# Europos Sąjungos L 96/2005

| | ISSN 1725-5120 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 96 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 48 tomas2005m. balandžio 14d. |

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 96

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas2005m. balandžio 14d.

---

| Turinys | | II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto priedai |
| | * | Europos aviacijos saugos agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| | * | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2005 finansinių metų įplaukų ir išlaidų ataskaita | 49 |
| | * | Europos geležinkelių saugos agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 93 |
| | * | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 107 |
| | * | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 155 |
| | * | Europos rekonstrukcijos agentūros (ERA) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 195 |
| | * | Europos aplinkos agentūros 2005 finansinių metų biudžetas | 249 |
| | * | Europos maisto saugos tarnybos 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 291 |
| | * | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo pajamų ir išlaidų sąmata 2005 finansiniams metams | 335 |
| | * | Europos vaistų agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 365 |
| | * | Jūrų saugumo agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 419 |
| | * | 2005 finansinių metų Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro biudžetas | 455 |
| | * | Eurojusto biudžetas 2005 m. | 505 |
| | * | Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 545 |
| | * | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 579 |

Turinys

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto priedai

*

Europos aviacijos saugos agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

*

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2005 finansinių metų įplaukų ir išlaidų ataskaita

49

*

Europos geležinkelių saugos agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

93

*

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

107

*

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

155

*

Europos rekonstrukcijos agentūros (ERA) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

195

*

Europos aplinkos agentūros 2005 finansinių metų biudžetas

249

*

Europos maisto saugos tarnybos 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

291

*

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo pajamų ir išlaidų sąmata 2005 finansiniams metams

335

*

Europos vaistų agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

365

*

Jūrų saugumo agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

419

*

2005 finansinių metų Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro biudžetas

455

*

Eurojusto biudžetas 2005 m.

505

*

Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

545

*

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

579

| | | Klaidųsąrašas |
| --- | --- | --- |
| | * | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2004 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos klaidų ištaisymas (OL L 377, 2004 12 23) | 623 |

Klaidųsąrašas

*

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2004 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos klaidų ištaisymas (OL L 377, 2004 12 23)

623

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto priedai

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/1

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/273/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 37 200 000 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 49 975 | — | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 117 000 | — | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| BIUDŽETO DISBALANSO PATAISOS |
| 7 0 | BIUDŽETO DISBALANSO PATAISOS | p.m. | — | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

37 200 000

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

37 200 000

—

0,—

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

1 177 025

287 413

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 177 025

287 413

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

49 975

—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

49 975

—

0,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

117 000

—

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

117 000

—

0,—

7

BIUDŽETO DISBALANSO PATAISOS

7 0

BIUDŽETO DISBALANSO PATAISOS

p.m.

—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

0,—

BENDRA SUMA

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Leidinių pardavimai | 100 000 | — | 0,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 37 200 000 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 37 200 000 | — | 0,— |
| 1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Leidinių pardavimai

100 000

—

0,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

37 200 000

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

37 200 000

—

0,—

1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0 0Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

37 100 000

—

0,—

Paaiškinimai

Planuojamos nuosavos pajamos iš Agentūros teikiamų paslaugų.

1 0 1Leidinių pardavimai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

100 000

—

0,—

Paaiškinimai

Reglamento 1592/2002 48 straipsnis.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Europos bendrijos subsidija

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0Europos bendrijos subsidija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Paaiškinimai

Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1592/2002, įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Trečiųjų valstybių įnašai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Trečiųjų valstybių įnašai

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAI

3 0 SKYRIUS —TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮNAŠAI

3 0 0Trečiųjų valstybių įnašai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITI ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 | Vokietijos transporto ministerijos subsidija | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Vokietijos transporto ministerijos subsidija | p.m. | — | 0,— |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Vokietijos transporto ministerijos subsidija

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Vokietijos transporto ministerijos subsidija

p.m.

—

0,—

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 177 025

287 413

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 177 025

287 413

0,—

4 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI

4 0 SKYRIUS —KITI ĮNAŠAI

4 0 0Vokietijos transporto ministerijos subsidija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 177 025

287 413

0,—

Paaiškinimai

Subsidija nuomai.

