései megszervezésének költségeit hivatott fedezni.

2 5 0 1.Egyéb megbeszélések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

18 000

8 648

4 301,81

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb megbeszélésekkel kapcsolatosan felmerült kiadások fedezésére szolgál.

2 9. FEJEZET —TARTALÉK A 2. CÍMRE

2 9 0.Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre

2 9 0 0.Tartalék a 2. címre

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Megjegyzések

Tartalék a 2. címre.

3. CÍM

PROJEKTEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. |
| Éves program Koszovó számára |
| 3 1 0 0. | Közigazgatási reform | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1. | Igazságügy és belügyek | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2. | Energia | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3. | Környezetvédelem | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4. | Gazdaságfejlesztés – általános | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5. | Gazdaságfejlesztés – vidékfejlesztés | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6. | Felsőoktatás, szakoktatás és szakképzés, valamint emberi erőforrás fejlesztése | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7. | A civil társadalom támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8. | GTAF (Általános Szakmai Segítségnyújtási Konstrukció) és tartalék | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9. | Gazdasági és szociális infrastruktúrafejlesztése Koszovó városaiban (2) | | | 11 280 000,— |
| | 3 1 0. Tételcsoport – Összesen | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1. |
| Éves program Koszovó számára |
| 3 1 1 0. | Kisebbségekhez tartozók és hazatelepülők jogai | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1. | Integrált határkezelés | 1 500 000 | | |
| | 3 1 1. Tételcsoport – Összesen | 6 500 000 | | |
| 3 1 2. |
| Egyéb adományozók juttatásai |
| 3 1 2 0. | Közös finanszírozasi megállapodás a UNMIK/KTA-vel | | 400 000 | |
| | 3 1 2. Tételcsoport – Összesen | | 400 000 | |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. |
| Éves program Szerbia számára |
| 3 2 0 0. | Közigazgatási reform – helyi- és városfejlesztés | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1. | Államháztartás irányítása | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2. | Európai integráció – új uniós struktúrák | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3. | Igazságügy és belügyek | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4. | Integrált határkezelés | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5. | Közigazgatási reform – egészségügy | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6. | Energia | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7. | Szállítás/közlekedés | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8. | Környezetvédelem | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9. | Vidéki gazdaság – mezőgazdaság | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | 3 2 0. Tételcsoport – Összesen | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1. |
| Éves program Szerbia számára |
| 3 2 1 0. | Privatizáció és vállalkozásfejlesztés/befektetési feltételek | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1. | Helyi- és városfejlesztés | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2. | Hazatelepülők/menekültek és saját hazájukon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek újrabeilleszkedése | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3. | Szakoktatás és szakképzés | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4. | Civil társadalom | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5. | Médiumok | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6. | GTAF és tartalék | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7. | Szomszédsági politika | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8. | Kereskedelem | 8 000 000 | | |
| | 3 2 1. Tételcsoport – Összesen | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 0. |
| Éves program Montenegró számára |
| 3 3 0 0. | Igazságügy és belügyek | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1. | Energia | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2. | Környezetvédelem | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3. | Vidéki gazdaság – mezőgazdaság | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4. | A civil társadalom támogatása – médiumok | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5. | GTAF és tartalék | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6. | Közigazgatási reform – általános | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7. | Integrált határkezelés | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8. | Szállítás/közlekedés | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9. | Gazdaságfejlesztés | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 3 3 0. Tételcsoport – Összesen | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1. |
| Éves program Montenegró számára |
| 3 3 1 0. | Felsőoktatás, szakoktatás és szakképzés, valamint emberi erőforrás fejlesztése | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1. | Hazatelepülők/menekültek és saját hazájukon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek újrabeilleszkedése | 700 000 | | |
| | 3 3 1. Tételcsoport – Összesen | 700 000 | 2 000 000 | |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4. FEJEZET |
| 3 4 0. |
| Éves program a Macedón Köztársaság [FYROM] számára |
| 3 4 0 0. | Nemzetiségek közti kapcsolatok és a civil társadalom | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1. | Magán- és pénzügyi szektor fejlesztése | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2. | Kereskedelem | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3. | Helyi infrastruktúra fejlesztése | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4. | Szociális kohézió – szakoktatás és szakképzés | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5. | Az igazságügyi rendszer reformja | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6. | Integrált határkezelés | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7. | Bevándorlás és menedékjog | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8. | Bűnözés elleni küzdelem | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9. | Környezetvédelem – Határokon átnyúló együttműködés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | 3 4 0. Tételcsoport – Összesen | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1. |
| Éves program a Macedón Köztársaság
  [FYROM]
  számára |
| 3 4 1 0. | GTAF és tartalék | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1. | Közösségi programok | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2. | Szomszédsági politika | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3. | Kisebbségi jogok | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4. | Közigazgatási reform | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5. | Befektetési feltételek | 3 600 000 | | |
| | 3 4 1. Tételcsoport – Összesen | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2. |
| Egyéb adományozók juttatásai |
| 3 4 2 0. | Juttatás a dán Külügyminisztériumtól a Városi környezetvédelmi infrastruktúra projekt céljára | | | 4 034 172,— |
| | 3 4 2. Tételcsoport – Összesen | | | 4 034 172,— |
| | 3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6. FEJEZET |
| 3 6 0. | Szerbia-Montenegrói Államszövetség | 7 000 000 | | |
| | 3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 7 000 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | VÉGÖSSZEG | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| 3 1. FEJEZET — ÉVES PROGRAM KOSZOVÓ SZÁMÁRA
  3 2. FEJEZET — ÉVES PROGRAM SZERBIA SZÁMÁRA
  3 3. FEJEZET — ÉVES PROGRAM MONTENEGRÓ SZÁMÁRA
  3 4. FEJEZET — ÉVES PROGRAM A MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA
  3 6. FEJEZET — ÁLLAMSZÖVETSÉG |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Éves program Koszovó számára

3 1 0 0.

Közigazgatási reform

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1.

Igazságügy és belügyek

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2.

Energia

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3.

Környezetvédelem

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4.

Gazdaságfejlesztés – általános

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5.

Gazdaságfejlesztés – vidékfejlesztés

5 000 000,—

3 1 0 6.

Felsőoktatás, szakoktatás és szakképzés, valamint emberi erőforrás fejlesztése

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7.

A civil társadalom támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8.

GTAF (Általános Szakmai Segítségnyújtási Konstrukció) és tartalék

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9.

Gazdasági és szociális infrastruktúrafejlesztése Koszovó városaiban (2)

11 280 000,—

3 1 0. Tételcsoport – Összesen

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1.

Éves program Koszovó számára

3 1 1 0.

Kisebbségekhez tartozók és hazatelepülők jogai

5 000 000

3 1 1 1.

Integrált határkezelés

1 500 000

3 1 1. Tételcsoport – Összesen

6 500 000

3 1 2.

Egyéb adományozók juttatásai

3 1 2 0.

Közös finanszírozasi megállapodás a UNMIK/KTA-vel

400 000

3 1 2. Tételcsoport – Összesen

400 000

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2. FEJEZET

3 2 0.

Éves program Szerbia számára

3 2 0 0.

Közigazgatási reform – helyi- és városfejlesztés

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1.

Államháztartás irányítása

20 000 000,—

3 2 0 2.

Európai integráció – új uniós struktúrák

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3.

Igazságügy és belügyek

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4.

Integrált határkezelés

6 000 000

0,—

3 2 0 5.

Közigazgatási reform – egészségügy

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6.

Energia

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7.

Szállítás/közlekedés

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8.

Környezetvédelem

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9.

Vidéki gazdaság – mezőgazdaság

8 000 000

7 000 000,—

3 2 0. Tételcsoport – Összesen

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1.

Éves program Szerbia számára

3 2 1 0.

Privatizáció és vállalkozásfejlesztés/befektetési feltételek

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1.

Helyi- és városfejlesztés

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2.

Hazatelepülők/menekültek és saját hazájukon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek újrabeilleszkedése

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3.

Szakoktatás és szakképzés

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4.

Civil társadalom

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5.

Médiumok

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6.

GTAF és tartalék

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7.

Szomszédsági politika

3 400 000

3 2 1 8.

Kereskedelem

8 000 000

3 2 1. Tételcsoport – Összesen

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3. FEJEZET

3 3 0.

Éves program Montenegró számára

3 3 0 0.

Igazságügy és belügyek

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1.

Energia

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2.

Környezetvédelem

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3.

Vidéki gazdaság – mezőgazdaság

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4.

A civil társadalom támogatása – médiumok

1 000 000,—

3 3 0 5.

GTAF és tartalék

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6.

Közigazgatási reform – általános

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7.

Integrált határkezelés

4 420 000

3 3 0 8.

Szállítás/közlekedés

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9.

Gazdaságfejlesztés

2 000 000

2 000 000

3 3 0. Tételcsoport – Összesen

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1.

Éves program Montenegró számára

3 3 1 0.

Felsőoktatás, szakoktatás és szakképzés, valamint emberi erőforrás fejlesztése

2 000 000

3 3 1 1.

Hazatelepülők/menekültek és saját hazájukon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek újrabeilleszkedése

700 000

3 3 1. Tételcsoport – Összesen

700 000

2 000 000

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4. FEJEZET

3 4 0.

Éves program a Macedón Köztársaság [FYROM] számára

3 4 0 0.

Nemzetiségek közti kapcsolatok és a civil társadalom

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1.

Magán- és pénzügyi szektor fejlesztése

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2.

Kereskedelem

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3.

Helyi infrastruktúra fejlesztése

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4.

Szociális kohézió – szakoktatás és szakképzés

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5.

Az igazságügyi rendszer reformja

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6.

Integrált határkezelés

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7.

Bevándorlás és menedékjog

1 000 000,—

3 4 0 8.

Bűnözés elleni küzdelem

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9.

Környezetvédelem – Határokon átnyúló együttműködés

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 0. Tételcsoport – Összesen

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1.

Éves program a Macedón Köztársaság
  [FYROM]
  számára

3 4 1 0.

GTAF és tartalék

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1.

Közösségi programok

2 000 000

3 4 1 2.

Szomszédsági politika

2 800 000

3 4 1 3.

Kisebbségi jogok

2 000 000

3 4 1 4.

Közigazgatási reform

10 700 000

3 4 1 5.

Befektetési feltételek

3 600 000

3 4 1. Tételcsoport – Összesen

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2.

Egyéb adományozók juttatásai

3 4 2 0.

Juttatás a dán Külügyminisztériumtól a Városi környezetvédelmi infrastruktúra projekt céljára

4 034 172,—

3 4 2. Tételcsoport – Összesen

4 034 172,—

3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6. FEJEZET

3 6 0.

Szerbia-Montenegrói Államszövetség

7 000 000

3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

7 000 000

3. cím – Összesen

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

VÉGÖSSZEG

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

3 1. FEJEZET — ÉVES PROGRAM KOSZOVÓ SZÁMÁRA

3 2. FEJEZET — ÉVES PROGRAM SZERBIA SZÁMÁRA

3 3. FEJEZET — ÉVES PROGRAM MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

3 4. FEJEZET — ÉVES PROGRAM A MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA

3 6. FEJEZET — ÁLLAMSZÖVETSÉG

A 1628/96 sz. rendeletet hatályon kívül helyező és a 3906/89/EGK és 1360/90/EGK rendeletet, valamint a 97/256/EK és az 1999/311/EK, határozatot módosító, az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikke.

Az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet 1. cikke.

Az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló 2666/2000/EK rendeletet és az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK, rendeletet módosító 2001. december 10-i 2415/2001/EK tanácsi rendelet. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendelet 26.2. cikke értelmében a költségvetés és a költségvetés-módosítások a végleges elfogadásukat követően az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerülnek közlésre az elfogadásukat követő két hónapon belül.

3 1. FEJEZET —ÉVES PROGRAM KOSZOVÓ SZÁMÁRA

3 1 0.Éves program Koszovó számára

3 1 0 0.Közigazgatási reform

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1.Igazságügy és belügyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2.Energia

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3.Környezetvédelem

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4.Gazdaságfejlesztés – általános

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5.Gazdaságfejlesztés – vidékfejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000 000,—

3 1 0 6.Felsőoktatás, szakoktatás és szakképzés, valamint emberi erőforrás fejlesztése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7.A civil társadalom támogatása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8.GTAF (Általános Szakmai Segítségnyújtási Konstrukció) és tartalék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9.Gazdasági és szociális infrastruktúra fejlesztése Koszovó városaiban (2)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

11 280 000,—

3 1 1.Éves program Koszovó számára

3 1 1 0.Kisebbségekhez tartozók és hazatelepülők jogai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000 000

3 1 1 1.Integrált határkezelés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 500 000

3 1 2.Egyéb adományozók juttatásai

3 1 2 0.Közös finanszírozasi megállapodás a UNMIK/KTA-vel

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

3 2. FEJEZET —ÉVES PROGRAM SZERBIA SZÁMÁRA

3 2 0.Éves program Szerbia számára

3 2 0 0.Közigazgatási reform – helyi- és városfejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1.Államháztartás irányítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000 000,—

3 2 0 2.Európai integráció – új uniós struktúrák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3.Igazságügy és belügyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4.Integrált határkezelés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 000 000

0,—

3 2 0 5.Közigazgatási reform – egészségügy

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6.Energia

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7.Szállítás/közlekedés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8.Környezetvédelem

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9.Vidéki gazdaság – mezőgazdaság

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1.Éves program Szerbia számára

3 2 1 0.Privatizáció és vállalkozásfejlesztés/befektetési feltételek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1.Helyi- és városfejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2.Hazatelepülők/menekültek és saját hazájukon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek újrabeilleszkedése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3.Szakoktatás és szakképzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4.Civil társadalom

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5.Médiumok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6.GTAF és tartalék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7.Szomszédsági politika

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 400 000

3 2 1 8.Kereskedelem

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000 000

3 3. FEJEZET —ÉVES PROGRAM MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

3 3 0.Éves program Montenegró számára

3 3 0 0.Igazságügy és belügyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1.Energia

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2.Környezetvédelem

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3.Vidéki gazdaság – mezőgazdaság

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4.A civil társadalom támogatása – médiumok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000,—

3 3 0 5.GTAF és tartalék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6.Közigazgatási reform – általános

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7.Integrált határkezelés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 420 000

3 3 0 8.Szállítás/közlekedés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9.Gazdaságfejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

2 000 000

3 3 1.Éves program Montenegró számára

3 3 1 0.Felsőoktatás, szakoktatás és szakképzés, valamint emberi erőforrás fejlesztése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

3 3 1 1.Hazatelepülők/menekültek és saját hazájukon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek újrabeilleszkedése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

700 000

3 4. FEJEZET —ÉVES PROGRAM A MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA

3 4 0.
  Éves program a Macedón Köztársaság [FYROM] számára

3 4 0 0.Nemzetiségek közti kapcsolatok és a civil társadalom

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1.Magán- és pénzügyi szektor fejlesztése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2.Kereskedelem

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3.Helyi infrastruktúra fejlesztése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4.Szociális kohézió – szakoktatás és szakképzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5.Az igazságügyi rendszer reformja

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6.Integrált határkezelés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7.Bevándorlás és menedékjog

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000,—

3 4 0 8.Bűnözés elleni küzdelem

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9.Környezetvédelem – Határokon átnyúló együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1.Éves program a Macedón Köztársaság [FYROM] számára

3 4 1 0.GTAF és tartalék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1.Közösségi programok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

3 4 1 2.Szomszédsági politika

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 800 000

3 4 1 3.Kisebbségi jogok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000 000

3 4 1 4.Közigazgatási reform

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 700 000

3 4 1 5.Befektetési feltételek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 600 000

3 4 2.Egyéb adományozók juttatásai

3 4 2 0.Juttatás a dán Külügyminisztériumtól a Városi környezetvédelmi infrastruktúra projekt céljára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 034 172,—

3 6. FEJEZET —ÁLLAMSZÖVETSÉG

3 6 0.Szerbia-Montenegrói Államszövetség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 000 000

---

Létszámterv a 2005-ös évre

| | 2003 (jóváhagyva: 17.12.2002) | 2003 (1. felülvizsg.: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideiglenes alkalmazottak Pristinában | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Helyi alkalmazottak Pristinában | 59 | 61 | 55 | 54 |
| I. Csoport | 13 | 13 | 11 | 11 |
| II. Csoport | 16 | 18 | 16 | 15 |
| III. Csoport | 6 | 6 | 4 | 4 |
| IV. Csoport | 18 | 18 | 18 | 17 |
| V. Csoport | 5 | 5 | 5 | 6 |
| VI. Csoport | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ideiglenes alkalmazottak Thesszalonikiben | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Helyi alkalmazottak Thesszalonikiben | 20 | 26 | 28 | 28 |
| I. Csoport | 6 | 7 | 7 | 7 |
| II. Csoport | 11 | 16 | 17 | 17 |
| III. Csoport | 3 | 3 | 4 | 4 |
| IV. Csoport | — | — | — | — |
| Ideiglenes alkalmazottak Belgrádban | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Helyi alkalmazottak Belgrádban | 64 | 64 | 62 | 62 |
| I. Csoport | 6 | 4 | 4 | 3 |
| II. Csoport | 28 | 30 | 28 | 29 |
| III. Csoport | 6 | 6 | 6 | 7 |
| IV. Csoport | 17 | 17 | 17 | 16 |
| V. Csoport | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VI. Csoport | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ideiglenes alkalmazottak Podgoricában | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Helyi alkalmazottak Podgoricában | 12 | 12 | 12 | 13 |
| I. Csoport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II. Csoport | 3 | 3 | 3 | 4 |
| III. Csoport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV. Csoport | 2 | 2 | 2 | 3 |
| V. Csoport | 2 | 2 | 2 | 1 |
| VI. Csoport | — | — | — | — |
| Ideiglenes alkalmazottak Skopjében | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Helyi alkalmazottak Skopjében | 40 | 38 | 38 | 41 |
| I. Csoport | 6 | 6 | 6 | 5 |
| II. Csoport | 18 | 17 | 16 | 19 |
| III. Csoport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV. Csoport | 11 | 10 | 11 | 12 |
| V. Csoport | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (jóváhagyva: 17.12.2002)

2003 (1. felülvizsg.: 18.2.2003)

2004

2005

Ideiglenes alkalmazottak Pristinában

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Helyi alkalmazottak Pristinában

59

61

55

54

I. Csoport

13

13

11

11

II. Csoport

16

18

16

15

III. Csoport

6

6

4

4

IV. Csoport

18

18

18

17

V. Csoport

5

5

5

6

VI. Csoport

1

1

1

1

Ideiglenes alkalmazottak Thesszalonikiben

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Helyi alkalmazottak Thesszalonikiben

20

26

28

28

I. Csoport

6

7

7

7

II. Csoport

11

16

17

17

III. Csoport

3

3

4

4

IV. Csoport

—

—

—

—

Ideiglenes alkalmazottak Belgrádban

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Helyi alkalmazottak Belgrádban

64

64

62

62

I. Csoport

6

4

4

3

II. Csoport

28

30

28

29

III. Csoport

6

6

6

7

IV. Csoport

17

17

17

16

V. Csoport

6

6

6

6

VI. Csoport

1

1

1

1

Ideiglenes alkalmazottak Podgoricában

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Helyi alkalmazottak Podgoricában

12

12

12

13

I. Csoport

3

3

3

3

II. Csoport

3

3

3

4

III. Csoport

2

2

2

2

IV. Csoport

2

2

2

3

V. Csoport

2

2

2

1

VI. Csoport

—

—

—

—

Ideiglenes alkalmazottak Skopjében

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Helyi alkalmazottak Skopjében

40

38

38

41

I. Csoport

6

6

6

5

II. Csoport

18

17

16

19

III. Csoport

2

2

2

2

IV. Csoport

11

10

11

12

V. Csoport

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/249

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség költségvetése a 2005-ös pénzügyi évre

(2005/279/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | 1. cím – Összesen | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÚTOROK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | — |
| | 2. cím – Összesen | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

31 344 000

31 112 000

27 521 141

1. cím – Összesen

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÚTOROK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

800 000

2 500 000

—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

—

2. cím – Összesen

800 000

2 500 000

—

VÉGÖSSZEG

32 144 000

33 612 000

27 521 141

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1. | EFTA-hozzájárulás | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2. | Az új tagállamok hozzájárulása | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | 1. cím – Összesen | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 1 0. FEJEZET — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1.

EFTA-hozzájárulás

579 000

579 000

461 808

1 0 2.

Az új tagállamok hozzájárulása

3 865 000

3 333 000

5 679 333

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

31 344 000

31 112 000

27 521 141

1. cím – Összesen

31 344 000

31 112 000

27 521 141

1 0. FEJEZET — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

Megjegyzések

Támogatás az Európai Közösségtől, beleértve az Európai Parlament által igényelt tartalékot is, valamint az EFTA EGT-megállapodás keretében történő hozzájárulása.

1 0. FEJEZET —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0.Európai közösségi támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

Tartalmazza az Európai Parlament által 1996-ban igényelt tartalékot, azaz 1 500 000 eurót.

1 0 1.EFTA-hozzájárulás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

579 000

579 000

461 808

Megjegyzések

Hozzájárulás az EFTA EGT-megállapodás keretében történő hozzájárulásaiból.

1 0 2.Az új tagállamok hozzájárulása

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Megjegyzések

Hozzájárulások az új tagállamoktól.

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. | Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. | Megtérítés – „X-Compliance/AGRI (R0)” | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1. | Megtérítés – „Biodiverzitás” | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2. | Megtérítés – „EuropeAid” | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7. | Egyéb EU-programokból száramzó megtérítések | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8. | Harmadik felektől származó megtérítések | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. | Különféle kiadások megtérítése | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. | Adományok és hagyatékok | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. | Befektetésekből, kölcsönök nyújtásából, banki kamatokból és egyéb tételekből származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1. | Árfolyamnyereségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | — |
| | 2. cím – Összesen | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| 2 0. FEJEZET — INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 1. FEJEZET — BÚTOROK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 2. FEJEZET — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE
  2 3. FEJEZET — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE
  2 4. FEJEZET — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK
  2 5. FEJEZET — EGYÉB BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Megtérítés – „X-Compliance/AGRI (R0)”

500 000

p.m.

0,—

2 2 1.

Megtérítés – „Biodiverzitás”

300 000

p.m.

0,—

2 2 2.

Megtérítés – „EuropeAid”

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7.

Egyéb EU-programokból száramzó megtérítések

p.m.

500 000

0,—

2 2 8.

Harmadik felektől származó megtérítések

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó juttatások

p.m.

p.m.

0,—

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

800 000

2 500 000

—

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

p.m.

p.m.

0,—

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

p.m.

0,—

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Befektetésekből, kölcsönök nyújtásából, banki kamatokból és egyéb tételekből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

p.m.

0,—

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

—

2. cím – Összesen

800 000

2 500 000

—

VÉGÖSSZEG

32 144 000

33 612 000

27 521 141

2 0. FEJEZET — INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1. FEJEZET — BÚTOROK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2. FEJEZET — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3. FEJEZET — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 4. FEJEZET — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 5. FEJEZET — EGYÉB BEVÉTELEK

2 0. FEJEZET —INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0 0.Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

2 1. FEJEZET —BÚTOROK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0.Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

2 2. FEJEZET —KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2 0.Megtérítés – „X-Compliance/AGRI (R0)”

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

500 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Egyéb EU-programokkal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 1.Megtérítés – „Biodiverzitás”

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

300 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Egyéb EU-programokkal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 2.Megtérítés – „EuropeAid”

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

2 000 000

0,—

Megjegyzések

A EuropeAid-programmal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 7.Egyéb EU-programokból száramzó megtérítések

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

500 000

0,—

Megjegyzések

Egyéb EU-programokkal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 8.Harmadik felektől származó megtérítések

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Harmadik feleknek nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 9.Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó juttatások

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Befektetésekből, kölcsönök nyújtásából, banki kamatokból és egyéb tételekből származó bevételek.

2 3. FEJEZET —KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0.Különféle kiadások megtérítése

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg csekélyebb kiadások (magán telefonhívások stb.) megtérítésére vonatkozik.

2 4. FEJEZET —ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0.Adományok és hagyatékok

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

2 5. FEJEZET —EGYÉB BEVÉTELEK

2 5 0.Befektetésekből, kölcsönök nyújtásából, banki kamatokból és egyéb tételekből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg az Ügynökségnek számított banki kamatra vonatkozik.

2 5 1.Árfolyamnyereségek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az EGT-re vonatkozó belső pénzügyi rendelkezéseknek az igazgatási tanács által elfogadott tervezete.

A pénzalapok utalásakor érvényes árfolyamok különbségeiből adódó nyereségek és veszteségek kiegyenlíthetők minden egyes pénzügyi év végén, ha szükségessé válik bevételi sorrend felállítása.

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV FOGLALKOZTATÁSÚ ALKALMAZOTTAK | 13 010 000 | | |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 220 000 | | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 650 000 | | |
| 1 4. | SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 670 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 571 000 | | |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 305 000 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 340 000 | | |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | | |
| 2 5. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 300 000 | | |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 20 000 | | |
| 2 7. | KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK | 25 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK | 11 052 000 | | |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | 2 966 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | VÉGÖSSZEG | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV FOGLALKOZTATÁSÚ ALKALMAZOTTAK

13 010 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

220 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

650 000

1 4.

SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

670 000

1. cím – Összesen

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 571 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

305 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

340 000

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

2 5.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

300 000

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

20 000

2 7.

KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

25 000

2. cím – Összesen

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK

11 052 000

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

2 966 000

3. cím – Összesen

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

VÉGÖSSZEG

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben meghatározott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 705 000 | | |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatás | 868 000 | | |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 29 000 | | |
| 1 1 0 4. | Utazási támogatás | 2 000 | | |
| | 1 1 0. Tételcsoport – Összesen | 8 304 000 | | |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 1. | Kisegítő alkalmazottak | 240 000 | | |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | | |
| 1 1 1 3. | Egyéb külső alkalmazottak; szakértők | p.m. | | |
| 1 1 1 4. | Ügynökségi alkalmazottak | 50 000 | | |
| 1 1 1 5. | Kirendelt nemzeti szakértők | 920 000 | | |
| 1 1 1 6. | Műszaki támogatás | 80 000 | | |
| 1 1 1 7. | Tudósok látogatása | p.m. | | |
| 1 1 1 8. | Szerződéses ügynökök | 50 000 | | |
| | 1 1 1. Tételcsoport – Összesen | 1 340 000 | | |
| 1 1 2. |
| Munkáltató szociális biztonsági hozzájárulásai |
| 1 1 2 0. | Munkáltató szociális biztonsági hozzájárulásai | 287 000 | | |
| 1 1 2 1. | Munkanélküli hozzájárulás | 74 000 | | |
| | 1 1 2. Tételcsoport – Összesen | 361 000 | | |
| 1 1 4. |
| Különféle támogatások és jutattások |
| 1 1 4 0. | Születési és haláleseti juttatások | 2 000 | | |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 230 000 | | |
| 1 1 4 5. | Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és a kézipénztárosoknak | p.m. | | |
| 1 1 4 6. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | | |
| | 1 1 4. Tételcsoport – Összesen | 232 000 | | |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 6 000 | | |
| | 1 1 5. Tételcsoport – Összesen | 6 000 | | |
| 1 1 6. |
| Illetmények súlyozása |
| 1 1 6 0. | Illetmények súlyozása | 2 747 000 | | |
| | 1 1 6. Tételcsoport – Összesen | 2 747 000 | | |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | 20 000 | | |
| 1 1 7 2. | Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka/közös fordítóközpont Luxemburgban | p.m. | | |
| | 1 1 7. Tételcsoport – Összesen | 20 000 | | |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 13 010 000 | | |
| 1 2. FEJEZET |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 220 000 | | |
| | 1 2 0. Tételcsoport – Összesen | 220 000 | | |
| | 1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 220 000 | | |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek | 650 000 | | |
| | 1 3 0. Tételcsoport – Összesen | 650 000 | | |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 650 000 | | |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 150 000 | | |
| | 1 4 0. Tételcsoport – Összesen | 150 000 | | |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 40 000 | | |
| | 1 4 1. Tételcsoport – Összesen | 40 000 | | |
| 1 4 2. |
| Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések |
| 1 4 2 0. | Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések | 480 000 | | |
| | 1 4 2. Tételcsoport – Összesen | 480 000 | | |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 670 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV FOGLALKOZTATÁSÚ ALKALMAZOTTAK
  1 2. FEJEZET — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. FEJEZET — SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

A létszámtervben meghatározott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

6 700 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

705 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

868 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

29 000

1 1 0 4.

Utazási támogatás

2 000

1 1 0. Tételcsoport – Összesen

8 304 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.

Kisegítő alkalmazottak

240 000

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

1 1 1 3.

Egyéb külső alkalmazottak; szakértők

p.m.

1 1 1 4.

Ügynökségi alkalmazottak

50 000

1 1 1 5.

Kirendelt nemzeti szakértők

920 000

1 1 1 6.

Műszaki támogatás

80 000

1 1 1 7.

Tudósok látogatása

p.m.

1 1 1 8.

Szerződéses ügynökök

50 000

1 1 1. Tételcsoport – Összesen

1 340 000

1 1 2.

Munkáltató szociális biztonsági hozzájárulásai

1 1 2 0.

Munkáltató szociális biztonsági hozzájárulásai

287 000

1 1 2 1.

Munkanélküli hozzájárulás

74 000

1 1 2. Tételcsoport – Összesen

361 000

1 1 4.

Különféle támogatások és jutattások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti juttatások

2 000

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

230 000

1 1 4 5.

Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és a kézipénztárosoknak

p.m.

1 1 4 6.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

1 1 4. Tételcsoport – Összesen

232 000

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

6 000

1 1 5. Tételcsoport – Összesen

6 000

1 1 6.

Illetmények súlyozása

1 1 6 0.

Illetmények súlyozása

2 747 000

1 1 6. Tételcsoport – Összesen

2 747 000

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

20 000

1 1 7 2.

Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka/közös fordítóközpont Luxemburgban

p.m.

1 1 7. Tételcsoport – Összesen

20 000

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

13 010 000

1 2. FEJEZET

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

220 000

1 2 0. Tételcsoport – Összesen

220 000

1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

220 000

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetési költségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek

650 000

1 3 0. Tételcsoport – Összesen

650 000

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

650 000

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

150 000

1 4 0. Tételcsoport – Összesen

150 000

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

40 000

1 4 1. Tételcsoport – Összesen

40 000

1 4 2.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

480 000

1 4 2. Tételcsoport – Összesen

480 000

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

670 000

1. cím – Összesen

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

1 1. FEJEZET — AKTÍV FOGLALKOZTATÁSÚ ALKALMAZOTTAK

1 2. FEJEZET — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. FEJEZET — SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 1. FEJEZET —AKTÍV FOGLALKOZTATÁSÚ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben meghatározott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 700 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a létszámtervben felsorolt alkalmazottaknak az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó rendeletek és szabályok, valamint a lehetséges kiigazítások alapján meghatározott alapilletményei fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

705 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ezek a családi támogatások magukban foglalják:

| — | a háztartási támogatást, |
| --- | --- |

—

a háztartási támogatást,

| — | az eltartott gyermek, vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást, |
| --- | --- |

—

az eltartott gyermek, vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást,

| — | az iskoláztatási támogatást. |
| --- | --- |

—

az iskoláztatási támogatást.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

868 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

A külföldi munkavégzési támogatás a háztartási támogatással és az eltartott gyermek után nyújtott támogatással növelt alapilletmény 16 %-ának felel meg.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

29 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 0 4.Utazási támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Személyzeti szabályzatban és különösen annak VII. melléklete 15. cikkében meghatározott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.Kisegítő alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

240 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek a 1 1 6. tételben kerülnek levonásra.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 1 3.Egyéb külső alkalmazottak; szakértők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez a tétel az egyéb ideiglenes alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 4.Ügynökségi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez a tétel a belső alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Kirendelt nemzeti szakértők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

920 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a kirendelt, ideiglenesen kinevezett vagy rövid konzultációkra meghívott nemzeti tisztviselők vagy egyéb szakértők javadalmazásának fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 1 6.Műszaki támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 1 7.Tudósok látogatása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenesen az Ügynökséghez kinevezett tudósok látogatásaival kapcsolaots kiadások fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 1 8.Szerződéses ügynökök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.)

Ez az előirányzat a közigazgatási munkát végző szerződéses ügynökök javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 2.Munkáltató szociális biztonsági hozzájárulásai

1 1 2 0.Munkáltató szociális biztonsági hozzájárulásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

287 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatók nemzeti szociális biztonsági hozzájárulásainak vagy a munkáltató következő hozzájárulásainak fedezésére szolgál:

| — | a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

| — | a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

| — | a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei. |
| --- | --- |

—

a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 2 1.Munkanélküli hozzájárulás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

74 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni az Ügynökség hozzájárulását az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításához.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 4.Különféle támogatások és jutattások

1 1 4 0.Születési és haláleseti juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 4 1.Éves szabadság utazási költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

230 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 4 5.Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és a kézipénztárosoknak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 4 6.Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 000

Megjegyzések

A C. és D. besorolási osztályba tartozó alkalmazottak az általuk teljesített túlórák alapján kompenzációs szabadságra vagy óránkénti díjazásra jogosultak.

Ez vonatkozik a helyi alkalmzottakra is, ha a túlóra nem kerül kompenzálásra szabadsággal.

1 1 6.Illetmények súlyozása

1 1 6 0.Illetmények súlyozása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 747 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetmények Tanács határozatának megfelelő súlyozásából adódó kifizetések fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők utazási költségeinek és javadalmazásának fedezésére szolgál, beleértve a Biztottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatások megtérítését is.

1 1 7 2.Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka/közös fordítóközpont Luxemburgban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak, a gépelés, |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak, a gépelés,

| — | a luxemburgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxemburgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 2. FEJEZET —A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

220 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsoltban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve a közzététel költségeit, a sikeres pályázók utazási és ellátási kiadásait, a csoportos felvételi teszt megszervezésének költségeit és a felvétellel kapcsolatos orvosi vizsgálat költségeit.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.KIiüldetési költségek

1 3 0 0.KIiüldetési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

650 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség alkalmazottak kiküldetésévek kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

1 4. FEJEZET —SZOCIOMEDIKÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.Éttermek és étkezdék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség étkezdéjét és az étkezde berendezéseit működtető külső céggel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

480 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztésére és a szervezeti fejlesztésre szánt pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

2. CÍM

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Bérleti díj |
| 2 1 0 0. | Bérleti díj | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1. | Biztosítékok | 60 000 | | |
| | 2 1 0. Tételcsoport – Összesen | 1 890 000 | | |
| 2 1 1. |
| Biztosítás |
| 2 1 1 0. | Biztosítás | 11 000 | | |
| | 2 1 1. Tételcsoport – Összesen | 11 000 | | |
| 2 1 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 1 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 350 000 | | |
| | 2 1 2. Tételcsoport – Összesen | 350 000 | | |
| 2 1 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 1 3 0. | Takarítás és karbantartás | 180 000 | | |
| | 2 1 3. Tételcsoport – Összesen | 180 000 | | |
| 2 1 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 1 4 0. | A helyiségek berendezése | 50 000 | | |
| | 2 1 4. Tételcsoport – Összesen | 50 000 | | |
| 2 1 5. |
| Épületek biztonsága és felügyelete |
| 2 1 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 85 000 | | |
| | 2 1 5. Tételcsoport – Összesen | 85 000 | | |
| 2 1 9. |
| Egyéb kiadások |
| 2 1 9 0. | Egyéb kiadások | 5 000 | | |
| | 2 1 9. Tételcsoport – Összesen | 5 000 | | |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 2 571 000 | | |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Irodai gépek |
| 2 2 0 0. | Irodai gépek | 70 000 | | |
| | 2 2 0. Tételcsoport – Összesen | 70 000 | | |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Bútorok | 50 000 | | |
| | 2 2 1. Tételcsoport – Összesen | 50 000 | | |
| 2 2 2. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 2 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 55 000 | | |
| | 2 2 2. Tételcsoport – Összesen | 55 000 | | |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 0. | Szállítóeszközök | p.m. | | |
| 2 2 3 1. | Szállítóeszközök bérlése | p.m. | | |
| | 2 2 3. Tételcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 2 2 4. |
| Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei |
| 2 2 4 0. | Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei | 65 000 | | |
| | 2 2 4. Tételcsoport – Összesen | 65 000 | | |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 65 000 | | |
| | 2 2 5. Tételcsoport – Összesen | 65 000 | | |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 305 000 | | |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 80 000 | | |
| | 2 3 0. Tételcsoport – Összesen | 80 000 | | |
| 2 3 1. |
| Postai költségek és távközlés |
| 2 3 1 0. | Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek | 90 000 | | |
| 2 3 1 1. | Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, és fax | 95 000 | | |
| 2 3 1 2. | Szállítási költségek | 2 000 | | |
| | 2 3 1. Tételcsoport – Összesen | 187 000 | | |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 8 000 | | |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | | |
| | 2 3 2. Tételcsoport – Összesen | 8 000 | | |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 30 000 | | |
| | 2 3 3. Tételcsoport – Összesen | 30 000 | | |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | p.m. | | |
| | 2 3 4. Tételcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 2 3 5. |
| Fordítás |
| 2 3 5 0. | Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxemburgban | p.m. | | |
| | 2 3 5. Tételcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 2 3 9. |
| Egyéb igazgatási kiadások |
| 2 3 9 0. | Különféle biztosítások | 30 000 | | |
| 2 3 9 1. | Egyéb | 5 000 | | |
| | 2 3 9. Tételcsoport – Összesen | 35 000 | | |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 340 000 | | |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 2 4 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 15 000 | | |
| | 2 4 0. Tételcsoport – Összesen | 15 000 | | |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 15 000 | | |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. |
| Találkozók költségei |
| 2 5 0 1. | Igazgatási tanács | 210 000 | | |
| 2 5 0 2. | Tudományos bizottság | 90 000 | | |
| | 2 5 0. Tételcsoport – Összesen | 300 000 | | |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 300 000 | | |
| 2 6. FEJEZET |
| 2 6 0. |
| Az Ügynökség környezeti menedzsmentje |
| 2 6 0 1. | EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása | 20 000 | | |
| | 2 6 0. Tételcsoport – Összesen | 20 000 | | |
| | 2 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 20 000 | | |
| 2 7. FEJEZET |
| 2 7 0. |
| Kiadványok és tájékoztatók |
| 2 7 0 0. | Kiadványok | 25 000 | | |
| | 2 7 0. Tételcsoport – Összesen | 25 000 | | |
| | 2 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 25 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 2 1. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK
  2 4. FEJEZET — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  2 5. FEJEZET — TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI
  2 6. FEJEZET — AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE
  2 7. FEJEZET — KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Bérleti díj

2 1 0 0.

Bérleti díj

1 830 000

2 1 0 1.

Biztosítékok

60 000

2 1 0. Tételcsoport – Összesen

1 890 000

2 1 1.

Biztosítás

2 1 1 0.

Biztosítás

11 000

2 1 1. Tételcsoport – Összesen

11 000

2 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

350 000

2 1 2. Tételcsoport – Összesen

350 000

2 1 3.

Takarítás és karbantartás

2 1 3 0.

Takarítás és karbantartás

180 000

2 1 3. Tételcsoport – Összesen

180 000

2 1 4.

A helyiségek berendezése

2 1 4 0.

A helyiségek berendezése

50 000

2 1 4. Tételcsoport – Összesen

50 000

2 1 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

2 1 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

85 000

2 1 5. Tételcsoport – Összesen

85 000

2 1 9.

Egyéb kiadások

2 1 9 0.

Egyéb kiadások

5 000

2 1 9. Tételcsoport – Összesen

5 000

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

2 571 000

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Irodai gépek

2 2 0 0.

Irodai gépek

70 000

2 2 0. Tételcsoport – Összesen

70 000

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorok

50 000

2 2 1. Tételcsoport – Összesen

50 000

2 2 2.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

55 000

2 2 2. Tételcsoport – Összesen

55 000

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Szállítóeszközök

p.m.

2 2 3 1.

Szállítóeszközök bérlése

p.m.

2 2 3. Tételcsoport – Összesen

p.m.

2 2 4.

Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.

Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

65 000

2 2 4. Tételcsoport – Összesen

65 000

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Dokumentációs és könyvtári költségek

65 000

2 2 5. Tételcsoport – Összesen

65 000

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

305 000

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

80 000

2 3 0. Tételcsoport – Összesen

80 000

2 3 1.

Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.

Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

90 000

2 3 1 1.

Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, és fax

95 000

2 3 1 2.

Szállítási költségek

2 000

2 3 1. Tételcsoport – Összesen

187 000

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

8 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

2 3 2. Tételcsoport – Összesen

8 000

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

30 000

2 3 3. Tételcsoport – Összesen

30 000

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

p.m.

2 3 4. Tételcsoport – Összesen

p.m.

2 3 5.

Fordítás

2 3 5 0.

Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxemburgban

p.m.

2 3 5. Tételcsoport – Összesen

p.m.

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Különféle biztosítások

30 000

2 3 9 1.

Egyéb

5 000

2 3 9. Tételcsoport – Összesen

35 000

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

340 000

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

2 4 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

15 000

2 4 0. Tételcsoport – Összesen

15 000

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

15 000

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Találkozók költségei

2 5 0 1.

Igazgatási tanács

210 000

2 5 0 2.

Tudományos bizottság

90 000

2 5 0. Tételcsoport – Összesen

300 000

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

300 000

2 6. FEJEZET

2 6 0.

Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.

EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

20 000

2 6 0. Tételcsoport – Összesen

20 000

2 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

20 000

2 7. FEJEZET

2 7 0.

Kiadványok és tájékoztatók

2 7 0 0.

Kiadványok

25 000

2 7 0. Tételcsoport – Összesen

25 000

2 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

25 000

2. cím – Összesen

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

2 1. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 4. FEJEZET — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 5. FEJEZET — TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

2 6. FEJEZET — AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 7. FEJEZET — KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

2 1. FEJEZET —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0.Bérleti díj

2 1 0 0.Bérleti díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 830 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épület bérlésével kapcsolatos kiadások vagy azok egy részének fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Biztosítékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

2 1 1.Biztosítás

2 1 1 0.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

11 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épületre kötött különféle biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

350 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó fogyasztás fedezésére szolgál.

2 1 3.Takarítás és karbantartás

2 1 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

180 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt helyiségek takarítási és a berendezések (lift, fűtési rendszer, légkondícionálás, villanyáram és víz) karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 4.A helyiségek berendezése

2 1 4 0.A helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezésével és az épület válaszfalainak áthelyezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 5.Épületek biztonsága és felügyelete

2 1 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épület biztonságával és felügyeletével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 9.Egyéb kiadások

2 1 9 0.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 2. FEJEZET —INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Irodai gépek

2 2 0 0.Irodai gépek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai gépek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorok

2 2 1 0.Bútorok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorbeszerzés költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 2.Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 2 0.Műszaki berendezések és felszerelések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

55 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések és felszerelések, úgymint informatikai, audiovizuális, reprodukciós, archiváló, könyvtári és tolmácsoló berendezések és felszerelések, vagy hasolnó berendezések és felszerelések, valamint az épület karbantartásához szükséges különféle eszközök beszerzésének fedezésére szolgál.

2 2 3.Szállítóeszközök

2 2 3 0.Szállítóeszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy motoros jármű vagy egyéb szállítóeszköz hivatalos Ügynökségi használatra való beszerzésének fedezésére szolgál.

2 2 3 1.Szállítóeszközök bérlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel szükségletnövekedés (konferenciák, stb.) esetén a motoros járművek bérletének fedezésére szolgál.

2 2 4.Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépek és perifériák beszerzési és/vagy bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

Ezenkívül fedezi a karbantartási, működtetési, szerelési, adathordozókra fordított, dokumentációs és egyéb anyagi költségeket is.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Dokumentációs és könyvtári költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag ügynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 3. FEJEZET —FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 1.Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

90 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, a csomagküldést is beleértve.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

2 3 1 1.Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, és fax

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

95 000

Megjegyzések

Ez a tétel:

| — | meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és

| — | a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál.

Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételek kimutatásának 2 2. fejezetébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé. Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

2 3 1 2.Szállítási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat nagyobb egységek szállításának fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, abban az esetben, ha e veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségekkel.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

2 3 4.Káresemények

2 3 4 0.Káresemények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

2 3 5.Fordítás

2 3 5 0.Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxemburgban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés

| — | a luxemburgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxemburgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

2 3 9.Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.Különféle biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle biztosítások (többek között harmadik feleknek okozott károk, betörés stb.) fedezésére szolgál.

2 3 9 1.Egyéb

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 4. FEJEZET —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 4 0.Fogadási és reprezentációs költségek

2 4 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2 5. FEJEZET —TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Találkozók költségei

2 5 0 1.Igazgatási tanács

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

210 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács ülései költségeinek (úgymint utazási költségek, napi ellátás, eszközkölcsönzés, étkeztetés) fedezésére szolgál.