4 0 1Vokietijos transporto ministerijos subsidija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Mokyklos pašalpų subsidija.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Pajamos iš investicijų ir paskolų, banko palūkanos ir kiti punktai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkavimas | 49 975 | — | 0,— |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 49 975 | — | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 49 975 | — | 0,— |
| 5 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Pajamos iš investicijų ir paskolų, banko palūkanos ir kiti punktai

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkavimas

49 975

—

0,—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

49 975

—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

49 975

—

0,—

5 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0 SKYRIUS —ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0 0Pajamos iš investicijų ir paskolų, banko palūkanos ir kiti punktai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų.

5 0 1Parkavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

49 975

—

0,—

Paaiškinimai

Personalo apmokami parkavimo kaštai.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas | 117 000 | — | 0,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 117 000 | — | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 117 000 | — | 0,— |
| 6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

117 000

—

0,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

117 000

—

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

117 000

—

0,—

6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 0Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

117 000

—

0,—

Paaiškinimai

Pajamos iš kokybės ir standartizavimo paslaugų, teikiamų JAA už mokestį.

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO DISBALANSO PATAISOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0 SKYRIUS |
| 7 0 1 | Praėjusių metų produkcijos sąskaitos likutis | p.m. | — | 0,— |
| | 7 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | — | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| 7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO DISBALANSO PATAISOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

7 0 SKYRIUS

7 0 1

Praėjusių metų produkcijos sąskaitos likutis

p.m.

—

0,—

7 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

0,—

BENDRA SUMA

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO DISBALANSO PATAISOS

7 0 SKYRIUS —BIUDŽETO DISBALANSO PATAISOS

7 0 1Praėjusių metų produkcijos sąskaitos likutis

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

—

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBYOTOJAI | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | MISIJOS IR KELIONĖS | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | DABARTINĖS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | K & S VEIKLA | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | VYSTYMO DUOMENŲ BAZĖ | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | INFORMACIJA IR PUBLIKACIJOS | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | VERTIMO PASLAUGOS | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ NUSTATYMO VEIKLA | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | MISIJŲ, PRAMOGŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 190 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | BENDRA SUMA | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBYOTOJAI

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

MISIJOS IR KELIONĖS

117 000

100 000

7 244,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

572 000

272 000

1 550,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

29 000

13 965

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

247 000

125 000

22 418,94

2 3

DABARTINĖS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

403 000

162 500

2 216,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

521 000

79 450

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

25 840 000

—

0,—

3 1

K & S VEIKLA

1 766 000

—

0,—

3 2

VYSTYMO DUOMENŲ BAZĖ

1 495 000

—

0,—

3 3

INFORMACIJA IR PUBLIKACIJOS

346 000

115 000

0,—

3 4

SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

130 000

100 000

0,—

3 5

VERTIMO PASLAUGOS

540 000

250 000

197 034,70

3 6

TAISYKLIŲ NUSTATYMO VEIKLA

1 180 000

280 000

0,—

3 7

MISIJŲ, PRAMOGŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 535 000

250 000

0,—

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

190 000

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

35 022 000

995 000

197 034,70

BENDRA SUMA

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERSONALAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Personalas, užimtantis pareigas, numatytas etatų plane |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpos | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių pašalpos | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Kitas personalas |
| 1 1 1 0 | Pagalbinis personalas | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Vietiniai darbuotojai | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Laikinoji pagalba | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Asmenys, dirbantys pagal sutartis | 357 000 | — | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Draudimas ligos atveju | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ar profesinės ligos | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Teisės į pensiją nustatymas ir išlaikymas | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos ir išmokos vaiko gimimo arba mirties atveju | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Apgyvendinimo ir transporto pašalpos | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Fiksuotos pareiginės pašalpos | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Speciali pašalpa buhalteriams ir finansininkams | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Kitos pašalpos | — | — | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 14 000 | — | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | CDT vertimo kaštai | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Vertimų centro administracinės paslaugos | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Bendrijos institucijų administracinė pagalba | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Išorinės paslaugos | 58 000 | — | 0,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimo indeksavimas |
| 1 1 9 0 | Atlyginimo indeksavimas | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Atlyginimo koregavimas | p.m. | — | 0,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios personalo įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įvairios personalo įdarbinimo išlaidos | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Kelionės išlaidos | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Išsikraustymo pašalpos | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Laikini dienpinigiai | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos |
| 1 3 0 0 | Administracinės misijų išlaidos | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | — | — | 0,— |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Medicinos paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicinos paslaugos | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Kalbos ir kiti mokymai |
| 1 4 2 0 | Kalbos ir kiti mokymai | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Personalo socialinis aprūpinimas |
| 1 4 3 0 | Personalo socialinis aprūpinimas | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Speciali pašalpa neįgaliesiems |
| 1 4 4 0 | Speciali pašalpa neįgaliesiems | 10 000 | — | 0,— |
| | 1 4 4 straipsnis – Iš viso | 10 000 | — | 0,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimai ir renginiai |
| 1 7 0 0 | Priėmimai ir renginiai | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 1 1 SKYRIUS — FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBYOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS
  1 3 SKYRIUS — MISIJOS IR KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA
  1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Personalas, užimtantis pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpos

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Sekretorių pašalpos

8 000

10 000

0,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Kitas personalas

1 1 1 0

Pagalbinis personalas

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Vietiniai darbuotojai

—

—

0,—

1 1 1 2

Laikinoji pagalba

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Asmenys, dirbantys pagal sutartis

357 000

—

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Draudimas ligos atveju

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ar profesinės ligos

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Teisės į pensiją nustatymas ir išlaikymas

p.m.

276 120

0,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Pašalpos ir išmokos vaiko gimimo arba mirties atveju

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Apgyvendinimo ir transporto pašalpos

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Fiksuotos pareiginės pašalpos

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Speciali pašalpa buhalteriams ir finansininkams

—

—

0,—

1 1 4 5

Kitos pašalpos

—

—

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

14 000

—

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

14 000

—

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

CDT vertimo kaštai

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Vertimų centro administracinės paslaugos

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Bendrijos institucijų administracinė pagalba

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Išorinės paslaugos

58 000

—

0,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Atlyginimo indeksavimas

1 1 9 0

Atlyginimo indeksavimas

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Atlyginimo koregavimas

p.m.

—

0,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

406 000

100 000

795,48

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios personalo įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0

Įvairios personalo įdarbinimo išlaidos

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Kelionės išlaidos

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Išsikraustymo pašalpos

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Laikini dienpinigiai

834 000

260 000

0,—

1 2 0 straipsnis – Iš viso

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos

1 3 0 0

Administracinės misijų išlaidos

117 000

100 000

7 244,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

117 000

100 000

7 244,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

117 000

100 000

7 244,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

—

—

0,—

1 4 0 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 4 1

Medicinos paslaugos

1 4 1 0

Medicinos paslaugos

150 000

42 000

1 550,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Kalbos ir kiti mokymai

1 4 2 0

Kalbos ir kiti mokymai

320 000

100 000

0,—

1 4 2 straipsnis – Iš viso

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Personalo socialinis aprūpinimas

1 4 3 0

Personalo socialinis aprūpinimas

92 000

130 000

0,—

1 4 3 straipsnis – Iš viso

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Speciali pašalpa neįgaliesiems

1 4 4 0

Speciali pašalpa neįgaliesiems

10 000

—

0,—

1 4 4 straipsnis – Iš viso

10 000

—

0,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

572 000

272 000

1 550,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimai ir renginiai

1 7 0 0

Priėmimai ir renginiai

29 000

13 965

0,—

1 7 0 straipsnis – Iš viso

29 000

13 965

0,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

29 000

13 965

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 250 000

8 028 050

679 943,87

1 1 SKYRIUS — FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBYOTOJAI

1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 3 SKYRIUS — MISIJOS IR KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

1 1 SKYRIUS —FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBYOTOJAI

1 1 0Personalas, užimtantis pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 staipsniai.

1 1 0 1Šeimos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 310 000

435 100

1 283,68

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 staipsniai ir VII priedo 1 dalis.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 107 000

536 745

4 313,12

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 staipsniai ir VII priedo 4 staipsnis.

1 1 0 3Sekretorių pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a staipsnis.