2 5 0 2.Tudományos bizottság

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

90 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tudományos tanácsának az Ügynökség éves munkaprogramjában említett projektek megvalósításával kapcsolatos ülései költségeinek (úgymint utazási költségek, napi ellátás, eszközkölcsönzés, étkeztetés) fedezésére, valamint a tudományos tanács tagjai szolgálatai díjazásának fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették.

2 6. FEJEZET —AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 6 0.Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS-tanúsítvány Ügynökség részére való megszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 7. FEJEZET —KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

2 7 0.Kiadványok és tájékoztatók

2 7 0 0.Kiadványok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 2. cikke.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 1. |
| Működési támogatás |
| 3 3 1 1. | Szerződéses ügynökök | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2. | Ülések | 1 050 000 | | |
| | 3 3 1. Tételcsoport – Összesen | 2 278 000 | | |
| 3 3 2. |
| IT és kommunikáció |
| 3 3 2 1. | IT-infrastrultúra/minőségbiztosítás | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2. | ITS/kommunikációk | p.m. | | |
| 3 3 2 3. | Testületi ügyek/kommunikációk | 400 000 | | |
| 3 3 2 4. | Fordítás | 600 000 | | |
| | 3 3 2. Tételcsoport – Összesen | 3 064 000 | | |
| 3 3 3. |
| Európai Témaközpontok (ETK) |
| 3 3 3 1. | ETK – Levegő- és klímaváltozás | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2. | ETK – Víz | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3. | ETK – Természetvédelem és biodiverzitás | 845 000 | | |
| 3 3 3 4. | ETK – Szárazföld | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5. | ETK – Hulladék és anyagáramok | 790 000 | | |
| | 3 3 3. Tételcsoport – Összesen | 5 710 000 | | |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 11 052 000 | | |
| 3 5. FEJEZET |
| 3 5 1. |
| SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések |
| 3 5 1 0. | SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések | 1 666 000 | | |
| | 3 5 1. Tételcsoport – Összesen | 1 666 000 | | |
| 3 5 2. |
| SI2. Megbirkózás a klímaváltozással |
| 3 5 2 0. | SI2. Megbirkózás a klímaváltozással | p.m. | | |
| | 3 5 2. Tételcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 3 5 3. |
| SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése |
| 3 5 3 0. | SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése | 30 000 | | |
| | 3 5 3. Tételcsoport – Összesen | 30 000 | | |
| 3 5 4. |
| SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme |
| 3 5 4 0. | SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme | 120 000 | | |
| | 3 5 4. Tételcsoport – Összesen | 120 000 | | |
| 3 5 5. |
| SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése |
| 3 5 5 0. | SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése | 150 000 | | |
| | 3 5 5. Tételcsoport – Összesen | 150 000 | | |
| 3 5 6. |
| SI6. EEA világszerte |
| 3 5 6 0. | SI6. EEA világszerte | p.m. | | |
| | 3 5 6. Tételcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 3 5 7. |
| SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása |
| 3 5 7 0. | SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása | 1 000 000 | | |
| | 3 5 7. Tételcsoport – Összesen | 1 000 000 | | |
| | 3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 2 966 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | VÉGÖSSZEG | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| 3 3. FEJEZET — FORRÁSOK
  3 5. FEJEZET — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 3. FEJEZET

3 3 1.

Működési támogatás

3 3 1 1.

Szerződéses ügynökök

1 228 000

3 3 1 2.

Ülések

1 050 000

3 3 1. Tételcsoport – Összesen

2 278 000

3 3 2.

IT és kommunikáció

3 3 2 1.

IT-infrastrultúra/minőségbiztosítás

2 064 000

3 3 2 2.

ITS/kommunikációk

p.m.

3 3 2 3.

Testületi ügyek/kommunikációk

400 000

3 3 2 4.

Fordítás

600 000

3 3 2. Tételcsoport – Összesen

3 064 000

3 3 3.

Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 1.

ETK – Levegő- és klímaváltozás

2 020 000

3 3 3 2.

ETK – Víz

1 010 000

3 3 3 3.

ETK – Természetvédelem és biodiverzitás

845 000

3 3 3 4.

ETK – Szárazföld

1 045 000

3 3 3 5.

ETK – Hulladék és anyagáramok

790 000

3 3 3. Tételcsoport – Összesen

5 710 000

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

11 052 000

3 5. FEJEZET

3 5 1.

SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 5 1 0.

SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

1 666 000

3 5 1. Tételcsoport – Összesen

1 666 000

3 5 2.

SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

3 5 2 0.

SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

p.m.

3 5 2. Tételcsoport – Összesen

p.m.

3 5 3.

SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 5 3 0.

SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

30 000

3 5 3. Tételcsoport – Összesen

30 000

3 5 4.

SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 5 4 0.

SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

120 000

3 5 4. Tételcsoport – Összesen

120 000

3 5 5.

SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 5 5 0.

SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

150 000

3 5 5. Tételcsoport – Összesen

150 000

3 5 6.

SI6. EEA világszerte

3 5 6 0.

SI6. EEA világszerte

p.m.

3 5 6. Tételcsoport – Összesen

p.m.

3 5 7.

SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 5 7 0.

SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

1 000 000

3 5 7. Tételcsoport – Összesen

1 000 000

3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

2 966 000

3. cím – Összesen

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

VÉGÖSSZEG

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

3 3. FEJEZET — FORRÁSOK

3 5. FEJEZET — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 3. FEJEZET —FORRÁSOK

3 3 1.Működési támogatás

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

3 3 1 1.Szerződéses ügynökök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 228 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szerződéses ügynökök javadalmazásának és az intézmény velük kapcsolatos szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

3 3 1 2.Ülések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 050 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatban összehívott szakértői ülések költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2.IT és kommunikáció

3 3 2 1.IT-infrastrultúra/minőségbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 064 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos IT-infrastruktúra/minőségbiztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 2.ITS/kommunikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos ITS-infrastruktúra/kommunikációk költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 3.Testületi ügyek/kommunikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos Testületi ügyek/kommunikációk költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 4.Fordítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

600 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés, |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés,

| — | a luxemburgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxemburgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3.Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 1.ETK – Levegő- és klímaváltozás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 020 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos ETK – Levegő- és klímaváltozás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 2.ETK – Víz

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 010 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos ETK – Víz költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 3.ETK – Természetvédelem és biodiverzitás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

845 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos ETK – Természetvédelem és biodiverzitás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 4.ETK – Szárazföld

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 045 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos ETK – Szárazföld költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 5.ETK – Hulladék és anyagáramok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

790 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos ETK – Hulladék és anyagáramok költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. FEJEZET —STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 5 1.SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 5 1 0.SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 666 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén (Információs rendszerek és hálózatok) belüli rendszer fejlszetésével és irányításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 2.SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

3 5 2 0.SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája második stratégiai területén belüli értékelések megcélzásával (Distance) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 3.SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 5 3 0.SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén (Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése) belüli biodiverzitással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 4.SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 5 4 0.SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területével (Az emberi egészség és az életminőség védelme) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 5.SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 5 5 0.SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területével (A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 6.SI6. EEA világszerte

3 5 6 0.SI6. EEA világszerte

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén (EEA világszerte) belüli széles körű európai szomszédsági politika támogatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 7.SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 5 7 0.SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása) belül a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

---

Az EEA létszámterve

| Kategória/fokozat | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Összesen | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Összesen | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Összesen | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Összesen | 4 | — | 4 | — |
| Részösszeg | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Mindösszesen | 115 | 115 |

Kategória/fokozat

2004

2005

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Összesen

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Összesen

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Összesen

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Összesen

4

—

4

—

Részösszeg

109

6

111

4

Mindösszesen

115

115

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/291

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság pénzügyi mérlege 2005

(2005/280/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | 1. cím – Összesen | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | p.m. | |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 3. |
| AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 4. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | — | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | VÉGÖSSZEG | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

36 700 000

29 093 152

1. cím – Összesen

36 700 000

29 093 152

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

36 700 000

29 093 152

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. |
| Európai közösségi hozzájárulás |
| 1 0 0 0. | Európai közösségi hozzájárulás | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | 1 0 0. Tételcsoport – Összesen | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | 1. cím – Összesen | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 1 0. FEJEZET – AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

36 700 000

29 093 152

1 0 0. Tételcsoport – Összesen

36 700 000

29 093 152

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

36 700 000

29 093 152

1. cím – Összesen

36 700 000

29 093 152

1 0. FEJEZET – AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0. FEJEZET —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0.Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0.Európai közösségi hozzájárulás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

36 700 000

29 093 152

2. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| Harmadik államok részesedése az EFSA tevékenységeiben |
| 2 0 0 0. | Harmadik államok részesedése az EFSA tevékenységeiben | p.m. | p.m. | |
| | 2 0 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 2 0. FEJEZET – HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Harmadik államok részesedése az EFSA tevékenységeiben

2 0 0 0.

Harmadik államok részesedése az EFSA tevékenységeiben

p.m.

p.m.

2 0 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

2 0. FEJEZET – HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 0. FEJEZET —HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 0 0.Harmadik államok részesedése az EFSA tevékenységeiben

2 0 0 0.Harmadik államok részesedése az EFSA tevékenységeiben

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

3. CÍM

AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| Az elvégzett szolgáltatásokból származó bevételek |
| 3 0 0 0. | Beszedett díjak | p.m. | p.m. | |
| | 3 0 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 3 0. FEJEZET – AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Az elvégzett szolgáltatásokból származó bevételek

3 0 0 0.

Beszedett díjak

p.m.

p.m.

3 0 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3 0. FEJEZET – AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0. FEJEZET —AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0 0.Az elvégzett szolgáltatásokból származó bevételek

3 0 0 0.Beszedett díjak

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. FEJEZET |
| 4 0 0. |
| Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek |
| 4 0 0 0. | Banki kamat | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1. | Kiadványok értékesítéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2. | Szemináriumok, konferenciák ... stb. szervezéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | |
| | 4 0 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 4 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 4 0. FEJEZET – AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

4 0. FEJEZET

4 0 0.

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

4 0 0 0.

Banki kamat

p.m.

p.m.

4 0 0 1.

Kiadványok értékesítéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

4 0 0 2.

Szemináriumok, konferenciák ... stb. szervezéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

4 0 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

4 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4 0. FEJEZET – AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. FEJEZET —AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0 0.Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

4 0 0 0.Banki kamat

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

4 0 0 1.Kiadványok értékesítéséből származó bevétel

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

4 0 0 2.Szemináriumok, konferenciák ... stb. szervezéséből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. FEJEZET |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | p.m. | |
| | 9 0 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | VÉGÖSSZEG | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 9 0. FEJEZET – EGYÉB BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

9 0. FEJEZET

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

9 0 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

36 700 000

29 093 152

9 0. FEJEZET – EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. FEJEZET —EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

9 0 0 0.Egyéb bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | 12 000 | 12 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 290 000 | 377 673 | |
| | 2. cím – Összesen | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOK |
| 3 0. | TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1. | ÜLÉSEK | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3. | ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZAT-ÜZEMELTETÉS | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4. | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5. | RENDSZER-ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6. | ÚJ KOCKÁZAT | 200 000 | p.m. | |
| 3 7. | MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS | p.m. | p.m. | |
| 3 8. | SPECIÁLIS PROJEKTEK | p.m. | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 036 000

10 439 139

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

340 000

150 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

291 000

194 400

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

418 000

585 408

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

114 000

88 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

65 000

40 000

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

12 000

12 000

1. cím – Összesen

17 276 000

11 508 947

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 639 000

3 023 702

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 198 000

873 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

433 000

491 200

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

239 000

397 700

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

725 000

469 840

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

290 000

377 673

2. cím – Összesen

5 524 000

5 633 115

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOK

3 0.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

9 077 000

8 153 000

3 1.

ÜLÉSEK

1 019 000

967 000

3 2.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

525 000

450 000

3 3.

ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZAT-ÜZEMELTETÉS

525 000

450 000

3 4.

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

1 648 000

1 080 000

3 5.

RENDSZER-ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

906 000

850 000

3 6.

ÚJ KOCKÁZAT

200 000

p.m.

3 7.

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

p.m.

p.m.

3 8.

SPECIÁLIS PROJEKTEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

13 900 000

11 950 000

VÉGÖSSZEG

36 700 000

29 092 062

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2. | Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | p.m. | 45 000 | |
| | 1 1 0. Tételcsoport – Összesen | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 1. Tételcsoport – Összesen | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2. | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezete | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3. | A határozott idejű munkaszerződéses alkalmazottak nyugdíj-jogosultságainak megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 3. Tételcsoport – Összesen | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlék | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2. | Bérleti és szállítási juttatások | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű juttatások szórakozásra | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4. | Meghatározott összegű helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | 20 000 | — | |
| | 1 1 4. Tételcsoport – Összesen | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 55 000 | 55 000 | |
| | 1 1 5. Tételcsoport – Összesen | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferencia-tolmácsok | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1. | Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2. | A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6. | Tanácsadás | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7. | Egyéb szolgáltatások | 58 000 | 58 000 | |
| | 1 1 7. Tételcsoport – Összesen | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor |
| 1 1 8 0. | Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek (beleértve családtagok) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 381 000 | 28 173 | |
| | 1 1 8. Tételcsoport – Összesen | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1. | Előzetes előirányzat | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 9. Tételcsoport – Összesen | 469 000 | 179 849 | |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetések és útiköltségek | 340 000 | 150 000 | |
| | 1 3 0. Tételcsoport – Összesen | 340 000 | 150 000 | |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. |
| Éttermek, étkezdék és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek, étkezdék és büfék | 35 000 | 20 000 | |
| | 1 4 0. Tételcsoport – Összesen | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 60 000 | 41 400 | |
| | 1 4 1. Tételcsoport – Összesen | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2. |
| További szakképzés, nyelvtanfolyamok és tréningek az alkalmazottak számára |
| 1 4 2 0. | További szakképzés, nyelvtanfolyamok és tréningek az alkalmazottak számára | 196 000 | 133 000 | |
| | 1 4 2. Tételcsoport – Összesen | 196 000 | 133 000 | |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5. FEJEZET |
| 1 5 2. |
| Tisztviselők és szakértők cseréje |
| 1 5 2 0. | Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1. | Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznù, illetve magánintézményeknél | p.m. | p.m. | |
| | 1 5 2. Tételcsoport – Összesen | 418 000 | 585 408 | |
| | 1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6. FEJEZET |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 6 0. Tételcsoport – Összesen | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 6 1 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 54 000 | 40 000 | |
| | 1 6 1. Tételcsoport – Összesen | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2. |
| Egyéb támogatások |
| 1 6 2 0. | Egyéb támogatások | 24 000 | 12 000 | |
| | 1 6 2. Tételcsoport – Összesen | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3. |
| Csecsemőotthonok és bölcsődék |
| 1 6 3 0. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 6 3. Tételcsoport – Összesen | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4. |
| Mozgáskorlátozottak számára kiegészítő segítségnyújtás |
| 1 6 4 0. | Mozgáskorlátozottak számára kiegészítő segítségnyújtás | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 6 4. Tételcsoport – Összesen | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 65 000 | 40 000 | |
| | 1 7 0. Tételcsoport – Összesen | 65 000 | 40 000 | |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9. FEJEZET |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 9 0. Tételcsoport – Összesen | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN | 12 000 | 12 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 1 1. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. FEJEZET — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE
  1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JÓLÉT
  1 7. FEJEZET — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1.

Családi pótlékok

1 203 000

658 694

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

707 000

438 701

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

45 000

1 1 0. Tételcsoport – Összesen

11 228 000

7 137 347

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

822 000

836 185

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

1 1 1. Tételcsoport – Összesen

822 000

836 185

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

299 000

192 016

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

77 000

49 133

1 1 3 2.

Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezete

54 000

22 590

1 1 3 3.

A határozott idejű munkaszerződéses alkalmazottak nyugdíj-jogosultságainak megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

1 1 3. Tételcsoport – Összesen

430 000

263 739

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlék

3 000

3 000

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

179 000

168 300

1 1 4 2.

Bérleti és szállítási juttatások

p.m.

p.m.

1 1 4 3.

Meghatározott összegű juttatások szórakozásra

16 000

16 000

1 1 4 4.

Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

20 000

—

1 1 4. Tételcsoport – Összesen

218 000

187 300

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

55 000

55 000

1 1 5. Tételcsoport – Összesen

55 000

55 000

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferencia-tolmácsok

45 000

39 600

1 1 7 1.

Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek)

140 000

50 000

1 1 7 2.

A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése

85 000

55 000

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

325 000

732 504

1 1 7 6.

Tanácsadás

175 000

125 000

1 1 7 7.

Egyéb szolgáltatások

58 000

58 000

1 1 7. Tételcsoport – Összesen

828 000

1 060 104

1 1 8.

Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0.

Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

433 000

104 000

1 1 8 1.

Utazási költségek (beleértve családtagok)

151 000

89 700

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

462 000

270 042

1 1 8 3.

Költözési költségek

559 000

227 700

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

381 000

28 173

1 1 8. Tételcsoport – Összesen

1 986 000

719 615

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

469 000

179 849

1 1 9 1.

Előzetes előirányzat

p.m.

p.m.

1 1 9. Tételcsoport – Összesen

469 000

179 849

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

16 036 000

10 439 139

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetések és útiköltségek

340 000

150 000

1 3 0. Tételcsoport – Összesen

340 000

150 000

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

340 000

150 000

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

35 000

20 000

1 4 0. Tételcsoport – Összesen

35 000

20 000

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

60 000

41 400

1 4 1. Tételcsoport – Összesen

60 000

41 400

1 4 2.

További szakképzés, nyelvtanfolyamok és tréningek az alkalmazottak számára

1 4 2 0.

További szakképzés, nyelvtanfolyamok és tréningek az alkalmazottak számára

196 000

133 000

1 4 2. Tételcsoport – Összesen

196 000

133 000

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

291 000

194 400

1 5. FEJEZET

1 5 2.

Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0.

Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

418 000

585 408

1 5 2 1.

Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznù, illetve magánintézményeknél

p.m.

p.m.

1 5 2. Tételcsoport – Összesen

418 000

585 408

1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

418 000

585 408

1 6. FEJEZET

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

12 000

12 000

1 6 0. Tételcsoport – Összesen

12 000

12 000

1 6 1.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

54 000

40 000

1 6 1. Tételcsoport – Összesen

54 000

40 000

1 6 2.

Egyéb támogatások

1 6 2 0.

Egyéb támogatások

24 000

12 000

1 6 2. Tételcsoport – Összesen

24 000

12 000

1 6 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

12 000

12 000

1 6 3. Tételcsoport – Összesen

12 000

12 000

1 6 4.

Mozgáskorlátozottak számára kiegészítő segítségnyújtás

1 6 4 0.

Mozgáskorlátozottak számára kiegészítő segítségnyújtás

12 000

12 000

1 6 4. Tételcsoport – Összesen

12 000

12 000

1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

114 000

88 000

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

65 000

40 000

1 7 0. Tételcsoport – Összesen

65 000

40 000

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

65 000

40 000

1 9. FEJEZET

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

12 000

12 000

1 9 0. Tételcsoport – Összesen

12 000

12 000

1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN

12 000

12 000

1. cím – Összesen

17 276 000

11 508 947

1 1. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. FEJEZET — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 7. FEJEZET — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

1 1. FEJEZET —AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 203 000

658 694

1 1 0 2.Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

707 000

438 701

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

45 000

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

822 000

836 185

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.Betegbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

299 000

192 016

1 1 3 1.Baleset és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

77 000

49 133

1 1 3 2.Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

54 000

22 590

1 1 3 3.A határozott idejű munkaszerződéses alkalmazottak nyugdíj-jogosultságainak megszerzése, illetve megőrzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 1 4.Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.Szülési és haláleseti pótlék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

3 000

1 1 4 1.Éves szabadság utazási költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

179 000

168 300

1 1 4 2.Bérleti és szállítási juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 1 4 3.Meghatározott összegű juttatások szórakozásra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

16 000

16 000

1 1 4 4.Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 1 4 9.Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

—

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

55 000

55 000

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferencia-tolmácsok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

45 000

39 600

1 1 7 1.Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

140 000

50 000

1 1 7 2.A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

85 000

55 000

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

325 000

732 504

1 1 7 6.Tanácsadás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

175 000

125 000

1 1 7 7.Egyéb szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

58 000

58 000

1 1 8.Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0.Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

433 000

104 000

1 1 8 1.Utazási költségek (beleértve családtagok)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

151 000

89 700

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

462 000

270 042

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

559 000

227 700

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

381 000

28 173

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

469 000

179 849

1 1 9 1.Előzetes előirányzat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.Kiküldetések és útiköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

340 000

150 000

1 4. FEJEZET —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0.Éttermek, étkezdék és büfék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 000

20 000

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

41 400

1 4 2.További szakképzés, nyelvtanfolyamok és tréningek az alkalmazottak számára

1 4 2 0.További szakképzés, nyelvtanfolyamok és tréningek az alkalmazottak számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

196 000

133 000

1 5. FEJEZET —TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2.Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0.Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

418 000

585 408

1 5 2 1.Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznù, illetve magánintézményeknél

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 6. FEJEZET —SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 000

12 000

1 6 1.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

54 000

40 000

1 6 2.Egyéb támogatások

1 6 2 0.Egyéb támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

24 000

12 000

1 6 3.Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0.Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 000

12 000

1 6 4.Mozgáskorlátozottak számára kiegészítő segítségnyújtás

1 6 4 0.Mozgáskorlátozottak számára kiegészítő segítségnyújtás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 000

12 000

1 7. FEJEZET —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

40 000

1 9. FEJEZET —NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

1 9 0.Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

1 9 0 0.Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 000

12 000

2. CÍM

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| Bérleti díj |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | 2 0 0. Tételcsoport – Összesen | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 40 000 | 15 600 | |
| | 2 0 1. Tételcsoport – Összesen | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 345 000 | 145 600 | |
| | 2 0 2. Tételcsoport – Összesen | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 220 000 | 270 400 | |
| | 2 0 3. Tételcsoport – Összesen | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4. |
| Helyiségek berendezése/újrabútorozása |
| 2 0 4 0. | Helyiségek berendezése/újrabútorozása | 82 000 | 537 902 | |
| | 2 0 4. Tételcsoport – Összesen | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5. |
| Épületek biztonsága és felügyelete |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 68 000 | 48 000 | |
| | 2 0 5. Tételcsoport – Összesen | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8. |
| Építéssel, egy épület megvételével vagy ingatlanok bérlésével kapcsolatos előzetes költségek |
| 2 0 8 0. | Építéssel, egy épület megvételével vagy bérletével kapcsolatos előzetes költségek | 25 000 | 25 000 | |
| | 2 0 8. Tételcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9. |
| Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére |
| 2 0 9 0. | Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére | 100 000 | 234 000 | |
| | 2 0 9. Tételcsoport – Összesen | 100 000 | 234 000 | |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére |
| 2 1 0 0. | Felszerelések beszerzése/karbantartása | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1. | Szoftverek beszerzése/karbantartása | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3. | Szoftver-fejlesztés | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4. | Felhasználók részére nyújtott támogatás | 198 000 | 198 000 | |
| | 2 1 0. Tételcsoport – Összesen | 1 198 000 | 873 000 | |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingelése | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása | 14 000 | — | |
| | 2 2 0. Tételcsoport – Összesen | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1. | Bútorzat bérlése | p.m. | — | |
| 2 2 1 2. | Bútorok karbantartása és javítása | p.m. | — | |
| | 2 2 1. Tételcsoport – Összesen | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3. |
| Közlekedési eszközök |
| 2 2 3 0. | Járművásárlás | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1. | Járműbérlés, illetve lízing | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2. | Járművek karbantartása és javítása | 5 000 | — | |
| | 2 2 3. Tételcsoport – Összesen | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása és megóvása | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5. | Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése | 14 000 | 14 000 | |
| | 2 2 5. Tételcsoport – Összesen | 34 000 | 34 000 | |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 83 000 | 57 900 | |
| | 2 3 0. Tételcsoport – Összesen | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 2. Tételcsoport – Összesen | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 11 000 | 10 800 | |
| | 2 3 3. Tételcsoport – Összesen | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | 2 000 | 2 000 | |
| | 2 3 4. Tételcsoport – Összesen | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3. | Költözések és a kapcsolódó kezelési költség | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9. | Egyéb működési kiadások | 36 000 | 236 000 | |
| | 2 3 5. Tételcsoport – Összesen | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9. |
| Publikációk |
| 2 3 9 0. | Publikációk | 15 000 | 8 800 | |
| | 2 3 9. Tételcsoport – Összesen | 15 000 | 8 800 | |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai költségek | 84 000 | 58 800 | |
| | 2 4 0. Tételcsoport – Összesen | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1. | Felszerelések beszerzése és installálása | 250 000 | 127 140 | |
| | 2 4 1. Tételcsoport – Összesen | 641 000 | 411 040 | |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. |
| Az igazgatási tanács ülései |
| 2 5 0 0. | Az igazgatási tanács ülései | 290 000 | 377 673 | |
| | 2 5 0. Tételcsoport – Összesen | 290 000 | 377 673 | |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 290 000 | 377 673 | |
| | 2. cím – Összesen | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 2 0. FEJEZET — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. FEJEZET — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS
  2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Bérleti díj

2 0 0 0.

Bérleti díj

1 759 000

1 747 200

2 0 0. Tételcsoport – Összesen

1 759 000

1 747 200

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

40 000

15 600

2 0 1. Tételcsoport – Összesen

40 000

15 600

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

345 000

145 600

2 0 2. Tételcsoport – Összesen

345 000

145 600

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

220 000

270 400

2 0 3. Tételcsoport – Összesen

220 000

270 400

2 0 4.

Helyiségek berendezése/újrabútorozása

2 0 4 0.

Helyiségek berendezése/újrabútorozása

82 000

537 902

2 0 4. Tételcsoport – Összesen

82 000

537 902

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

68 000

48 000

2 0 5. Tételcsoport – Összesen

68 000

48 000

2 0 8.

Építéssel, egy épület megvételével vagy ingatlanok bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.

Építéssel, egy épület megvételével vagy bérletével kapcsolatos előzetes költségek

25 000

25 000

2 0 8. Tételcsoport – Összesen

25 000

25 000

2 0 9.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

100 000

234 000

2 0 9. Tételcsoport – Összesen

100 000

234 000

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

2 639 000

3 023 702

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére

2 1 0 0.

Felszerelések beszerzése/karbantartása

350 000

300 000

2 1 0 1.

Szoftverek beszerzése/karbantartása

300 000

200 000

2 1 0 3.

Szoftver-fejlesztés

350 000

175 000

2 1 0 4.

Felhasználók részére nyújtott támogatás

198 000

198 000

2 1 0. Tételcsoport – Összesen

1 198 000

873 000

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 198 000

873 000

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

102 000

96 800

2 2 0 1.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingelése

32 000

30 000

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása

14 000

—

2 2 0. Tételcsoport – Összesen

148 000

126 800

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

161 000

310 400

2 2 1 1.

Bútorzat bérlése

p.m.

—

2 2 1 2.

Bútorok karbantartása és javítása

p.m.

—

2 2 1. Tételcsoport – Összesen

161 000

310 400

2 2 3.

Közlekedési eszközök

2 2 3 0.

Járművásárlás

70 000

p.m.

2 2 3 1.

Járműbérlés, illetve lízing

15 000

20 000

2 2 3 2.

Járművek karbantartása és javítása

5 000

—

2 2 3. Tételcsoport – Összesen

90 000

20 000

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása és megóvása

12 000

12 000

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

8 000

8 000

2 2 5 5.

Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése

14 000

14 000

2 2 5. Tételcsoport – Összesen

34 000

34 000

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

433 000

491 200

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

83 000

57 900

2 3 0. Tételcsoport – Összesen

83 000

57 900

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

10 000

9 600

2 3 2 1.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

p.m.

2 3 2. Tételcsoport – Összesen

10 000

9 600

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

11 000

10 800

2 3 3. Tételcsoport – Összesen

11 000

10 800

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

2 000

2 000

2 3 4. Tételcsoport – Összesen

2 000

2 000

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

p.m.

p.m.

2 3 5 3.

Költözések és a kapcsolódó kezelési költség

82 000

72 600

2 3 5 9.

Egyéb működési kiadások

36 000

236 000

2 3 5. Tételcsoport – Összesen

118 000

308 600

2 3 9.

Publikációk

2 3 9 0.

Publikációk

15 000

8 800

2 3 9. Tételcsoport – Összesen

15 000

8 800

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

239 000

397 700

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai költségek

84 000

58 800

2 4 0. Tételcsoport – Összesen

84 000

58 800

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

391 000

283 900

2 4 1 1.

Felszerelések beszerzése és installálása

250 000

127 140

2 4 1. Tételcsoport – Összesen

641 000

411 040

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

725 000

469 840

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Az igazgatási tanács ülései

2 5 0 0.

Az igazgatási tanács ülései

290 000

377 673

2 5 0. Tételcsoport – Összesen

290 000

377 673

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

290 000

377 673

2. cím – Összesen

5 524 000

5 633 115

2 0. FEJEZET — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 0. FEJEZET —INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti díj

2 0 0 0.Bérleti díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 759 000

1 747 200

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

15 600

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

345 000

145 600

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

220 000

270 400

2 0 4.Helyiségek berendezése/újrabútorozása

2 0 4 0.Helyiségek berendezése/újrabútorozása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

82 000

537 902

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

68 000

48 000

2 0 8.Építéssel, egy épület megvételével vagy ingatlanok bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.Építéssel, egy épület megvételével vagy bérletével kapcsolatos előzetes költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

25 000

2 0 9.Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

234 000

2 1. FEJEZET —ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 1 0.Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére

2 1 0 0.Felszerelések beszerzése/karbantartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

350 000

300 000

2 1 0 1.Szoftverek beszerzése/karbantartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

300 000

200 000

2 1 0 3.Szoftver-fejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

350 000

175 000

2 1 0 4.Felhasználók részére nyújtott támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

198 000

198 000

2 2. FEJEZET —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.Műszaki berendezések és felszerelések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

102 000

96 800

2 2 0 1.Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingelése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

32 000

30 000

2 2 0 2.Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

14 000

—

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Bútorvásárlás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

161 000

310 400

2 2 1 1.Bútorzat bérlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

2 2 1 2.Bútorok karbantartása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

2 2 3.Közlekedési eszközök

2 2 3 0.Járművásárlás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 000

p.m.

2 2 3 1.Járműbérlés, illetve lízing

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

20 000

2 2 3 2.Járművek karbantartása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

—

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása és megóvása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 000

12 000

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000

8 000

2 2 5 5.Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

14 000

14 000

2 3. FEJEZET —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

83 000

57 900

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

9 600

2 3 2 1.Egyéb pénzügyi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

11 000

10 800

2 3 4.Káresemények

2 3 4 0.Káresemények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

2 3 5 3.Költözések és a kapcsolódó kezelési költség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

82 000

72 600

2 3 5 9.Egyéb működési kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

36 000

236 000

2 3 9.Publikációk

2 3 9 0.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

8 800

2 4. FEJEZET —POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Postai költségek

2 4 0 0.Postai költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

84 000

58 800

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési előfizetések és díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

391 000

283 900

2 4 1 1.Felszerelések beszerzése és installálása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

250 000

127 140

2 5. FEJEZET —Hivatalos és egyéb értekezletek költségei

2 5 0.Az igazgatási tanács ülései

2 5 0 0.Az igazgatási tanács ülései

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

290 000

377 673

3. CÍM

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| Tudományos bizottság |
| 3 0 0 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 559 000 | 646 000 | |
| | 3 0 0. Tételcsoport – Összesen | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1. |
| Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozó-anyagok és segédeszközök |
| 3 0 1 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 559 000 | 650 000 | |
| | 3 0 1. Tételcsoport – Összesen | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2. |
| Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok |
| 3 0 2 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 699 000 | 628 000 | |
| | 3 0 2. Tételcsoport – Összesen | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3. |
| Növényegészségügy, növényvédő szerek és maradványaik |
| 3 0 3 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3. | Növényvédőszer kockázat értékelő szakértői jelentés | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4. | Maximális maradvány-határértékek | p.m. | p.m. | |
| | 3 0 3. Tételcsoport – Összesen | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4. |
| Genetikailag módosított szervezetek |
| 3 0 4 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 963 000 | 784 000 | |
| | 3 0 4. Tételcsoport – Összesen | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5. |
| Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák |
| 3 0 5 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 543 000 | 276 000 | |
| | 3 0 5. Tételcsoport – Összesen | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6. |
| Biológiai veszélyek |
| 3 0 6 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3. | Földrajzi BSE kockázat és BSE TSE tesztelés | 305 000 | 160 000 | |
| | 3 0 6. Tételcsoport – Összesen | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7. |
| Szennyező anyagok a táplálékláncban |
| 3 0 7 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 553 000 | 828 000 | |
| | 3 0 7. Tételcsoport – Összesen | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8. |
| Állategészségügy és -jólét |
| 3 0 8 0. | Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára | 388 000 | 472 000 | |
| | 3 0 8. Tételcsoport – Összesen | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9. |
| Horizontális szolgálatok |
| 3 0 9 0. | Szakértői szolgáltatások | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1. | Válság esetében nyújtott támogatás | 48 000 | 50 000 | |
| | 3 0 9. Tételcsoport – Összesen | 702 000 | 50 000 | |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. |
| Ülések |
| 3 1 0 0. | Tanácsadó fórum | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1. | Egyéb utazási költségek harmadik felek részére, nem tudományos bizottság vagy panelek | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2. | Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése | 239 000 | 250 000 | |
| | 3 1 0. Tételcsoport – Összesen | 1 019 000 | 967 000 | |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. |
| Fordítási és tolmácsolási költségek |
| 3 2 0 0. | Fordítás | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1. | Tolmácsolás | 48 000 | 50 000 | |
| | 3 2 0. Tételcsoport – Összesen | 525 000 | 450 000 | |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 0. |
| Adatgyűjtés és hálózatszervezés |
| 3 3 0 0. | Informatikai adatgyűjtés | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1. | Hálózatszervezés | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2. | Tudományos együttműködés | 181 000 | 190 000 | |
| | 3 3 0. Tételcsoport – Összesen | 525 000 | 450 000 | |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4. FEJEZET |
| 3 4 0. |
| Információ és publikáció |
| 3 4 0 0. | Kommunikáció | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1. | Publikációk | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2. | Konferenciák | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3. | Internet, weboldal | p.m. | p.m. | |
| | 3 4 0. Tételcsoport – Összesen | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | 3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5. FEJEZET |
| 3 5 0. |
| Rendszer-üzemeltetési költségek |
| 3 5 0 0. | A tevékenységeket támogató kijelölt IT-rendszerek | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1. | Minőségbiztosítás/Tanulmányok | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2. | Adatbázishoz való hozzáférés/dokumentumok | 95 000 | 100 000 | |
| | 3 5 0. Tételcsoport – Összesen | 906 000 | 850 000 | |
| | 3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6. FEJEZET |
| 3 6 0. |
| Új kockázat |
| 3 6 0 0. | Új kockázat | 200 000 | p.m. | |
| | 3 6 0. Tételcsoport – Összesen | 200 000 | p.m. | |
| | 3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 200 000 | p.m. | |
| 3 7. FEJEZET |
| 3 7 0. |
| Műszaki szaktanácsadás |
| 3 7 0 0. | Tanulmányok, munkák, értékelések, jelentések | p.m. | p.m. | |
| | 3 7 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 3 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| 3 8. FEJEZET |
| 3 8 0. |
| Projektek |
| 3 8 0 0. | Bővítés | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1. | Egyéb | p.m. | p.m. | |
| | 3 8 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 3 8. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| 3 0. FEJEZET — TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK
  3 1. FEJEZET — ÜLÉSEK
  3 2. FEJEZET — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK
  3 3. FEJEZET — ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZAT-ÜZEMELTETÉS
  3 4. FEJEZET — INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ
  3 5. FEJEZET — RENDSZER-ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
  3 6. FEJEZET — ÚJ KOCKÁZAT
  3 7. FEJEZET — MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS
  3 8. FEJEZET — SPECIÁLIS PROJEKTEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Tudományos bizottság

3 0 0 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

377 000

500 000

3 0 0 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

p.m.

50 000

3 0 0 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

559 000

646 000

3 0 0. Tételcsoport – Összesen

936 000

1 196 000

3 0 1.

Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozó-anyagok és segédeszközök

3 0 1 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

239 000

250 000

3 0 1 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

100 000

p.m.

3 0 1 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

559 000

650 000

3 0 1. Tételcsoport – Összesen

898 000

900 000

3 0 2.

Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok

3 0 2 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

p.m.

p.m.

3 0 2 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

50 000

p.m.

3 0 2 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

699 000

628 000

3 0 2. Tételcsoport – Összesen

749 000

628 000

3 0 3.

Növényegészségügy, növényvédő szerek és maradványaik

3 0 3 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

p.m.

p.m.

3 0 3 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

50 000

p.m.

3 0 3 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

378 000

568 000

3 0 3 3.

Növényvédőszer kockázat értékelő szakértői jelentés

826 000

800 000

3 0 3 4.

Maximális maradvány-határértékek

p.m.

p.m.

3 0 3. Tételcsoport – Összesen

1 254 000

1 368 000

3 0 4.

Genetikailag módosított szervezetek

3 0 4 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

191 000

200 000

3 0 4 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

191 000

p.m.

3 0 4 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

963 000

784 000

3 0 4. Tételcsoport – Összesen

1 345 000

984 000

3 0 5.

Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák

3 0 5 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

p.m.

p.m.

3 0 5 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

100 000

p.m.

3 0 5 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

543 000

276 000

3 0 5. Tételcsoport – Összesen

643 000

276 000

3 0 6.

Biológiai veszélyek

3 0 6 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

239 000

361 000

3 0 6 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

50 000

p.m.

3 0 6 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

774 000

730 000

3 0 6 3.

Földrajzi BSE kockázat és BSE TSE tesztelés

305 000

160 000

3 0 6. Tételcsoport – Összesen

1 368 000

1 251 000

3 0 7.

Szennyező anyagok a táplálékláncban

3 0 7 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

191 000

200 000

3 0 7 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

50 000

p.m.

3 0 7 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

553 000

828 000

3 0 7. Tételcsoport – Összesen

794 000

1 028 000

3 0 8.

Állategészségügy és -jólét

3 0 8 0.

Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

p.m.

p.m.

3 0 8 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

p.m.

p.m.

3 0 8 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

388 000

472 000

3 0 8. Tételcsoport – Összesen

388 000

472 000

3 0 9.

Horizontális szolgálatok

3 0 9 0.

Szakértői szolgáltatások

654 000

p.m.

3 0 9 1.

Válság esetében nyújtott támogatás

48 000

50 000

3 0 9. Tételcsoport – Összesen

702 000

50 000

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

9 077 000

8 153 000

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Ülések

3 1 0 0.

Tanácsadó fórum

573 000

550 000

3 1 0 1.

Egyéb utazási költségek harmadik felek részére, nem tudományos bizottság vagy panelek

207 000

167 000

3 1 0 2.

Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése

239 000

250 000

3 1 0. Tételcsoport – Összesen

1 019 000

967 000

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 019 000

967 000

3 2. FEJEZET

3 2 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

3 2 0 0.

Fordítás

477 000

400 000

3 2 0 1.

Tolmácsolás

48 000

50 000

3 2 0. Tételcsoport – Összesen

525 000

450 000

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

525 000

450 000

3 3. FEJEZET

3 3 0.

Adatgyűjtés és hálózatszervezés

3 3 0 0.

Informatikai adatgyűjtés

153 000

160 000

3 3 0 1.

Hálózatszervezés

191 000

100 000

3 3 0 2.

Tudományos együttműködés

181 000

190 000

3 3 0. Tételcsoport – Összesen

525 000

450 000

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

525 000

450 000

3 4. FEJEZET

3 4 0.

Információ és publikáció

3 4 0 0.

Kommunikáció

850 000

600 000

3 4 0 1.

Publikációk

239 000

250 000

3 4 0 2.

Konferenciák

559 000

230 000

3 4 0 3.

Internet, weboldal

p.m.

p.m.

3 4 0. Tételcsoport – Összesen

1 648 000

1 080 000

3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 648 000

1 080 000

3 5. FEJEZET

3 5 0.

Rendszer-üzemeltetési költségek

3 5 0 0.

A tevékenységeket támogató kijelölt IT-rendszerek

668 000

600 000

3 5 0 1.

Minőségbiztosítás/Tanulmányok

143 000

150 000

3 5 0 2.

Adatbázishoz való hozzáférés/dokumentumok

95 000

100 000

3 5 0. Tételcsoport – Összesen

906 000

850 000

3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

906 000

850 000

3 6. FEJEZET

3 6 0.

Új kockázat

3 6 0 0.

Új kockázat

200 000

p.m.

3 6 0. Tételcsoport – Összesen

200 000

p.m.

3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

200 000

p.m.

3 7. FEJEZET

3 7 0.

Műszaki szaktanácsadás

3 7 0 0.

Tanulmányok, munkák, értékelések, jelentések

p.m.

p.m.

3 7 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

3 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

3 8. FEJEZET

3 8 0.

Projektek

3 8 0 0.

Bővítés

p.m.

p.m.

3 8 0 1.

Egyéb

p.m.

p.m.

3 8 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

3 8. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

13 900 000

11 950 000

VÉGÖSSZEG

36 700 000

29 092 062

3 0. FEJEZET — TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

3 1. FEJEZET — ÜLÉSEK

3 2. FEJEZET — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 3. FEJEZET — ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZAT-ÜZEMELTETÉS

3 4. FEJEZET — INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

3 5. FEJEZET — RENDSZER-ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

3 6. FEJEZET — ÚJ KOCKÁZAT

3 7. FEJEZET — MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

3 8. FEJEZET — SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 0. FEJEZET —TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.Tudományos bizottság

3 0 0 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

377 000

500 000

3 0 0 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

50 000

3 0 0 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

559 000

646 000

3 0 1.Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozó-anyagok és segédeszközök

3 0 1 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

239 000

250 000

3 0 1 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

p.m.

3 0 1 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

559 000

650 000

3 0 2.Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok

3 0 2 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 0 2 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

p.m.

3 0 2 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

699 000

628 000

3 0 3.Növényegészségügy, növényvédő szerek és maradványaik

3 0 3 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 0 3 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

p.m.

3 0 3 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

378 000

568 000

3 0 3 3.Növényvédőszer kockázat értékelő szakértői jelentés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

826 000

800 000

3 0 3 4.Maximális maradvány határértékek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 0 4.Genetikailag módosított szervezetek

3 0 4 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

191 000

200 000

3 0 4 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

191 000

p.m.

3 0 4 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

963 000

784 000

3 0 5.Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák

3 0 5 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 0 5 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

p.m.

3 0 5 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

543 000

276 000

3 0 6.Biológiai veszélyek

3 0 6 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

239 000

361 000

3 0 6 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

p.m.

3 0 6 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

774 000

730 000

3 0 6 3.Földrajzi BSE kockázat és BSE TSE tesztelés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

305 000

160 000

3 0 7.Szennyező anyagok a táplálékláncban

3 0 7 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

191 000

200 000

3 0 7 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

p.m.

3 0 7 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

553 000

828 000

3 0 8.Állategészségügy és -jólét

3 0 8 0.Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 0 8 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 0 8 2.Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

388 000

472 000

3 0 9.Horizontális szolgálatok

3 0 9 0.Szakértői szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

654 000

p.m.

3 0 9 1.Válság esetében nyújtott támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

48 000

50 000

3 1. FEJEZET —ÜLÉSEK

3 1 0.Ülések

3 1 0 0.Tanácsadó fórum

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

573 000

550 000

3 1 0 1.Egyéb utazási költségek harmadik felek részére, nem tudományos bizottság vagy panelek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

207 000

167 000

3 1 0 2.Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

239 000

250 000

3 2. FEJEZET —FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 2 0.Fordítási és tolmácsolási költségek

3 2 0 0.Fordítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

477 000

400 000

3 2 0 1.Tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

48 000

50 000

3 3. FEJEZET —ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZAT-ÜZEMELTETÉS

3 3 0.Adatgyűjtés és hálózatszervezés

3 3 0 0.Informatikai adatgyűjtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

153 000

160 000

3 3 0 1.Hálózatszervezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

191 000

100 000

3 3 0 2.Tudományos együttműködés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

181 000

190 000

3 4. FEJEZET —INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

3 4 0.Információ és publikáció

3 4 0 0.Kommunikáció

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

850 000

600 000

3 4 0 1.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

239 000

250 000

3 4 0 2.Konferenciák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

559 000

230 000

3 4 0 3.Internet, weboldal

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 5. FEJEZET —RENDSZER-ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

3 5 0.Rendszer-üzemeltetési költségek

3 5 0 0.A tevékenységeket támogató kijelölt IT-rendszerek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

668 000

600 000

3 5 0 1.Minőségbiztosítás/Tanulmányok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

143 000

150 000

3 5 0 2.Adatbázishoz való hozzáférés/dokumentumok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

95 000

100 000

3 6. FEJEZET —ÚJ KOCKÁZAT

3 6 0.Új kockázat

3 6 0 0.Új kockázat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

p.m.

3 7. FEJEZET —MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

3 7 0.Műszaki szaktanácsadás

3 7 0 0.Tanulmányok, munkák, értékelések, jelentések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 8. FEJEZET —SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 8 0.Projektek

3 8 0 0.Bővítés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 8 0 1.Egyéb

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

---

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| A* összesen | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| B* összesen | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| C* összesen | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D* összesen | — | — | — | 3 | — | — |
| összesen | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| ÖSSZESEN | 27 | 138 | 194 |

Kategória és beosztás

2003

2004

2005

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

A* összesen

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

B* összesen

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

C* összesen

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D* összesen

—

—

—

3

—

—

összesen

—

27

4

134

4

190

ÖSSZESEN

27

138

194

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/335

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. évi bevételi és kiadási előirányzata

(2005/281/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | — | 0,— |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | — | 247,38 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | 6. cím – Összesen | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | VÉGÖSSZEG | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

1. cím – Összesen

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

p.m.

35 454,79

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

—

0,—

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

—

247,38

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

35 702,17

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

220 000

80 000

45 919,95

6. cím – Összesen

220 000

80 000

45 919,95

VÉGÖSSZEG

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 1 0. FEJEZET — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

1. cím – Összesen

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

1 0. FEJEZET — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. FEJEZET —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.Európai közösségi támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Megjegyzések

Az 1947/93/EGK rendelettel (HL L 181., 1993.7.23., 13. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK rendelet (HL L 139., 1975.5.30., 1. o.).

E rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében az alapítvány számára megállapított támogatást az Európai Unió általános költségvetése tartalmazza. Az ide felvett bevétel a nyújtott támogatást képviseli (Általános költségvetés, III. szakasz, „A Bizottság”, bevételi és kiadási előirányzat, B3-4 2 0. tételcsoport).

5. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. FEJEZET |
| 5 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | — | — | 0,— |
| | 5 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | — | — | 0,— |
| 5 2. FEJEZET |
| 5 2 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | — | p.m. | 35 454,79 |
| | 5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4. FEJEZET |
| 5 4 0. | Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek | p.m. | — | 0,— |
| | 5 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | — | 0,— |
| 5 9. FEJEZET |
| 5 9 0. | Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek | p.m. | — | 247,38 |
| | 5 9. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | — | 247,38 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 5 0. FEJEZET — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 2. FEJEZET — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 4. FEJEZET — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK
  5 9. FEJEZET — AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

5 0. FEJEZET

5 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

—

—

0,—

5 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

—

—

0,—

5 2. FEJEZET

5 2 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

—

p.m.

35 454,79

5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

—

p.m.

35 454,79

5 4. FEJEZET

5 4 0.

Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek

p.m.

—

0,—

5 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

—

0,—

5 9. FEJEZET

5 9 0.

Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

p.m.

—

247,38

5 9. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

—

247,38

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

35 702,17

5 0. FEJEZET — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. FEJEZET — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 4. FEJEZET — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

5 9. FEJEZET — AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. FEJEZET —INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

—

—

0,—

5 2. FEJEZET —BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

—

p.m.

35 454,79

5 4. FEJEZET —ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

5 4 0.Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

—

0,—

5 9. FEJEZET —AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

—

247,38

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. FEJEZET |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3. | Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek | 4 000 | — | 0,— |
| | 6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | 6. cím – Összesen | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | VÉGÖSSZEG | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| 6 0. FEJEZET — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

6 0. FEJEZET

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

1 000

—

3 888,53

6 0 3.

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

4 000

—

0,—

6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

220 000

80 000

45 919,95

6. cím – Összesen

220 000

80 000

45 919,95

VÉGÖSSZEG

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

6 0. FEJEZET — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. FEJEZET —FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2.Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 000

—

3 888,53

6 0 3.Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

4 000

—

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | 1. cím – Összesen | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1. | BÉRLET | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3. | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | 2. cím – Összesen | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | 3. cím – Összesen | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | VÉGÖSSZEG | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3.

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

340 000

420 000

362 600,—

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

95 000

142 000

134 395,21

1. cím – Összesen

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

530 000

695 000

451 226,32

2 1.

BÉRLET

7 000

7 000

7 000,—

2 2.

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

599 000

729 000

547 028,28

2 3.

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

57 000

84 000

61 524,12

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

107 000

115 000

125 079,68

2. cím – Összesen

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

3. cím – Összesen

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

VÉGÖSSZEG

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

1. CÍM

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatás | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3. | Titkári támogatások | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | 1 1 0. tételcsoport – Összesen | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2. | Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói szociális biztonsági járulék |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliség elleni biztosítás | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | 1 1 3. tételcsoport – Összesen | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 1. | Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5. | Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások | — | 1 000 | 0,— |
| | 1 1 4. tételcsoport – Összesen | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5. | Túlóra | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 5. | Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6. | Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7. | Gyakornoktisztviselők | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | 1 1 7. tételcsoport – Összesen | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások |
| 1 1 8 0. | Egyéb felvételi kiadások | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek (beleértve a családtagokét) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3. | Költözési kiadások | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | 1 1 8. tételcsoport – Összesen | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9. | Illetménysúlyozás | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. | Éttermek és étkezők | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1. | Egészségügyi szolgáltatás | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2. | Egyéb jóléti kiadások | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3. | Szórakozási és reprezentációs kiadások | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | 1. cím – Összesen | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT
  1 4. FEJEZET — EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1.

Családi támogatások

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3.

Titkári támogatások

51 000

50 000

45 410,39

1 1 0. tételcsoport – Összesen

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2.

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3.

Munkáltatói szociális biztonsági járulék

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2.

Munkanélküliség elleni biztosítás

39 000

38 000

37 641,59

1 1 3. tételcsoport – Összesen

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1.

Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5.

Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások

—

1 000

0,—

1 1 4. tételcsoport – Összesen

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5.

Túlóra

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6.

Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7.

Gyakornoktisztviselők

50 000

22 000

12 267,52

1 1 7. tételcsoport – Összesen

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8.

A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások

1 1 8 0.

Egyéb felvételi kiadások

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1.

Utazási költségek (beleértve a családtagokét)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3.

Költözési kiadások

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

65 000

40 000

23 888,24

1 1 8. tételcsoport – Összesen

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9.

Illetménysúlyozás

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások

340 000

420 000

362 600,—

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

340 000

420 000

362 600,—

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Éttermek és étkezők

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1.

Egészségügyi szolgáltatás

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2.

Egyéb jóléti kiadások

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3.

Szórakozási és reprezentációs kiadások

10 000

7 000

6 412,49

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

95 000

142 000

134 395,21

1. cím – Összesen

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

1 4. FEJEZET — EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 1. FEJEZET —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a csatolt álláslista alapján kiszámított alapilletmények kifizetését.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

686 000

661 000

578 820,—

Megjegyzések

A 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.14., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és különösen annak IV. melléklete 6–8. cikke.

E családi támogatások a következőkből állnak:

| — | háztartásfői támogatás: az alapilletmény 5 %-a, |
| --- | --- |

—

háztartásfői támogatás: az alapilletmény 5 %-a,

| — | eltartott gyermek után nyújtott támogatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek után nyújtott támogatás,

| — | iskoláztatási támogatás. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási támogatás.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

588 000

562 000

553 553,04

Megjegyzések

A 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.14., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és különösen annak IV. melléklete 10. cikke.

A külföldi munkavégzési támogatás: az alapilletmény, a háztartásfői és az iskoláztatási támogatás 16 %-a.

1 1 0 3.Titkári támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2.Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3.Munkáltatói szociális biztonsági járulék

Megjegyzések

A 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.14., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és különösen annak 38. cikke (1) és (2) bekezdése.

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2.Munkanélküliség elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

39 000

38 000

37 641,59

Megjegyzések

Az alapítvány alkalmazottai munkanélküliség elleni biztosításának kérdését a Tanács jelenleg vizsgálja.

1 1 4.Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1.Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

140 000

215 000

178 748,62

Megjegyzések

A 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.14., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6, 24., o.) és különösen annak IV. melléklete 15. cikke.

1 1 4 5.Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

1 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a könyvelőknek és pénztárosoknak az alapítványra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekkel összhangban nyújtott támogatásokat.

1 1 5.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

20 000

15 871,43

Megjegyzések

A 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.14., 15., o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6, 24., o.) és különösen annak II. melléklete.

A C. és a D. besorolási fokozatú alkalmazottak túlórában végzett munkájukért átalánydíjas vagy a megfelelő óradíjon alapuló ellentételezést kaphatnak.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500 000

350 000

513 389,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes személyi állomány alkalmazását, illetve a külsőleg elvégeztetett fordítási, sokszorosítási (tervek, rajzok, grafikonok) és gépelési munkák költségeit.

1 1 7 6.Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

290 000

300 000

197 610,19

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tagállami köztisztviselők és a szociális partnerek által jelölt személyek számára az alapítvány által – az igazgatóságnak az igazgatási tanáccsal való konzultációt követő határozata szerint – szervezett csereprogramot.

1 1 7 7.Gyakornoktisztviselők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

22 000

12 267,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a friss diplomások gyakorlati, közigazgatási képzése, illetve a tagállami köztisztviselők és a szociális partnerek által küldött személyek rövid tanulmányi látogatásai során felmerülő költségeket.

1 1 8.A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások

1 1 8 0.Egyéb felvételi kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

140 000

129 265,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a megüresedett helyek betöltésére hívott jelöltek utazási költségeit és napidíját, továbbá a felvételi eljárás során végzett egészségügyi vizsgálatokat.

1 1 8 1.Utazási költségek (beleértve a családtagokét)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000

5 000

6 504,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tevékenységüket megkezdő, az intézményüktől távozó vagy az áthelyezett alkalmazottak költségeinek megtérítését.

Ugyancsak fedezi ezek családtagjainak utazási költségeit.

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

130 000

109 000

129 705,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a beilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva), |
| --- | --- |

—

a beilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva),

| — | az újrabeilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva), |
| --- | --- |

—

az újrabeilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva),

a kinevezésük okán lakásváltoztatásra kötelezett vagy az új munkahelyre áthelyezett, illetve a szolgálati jogviszonyukat megszüntető és másutt letelepedő alkalmazottak esetén.

1 1 8 3.Költözési kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

50 000

46 181,32

Megjegyzések

A 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.14., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6, 24., o.) és különösen annak IV. melléklete 16. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ügynökök által felszámított költözési költségek megtérítését.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

40 000

23 888,24

Megjegyzések

A 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.14., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és különösen annak IV. melléklete 17. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ügynököknek fizetendő ideiglenes napidíjat.

1 1 9.Illetménysúlyozás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Megjegyzések

Ez a cikk fedezi az illetménysúlyozások stb. kifizetését.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

1 3 0.Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

340 000

420 000

362 600,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány alkalmazottainak kiküldetésével és szolgálati útjaival kapcsolatosan felmerülő költségeket.

1 4. FEJEZET —EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és étkezők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

110 000

92 774,91

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az éttermi eszközbeszerzés befejezését és az étkezési támogatásokat.

1 4 1.Egészségügyi szolgáltatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

15 000

12 475,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az éves orvosi vizsgálatokat.

1 4 2.Egyéb jóléti kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

10 000

22 731,98

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítványnak az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 4 3.Szórakozási és reprezentációs kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

7 000

6 412,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a reprezentációs költségeket.

2. CÍM

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 1. | Biztosítás | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, villamosság és fűtés | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4. | A helyiségek berendezése | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5. | Az épületek biztonsága és őrzése | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9. | Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. | Bérlet | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések |
| 2 2 0 0. | Új technikai eszközök és berendezések beszerzése | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1. | A technikai eszközök és berendezések cseréje | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2. | A technikai eszközök és berendezések bérlése | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3. | A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4. | Irodai elektronikai felszerelések | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | 2 2 0. tételcsoport – Összesen | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1. |
| Bútor |
| 2 2 1 0. | Új bútor beszerzése | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1. | Bútorcsere | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása, használata és javítása | — | — | 0,— |
| | 2 2 1. tételcsoport – Összesen | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 1. | Járművek cseréje | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, használata és javítása | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | 2 2 3. tételcsoport – Összesen | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári alapok, könyvbeszerzések | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2. | Újság- és folyóirat-előfizetés | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5. | Adatszolgáltatási előfizetések | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | 2 2 5. tételcsoport – Összesen | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. | Irodaszerek | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | 2 3 2. tételcsoport – Összesen | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5. | Egyen- és munkaruhák | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9. |
| Egyéb igazgatási kiadások |
| 2 3 9 0. | Kiadványok | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4. | Apró kiadások | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | 2 3 9. tételcsoport – Összesen | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. | Postai és kézbesítési díjak | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1. | Telefon, távirat, telex, rádió és televízió | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | 2. cím – Összesen | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 2 0. FEJEZET — ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK
  2 1. FEJEZET — BÉRLET
  2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK
  2 3. FEJEZET — JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK
  2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 1.

Biztosítás

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2.

Víz, gáz, villamosság és fűtés

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4.

A helyiségek berendezése

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9.

Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

76 000

130 000

0,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

530 000

695 000

451 226,32

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Bérlet

7 000

7 000

7 000,—

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

7 000

7 000

7 000,—

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 2 0 0.

Új technikai eszközök és berendezések beszerzése

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1.

A technikai eszközök és berendezések cseréje

—

—

0,—

2 2 0 2.

A technikai eszközök és berendezések bérlése

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3.

A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4.

Irodai elektronikai felszerelések

370 000

544 000

339 301,64

2 2 0. tételcsoport – Összesen

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1.

Bútor

2 2 1 0.

Új bútor beszerzése

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1.

Bútorcsere

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, használata és javítása

—

—

0,—

2 2 1. tételcsoport – Összesen

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3.

Járművek

2 2 3 1.

Járművek cseréje

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, használata és javítása

1 000

4 000

2 552,35

2 2 3. tételcsoport – Összesen

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári alapok, könyvbeszerzések

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2.

Újság- és folyóirat-előfizetés

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5.

Adatszolgáltatási előfizetések

26 000

20 000

8 976,18

2 2 5. tételcsoport – Összesen

81 000

65 000

46 951,23

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

599 000

729 000

547 028,28

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Irodaszerek

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

8 000

30 000

22 883,31

2 3 2. tételcsoport – Összesen

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5.

Egyen- és munkaruhák

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Kiadványok

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4.

Apró kiadások

1 000

1 000

114,95

2 3 9. tételcsoport – Összesen

10 000

21 000

8 758,55

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

57 000

84 000

61 524,12

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1.

Telefon, távirat, telex, rádió és televízió

70 000

80 000

92 089,21

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

107 000

115 000

125 079,68

2. cím – Összesen

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

2 0. FEJEZET — ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

2 1. FEJEZET — BÉRLET

2 2. FEJEZET — INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 3. FEJEZET — JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 0. FEJEZET —ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

2 0 1.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

62 000

68 000

62 183,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épülettel kapcsolatos biztosítási szerződéseket.

2 0 2.Víz, gáz, villamosság és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

61 000

77 000

65 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi e tételek fogyasztását a pénzügyi év során.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

185 000

182 000

183 836,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány irodáinak karbantartását.

2 0 4.A helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

89 000

170 000

70 208,44

Megjegyzések

Ez a cikk fedezi az alapítvány irodahelyiségeinek berendezését, különös tekintettel az új épület berendezésének a befejezésére.

2 0 5.Az épületek biztonsága és őrzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

57 000

68 000

69 998,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány irodahelyiségeinek biztonságát és felügyeletét.

2 0 9.Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

76 000

130 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületekkel kapcsolatosan rendszeresen felmerülő, de külön nem előírt költségeket, különösen adókat és díjakat, szemét- és hulladékszállítást stb.

2 1. FEJEZET —BÉRLET

2 1 0.Bérlet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 000

7 000

7 000,—

Megjegyzések

Ez a cikk fedezi az alapítvány brüsszeli átléptető hivatalának („bureau de passage”) bérlését.

2 2. FEJEZET —INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 2 0.Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 2 0 0.Új technikai eszközök és berendezések beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

16 000

10 000

13 953,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések beszerzését.

2 2 0 1.A technikai eszközök és berendezések cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések cseréjét.

2 2 0 2.A technikai eszközök és berendezések bérlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

32 000

26 000

30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések bérlését.

2 2 0 3.A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

69 000

65 000

57 974,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések karbantartását.

2 2 0 4.Irodai elektronikai felszerelések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

370 000

544 000

339 301,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi, az irodai elektronikai felszerelések beszerzését, bérlését és karbantartását.

2 2 1.Bútor

2 2 1 0.Új bútor beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

15 000

54 566,80

Megjegyzések

Ez a tétel fedezi az alkalmazotti helyiségek bútorainak és a konferenciatermek berendezéseinek beszerzését.

2 2 1 1.Bútorcsere

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3.Bútorok karbantartása, használata és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel fedezi a bútorok karbantartását és javítását.

2 2 3.Járművek

2 2 3 1.Járművek cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3.Járművek karbantartása, használata és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

4 000

2 552,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány járműveinek működési költségeit.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Könyvtári alapok, könyvbeszerzések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

25 000

20 978,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány által igényelt könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzését.

2 2 5 2.Újság- és folyóirat-előfizetés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

20 000

16 996,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az újságokra, szakfolyóiratokra, hivatalos közlönyökre, parlamenti iratokra, különféle értesítőkre és szakmai kiadványokra való előfizetéseket.

2 2 5 5.Adatszolgáltatási előfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

26 000

20 000

8 976,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az on-line adatbázisok elérhetőségét az alapítvány számára.

2 3. FEJEZET —JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 3 0.Irodaszerek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

36 000

30 000

26 997,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a papíráruk, borítékok, irodaszerek, másolási fogyóeszközök beszerzését.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000

30 000

22 883,31

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a bankköltségeket (jutalékok, leszámítolási költségek).

2 3 5.Egyen- és munkaruhák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

3 000

2 885,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az egyen- és munkaruhák beszerzését, rendben tartását és tisztítását.

2 3 9.Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.Kiadványok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 000

20 000

8 643,60

Megjegyzések

Az 1949/93/EGK rendelettel (HL L 181., 1993.7.23., 26. o.) módosított, az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítványra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekről szóló, 1976. június 1-jei 1417/76/EGK rendelet (HL L 164., 1976.6.24., 16. o.).

Ez az előirányzat fedezi a publikációs költségeket, különösen az alapítvány bevételi és költségkimutatásának az Európiai Unió Hivatalos Lapjában való, a pénzügyi rendelkezések 14. cikke második albekezdése szerinti közlését.

2 3 9 4.Apró kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000

114,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külön nem előírt igazgatási kiadásokat

2 4. FEJEZET —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 4 0.Postai és kézbesítési díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

37 000

35 000

32 990,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjak költségeit, beleértve a csomagok postai vagy egyéb úton való kézbesítésének költségeit.

2 4 1.Telefon, távirat, telex, rádió és televízió

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 000

80 000

92 089,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a rögzített bérleti költségeket, a hívások és üzenetek díját, a karbantartási díjakat, az eszközök javítását és karbantartását.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. | Működési dokumentáció kialakítása | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1. |
| Információterjesztés |
| 3 0 1 0. | Tudományos eredmények közlése | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1. | Az éves jelentés közlése | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2. | Marketing- és reklámtevékenység | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | 3 0 1. tételcsoport – Összesen | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2. | Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3. | Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4. |
| Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei |
| 3 0 4 0. | Az értekezletek általános kiadásai | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1. | Tolmácsolási költségek | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2. | Az igazgatási tanács értekezletei | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3. | A szakértői bizottság értekezletei | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | 3 0 4. tételcsoport – Összesen | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5. | Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | 3. cím – Összesen | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | VÉGÖSSZEG | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| 3 0. FEJEZET — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Működési dokumentáció kialakítása

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1.

Információterjesztés

3 0 1 0.

Tudományos eredmények közlése

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1.

Az éves jelentés közlése

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2.

Marketing- és reklámtevékenység

300 000

315 000

224 292,74

3 0 1. tételcsoport – Összesen

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2.

Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken

—

18 000

10 000,—

3 0 3.

Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4.

Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei

3 0 4 0.

Az értekezletek általános kiadásai

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1.

Tolmácsolási költségek

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2.

Az igazgatási tanács értekezletei

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3.

A szakértői bizottság értekezletei

—

10 000

9 494,28

3 0 4. tételcsoport – Összesen

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5.

Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása

400 000

543 000

440 436,56

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

3. cím – Összesen

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

VÉGÖSSZEG

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

3 0. FEJEZET — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0. FEJEZET —MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.Működési dokumentáció kialakítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

470 000

510 000

485 087,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azon szelektív dokumentációs rendszer kialakításához szükséges publikációk beszerzésének, kartoték- és katalógus-nyilvántartás kialakításának, illetve az ezzel járó számítástechnikai munkák költségeit, amely az alapítvány munkaprogramjai által érintett területekkel kapcsolatos újabb fejleményekről és kutatásokról szóló információkat tartalmazza.

3 0 1.Információterjesztés

3 0 1 0.Tudományos eredmények közlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000 000

760 000

663 090,92

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkaprogramjainak megvalósításához hozzájáruló tudományos eredmények közlését.

3 0 1 1.Az éves jelentés közlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2.Marketing- és reklámtevékenység

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

300 000

315 000

224 292,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkájával kapcsolatos marketing- és reklámtevékenység (felmérések, brosúrák, videók, plakátok stb.) költségeit.

3 0 2.Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

18 000

10 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítványnak a hasonló intézmények és alapítványok munkájához való hozzájárulását.

3 0 3.Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos, az alapítvány munkaprogramjának megvalósításához hozzájáruló tanulmányi szerződések és különleges projektek finanszírozását.

3 0 4.Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei

3 0 4 0.Az értekezletek általános kiadásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

950 000

960 000

888 949,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének költségeit.

3 0 4 1.Tolmácsolási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

130 000

183 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének tolmácsolási költségeit.

3 0 4 2.Az igazgatási tanács értekezletei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

220 000

164 901,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az igazgatási tanács működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat és szükség esetén a helyiségbérleti költségeket.

3 0 4 3.A szakértői bizottság értekezletei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

10 000

9 494,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szakértői bizottság működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat és szükség esetén a helyiségbérleti költségeket.

3 0 5.Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

543 000

440 436,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány tanulmányi jelentéseinek, az értekezletek, szemináriumok, eszmecserék stb. munkadokumentumainak a különböző közösségi nyelvekre való fordításának költségeit.

---

Kategória és Fokozat

| Kategória és Fokozat | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Állandó álláshelyek (1) |
| Igazgató (A 2) | 1 | 1 |
| Igazgatóhelyettes (A 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Összesen | 34 | 35 |
| B 1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Összesen | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C 4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Összesen | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Összesen | 1 | 1 |
| Mindösszesen | 91 | 94 |

2004

2005

Állandó álláshelyek

Állandó álláshelyek (1)

Igazgató (A 2)

1

1

Igazgatóhelyettes (A 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Összesen

34

35

B 1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Összesen

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C 4

8

8

C 5

2

3

Összesen

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Összesen

1

1

Mindösszesen

91

94

---

(1)  További alkalmazottak felvételére sor kerülhet a részidőben dolgozók által betöltött álláshelyek pótlására. Az így felvett alkalmazottak száma nem lehet több, mint az ilyen módon szabaddá vált álláshelyek száma minden kategóriában.

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/365

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan

(2005/282/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | 1. cím – Összesen | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | 2. cím – Összesen | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | 5. cím – Összesen | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | — | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | — | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | 9. cím – Összesen | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | VÉGÖSSZEG | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

1. cím – Összesen

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

2. cím – Összesen

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

530 000

573 000

486 000,—

3. cím – Összesen

530 000

573 000

486 000,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

5. cím – Összesen

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

103

1 117 618,—

6. cím – Összesen

p.m.

103

1 117 618,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

—

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

—

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

300 000

430 000

652 646,49

9. cím – Összesen

300 000

430 000

652 646,49

VÉGÖSSZEG

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

1. CÍM

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. | Beszedett díjak | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | 1. cím – Összesen | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 1 0. FEJEZET — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Beszedett díjak

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

1. cím – Összesen

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

1 0. FEJEZET — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. FEJEZET —A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.Beszedett díjak

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Megjegyzések

Az 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról (HL L 35., 1995.2.15., 1. o.) illetve az azt módosító 2743/98/EK tanácsi rendelet (HL L 345., 1998.12.19., 3. o.).

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Az Európai Közösség hozzájárulása | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1. | A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | 2. cím – Összesen | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1.

A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

2. cím – Összesen

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. FEJEZET —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0.Az Európai Közösség hozzájárulása

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Megjegyzések

Az Ügynökség az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. Az e tételcsoportban jegyzett bevétel a biztosított hozzájárulás összegét tükrözi (a kiadások kimutatásának B5-3 1 2 tételcsoportja az általános költségvetés III. „Bizottsági” szakaszában). Ugyancsak ez a hozzájárulás fedezi a ritka betegségek gyógyszereinek minősítési eljárásának költségeit.

2 0 1.A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Megjegyzések

Az 1999. december 16-i 141/2000/EK tanácsi rendelet 7.2 cikkében foglaltak értelmében a Közösség az Európai Unió egyéb támogatásaitól független, külön hozzájárulást biztosít az Európai Gyógyszerügynökségnek, amely kizárólag a ritka betegségek gyógyszereinek bizonyos díjak alóli mentessége miatt elmaradó ügynökségi bevételek ellensúlyozására fordítandó.

3. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. | EEA hozzájárulás | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1. | A közép-európai társult országok hozzájárulásai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0. FEJEZET — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 0. FEJEZET

3 0 0.

EEA hozzájárulás

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1.

A közép-európai társult országok hozzájárulásai

p.m.

p.m.

0,—

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

530 000

573 000

486 000,—

3. cím – Összesen

530 000

573 000

486 000,—

3 0. FEJEZET — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0. FEJEZET —HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0 0.EEA hozzájárulás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

530 000

573 000

486 000,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

3 0 1.A közép-európai társult országok hozzájárulásai

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport a közép-európai társult országok hozzájárulásait tartalmazza.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2. FEJEZET |
| 5 2 0. | Banki kamatokból származó bevétel | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1. | Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2. | Publikációk értékesítéséből származó bevétel | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3. | Szemináriumok szervezéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4. | Szoftverlicencekből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | 5. cím – Összesen | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 5 2. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

5 2. FEJEZET

5 2 0.

Banki kamatokból származó bevétel

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1.

Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2.

Publikációk értékesítéséből származó bevétel

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3.

Szemináriumok szervezéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4.

Szoftverlicencekből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

5. cím – Összesen

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

5 2. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. FEJEZET —ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.Banki kamatokból származó bevétel

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1.Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az igazolások kiadásából, a párhuzamos forgalmazás engedélyezéséből és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételeket tartalmazza.

5 2 2.Publikációk értékesítéséből származó bevétel

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

44 000

44 000

27 074,17

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az EMEA kiadványok értékesítéséből származó bevételt tartalmazza, függetlenül azok formájától, a szerzői jogokat is beleértve.

5 2 3.Szemináriumok szervezéséből származó bevétel

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az EMEA szemináriumok szervezéséből származó bevételeit tartalmazza.

5 2 4.Szoftverlicencekből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az Ügynökség tulajdonát képező szoftver értékesítéséből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevételeket tartalmazza.

6. CÍM

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. FEJEZET |
| 6 0 0. | Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1. | Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása | p.m. | — | 0,— |
| | 6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0. FEJEZET — KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

6 0. FEJEZET

6 0 0.

Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1.

Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása

p.m.

—

0,—

6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

103

1 117 618,—

6. cím – Összesen

p.m.

103

1 117 618,—

6 0. FEJEZET — KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0. FEJEZET —KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0 0.Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

103

1 117 618,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az Európai Bizottság, az Európai Unió egyéb intézményei, vagy nemzetközi szervezetek felkérésére végzett, és az Ügynökség igazgatótanácsa által jóváhagyott specifikus EMEA-tevékenységekből származó bevételeket tartalmazza.

6 0 1.Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport a más (EU-n belüli vagy kívüli) szabályozó ügynökségekkel, gyógyszergyárakkal vagy egyéb szervezetekkel, az EMEA igazgatótanácsának jóváhagyásával végzett együttes programokból származó bevételeket tartalmazza.

7. CÍM

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0. FEJEZET |
| 7 0 0. | Az előző évi eredményszámla egyenlege | p.m. | — | 0,— |
| | 7 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | — | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | — | 0,— |
| 7 0. FEJEZET — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

7 0. FEJEZET

7 0 0.

Az előző évi eredményszámla egyenlege

p.m.

—

0,—

7 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

—

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

—

0,—

7 0. FEJEZET — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0. FEJEZET —KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0 0.Az előző évi eredményszámla egyenlege

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az előző évek eredményszámlájának egyenlegét tartalmazza az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 16. cikkében foglaltaknak megfelelően.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. FEJEZET |
| 9 0 0. | Egyéb bevételek | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | 9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | 9. cím – Összesen | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | VÉGÖSSZEG | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| 9 0. FEJEZET — FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

9 0. FEJEZET

9 0 0.

Egyéb bevételek

300 000

430 000

652 646,49

9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

300 000

430 000

652 646,49

9. cím – Összesen

300 000

430 000

652 646,49

VÉGÖSSZEG

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

9 0. FEJEZET — FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. FEJEZET —FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

300 000

430 000

652 646,49

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4. | SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | 1. cím – Összesen | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1. | FEJEZET ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | 2. cím – Összesen | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | 3. cím – Összesen | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

591 000

453 000

299 268,99

1 4.

SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

447 000

282 000

376 635,45

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

5 000

5 000

0,—

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

70 000

35 000

22 832,74

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 189 000

945 000

714 417,34

1. cím – Összesen

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1.

FEJEZET ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

907 000

574 000

467 747,66

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

580 000

427 000

400 152,86

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

10 000

10 000

937,29

2. cím – Összesen

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

3. cím – Összesen

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

1. CÍM

SZEMÉLYZET

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| A beosztásjegyzékben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3. | Átalánytámogatások | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | 1 1 0. Tételcsoport – Összesen | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3. | Szaktanácsadók | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4. | Szerződéses dolgozók | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1 1 1. Tételcsoport – Összesen | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2. |
| Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés |
| 1 1 2 0. | Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | 1 1 2. Tételcsoport – Összesen | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4. |
| Egyéb pótlékok és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási segélyek | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1. | A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2. | Lakásbérleti és közlekedési támogatás | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3. | Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4. | Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5. | A számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4. Tételcsoport – Összesen | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5. | Túlóra | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3. | Luxemburgi Fordítóközpont | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4. | A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | 1 1 7. Tételcsoport – Összesen | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8. |
| Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek (családtagokat is beleértve) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | 1 1 8. Tételcsoport – Összesen | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9. |
| Fizetések súlyozása |
| 1 1 9 0. | Súlyozások | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1. | Ideiglenes költségkeret | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 9. Tételcsoport – Összesen | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | 1 3 0. Tételcsoport – Összesen | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. | Éttermek és büfék | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1. | Orvosi szolgálat | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5. FEJEZET |
| 1 5 2. | Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magán szektor szervezetei közötti, az Ügynökséghez látogató szakértők | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3. | Fiatal diplomások képzéseinek szervezési költségei | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | 1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6. FEJEZET |
| 1 6 0. | Rendkívüli támogatások | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4. | Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | 1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. |
| Szórakozási célú és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Szórakozási célú és reprezentációs költségek | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | 1 7 0. Tételcsoport – Összesen | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8. FEJEZET |
| 1 8 2. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 8 2 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | 1 8 2. Tételcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3. |
| Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása |
| 1 8 3 0. | Betegbiztosítás | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2. | A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 8 3. Tételcsoport – Összesen | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | 1 8. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | 1. cím – Összesen | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. FEJEZET — SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. FEJEZET — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI
  1 6. FEJEZET — FEJEZET SZOCIÁLIS JÓLÉT
  1 7. FEJEZET — SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 8. FEJEZET — BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

A beosztásjegyzékben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1.

Családi pótlékok

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3.

Átalánytámogatások

148 000

154 000

131 817,01

1 1 0. Tételcsoport – Összesen

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3.

Szaktanácsadók

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4.

Szerződéses dolgozók

350 000

5 000

0,—

1 1 1. Tételcsoport – Összesen

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2.

Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

1 1 2 0.

Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

612 000

544 000

533 062,29

1 1 2. Tételcsoport – Összesen

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4.

Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási segélyek

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1.

A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2.

Lakásbérleti és közlekedési támogatás

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3.

Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4.

Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5.

A számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4. Tételcsoport – Összesen

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5.

Túlóra

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3.

Luxemburgi Fordítóközpont

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4.

A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások

1 185 000

1 166 000

810 050,19

1 1 7. Tételcsoport – Összesen

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8.

Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1.

Útiköltségek (családtagokat is beleértve)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2.

Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3.

Költözési költségek

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

205 000

170 000

75 297,74

1 1 8. Tételcsoport – Összesen

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9.

Fizetések súlyozása

1 1 9 0.

Súlyozások

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1.

Ideiglenes költségkeret

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9. Tételcsoport – Összesen

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

591 000

453 000

299 268,99

1 3 0. Tételcsoport – Összesen

591 000

453 000

299 268,99

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

591 000

453 000

299 268,99

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Éttermek és büfék

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1.

Orvosi szolgálat

80 000

25 000

57 140,47

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

447 000

282 000

376 635,45

1 5. FEJEZET

1 5 2.

Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magán szektor szervezetei közötti, az Ügynökséghez látogató szakértők

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3.

Fiatal diplomások képzéseinek szervezési költségei

150 000

145 000

71 886,29

1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6. FEJEZET

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

2 000

2 000

0,—

1 6 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4.

Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás

3 000

3 000

0,—

1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

5 000

5 000

0,—

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

70 000

35 000

22 832,74

1 7 0. Tételcsoport – Összesen

70 000

35 000

22 832,74

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

70 000

35 000

22 832,74

1 8. FEJEZET

1 8 2.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 8 2 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

25 000

25 000

22 000,—

1 8 2. Tételcsoport – Összesen

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3.

Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 8 3 0.

Betegbiztosítás

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2.

A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása

20 000

p.m.

0,—

1 8 3. Tételcsoport – Összesen

1 164 000

920 000

692 417,34

1 8. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 189 000

945 000

714 417,34

1. cím – Összesen

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 5. FEJEZET — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 6. FEJEZET — FEJEZET SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 7. FEJEZET — SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 8. FEJEZET — BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 1. FEJEZET –AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A beosztásjegyzékben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 66. cikke, az 1993. július 22-i 2309/93/EGK tanácsi rendelet értelmében, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi és állatgyógyászati célra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról szóló rendelet és az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség létrehozásáról szóló, 726/2004/EK (HL L 214., 1993.8.24., 1. o.) rendelet alapján.

Ez a költségkeret a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 42a, 42b, 62., 67. és 68a cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 3.2 cikke.

Ez a költségkeret a családi pótlékok és juttatások fedezésére szolgál: háztartási juttatás, eltartott gyermekek után járó juttatás, iskoláskor elérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális juttatásokat is beleértve), illetve – adott esetben – az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint a VII. melléklet 4. cikke.

Ez a költségkeret a vonatkozó alkalmazottak külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Átalánytámogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

148 000

154 000

131 817,01

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 4a cikke.

Ez a költségkeret a vonatkozó személyzet átalánytámogatásainak fedezésére szolgál.

1 1 1.Egyéb személyzet

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez a költségkeret a kisegítő alkalmazottak fizetésének, illetve az Ügynökség társadalombiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál a súlyozás formájában fizetett összegek kivételével, ezek ugyanis az 1 1 9 0 – es tételben kerülnek elszámolásra.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételei, és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez a költségkeret a helyi alkalmazottak fizetésének (a túlórát is beleértve) és az Ügynökség társadalombiztosítási hozzájárulásának a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Szaktanácsadók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez a költségkeret a szaktanácsadók díjazásának, illetve kiküldetési és egyéb költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 1 4.Szerződéses dolgozók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

350 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 3a. cikke és IV. címe.

Ez a költségkeret a szerződéses alkalmazottak fizetésének fedezésére szolgál.

1 1 2.Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

1 1 2 0.Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

612 000

544 000

533 062,29

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24. cikkének (3) bekezdése.

Ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál.

A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 1 4.Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.Szülési és elhalálozási segélyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

3 000

3 569,58

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzata, és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított támogatások; |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított támogatások;

| — | tisztviselő elhalálozása esetén:






  — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- | --- |

—

tisztviselő elhalálozása esetén:

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába. |
| --- | --- |

—

a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába.

1 1 4 1.A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

350 000

320 000

245 490,08

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke.

Ez a költségkeret a vonatkozó alkalmazottak, illetve házastársaik és eltartottaik foglalkoztatási és származási hely közötti útiköltségeit megtérítő átalánytámogatás fedezésére szolgál.

1 1 4 2.Lakásbérleti és közlekedési támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

57 000

124 027,77

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

1 1 4 3.Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000

1 189,92

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 14. cikke.

1 1 4 4.Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000

892,44

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 15. cikke.

1 1 4 5.A számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a számviteli tisztviselőknek, a számviteli asszisztenseknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4 9.Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 34. cikke.

Ez a költségkeret az alábbi költségek fedezésére szolgál:

| — | munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőknek fizetendő járadékok, |
| --- | --- |

—

munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőknek fizetendő járadékok,

| — | a vonatkozó alkalmazottak szerződésének Ügynökség általi megszüntetése esetén fizetendő járadékok. |
| --- | --- |

—

a vonatkozó alkalmazottak szerződésének Ügynökség általi megszüntetése esetén fizetendő járadékok.

1 1 5.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a tételcsoport az alkalmazottak által teljesített olyan túlóráért járó átalány illetve óránkénti térítés fedezésére szolgál, amelyek esetében nincs lehetőség az előírás szerinti kompenzációs szabadság biztosítására.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szabadúszó fordítók és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 3.Luxemburgi Fordítóközpont

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a fordítási költségek, ezen belül az luxemburgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

1 1 7 4.A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

155 000

133 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Bizottság által az Ügynökség számára biztosított adminisztratív támogatás (pl. számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás) költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különös tekintettel a telefonkezelőkre, az irodai és titkársági alkalmazottakra, |
| --- | --- |

—

kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különös tekintettel a telefonkezelőkre, az irodai és titkársági alkalmazottakra,

| — | az alkalmi igények kielégítéséhez szükséges rugalmasságot biztosító ideiglenes személyzet alkalmazásának költségei, |
| --- | --- |

—

az alkalmi igények kielégítéséhez szükséges rugalmasságot biztosító ideiglenes személyzet alkalmazásának költségei,

| — | az Ügynökségen belül nem megvalósítható külső sokszorosítási és gépírási feladatok, |
| --- | --- |

—

az Ügynökségen belül nem megvalósítható külső sokszorosítási és gépírási feladatok,

| — | a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő díjak. |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő díjak.

1 1 8.Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

310 000

242 000

248 066,48

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Ez a költségkeret a munkaerő-felvételi eljárásokból adódó kiadások fedezésére szolgál, beleértve: a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatba hozható költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások, stb.), a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségeit.

1 1 8 1.Útiköltségek (családtagokat is beleértve)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

33 000

20 000

8 816,75

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 7. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselőknek (a családtagokat is beleértve), szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

351 000

315 000

257 168,24

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 5. és 6. cikke, valamint VII. melléklete.

Ez a költségkeret az olyan tisztviselőknek járó áttelepedési költségek megtérítésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdése, áthelyezésük, illetve az intézménytől való végleges távozásuk miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

110 000

120 000

81 900,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 9. cikke.

Ez a költségkeret az olyan tisztviselők költözési költségeinek megtérítésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdése, áthelyezésük, illetve az intézménytől való végleges távozásuk miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

205 000

170 000

75 297,74

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 10. cikke.

Ez a költségkeret az olyan tisztviselőknek járó ideiglenes napidíj fedezésére szolgál, akik kielégítően bizonyítják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése, illetve áthelyezésük miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 9.Fizetések súlyozása

1 1 9 0.Súlyozások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint a VII. melléklet 17. cikkének (3) bekezdése.

Ez a költségkeret az alkalmazottak fizetésére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetések foglakoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 1 9 1.Ideiglenes költségkeret

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó, 1977. december 21-i pénzügyi szabályzat (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.), illetve az azt utoljára módosító 762/2001/EK, ESZAK, Euratom rendelet (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.).

Ez a költségkeret a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott fizetésmódosítások kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Pusztán ideiglenes költségkeret, és a Pénzügyi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a jelen fejezet más tételcsoportjaiba vagy tételeibe való átvitelt követően alkalmazható.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

591 000

453 000

299 268,99

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a VII. melléklet 11–13. cikke.

Ez a költségkeret az Ügynökség személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzete, illetve az Ügynökséghez kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők kiküldetése (a székhelyen kívüli találkozókat és üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. FEJEZET —SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és büfék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

367 000

257 000

319 494,98

Megjegyzések

Ez a költségkeret az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását.

Ez a keret fedezi továbbá azokat a meglévő eszközök és berendezések cseréjére, illetve új eszközök és berendezések beszerzésére fordított szokásos kiadásokat is, amelyek a folyó kiadások részben nem szerepeltethetők, illetve a szaktanácsadói díjak költségeit.

1 4 1.Orvosi szolgálat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

25 000

57 140,47

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 59. cikke és a II. melléklet 8. cikke.

Az orvosoknak járó díjazást leszámítva ez a költségkeret fedezi a kivizsgálások (speciális vizsgálati elemzések stb.), a fogyóeszközök (kötszerek, gyógyszerek stb.), a speciális berendezések és felszerelések költségeit; és a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

1 5. FEJEZET —KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 2.Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei közötti, az Ügynökséghez látogató szakértők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 140 000

621 000

387 428,68

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Európai Unión belül vagy kívül működő állami intézmények vagy egyéb szervezetek Ügynökséghez érkező szakértői költségeinek fedezésére szolgál.

1 5 3.Fiatal diplomások képzéseinek szervezési költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

145 000

71 886,29

Megjegyzések

Ez a költségkeret a fiatal diplomások gyakorlati adminisztratív képzése során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Magában foglalhatja a gyakornokok társadalombiztosítási juttatásait és hozzájárulását, a tanfolyam kezdetekor, illetve befejezésekor felmerülő útiköltségeket, a tanfolyammal kapcsolatos útiköltségeket, és a fogadási, étkezési és dokumentációs költségeket.

1 6. FEJEZET —SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.Rendkívüli támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 76. cikke.

Ez a költségkeret a kivételesen nehéz helyzetben lévő tisztviselők, volt tisztviselők, illetve a tisztviselő halála után hátramaradt családtagok számára biztosított ajándékok, kölcsönök vagy előlegek költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 3.Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a csecsemőotthonok és a bölcsődék költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 4.Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

3 000

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatása költségeinek fedezésére szolgál:

| — | aktív állományban lévő alkalmazottak, |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő alkalmazottak,

| — | aktív állományban lévő alkalmazottak házastársai, |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő alkalmazottak házastársai,

| — | valamennyi az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek. |
| --- | --- |

—

valamennyi az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek.

1 7. FEJEZET —SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Szórakozási célú és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Szórakozási célú és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 000

35 000

22 832,74

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség szórakozási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

E kiadások a meghatalmazott alkalmazottak ügynökségi tevékenységek részeként teljesített egyéni feladataival kapcsolatban felmerülő költségeket is magukban foglalhatják.

1 8. FEJEZET —BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 8 2.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 8 2 0.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

25 000

22 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szabadidőközpontok, a kulturális tevékenységek, a személyzeti klubok támogatására, a sportközpontok működtetésére és külön felszerelések beszerzésére, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

1 8 3.Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 8 3 0.Betegbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

650 000

565 000

464 465,79

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat, és különösen annak 23. cikke.

Ez a költségkeret az Ügynökség betegbiztosítási hozzájárulásának (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál.

1 8 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

186 000

175 000

118 753,49

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 73. cikke és a VIII. melléklet 15. cikke.

Ez a költségkert az Ügynökség munkabalesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 8 3 2.A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

308 000

180 000

109 198,06

Megjegyzések

Az 1985. szeptember 27-i 2799/85 (ESZAK, EGK, Euratom) sz. tanácsi rendelet, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 265, 1985.10.8., 1. o.).

Ez a költségkeret a vonatkozó alkalmazottak munkanélküliségi biztosításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 8 3 3.Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 42. cikke.