1 1 1Kitas personalas

1 1 1 0Pagalbinis personalas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

753 000

780 000

553 110,17

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 staipsnis ir III antraštinė dalis.

1 1 1 1Vietiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Padengti vietinių darbuotojų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 1 2Laikinoji pagalba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

184 000

—

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 staipsnis ir IV antraštinė dalis.

1 1 1 3Asmenys, dirbantys pagal sutartis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

357 000

—

0,—

Paaiškinimai

Padengti asmenų, dirbančių pagal sutartis, bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Draudimas ligos atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

394 000

75 000

872,88

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 ir 23 straipsniai.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ar profesinės ligos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

82 000

25 000

223,34

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

1 1 3 2Draudimas nuo nedarbo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

123 000

30 000

205,40

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

1 1 3 3Teisės į pensiją nustatymas ir išlaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

276 120

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Pašalpos ir išmokos vaiko gimimo arba mirties atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

148 000

75 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

1 1 4 2Apgyvendinimo ir transporto pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 6/66/Euratom, Nr. 121/66/EEB.

1966 m. liepos 28 d. Tarybos Reglamentas Nr. 7/66/Euratom, Nr. 122/66/EEB.

1 1 4 3Fiksuotos pareiginės pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 4 4Speciali pašalpa buhalteriams ir finansininkams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

1 1 4 5Kitos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

14 000

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VI priedo 56 straipsnis.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0CDT vertimo kaštai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialiems CDT kaštams padengti.

1 1 7 1Vertimų centro administracinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 000

—

5 812,80

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas CDT paslaugų kaštams padengti.

1 1 7 2Bendrijos institucijų administracinė pagalba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

92 000

69 005

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Bendrijos institucijų pagalbos kaštams padengti.

1 1 7 3Išorinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

58 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kaštams už išorines paslaugas.

1 1 9Atlyginimo indeksavimas

1 1 9 0Atlyginimo indeksavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

406 000

100 000

795,48

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

1 1 9 1Atlyginimo koregavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), paskutinį kartą pakeistas Reglamentu (EPAB, Euroatomas) Nr. 2779/98.

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (Euroatomas, EAPB, EEB),Nr. 3830/91, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatas dėl atlyginimo koregavimo (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

1 2 SKYRIUS —ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0Įvairios personalo įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0Įvairios personalo įdarbinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

272 000

110 000

7 316,03

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 27, 31 ir 33 straipsniai.

1 2 0 1Kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

266 000

40 115

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

1 2 0 2Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 382 000

1 000 000

176,22

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms personalui, kuris priverstas pakeisti gyvenamąją vietą pradėjęs dirbti.

1 2 0 3Išsikraustymo pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

570 000

400 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis.

1 2 0 4Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

834 000

260 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis, o taip pat Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 ir 67 straipsniai.

1 3 SKYRIUS —MISIJOS IR KELIONĖS

1 3 0Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos

1 3 0 0Administracinės misijų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

117 000

100 000

7 244,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas administracinių misijų kaštams padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas restoranų ir valgyklų išlaidoms padengti.

1 4 1Medicinos paslaugos

1 4 1 0Medicinos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

42 000

1 550,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas medicinos paslaugų išlaidoms padengti.

1 4 2Kalbos ir kiti mokymai

1 4 2 0Kalbos ir kiti mokymai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

320 000

100 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kalbos ir kitų mokymų kaštams padengti.

1 4 3Personalo socialinis aprūpinimas

1 4 3 0Personalo socialinis aprūpinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

92 000

130 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agetūros išlaidas personalo socialiniam aprūpinimui.

1 4 4Speciali pašalpa neįgaliesiems

1 4 4 0Speciali pašalpa neįgaliesiems

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialių pašalpų kaštams padengti.