Ez a költségkeret a vonatkozó alkalmazottak származási országukon belüli nyugdíjjogosultságának megalapozását, illetve fenntartását célzó ügynökségi kiadások fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1. | Biztosítás | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3. | Karbantartás és tisztítás/takarítás | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4. | Épületek/helyiségek berendezése | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8. | Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9. | Egyéb épületekre fordított kiadások | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 1. |
| Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása |
| 2 1 1 0. | Az Ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1. | Az Ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2. | Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3. | Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4. | Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5. | Az Ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | 2 1 1. Tételcsoport – Összesen | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2. |
| Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések |
| 2 1 2 0. | Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1. | Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5. | Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | 2 1 2. Tételcsoport – Összesen | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Műszaki eszközök és berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1. | Műszaki eszközök és berendezések cseréje | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2. | Műszaki eszközök és berendezések bérlete | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3. | Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | 2 2 0. Tételcsoport – Összesen | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új bútorok vásárlása | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1. | Bútorok cseréje | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | 2 2 1. Tételcsoport – Összesen | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 0. | Új járművek vásárlása | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1. | Járművek cseréje | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2. | Járművek bérlete | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, használata és javítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 3. Tételcsoport – Összesen | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1. | Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4. | A dokumentumok állagának megóvása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5. Tételcsoport – Összesen | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | 2 3 0. Tételcsoport – Összesen | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 2. Tételcsoport – Összesen | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | 2 3 3. Tételcsoport – Összesen | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 3 4. Tételcsoport – Összesen | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési költségek |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3. | Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4. | Dokumentumok archiválása | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8. | Üzletmenet-folytonosság | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9. | Egyéb működési költségek | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | 2 3 5. Tételcsoport – Összesen | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9. |
| Publikációk |
| 2 3 9 0. | Publikációk | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | 2 3 9. Tételcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | 2 4 0. Tételcsoport – Összesen | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési költségek | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | 2 4 1. Tételcsoport – Összesen | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. |
| Általános ülések, találkozók |
| 2 5 0 0. | Általános ülések, találkozók | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | 2 5 0. Tételcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | 2. cím – Összesen | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 2 0. FEJEZET — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Bérleti díj

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1.

Biztosítás

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3.

Karbantartás és tisztítás/takarítás

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4.

Épületek/helyiségek berendezése

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8.

Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9.

Egyéb épületekre fordított kiadások

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1. FEJEZET

2 1 1.

Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása

2 1 1 0.

Az Ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1.

Az Ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2.

Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3.

Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4.

Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5.

Az Ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

1 091 000

500 000

877 391,26

2 1 1. Tételcsoport – Összesen

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2.

Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések

2 1 2 0.

Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1.

Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5.

Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

2 1 2. Tételcsoport – Összesen

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1.

Műszaki eszközök és berendezések cseréje

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2.

Műszaki eszközök és berendezések bérlete

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3.

Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása

275 000

240 000

213 249,95

2 2 0. Tételcsoport – Összesen

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új bútorok vásárlása

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1.

Bútorok cseréje

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2.

Bútorok bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása

p.m.

1 000

0,—

2 2 1. Tételcsoport – Összesen

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3.

Járművek

2 2 3 0.

Új járművek vásárlása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1.

Járművek cseréje

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2.

Járművek bérlete

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, használata és javítása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3. Tételcsoport – Összesen

4 500

1 000

40,92

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1.

Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4.

A dokumentumok állagának megóvása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5. Tételcsoport – Összesen

374 000

153 000

126 493,90

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

266 000

195 000

188 714,18

2 3 0. Tételcsoport – Összesen

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2. Tételcsoport – Összesen

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

200 000

84 000

52 104,18

2 3 3. Tételcsoport – Összesen

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

20 000

p.m.

0,—

2 3 4. Tételcsoport – Összesen

20 000

p.m.

0,—

2 3 5.

Egyéb működési költségek

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3.

Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4.

Dokumentumok archiválása

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8.

Üzletmenet-folytonosság

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9.

Egyéb működési költségek

1 000

1 000

779,82

2 3 5. Tételcsoport – Összesen

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9.

Publikációk

2 3 9 0.

Publikációk

20 000

20 000

17 800,—

2 3 9. Tételcsoport – Összesen

20 000

20 000

17 800,—

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

907 000

574 000

467 747,66

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

246 000

174 000

165 350,25

2 4 0. Tételcsoport – Összesen

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési költségek

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1.

Távközlési berendezések

37 000

55 000

65 927,69

2 4 1. Tételcsoport – Összesen

334 000

253 000

234 802,61

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

580 000

427 000

400 152,86

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Általános ülések, találkozók

2 5 0 0.

Általános ülések, találkozók

10 000

10 000

937,29

2 5 0. Tételcsoport – Összesen

10 000

10 000

937,29

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

10 000

10 000

937,29

2. cím – Összesen

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

2 0. FEJEZET — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 0. FEJEZET —INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség által használt épületek és épületrészek, illetve a tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérletére fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

350 000

295 000

234 312,98

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség által használt épületekre illetve épületrészekre fizetett biztosítási díjak fedezésére szolgál polgári és szakmai felelősség vonatkozásában egyaránt.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

448 000

368 000

256 893,56

Megjegyzések

Ez a költségkeret a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.Karbantartás és tisztítás/takarítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

496 000

369 000

324 023,73

Megjegyzések

Ez a költségkeret a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségei, a rendszeres takarítás/tisztítás, a karbantartó, tisztító, mosó- és vegytisztító szerek és eszközök stb. beszerzése és az újrafestés, helyreállítás és a szükséges felszerelések kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4.Épületek/helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Megjegyzések

Ez a költségkeret az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és egyéb lakatosipari, villany- és vízvezetékszerelői, festő-mázoló, padlóburkolói stb. szakmunka. Fedezi továbbá a szükséges eszközöket és felszereléseket.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 039 000

110 000

97 484,96

Megjegyzések

Ez a költségkeret a személyek és az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi berendezések cseréjére, a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre, és ezen belül az olyan visszatérő költségekre, mint az azonosító kártyákra/kitűzőkre, belépőkártyákra stb. fordított kiadások.

Fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 0 8.Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

125 000

249 000

168 195,03

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az épületek megvásárlását illetve felépítését megelőző pénzügyi és műszaki szaktanácsadás költségeinek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az épületek és helyiségek fontosabb berendezési és felszerelési műveleteivel kapcsolatos műszaki segítségnyújtásért fizetendő díjakat.

2 0 9.Egyéb épületekre fordított kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Megjegyzések

Ez a költségkeret az épületekre fordított olyan egyéb kiadások fedezésére szolgál, amelyek fedezete e fejezet más tételcsoportjaiban nem biztosított, különös tekintettel a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeire, illetve a helyiségek ellenőrzéséért és a közművek és közszolgáltatások használatáért (pl. hulladékelszállítás) felszámított díjakra. Fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 1. FEJEZET —ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1 1.Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása

2 1 1 0.Az Ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 080 000

871 000

536 167,93

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 1 1.Az Ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

570 000

542 000

130 641,22

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 2.Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

7 000

6 114,29

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges hardver és szoftver bérleti illetve lízingköltségeinek fedezésére szolgál minden olyan esetben, ha azok megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve ha a költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

2 1 1 4.Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 050 000

671 000

448 510,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a 2 1 1 0–2 1 1 3 tételben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 5.Az Ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 091 000

500 000

877 391,26

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2.Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések

2 1 2 0.Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

332 000

652 000

1 327 445,49

Megjegyzések

Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 2 1.Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Megjegyzések

Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 2 2.Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 3.Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérleti illetve lízing költségeinek fedezésére szolgál minden olyan esetben, ha azok megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve ha a költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

2 1 2 4.Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Megjegyzések

Ez a költségkeret a 2 1 2 0–2 1 2 3 tételben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 5.Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Megjegyzések

Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

2 2. FEJEZET —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

98 000

22 000

64 629,08

Megjegyzések

Ez a költségkeret az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek költségeit.

2 2 0 1.Műszaki eszközök és berendezések cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

37 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések – tolmácskabinok, szimultán tolmácsoláshoz használt kézibeszélők és kapcsolóegységek – cseréjére fordított kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek cseréjét.

2 2 0 2.Műszaki eszközök és berendezések bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 500

1 000

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az olyan berendezések bérletének fedezésére szolgál, melyek megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

Ugyancsak ez a keret fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek bérletét.

2 2 0 3.Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

275 000

240 000

213 249,95

Megjegyzések

Ez a költségkeret a 2 2 0 0–2 2 0 1 tételben szereplő berendezések karbantartásával és javításával, illetve például a fénymásoló és egyéb műszaki berendezések lízingjével kapcsolatos költségek, és a műszaki segítségnyújtásért fizetett kiadások fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez a keret fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók berendezéseinek karbantartásával és javításával kapcsolatos költségeket.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Új bútorok vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

438 000

67 000

261 039,35

Megjegyzések

Ez a költségkeret irodai illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Bútorok cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

8 000

176 000

153 300,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az elhasználódott és elavult bútorok cseréjével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorok bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a bútorok bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

1 000

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Járművek

2 2 3 0.Új járművek vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az új járművek vásárlásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3 1.Járművek cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az olyan járművek cseréjének fedezésére szolgál, amelyek az év folyamán a cserét indokolttá tevő kilométerállást érnek el.

2 2 3 2.Járművek bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 500

1 000

40,92

Megjegyzések

Ez a költségkeret gépkocsik rövid vagy hosszú távú bérletének fedezésére szolgál.

2 2 3 3.Járművek karbantartása, használata és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával (üzemanyag, kenőanyagok, gumik, belső tömlők, különböző tartozékok, alkatrészek, szerszámok stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

49 000

28 169,85

Megjegyzések

Ez a költségkeret a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag ügynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a könyvtárak speciális berendezéseinek (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok) beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

309 000

104 000

98 324,05

Megjegyzések

Ez a költségkeret az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, külkereskedelmi statisztikák, különféle értesítők és on-line adatbázisok, és egyéb szakosított kiadványok és könyvtárszolgálatok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

2 2 5 4.A dokumentumok állagának megóvása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a könyvek és egyéb kiadványok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. FEJEZET —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

266 000

195 000

188 714,18

Megjegyzések

Ez a költségkeret a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

90 000

71 000

70 600,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a banki költségek (jutalék, ázsió, egyéb költségek) fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, abban az esetben, ha e veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségekkel.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

84 000

52 104,18

Megjegyzések

Ez a költségkeret az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb az Ügynökség számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez a keret fedezi az Európai Közösségek Bírósága, vagy egyéb bíróságok által az Ügynökség terhére kirótt költségeket.

2 3 4.Káresemények

2 3 4 0.Káresemények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a káresetek kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 3 5.Egyéb működési költségek

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000

1 430,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a különböző típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, számviteli tisztviselők biztosítása stb.), és az Ügynökség Pénzügyi Szabályzatának 64. cikkében szereplő biztosítási költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

55 000

35 000

7 819,48

Megjegyzések

Ez a költségkeret a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó kezeléssel és mozgatással (átvétel, tárolás, elhelyezés) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 4.Dokumentumok archiválása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

151 000

91 000

128 500,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a dokumentumok székhelyen kívüli tárolóhelyeken történő kezelésével és visszakeresésével, illetve tárolásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 8.Üzletmenet-folytonosság

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

102 000

75 000

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az üzletmenet-folytonossággal (visszakereső központi szerződés, üzletmenet-folytonossági tervezés és szaktanácsadás, az üzletmenet-folytonossági terv tesztelése és aktualizálása) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 9.Egyéb működési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000

779,82

Megjegyzések

Ez a költségkeret az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 3 9.Publikációk

2 3 9 0.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

20 000

17 800,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a 3. cím alatt nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az Ügynökség költségvetésének és módosító költségvetéseinek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételére az Ügynökség Pénzügyi Szabályzatának 26. cikkében foglaltaknak megfelelően.

2 4. FEJEZET —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.Postai és kézbesítési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

246 000

174 000

165 350,25

Megjegyzések

Ez a költségkeret a – légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított – szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

297 000

198 000

168 874,92

Megjegyzések

Ez a költségkeret az átalánydíjas bérleti költségek, hívások és üzenetek költségei, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak, a távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, hang- és videokonferenciák, az adattovábbítást is beleértve) költségeinek fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1.Távközlési berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

37 000

55 000

65 927,69

Megjegyzések

Ez a költségkeret az épületek telekommunikációs berendezésekkel való felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerelésére és karbantartására.

Ugyancsak ez a keret fedezi a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 5. FEJEZET —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 5 0.Általános ülések, találkozók

2 5 0 0.Általános ülések, találkozók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

10 000

937,29

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésekre és találkozókra meghívott külső szakértők útiköltsége, napidíja és mellékköltségei fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| Ülések |
| 3 0 0 0. | Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1. | Tolmácsolás | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2. | Catering | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3. | Egyéb kiadások | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 3 0 0. Tételcsoport – Összesen | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1. |
| Gyógyszertermékek kiértékelése |
| 3 0 1 0. | Gyógyszertermékek kiértékelése | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1. | Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2. | Speciális tevékenységek | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | 3 0 1. Tételcsoport – Összesen | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2. |
| Fordítási költségek |
| 3 0 2 0. | Fordítóközpont, Luxemburg | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1. | Egyéb fordítások | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | 3 0 2. Tételcsoport – Összesen | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3. |
| Tanulmányok és szaktanácsadók |
| 3 0 3 0. | Tanulmányok és szaktanácsadók | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | 3 0 3. Tételcsoport – Összesen | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 0 4 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | 3 0 4. Tételcsoport – Összesen | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5. |
| Közösségi programok |
| 3 0 5 0. | Közösségi programok | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | 3 0 5. Tételcsoport – Összesen | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | 3. cím – Összesen | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 3 0. FEJEZET — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Ülések

3 0 0 0.

Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1.

Tolmácsolás

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2.

Catering

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3.

Egyéb kiadások

5 000

5 000

0,—

3 0 0. Tételcsoport – Összesen

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1.

Gyógyszertermékek kiértékelése

3 0 1 0.

Gyógyszertermékek kiértékelése

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1.

Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2.

Speciális tevékenységek

525 000

473 000

485 460,—

3 0 1. Tételcsoport – Összesen

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2.

Fordítási költségek

3 0 2 0.

Fordítóközpont, Luxemburg

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1.

Egyéb fordítások

150 000

324 000

234 000,—

3 0 2. Tételcsoport – Összesen

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3.

Tanulmányok és szaktanácsadók

3 0 3 0.

Tanulmányok és szaktanácsadók

200 000

100 000

26 557,67

3 0 3. Tételcsoport – Összesen

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4.

Tájékoztatás és kiadványok

3 0 4 0.

Tájékoztatás és kiadványok

255 000

178 000

67 911,28

3 0 4. Tételcsoport – Összesen

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5.

Közösségi programok

3 0 5 0.

Közösségi programok

p.m.

103

1 385 034,50

3 0 5. Tételcsoport – Összesen

p.m.

103

1 385 034,50

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

3. cím – Összesen

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

3 0. FEJEZET — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. FEJEZET —MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.Ülések

3 0 0 0.Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Megjegyzések

Ez a költségkeret az igazgatótanács és a tudományos bizottságok, valamint az azokon belül kialakított munkacsoportok tagjai, és az e bizottságokba és munkacsoportokba meghívott szakértők útiköltségének, napidíjának és mellékköltségeinek fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 0 0 1.Tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

36 000

125 000

145 625,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

3 0 0 2.Catering

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

95 000

95 000

96 142,83

Megjegyzések

Ez a költségkeret az üléseken biztosított cateringszolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 3.Egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek fedezésére szolgál.

3 0 1.Gyógyszertermékek kiértékelése

3 0 1 0.Gyógyszertermékek kiértékelése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Megjegyzések

Ez a költségkeret a magasan képzett szakértőkkel (egyének vagy cégek) szerződés keretében elvégeztetett szakirányú tanulmányok és konzultációk megbízottjai, illetve jelentéstevői részére fizetendő díjak költségeinek fedezésére szolgál abban az esetben, ha az Ügynökség személyzetén belül nincs az ilyen tanulmány elvégzésére alkalmas dolgozó, a 2309/93/EGK tanácsi rendelet 53(3) cikkében, illetve az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendeletének 62(3) cikkében foglaltaknak megfelelően.

Ugyancsak ez a keret fedezi a már elvégzett tanulmányok szakosított kutatóintézetektől való megvásárlása, valamint az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságának égisze alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végeztetett tesztek és mintavétel költségeit.

3 0 1 1.Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése céljából magasan képzett szakértőkkel (egyének vagy cégek) szerződés keretében elvégeztetett szakirányú tanulmányokra és konzultációkra fordított költségek fedezésére szolgál abban az esetben, ha az Ügynökség személyzetén belül nincs az ilyen tanulmány elvégzésére alkalmas dolgozó, a 2309/93/EGK tanácsi rendelet 53(3) cikkében, illetve az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendeletének 62(3) cikkében foglaltaknak megfelelően.

A különleges okból gyártott gyógyszertermékek vonatkozásában ugyancsak ez a keret fedezi a már elvégzett tanulmányok szakosodott kutatóintézetektől való megvásárlása, valamint az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságának égisze alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végeztetett tesztek és mintavétel költségeit.

3 0 1 2.Speciális tevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

525 000

473 000

485 460,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az igazgatótanács vonatkozó határozatai szerinti speciális tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 2.Fordítási költségek

3 0 2 0.Fordítóközpont, Luxemburg

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

851 000

852 000

467 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a luxemburgi Fordítóközponthoz továbbított fordítások költségeinek fedezésére szolgál, valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 0 2 1.Egyéb fordítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3.Tanulmányok és szaktanácsadók

3 0 3 0.Tanulmányok és szaktanácsadók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

100 000

26 557,67

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos szakmai szolgáltatási szerződések teljesítésével, illetve kiértékelő tanulmányok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 4.Tájékoztatás és kiadványok

3 0 4 0.Tájékoztatás és kiadványok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

255 000

178 000

67 911,28

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Ügynökség tevékenységéről szóló jelentés és az egyéb ügynökségi kiadványok előkészítésével, szerkesztésével, és – bármilyen formában történő – kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ide sorolhatók többek között a papírra, gépelésre, másolásra vagy nyomtatásra, diák, fényképek és poszterek sokszorosítására, az elosztásra és egyéb szabadúszó tevékenységekre fordított kiadások, illetve az Ügynökséggel és tevékenységeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés költségei.

3 0 5.Közösségi programok

3 0 5 0.Közösségi programok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

103

1 385 034,50

Megjegyzések

Ez a költségkeret az olyan közösségi programok végrehajtásához szükséges kiadások fedezésére szolgál, mint például a „Pan European Regulatory Forum”, illetve az EMEA által az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió más intézményei felkérésére az Ügynökség igazgatótanácsának jóváhagyásával beindított programok. A költségkeret fedezi az igazgatótanács, a tudományos bizottságok, az ezeken belül alakult munkacsoportok tagjai, a közép- és kelet-európai országok (CEEC) megbízottjai, és a szakértők útiköltségeit és napidíját.

Fedezi továbbá az ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, a tolmácsok és a konferenciaszervezők díjait és útiköltségeit, az adott esetben felmerülő fordítási költségeket, az ilyen üléseken részt vevő EMEA alkalmazottak költségeit, a program teljesítésében részt vevő ideiglenes és egyéb személyzet költségeit, az IT költségeket, és az e tevékenységekkel kapcsolatos egyéb költségeket.

9. CÍM

EGYÉB KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. FEJEZET |
| 9 0 0. | Ideiglenes költségkeretek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| 9 0. FEJEZET — IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 0. FEJEZET

9 0 0.

Ideiglenes költségkeretek

p.m.

p.m.

0,—

9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

9 0. FEJEZET — IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

9 0. FEJEZET —IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

9 0 0.Ideiglenes költségkeretek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

---

Re előirányzott létszámterv

| Kategória és fokozat | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| A' fokozat összesen | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| B' fokozat összesen | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| C' fokozat összesen | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| D' fokozat összesen | 7 | 7 |
| Teljes létszám | 314 | 379 |

Kategória és fokozat

Ideiglenes pozíciók

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

A' fokozat összesen

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

B' fokozat összesen

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

C' fokozat összesen

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

D' fokozat összesen

7

7

Teljes létszám

314

379

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/419

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlege a 2005. költségvetési évre

(2005/283/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2.

A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

2 0.

A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2. cím – Összesen

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

VÉGÖSSZEG

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2. CÍM

A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | A Bizottság támogatása | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| 2 0. FEJEZET – A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

A Bizottság támogatása

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2. cím – Összesen

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

VÉGÖSSZEG

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2 0. FEJEZET – A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

2 0. FEJEZET —A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

2 0 0.A Bizottság támogatása

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Megjegyzések

Az Európai Parlament és a Tanács 1406/2002/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2. | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉBŐL ÉS ÁTHELYEZÉSÉBŐL ADÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI JELLEGŰ INFRASTRUKTÚRA | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓ | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BESZERZÉSEK | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEIK | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3. | A FOLYAMATOS ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉS KÖLTSÉGEI | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5. | TANÁCSKOZÁSOK ÉS BEIDÉZÉSEK KÖLTSÉGEI | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | 2. cím – Összesen | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3. |
| OPERATÍV KIADÁSOK |
| 3 1. | ADATBÁZIS-FEJLESZTÉS | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2. | INFORMÁCIÓK ÉS PUBLIKÁCIÓK | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TANÁCSKOZÁSOK | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6. | A TENGERBIZTONSÁGHOZ KÖTŐDŐ KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7. | A TENGERÉSZETI KÉRDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8. | SZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | VÉGÖSSZEG | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2.

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉBŐL ÉS ÁTHELYEZÉSÉBŐL ADÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI JELLEGŰ INFRASTRUKTÚRA

170 000

131 000,—

0,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓ

15 000

19 000,—

390,—

1. cím – Összesen

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1.

INFORMATIKAI BESZERZÉSEK

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEIK

152 000

32 000,—

0,—

2 3.

A FOLYAMATOS ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉS KÖLTSÉGEI

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4.

POSTAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

160 000

89 465,—

0,—

2 5.

TANÁCSKOZÁSOK ÉS BEIDÉZÉSEK KÖLTSÉGEI

120 000

60 000,—

42 255,93

2. cím – Összesen

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3.

OPERATÍV KIADÁSOK

3 1.

ADATBÁZIS-FEJLESZTÉS

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2.

INFORMÁCIÓK ÉS PUBLIKÁCIÓK

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TANÁCSKOZÁSOK

400 000

200 000,—

0,—

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

80 000,—

0,—

3 5.

TANULMÁNYOK

920 000

782 458,73

0,—

3 6.

A TENGERBIZTONSÁGHOZ KÖTŐDŐ KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7.

A TENGERÉSZETI KÉRDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

200 000

0,—

0,—

3 8.

SZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

17 800 000

700 000,—

0,—

3. cím – Összesen

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

VÉGÖSSZEG

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzésért és életvitelért járó pótlékok | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3. | Titkársági pótlékok | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | 1 1 0. tételcsoport – Összesen | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3. | Szerződéses alkalmazottak | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4. | Ideiglenes munkaviszonyban alkalmazottak | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5. | Kiküldött nemzeti szakértők | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | 1 1 1. tételcsoport – Összesen | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3. |
| Társadalombiztosítási munkáltatói hozzájárulás |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1. | Baleseti és munkahelyi megbetegedési biztosítás | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultság vagy nyugdíjjogosultság megőrzése | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4. | Befizetés a közösségi nyugdíjrendszerbe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 3. tételcsoport – Összesen | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4. |
| Egyéb járulékok és illetmények |
| 1 1 4 0. | Születési és haláleseti pótlék | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1. | Utazási költségtérítés az éves szabadság alkalmával | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3. | A beosztással járó átalánypótlékok | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4. | Hivatalos utak átalánypótlékai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5. | Az előlegfizetések könyvelőinek és ellenőreinek járó különpótlék | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9. | Egyéb illetmények | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4. tételcsoport – Összesen | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5. |
| Túlórák |
| 1 1 5 0. | Túlórák | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | 1 1 5. tételcsoport – Összesen | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Külső tolmácsok és konferenciaszervezők | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2. | A luxembourgi Fordítóközpont szolgáltatásai | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8. | Külső szolgálatok | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | 1 1 7. tételcsoport – Összesen | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9. |
| Korrekciós szorzók |
| 1 1 9 0. | Korrekciós szorzók | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1. | A javadalmazások kiigazításai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. tételcsoport – Összesen | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2. FEJEZET |
| 1 2 0. |
| A személyzet felvételéből és áthelyezéséből adódó egyéb költségek |
| 1 2 0 0. | A személyzet felvételével járó egyéb költségek | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | 1 2 0. tételcsoport – Összesen | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1. |
| Utazási költségek |
| 1 2 1 0. | Utazási költségek | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | 1 2 1. tételcsoport – Összesen | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2. |
| Költözési, hazaköltözési és áthelyezési pótlékok |
| 1 2 2 0. | Költözési, hazaköltözési és áthelyezési pótlékok | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | 1 2 2. tételcsoport – Összesen | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3. |
| Költözési költségek |
| 1 2 3 0. | Költözési költségek | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | 1 2 3. tételcsoport – Összesen | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4. |
| Ideiglenes napidíjak |
| 1 2 4 0. | Ideiglenes napidíjak | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | 1 2 4. tételcsoport – Összesen | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | 1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és utazások |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési, utazási és egyéb járulékos költségek | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | 1 3 0. tételcsoport – Összesen | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. |
| Szociális és orvosi jellegű infrastruktúra |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0. tételcsoport – Összesen | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgáltatás |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgáltatás | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | 1 4 1. tételcsoport – Összesen | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2. |
| Nyelvórák, képzés, tréningek |
| 1 4 2 0. | Nyelvórák, képzés, tréningek | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | 1 4 2. tételcsoport – Összesen | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. |
| Fogadások és reprezentáció |
| 1 7 0 0. | Fogadások és reprezentációs költségek | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | 1 7 0. tételcsoport – Összesen | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK
  1 2. FEJEZET — A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉBŐL ÉS ÁTHELYEZÉSÉBŐL ADÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK
  1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI JELLEGŰ INFRASTRUKTÚRA
  1 7. FEJEZET — FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓ |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1.

Családi pótlékok

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzésért és életvitelért járó pótlékok

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3.

Titkársági pótlékok

40 000

20 400,—

513,84

1 1 0. tételcsoport – Összesen

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1.

Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3.

Szerződéses alkalmazottak

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4.

Ideiglenes munkaviszonyban alkalmazottak

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5.

Kiküldött nemzeti szakértők

500 000

650 000,—

0,—

1 1 1. tételcsoport – Összesen

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3.

Társadalombiztosítási munkáltatói hozzájárulás

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1.

Baleseti és munkahelyi megbetegedési biztosítás

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultság vagy nyugdíjjogosultság megőrzése

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4.

Befizetés a közösségi nyugdíjrendszerbe

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3. tételcsoport – Összesen

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4.

Egyéb járulékok és illetmények

1 1 4 0.

Születési és haláleseti pótlék

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1.

Utazási költségtérítés az éves szabadság alkalmával

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3.

A beosztással járó átalánypótlékok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4.

Hivatalos utak átalánypótlékai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5.

Az előlegfizetések könyvelőinek és ellenőreinek járó különpótlék

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9.

Egyéb illetmények

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4. tételcsoport – Összesen

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5.

Túlórák

1 1 5 0.

Túlórák

1 000

1 000,—

0,—

1 1 5. tételcsoport – Összesen

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Külső tolmácsok és konferenciaszervezők

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2.

A luxembourgi Fordítóközpont szolgáltatásai

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8.

Külső szolgálatok

104 000

30 000,—

0,—

1 1 7. tételcsoport – Összesen

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9.

Korrekciós szorzók

1 1 9 0.

Korrekciós szorzók

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1.

A javadalmazások kiigazításai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. tételcsoport – Összesen

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2. FEJEZET

1 2 0.

A személyzet felvételéből és áthelyezéséből adódó egyéb költségek

1 2 0 0.

A személyzet felvételével járó egyéb költségek

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 0. tételcsoport – Összesen

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1.

Utazási költségek

1 2 1 0.

Utazási költségek

220 000

28 000,—

65,78

1 2 1. tételcsoport – Összesen

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2.

Költözési, hazaköltözési és áthelyezési pótlékok

1 2 2 0.

Költözési, hazaköltözési és áthelyezési pótlékok

190 000

178 000,—

0,—

1 2 2. tételcsoport – Összesen

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3.

Költözési költségek

1 2 3 0.

Költözési költségek

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 3. tételcsoport – Összesen

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4.

Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.

Ideiglenes napidíjak

360 000

250 000,—

0,—

1 2 4. tételcsoport – Összesen

360 000

250 000,—

0,—

1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetések és utazások

1 3 0 0.

Kiküldetési, utazási és egyéb járulékos költségek

150 000

100 000,—

6 983,18

1 3 0. tételcsoport – Összesen

150 000

100 000,—

6 983,18

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Szociális és orvosi jellegű infrastruktúra

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

10 000

p.m.

p.m.

1 4 0. tételcsoport – Összesen

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1.

Orvosi szolgáltatás

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatás

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 1. tételcsoport – Összesen

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2.

Nyelvórák, képzés, tréningek

1 4 2 0.

Nyelvórák, képzés, tréningek

150 000

126 000,—

0,—

1 4 2. tételcsoport – Összesen

150 000

126 000,—

0,—

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

170 000

131 000,—

0,—

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Fogadások és reprezentáció

1 7 0 0.

Fogadások és reprezentációs költségek

15 000

19 000,—

390,—

1 7 0. tételcsoport – Összesen

15 000

19 000,—

390,—

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

15 000

19 000,—

390,—

1. cím – Összesen

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 2. FEJEZET — A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉBŐL ÉS ÁTHELYEZÉSÉBŐL ADÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI JELLEGŰ INFRASTRUKTÚRA

1 7. FEJEZET — FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓ

1 1. FEJEZET —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó statútum, különösképpen annak 62. és 66. cikkei.

Ez az összeg hivatott fedezni az ideiglenes alkalmazottak alapilletményét.

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

300 000

300 000,—

4 246,70

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó statútum, különösképpen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az összeg hivatott fedezni az eltartott gyermekek után az állandó tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi pótlékot és iskoláztatási hozzájárulást.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzésért és életvitelért járó pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

668 500,—

8 020,12

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó statútum, különösképpen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni az ideiglenes alkalmazottaknak a külföldi munkavégzésért és életvitelért járó pótlékot.

1 1 0 3.Titkársági pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

20 400,—

513,84

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó statútum, különösképpen a VII. melléklet 4 bis cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni a gépírói, gyorsírói, telexezői, begépelői, igazgatói titkársági vagy titkárságvezetői állásban alkalmazott C kategóriájú ideiglenes alkalmazottak titkársági pótlékát.

1 1 1.Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

600 000

600 000,—

363 700,57

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó statútum, különösképpen annak 3. cikke és III. címszava.

Ez az összeg hivatott fedezni a kisegítő alkalmazottak javadalmazását (beleértve a túlórákat), valamint társadalombiztosításuk munkáltatói költségeit.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó statútum, különösképpen annak 4. cikke és IV. címszava.

Ez az összeg hivatott fedezni a helyi alkalmazottak javadalmazását (beleértve a túlórákat), valamint társadalombiztosításuk munkáltatói költségeit.

1 1 1 3.Szerződéses alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4.Ideiglenes munkaviszonyban alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

40 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az ideiglenes munkaviszonyban alkalmazott munkatársak költségeit.

1 1 1 5.Kiküldött nemzeti szakértők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500 000

650 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a nemzeti tisztviselők vagy az Ügynökséghez kirendelt vagy ideiglenesen kiküldött szakemberek költségeit, vagy azon szakemberekét, akikre rövidebb időszakra van szükség.

1 1 3.Társadalombiztosítási munkáltatói hozzájárulás

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

171 000,—

2 411,24

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó szabályozás, különösképpen annak 23. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni a munkáltatói részt (az alapilletmény 3,4 %-a); az alkalmazottra háruló költség az alapilletmény 1,7 %-a.

1 1 3 1.Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

48 000,—

617,04

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 73. cikke.

Ez hivatott fedezni a munkahelyi baleset és foglalkozúsi ártalmak elleni biztosítás munkáltatói részét (az alapilletmény 0,77 %-a).

További 2 %-os rész növeli az így meghatározott összeget (a járulék így 0,7854 %-ot tesz ki) azon esetekben, amikor a biztosító nem lép közbe (a statútum 73. cikke).

1 1 3 2.Munkanélküliségi biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

48 000

45 000,—

567,40

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete, mely módosítja az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó statútumot (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.)

Ez az összeg hivatott fedezni az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi járulékát.

Az alapilletmény 0,8 %-a.

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultság vagy nyugdíjjogosultság megőrzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

25 000,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó statútum, különösképpen annak 42. cikke.

Ez az össeg hivatott fedezni a Központ által az ideiglenes alkalmazottak javára, a küldő országban fennálló nyugdíjbiztosítás fenntartása céljából átutalandó költségeket.

1 1 3 4.Befizetés a közösségi nyugdíjrendszerbe

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a Központ által a közösségi nyugdíjrendszer felé átutalandó munkáltatói költségeket.

1 1 4.Egyéb járulékok és illetmények

1 1 4 0.Születési és haláleseti pótlék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

3 000,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 70., 74. és 75. cikkei.

Ez az összeg hivatott fedezni:

| — | a születési pótlékot, |
| --- | --- |

—

a születési pótlékot,

| — | a tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes javadalmazását a halálát követő harmadik hónap végéig, valamint holttestének a küldő országba történő hazaszállítást. |
| --- | --- |

—

a tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes javadalmazását a halálát követő harmadik hónap végéig, valamint holttestének a küldő országba történő hazaszállítást.

1 1 4 1.Utazási költségtérítés az éves szabadság alkalmával

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

105 000,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni az ideiglenes alkalmazottnak, házastársának és az általa eltartott személyeknek a származási országba történő utazását, az alábbi feltételek mellett:

| — | évente egy alkalommal, ha a vasúti távolság nagyobb 50 kilométernél és kisebb 725 kilométernél, |
| --- | --- |

—

évente egy alkalommal, ha a vasúti távolság nagyobb 50 kilométernél és kisebb 725 kilométernél,

| — | évente két alkalommal, ha a vasúti távolság nagyobb 725 kilométernél. |
| --- | --- |

—

évente két alkalommal, ha a vasúti távolság nagyobb 725 kilométernél.

1 1 4 3.A beosztással járó átalánypótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen VII. mellékletének 14. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni átalánypótlék formájában azokat a rendszeres reprezentációs költségeket, amiket valamely tisztviselő a munkaköréből adódóan kénytelen kiadni.

1 1 4 4.Hivatalos utak átalánypótlékai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az utazási költségeket és amelyre a munkakörüknél fogva állandó utazásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottak jogosultak. Ez a pótlék fedezi a munkavégzés városában fellépő utazási költségek visszatérítését is.

1 1 4 5.Az előlegfizetések könyvelőinek és ellenőreinek járó különpótlék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó 1977. december 21-i pénzügyi rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.), amit legutóbb a 762/2001/EK/ESZAK/Euratom rendelet (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, különösképpen annak 75. cikke 4. bekezdése.

Ez az összeg hivatott fedezni a könyvelői, segédkönyvelői vagy a készpénzfizetési számlavezetői minőségben alkalmazott tisztviselők külön pótlékát.

1 1 4 9.Egyéb illetmények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5.Túlórák

1 1 5 0.Túlórák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez az összeg hivatott fedezni azon C és D kategóriás tisztviselők, alkalmazottak és helyi alkalmazottak túlmunkáját átalány-óradíj formájában, akiknek az előírt módon nem lehetett szabadidő formájában ellensúlyozni a túlmunkát.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Külső tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

61 000

40 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők tiszteletdíját és utazási költségeit, ideértve a Bizottság tolmácsainak szolgáltatásait is.

1 1 7 2.A luxembourgi Fordítóközpont szolgáltatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

50 000,—

6 394,08

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni: a szabadúszó vagy ideiglenes tolmácsok, illetve gyors-és gépírók szolgáltatásait, valamint az Európai Unió szerveinek luxembourgi Fordítóközpontjába küldött dokumentumok fordítási és gépírási költségeit is.

1 1 7 8.Külső szolgálatok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

104 000

30 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni azokat a költségeket, amik a Bizottság által az Ügynökség számára végzett adminisztratív tevékenységből származnak, például a fizetések informatikai nyilvántartása.

1 1 9.Korrekciós szorzók

1 1 9 0.Korrekciós szorzók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

200 000,—

1 333,04

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 64. és 65. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményére és túlóráira vonatkozó korrekciós szorzókat.

1 1 9 1.A javadalmazások kiigazításai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 65. cikke.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó 1977. december 21-i pénzügyi rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.), amebyet legutóbb a 762/2001/EK, ESZAK, Euratom rendelet (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított.

A Tanács 1991. december 19-i, 3830/91/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum módosításáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai javadalmazását illető kiigazításokró (HL L 361., 1991.12.31., 1. o.).

Ez az összeg hivatott fedezni a Tanács által a költségvetési év során esetlegesen elhatározott javadalmazásadaptálás költségeit.

1 2. FEJEZET —A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉBŐL ÉS ÁTHELYEZÉSÉBŐL ADÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 2 0.A személyzet felvételéből és áthelyezéséből adódó egyéb költségek

1 2 0 0.A személyzet felvételével járó egyéb költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

180 000

69 500,—

36 035,85

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni a felvételi eljárások miatt felmerülő költségeket.

1 2 1.Utazási költségek

1 2 1 0.Utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

220 000

28 000,—

65,78

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 20. és 71. cikkei, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni az alkalmazottaknak (illetve családtagjaiknak) járó utazási költségeket, a hivatalba lépésük és hivatali idejük lejárta kapcsán.

1 2 2.Költözési, hazaköltözési és áthelyezési pótlékok

1 2 2 0.Költözési, hazaköltözési és áthelyezési pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

190 000

178 000,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni azoknak al alkalmazottaknak a költségeit, akik a hivatali idejük során kénytelenek lakóhelyet változtatni, vagy a hivatali idejük lejártakor kénytelenek másik helységben elhelyezkedni.

1 2 3.Költözési költségek

1 2 3 0.Költözési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

58 000,—

20 340,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni azoknak az alkalmazottaknak a költözködési költségeit, akik hivatalba lépésük után kénytelenek lakóhelyet változtatni, vagy új szolgálati helyre költözni, illetve amennyiben szolgálati idejük lejárta után egy másik helységben kell elhelyezkedniük.

1 2 4.Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.Ideiglenes napidíjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

360 000

250 000,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az összeg hivatott fedezni azon alkalmazottak napidíját, akik igazolni tudják, hogy szolgálatba lépésük után lakhelyet változtattak (ideértve az áthelyezést is).

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.Kiküldetések és utazások

1 3 0 0.Kiküldetési, utazási és egyéb járulékos költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

100 000,—

6 983,18

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a statútumban meghatározott személyzet szakmai kiküldetéseivel járó utazási költségeket, napidíjakat és egyéb járulékos vagy különleges költségeket, az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum rendelkezései szerint.

Ez az összeg fedezi továbbá az Ügynökséghez kirendelt nemzeti vagy nemzetközi szakértők küldetéseit is.

1 4. FEJEZET —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI JELLEGŰ INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Szociális és orvosi jellegű infrastruktúra

1 4 0 0.Éttermek és étkezdék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az Ügynökség étkezdéjét üzemeltető külső vállalat költségeit, valamint az étkezdével kapcsolatos meghatározott felszereléseket.

1 4 1.Orvosi szolgáltatás

1 4 1 0.Orvosi szolgáltatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

5 000,—

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2.Nyelvórák, képzés, tréningek

1 4 2 0.Nyelvórák, képzés, tréningek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

126 000,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó statútum, különösképpen annak 24. cikke 3. bekezdése.

1 7. FEJEZET —FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓ

1 7 0.Fogadások és reprezentáció

1 7 0 0.Fogadások és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

19 000,—

390,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a reprezetációs költségeket és egyéb rendezvények költségeit.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| Ingatlanbérlet és járulékos költségei |
| 2 0 0 0. | Bérleti díjak | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | 2 0 0. tételcsoport – Összesen | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1. |
| Biztosítások |
| 2 0 1 0. | Biztosítások | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | 2 0 1. tételcsoport – Összesen | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, áram és fűtés | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 0 2. tételcsoport – Összesen | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 0 3. tételcsoport – Összesen | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 0 4. tételcsoport – Összesen | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5. |
| Az ingatlanok biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az ingatlanok biztonsága és őrzése | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 0 5. tételcsoport – Összesen | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8. |
| Ingatlanok vásárlásának vagy építtetésének előzetes költségei |
| 2 0 8 0. | Ingatlanok vásárlásának vagy építtetésének előzetes költségei | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | 2 0 8. tételcsoport – Összesen | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Informatika |
| 2 1 0 0. | Informatikai berendezések | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2. | Egyéb adatkezelési külső szolgáltatás | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | 2 1 0. tételcsoport – Összesen | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Technikai berendezések és irodai eszközök |
| 2 2 0 0. | Első beszerzés | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1. | Felújítás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2. | Bérlet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, használat, javítás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4. | Irodai eszközök | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0. tételcsoport – Összesen | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Első beszerzés | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1. | Felújítás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlése | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, használat, javítás | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. tételcsoport – Összesen | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3. |
| Közlekedési eszközök bérlése |
| 2 2 3 0. | Közlekedési eszközök bérlése | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3. tételcsoport – Összesen | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári gyűjtemény, könyvbeszerzések | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1. | Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítási eszközök | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2. | Folyóiratok előfizetési költségei | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3. | Hírügynökségi előfizetések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4. | A könyvtár anyagának könyvkötési és állagmegóvási költségei | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5. tételcsoport – Összesen | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Papír- és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papír- és irodaszerek | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | 2 3 0. tételcsoport – Összesen | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteség | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | 2 3 2. tételcsoport – Összesen | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3. |
| Jogvitákkal kapcsolatos költségek |
| 2 3 3 0. | Jogvitákkal kapcsolatos költségek | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | 2 3 3. tételcsoport – Összesen | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4. |
| Kártérítések és ezek kamatai |
| 2 3 4 0. | Kártérítések és ezek kamatai | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | 2 3 4. tételcsoport – Összesen | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési költségek |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2. | A belső tanácskozások egyéb költségei | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3. | Az egyes osztályok költözködésével járó munkálatok költségei | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4. | A dokumentumok archiválása | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5. | Egyenruhák | 5 000 | | |
| | 2 3 5. tételcsoport – Összesen | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | A levelezéssel járó költségek és futárköltségek | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 4 0. tételcsoport – Összesen | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1. |
| Telekommunikációs költségek |
| 2 4 1 0. | Telekommunikációs díjak | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1. | Telekommunikációs eszközök költségei | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | 2 4 1. tételcsoport – Összesen | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. |
| Tanácskozások és beidézések költségei |
| 2 5 0 0. | Általános tanácskozások és beidézések | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | 2 5 0. tételcsoport – Összesen | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | 2. cím – Összesen | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 2 0. FEJEZET — INGATLANBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI
  2 1. FEJEZET — INFORMATIKAI BESZERZÉSEK
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEIK
  2 3. FEJEZET — A FOLYAMATOS ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉS KÖLTSÉGEI
  2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  2 5. FEJEZET — TANÁCSKOZÁSOK ÉS BEIDÉZÉSEK KÖLTSÉGEI |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Ingatlanbérlet és járulékos költségei

2 0 0 0.

Bérleti díjak

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 0. tételcsoport – Összesen

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1.

Biztosítások

2 0 1 0.

Biztosítások

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 1. tételcsoport – Összesen

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2.

Víz, gáz, áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, áram és fűtés

50 000

p.m.

p.m.

2 0 2. tételcsoport – Összesen

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

30 000

p.m.

p.m.

2 0 3. tételcsoport – Összesen

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

40 000

p.m.

p.m.

2 0 4. tételcsoport – Összesen

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5. tételcsoport – Összesen

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8.

Ingatlanok vásárlásának vagy építtetésének előzetes költségei

2 0 8 0.

Ingatlanok vásárlásának vagy építtetésének előzetes költségei

50 000

20 000,—

0,—

2 0 8. tételcsoport – Összesen

50 000

20 000,—

0,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Informatikai berendezések

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2.

Egyéb adatkezelési külső szolgáltatás

90 000

13 991,30

0,—

2 1 0. tételcsoport – Összesen

700 000

690 000,—

37 827,—

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Technikai berendezések és irodai eszközök

2 2 0 0.

Első beszerzés

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1.

Felújítás

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2.

Bérlet

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3.

Karbantartás, használat, javítás

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4.

Irodai eszközök

10 000

p.m.

p.m.

2 2 0. tételcsoport – Összesen

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Első beszerzés

81 000

18 000,—

2 2 1 1.

Felújítás

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2.

Bútorok bérlése

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Karbantartás, használat, javítás

4 000

p.m.

p.m.

2 2 1. tételcsoport – Összesen

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3.

Közlekedési eszközök bérlése

2 2 3 0.

Közlekedési eszközök bérlése

10 000

p.m.

p.m.

2 2 3. tételcsoport – Összesen

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári gyűjtemény, könyvbeszerzések

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1.

Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítási eszközök

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2.

Folyóiratok előfizetési költségei

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3.

Hírügynökségi előfizetések

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4.

A könyvtár anyagának könyvkötési és állagmegóvási költségei

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5. tételcsoport – Összesen

22 000

9 000,—

0,—

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

152 000

32 000,—

0,—

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Papír- és irodaszerek

2 3 0 0.

Papír- és irodaszerek

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 0. tételcsoport – Összesen

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1.

Árfolyamveszteség

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

1 000

1 000,—

0,—

2 3 2. tételcsoport – Összesen

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3.

Jogvitákkal kapcsolatos költségek

2 3 3 0.

Jogvitákkal kapcsolatos költségek

2 000

2 000,—

0,—

2 3 3. tételcsoport – Összesen

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4.

Kártérítések és ezek kamatai

2 3 4 0.

Kártérítések és ezek kamatai

3 000

5 000,—

0,—

2 3 4. tételcsoport – Összesen

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5.

Egyéb működési költségek

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2.

A belső tanácskozások egyéb költségei

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3.

Az egyes osztályok költözködésével járó munkálatok költségei

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4.

A dokumentumok archiválása

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5.

Egyenruhák

5 000

2 3 5. tételcsoport – Összesen

216 000

9 500,—

1 431,66

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

A levelezéssel járó költségek és futárköltségek

15 000

p.m.

p.m.

2 4 0. tételcsoport – Összesen

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1.

Telekommunikációs költségek

2 4 1 0.

Telekommunikációs díjak

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1.

Telekommunikációs eszközök költségei

80 000

10 000,—

0,—

2 4 1. tételcsoport – Összesen

145 000

89 465,—

0,—

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

160 000

89 465,—

0,—

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Tanácskozások és beidézések költségei

2 5 0 0.

Általános tanácskozások és beidézések

120 000

60 000,—

42 255,93

2 5 0. tételcsoport – Összesen

120 000

60 000,—

42 255,93

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

120 000

60 000,—

42 255,93

2. cím – Összesen

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

2 0. FEJEZET — INGATLANBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 1. FEJEZET — INFORMATIKAI BESZERZÉSEK

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEIK

2 3. FEJEZET — A FOLYAMATOS ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉS KÖLTSÉGEI

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 5. FEJEZET — TANÁCSKOZÁSOK ÉS BEIDÉZÉSEK KÖLTSÉGEI

2 0. FEJEZET —INGATLANBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 0 0.Ingatlanbérlet és járulékos költségei

2 0 0 0.Bérleti díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500 000

677 535,—

153 996,35

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az Ügynökség által elfoglalt épületek, épületrészek és parkolóhelyek bérleti díját.

2 0 1.Biztosítások

2 0 1 0.Biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

13 000,—

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az Ügynökség által igénybe vett épületek és épületrészek biztosítási költségeit.

2 0 2.Víz, gáz, áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a mindennapos fogyasztás költségeit.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az Ügynökség helyiségeinek karbantartási költségeit.

2 0 4.A helyiségek berendezése

2 0 4 0.A helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az épületen belüli átalakítási és javítási költségeket.

2 0 5.Az ingatlanok biztonsága és őrzése

2 0 5 0.Az ingatlanok biztonsága és őrzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az épületek biztonsági költségeit, az őrzési szerződéseket, a tűzoltó készülékek bérleti és feltöltési díját, a tűzvédelmi berendezések beszerzését és karbantartását, az önkéntes tűzoltók felszerelésének cseréjét, a hivatalos ellenőrzések költségeit.

2 0 8.Ingatlanok vásárlásának vagy építtetésének előzetes költségei

2 0 8 0.Ingatlanok vásárlásának vagy építtetésének előzetes költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

20 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az ingatlanügyekhez kapcsolódó szakértői díjakat.

2 1. FEJEZET —INFORMATIKAI BESZERZÉSEK

2 1 0.Informatika

2 1 0 0.Informatikai berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

646 508,70

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az informatikai eszközök beszerzését, illetve bérlését, a szoftverfejlesztés és -karbantartás, valamint az informatikai jellegű fogyóeszközök költségeit stb.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

210 000

29 500,—

37 827,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az adatok és a rendszerek kezelésekor szükségessé váló külső szolgáltató költségeit.

2 1 0 2.Egyéb adatkezelési külső szolgáltatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

90 000

13 991,30

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a külső kezelőszemélyzet költségeit (operátorok, üzemeltetők, rendszermérnökök stb.).

2 2. FEJEZET —INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEIK

2 2 0.Technikai berendezések és irodai eszközök

2 2 0 0.Első beszerzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

5 000,—

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a dokumentáció tárolására, archiválására és a levelezés kezelésére szolgáló eszközök első beszerzésének költségeit.

2 2 0 1.Felújítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg csak akkor használható fel eszközök és berendezések megvásárlására, ha a lecserélt eszközök amortizálása az előírt módon megtörtént.

2 2 0 2.Bérlet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a fénymásolók, faxok és egyéb technikai eszközök bérleti díját.

2 2 0 3.Karbantartás, használat, javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az eszközök és felszerelések karbantartását és javítását.

2 2 0 4.Irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az irodai felszereléshez kapcsolódó nem tervezhető kiadásokat.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Első beszerzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

81 000

18 000,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a bútorvásárlások költségeit.

2 2 1 1.Felújítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a bútorpark megújításának költségeit.

2 2 1 2.Bútorok bérlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a bútorbérlés költségeit.

2 2 1 3.Karbantartás, használat, javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a bútorok karbantartásának és javításának költségeit.

2 2 3.Közlekedési eszközök bérlése

2 2 3 0.Közlekedési eszközök bérlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni egy szolgálati gépkocsi tartósbérleti szerződésének, valamint az eseti igényeket kielégítő bérleti díjak költségeit.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári gyűjtemény, könyvbeszerzések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

14 000

5 000,—

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok beszerzésének költségeit.

2 2 5 1.Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítási eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

1 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a könyvtárak speciális eszközeinek beszerzési költségeit.

2 2 5 2.Folyóiratok előfizetési költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

3 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit, az Ügynökség igényeitől függően.

2 2 5 3.Hírügynökségi előfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4.A könyvtár anyagának könyvkötési és állagmegóvási költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a könyvtári anyag és a folyóiratok megőrzésének könyvkötési és egyéb elengedhetetlen költségeit.

2 3. FEJEZET —A FOLYAMATOS ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉS KÖLTSÉGEI

2 3 0.Papír- és irodaszerek

2 3 0 0.Papír- és irodaszerek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

33 000

28 500,—

2 543,22

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a papír- és irodaszerek beszerzési költségeit.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

13 000

2 000,—

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a banki költségeket, valamint a bankközi hálózathoz való csatlakozás telekommunikációs költségeit.

2 3 2 1.Árfolyamveszteség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az Ügynökség árfolyamveszteségből származó költségeit a költségvetés végrehajtása keretében, amennyiben az ilyen veszteséget nem kompenzálja árfolyamnyereség.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a 2 3 2 1. tétel által nem fedezett pénzügyi költségeket.

2 3 3.Jogvitákkal kapcsolatos költségek

2 3 3 0.Jogvitákkal kapcsolatos költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a jogvitákból, valamint az ügyvédek és egyéb szakértők bevonásából származó költségeket.

2 3 4.Kártérítések és ezek kamatai

2 3 4 0.Kártérítések és ezek kamatai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

5 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az Ügynökség által kártérítésként fizetendő összegek és kamatok, valamint az Ügynökség polgári felelősségvállalásából származó költségeit.

2 3 5.Egyéb működési költségek

2 3 5 0.Egyéb biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 000

3 000,—

1 138,06

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a globális biztosítások, polgári felelősségbiztosítások, a lopáskárra és az előlegkönyvelésre vonatkozó biztosítások költségeit.

2 3 5 2.A belső tanácskozások egyéb költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 000

3 500,—

293,60

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a belső tanácskozások megszervezéséből adódó költségeket.

2 3 5 3.Az egyes osztályok költözködésével járó munkálatok költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

170 000

3 000,—

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az épületen belüli költözködés költségeit.

2 3 5 4.A dokumentumok archiválása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a kiszervezett dokumentumtárolás tárolási, kezelési és szállítási költségeit.

2 3 5 5.Egyenruhák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni az ellenőrzések esetén szükséges egyenruha-vásárlás költségeit.

2 4. FEJEZET —POSTAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai költségek

2 4 0 0.A levelezéssel járó költségek és futárköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a postai és futárküldemények költségeit, ideértve a postai csomagokét is.

2 4 1.Telekommunikációs költségek

2 4 1 0.Telekommunikációs díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

79 465,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a telekommunikációs előfizetési díjakat, valamint, kommunikációs, fax-, videokonferencia és adat-át-vi-te-li költségeket.

2 4 1 1.Telekommunikációs eszközök költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

10 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a telekommunikációs eszközök beszerzésének költségeit.

2 5. FEJEZET —TANÁCSKOZÁSOK ÉS BEIDÉZÉSEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Tanácskozások és beidézések költségei

2 5 0 0.Általános tanácskozások és beidézések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

60 000,—

42 255,93

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a szakértők utazási, tartózkodási és megkeresési költségeit, például az igazgatótanács tagjai esetében. Fedezi továbbá a tanácskozások megtartásának járulékos költségeit, amennyiben a létező infrastruktúra nem teszi lehetővé megvalósításukat.

3. CÍM

OPERATÍV KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. |
| Tematikus adatbázisok és jelentéskészítés |
| 3 1 0 0. | A létező adatbázisok karbantartása | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1. | Az adatbázisok fejlesztése | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | 3 1 0. tételcsoport – Összesen | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. |
| Információk és publikációk |
| 3 2 0 0. | Információk és publikációk | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | 3 2 0. tételcsoport – Összesen | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 0. |
| Szakértői tanácskozások |
| 3 3 0 0. | Szakértői tanácskozások szervezése a tengerbiztonság ügyében | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | 3 3 0. tételcsoport – Összesen | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4. FEJEZET |
| 3 4 0. |
| Fordítási költségek |
| 3 4 0 0. | Fordítási költségek | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | 3 4 0. tételcsoport – Összesen | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | 3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5. FEJEZET |
| 3 5 0. |
| Tanulmányok |
| 3 5 0 0. | Tanulmányok | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | 3 5 0. tételcsoport – Összesen | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | 3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6. FEJEZET |
| 3 6 0. |
| A tengerbiztonsághoz kötődő kiküldetések költségei |
| 3 6 0 0. | A tengerbiztonsághoz kötődő kiküldetések költségei | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | 3 6 0. tételcsoport – Összesen | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | 3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7. FEJEZET |
| 3 7 0. |
| A tengerészeti kérdésekhez kapcsolódó képzési programok |
| 3 7 0 0. | A tengerészeti kérdésekhez kapcsolódó képzési programok | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 0. tételcsoport – Összesen | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8. FEJEZET |
| 3 8 0. |
| Szennyezés elleni intézkedések |
| 3 8 0 0. | Szennyezés elleni intézkedések | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | 3 8 0. tételcsoport – Összesen | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | 3 8. FEJEZET – ÖSSZESEN | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | VÉGÖSSZEG | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| 3 1. FEJEZET — ADATBÁZIS-FEJLESZTÉS
  3 2. FEJEZET — INFORMÁCIÓK ÉS PUBLIKÁCIÓK
  3 3. FEJEZET — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TANÁCSKOZÁSOK
  3 4. FEJEZET — FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK
  3 5. FEJEZET — TANULMÁNYOK
  3 6. FEJEZET — A TENGERBIZTONSÁGHOZ KÖTŐDŐ KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI
  3 7. FEJEZET — A TENGERÉSZETI KÉRDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK
  3 8. FEJEZET — SZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Tematikus adatbázisok és jelentéskészítés

3 1 0 0.

A létező adatbázisok karbantartása

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1.

Az adatbázisok fejlesztése

1 150 000

1 029 710,27

0,—

3 1 0. tételcsoport – Összesen

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2. FEJEZET

3 2 0.

Információk és publikációk

3 2 0 0.

Információk és publikációk

200 000

80 000,—

10 060,—

3 2 0. tételcsoport – Összesen

200 000

80 000,—

10 060,—

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3. FEJEZET

3 3 0.

Szakértői tanácskozások

3 3 0 0.

Szakértői tanácskozások szervezése a tengerbiztonság ügyében

400 000

200 000,—

0,—

3 3 0. tételcsoport – Összesen

400 000

200 000,—

0,—

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

400 000

200 000,—

0,—

3 4. FEJEZET

3 4 0.

Fordítási költségek

3 4 0 0.

Fordítási költségek

100 000

80 000,—

0,—

3 4 0. tételcsoport – Összesen

100 000

80 000,—

0,—

3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

100 000

80 000,—

0,—

3 5. FEJEZET

3 5 0.

Tanulmányok

3 5 0 0.

Tanulmányok

920 000

782 458,73

0,—

3 5 0. tételcsoport – Összesen

920 000

782 458,73

0,—

3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

920 000

782 458,73

0,—

3 6. FEJEZET

3 6 0.

A tengerbiztonsághoz kötődő kiküldetések költségei

3 6 0 0.

A tengerbiztonsághoz kötődő kiküldetések költségei

830 000

370 000,—

2 512,38

3 6 0. tételcsoport – Összesen

830 000

370 000,—

2 512,38

3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7. FEJEZET

3 7 0.

A tengerészeti kérdésekhez kapcsolódó képzési programok

3 7 0 0.

A tengerészeti kérdésekhez kapcsolódó képzési programok

200 000

0,—

0,—

3 7 0. tételcsoport – Összesen

200 000

0,—

0,—

3 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

200 000

0,—

0,—

3 8. FEJEZET

3 8 0.

Szennyezés elleni intézkedések

3 8 0 0.

Szennyezés elleni intézkedések

17 800 000

700 000,—

0,—

3 8 0. tételcsoport – Összesen

17 800 000

700 000,—

0,—

3 8. FEJEZET – ÖSSZESEN

17 800 000

700 000,—

0,—

3. cím – Összesen

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

VÉGÖSSZEG

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

3 1. FEJEZET — ADATBÁZIS-FEJLESZTÉS

3 2. FEJEZET — INFORMÁCIÓK ÉS PUBLIKÁCIÓK

3 3. FEJEZET — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TANÁCSKOZÁSOK

3 4. FEJEZET — FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

3 5. FEJEZET — TANULMÁNYOK

3 6. FEJEZET — A TENGERBIZTONSÁGHOZ KÖTŐDŐ KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

3 7. FEJEZET — A TENGERÉSZETI KÉRDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

3 8. FEJEZET — SZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

3 1. FEJEZET —ADATBÁZIS-FEJLESZTÉS

3 1 0.Tematikus adatbázisok és jelentéskészítés

3 1 0 0.A létező adatbázisok karbantartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

257 831,—

0,—

Megjegyzések

Az adatbázisok kezelésének költségei (Safe Seas Net: a tengeri igazgatások közötti információcserére szolgáló hálózat).

3 1 0 1.Az adatbázisok fejlesztése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Megjegyzések

Adatbázisok létrehozása a hajók útvonaláról, a tengerbiztonságról, az informatikai infrastruktúra kiépüléséről és a szoftverfejlesztésről.

3 2. FEJEZET —INFORMÁCIÓK ÉS PUBLIKÁCIÓK

3 2 0.Információk és publikációk

3 2 0 0.Információk és publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

80 000,—

10 060,—

Megjegyzések

Általános jellegű jelentések, technikai dossziék papíron vagy interneten történő publikálása.

3 3. FEJEZET —AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TANÁCSKOZÁSOK

3 3 0.Szakértői tanácskozások

3 3 0 0.Szakértői tanácskozások szervezése a tengerbiztonság ügyében

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

200 000,—

0,—

Megjegyzések

Munkatanácskozások megszervezése a tagállamok szakértőinek bevonásával a tengerbiztonsági szabályozás fejlesztéséről, munkatalálkozók megszervezése a képzés témájában.

3 4. FEJEZET —FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

3 4 0.Fordítási költségek

3 4 0 0.Fordítási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

80 000,—

0,—

Megjegyzések

Fordításai költségek az általános jelentések és technikai dossziék publikálása kapcsán.

3 5. FEJEZET —TANULMÁNYOK

3 5 0.Tanulmányok

3 5 0 0.Tanulmányok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

920 000

782 458,73

0,—

Megjegyzések

A tengerbiztonsági intézkedések nyomon követése és értékelése érdekében szükséges tanulmányok költségei, ideértve a tagállamoknak nyújtott technikai segítséget is.

3 6. FEJEZET —A TENGERBIZTONSÁGHOZ KÖTŐDŐ KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

3 6 0.A tengerbiztonsághoz kötődő kiküldetések költségei

3 6 0 0.A tengerbiztonsághoz kötődő kiküldetések költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

830 000

370 000,—

2 512,38

Megjegyzések

Ellenőrzési missziók a tagállamoknál, osztályozási társaságok ellenőrzése, harmadik államok ellenőrzése, tengerészképzési standardok intézményei, tengeri balesetek, segítségnyújtás a tagállamok számára a tengeri közlekedésre vonatkozó irányelv alkalmazása terén. Menekülési környékek.

3 7. FEJEZET —A TENGERÉSZETI KÉRDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

3 7 0.A tengerészeti kérdésekhez kapcsolódó képzési programok

3 7 0 0.A tengerészeti kérdésekhez kapcsolódó képzési programok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg hivatott fedezni a új tagállamoknak szánt tengerészeti képzési programok költségeit.

3 8. FEJEZET —SZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

3 8 0.Szennyezés elleni intézkedések

3 8 0 0.Szennyezés elleni intézkedések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

17 800 000

700 000,—

0,—

Megjegyzések

A jelentős üzemanyag-szennyezések eltávolítására induló hajók (és legénységük) felszerelése és útnak indítása, technikai segítségnyújtás, kutatási tanulmányok és tervek a szennyezések elleni felszerelések és módszerek fejlesztésére (akcióterv kidolgozása).

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség személyi állományának listája

| Kategóriák és fokozatok | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003. december 31-én betöltött álláshelyek |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Összesen A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Összesen B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Összesen C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Összesen D | | | | | | |
| Mindösszesen | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Kategóriák és fokozatok

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2005

2004

2003

2005

2004

2003. december 31-én betöltött álláshelyek

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Összesen A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Összesen B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Összesen C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Összesen D

Mindösszesen

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/455

---

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának költségvetése a 2005-ös pénzügyi évre

(2005/284/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | 2. cím – Összesen | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2. cím – Összesen

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

100 000

75 000

9. cím – Összesen

p.m.

100 000

75 000

VÉGÖSSZEG

8 189 000

8 069 000

7 251 000

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| 2 0 0 0. | Az Európai Közösség támogatása (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | 2 0 0. Tételcsoport – Összesen | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | 2. cím – Összesen | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

2 0 0 0.

Az Európai Közösség támogatása (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2 0 0. Tételcsoport – Összesen

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2. cím – Összesen

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0. FEJEZET —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0 0.

2 0 0 0.Az Európai Közösség támogatása (2)

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Megjegyzések

Ez a tétel a Központ PHARE projektjének finanszírozására szolgál.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2. FEJEZET |
| 5 2 0. |
| 5 2 0 0. | Bevétel banki kamatokból | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2. |
| A Központ számláira befolyó bevétel |
| 5 2 2 0. | Publikációk értékesítéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 2. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. FEJEZET — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

5 2. FEJEZET

5 2 0.

5 2 0 0.

Bevétel banki kamatokból

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2.

A Központ számláira befolyó bevétel

5 2 2 0.

Publikációk értékesítéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. FEJEZET — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. FEJEZET —AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.

5 2 0 0.Bevétel banki kamatokból

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2.A Központ számláira befolyó bevétel

5 2 2 0.Publikációk értékesítéséből származó bevétel

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel tartalmazza a Központ publikációinak értékesítéséből származó bevételt, formájuktól függetlenül, beleértve a szerzői jogokat.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. FEJEZET |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | 9 0 0. Tételcsoport – Összesen | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | 9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| 9 0. FEJEZET — EGYÉB BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

9 0. FEJEZET

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

100 000

75 000

9 0 0. Tételcsoport – Összesen

p.m.

100 000

75 000

9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

100 000

75 000

9. cím – Összesen

p.m.

100 000

75 000

VÉGÖSSZEG

8 189 000

8 069 000

7 251 000

9 0. FEJEZET — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. FEJEZET —EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

9 0 0 0.Egyéb bevételek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

100 000

75 000

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál, amilyen pl. az újra felhasználható, de nem felhasznált bevétel.

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓ | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1. cím – Összesen | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 2. cím – Összesen | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | HÁLÓZATOK | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2. | KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3. | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4. | KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | 3. cím – Összesen | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUMC (PHARE) [A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja] | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

110 000

100 000

100 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

10 000

10 000

10 000

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

100 000

300 000

100 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

10 000

10 000

10 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓ

6 000

6 000

6 000

1. cím – Összesen

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

341 000

333 000

293 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

181 000

255 000

33 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

81 000

67 000

67 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

50 000

36 000

36 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

85 000

40 000

110 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

6 000

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

10 000

10 000

10 000

2. cím – Összesen

753 000

746 000

555 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

HÁLÓZATOK

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2.

KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

270 000

270 000

440 000

3 3.

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

679 000

630 000

530 000

3 4.

KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

823 000

803 000

520 000

3. cím – Összesen

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUMC (PHARE) [A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja]

p.m.

169 000

676 000

VÉGÖSSZEG

8 189 000

8 069 000

7 251 000

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 1 1 0. Tételcsoport – Összesen | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2. |
| Az alkalmazottak szakmai képzése |
| 1 1 2 0. | Az alkalmazottak szakmai képzése | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | 1 1 2. Tételcsoport – Összesen | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. Tételcsoport – Összesen | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4. |
| Egyéb pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlék | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5. | Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláik költségtérítésére | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. Tételcsoport – Összesen | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 1. | Külsős fordítók | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8. | Külső szolgáltatások | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | 1 1 7. Tételcsoport – Összesen | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8. |
| Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások |
| 1 1 8 0. | Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 1 1 8. Tételcsoport – Összesen | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9. |
| Fizetések súlyozása |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1. | Előzetes előirányzat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. Tételcsoport – Összesen | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és szolgálati utak |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 1 3 0. Tételcsoport – Összesen | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. |
| Éttermek és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és büfék | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | 1 4 0. Tételcsoport – Összesen | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | 1 4 1. Tételcsoport – Összesen | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5. FEJEZET |
| 1 5 2. |
| Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai |
| 1 5 2 0. | Közalkalmazotti csereprogram | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1. | A Központ tisztviselőinek külső helyettesítése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2. Tételcsoport – Összesen | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | 1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6. FEJEZET |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 1 6 0. Tételcsoport – Összesen | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 6 1 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 1 6 1. Tételcsoport – Összesen | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2. |
| Egyéb jóléti kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb jóléti kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 2. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3. |
| Csecsemőotthonok és bölcsődék |
| 1 6 3 0. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 3. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó segélyek |
| 1 6 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó segélyek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 4. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1 7 0. Tételcsoport – Összesen | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1. cím – Összesen | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 1 1. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. FEJEZET — MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI
  1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JÓLÉT
  1 7. FEJEZET — FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1.

Családi pótlékok

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

12 000

5 000

10 000

1 1 0. Tételcsoport – Összesen

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2.

Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.

Az alkalmazottak szakmai képzése

90 000

45 000

45 000

1 1 2. Tételcsoport – Összesen

90 000

45 000

45 000

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. Tételcsoport – Összesen

112 000

90 000

93 500

1 1 4.

Egyéb pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlék

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5.

Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláik költségtérítésére

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. Tételcsoport – Összesen

73 000

80 000

73 000

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.

Külsős fordítók

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8.

Külső szolgáltatások

20 000

17 500

17 500

1 1 7. Tételcsoport – Összesen

85 000

77 500

71 500

1 1 8.

Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 1 8 0.

Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1.

Útiköltségek

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3.

Költözési költségek

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

41 000

10 000

10 000

1 1 8. Tételcsoport – Összesen

227 000

175 000

127 000

1 1 9.

Fizetések súlyozása

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1.

Előzetes előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. Tételcsoport – Összesen

151 000

182 000

172 000

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások

110 000

100 000

100 000

1 3 0. Tételcsoport – Összesen

110 000

100 000

100 000

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

110 000

100 000

100 000

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Éttermek és büfék

1 4 0 0.

Éttermek és büfék

5 000

6 500

6 500

1 4 0. Tételcsoport – Összesen

5 000

6 500

6 500

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

5 000

3 500

3 500

1 4 1. Tételcsoport – Összesen

5 000

3 500

3 500

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

10 000

10 000

10 000

1 5. FEJEZET

1 5 2.

Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 2 0.

Közalkalmazotti csereprogram

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1.

A Központ tisztviselőinek külső helyettesítése

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2. Tételcsoport – Összesen

100 000

300 000

100 000

1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

100 000

300 000

100 000

1 6. FEJEZET

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

4 000

5 000

5 000

1 6 0. Tételcsoport – Összesen

4 000

5 000

5 000

1 6 1.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

6 000

5 000

5 000

1 6 1. Tételcsoport – Összesen

6 000

5 000

5 000

1 6 2.

Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.

Egyéb jóléti kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4.

Fogyatékkal élőknek járó segélyek

1 6 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó segélyek

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

10 000

10 000

10 000

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

6 000

6 000

6 000

1 7 0. Tételcsoport – Összesen

6 000

6 000

6 000

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

6 000

6 000

6 000

1. cím – Összesen

3 407 000

3 316 000

2 820 000

1 1. FEJEZET — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. FEJEZET — MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 7. FEJEZET — FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

1 1. FEJEZET —AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

227 000

200 000

162 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermek után járó és oktatási támogatások fedezésére van szánva az állandó tisztségviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

237 000

230 000

205 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztségviselők és az ideiglenes munkatársak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodásához kapcsolódó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

12 000

5 000

10 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletében a 4a. cikk.

Ez az előirányzat azoknak a C kategóriában alkalmazott ideiglenes munkatársaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére van szánva, akiket gyors- és gépíróként vagy gépíróként, távmásolók kezelőiként, kiadványszerkesztőkként, titkárságvezetőkként vagy vezető titkár(nő)ként foglalkoztatnak.

1 1 1.Egyéb személyzet

1 1 1 0.Kisegítő személyzet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 3. cikke és III. címsora.

Ez a tétel a kiegészítő munkaerő javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére van szánva.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 4. cikke és IV. címsora.

Ez a tétel a helyi munkatársak javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére van szánva.

1 1 2.Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.Az alkalmazottak szakmai képzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

90 000

45 000

45 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24. cikke (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az újonnan felvett alkalmazottak bevezető oktatására, az alkalmazottak fejlesztő képzéseire, átképzésekre, a modern munkamódszerek és technikák használatának oktatása, szemináriumok, EU-ügyekben tartott tájékoztatók stb.

Fedezi a feszerelések és dokumentációk beszerzési költségeit és a szervező szakértők javadalmazását.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.Betegbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

67 000

60 000

62 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat, és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

15 000

15 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat a baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál (az alapfizetés 0,77 %-a).

További 2 % járul az így kiszámított előirányzatokhoz (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.Munkanélküliségi biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

15 000

16 000

Megjegyzések

Az 1985. szeptember 27-i 2799/85/ECSC, EEC, Euratom sz. tanácsi rendelet, az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes munkatársak munkanélküliségi biztosításának fedezétére szolgál, annak érdekében, hogy származási országukban nyugdíjjogosultságokat szerezzenek, illetve azt megőrízzék.

Az alkalmazott arány: az alapfizetések 0,8 %-a.

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 42. cikke.

Ez a tétel a Központ által az ideiglenes munkatársak eszközölt kifizetéseinek fedezésére szolgál, hogy ez utóbbiakat származási országukban megillesse a nyugdíjhoz való jog, illetve hogy nyugdíjjogosultságukat megőrizhessék.

1 1 4.Egyéb pótlékok és jutattások

1 1 4 0.Szülési és haláleseti pótlék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére van szánva:

| — | gyermekszületési adomány, |
| --- | --- |

—

gyermekszületési adomány,

| — | egy tisztségviselő elhalálozása esetén az elhunyt teljes javadalmazási összegének kifizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig és a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába. |
| --- | --- |

—

egy tisztségviselő elhalálozása esetén az elhunyt teljes javadalmazási összegének kifizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig és a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába.

1 1 4 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

63 000

75 000

70 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a VII. melléklet 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők, ideiglenes tisztviselők, házastársuk és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer,

| — | évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 4 5.Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláik költségtérítésére

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 000

Megjegyzések

A legutóbb a 762/2001/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.) és különösen annak 75. cikke.

Ez az elõirányzat hivatott fedezni a könyvelõi, segédkönyvelõi és az elõlegelszámoló tisztviselõi külön.

1 1 4 9.Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 34. cikke.

Ez az előirányzat különösen az alábbi költségek fedezésére szolgál:

| — | munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése, |
| --- | --- |

—

munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése,

| — | az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az ideiglenes alkalmazottak központja mondja fel a szerződését. |
| --- | --- |

—

az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az ideiglenes alkalmazottak központja mondja fel a szerződését.

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a tétel a tisztviselők és a kiegészítő munkaerő által teljesített túlóra átalánydíjas és órabéres kifizetésének fedezésére szolgál a C és a D kategóriákban és azoknak a helyi munkatársaknak az esetében, akiket nem lehetett szabadidő biztosításával kárpótolni a szokásos megállapodások szerint.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.Külsős fordítók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a Központ által a szokásostól eltérő konferenciákhoz szerződtetett külsős tolmácsoknak történő fizetések fedezetére szolgál, amikor a Bizottság nem tud tolmácsolást biztosítani.

A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külsős fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetését.

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

60 000

54 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőkre nyújt fedezetet:

| — | a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági kisegítők, |
| --- | --- |

—

a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági kisegítők,

| — | az Ügynökség kapacitását meghaladó alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés, |
| --- | --- |

—

az Ügynökség kapacitását meghaladó alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés,

| — | a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekeinek nyújtott szakmai gyakorlat alatt nyújtott ösztöndíj, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekeinek nyújtott szakmai gyakorlat alatt nyújtott ösztöndíj,

| — | a Bizottság által a Központnak fizetett költségtérítés az adminisztratív segítségnyújtásért. |
| --- | --- |

—

a Bizottság által a Központnak fizetett költségtérítés az adminisztratív segítségnyújtásért.

1 1 7 8.Külső szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

17 500

17 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére van szánva, amelyek a Bizottságnál merültek fel, a Központnak adott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 8.Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 1 8 0.Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

70 000

53 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27–31. és 33. cikkei, valamint III. melléklete.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárásokból adódó kiadások fedezetére szolgál, beleértve:

| — | a közzétételi költséget, az utazási költségeket és a jelöltek balesetbiztosítását azoknak a jelölteknek a számára, akiket a vizsgákra és a beszélgetésekre behívnak, a csoportos írásos felvételi vizsgák kialakításával és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorzat, gépek és különféle berendezések bérlése, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.), |
| --- | --- |

—

a közzétételi költséget, az utazási költségeket és a jelöltek balesetbiztosítását azoknak a jelölteknek a számára, akiket a vizsgákra és a beszélgetésekre behívnak, a csoportos írásos felvételi vizsgák kialakításával és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorzat, gépek és különféle berendezések bérlése, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.),

| — | a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok. |
| --- | --- |

—

a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok.

1 1 8 1.Útiköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

10 000

10 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 7. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a tisztviselőknek (a családtagokat is beleértve), szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségeket.

1 1 8 2.Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

56 000

35 000

34 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen a VII. melléklet 5. és 6. cikke.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

50 000

20 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 9. cikke.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselők költözési költségeinek fedezésére szolgálnak.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

41 000

10 000

10 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak a 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napidíjának fedezésére szolgál, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek (beleértve az áthelyezést is).

1 1 9.Fizetések súlyozása

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

151 000

182 000

172 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők, az ideiglenes tisztviselők és a kisegítő személyzet javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 9 1.Előzetes előirányzat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 65. cikke.

A legutóbb a 762/2001/EK, Ecosoc, Euratom rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.).

A Tanács 1991. december 19-i 3830/91/Ecosoc, EGK, Euratom rendelete, amely módosította az Európai Közösségek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit azoknak a részletes szabályoknak a vonatkozásában, amelyek a javadalmazás kiigazítására vonatkoznak (HL L 361., 1991.12.31., 1. o.).

Ez a tétel a azoknak a javadalmazási kiigazításoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a Tanács a költségvetési év folyamán hagyott jóvá.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

110 000

100 000

100 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletében szereplő 11–13. cikkek.

Ez az előirányzat az utazási költségek, a napidíjak és az olyan járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére van szánva, amelyek a kiküldetések során merülnek fel, beleértve a székhelytől eltérő helyszínen tartott olyan megbeszéléseket, amelyek lebonyolításáról a Központ személyzeti szabályzatának hatálya alá tartozó munkatársak és a Központ mellett dolgozó nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők gondoskodnak.

1 4. FEJEZET —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és büfék

1 4 0 0.Éttermek és büfék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

6 500

6 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésének fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását.

Fedeznie kell azokat a szokásos kiadásokat is, amelyek a meglévő berendezések lecserélésével és új berendezések vásárlásával kapcsolatosak, ha azok nem alkalmasak arra, hogy a folyó kiadások között szerepeltessék őket, valamint fedeznie kell a szakértői díjakat is.

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

3 500

3 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének a 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

1 5. FEJEZET —MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 2.Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 2 0.Közalkalmazotti csereprogram

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

300 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amikor a Központ tisztviselői, illetve a nemzeti közigazgatási rendszerek tisztviselői korlátozott időtartamra helyettesítést vagy ideiglenes megbízást vállalnak, a tapasztalatcsere erősítése érdekében.

1 5 2 1.A Központ tisztviselőinek külső helyettesítése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel azoknak a járulékos kiadásoknak a fedezésére szolgál, amikor a Központ tisztviselői helyettesítést vagy ideiglenes megbízást vállalnak nemzeti és nemzetközi minisztériumi részlegeknél.

1 6. FEJEZET —SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 000

5 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselő hozzátartozói segítő pénzbeli kisegítéseinek fedezésére szolgál.

1 6 1.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 000

5 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üdülési központok, a kulturális tevékenységek költségeinek egy részének, az alkalmazotti kluboknak juttatott támogatásoknak, a sportklubok működtetéséséhez és külön felszerelések beszerzéséhez nyújtott támogatásoknak, valamint a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdításával kapcsolatos projekteknek fedezetére szolgál.

1 6 2.Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.Egyéb jóléti kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a gyermeksegítő egyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál.

1 6 3.Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0.Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel azoknak a költség-hozzájárulásoknak a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekneveléshez a Központ munkatársai esetében az olyan óvodákban történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn.

1 6 4.Fogyatékkal élőknek járó segélyek

1 6 4 0.Fogyatékkal élőknek járó segélyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatása költségeinek fedezésére szolgál: aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes tisztviselők, azok házastársai, valamennyi eltartott gyermekük. A lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után ez az előirányzat lehetővé teszi a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítését a költségvetési kereteken belül.

1 7. FEJEZET —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓ

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 000

6 000

6 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére van szánva, amelyek a Központ kötelezettségvállalásaival kapcsolatosak a szórakoztatás és a reprezentáció vonatkozásában. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a Központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| Épületek bérlése és a járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | 2 0 0. Tételcsoport – Összesen | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1. |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 2 0 1. Tételcsoport – Összesen | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2. |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 0 2. Tételcsoport – Összesen | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3. |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 2 0 3. Tételcsoport – Összesen | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4. |
| 2 0 4 0. | Helyiségek berendezése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 4. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5. |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | 2 0 5. Tételcsoport – Összesen | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6. |
| 2 0 6 0. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 6. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9. |
| 2 0 9 0. | Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 2 0 9. Tételcsoport – Összesen | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2. | Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban | — | — | 3 000 |
| | 2 1 0. Tételcsoport – Összesen | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1. | Berendezések és felszerelések pótlása | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2. | Berendezések és felszerelések bérlése | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, használat és javítás | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4. | Irodagépek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0. Tételcsoport – Összesen | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új bútorvásárlások | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1. | Bútorzat cseréje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2. | Bútorzat bérlése | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. Tételcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3. |
| Járműbérlés |
| 2 2 3 0. | Járműbérlés | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 2 2 3. Tételcsoport – Összesen | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1. | Könyvtári berendezések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 2 3 0. Tételcsoport – Összesen | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2. Tételcsoport – Összesen | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 3 3. Tételcsoport – Összesen | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 2 3 4. Tételcsoport – Összesen | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2. | Különféle belső ülések költségei | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3. | Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4. | Dokumentumok archiválása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. Tételcsoport – Összesen | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Posta és távközlés |
| 2 4 0 0. | Postai és távközlési költségek | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | 2 4 0. Tételcsoport – Összesen | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési költségek | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | 2 4 1. Tételcsoport – Összesen | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. |
| Ülések költségei |
| 2 5 0 0. | Ülések és összehívásaik | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | 2 5 0. Tételcsoport – Összesen | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1. |
| Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban |
| 2 5 1 0. | Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 1. Tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5. |
| Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek |
| 2 5 5 0. | Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 2 5 5. Tételcsoport – Összesen | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6. FEJEZET |
| 2 6 0. |
| Tanulmányok, felmérések, konzultációk |
| 2 6 0 0. | Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 2 6 0. Tételcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 2 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 2. cím – Összesen | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. FEJEZET — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
  2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
  2 6. FEJEZET — TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

220 000

200 000

170 000

2 0 0. Tételcsoport – Összesen

220 000

200 000

170 000

2 0 1.

2 0 1 0.

Biztosítás

5 000

4 000

4 000

2 0 1. Tételcsoport – Összesen

5 000

4 000

4 000

2 0 2.

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

6 000

5 000

5 000

2 0 2. Tételcsoport – Összesen

6 000

5 000

5 000

2 0 3.

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

40 000

30 000

30 000

2 0 3. Tételcsoport – Összesen

40 000

30 000

30 000

2 0 4.

2 0 4 0.

Helyiségek berendezése

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 4. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5.

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

60 000

90 000

80 000

2 0 5. Tételcsoport – Összesen

60 000

90 000

80 000

2 0 6.

2 0 6 0.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 6. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9.

2 0 9 0.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

10 000

4 000

4 000

2 0 9. Tételcsoport – Összesen

10 000

4 000

4 000

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

341 000

333 000

293 000

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2.

Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

—

—

3 000

2 1 0. Tételcsoport – Összesen

181 000

255 000

33 000

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

181 000

255 000

33 000

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1.

Berendezések és felszerelések pótlása

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2.

Berendezések és felszerelések bérlése

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3.

Karbantartás, használat és javítás

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4.

Irodagépek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0. Tételcsoport – Összesen

69 000

55 000

55 000

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új bútorvásárlások

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1.

Bútorzat cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2.

Bútorzat bérlése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1. Tételcsoport – Összesen

10 000

10 000

10 000

2 2 3.

Járműbérlés

2 2 3 0.

Járműbérlés

2 000

2 000

2 000

2 2 3. Tételcsoport – Összesen

2 000

2 000

2 000

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1.

Könyvtári berendezések

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

81 000

67 000

67 000

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

25 000

20 000

20 000

2 3 0. Tételcsoport – Összesen

25 000

20 000

20 000

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2. Tételcsoport – Összesen

15 000

8 000

8 000

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

7 000

5 000

5 000

2 3 3. Tételcsoport – Összesen

7 000

5 000

5 000

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

1 000

1 000

1 000

2 3 4. Tételcsoport – Összesen

1 000

1 000

1 000

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2.

Különféle belső ülések költségei

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3.

Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4.

Dokumentumok archiválása

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. Tételcsoport – Összesen

2 000

2 000

2 000

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

50 000

36 000

36 000

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Posta és távközlés

2 4 0 0.

Postai és távközlési költségek

30 000

16 000

16 000

2 4 0. Tételcsoport – Összesen

30 000

16 000

16 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési költségek

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1.

Távközlési berendezések

5 000

5 000

7 000

2 4 1. Tételcsoport – Összesen

55 000

24 000

94 000

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

85 000

40 000

110 000

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Ülések költségei

2 5 0 0.

Ülések és összehívásaik

4 000

4 000

5 000

2 5 0. Tételcsoport – Összesen

4 000

4 000

5 000

2 5 1.

Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

2 5 1 0.

Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1. Tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5.

Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 5 5 0.

Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

1 000

1 000

1 000

2 5 5. Tételcsoport – Összesen

1 000

1 000

1 000

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

5 000

5 000

6 000

2 6. FEJEZET

2 6 0.

Tanulmányok, felmérések, konzultációk

2 6 0 0.

Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek

10 000

10 000

10 000

2 6 0. Tételcsoport – Összesen

10 000

10 000

10 000

2 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

10 000

10 000

10 000

2. cím – Összesen

753 000

746 000

555 000

2 0. FEJEZET — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. FEJEZET — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 6. FEJEZET — TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

2 0. FEJEZET —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.Bérleti díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

220 000

200 000

170 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérleti díjak fizetésének fedezésére szolgál, az elfoglalt épületek vagy épületrészek és tárolóhelyiségek, garázsok, külső tárolók és parkolási lehetőségek bérlése esetén.

2 0 1.

2 0 1 0.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

4 000

4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak fizetésének fedezésére szolgál, a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészekkel kapcsolatban, valamint a beltartalmat is beleértve, a polgárjogi felelősségi és szakmai felelősségbiztosításokat illetően.

2 0 2.

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 000

5 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

30 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségeinek, a rendszeres takarítási műveletek miatt szükséges kiadásoknak, a karbantartási, lemosási, mosási és tisztítási termékek stb. megvásárlására és az újrafestés, javítások és szükséges ellátások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4.

2 0 4 0.Helyiségek berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki felszerelések megváltoztatása és egyéb szakmunkák a lakatosipari, villamosági, vízvezeték-szerelési, festés-mázolási, padlóburkolati stb. területeken.

Fedezi továbbá a szükséges felszereléseket is.

2 0 5.

2 0 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

90 000

80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és munkavédelmével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 0 6.

2 0 6 0.Ingatlanvásárlás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelyéül szolgálhat.

2 0 9.

2 0 9 0.Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

4 000

4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

2 1. FEJEZET —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Adatfeldolgozás

2 1 0 0.Adatfeldolgozó berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

100 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftverfejlesztési és a szoftver/szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

81 000

155 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatok kezelésével és rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos külső szakértők költségének fedezésére szolgál.

2 1 0 2.Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. FEJEZET —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

5 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentációk tárolására, archiválására és a postai küldemények kezelésére használt berendezések induló keretösszegének a fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a tolmácsberendezéseket és a csökkent munkaképességűek számára szükséges felszereléseket.

2 2 0 1.Berendezések és felszerelések pótlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

20 000

20 000

Megjegyzések

A berendezések és felszerelések vásárlása e tétel alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.

2 2 0 2.Berendezések és felszerelések bérlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

27 000

10 000

Megjegyzések

Ez a tétel a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Karbantartás, használat és javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 000

3 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.Irodagépek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Új bútorvásárlások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat új bútorok beszerzésének (a higiéniai és ergonómiai követelményeknek megfelelő, az új technológiákhoz és irodaszervezési módszerekhez illő stb. bútorok) fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Bútorzat cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorzat bérlése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a bútorzat bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Járműbérlés

2 2 3 0.Járműbérlés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rövid és hosszú távra bérelt autók költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Könyvtári berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, a Központ saját igényei szerint.

2 2 5 4.A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. FEJEZET —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

20 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a sokszorosítás és alvállalkozásban végeztetett nyomtatás készleteinek beszerzésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

8 000

8 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a Központ által költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az olyan pénzügyi költségek fedezésére szolgál, amelyek nem fedezhetők a 2 3 2 1. tételből.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 000

5 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgálnak.

2 3 4.Káresemények

2 3 4 0.Káresemények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége).

2 3 5 2.Különféle belső ülések költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal kapcsolatos, valamint a kezelési (átvételi, tárolási, kiosztási) költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 4.Dokumentumok archiválása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a dokumentumoknak a székhelyen kívül történő kezelésével és kikeresésével kapcsolatos költségeknek és a tárolási költségeknek a fedezésére szolgál.

2 4. FEJEZET —POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Posta és távközlés

2 4 0 0.Postai és távközlési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

16 000

16 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

19 000

87 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek költségeinek, a karbantartási díjaknak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségeknek, az előfizetési díjaknak, a távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, hang- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1.Távközlési berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

5 000

7 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek telekommunikációs felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerelésére és karbantartására.

Fedezi továbbá a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 5. FEJEZET —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.Ülések költségei

2 5 0 0.Ülések és összehívásaik

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 000

4 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a külső szakértőknek az utazási költségeinek, napidíjának és előre nem látott költségeinek fedezésére szolgál, akiket a Központ munkaprogramjának megvalósításával nem közvetlenül összefüggő ülésekre hívtak meg.

Fedezi továbbá az ilyen találkozók kapcsolódó költségeit, amennyiben ezeket olyan helyen szervezik meg, amelyet a meglévő infrastruktúra nem képes kiszolgálni.

2 5 1.Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

2 5 1 0.Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a tagjelölt országokkal folytatott találkozások és tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

2 5 5.Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 5 5 0.Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciák, szemináriumok költségeinek fedezésére szolgál, amikor ezek nem kapcsolódnak a Központ meglévő infrastruktúrájához.

2 6. FEJEZET —TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

2 6 0.Tanulmányok, felmérések, konzultációk

2 6 0 0.Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyekre szakértőkkel és tanácsadókkal szerződést kötöttek, olyan esetekben, amikor a Központ saját alkalmazottai nem rendelkeznek a kellő tapasztalatokkal.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. |
| Hálózatok |
| 3 1 0 1. | Adatok gyűjtése és összevethetősége | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2. | RAXEN nemzeti fókuszpontok | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3. | Nemzetközi hálózatok | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4. | Tanulmányok | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | 3 1 0. Tételcsoport – Összesen | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1. |
| A RAXEN műszaki feltételei |
| 3 1 1 0. | A RAXEN műszaki feltételei | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | 3 1 1. Tételcsoport – Összesen | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. |
| Kutatás és tanulmányok |
| 3 2 0 1. | A politikai pártok chartája | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2. | Tájékoztatás az Európai Unióról szóló Szerződés 13. cikkéről | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3. | EU egyedi kérések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4. | Kisebbségi projekt | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5. | Kultúrák közötti kölcsönhatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6. | Műhelymunka a faji erőszakról | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7. | Speciális projektek | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | 3 2 0. Tételcsoport – Összesen | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1. |
| Munkacsoportok |
| 3 2 1 1. | A műhelycsoportok fő témái | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | 3 2 1. Tételcsoport – Összesen | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 1. |
| Dokumentáció |
| 3 3 1 1. | A dokumentáció létrehozása | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2. | Dokumentációs berendezések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3. | Könyvek és előfizetések | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4. | Újságok és folyóiratok | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 3 3 1. Tételcsoport – Összesen | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3. |
| Éves jelentés |
| 3 3 3 0. | Éves jelentés | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | 3 3 3. Tételcsoport – Összesen | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4. |
| Kerekasztal-konferenciák |
| 3 3 4 1. | Európai kerekasztal-konferenciák | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2. | Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3. | Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | 3 3 4. Tételcsoport – Összesen | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5. |
| Publikációk és tájékoztatás |
| 3 3 5 1. | Publikációk | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2. | Egyenlő Hangok („Equal Voices”): sajtóanyagok | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3. | Egyéb sajtótevékenységek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 3 5. Tételcsoport – Összesen | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6. |
| A kommunikáció műszaki háttere |
| 3 3 6 0. | A kommunikáció műszaki vonatkozásai | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | 3 3 6. Tételcsoport – Összesen | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4. FEJEZET |
| 3 4 0. |
| Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal |
| 3 4 0 1. | Az igazgatási tanács ülései | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2. | Az Igazgatóság ülése | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3. | Egyéb megbeszélések a tagállamokkal | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | 3 4 0. Tételcsoport – Összesen | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1. |
| Közreműködés és támogatás |
| 3 4 1 1. | Fordítás | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2. | Tolmácsolás | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | 3 4 1. Tételcsoport – Összesen | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | 3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | 3. cím – Összesen | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| 3 1. FEJEZET — HÁLÓZATOK
  3 2. FEJEZET — KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK
  3 3. FEJEZET — INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
  3 4. FEJEZET — KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Hálózatok

3 1 0 1.

Adatok gyűjtése és összevethetősége

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2.

RAXEN nemzeti fókuszpontok

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3.

Nemzetközi hálózatok

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4.

Tanulmányok

200 000

190 000

160 000

3 1 0. Tételcsoport – Összesen

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1.

A RAXEN műszaki feltételei

3 1 1 0.

A RAXEN műszaki feltételei

30 000

25 000

125 000

3 1 1. Tételcsoport – Összesen

30 000

25 000

125 000

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2. FEJEZET

3 2 0.

Kutatás és tanulmányok

3 2 0 1.

A politikai pártok chartája

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2.

Tájékoztatás az Európai Unióról szóló Szerződés 13. cikkéről

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3.

EU egyedi kérések

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4.

Kisebbségi projekt

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5.

Kultúrák közötti kölcsönhatások

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6.

Műhelymunka a faji erőszakról

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7.

Speciális projektek

200 000

200 000

300 000

3 2 0. Tételcsoport – Összesen

215 000

215 000

400 000

3 2 1.

Munkacsoportok

3 2 1 1.

A műhelycsoportok fő témái

55 000

55 000

40 000

3 2 1. Tételcsoport – Összesen

55 000

55 000

40 000

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

270 000

270 000

440 000

3 3. FEJEZET

3 3 1.

Dokumentáció

3 3 1 1.

A dokumentáció létrehozása

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2.

Dokumentációs berendezések

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3.

Könyvek és előfizetések

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4.

Újságok és folyóiratok

15 000

10 000

10 000

3 3 1. Tételcsoport – Összesen

55 000

50 000

45 000

3 3 3.

Éves jelentés

3 3 3 0.

Éves jelentés

150 000

150 000

105 000

3 3 3. Tételcsoport – Összesen

150 000

150 000

105 000

3 3 4.

Kerekasztal-konferenciák

3 3 4 1.

Európai kerekasztal-konferenciák

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2.

Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3.

Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során

p.m.

p.m.

30 000

3 3 4. Tételcsoport – Összesen

119 000

70 000

90 000

3 3 5.

Publikációk és tájékoztatás

3 3 5 1.

Publikációk

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2.

Egyenlő Hangok („Equal Voices”): sajtóanyagok

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3.

Egyéb sajtótevékenységek

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5. Tételcsoport – Összesen

320 000

310 000

285 000

3 3 6.

A kommunikáció műszaki háttere

3 3 6 0.

A kommunikáció műszaki vonatkozásai

35 000

50 000

5 000

3 3 6. Tételcsoport – Összesen

35 000

50 000

5 000

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

679 000

630 000

530 000

3 4. FEJEZET

3 4 0.

Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal

3 4 0 1.

Az igazgatási tanács ülései

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2.

Az Igazgatóság ülése

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3.

Egyéb megbeszélések a tagállamokkal

110 000

110 000

65 000

3 4 0. Tételcsoport – Összesen

433 000

423 000

270 000

3 4 1.

Közreműködés és támogatás

3 4 1 1.

Fordítás

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2.

Tolmácsolás

60 000

60 000

35 000

3 4 1. Tételcsoport – Összesen

390 000

380 000

250 000

3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

823 000

803 000

520 000

3. cím – Összesen

4 029 000

3 838 000

3 200 000

3 1. FEJEZET — HÁLÓZATOK

3 2. FEJEZET — KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

3 3. FEJEZET — INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

3 4. FEJEZET — KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

3 1. FEJEZET —HÁLÓZATOK

3 1 0.Hálózatok

3 1 0 1.Adatok gyűjtése és összevethetősége

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 000

35 000

80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által gyűjtött adatok összevethetőségével kapcsolatos munkálatok ráfordításainak fedezésére szolgál, vagyis mutatószámok, definíciók és kritériumok összeállítására.

3 1 0 2.RAXEN nemzeti fókuszpontok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a RAXEN-hálózat 25 nemzeti fókuszpontja által végzett adatgyűjtés és a helyszíni elemzés költségeinek a fedezésére szolgál. Tartalmazza továbbá a nemzeti fókuszpontoknak a gyors válaszadással kapcsolatos feladatait, megbeszéléseik előkészítését és azok eredményeinek figyelemmel kísérését, valamint az eredmények kiértékelését.

3 1 0 3.Nemzetközi hálózatok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által végzett koordináció költségének fedezésére szolgál, a nemzetközi szintű tudósok és szakértők tematikus hálózataival kapcsolatban.

3 1 0 4.Tanulmányok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

190 000

160 000

Megjegyzések

Ez a tétel a RAXEN-hálózat tevékenységének továbbfejlesztésével kapcsolatos szakirányú tanulmányok költségének fedezésére szolgál, olyan területeken, ahol a Központ nem rendelkezik saját állományában kellő szakértelemmel rendelkező szakértőkkel.

3 1 1.A RAXEN műszaki feltételei

3 1 1 0.A RAXEN műszaki feltételei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

25 000

125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek a RAXEN hálózat eredményeihez és kimeneti elemeihez való hozzáférés érdekében szükséges műszaki berendezésekkel (hardverrel és szoftverrel) kapcsolatosak.

3 2. FEJEZET —KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

3 2 0.Kutatás és tanulmányok

3 2 0 1.A politikai pártok chartája

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Politikai Pártok Rasszizmusmentes Társadalomért Chartájának figyelemmel kísérésével és felügyeletével kapcsolatos tevékenységek fedezésére szolgál.

3 2 0 2.Tájékoztatás az Európai Unióról szóló Szerződés 13. cikkéről

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel azoknak a kezdeményezéseknek pénzügyi fedezetére szolgál, amelyeknek célja, hogy támogassák az EU-jogalkotási mechanizmus helyes gyakorlatát, az Európai Unióról szóló Szerződés 13. cikke alapján, együttműködésben az Európai Bizottsággal.

3 2 0 3.EU egyedi kérések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a azoknak a tevékenységeknek a fedezésére szolgál, amelyeket a Központ EU-intézmények külön kérésére vállal fel.

3 2 0 4.Kisebbségi projekt

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

15 000

70 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központnak a kisebbségek érdekében, EU- vagy nemzetközi szervezetekkel együttesen végzett projektjeivel kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál.

3 2 0 5.Kultúrák közötti kölcsönhatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a különféle kultúrák közötti érintkezés előmozdításával kapcsolatos kezdeményezések ráfordításainak fedezésére szolgál.

3 2 0 6.Műhelymunka a faji erőszakról

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a munkaértekezletek költségének fedezésére szolgál, különös tekintettel a faji erőszakkal kapcsolatos tények és okok gyűjtésére és elemzésére.

3 2 0 7.Speciális projektek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

200 000

200 000

300 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan szerződéses munkákkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amelyek a Központ éves és több évre szóló munkaprogramjaiban meghatározott elsődleges fontosságú területeken elemzik a fajgyűlölet jelenségeit. Tartalmazza továbbá az akciókat előkészítő, illetve az előző kezdeményezéseket nyomonkövető műhelymunkák ráfordításait is.

3 2 1.Munkacsoportok

3 2 1 1.A műhelycsoportok fő témái

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

55 000

55 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek a Központ által az Európai Közösségek megkülkönböztetett figyelmét igénylő prioritások megállapítására létrehozott speciális csoport munkájával kapcsolatosak, az EU többi intézményével és testületével együttműködésben.

3 3. FEJEZET —INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

3 3 1.Dokumentáció

3 3 1 1.A dokumentáció létrehozása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

30 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentációs központ felállítási és működtetési költségeinek fedezésére szolgál, a virtuális anyagokhoz az Interneten és a speciálisan kialakított hálózatokon keresztüli hozzáférés koncepciójának megfelelően.

3 3 1 2.Dokumentációs berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentációs anyagok tárolásához, összekapcsolásához és kezeléséhez szükséges műszaki berendezések költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 1 3.Könyvek és előfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

10 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlásának, illetve a Központ és annak dokumentációs részlege által igényelt meglévő anyagok aktualizálási költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 1 4.Újságok és folyóiratok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, szakirányú statisztikák, különféle kiadványok és internetes adatbázisok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

3 3 3.Éves jelentés

3 3 3 0.Éves jelentés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

150 000

150 000

105 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves jelentés különböző verzióinak elkészítéséhezl, kinyomtatásához és terjesztéséhez kapcsolódós költségek fedezésére szolgál, amelyet – az összefoglalóval együtt – a Központ köteles hozzáférhetővé tenni.

3 3 4.Kerekasztal-konferenciák

3 3 4 1.Európai kerekasztal-konferenciák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

109 000

60 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EU kerekasztal szervezési költségeinek fedezésére szolgál, amelyen részt vesznek a tagállamok képviselői, beleértve a résztvevők utazási és szállási költségeit.

3 3 4 2.Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

10 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a ráfordításoknak a fedezésére szolgál, amelyek a nemzeti kerekasztalok közötti információcserével és információáramlással kapcsolatosak, beleértve a rendszeres hírleveleket és az internetes információkat.

3 3 4 3.Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

30 000

Megjegyzések

Ez a tétel az olyan különleges műhelyfoglalkozásokkal kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál, amelyeken részt vesznek a nemzeti kerekasztalok képviselői a Központ által ajánlott témák kapcsán.

3 3 5.Publikációk és tájékoztatás

3 3 5 1.Publikációk

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

250 000

240 000

225 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ tevékenységi jelentéseinek és egyéb kiadványainak elkészítési, szerkesztési és – bármely formában történő – publikálási költségeinek a fedezésére szolgál, az éves jelentés és az Egyenlő Hangok folyóirat kivételével, az igazgatóság döntéseinek megfelelően. Tartalmazza például a papír, szükség esetén a gépírás, a fénymásolás vagy nyomtatás, a diák, fényképek, plakátok sokszorosításának költségeit, a terjesztési és postai költségeket, valamint az egyéb olyan külső tevékenységeket és költségeket, amelyek a Központ és tevékenységei iránti figyelem felkeltését célozzák. Tartalmazza továbbá a Központ és internetes oldala számára végzett arculatkialakítási munkákat is.

3 3 5 2.Egyenlő Hangok („Equal Voices”): sajtóanyagok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 000

70 000

60 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ különféle változatokban készülő negyedéves jelentésének elkészítésével, kinyomtatásával és terjesztésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Tartalmazza azokat a tetszőleges fomátumú anyagokat is, amelyeket a Központnak kérésre el kell juttatnia a sajtóhoz, az igazgatóság által jóváhagyott irányelveknek megfelelően.

3 3 5 3.Egyéb sajtótevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a váratlan és nem betervezett kommunikációs anyagok költségeinek fedezésére szolgál, figyelembe véve, hogy a Központ részt vesz a nyilvános vitákban egyes témák esetében.

3 3 6.A kommunikáció műszaki háttere

3 3 6 0.A kommunikáció műszaki vonatkozásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 000

50 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a világháló lehetőségeivel összekötő internetes vonalak igénybevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4. FEJEZET —KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

3 4 0.Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal

3 4 0 1.Az igazgatási tanács ülései

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

283 000

278 000

175 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács tagjainak találkozóival és a munkájukhoz kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrasturktúra nem képes ellátni.

3 4 0 2.Az Igazgatóság ülése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

35 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Igazgatóság tagjainak tanácskozásaival és a munkához kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrasturktúra nem képes ellátni.

3 4 0 3.Egyéb megbeszélések a tagállamokkal

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

110 000

110 000

65 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzeti kapcsolattartó tisztségviselők tanácskozásaival és a munkához kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az ennek megfelelő kiadásokat olyan megbeszélések megszervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrastruktúra nem lát el.

3 4 1.Közreműködés és támogatás

3 4 1 1.Fordítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

330 000

320 000

215 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Fordítási Központjának küldött fordítások költségeinek fedezésére szolgál, az összes olyan szöveget illetően, amelyek közvetlenül összefüggnek a Központ kötelezettségeinek és munkaprogramjainak megvalósításával.

3 4 1 2.Tolmácsolás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

60 000

35 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külsős fordítók és konferenciaszervezők szolgáltatási díjainak fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetett összeget, a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésre.

EUMC (PHARE) [A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja]

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Összesen | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

Összesen

p.m.

169 000

676 000

VÉGÖSSZEG

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Megjegyzések

Ez az előirányzata Központ PHARE projektjének végrehajtási költségeinek fedezetére szolgál, amelynek célja a RAXEN hálózatok kiépítése a tagjelölt országokban.

---

(1)  A 2005-ös költségvetésből kiutalt 220 000 € felosztását az EUMC igazgatási tanácsának még jóvá kell hagynia. Az előirányzatok jelenleg a következőképpen vannak felosztva:

122 000 € – 1 1 0 0. költségvetési sor, 49 000 € – 3 1 0 2. költségvetési sor és 49 000 € – 3 3 4 1. költségvetési sor.

(2)  A 2005-ös költségvetésből kiutalt 220 000 € felosztását az EUMC igazgatási tanácsának még jóvá kell hagynia. Az előirányzatok jelenleg a következőképpen vannak felosztva:

122 000 € – 1 1 0 0. költségvetési sor, 49 000 € – 3 1 0 2. költségvetési sor és 49 000 € – 3 3 4 1. költségvetési sor.

---

Szervezeti terv

| Kategória és besorolás | Határozatlan időtartamű posztok | Határozott időtartamú posztok |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Összes B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Összes D* | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Kategória és besorolás

Határozatlan időtartamű posztok

Határozott időtartamú posztok

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Összes B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Összes C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Összes D*

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/505

---

Az Eurojust 2005. évi költségvetése

(2005/285/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTEL |
| 9 0. | JÖVEDELEM | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | 9. cím – Összesen | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

9.

BEVÉTEL

9 0.

JÖVEDELEM

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9. cím – Összesen

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

VÉGÖSSZEG

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9. CÍM

BEVÉTEL

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. FEJEZET |
| 9 0 1. | Támogatás az EU általános költségvetéséből | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2. | Banki kamat | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3. | Egyebek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | 9. cím – Összesen | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0. FEJEZET — JÖVEDELEM |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

9 0. FEJEZET

9 0 1.

Támogatás az EU általános költségvetéséből

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2.

Banki kamat

p.m.

p.m.

9 0 3.

Egyebek

p.m.

p.m.

p.m.

9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9. cím – Összesen

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

VÉGÖSSZEG

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0. FEJEZET — JÖVEDELEM

9 0. FEJEZET —JÖVEDELEM

9 0 1.Támogatás az EU általános költségvetéséből

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2.Banki kamat

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

9 0 3.Egyebek

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7. | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | 2. cím – Összesen | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3. |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1. | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2. | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3. | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4. | ESETI FORDÍTÁSI MUNKÁK | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5. | EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6. | JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7. | TARTALÉKOK | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | 3. cím – Összesen | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

48 000

35 000

25 340,62

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

74 596

58 000

23 041,48

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

7 000

10 000

5 410,46

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

3 400

1 327,56

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

200 650

300 000

179 516,75

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

154 000

146 000

513 805,94

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

79 052

45 000

34 289,74

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

340 632

422 000

359 419,25

2. cím – Összesen

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3.

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

970 000

630 000

382 417,26

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

490 400

450 000

88 117,40

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

455 835

280 000

194 026,19

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4.

ESETI FORDÍTÁSI MUNKÁK

380 000

350 000

36 333,83

3 5.

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

415 000

280 000

226 351,01

3 6.

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

71 000

20 000

7 355,69

3 7.

TARTALÉKOK

120 000

30 000

907,38

3. cím – Összesen

4 200 000

2 140 000

951 469,86

VÉGÖSSZEG

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. |
| A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések (TBA) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlék | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3. | Titkársági járadék (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | 1 1 0. tételcsoport – Összesen | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő/szerződéses megbízottak | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2. | Helyi személyzet | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3. | Különleges tanácsadók/honos szakértők | p.m. | — | p.m. |
| | 1 1 1. tételcsoport – Összesen | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2. |
| Továbbképzés, átképzés és információ a személyzet számára |
| 1 1 2 0. | Képzés és információ a személyzet számára | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | 1 1 2. tételcsoport – Összesen | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3. |
| Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1. | Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2. | Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal összefüggésben fizetett munkáltatói járulék | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3. | Az ideiglenesen foglalkoztatottak nyugdíjjogosultsága alapjainak megteremtése | | p.m. | |
| | 1 1 3. tételcsoport – Összesen | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4. |
| Különféle juttatások és járulékok |
| 1 1 4 0. | Születéssel és halálozással összefüggő segélyek | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1. | Éves költségek a munkahely és a származási hely közötti utazással kapcsolatban | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2. | Bérleti és szállítási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4. | Helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5. | A számvitelért felelős tisztviselőknek járó különleges juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. tételcsoport – Összesen | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 9 000 | 5 000 | |
| | 1 1 5. tételcsoport – Összesen | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 2. | Az egyes szakaszok költségeinek szervezése | | | |
| 1 1 7 4. | Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5. | Kisegítő fordítási szolgáltatások | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7. | Egyéb szolgáltató | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | 1 1 7. tételcsoport – Összesen | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1. | Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napi létfenntartási járulék | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | 1 1 8. tételcsoport – Összesen | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9. |
| Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai |
| 1 1 9 0. | Súlyozási együttható | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1. | Provizórikus költségkeret | | p.m. | |
| | 1 1 9. tételcsoport – Összesen | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések, útiköltségek és alkalmi kiadások |
| 1 3 0 0. | Eurojust-személyzet kiküldetési költségei | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | 1 3 0. tételcsoport – Összesen | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. |
| Éttermek és büfék |
| 1 4 0 0. | A teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1. | Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2. | A teakonyhák és büfék berendezése | | 15 000 | 10 476,06 |
| | 1 4 0. tételcsoport – Összesen | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1. |
| Orvosi ellátás |
| 1 4 1 0. | Orvosi ellátás | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1. | Orvosi berendezések beszerzése | 2 000 | 2 000 | |
| | 1 4 1. tételcsoport – Összesen | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6. FEJEZET |
| 1 6 0. |
| Szociális juttatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 0. tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1. |
| A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok |
| 1 6 1 0. | A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | 1 6 1. tételcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2. |
| Egyéb jóléti kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb jóléti kiadások | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | 1 6 2. tételcsoport – Összesen | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | 1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. |
| Vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1. | Értekezletek szervezésének költsége | | | |
| | 1 7 0. tételcsoport – Összesen | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9. FEJEZET |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK
  1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
  1 7. FEJEZET — VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet

1 1 0 0.

Alapfizetések (TBA)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1.

Családi pótlék

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3.

Titkársági járadék (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

1 1 0. tételcsoport – Összesen

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő/szerződéses megbízottak

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2.

Helyi személyzet

p.m.

p.m.

1 1 1 3.

Különleges tanácsadók/honos szakértők

p.m.

—

p.m.

1 1 1. tételcsoport – Összesen

p.m.

—

104 053,83

1 1 2.

Továbbképzés, átképzés és információ a személyzet számára

1 1 2 0.

Képzés és információ a személyzet számára

77 000

30 000

12 435,75

1 1 2. tételcsoport – Összesen

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3.

Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1.

Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2.

Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal összefüggésben fizetett munkáltatói járulék

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3.

Az ideiglenesen foglalkoztatottak nyugdíjjogosultsága alapjainak megteremtése

p.m.

1 1 3. tételcsoport – Összesen

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4.

Különféle juttatások és járulékok

1 1 4 0.

Születéssel és halálozással összefüggő segélyek

45 995

600

1 1 4 1.

Éves költségek a munkahely és a származási hely közötti utazással kapcsolatban

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2.

Bérleti és szállítási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5.

A számvitelért felelős tisztviselőknek járó különleges juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. tételcsoport – Összesen

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

9 000

5 000

1 1 5. tételcsoport – Összesen

9 000

5 000

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 2.

Az egyes szakaszok költségeinek szervezése

1 1 7 4.

Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5.

Kisegítő fordítási szolgáltatások

100 000

90 698,60

1 1 7 7.

Egyéb szolgáltató

105 510

157 000

93 000,—

1 1 7. tételcsoport – Összesen

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8.

Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1.

Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3.

Költözési költségek

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4.

Ideiglenes napi létfenntartási járulék

191 131

200 000

78 731,79

1 1 8. tételcsoport – Összesen

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9.

Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai

1 1 9 0.

Súlyozási együttható

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1.

Provizórikus költségkeret

p.m.

1 1 9. tételcsoport – Összesen

563 104

425 000

125 915,95

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetések, útiköltségek és alkalmi kiadások

1 3 0 0.

Eurojust-személyzet kiküldetési költségei

48 000

35 000

25 340,62

1 3 0. tételcsoport – Összesen

48 000

35 000

25 340,62

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

48 000

35 000

25 340,62

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Éttermek és büfék

1 4 0 0.

A teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1.

Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2.

A teakonyhák és büfék berendezése

15 000

10 476,06

1 4 0. tételcsoport – Összesen

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1.

Orvosi ellátás

1 4 1 0.

Orvosi ellátás

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1.

Orvosi berendezések beszerzése

2 000

2 000

1 4 1. tételcsoport – Összesen

39 836

32 000

3 283,36

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

74 596

58 000

23 041,48

1 6. FEJEZET

1 6 0.

Szociális juttatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 0. tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1.

A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

1 6 1 0.

A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

5 000

5 000

5 373,36

1 6 1. tételcsoport – Összesen

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2.

Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.

Egyéb jóléti kiadások

2 000

5 000

37,10

1 6 2. tételcsoport – Összesen

2 000

5 000

37,10

1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

7 000

10 000

5 410,46

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1.

Értekezletek szervezésének költsége

1 7 0. tételcsoport – Összesen

5 000

3 400

1 327,56

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

5 000

3 400

1 327,56

1 9. FEJEZET

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

1 1. FEJEZET — AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 7. FEJEZET — VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 9. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

1 1. FEJEZET —AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

1 1 0.A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet

1 1 0 0.Alapfizetések (TBA)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Megjegyzések

A tisztviselőkre vonatkozó személyzeti rendelkezések, valamint az Európai Közösségek egyéb szolgálattevőinek alkalmazási feltételeiés és főként annak 62. és 66. cikke.

E költségkeret az ideiglenesen foglalkoztatottak alapfizetését kell, hogy tartalmazza.

1 1 0 1.Családi pótlék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

578 946

180 000

58 247,24

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak 62., 67. és 68. cikke és a VII. melléklet I. szakasza.

E költségkeret tartalmazza a háztartással, eltartott gyermekkel és oktatással kapcsolatosan az állandó alkalmazásban álló tisztviselők és az ideiglenes személyzet számára juttatott pótlékokat.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

488 798

295 000

90 880,62

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak 62. és 69. cikke és a VII. melléklet 4. cikke.

E költségkeret tartalmazza az állandó tisztviselők és az ideiglenesen foglalkoztatottak külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékait.

1 1 0 3.Titkársági járadék (ISE)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

26 428

26 000

6 153,40

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak VII. melléklete 4a. cikke.

Ez a költségkeret tartalmazza a C kategóriában alkalmazott, 2004. május 1. előtt állományban lévő ideiglenes személyzet – gyors- és gépírók, gépírók, telexkezelők, szedők, ügyvezető titkárok és titkárságvezetők – részére fizetett titkársági járadékot.

1 1 1.Egyéb személyzet

1 1 1 0.Kisegítő/szerződéses megbízottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

104 053,83

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb szolgálattevőinek alkalmazásával kapcsolatos feltételek és annak főként 3. és 3a. cikke, valamint III. címe.

Ez a költségkeret tartalmazza a kisegítő és szerződéses megbízottak javadalmazását (a túlórákat is tartalmazóan), továbbá a velük összefüggésben a munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járulékot.

1 1 1 2.Helyi személyzet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb szolgálattevőinek alkalmazási feltételei és főként annak 4. cikke és IV. címe.

Ez a pont tartalmazza a helyi személyzet (túlórát is tartalmazó) javadalmazását, valamint a helyi személyzettel összefüggésben a munkáltató által kifizetett társadalombiztosítási járulékokat.

1 1 1 3.Különleges tanácsadók/honos szakértők

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

p.m.

1 1 2.Továbbképzés, átképzés és információ a személyzet számára

1 1 2 0.Képzés és információ a személyzet számára

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

77 000

30 000

12 435,75

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak 24. cikke harmadik bekezdése.

1 1 3.Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

102 678

97 000

21 867,79

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselői betegségbiztosításával kapcsolatos szabályok és főként annak 23. cikke.

Ez a költségkeret tartalmazza a munkaadói járulékot (az alapfizetés 3,4 %-a); a tisztviselői járulék az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

26 426

25 000

5 595,49

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak 73. cikke.

A jelen költségkeret tartalmazza a munkáltató által balesetbiztosítás és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás céljára befizetett összeget (az alapfizetés 0,875 %-a).

További 2 % adódik az ilyen módon kalkulált felosztáshoz (arányát 0,8925 %-ra növelve) a biztosítás által nem fedett költségek fedezésére (a személyzeti rendelkezések 73. cikke).

1 1 3 2.Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal összefüggésben fizetett munkáltatói járulék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

34 730

23 000

5 145,33

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire és az Európai Közösségek egyéb szolgálattevőinek alkalmazására vonatkozó személyzeti rendelkezések módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet.

E költségkeret tartalmazza az ideiglenes személyzettel kapcsolatban munkanélküliség elleni biztosításként fizetendő összeget. Az alkalmazott arány az alapfizetések 1,15 %-a.

1 1 3 3.Az ideiglenesen foglalkoztatottak nyugdíjjogosultsága alapjainak megteremtése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb szolgálattevőinek alkalmazásával kapcsolatos feltételek és főként annak 42. cikke.

E tétel tartalmazza az Eurojust által eszközölt kifizetéseket, amelyeket az ideiglenesen foglalkoztatottak nevében fizet ki nyugdíjbiztosításuknak származási országukban való létrehozása, illetve fenntartása céljából.

1 1 4.Különféle juttatások és járulékok

1 1 4 0.Születéssel és halálozással összefüggő segélyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

45 995

600

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak 70., 74. és 75. cikke.

A jelen költségkeret a következőket tartalmazza:

| — | szülési segély, |
| --- | --- |

—

szülési segély,

| — | tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes javadalmazásának folyósítása a haláleset megtörténtét követő harmadik hónap végéig, valamint a testnek a tisztviselő származási helyére történő szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes javadalmazásának folyósítása a haláleset megtörténtét követő harmadik hónap végéig, valamint a testnek a tisztviselő származási helyére történő szállításának költsége.

1 1 4 1.Éves költségek a munkahely és a származási hely közötti utazással kapcsolatban

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

138 194

60 000

10 346,17

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak VII. melléklete 8. cikke.

A jelen költségkeret tartalmazza a személyzet tagjainak utazási költségeit alkalmaztatásuk és származási helyük közötti útra vonatkozóan, amelynek mértéke egy naptári évben megegyezik ezen út megtételének költségével, ebben a juttatásban részesülnek maguk a tisztviselők, illetve házastársaik és eltartott gyermekeik is, amennyiben a tisztviselő háztartási járulékra jogosult.

1 1 4 2.Bérleti és szállítási juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak VII. melléklete 14a. és 14b. cikke.

A 6/66/Euratom, az 1966. július 28-i 121/66/EGK tanácsi rendelet, amelyben azon helyek felsorolása, amelyekre való tekintettel bérleti juttatás fizethető, a juttatás maximális összege és az odaítélés szabályai találhatóak (HL L 150., 1966.8.12. – HL angol nyelvű különkiadás (1965–1966.) 1972. november, 212. o.).

Az 1966. július 28-i 7/66/Euratom, 122/66/EGK tanácsi rendelet, amelyben azon helyek felsorolása található, amelyekre való tekintettel szállítási juttatás folyósítható, a juttatás maximális összege és az odaítélés szabályai (HL L 150., 1966.8.12. – HL angol nyelvű különkiadás (1965–1966.) 1972. november, 214. o.).

1 1 4 4.Helyi utazási juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5.A számvitelért felelős tisztviselőknek járó különleges juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 000

5 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti rendelkezések és főként annak VI. melléklete 56. cikke.

Ez a költségkeret tartalmazza azon tisztviselők és a C és D kategóriákba tartozó kisegítő és helybeli személyzet által ledolgozott túlórákért folyósított átalánydíjas és óradíj alapú kifizetéseket, akik számára ezt szabadidővel kompenzálni nem volt lehetséges a szabványos rendelkezéseknek megfelelően.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 2.Az egyes szakaszok költségeinek szervezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1 7 4.Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5.Kisegítő fordítási szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

100 000

90 698,60

1 1 7 7.Egyéb szolgáltató

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8.Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

118 481

65 000

59 846,35

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez a költségkeret a munkaerő-elvételi eljárásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 8 1.Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 600

10 000

3 823,16

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 2. és 71. cikke.

Ez a költségkeret a szolgálatba lépő vagy azt elhagyó személyzet utazási költségeit hivatott fedezni (a családtagokat is beleértve).

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

175 196

135 000

13 188,30

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke.

Ez a költségkeret az olyan személyzeti tag beilleszkedési járulékát tartalmazza, aki szolgálata felvételét követően lakóhelye változtatására kényszerül, illetve aki a szolgálatot elhagyván máshol telepedik le.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

156 000

125 000

31 852,60

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. melléklete 9. cikke.

Ez a költségkeret a személyzet olyan tagjainak költözési költségeit tartalmazza, aki szolgálata felvételét követően lakóhelye változtatására kényszerül, új munkahelyre kerül, illetve aki a szolgálatot végleg elhagyván máshol telepedik le.

1 1 8 4.Ideiglenes napi létfenntartási járulék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

191 131

200 000

78 731,79

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 20. és 71. cikke.

Ez a költségkeret azon alkalmazottak napi létfenntartási támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után vagy egy új munkahely elfoglalásakor (a költöztetést tartalmazóan), illetve akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból és máshol telepednek le.

1 1 9.Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai

1 1 9 0.Súlyozási együttható

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

563 104

425 000

125 915,95

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenesen foglalkoztatottak túlóráira folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 9 1.Provizórikus költségkeret

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

A 762/2001/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, 1977. december 21-i, az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.).

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1991. december 19-i 3830/91/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet a javadalmazás módosításával kapcsolatos részletes szabályok vonatkozásában (HL L 361., 1991.12.31., 1. o.).

Ez a tétel szolgál valamennyi, a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott javadalmazáson eszközölt módosításból eredő költség fedezésére.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.Kiküldetések, útiköltségek és alkalmi kiadások

1 3 0 0.Eurojust-személyzet kiküldetési költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

48 000

35 000

25 340,62

Megjegyzések

Ez a költségkeret az utazási, napi kiküldetési járulékok és a kapcsolódó, illetve a szolgálat érdekében felmerülő kiegészítő vagy kivételes költségek fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzatnak megfelelően.

1 4. FEJEZET —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és büfék

1 4 0 0.A teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 572

10 000

9 241,81

Megjegyzések

Ez a költségkeret az üzemelő éttermek és büfék, pontosabban a létesítmények fenntartására és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos költségeket fedezi.

1 4 0 1.Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2.A teakonyhák és büfék berendezése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 000

10 476,06

1 4 1.Orvosi ellátás

1 4 1 0.Orvosi ellátás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

37 836

30 000

3 283,36

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat főként annak 59. cikke, valamint a II. melléklet 8. cikke.

1 4 1 1.Orvosi berendezések beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

2 000

1 6. FEJEZET —SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.Szociális juttatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál.

1 6 1.A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

1 6 1 0.A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

5 000

5 373,36

Megjegyzések

Ez a költségkeret a személyzet tagjai körében zajló társadalmi események költségét tartalmazza, valamint az év végi fogadások stb. költségeit.

1 6 2.Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.Egyéb jóléti kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

5 000

37,10

1 7. FEJEZET —VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

3 400

1 327,56

Megjegyzések

Ez a költségkeret a reprezentációs költségek és a különféle fogadások fedezésére szolgál.

1 7 0 1.Értekezletek szervezésének költsége

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 9. FEJEZET —NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

1 9 0.Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

1 9 0 0.Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. |
| Épület- és telekbérlet |
| 2 0 0 0. | Épület- és telekbérlet | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1. | Garanciák | | | |
| 2 0 0 2. | Járulékok | | | |
| | 2 0 0. tételcsoport – Összesen | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | 2 0 1. tételcsoport – Összesen | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, villanyáram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, villanyáram és fűtés | 86 900 | 50 000 | |
| | 2 0 2. tételcsoport – Összesen | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1. | Szemétszállítás | 5 715 | 5 000 | |
| | 2 0 3. tételcsoport – Összesen | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek felújítása |
| 2 0 4 0. | Helyiségek felújítása | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | 2 0 4. tételcsoport – Összesen | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5. |
| Épületek és személyek biztonsága |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1. | Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | 2 0 5. tételcsoport – Összesen | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9. |
| Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek |
| 2 0 9 0. | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | 2 0 9. tételcsoport – Összesen | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. |
| Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezés | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés és -beszerzés | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2. | Egyéb költségek | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3. | Konzultáció és tanulmányok | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | 2 1 0. tételcsoport – Összesen | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. |
| Technikai berendezések és létesítmények |
| 2 2 0 0. | Beszerzés | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2. | Bérleti díjak | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4. | Irodai berendezések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0. tételcsoport – Összesen | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1. |
| Bútorok beszerzése, bérlete, beszerzése, karbantartása és javítása |
| 2 2 1 0. | Bútorok beszerzése | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása és javítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. tételcsoport – Összesen | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3. |
| Járművek beszerzésének, bérletének, karbantartásának és javításának költségei |
| 2 2 3 0. | Járművek beszerzésének, bérletének, karbantartásának és javításának költségei | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1. | Járművek biztosítása és regisztrációja | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | 2 2 3. tételcsoport – Összesen | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek beszerzése | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1. | Szakkönyvtár, dokumentáció és sokszorosító berendezés | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2. | Újságok, folyóiratok, monográfiák, időszaki kiadványok és referenciaanyagok előfizetése | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4. | Könyvkötéssel és anyagok konzerválásával kapcsolatos költségek | — | p.m. | |
| 2 2 5 5. | Információs anyagok és elektronikus előfizetések díja és beszerzési költsége | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8. | Dokumentációs adatbázisok | — | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5. tételcsoport – Összesen | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. |
| Írószer és irodai kellékek |
| 2 3 0 0. | Írószerek és irodai kellékek | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | 2 3 0. tételcsoport – Összesen | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteség | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 3 000 | 800 | |
| | 2 3 2. tételcsoport – Összesen | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 30 000 | p.m. | |
| | 2 3 3. tételcsoport – Összesen | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1. | Kompenzáció | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4. tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési költségek |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4. | Osztályok költözése és az ehhez kapcsolódó intéznivalók | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5. | Kiadások házipénztárból | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9. | Egyéb üzemi költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. tételcsoport – Összesen | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. |
| Postai díjak |
| 2 4 0 0. | Postai díjak | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | 2 4 0. tételcsoport – Összesen | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1. |
| Telekommunikáció |
| 2 4 1 0. | Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1. | Berendezések beszerzése és felszerelése | 1 200 | 12 000 | |
| | 2 4 1. tételcsoport – Összesen | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2. |
| Számítógépes infrastruktúra |
| 2 4 2 0. | Számítógépközpont | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1. | Osztályok rendszereinek berendezései és szoftvere | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2. | Technikai és logisztikai támogatás és a felhasználóknak nyújtott segítség | p.m. | 10 000 | |
| | 2 4 2. tételcsoport – Összesen | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | 2. cím – Összesen | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 2 0. FEJEZET — ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  2 4. FEJEZET — POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Épület- és telekbérlet

2 0 0 0.

Épület- és telekbérlet

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1.

Garanciák

2 0 0 2.

Járulékok

2 0 0. tételcsoport – Összesen

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

3 487

5 000

3 103,35

2 0 1. tételcsoport – Összesen

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

86 900

50 000

2 0 2. tételcsoport – Összesen

86 900

50 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1.

Szemétszállítás

5 715

5 000

2 0 3. tételcsoport – Összesen

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4.

Helyiségek felújítása

2 0 4 0.

Helyiségek felújítása

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 4. tételcsoport – Összesen

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5.

Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1.

Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy

7 084

10 000

12 040,48

2 0 5. tételcsoport – Összesen

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 9 0.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

52 964

20 000

10 758,09

2 0 9. tételcsoport – Összesen

52 964

20 000

10 758,09

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezés

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés és -beszerzés

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2.

Egyéb költségek

10 760

10 000

2 1 0 3.

Konzultáció és tanulmányok

p.m.

10 000

p.m.

2 1 0. tételcsoport – Összesen

200 650

300 000

179 516,75

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

200 650

300 000

179 516,75

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Technikai berendezések és létesítmények

2 2 0 0.

Beszerzés

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2.

Bérleti díjak

p.m.

5 000

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

1 212

1 000

2 2 0 4.

Irodai berendezések

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0. tételcsoport – Összesen

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1.

Bútorok beszerzése, bérlete, beszerzése, karbantartása és javítása

2 2 1 0.

Bútorok beszerzése

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2.

Bútorok bérlete

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása és javítása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1. tételcsoport – Összesen

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3.

Járművek beszerzésének, bérletének, karbantartásának és javításának költségei

2 2 3 0.

Járművek beszerzésének, bérletének, karbantartásának és javításának költségei

7 000

12 000

2 2 3 1.

Járművek biztosítása és regisztrációja

6 380

8 000

3 777,55

2 2 3. tételcsoport – Összesen

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

14 000

15 000

2 2 5 1.

Szakkönyvtár, dokumentáció és sokszorosító berendezés

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2.

Újságok, folyóiratok, monográfiák, időszaki kiadványok és referenciaanyagok előfizetése

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4.

Könyvkötéssel és anyagok konzerválásával kapcsolatos költségek

—

p.m.

2 2 5 5.

Információs anyagok és elektronikus előfizetések díja és beszerzési költsége

65 000

10 000

2 2 5 8.

Dokumentációs adatbázisok

—

p.m.

0,—

2 2 5. tételcsoport – Összesen

109 000

45 000

0,—

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

154 000

146 000

513 805,94

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Írószer és irodai kellékek

2 3 0 0.

Írószerek és irodai kellékek

44 052

40 000

32 882,85

2 3 0. tételcsoport – Összesen

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki díjak

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1.

Árfolyamveszteség

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

3 000

800

2 3 2. tételcsoport – Összesen

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

30 000

p.m.

2 3 3. tételcsoport – Összesen

30 000

p.m.

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1.

Kompenzáció

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4. tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési költségek

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4.

Osztályok költözése és az ehhez kapcsolódó intéznivalók

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5.

Kiadások házipénztárból

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9.

Egyéb üzemi költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. tételcsoport – Összesen

p.m.

3 000

345,84

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

79 052

45 000

34 289,74

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai díjak

2 4 0 0.

Postai díjak

15 700

10 000

6 349,32

2 4 0. tételcsoport – Összesen

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1.

Telekommunikáció

2 4 1 0.

Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1.

Berendezések beszerzése és felszerelése

1 200

12 000

2 4 1. tételcsoport – Összesen

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2.

Számítógépes infrastruktúra

2 4 2 0.

Számítógépközpont

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1.

Osztályok rendszereinek berendezései és szoftvere

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2.

Technikai és logisztikai támogatás és a felhasználóknak nyújtott segítség

p.m.

10 000

2 4 2. tételcsoport – Összesen

104 934

220 000

196 596,44

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

340 632

422 000

359 419,25

2. cím – Összesen

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

2 0. FEJEZET — ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

2 0. FEJEZET —ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET

2 0 0.Épület- és telekbérlet

2 0 0 0.Épület- és telekbérlet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületbérleti díj fedezésére szolgál.

2 0 0 1.Garanciák

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0 0 2.Járulékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 487

5 000

3 103,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust által elfoglalt épület biztosítási díjának költségeit hivatott fedezni.

2 0 2.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

86 900

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rendszeres kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

137 974

60 000

51 302,75

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Eurojust által használt épületek takarításának és fenntartásának költségeit hivatott fedezni.

2 0 3 1.Szemétszállítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 715

5 000

2 0 4.Helyiségek felújítása

Megjegyzések

Ez a költségkeret az épületben folytatott javítási és karbantartási munkálatok költségeit hivatott fedezni.

2 0 4 0.Helyiségek felújítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

25 000

17 544,85

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Eurojust archívumának megteremtésére és felszerelésének fedezetére szolgál.

2 0 5.Épületek és személyek biztonsága

Megjegyzések

Ez a költségkeret különféle, épületekkel kapcsolatos biztonsági és épületfelügyeleti szolgáltatások költségeit, főként épületfelügyelettel kapcsolatos szerződés, tűzoltó készülékek bérleti és újratöltési díját, tűzvédelmi berendezések beszerzését és karbantartását, az önkéntes tűzoltóként működő tisztviselők felszerelésének pótlását és a törvény által előírt ellenőrzések költségét hivatott szolgálni.

2 0 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1.Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9.Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

Megjegyzések

Ez a tétel az olyan rendszeres kiadások fedezetére szolgál, amelyekről külön nem gondoskodtak, pl. adminisztratív költségek, egyéb szolgáltatások (víz, gáz, villanyáram), karbantartási költségek, helyi adók és járulékos költségek.

2 0 9 0.Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

52 964

20 000

10 758,09

2 1. FEJEZET —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek

Megjegyzések

Ez a költségkeret az adatfeldolgozással, szoftverfejlesztéssel, szoftvercsomag-karbantartással, adatfeldolgozás folyó költségeivel kapcsolatos stb. beszerzési, illetve bérleti díjat hivatott fedezni.

2 1 0 0.Adatfeldolgozó berendezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés és -beszerzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2.Egyéb költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 760

10 000

2 1 0 3.Konzultáció és tanulmányok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. FEJEZET —INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Technikai berendezések és létesítmények

2 2 0 0.Beszerzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

15 000

12 233,90

Megjegyzések

Ez a költségkeret dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelését szolgáló berendezések vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 0 2.Bérleti díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

5 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret faxok, fénymásolók és különféle technikai berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 212

1 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a berendezések javításának és karbantartásának költségeit hivatott fedezni.

2 2 0 4.Irodai berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret az elektronikus irodai berendezésekkel kapcsolatos előre nem látható költségeket hivatott fedezni.

2 2 1.Bútorok beszerzése, bérlete, beszerzése, karbantartása és javítása

2 2 1 0.Bútorok beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 408

50 000

484 828,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorok beszerzését hivatott fedezni.

2 2 1 2.Bútorok bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

10 000

4 267,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorok bérletét hivatott fedezni.

2 2 1 3.Bútorok karbantartása és javítása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel bútor karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3.Járművek beszerzésének, bérletének, karbantartásának és javításának költségei

2 2 3 0.Járművek beszerzésének, bérletének, karbantartásának és javításának költségei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 000

12 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Eurojust hivatali gépjárművei beszerzési költségeinek vagy autóival vagy közlekedési eszközeivel kapcsolatos bérleti díjak fedezésére szolgál abból a célból, hogy kielégítsék az előre nem látható szükségleteket és fedezzék a közlekedési eszközök üzemeltetési és karbantartási költségeit.

2 2 3 1.Járművek biztosítása és regisztrációja

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

6 380

8 000

3 777,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust járműveinek biztosítási és regisztrációs díja fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

14 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok beszerzését szolgálja.

2 2 5 1.Szakkönyvtár, dokumentáció és sokszorosító berendezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzését szolgálja.

2 2 5 2.Újságok, folyóiratok, monográfiák, időszaki kiadványok és referenciaanyagok előfizetése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

10 000

8 698,99

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Eurojust szükségleteinek megfelelő újság- és folyóirat-előfizetések költségének fedezésére szolgál.

2 2 5 4.Könyvkötéssel és anyagok konzerválásával kapcsolatos költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel a könyvek és folyóiratok megőrzéséhez szükséges kötészeti és egyéb költségeket tartalmazza.

2 2 5 5.Információs anyagok és elektronikus előfizetések díja és beszerzési költsége

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

65 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust automata könyvtári rendszere költségei fedezésére szolgál.

2 2 5 8.Dokumentációs adatbázisok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

p.m.

0,—

2 3. FEJEZET —FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 3 0.Írószer és irodai kellékek

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodaszer és papíráru beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 0 0.Írószerek és irodai kellékek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 000

1 200

1 061,05

Megjegyzések

Ez a költségkeret banki díjak fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az Eurojust költségvetése kezelése során kialakuló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, mivel az ilyen veszteségek nem ellensúlyozhatóak az árfolyamnyereséggel.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

800

2 3 3.Jogi költségek

Megjegyzések

Ez a cikk az előzetes jogi költségek, jogászok és más szakértők szolgáltatásaival kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

p.m.

2 3 4.Káresemények

Megjegyzések

Ez a tétel az Eurojusttal szemben támasztott kártérítési követelések és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 4 0.Káresemények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1.Kompenzáció

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.Egyéb működési költségek

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret különféle biztosítási típusok fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és a számvitelért felelős tisztviselők és az előlegszámlák ügyintézőinek kártérítési kötelezettsége).

2 3 5 4.Osztályok költözése és az ehhez kapcsolódó intéznivalók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

3 000

345,84

Megjegyzések

Ez a költségkeret az épületen belüli költözés költségét hivatott fedezni.

2 3 5 5.Kiadások házipénztárból

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel olyan házipénztári kiadások fedezésére szolgál, amelyek az Eurojust napi munkája során felmerülhetnek.

2 3 5 9.Egyéb üzemi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret olyan üzemi kiadások fedezésére szolgál, amelyekről külön nem gondoskodtak.

2 4. FEJEZET —POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

2 4 0.Postai díjak

2 4 0 0.Postai díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 700

10 000

6 349,32

Megjegyzések

Ez a költségkeret postai és szállítási díjak fedezésére szolgál a postai csomagküldést is tartalmazóan.

2 4 1.Telekommunikáció

2 4 1 0.Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

218 798

180 000

156 473,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefon-, fax- és telekonferencia-előfizetések fedezésére, valamint a telekommunikációs berendezésekhez kapcsolódó kommunikáció és kiadások fedezetéül szolgál.

2 4 1 1.Berendezések beszerzése és felszerelése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 200

12 000

2 4 2.Számítógépes infrastruktúra

2 4 2 0.Számítógépközpont

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

69 757

90 000

78 123,42

Megjegyzések

Ez a költség-előirányzat a számítógépes központ műveletei és berendezései fedezésére szolgál.

2 4 2 1.Osztályok rendszereinek berendezései és szoftvere

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2.Technikai és logisztikai támogatás és a felhasználóknak nyújtott segítség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

10 000

3. CÍM

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. |
| Értekezletek |
| 3 0 0 0. | Testületi koordinációs értekezletek | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1. | Testületi értekezletek | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2. | Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3. | Bővítési értekezletek | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4. | Egyéb értekezletek | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | 3 0 0. tételcsoport – Összesen | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1. |
| Szemináriumok |
| 3 0 1 0. | Szemináriumok/stratégiai koordinációs értekezletek | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | 3 0 1. tételcsoport – Összesen | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2. |
| Vendéglátással és reprezentációval kapcsolatos költségek |
| 3 0 2 0. | Vendéglátás | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1. | Reprezentációs költségek | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2. | Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek | 7 000 | 4 000 | |
| | 3 0 2. tételcsoport – Összesen | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. |
| Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája |
| 3 1 0 0. | Üzemi küldetések, honos tag otthoni munkája | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | 3 1 0. tételcsoport – Összesen | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1. |
| Bővítéssel kapcsolatos küldetések |
| 3 1 1 0. | Bővítéssel kapcsolatos küldetések | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | 3 1 1. tételcsoport – Összesen | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2. |
| Közös küldetések |
| 3 1 2 0. | Közös küldetések | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | 3 1 2. tételcsoport – Összesen | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3. |
| Egyéb küldetések |
| 3 1 3 0. | Egyéb küldetések | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | 3 1 3. tételcsoport – Összesen | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. |
| Közönségkapcsolatok és weboldal |
| 3 2 0 0. | Közönségkapcsolatok | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1. | Weboldal karbantartása | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2. | Kiadványok, tájékoztató anyagok | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3. | Az éves jelentés elkészítése | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4. | A kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | 3 2 0. tételcsoport – Összesen | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 0. |
| Könyvek beszerzése |
| 3 3 0 0. | Könyvek beszerzése | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | 3 3 0. tételcsoport – Összesen | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1. |
| Üzemi adatfeldolgozás |
| 3 3 1 0. | Projektek | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1. | Technikai berendezés és létesítmények | 420 000 | 12 000 | |
| | 3 3 1. tételcsoport – Összesen | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4. FEJEZET |
| 3 4 0. |
| Dokumentumok fordítása |
| 3 4 0 0. | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1. | Más megbízott által elvégzett fordítás | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | 3 4 0. tételcsoport – Összesen | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | 3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5. FEJEZET |
| 3 5 0. |
| EJN-projektek |
| 3 5 0 0. | EJN-projektek | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | 3 5 0. tételcsoport – Összesen | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1. |
| EJN-értekezletek |
| 3 5 1 0. | EJN-értekezletek | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | 3 5 1. tételcsoport – Összesen | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2. |
| Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek |
| 3 5 2 0. | Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | 3 5 2. tételcsoport – Összesen | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3. |
| Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek |
| 3 5 3 0. | Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | 3 5 3. tételcsoport – Összesen | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | 3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6. FEJEZET |
| 3 6 0. |
| JSB-értekezletek |
| 3 6 0 0. | JSB-értekezletek | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | 3 6 0. tételcsoport – Összesen | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1. |
| JSB-képviselettel kapcsolatos költségek |
| 3 6 1 0. | JSB-képviselettel kapcsolatos költségek | 3 000 | 1 000 | |
| | 3 6 1. tételcsoport – Összesen | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2. |
| A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek |
| 3 6 2 0. | A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek | 22 000 | — | |
| | 3 6 2. tételcsoport – Összesen | 22 000 | — | |
| | 3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7. FEJEZET |
| 3 7 0. |
| Biztonsági tartalék |
| 3 7 0 0. | Biztonsági tartalék | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | 3 7 0. tételcsoport – Összesen | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | 3 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | 3. cím – Összesen | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 3 0. FEJEZET — ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
  3 1. FEJEZET — ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK
  3 2. FEJEZET — KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL
  3 3. FEJEZET — ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
  3 4. FEJEZET — ESETI FORDÍTÁSI MUNKÁK
  3 5. FEJEZET — EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK
  3 6. FEJEZET — JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
  3 7. FEJEZET — TARTALÉKOK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

Értekezletek

3 0 0 0.

Testületi koordinációs értekezletek

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1.

Testületi értekezletek

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2.

Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3.

Bővítési értekezletek

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4.

Egyéb értekezletek

80 000

15 000

6 466,59

3 0 0. tételcsoport – Összesen

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1.

Szemináriumok

3 0 1 0.

Szemináriumok/stratégiai koordinációs értekezletek

250 000

150 000

139 792,34

3 0 1. tételcsoport – Összesen

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2.

Vendéglátással és reprezentációval kapcsolatos költségek

3 0 2 0.

Vendéglátás

13 000

1 000

3 0 2 1.

Reprezentációs költségek

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2.

Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek

7 000

4 000

3 0 2. tételcsoport – Összesen

60 000

25 000

20 500,—

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

970 000

630 000

382 417,26

3 1. FEJEZET

3 1 0.

Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

3 1 0 0.

Üzemi küldetések, honos tag otthoni munkája

223 400

192 900

69 261,44

3 1 0. tételcsoport – Összesen

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1.

Bővítéssel kapcsolatos küldetések

3 1 1 0.

Bővítéssel kapcsolatos küldetések

7 000

50 000

2 017,39

3 1 1. tételcsoport – Összesen

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2.

Közös küldetések

3 1 2 0.

Közös küldetések

210 000

207 100

15 366,28

3 1 2. tételcsoport – Összesen

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3.

Egyéb küldetések

3 1 3 0.

Egyéb küldetések

50 000

—

1 472,29

3 1 3. tételcsoport – Összesen

50 000

—

1 472,29

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

490 400

450 000

88 117,40

3 2. FEJEZET

3 2 0.

Közönségkapcsolatok és weboldal

3 2 0 0.

Közönségkapcsolatok

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1.

Weboldal karbantartása

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2.

Kiadványok, tájékoztató anyagok

70 835

29 500

3 2 0 3.

Az éves jelentés elkészítése

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4.

A kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

p.m.

1 000

0,—

3 2 0. tételcsoport – Összesen

455 835

280 000

194 026,19

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

455 835

280 000

194 026,19

3 3. FEJEZET

3 3 0.

Könyvek beszerzése

3 3 0 0.

Könyvek beszerzése

303 140

62 000

11 641,60

3 3 0. tételcsoport – Összesen

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1.

Üzemi adatfeldolgozás

3 3 1 0.

Projektek

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1.

Technikai berendezés és létesítmények

420 000

12 000

3 3 1. tételcsoport – Összesen

994 625

38 000

4 319,50

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4. FEJEZET

3 4 0.

Dokumentumok fordítása

3 4 0 0.

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1.

Más megbízott által elvégzett fordítás

300 000

20 000

361,41

3 4 0. tételcsoport – Összesen

380 000

350 000

36 333,83

3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

380 000

350 000

36 333,83

3 5. FEJEZET

3 5 0.

EJN-projektek

3 5 0 0.

EJN-projektek

240 000

160 000

115 000,—

3 5 0. tételcsoport – Összesen

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1.

EJN-értekezletek

3 5 1 0.

EJN-értekezletek

165 000

110 000

100 663,02

3 5 1. tételcsoport – Összesen

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2.

Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

3 5 2 0.

Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 2. tételcsoport – Összesen

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3.

Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

3 5 3 0.

Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

10 000

5 000

8 732,09

3 5 3. tételcsoport – Összesen

10 000

5 000

8 732,09

3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

415 000

280 000

226 351,01

3 6. FEJEZET

3 6 0.

JSB-értekezletek

3 6 0 0.

JSB-értekezletek

46 000

19 000

7 355,69

3 6 0. tételcsoport – Összesen

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1.

JSB-képviselettel kapcsolatos költségek

3 6 1 0.

JSB-képviselettel kapcsolatos költségek

3 000

1 000

3 6 1. tételcsoport – Összesen

3 000

1 000

3 6 2.

A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

3 6 2 0.

A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

22 000

—

3 6 2. tételcsoport – Összesen

22 000

—

3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

71 000

20 000

7 355,69

3 7. FEJEZET

3 7 0.

Biztonsági tartalék

3 7 0 0.

Biztonsági tartalék

120 000

30 000

907,38

3 7 0. tételcsoport – Összesen

120 000

30 000

907,38

3 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

120 000

30 000

907,38

3. cím – Összesen

4 200 000

2 140 000

951 469,86

VÉGÖSSZEG

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

3 0. FEJEZET — ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 1. FEJEZET — ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

3 2. FEJEZET — KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

3 3. FEJEZET — ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 4. FEJEZET — ESETI FORDÍTÁSI MUNKÁK

3 5. FEJEZET — EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

3 6. FEJEZET — JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 7. FEJEZET — TARTALÉKOK

3 0. FEJEZET —ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust esettanulmányokkal és esettel kapcsolatos témákkal összefüggő munka koordinációját szolgáló értekezletek és szemináriumok szervezéséhez kapcsolódó törzsfeladatainak ellátása során felmerülő költségek fedezetéül szolgál.

3 0 0.Értekezletek

3 0 0 0.Testületi koordinációs értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1.Testületi értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2.Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3.Bővítési értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4.Egyéb értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1.Szemináriumok

3 0 1 0.Szemináriumok/stratégiai koordinációs értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2.Vendéglátással és reprezentációval kapcsolatos költségek

3 0 2 0.Vendéglátás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

13 000

1 000

3 0 2 1.Reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

20 000

20 500,—

Megjegyzések

Ez a tétel az Eurojust nevében történő reprezentáció költségeit foglalja magában.

3 0 2 2.Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 000

4 000

3 1. FEJEZET —ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

Megjegyzések

Ez a tétel a Eurojust egyes nemzeti szintekre lebontott tagjai és asszisztensei koordinációs és kooperációs tevékenységei során felmerülő küldetéseivel kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

3 1 0.Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

3 1 0 0.Üzemi küldetések, honos tag otthoni munkája

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1.Bővítéssel kapcsolatos küldetések

3 1 1 0.Bővítéssel kapcsolatos küldetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2.Közös küldetések

3 1 2 0.Közös küldetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3.Egyéb küldetések

3 1 3 0.Egyéb küldetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

—

1 472,29

3 2. FEJEZET —KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

3 2 0.Közönségkapcsolatok és weboldal

3 2 0 0.Közönségkapcsolatok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

75 000

152 500

139 567,42

Megjegyzések

E tétel az Eurojustnak a nemzetközi kommunikáció külső forrásaival foglalkozó közönségkapcsolati tevékenységének költségei fedezésére szolgál.

3 2 0 1.Weboldal karbantartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2.Kiadványok, tájékoztató anyagok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

70 835

29 500

3 2 0 3.Az éves jelentés elkészítése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4.A kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

1 000

0,—

3 3. FEJEZET —ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 3 0.Könyvek beszerzése

Megjegyzések

Ez a tétel az esettanulmányhoz nyújtott dokumentációs segítségnyújtással összefüggő Eurojust-műveletek szükségleteinek fedezésére szolgál.

3 3 0 0.Könyvek beszerzése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1.Üzemi adatfeldolgozás

3 3 1 0.Projektek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

574 625

26 000

4 319,50

Megjegyzések

Ez a költségkeret esetkezelő rendszer, biztosított hálózat és a tagállamok és az egyéb együttműködö partnerek közt létesített biztosított kommunikációs csatornák kifejlesztésére szolgál.

3 3 1 1.Technikai berendezés és létesítmények

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

420 000

12 000

3 4. FEJEZET —ESETI FORDÍTÁSI MUNKÁK

3 4 0.Dokumentumok fordítása

3 4 0 0.Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

330 000

35 972,42

Megjegyzések

Ez a tétel az esetekhez kapcsolódó anyagok fordítási költségeire vagy az Eurojust egyéb üzemi szükségleteire szolgál.

3 4 0 1.Más megbízott által elvégzett fordítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

300 000

20 000

361,41

3 5. FEJEZET —EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

Megjegyzések

Az Eurojust határozatának 26. cikke (2b) pontja értelmében az EJN (Európai Igazságügyi Hálózat) az Eurojust erőforrásait veszi igénybe.

3 5 0.EJN-projektek

3 5 0 0.EJN-projektek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1.EJN-értekezletek

3 5 1 0.EJN-értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2.Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

3 5 2 0.Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3.Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

3 5 3 0.Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 000

5 000

8 732,09

3 6. FEJEZET —JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Az Eurojust határozata 23. cikke (10) bekezdése értelmében a Közös Ellenőrző Hatóság (Joint Supervisory Body – JSB) titkársági költségeit az Eurojust költségvetése viseli.

3 6 0.JSB-értekezletek

3 6 0 0.JSB-értekezletek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1.JSB-képviselettel kapcsolatos költségek

3 6 1 0.JSB-képviselettel kapcsolatos költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 000

1 000

3 6 2.A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

3 6 2 0.A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

22 000

—

3 7. FEJEZET —TARTALÉKOK

3 7 0.Biztonsági tartalék

3 7 0 0.Biztonsági tartalék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

120 000

30 000

907,38

---

Létszámterv 2005

| Törvényes állományi létszám |
| --- |
| Kategóriák és rangok | Pozíciók |
| 2004 | 2005 |
| 2003.12.31-én ténylegesen előre jelzett | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Összes rang A* | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Összes rang B* | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Összes rang C* | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Összes rang D* | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Általános összesített | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Ténylegesen összesített | 28 | 76 | 87 |

Törvényes állományi létszám

Kategóriák és rangok

Pozíciók

2004

2005

2003.12.31-én ténylegesen előre jelzett

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Összes rang A*

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Összes rang B*

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Összes rang C*

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Összes rang D*

—

2

—

9

—

9

Általános összesített

—

28

—

76

—

87

Ténylegesen összesített

28

76

87

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/545

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan

(2005/286/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | 1. cím – Összesen | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | 3. cím – Összesen | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5. |
| A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉS, FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | OFFICIAL GAZETTE | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMAT | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | VÉGÖSSZEG | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

BEVÉTEL

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

1. cím – Összesen

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

3. cím – Összesen

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5.

A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

14 308,79

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

14 308,79

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉS, FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

OFFICIAL GAZETTE

15 000

15 000

142 163,56

6. cím – Összesen

15 000

15 000

142 163,56

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMAT

333 000

350 000

400 761,25

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

333 000

350 000

400 761,25

VÉGÖSSZEG

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

1. CÍM

BEVÉTEL

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. FEJEZET |
| 1 0 0. | Beszedett díjak | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | 1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | 1. cím – Összesen | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 1 0. FEJEZET — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

1 0 0.

Beszedett díjak

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

1. cím – Összesen

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

1 0. FEJEZET — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. FEJEZET —A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.Beszedett díjak

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Megjegyzések

Az 1994. július 27-i 2100/94/EK számú tanácsi rendelet a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.), illetve az e rendeletet utoljára módosító 2506/95/EK rendelet (HL L 258., 1995.10.28., 3. o.).

A Bizottság 1995. május 31-i 1238/95/EK rendelete a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.), illetve az e rendeletet utoljára módosító 329/2000/EK rendelet (HL L 37., 2000.2.12., 19. o.).

A Hivatal e bevétele a közösségi növényfajta-oltalmi jog bejelentőktől, illetve az eljárásban érintett egyéb felektől származó bevételeket foglalja magában.

2. CÍM

TÁMOGATÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | B2-5 1 0 2 tételből származó támogatás | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

2 0 0.

B2-5 1 0 2 tételből származó támogatás

p.m.

p.m.

0,—

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0. FEJEZET —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0 0.B2-5 1 0 2 tételből származó támogatás

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A 2100/94/EK rendelet és különösen annak 108. cikke (3) bekezdése.

„Növényegészségügyi intézkedések” címszó alatt biztosított támogatás.

3. CÍM

TARTALÉK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. FEJEZET | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | 3. cím – Összesen | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 3 0. FEJEZET — CÉLTARTALÉK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 0. FEJEZET

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

3. cím – Összesen

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

3 0. FEJEZET — CÉLTARTALÉK

3 0. FEJEZET —CÉLTARTALÉK

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Megjegyzések

E tartalék célja a bevételek és a kiadások közötti egyensúly fenntartásának biztosítása.

5. CÍM

A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 0. FEJEZET | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 5 0. FEJEZET — A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

5 0. FEJEZET

p.m.

p.m.

14 308,79

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

14 308,79

5 0. FEJEZET — A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. FEJEZET —A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

14 308,79

6. CÍM

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉS, FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6 0. FEJEZET | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 6 0. FEJEZET — OFFICIAL GAZETTE |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

6 0. FEJEZET

15 000

15 000

142 163,56

6. cím – Összesen

15 000

15 000

142 163,56

6 0. FEJEZET — OFFICIAL GAZETTE

6 0. FEJEZET —OFFICIAL GAZETTE

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

15 000

15 000

142 163,56

Megjegyzések

A Hivatal „Official Gazette” elnevezésű hivatalos lapjának értékesítéséből származó bevétel.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 9 1. FEJEZET | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | 9 2. FEJEZET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | VÉGÖSSZEG | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| 9 1. FEJEZET — BANKI KAMAT
  9 2. FEJEZET — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

9 1. FEJEZET

333 000

350 000

400 761,25

9 2. FEJEZET

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

333 000

350 000

400 761,25

VÉGÖSSZEG

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

9 1. FEJEZET — BANKI KAMAT

9 2. FEJEZET — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

9 1. FEJEZET —BANKI KAMAT

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

333 000

350 000

400 761,25

Megjegyzések

Banki kamat.

9 2. FEJEZET —ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A helyi francia hatóságok (Pays de la Loire régió, Maine-et-Loire megye és Angers város hatóságai) által a CPVO Angers-ben történő létrehozása kapcsán biztosított összegek.

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2. | TOVÁBBKÉPZÉS | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | 1. cím – Összesen | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5. | ÜLÉSEK | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | 3. cím – Összesen | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3. | KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2.

TOVÁBBKÉPZÉS

80 000

70 600

19 882,65

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

198 000

170 000

159 100,—

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

33 000

15 000

20 865,47

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

9 000

8 000

6 576,59

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

17 000

15 000

7 346,90

1. cím – Összesen

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

274 000

274 000

164 169,44

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

315 000

949 000

162 118,64

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

220 000

204 400

79 741,62

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

140 000

130 000

93 264,03

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

95 000

85 000

64 590,87

2 5.

ÜLÉSEK

269 000

269 000

214 652,98

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

95 000

120 000

0,—

2. cím – Összesen

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

200 000

43 097,73

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

198 000

238 000

215 580,63

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

59 000

59 000

55 180,—

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

294 000

294 000

249 829,61

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

500 000

300 000

132 191,20

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

80 000

80 000

69 218,81

3. cím – Összesen

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

p.m.

p.m.

0,—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

p.m.

p.m.

0,—

10 3.

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 0. | Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2. FEJEZET |
| 1 2 0. | Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | 1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3. FEJEZET |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb esetleges mellékköltségek | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | 1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4. FEJEZET |
| 1 4 0. | Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | 1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5. FEJEZET |
| 1 5 0. | Rendkívüli támogatások, a munkatársak közötti társadalmi érintkezés, egyéb szociális és jóléti kiadások | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | 1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7. FEJEZET |
| 1 7 0. | Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | 1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | 1. cím – Összesen | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 2. FEJEZET — TOVÁBBKÉPZÉS
  1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. FEJEZET — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
  1 5. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
  1 7. FEJEZET — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2. FEJEZET

1 2 0.

Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás

80 000

70 600

19 882,65

1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

80 000

70 600

19 882,65

1 3. FEJEZET

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb esetleges mellékköltségek

198 000

170 000

159 100,—

1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

198 000

170 000

159 100,—

1 4. FEJEZET

1 4 0.

Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet

33 000

15 000

20 865,47

1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

33 000

15 000

20 865,47

1 5. FEJEZET

1 5 0.

Rendkívüli támogatások, a munkatársak közötti társadalmi érintkezés, egyéb szociális és jóléti kiadások

9 000

8 000

6 576,59

1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

9 000

8 000

6 576,59

1 7. FEJEZET

1 7 0.

Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

17 000

15 000

7 346,90

1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN

17 000

15 000

7 346,90

1. cím – Összesen

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. FEJEZET — TOVÁBBKÉPZÉS

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. FEJEZET — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 5. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 7. FEJEZET — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

1 1. FEJEZET —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzata és a létesítési terv értelmében elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | alapfizetések, |
| --- | --- |

—

alapfizetések,

| — | családi pótlékok és juttatások (háztartási, eltartott gyermekért járó és oktatási juttatások), |
| --- | --- |

—

családi pótlékok és juttatások (háztartási, eltartott gyermekért járó és oktatási juttatások),

| — | kiküldetésért és külföldi tartózkodásért járó juttatás, |
| --- | --- |

—

kiküldetésért és külföldi tartózkodásért járó juttatás,

| — | a C fokozatú tisztviselők és ideiglenes személyzet fix juttatása, |
| --- | --- |

—

a C fokozatú tisztviselők és ideiglenes személyzet fix juttatása,

| — | a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása, |
| --- | --- |

—

a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása,

| — | az éttermekre, büfékre és ebédlőkre fordított működési költségek, |
| --- | --- |

—

az éttermekre, büfékre és ebédlőkre fordított működési költségek,

| — | az egészségügyi tisztviselők díjai, a megelőző egészségügyi költségek, az egészségügyi fogyasztási cikkek, berendezések és speciális bútorok megvásárlása, |
| --- | --- |

—

az egészségügyi tisztviselők díjai, a megelőző egészségügyi költségek, az egészségügyi fogyasztási cikkek, berendezések és speciális bútorok megvásárlása,

| — | a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulása, |
| --- | --- |

—

a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulása,

| — | a munkáltató hozzájárulása a balesetekkel, illetve a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos biztosításokhoz, valamint a Személyzeti Szabályzat biztosítás által nem fedezett költségek fedezésére vonatkozó előírásainak alkalmazásából adódó kiegészítő költségek, |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a balesetekkel, illetve a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos biztosításokhoz, valamint a Személyzeti Szabályzat biztosítás által nem fedezett költségek fedezésére vonatkozó előírásainak alkalmazásából adódó kiegészítő költségek,

| — | az ideiglenes személyzet munkanélküliségének kockázata, |
| --- | --- |

—

az ideiglenes személyzet munkanélküliségének kockázata,

| — | a származási országon belüli nyugdíjjogosultságot biztosító fizetések, |
| --- | --- |

—

a származási országon belüli nyugdíjjogosultságot biztosító fizetések,

| — | szülési pótlék, |
| --- | --- |

—

szülési pótlék,

| — | elhalálozási pótlék, |
| --- | --- |

—

elhalálozási pótlék,

| — | útiköltségek, |
| --- | --- |

—

útiköltségek,

| — | szállásköltség és/vagy utazási juttatás, |
| --- | --- |

—

szállásköltség és/vagy utazási juttatás,

| — | szolgálati juttatás, |
| --- | --- |

—

szolgálati juttatás,

| — | a foglalkoztatás szerinti városon belüli közlekedési költségek átalánydíjas visszatérítése, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatás szerinti városon belüli közlekedési költségek átalánydíjas visszatérítése,

| — | felmondási díj és a szerződés megszüntetése esetén fizetendő végkielégítés, |
| --- | --- |

—

felmondási díj és a szerződés megszüntetése esetén fizetendő végkielégítés,

| — | túlóra (C és D fokozat és helyi tisztviselők), |
| --- | --- |

—

túlóra (C és D fokozat és helyi tisztviselők),

| — | a Hivatal gyermekgondozási hozzájárulásai (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok stb.), |
| --- | --- |

—

a Hivatal gyermekgondozási hozzájárulásai (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok stb.),

| — | személyzetfelvételi költségek, |
| --- | --- |

—

személyzetfelvételi költségek,

| — | beiktatási és áttelepítési juttatások, |
| --- | --- |

—

beiktatási és áttelepítési juttatások,

| — | költözési költségek, |
| --- | --- |

—

költözési költségek,

| — | ideiglenes napidíjak, |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak,

| — | fizetések súlyozása, |
| --- | --- |

—

fizetések súlyozása,

| — | a Tanács által biztosított fizetés módosítása, |
| --- | --- |

—

a Tanács által biztosított fizetés módosítása,

| — | a Hivatalnál kiküldetésben lévő, illetve egyéb ideiglenes feladatot teljesítő, valamint a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése, vagy műszaki protokollok kifejlesztése érdekében rövid szaktanácsadás érdekében meghívott nemzeti tisztviselők, vagy egyéb szakértők költségei. |
| --- | --- |

—

a Hivatalnál kiküldetésben lévő, illetve egyéb ideiglenes feladatot teljesítő, valamint a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése, vagy műszaki protokollok kifejlesztése érdekében rövid szaktanácsadás érdekében meghívott nemzeti tisztviselők, vagy egyéb szakértők költségei.

| — | a Személyzeti Szabályzat értelmében foglalkoztatott hivatali dolgozók cseremegállapodások keretében nemzeti vagy nemzetközi hivatalokhoz való kiküldetésével, illetve ideiglenes megbízatásával kapcsolatos kiegészítő költségek, |
| --- | --- |

—

a Személyzeti Szabályzat értelmében foglalkoztatott hivatali dolgozók cseremegállapodások keretében nemzeti vagy nemzetközi hivatalokhoz való kiküldetésével, illetve ideiglenes megbízatásával kapcsolatos kiegészítő költségek,

| — | a fiatal diplomások számára biztosított gyakorlati adminisztratív képzések költségei. Ez a kiadás a képzésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulást, illetve a képzés kezdetekor és végén felmerülő fizetéseket és útiköltségeket, a képzési programmal kapcsolatos kiadásokat, és a vendéglátási, étkezési és dokumentációs költségeket is magában foglalhatja. |
| --- | --- |

—

a fiatal diplomások számára biztosított gyakorlati adminisztratív képzések költségei. Ez a kiadás a képzésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulást, illetve a képzés kezdetekor és végén felmerülő fizetéseket és útiköltségeket, a képzési programmal kapcsolatos kiadásokat, és a vendéglátási, étkezési és dokumentációs költségeket is magában foglalhatja.

1 2. FEJEZET —TOVÁBBKÉPZÉS

1 2 0.Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

70 600

19 882,65

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzatában foglaltak szerint ez a költségkeret elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, a személyzetfejlesztési tanfolyamok, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását, és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

1 3. FEJEZET —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb esetleges mellékköltségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

198 000

170 000

159 100,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzatában foglaltaknak megfelelően ez a költségkeret elsősorban a Személyzeti Szabályzat szerint foglalkoztatott hivatali alkalmazottaknak, illetve a Hivatalhoz kiküldött szakértőknek, vagy nemzeti és nemzetközi tisztviselőknek járó útiköltség, a kiküldetés során biztosított napidíj, és az egyéb mellékes és különleges költségek fedezésére szolgál.

1 4. FEJEZET —KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

33 000

15 000

20 865,47

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál:

| — | munkaközvetítő irodai, kölcsönzött személyzet, ezen belül elsősorban gépírók, telefonkezelők stb., |
| --- | --- |

—

munkaközvetítő irodai, kölcsönzött személyzet, ezen belül elsősorban gépírók, telefonkezelők stb.,

| — | a műszaki és adminisztratív alvállalkozókkal szerződésben álló személyzet. |
| --- | --- |

—

a műszaki és adminisztratív alvállalkozókkal szerződésben álló személyzet.

1 5. FEJEZET —SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 5 0.Rendkívüli támogatások, a munkatársak közötti társadalmi érintkezés, egyéb szociális és jóléti kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

9 000

8 000

6 576,59

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzata, különösen annak 76. cikke.

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | különösen nehéz helyzetben lévő tisztviselőnek, volt tisztviselőnek, vagy a tisztviselő halála után hátramaradt családtagoknak biztosítható segélyek (abban az esetben, ha fizetést vagy fizetéselőleget pénzügyi helyzetük miatt nem kaphatnak), |
| --- | --- |

—

különösen nehéz helyzetben lévő tisztviselőnek, volt tisztviselőnek, vagy a tisztviselő halála után hátramaradt családtagoknak biztosítható segélyek (abban az esetben, ha fizetést vagy fizetéselőleget pénzügyi helyzetük miatt nem kaphatnak),

| — | szociális, kulturális és művészeti események, |
| --- | --- |

—

szociális, kulturális és művészeti események,

| — | sportklubok és kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
| --- | --- |

—

sportklubok és kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

| — | családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők és egyéb alkalmazottak családtagjainak beilleszkedését elősegítő támogatás, például nyelvtanfolyam), |
| --- | --- |

—

családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők és egyéb alkalmazottak családtagjainak beilleszkedését elősegítő támogatás, például nyelvtanfolyam),

| — | különféle egyéb támogatások, |
| --- | --- |

—

különféle egyéb támogatások,

| — | a fogyatékkal élő alkalmazottak támogatása, |
| --- | --- |

—

a fogyatékkal élő alkalmazottak támogatása,

| — | a családok számára biztosított támogatás, |
| --- | --- |

—

a családok számára biztosított támogatás,

| — | az új alkalmazottak fogadása, és |
| --- | --- |

—

az új alkalmazottak fogadása, és

| — | jogi segítségnyújtás. |
| --- | --- |

—

jogi segítségnyújtás.

1 7. FEJEZET —SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

1 7 0.Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

17 000

15 000

7 346,90

Megjegyzések

Ez a költségkeret az illetékes alkalmazottak hivatali kötelezettségeik ellátása során felmerülő, szórakoztatással kapcsolatos, illetve reprezentációs költségeinek visszatérítésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. FEJEZET |
| 2 0 0. | Épületekre fordított kiadások | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | 2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 0. | Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2. FEJEZET |
| 2 2 0. | Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | 2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3. FEJEZET |
| 2 3 0. | Folyó igazgatási költségek | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | 2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4. FEJEZET |
| 2 4 0. | Postai és távközlési költségek | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | 2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5. FEJEZET |
| 2 5 0. | Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | 2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6. FEJEZET |
| 2 6 0. | Belső audit és kiértékelések | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | 2 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 2 0. FEJEZET — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. FEJEZET — ÜLÉSEK
  2 6. FEJEZET — BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 0. FEJEZET

2 0 0.

Épületekre fordított kiadások

274 000

274 000

164 169,44

2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

274 000

274 000

164 169,44

2 1. FEJEZET

2 1 0.

Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások

315 000

949 000

162 118,64

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

315 000

949 000

162 118,64

2 2. FEJEZET

2 2 0.

Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések

220 000

204 400

79 741,62

2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

220 000

204 400

79 741,62

2 3. FEJEZET

2 3 0.

Folyó igazgatási költségek

140 000

130 000

93 264,03

2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

140 000

130 000

93 264,03

2 4. FEJEZET

2 4 0.

Postai és távközlési költségek

95 000

85 000

64 590,87

2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

95 000

85 000

64 590,87

2 5. FEJEZET

2 5 0.

Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások

269 000

269 000

214 652,98

2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

269 000

269 000

214 652,98

2 6. FEJEZET

2 6 0.

Belső audit és kiértékelések

95 000

120 000

0,—

2 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

95 000

120 000

0,—

2. cím – Összesen

1 408 000

2 031 400

778 537,58

2 0. FEJEZET — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. FEJEZET — ÜLÉSEK

2 6. FEJEZET — BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

2 0. FEJEZET —INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Épületekre fordított kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

274 000

274 000

164 169,44

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a hivatal épületeinek és helyiségeinek bérlete, konferenciatermek, tárolóhely, levéltári hely, szaniter berendezések, konyhák, garázsok, parkolók bérlete, |
| --- | --- |

—

a hivatal épületeinek és helyiségeinek bérlete, konferenciatermek, tárolóhely, levéltári hely, szaniter berendezések, konyhák, garázsok, parkolók bérlete,

| — | a Hivatal épületeire, illetve helyiségeire kötött biztosítások díja, |
| --- | --- |

—

a Hivatal épületeire, illetve helyiségeire kötött biztosítások díja,

| — | víz-, gáz, áram és tüzelőanyag-fogyasztás, |
| --- | --- |

—

víz-, gáz, áram és tüzelőanyag-fogyasztás,

| — | karbantartási költségek, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően (hivatalok, liftek, központi fűtés, légkondicionálás stb.), takarítási költségek (rendszeres takarítás, karbantartó, mosó, tisztító és vegytisztító termékek beszerzése stb.), a karbantartás során szükséges újrafestés, javítás, anyagok és eszközök, |
| --- | --- |

—

karbantartási költségek, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően (hivatalok, liftek, központi fűtés, légkondicionálás stb.), takarítási költségek (rendszeres takarítás, karbantartó, mosó, tisztító és vegytisztító termékek beszerzése stb.), a karbantartás során szükséges újrafestés, javítás, anyagok és eszközök,

| — | az épületek berendezéseinek megvásárlása, felszerelése és helyreállítása, például az épületen belüli elosztás megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és fém- és villanyszerelési munkával, szaniter berendezésekkel, festéssel, irodák felújításával, padlóburkolással, asztalos- és kőművesmunkával stb. kapcsolatos egyéb specifikus tevékenységek, |
| --- | --- |

—

az épületek berendezéseinek megvásárlása, felszerelése és helyreállítása, például az épületen belüli elosztás megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és fém- és villanyszerelési munkával, szaniter berendezésekkel, festéssel, irodák felújításával, padlóburkolással, asztalos- és kőművesmunkával stb. kapcsolatos egyéb specifikus tevékenységek,

| — | a személyek, az épületek és a tárgyak biztonságával kapcsolatos különböző kiadások, elsősorban az épületbiztonsági szerződések, a tűzoltóberendezések beszerzése, bérlete és karbantartása, az elsősegélynyújtásért felelős tisztviselők és egyéb személyzet felszerelésének cseréje, a törvényben előírt ellenőrzések költségei, |
| --- | --- |

—

a személyek, az épületek és a tárgyak biztonságával kapcsolatos különböző kiadások, elsősorban az épületbiztonsági szerződések, a tűzoltóberendezések beszerzése, bérlete és karbantartása, az elsősegélynyújtásért felelős tisztviselők és egyéb személyzet felszerelésének cseréje, a törvényben előírt ellenőrzések költségei,

| — | épületek megvásárlása vagy lízingje és a fő felszerelési munkákkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás költségei, |
| --- | --- |

—

épületek megvásárlása vagy lízingje és a fő felszerelési munkákkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás költségei,

| — | az ingatlanok megvásárlását vagy megépítését megelőzően fellépő műszaki szakértők, és a felszerelési munkák során közreműködő szakértők díjai, |
| --- | --- |

—

az ingatlanok megvásárlását vagy megépítését megelőzően fellépő műszaki szakértők, és a felszerelési munkák során közreműködő szakértők díjai,

| — | épületekre fordított költségek, például a több használó által használt épületek igazgatási és kezelési költségei, az épületek ellenőrzéseinek költségei, a közszolgáltatások, illetve közművek használatáért fizetendő adók (útdíjak, hulladékelszállítás stb.) és a járulékos költségek. |
| --- | --- |

—

épületekre fordított költségek, például a több használó által használt épületek igazgatási és kezelési költségei, az épületek ellenőrzéseinek költségei, a közszolgáltatások, illetve közművek használatáért fizetendő adók (útdíjak, hulladékelszállítás stb.) és a járulékos költségek.

2 1. FEJEZET —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

315 000

949 000

162 118,64

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi, |
| --- | --- |

—

szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi,

| — | az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:






  — | új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.), |
| --- | --- | --- |

—

az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:

—

új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.),

| — | valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása, |
| --- | --- |

—

valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása,

| — | külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.). |
| --- | --- |

—

külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.).

2 2. FEJEZET —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

220 000

204 400

79 741,62

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | berendezések, elsősorban audiovizuális, sokszorosító, levéltári, könyvtári és tolmácsberendezések, köztük a tolmácskabinok és a szimultán fordításhoz szükséges fejhallgatók, valamint az épületkarbantartó műhelyek eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére, felújítására, cseréjére, esetenkénti bérletére vagy javítására fordított költségek, |
| --- | --- |

—

berendezések, elsősorban audiovizuális, sokszorosító, levéltári, könyvtári és tolmácsberendezések, köztük a tolmácskabinok és a szimultán fordításhoz szükséges fejhallgatók, valamint az épületkarbantartó műhelyek eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére, felújítására, cseréjére, esetenkénti bérletére vagy javítására fordított költségek,

| — | műszaki eszközök és berendezések, például faxok és fénymásolók stb. beszerzésének, bérletének, karbantartásának és helyreállításának költségei, |
| --- | --- |

—

műszaki eszközök és berendezések, például faxok és fénymásolók stb. beszerzésének, bérletének, karbantartásának és helyreállításának költségei,

| — | elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. beszerzésének, bérletének, üzembe helyezésének és karbantartásának költségei, és a dokumentációval, irodai felszerelésekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások, |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. beszerzésének, bérletének, üzembe helyezésének és karbantartásának költségei, és a dokumentációval, irodai felszerelésekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások,

| — | szükséges bútorok, ezen belül az ilyen bútorok beszerzése, felújítása, cseréje, alkalmankénti bérlete, vagy javítása és karbantartása, |
| --- | --- |

—

szükséges bútorok, ezen belül az ilyen bútorok beszerzése, felújítása, cseréje, alkalmankénti bérlete, vagy javítása és karbantartása,

| — | a Hivatal járműveinek beszerzése, felújítása, bérlete és karbantartása és a járulékos működési költségek: biztosítás, üzemanyag, alkatrészek és javítások, |
| --- | --- |

—

a Hivatal járműveinek beszerzése, felújítása, bérlete és karbantartása és a járulékos működési költségek: biztosítás, üzemanyag, alkatrészek és javítások,

| — | az utazások során felmerülő taxi- vagy autóbérleti költségek, abban az esetben, ha az utazás különleges és/vagy sürgős jellege miatt más közlekedési eszköz igénybevételére nincs lehetőség, |
| --- | --- |

—

az utazások során felmerülő taxi- vagy autóbérleti költségek, abban az esetben, ha az utazás különleges és/vagy sürgős jellege miatt más közlekedési eszköz igénybevételére nincs lehetőség,

| — | szakkönyvek, évkönyvek, jegyzékek, telefonkönyvek, szótárak, dokumentumok és egyéb speciális (nem időszaki) kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában (CD-Rom) történő megvásárlása. A már meglévő kötetek frissítésének költségeit is fedezi, |
| --- | --- |

—

szakkönyvek, évkönyvek, jegyzékek, telefonkönyvek, szótárak, dokumentumok és egyéb speciális (nem időszaki) kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában (CD-Rom) történő megvásárlása. A már meglévő kötetek frissítésének költségeit is fedezi,

| — | a hivatali könyvtár speciális berendezéseinek megvásárlása (katalógusok, polcok, katalógustároló egységek, mikrofiche olvasók, CD-ROM olvasók stb.). |
| --- | --- |

—

a hivatali könyvtár speciális berendezéseinek megvásárlása (katalógusok, polcok, katalógustároló egységek, mikrofiche olvasók, CD-ROM olvasók stb.).

| — | újságok, szakfolyóiratok, a tagállamokban megjelenő napilapok, hivatalos lapok, parlamenti jegyzetek, külkereskedelmi statisztikák, különböző értesítők és egyéb speciális kiadványok előfizetési költségei, |
| --- | --- |

—

újságok, szakfolyóiratok, a tagállamokban megjelenő napilapok, hivatalos lapok, parlamenti jegyzetek, külkereskedelmi statisztikák, különböző értesítők és egyéb speciális kiadványok előfizetési költségei,

| — | a könyvek és időszaki kiadványok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek. |
| --- | --- |

—

a könyvek és időszaki kiadványok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.

2 3. FEJEZET —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Folyó igazgatási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

140 000

130 000

93 264,03

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | papír, borítékok és irodai eszközök beszerzési költsége, külső nyomtatási költségek, a fénymásolatok költségei és a sokszorosító berendezésekhez szükséges termékek megvásárlása, |
| --- | --- |

—

papír, borítékok és irodai eszközök beszerzési költsége, külső nyomtatási költségek, a fénymásolatok költségei és a sokszorosító berendezésekhez szükséges termékek megvásárlása,

| — | bankköltségek és az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költsége, |
| --- | --- |

—

bankköltségek és az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költsége,

| — | a Hivatal költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek, abban az esetben, ha e veszteségeket nem ellensúlyozzák árfolyamnyereségek, |
| --- | --- |

—

a Hivatal költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek, abban az esetben, ha e veszteségeket nem ellensúlyozzák árfolyamnyereségek,

| — | a harmadik személyeknek szerződéses feltételek teljesítése kapcsán biztosított bankgaranciák költségei, |
| --- | --- |

—

a harmadik személyeknek szerződéses feltételek teljesítése kapcsán biztosított bankgaranciák költségei,

| — | előzetes jogi költségek, ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Hivatal számára szaktanácsadással szolgáló szakértők szolgáltatásai. Az Európai Közösségek Bírósága és az egyéb bíróságok előtt felmerült költségeket is fedezi, |
| --- | --- |

—

előzetes jogi költségek, ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Hivatal számára szaktanácsadással szolgáló szakértők szolgáltatásai. Az Európai Közösségek Bírósága és az egyéb bíróságok előtt felmerült költségeket is fedezi,

| — | kártérítések és a Hivatal ellen benyújtott kárigények (polgári felelősség), |
| --- | --- |

—

kártérítések és a Hivatal ellen benyújtott kárigények (polgári felelősség),

| — | különböző típusú biztosítások (elsősorban polgári felelősség, lopás, a Hivatal számviteli tisztviselőinek és pénztárosainak felelősségére kiterjedő biztosítás, a személyzeti boltok és éttermek biztosításai stb.), |
| --- | --- |

—

különböző típusú biztosítások (elsősorban polgári felelősség, lopás, a Hivatal számviteli tisztviselőinek és pénztárosainak felelősségére kiterjedő biztosítás, a személyzeti boltok és éttermek biztosításai stb.),

| — | a belső üléseken felszolgált üdítőitalok és ételek költségei, |
| --- | --- |

—

a belső üléseken felszolgált üdítőitalok és ételek költségei,

| — | a Hivatal áthelyezésével, és az épületen belüli berendezések, bútorok és irodaeszközök általános kezelésével kapcsolatos költségek, |
| --- | --- |

—

a Hivatal áthelyezésével, és az épületen belüli berendezések, bútorok és irodaeszközök általános kezelésével kapcsolatos költségek,

| — | a Hivatal számára a közösségi intézmények, ügynökségek és irodák által biztosított szolgáltatások, elsősorban az Igazgatási Tanács ülésein biztosított tolmácsolási szolgáltatások. |
| --- | --- |

—

a Hivatal számára a közösségi intézmények, ügynökségek és irodák által biztosított szolgáltatások, elsősorban az Igazgatási Tanács ülésein biztosított tolmácsolási szolgáltatások.

2 4. FEJEZET —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai és távközlési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

95 000

85 000

64 590,87

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | légi- vagy hagyományos postai úton továbbított szokványos postai küldemények, jelentések és kiadványok, postai vagy egyéb csomagok postai és kézbesítési költségei, és a Hivatal belső postájának költségei, |
| --- | --- |

—

légi- vagy hagyományos postai úton továbbított szokványos postai küldemények, jelentések és kiadványok, postai vagy egyéb csomagok postai és kézbesítési költségei, és a Hivatal belső postájának költségei,

| — | a telefonok bérleti díjai és a telefonhívások díjai (kizárólag a hivatalos hívásokra vonatkozóan, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek beszerzésének költségei, |
| --- | --- |

—

a telefonok bérleti díjai és a telefonhívások díjai (kizárólag a hivatalos hívásokra vonatkozóan, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek beszerzésének költségei,

| — | a telekommunikációs berendezések, ezen belül a kábelek beszerzésére, bérletére, üzembe helyezésére, karbantartására, és a kapcsolódó dokumentációra stb. fordított költségek. |
| --- | --- |

—

a telekommunikációs berendezések, ezen belül a kábelek beszerzésére, bérletére, üzembe helyezésére, karbantartására, és a kapcsolódó dokumentációra stb. fordított költségek.

2 5. FEJEZET —ÜLÉSEK

2 5 0.Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

269 000

269 000

214 652,98

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgatási Tanács tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei. Az ülések tartása kapcsán felmerülő, ezen belül a szórakoztatással kapcsolatos költségeket is fedezik abban az esetben, ha azok fedezete a már meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított, |
| --- | --- |

—

az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgatási Tanács tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei. Az ülések tartása kapcsán felmerülő, ezen belül a szórakoztatással kapcsolatos költségeket is fedezik abban az esetben, ha azok fedezete a már meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított,

| — | a jövőbeli EU-tagállamokkal folytatott tevékenységek, |
| --- | --- |

—

a jövőbeli EU-tagállamokkal folytatott tevékenységek,

| — | konferenciák, szemináriumok, kereskedelmi vásárok és találkozók szervezésével kapcsolatos költségek, a már meglévő infrastruktúrával és a konferenciatolmácsok díjazásával kapcsolatos költségek kivételével, |
| --- | --- |

—

konferenciák, szemináriumok, kereskedelmi vásárok és találkozók szervezésével kapcsolatos költségek, a már meglévő infrastruktúrával és a konferenciatolmácsok díjazásával kapcsolatos költségek kivételével,

| — | szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxemburgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségek. |
| --- | --- |

—

szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxemburgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségek.

2 6. FEJEZET —BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

2 6 0.Belső audit és kiértékelések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

95 000

120 000

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban a belső auditok és kiértékelések költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 0. | A tagállamokban vizsgáló hivatalként fellépő, illetékes ügynökségeknek és hivataloknak fizetendő díjak | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 0. | A vizsgáló hivataloknál a fajták referenciagyűjteményének fenntartására fordított kiadások | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2. FEJEZET |
| 3 2 0. | A Hivatal és az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások alapján biztosított egyéb vizsgálati jelentések beszerzésére fordított kiadások | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | 3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3. FEJEZET |
| 3 3 0. | A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | 3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4. FEJEZET |
| 3 4 0. | Hivatalos, általános és propaganda kiadványok és fordítói szolgáltatások | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | 3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5. FEJEZET |
| 3 5 0. | Műszaki tanulmányok | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | 3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6. FEJEZET |
| 3 6 0. | Különleges tanácsadók | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | 3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | 3. cím – Összesen | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 3 0. FEJEZET — A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK
  3 1. FEJEZET — A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA
  3 2. FEJEZET — EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE
  3 3. FEJEZET — FAJTANEVEK VIZSGÁLATA
  3 4. FEJEZET — KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK
  3 5. FEJEZET — MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS
  3 6. FEJEZET — KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 0. FEJEZET

3 0 0.

A tagállamokban vizsgáló hivatalként fellépő, illetékes ügynökségeknek és hivataloknak fizetendő díjak

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1. FEJEZET

3 1 0.

A vizsgáló hivataloknál a fajták referenciagyűjteményének fenntartására fordított kiadások

p.m.

200 000

43 097,73

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

200 000

43 097,73

3 2. FEJEZET

3 2 0.

A Hivatal és az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások alapján biztosított egyéb vizsgálati jelentések beszerzésére fordított kiadások

198 000

238 000

215 580,63

3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

198 000

238 000

215 580,63

3 3. FEJEZET

3 3 0.

A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások

59 000

59 000

55 180,—

3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN

59 000

59 000

55 180,—

3 4. FEJEZET

3 4 0.

Hivatalos, általános és propaganda kiadványok és fordítói szolgáltatások

294 000

294 000

249 829,61

3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN

294 000

294 000

249 829,61

3 5. FEJEZET

3 5 0.

Műszaki tanulmányok

500 000

300 000

132 191,20

3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN

500 000

300 000

132 191,20

3 6. FEJEZET

3 6 0.

Különleges tanácsadók

80 000

80 000

69 218,81

3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN

80 000

80 000

69 218,81

3. cím – Összesen

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

3 0. FEJEZET — A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK

3 1. FEJEZET — A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

3 2. FEJEZET — EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

3 3. FEJEZET — FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 4. FEJEZET — KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

3 5. FEJEZET — MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

3 6. FEJEZET — KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

3 0. FEJEZET —A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK

3 0 0.A tagállamokban vizsgáló hivatalként fellépő, illetékes ügynökségeknek és hivataloknak fizetendő díjak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Hivatal által a növényfajták szakmai vizsgálatával megbízott hivatalok részére fizetendő díjak, |
| --- | --- |

—

a Hivatal által a növényfajták szakmai vizsgálatával megbízott hivatalok részére fizetendő díjak,

| — | a közösségi növényfajta-oltalmi jog Hivatal általi megadását követő szakmai ellenőrzéssel megbízott hivatalok részére fizetendő díjak. |
| --- | --- |

—

a közösségi növényfajta-oltalmi jog Hivatal általi megadását követő szakmai ellenőrzéssel megbízott hivatalok részére fizetendő díjak.

3 1. FEJEZET —A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

3 1 0.A vizsgáló hivataloknál a fajták referenciagyűjteményének fenntartására fordított kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

200 000

43 097,73

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az illetékes hivataloknál és ügynökségeknél a Hivatal által kért szakmai vizsgálatok alapjául szolgáló, növényfajtákkal kapcsolatos referenciagyűjtemények fenntartása során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2. FEJEZET —EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

3 2 0.A Hivatal és az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások alapján biztosított egyéb vizsgálati jelentések beszerzésére fordított kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

198 000

238 000

215 580,63

Megjegyzések

Ez a költségkeret a végrehajtási szabályoknak megfelelően a már végrehajtott, illetve bizonyos esetekben a folyamatban lévő műszaki vizsgálatokkal kapcsolatban a Hivatal számára biztosított vizsgálati jelentések beszerzésére szolgál.

3 3. FEJEZET —FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 3 0.A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

59 000

59 000

55 180,—

Megjegyzések

A javasolt fajtanevek vizsgálata (a legutóbb a 2506/95/EK rendelettel módosított 2100/94/EK rendelet 54. cikkének (1) bekezdése).

3 4. FEJEZET —KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

3 4 0.Hivatalos, általános és propaganda kiadványok és fordítói szolgáltatások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

294 000

294 000

249 829,61

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Hivatal által megjelentetett Official Gazette és a hivatalos kiadványok kiadási költségei, |
| --- | --- |

—

a Hivatal által megjelentetett Official Gazette és a hivatalos kiadványok kiadási költségei,

| — | a Hivatal egyéb kiadványainak kiadási költségei (a többek között a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésére szolgáló brosúrák és kiadványok. Ez a költségkeret a szemináriumok, szimpóziumok stb. kapcsán megjelentetett kiadványok költségeit is fedezheti), |
| --- | --- |

—

a Hivatal egyéb kiadványainak kiadási költségei (a többek között a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésére szolgáló brosúrák és kiadványok. Ez a költségkeret a szemináriumok, szimpóziumok stb. kapcsán megjelentetett kiadványok költségeit is fedezheti),

| — | a Hivatal tevékenységének a gazdasági szektorok és az illetékes állami hatóságok felé történő propagálását célzó propaganda és reklám kiadványok költségei, |
| --- | --- |

—

a Hivatal tevékenységének a gazdasági szektorok és az illetékes állami hatóságok felé történő propagálását célzó propaganda és reklám kiadványok költségei,

| — | szabadúszó vagy ügynökségi fordítói szolgáltatások, és az elsősorban a Luxemburgi Fordító Központhoz továbbított gépelési és egyéb munka költségei. |
| --- | --- |

—

szabadúszó vagy ügynökségi fordítói szolgáltatások, és az elsősorban a Luxemburgi Fordító Központhoz továbbított gépelési és egyéb munka költségei.

3 5. FEJEZET —MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

3 5 0.Műszaki tanulmányok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500 000

300 000

132 191,20

Megjegyzések

Ez a költségkeret a speciális műszaki tanulmányok (műszaki tanulmányok, kutatás és fejlesztés stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

3 6. FEJEZET —KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

3 6 0.Különleges tanácsadók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

80 000

69 218,81

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban a Fellebbezési Tanács tagjainak díjazási, utazási és napidíj költségeit fedezi.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10 0. FEJEZET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 1. FEJEZET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 2. FEJEZET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 3. FEJEZET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| 10 0. FEJEZET — IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK
  10 1. FEJEZET — ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP
  10 2. FEJEZET — A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
  10 3. FEJEZET — KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 0. FEJEZET

p.m.

p.m.

0,—

10 1. FEJEZET

p.m.

p.m.

0,—

10 2. FEJEZET

p.m.

p.m.

0,—

10 3. FEJEZET

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

10 0. FEJEZET — IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

10 1. FEJEZET — ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

10 2. FEJEZET — A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

10 3. FEJEZET — KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

10 0. FEJEZET —IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az e fejezetben jegyzett költségkeretek pusztán ideiglenes jellegűek.

10 1. FEJEZET —ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A költségvetés új módjának bevezetését követően ez a fejezet törölhető, tekintettel arra, hogy a költségvetés harmadik része tartalmazza a Hivatal tartalékalapját.

10 2. FEJEZET —A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A luxemburgi Fordítóközpont beindításához történő esetleges hozzájárulás (ld. 1 1 7 6 tétel).

10 3. FEJEZET —KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Támogatás-visszatérítés: 2100/94/EK rendelet, különösen annak 108. cikke.

---

Szervezeti terv 2005

| Kategória és fokozat | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| A*16 (Ex A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (Ex A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Ex A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (Ex A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (Ex A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (Ex A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Ex A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (Ex A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Összesen | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Ex B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (Ex B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (Ex B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (Ex B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (Ex B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Összesen | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Ex C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (Ex C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (Ex C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (Ex C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (Ex C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (Ex D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (Ex D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (Ex D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (Ex D 4) | — | — | — | 2 |
| Összesen | — | 3 | — | 3 |
| Összesítés | 11 | 27 | 11 | 27 |

Kategória és fokozat

2005

2004

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

A*16 (Ex A 1)

—

—

—

—

A*15 (Ex A 2)

—

1

—

1

A*14 (Ex A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (Ex A 4)

1

—

1

—

A*11 (Ex A 5)

—

1

1

—

A*10 (Ex A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (Ex A 7)

—

—

—

—

A*7 (Ex A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Összesen

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Ex B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (Ex B 2)

2

2

3

2

B*7 (Ex B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (Ex B 4)

—

—

—

2

B*4 (Ex B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Összesen

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (Ex C 1)

2

2

—

1

C*5 (Ex C 2)

—

2

2

1

C*4 (Ex C 3)

1

2

—

2

C*3 (Ex C 4)

—

3

1

4

C*2 (Ex C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Összesen

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (Ex D 1)

—

—

—

—

D*3 (Ex D 2)

—

—

—

1

D*2 (Ex D 3)

—

—

—

—

D*1 (Ex D 4)

—

—

—

2

Összesen

—

3

—

3

Összesítés

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/579

---

A Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2005-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2005/287/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | — | | 500 000,— |
| 2 2. | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3. |
| A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

1. cím – Összesen

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

515 625

514 030

420 750,—

2 1.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

—

500 000,—

2 2.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

2. cím – Összesen

515 625

514 030

920 750,—

3.

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

3. cím – Összesen

—

—

0,—

VÉGÖSSZEG

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. FEJEZET | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 1 0. FEJEZET – AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

1 0. FEJEZET

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

1. cím – Összesen

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

1 0. FEJEZET – AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

1 0. FEJEZET —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Megjegyzések

A Tanács 1993. február 8-i 302/93/EGK rendelete a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról (HL L 36., 1993.2.12., 1. o.).

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.

A Megfigyelőközpont bevétele az egyéb pénzügyi források sérelme nélkül az Európai Közösségek általános költségvetésének meghatározott rovatában („Bizottság” szakasz) szereplő közösségi támogatásból áll.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. FEJEZET | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | 2 1. FEJEZET | — | | 500 000,— |
| | 2 2. FEJEZET | — | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 2 0. FEJEZET — NORVÉGIA RÉSZVÉTELE
  2 1. FEJEZET — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA
  2 2. FEJEZET — EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

2 0. FEJEZET

515 625

514 030

420 750,—

2 1. FEJEZET

—

500 000,—

2 2. FEJEZET

—

—

0,—

2. cím – Összesen

515 625

514 030

920 750,—

2 0. FEJEZET — NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

2 1. FEJEZET — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 2. FEJEZET — EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

2 0. FEJEZET —NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

515 625

514 030

420 750,—

Megjegyzések

Egyéb támogatások.

2 1. FEJEZET —ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

—

500 000,—

2 2. FEJEZET —EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

—

—

0,—

3. CÍM

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. FEJEZET | — | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| 3 0. FEJEZET – A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

3 0. FEJEZET

—

—

0,—

3. cím – Összesen

—

—

0,—

VÉGÖSSZEG

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

3 0. FEJEZET – A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0. FEJEZET —A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év | 2003-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2003-as pénzügyi év

—

—

0,—

Megjegyzések

A térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| 5 | TARTALÉK | — | — | 0,— |
| | PHARE-KIADÁSOK | 300 000 | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 395 000

1 235 000

887 820,—

2. cím – Összesen

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

3. cím – Összesen

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

TARTALÉK

—

—

0,—

PHARE-KIADÁSOK

300 000

—

0,—

VÉGÖSSZEG

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 1. |
| Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 1 1. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3. | Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4. | Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6. | Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj) | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | 1 1 1. tételcsoport – Összesen | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2. |
| A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 2 1. | Kisegítő személyzet | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | 1 1 2. tételcsoport – Összesen | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3. |
| A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 3 1. | Helyi alkalmazottak | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | 1 1 3. tételcsoport – Összesen | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4. |
| A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 4 1. | Szerződéses dolgozók | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. tételcsoport – Összesen | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5. |
| Egyéb dolgozókra fordított költségek |
| 1 1 5 1. | A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2. | A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magán intézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3. | Munkaközvetítő ügynökségi személyzet | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4. | Gyakornokok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5. tételcsoport – Összesen | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6. |
| Társadalombiztosítási rendszer |
| 1 1 6 1. | Betegbiztosítás | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3. | Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4. | Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 6. tételcsoport – Összesen | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7. |
| A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret |
| 1 1 7 1. | Bérkorrekciók | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2. | Ideiglenes költségkeret | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7. tételcsoport – Összesen | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek |
| 1 1 8 1. | Munkaerő-felvételi eljárás | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | 1 1 8. tételcsoport – Összesen | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9. |
| A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás |
| 1 1 9 1. | Képzés | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | 1 1 9. tételcsoport – Összesen | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2. FEJEZET |
| 1 2 1. |
| Nyugdíjak és végkielégítések |
| 1 2 1 1. | Nyugdíjak és végkielégítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 1. tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 2. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3.

Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4.

Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6.

Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

175 000

210 000

60 900,—

1 1 1. tételcsoport – Összesen

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2.

A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 2 1.

Kisegítő személyzet

85 000

423 900

383 250,—

1 1 2. tételcsoport – Összesen

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3.

A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.

Helyi alkalmazottak

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 3. tételcsoport – Összesen

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4.

A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.

Szerződéses dolgozók

545 000

p.m.

p.m.

1 1 4. tételcsoport – Összesen

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5.

Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 1.

A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2.

A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magán intézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3.

Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4.

Gyakornokok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5. tételcsoport – Összesen

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6.

Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.

Betegbiztosítás

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3.

Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4.

Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6. tételcsoport – Összesen

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7.

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.

Bérkorrekciók

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2.

Ideiglenes költségkeret

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7. tételcsoport – Összesen

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8.

A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.

Munkaerő-felvételi eljárás

40 000

75 000

24 500,—

1 1 8. tételcsoport – Összesen

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9.

A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.

Képzés

60 000

80 000

87 112,—

1 1 9. tételcsoport – Összesen

60 000

80 000

87 112,—

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2. FEJEZET

1 2 1.

Nyugdíjak és végkielégítések

1 2 1 1.

Nyugdíjak és végkielégítések

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 1. tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. FEJEZET — NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 1. FEJEZET —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

471 000

360 000

314 600,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

630 000

586 000

501 746,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint a szabályzat VII. mellékletének 4. cikke.

Ez a költségkeret az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4.Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

18 500

27 000

18 500,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének (4a) cikke.

Ez a költségkeret a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

1 000

650,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások, |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

| — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- |

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6.Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

165 000

120 000

97 004,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer,

| — | naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

175 000

210 000

60 900,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 7. cikke.

Ez a költségkeret a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 5. és 6. cikke, illetve a szabályzat VII. melléklete.

Ez a költségkeret a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó, és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 9. cikke.

Ez a költségkeret a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez a költségkeret az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 2.A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 2 1.Kisegítő személyzet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

85 000

423 900

383 250,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen a 3. cikk III. címsora.

1 1 3.A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.Helyi alkalmazottak

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

375 100

265 600,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.Szerződéses dolgozók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

545 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.

1 1 5.Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 1.A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központnál kiküldetésben lévő, vagy ideiglenes megbízást teljesítő, valamint elsősorban a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése érdekében rövid szaktanácskozásra meghívott nemzeti tisztviselők és egyéb szakértők költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 5 2.A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magánintézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ tisztviselőinek kiküldetés vagy ideiglenes megbízás keretében nemzeti vagy nemzetközi szolgálatoknál történő munkavégzésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 5 3.Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

18 000

51 410,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

1 1 5 4.Gyakornokok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 6.Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.Betegbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

155 000

140 000

119 700,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az költségkeret a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,5 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

36 000

31 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a), |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

| — | az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál. |
| --- | --- |

—

az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3.Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

50 000

33 000

25 500,—

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 6 4.Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez a költségkeret a Központ ideiglenes alkalmazottak származási országon belüli nyugdíjjogosultságának megteremtését, illetve fenntartását szolgáló kiadásainak fedezésére szolgál.

1 1 7.A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.Bérkorrekciók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a tétel a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 2.Ideiglenes költségkeret

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

Ez a költségkeret a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott fizetésmódosítások kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 8.A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.Munkaerő-felvételi eljárás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

40 000

75 000

24 500,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint a szabályzat VII. mellékletének 33. cikke.

Ez a költségkeret a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9.A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.Képzés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

60 000

80 000

87 112,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

Ez a költségkeret elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

1 2. FEJEZET —NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 2 1.Nyugdíjak és végkielégítések

1 2 1 1.Nyugdíjak és végkielégítések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nyugdíjak és a végkielégítések (1 9 0. tételcsoport), a betegbiztosítás (1 9 3. tételcsoport), a közösségi nyugdíjban részesülők szociális támogatása (1 9 6. tételcsoport), illetve a nyugdíjak és a különféle juttatások módosításának (1 9 9. tételcsoport) fedezésére szolgál.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 1. |
| Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek |
| 2 1 1 1. | Bérleti díj | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3. | Takarítás és karbantartás | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4. | Épületek biztonsága és felügyelete | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6. | Építkezés | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7. | Épületekre fordított egyéb kiadások | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | 2 1 1. tételcsoport – Összesen | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 2 1. | Számítógépközpont működése | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | 2 1 2. tételcsoport – Összesen | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3. |
| Ingóságok és járulékos költségek |
| 2 1 3 1. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2. | Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3. | Bútorvásárlás és -csere | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4. | Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5. | Járművásárlás és -csere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6. | Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8. | Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9. | Irodaszerek és irodai eszközök | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | 2 1 3. tételcsoport – Összesen | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4. |
| Folyó igazgatási költségek |
| 2 1 4 1. | Banki és egyéb pénzügyi költségek | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2. | Kártérítések/jogi költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3. | Különféle biztosítások | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4. | Egyenruhák és munkaruházat | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5. | Belső ülésekre fordított különféle költségek | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6. | Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás | | | p.m. |
| 2 1 4 7. | Postai és kézbesítési költségek | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8. | Telefon, távíró, telex, televízió | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9. | Egyéb folyó igazgatási költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 4. tételcsoport – Összesen | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5. |
| Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét |
| 2 1 5 1. | Éttermek és büfék | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4. | Orvosi szolgálat | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | 2 1 5. tételcsoport – Összesen | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 2 1. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 1. FEJEZET

2 1 1.

Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.

Bérleti díj

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3.

Takarítás és karbantartás

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4.

Épületek biztonsága és felügyelete

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6.

Építkezés

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7.

Épületekre fordított egyéb kiadások

30 000

40 000

34 468,—

2 1 1. tételcsoport – Összesen

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2.

Adatfeldolgozás

2 1 2 1.

Számítógépközpont működése

415 000

379 440

294 082,—

2 1 2. tételcsoport – Összesen

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3.

Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 1.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2.

Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3.

Bútorvásárlás és -csere

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4.

Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5.

Járművásárlás és -csere

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6.

Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8.

Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9.

Irodaszerek és irodai eszközök

55 000

70 000

47 600,—

2 1 3. tételcsoport – Összesen

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2.

Kártérítések/jogi költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3.

Különféle biztosítások

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4.

Egyenruhák és munkaruházat

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5.

Belső ülésekre fordított különféle költségek

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6.

Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

p.m.

2 1 4 7.

Postai és kézbesítési költségek

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8.

Telefon, távíró, telex, televízió

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9.

Egyéb folyó igazgatási költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4. tételcsoport – Összesen

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5.

Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 1.

Éttermek és büfék

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4.

Orvosi szolgálat

21 000

10 000

14 000,—

2 1 5. tételcsoport – Összesen

57 386

53 250

43 360,—

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

1 395 000

1 235 000

887 820,—

2. cím – Összesen

1 395 000

1 235 000

887 820,—

2 1. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. FEJEZET —ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 1.Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.Bérleti díj

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

364 248

226 248

32 967,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 1 1 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

42 000

40 000

30 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.Takarítás és karbantartás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

89 250

85 000

78 633,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.

A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.

2 1 1 4.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

92 400

88 000

71 148,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegély-nyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 1 1 5.Ingatlanvásárlás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 6.Építkezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret az építkezésekkel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 7.Épületekre fordított egyéb kiadások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

40 000

34 468,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek – belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniterberendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb. – fedezésére szolgál.

2 1 2.Adatfeldolgozás

2 1 2 1.Számítógépközpont működése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

415 000

379 440

294 082,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a számítógépes hardver, szoftver/szoftver csomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 3.Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 1.Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a faxok, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 1 3 2.Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az e költségkereten belüli berendezésvásárlás az új berendezéssel pótolt régi berendezés szokványos eljárás keretében történő leírása függvényében történik.

2 1 3 3.Bútorvásárlás és -csere

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 250

5 000

4 700,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 4.Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a bútorok karbantartására és helyreállítására fordított kiadások fedezésére szolgál

2 1 3 5.Járművásárlás és -csere

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret egy-egy járműközpont számára (áfamentesen) történő megvásárlására fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 6.Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

10 500

10 000

7 500,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a járművek cseréje, járművek alkalmankénti bérlete, a taxiköltségek visszatérítése, illetve a szállítással kapcsolatos egyéb kiadások (biztosítás, üzemanyag, alkatrészek, javítási számlák) kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 3 7.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

20 000

25 000

22 991,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a különböző szakmai kiadványok, évkönyvek, telefonkönyvek, szótárak stb. beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 3 8.Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

21 100

27 000

29 509,—

Megjegyzések

Az intézmények jelenlegi adatai alapján arányosan elkészített, a Központ specifikus igényeit tükröző becslés.

2 1 3 9.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

55 000

70 000

47 600,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a nyomtatáshoz szükséges termékek beszerzésére szolgál.

2 1 4.Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.Banki és egyéb pénzügyi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

30 000

30 000

32 842,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 1 4 2.Kártérítések/jogi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a tételcsoport szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

2 1 4 3.Különféle biztosítások

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

15 750

15 000

20 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 4.Egyenruhák és munkaruházat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 468

2 350

2 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 5.Belső ülésekre fordított különféle költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

7 873

8 450

10 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a belső értekezleteken és megbeszéléseken felszolgált üdítőitalokra és ételekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 6.Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a költözésekkel, illetve a berendezések, bútorok és irodai eszközök általános kezelésével/mozgatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 7.Postai és kézbesítési költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

37 025

35 262

38 020,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 8.Telefon, távíró, telex, televízió

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

99 750

95 000

88 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 9.Egyéb folyó igazgatási költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a tétel az e tételcsoport egyéb tételeiben nem említett igazgatási költségeket tartalmazza.

2 1 5.Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 1.Éttermek és büfék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

13 750

15 000

14 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az éttermek és büfék üzemeltetése, ezen belül is elsősorban a karbantartási szerződések kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 5 2.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

17 500

22 500

15 360,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szociokulturális események, |
| --- | --- |

—

szociokulturális események,

| — | 20 éves szolgálatért járó kitüntetések, |
| --- | --- |

—

20 éves szolgálatért járó kitüntetések,

| — | a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
| --- | --- |

—

a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

| — | családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében). |
| --- | --- |

—

családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében).

2 1 5 3.Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 136

5 750

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ által az alkalmazottak gyermekmegőrzési költségeinek csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás fedezésére szolgál.

2 1 5 4.Orvosi szolgálat

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

21 000

10 000

14 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint a szabályzat II. mellékletének 8. cikke.

Ez a költségkeret az alkalmazottak évi orvosi vizsgálatának fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 1. |
| Kiadás, közzététel |
| 3 1 1 1. | Kiadás, közzététel | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | 3 1 1. tételcsoport – Összesen | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4. |
| Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek |
| 3 1 4 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | 3 1 4. tételcsoport – Összesen | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5. |
| Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek |
| 3 1 5 1. | A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | 3 1 5. tételcsoport – Összesen | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6. |
| Kiküldetések |
| 3 1 6 1. | Kiküldetések | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | 3 1 6. tételcsoport – Összesen | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7. |
| Hivatalos/formális ülések |
| 3 1 7 1. | Hivatalos/formális ülések | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | 3 1 7. tételcsoport – Összesen | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8. |
| Szakmai találkozók, megbeszélések |
| 3 1 8 1. | Szakmai találkozók, megbeszélések | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | 3 1 8. tételcsoport – Összesen | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9. |
| Szórakozási célú és reprezentációs költségek |
| 3 1 9 1. | Szórakozási célú és reprezentációs költségek | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | 3 1 9. tételcsoport – Összesen | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 3 1. FEJEZET — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 1. FEJEZET

3 1 1.

Kiadás, közzététel

3 1 1 1.

Kiadás, közzététel

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 1. tételcsoport – Összesen

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

86 745

171 068

184 598,—

3 1 4. tételcsoport – Összesen

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5.

Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

3 1 5 1.

A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 5. tételcsoport – Összesen

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6.

Kiküldetések

3 1 6 1.

Kiküldetések

215 952

265 034

267 589,—

3 1 6. tételcsoport – Összesen

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7.

Hivatalos/formális ülések

3 1 7 1.

Hivatalos/formális ülések

400 000

355 000

248 242,—

3 1 7. tételcsoport – Összesen

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8.

Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.

Szakmai találkozók, megbeszélések

347 898

413 898

284 502,—

3 1 8. tételcsoport – Összesen

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

3 1 9 1.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

5 030

5 030

3 500,—

3 1 9. tételcsoport – Összesen

5 030

5 030

3 500,—

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

3. cím – Összesen

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

3 1. FEJEZET — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. FEJEZET —KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1.Kiadás, közzététel

3 1 1 1.Kiadás, közzététel

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

850 000

1 000 000

893 628,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok, |
| --- | --- |

—

a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

| — | időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések, |
| --- | --- |

—

időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

| — | szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok, |
| --- | --- |

—

szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

| — | a Megfigyelőközpont kiadványainak fordítása, |
| --- | --- |

—

a Megfigyelőközpont kiadványainak fordítása,

| — | a Megfigyelőközpont támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit. |
| --- | --- |

—

a Megfigyelőközpont támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 4.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

86 745

171 068

184 598,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 5.Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

3 1 5 1.A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Reitox hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás fedezésére szolgál.

3 1 6.Kiküldetések

3 1 6 1.Kiküldetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

215 952

265 034

267 589,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 7.Hivatalos/formális ülések

3 1 7 1.Hivatalos/formális ülések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

400 000

355 000

248 242,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgató Testület, a Tudományos Bizottság és a Reitox hálózat tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei fedezésére szolgál.

Az ülések kapcsán felmerülő mellékes költségeket is fedezi abban az esetben, ha azok fedezete a létező infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 1 8.Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.Szakmai találkozók, megbeszélések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

347 898

413 898

284 502,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 1 9.Szórakozási célú és reprezentációs költségek

3 1 9 1.Szórakozási célú és reprezentációs költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 030

5 030

3 500,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a felhatalmazott tisztviselőknek a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatos tevékenységei során felmerülő költségeinek visszatérítésére szolgál.

4. CÍM

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1. FEJEZET |
| 4 1 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2. | Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3. | Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4. | Projektekkel kapcsolatos kiküldetések | | p.m. | p.m. |
| | 4 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| 4 1. FEJEZET — PROJEKTEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 1. FEJEZET

4 1 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

p.m.

p.m.

4 1 2.

Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

p.m.

p.m.

4 1 3.

Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések

p.m.

p.m.

4 1 4.

Projektekkel kapcsolatos kiküldetések

p.m.

p.m.

4 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4 1. FEJEZET — PROJEKTEK

4 1. FEJEZET —PROJEKTEK

4 1 1.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

4 1 2.Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Reitox hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás költségeinek fedezésére szolgál.

4 1 3.Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

4 1 4.Projektekkel kapcsolatos kiküldetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíja és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

5. CÍM

TARTALÉK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | — | — | 0,— |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

—

—

0,—

5. cím – Összesen

—

—

0,—

PHARE-KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Összesen | — | | |
| | VÉGÖSSZEG | 300 000 | — | — |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

Összesen

—

VÉGÖSSZEG

300 000

—

—

PHARE-KIADÁSOK

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 34 200 | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 34 200 | — | 0,— |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 6 400 | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 400 | — | 0,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 259 400 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 259 400 | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 300 000 | — | 0,— |

Cím

Fejezet

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

34 200

—

0,—

1. cím – Összesen

34 200

—

0,—

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

6 400

—

0,—

2. cím – Összesen

6 400

—

0,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

259 400

—

0,—

3. cím – Összesen

259 400

—

0,—

VÉGÖSSZEG

300 000

—

0,—

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. FEJEZET |
| 1 1 1. |
| Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 1 1. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3. | Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4. | Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6. | Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj) | p.m. | — | 0,— |
| | 1 1 1. tételcsoport – Összesen | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4. |
| A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 4 1. | Szerződéses dolgozók | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. tételcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6. |
| Társadalombiztosítási rendszer |
| 1 1 6 1. | Betegbiztosítás | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3. | Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4. | Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 6. tételcsoport – Összesen | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 34 200 | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 34 200 | — | 0,— |
| 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 1. FEJEZET

1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

25 000

—

0,—

1 1 1 2.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

5 000

—

0,—

1 1 1 3.

Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

1 000

—

0,—

1 1 1 4.

Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

1 200

—

0,—

1 1 1 5.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

p.m.

—

0,—

1 1 1 6.

Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

p.m.

—

0,—

1 1 1 7.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

p.m.

—

0,—

1 1 1. tételcsoport – Összesen

32 200

—

0,—

1 1 4.

A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.

Szerződéses dolgozók

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. tételcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6.

Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.

Betegbiztosítás

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3.

Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4.

Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6. tételcsoport – Összesen

2 000

p.m.

p.m.

1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

34 200

—

0,—

1. cím – Összesen

34 200

—

0,—

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. FEJEZET —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

25 000

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

5 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint a szabályzat VII. mellékletének 4. cikke.

Ez a költségkeret az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4.Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 200

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének (4a) cikke.

Ez a költségkeret a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások, |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

| — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- |

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6.Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer,

| — | naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 7. cikke.

Ez a költségkeret a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 5. és 6. cikke, illetve a szabályzat VII. melléklete.

Ez a költségkeret a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó, és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 9. cikke.

Ez a költségkeret a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez a költségkeret az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 4.A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.Szerződéses dolgozók

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.

1 1 6.Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.Betegbiztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

1 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az költségkeret a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,5 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a), |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

| — | az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál. |
| --- | --- |

—

az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3.Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

500

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 6 4.Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez a költségkeret a Központ ideiglenes alkalmazottak származási országon belüli nyugdíjjogosultságának megteremtését, illetve fenntartását szolgáló kiadásainak fedezésére szolgál.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. FEJEZET |
| 2 1 2. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 2 1. | Számítógépközpont működése | 4 000 | — | 0,— |
| | 2 1 2. tételcsoport – Összesen | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4. |
| Folyó igazgatási költségek |
| 2 1 4 1. | Banki és egyéb pénzügyi költségek | 2 400 | — | 0,— |
| | 2 1 4. tételcsoport – Összesen | 2 400 | — | 0,— |
| | 2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 6 400 | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 400 | — | 0,— |
| 2 1. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 1. FEJEZET

2 1 2.

Adatfeldolgozás

2 1 2 1.

Számítógépközpont működése

4 000

—

0,—

2 1 2. tételcsoport – Összesen

4 000

—

0,—

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

2 400

—

0,—

2 1 4. tételcsoport – Összesen

2 400

—

0,—

2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

6 400

—

0,—

2. cím – Összesen

6 400

—

0,—

2 1. FEJEZET — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. FEJEZET —ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 2.Adatfeldolgozás

2 1 2 1.Számítógépközpont működése

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

4 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a számítógépes hardver, szoftver/szoftver csomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 4.Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.Banki és egyéb pénzügyi költségek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

2 400

—

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Tételcsoport
  Tétel | Címsor | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. FEJEZET |
| 3 1 1. |
| Kiadás, közzététel |
| 3 1 1 1. | Kiadás, közzététel | 80 000 | — | 0,— |
| | 3 1 1. tételcsoport – Összesen | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4. |
| Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek |
| 3 1 4 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | 67 200 | — | 0,— |
| | 3 1 4. tételcsoport – Összesen | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6. |
| Kiküldetések |
| 3 1 6 1. | Kiküldetések | 24 000 | — | 0,— |
| | 3 1 6. tételcsoport – Összesen | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8. |
| Szakmai találkozók, megbeszélések |
| 3 1 8 1. | Szakmai találkozók, megbeszélések | 88 200 | — | 0,— |
| | 3 1 8. tételcsoport – Összesen | 88 200 | — | 0,— |
| | 3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN | 259 400 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 259 400 | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 300 000 | — | 0,— |
| 3 1. FEJEZET — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE |

Tételcsoport

Tétel

Címsor

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

3 1. FEJEZET

3 1 1.

Kiadás, közzététel

3 1 1 1.

Kiadás, közzététel

80 000

—

0,—

3 1 1. tételcsoport – Összesen

80 000

—

0,—

3 1 4.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

67 200

—

0,—

3 1 4. tételcsoport – Összesen

67 200

—

0,—

3 1 6.

Kiküldetések

3 1 6 1.

Kiküldetések

24 000

—

0,—

3 1 6. tételcsoport – Összesen

24 000

—

0,—

3 1 8.

Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.

Szakmai találkozók, megbeszélések

88 200

—

0,—

3 1 8. tételcsoport – Összesen

88 200

—

0,—

3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN

259 400

—

0,—

3. cím – Összesen

259 400

—

0,—

VÉGÖSSZEG

300 000

—

0,—

3 1. FEJEZET — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. FEJEZET —KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1.Kiadás, közzététel

3 1 1 1.Kiadás, közzététel

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

80 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok, |
| --- | --- |

—

a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

| — | időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések, |
| --- | --- |

—

időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

| — | szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok, |
| --- | --- |

—

szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

| — | a Megfigyelőközpont kiadványainak fordítása, |
| --- | --- |

—

a Megfigyelőközpont kiadványainak fordítása,

| — | a Megfigyelőközpont támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit. |
| --- | --- |

—

a Megfigyelőközpont támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 4.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

67 200

—

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 6.Kiküldetések

3 1 6 1.Kiküldetések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

24 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 8.Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.Szakmai találkozók, megbeszélések

| 2005. évi előirányzatok | 2004. évi előirányzatok | 2003. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

2005. évi előirányzatok

2004. évi előirányzatok

2003. évi tényadatok

88 200

—

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

---

Besorolási osztály és fizetési fokozat

| Besorolási osztály és fizetési fokozat | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Betöltött álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Ideiglenes | Ideiglenes |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| A* összesen | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| B* összesen | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| C* összesen | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| D* összesen | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Összesen | 61 | 77 | 77 |

Besorolási osztály és fizetési fokozat

2004

2005

Betöltött álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Ideiglenes

Ideiglenes

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

A* összesen

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

B* összesen

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

C* összesen

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

D* összesen

—

—

—

—

—

—

Összesen

10

51

17

60

17

60

Összesen

61

77

77

---

Helyesbítés

| 14.4.2005 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/623

---

HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) 2004. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához

(2004/874/EC)

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 377., 2004. december 23.)

A 25–41. oldal szövege és táblázatai helyébe a következő lép:

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 —EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0European Community subsidy

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 —PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0Proceeds of the sale of movable and immovable property

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

CHAPTER 2 1 —PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0Proceeds from letting and hiring

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

CHAPTER 2 2 —REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0Revenue from and allowances for services rendered against payment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

CHAPTER 2 3 —REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0Reimbursement of various expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

CHAPTER 2 4 —GIFTS AND LEGACIES

2 4 0Gifts and legacies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 —INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0Income from investments, bank interest and other items

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Exchange rate gains

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 —PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0Payments from Iceland

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CHAPTER 3 1 —PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0Payments from Norway

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CHAPTER 3 2 —OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 —STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0Basic salaries

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Family allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Expatriation and foreign residence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Secretarial allowance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Auxiliary and local staff

1 1 1 0Auxiliary staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Local staff and contract staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Trainees

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Special advisers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Employer's social security contributions

1 1 3 0Insurance against sickness

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Insurance against occupational disease and accidents

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Insurance against unemployment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Constitution or maintenance of pension rights

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0Childbirth allowances and death grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Travel expenses for annual leave

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Overtime

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Supplementary services

1 1 7 0Freelance interpreters and conference officers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Support services for the Translation service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Other services and work sent out for translation and typing

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0Miscellaneous expenditure on recruitment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Travel expenses (including members of the family)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Installation, resettlement and transfer allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Removal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Temporary daily subsistence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Salary weightings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

CHAPTER 1 3 —MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

CHAPTER 1 4 —SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0Special assistance grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Restaurants and canteens

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Medical service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Language courses, retraining and further vocational training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

CHAPTER 1 5 —EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 1 7 —ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0Entertainment and representation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 —RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Deposits

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Water, gas, electricity and heating

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Cleaning and maintenance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Fitting-out of premises

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Security and surveillance of the buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Construction of buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

CHAPTER 2 1 —DATA PROCESSING

2 1 0Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0Data-processing equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Software development

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Other external services

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

CHAPTER 2 2 —MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0New purchases of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Renewal of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Hire of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Electronic office equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Furniture

2 2 1 0New purchases of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Renewal of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Hire of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Maintenance, use and repair of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Transport equipment

2 2 3 0New purchases of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Renewal of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Hire of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Maintenance, use and repair of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Documentation and library expenditure

2 2 5 0Library expenses, purchase of books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Special library, documentation and reproduction equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Subcriptions to newspapers and periodicals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Binding and storage of library books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 2 3 —CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0Stationery and office supplies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Financial charges

2 3 2 0Bank charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Exchange-rate losses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Other financial charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Legal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Damages

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Other administrative expenditure

2 3 5 0Miscellaneous insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Uniforms and working clothes

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Departmental removals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Petty expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Publications

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

CHAPTER 2 4 —POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0Postage on correspondence and delivery charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Telecommunications

2 4 1 0Telecommunications subscriptions and charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Purchase and installation of telecommunications equipment and material

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

CHAPTER 2 5 —EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0Formal and informal meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 —OPERATING EXPENDITURE

3 0 0Establishment of operational documentation

3 0 0 0Documentation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Computerisation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Dissemination of information

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0Networks and meeting expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Interpretation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Pilot studies and projects

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Translation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Management board meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Study visits — Community programme for those responsible for Vocational Training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

CHAPTER 3 1 —PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0Participation of non-member States in the work programme

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

CHAPTER 3 2 —SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Establishment plan

| Category and grade | Posts |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Autorisés au 1/1/2004 | BRS 1/5/2004 | Autorisés au 1/5/2004 |
| Permanent | Temporary | Permanent | Temporary | Permanent | Temporary |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Total | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Total | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Grand total | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Category and grade

Posts

2004

2004

Autorisés au 1/1/2004

BRS 1/5/2004

Autorisés au 1/5/2004

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Total

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Total

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Total

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Total

1

2

—

—

1

2

Grand total

35

48

—

5

35

53

---