1 7 SKYRIUS —PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

1 7 0Priėmimai ir renginiai

1 7 0 0Priėmimai ir renginiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

29 000

13 965

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas oficialių Agentūros priėmimų ir renginių išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuomos kaštai |
| 2 0 0 0 | Nuomos kaštai | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir stebėjimas |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Kitos išlaidos pastatams | 12 000 | — | 0,— |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Preliminarios statybos, įgijimo arba nekilnojamojo turto nuomos išlaidos |
| 2 0 6 0 | Preliminarios statybos, įgijimo arba nekilnojamojo turto nuomos išlaidos | — | 15 500 | 0,— |
| | 2 0 6 straipsnis – Iš viso | — | 15 500 | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IRT įranga |
| 2 1 0 0 | IRT įranga | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos kūrimas | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Išorinės duomenų apdorojimo ir analizės paslaugos | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | IRT palaikymas | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | IRT mokymas | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Kitos IRT išlaidos | 5 000 | — | 0,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir prietaisai |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir prietaisai | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos ir prietaisų nuoma ar lizingas | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir prietaisų priežiūra ir taisymas | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Biuro prekės | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Baldų pirkimas |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Priežiūra ir taisymas | — | — | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Specialioji bibliotekos, dokumentacijos ir reprodukcijos įranga | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir žurnalų prenumerata | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Naujienų agentūrų prenumerata | — | — | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės ir biuro prekės |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės ir biuro prekės | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Pinigų keitimo mokesčiai | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Kitos finansinės rinkliavos | — | 2 500 | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Nuostoliai ir palūkanos | p.m. | — | 0,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairių rūšių draudimas | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Valdybos ir kiti vidaus susirinkimai | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Skyrių persikraustymas | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Archyvų išlaidos | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Reprezentacinės išlaidos | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto ir pristatymo paslaugos |
| 2 4 0 0 | Pašto ir pristatymo paslaugos | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas ir televizija | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga ir prietaisai | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — DABARTINĖS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuomos kaštai

2 0 0 0

Nuomos kaštai

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

9 000

5 000

942,40

2 0 1 straipsnis – Iš viso

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

460 000

30 000

0,—

2 0 2 straipsnis – Iš viso

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

90 000

5 000

0,—

2 0 3 straipsnis – Iš viso

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

150 000

88 000

0,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Pastatų apsauga ir stebėjimas

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir stebėjimas

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Kitos išlaidos pastatams

12 000

—

0,—

2 0 5 straipsnis – Iš viso

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Preliminarios statybos, įgijimo arba nekilnojamojo turto nuomos išlaidos

2 0 6 0

Preliminarios statybos, įgijimo arba nekilnojamojo turto nuomos išlaidos

—

15 500

0,—

2 0 6 straipsnis – Iš viso

—

15 500

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IRT įranga

2 1 0 0

IRT įranga

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Programinės įrangos kūrimas

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Išorinės duomenų apdorojimo ir analizės paslaugos

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

IRT palaikymas

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

IRT mokymas

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Kitos IRT išlaidos

5 000

—

0,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

420 000

1 236 000

35 002,28

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir prietaisai

2 2 0 0

Techninė įranga ir prietaisai

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Techninės įrangos ir prietaisų nuoma ar lizingas

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Techninės įrangos ir prietaisų priežiūra ir taisymas

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Biuro prekės

43 000

30 900

21 964,94

2 2 0 straipsnis – Iš viso

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Baldų pirkimas

2 2 1 0

Baldų pirkimas

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Priežiūra ir taisymas

—

—

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Specialioji bibliotekos, dokumentacijos ir reprodukcijos įranga

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Laikraščių ir žurnalų prenumerata

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Naujienų agentūrų prenumerata

—

—

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

36 000

15 000

454,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

247 000

125 000

22 418,94

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės ir biuro prekės

2 3 0 0

Kanceliarinės ir biuro prekės

250 000

80 000

2 216,—

2 3 0 straipsnis – Iš viso

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Pinigų keitimo mokesčiai

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Kitos finansinės rinkliavos

—

2 500

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Nuostoliai ir palūkanos

p.m.

—

0,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairių rūšių draudimas

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Valdybos ir kiti vidaus susirinkimai

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Skyrių persikraustymas

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Archyvų išlaidos

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Reprezentacinės išlaidos

20 000

10 000

0,—

2 3 5 straipsnis – Iš viso

127 000

55 000

0,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

403 000

162 500

2 216,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo paslaugos

2 4 0 0

Pašto ir pristatymo paslaugos

116 000

20 000

0,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas ir televizija

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga ir prietaisai

27 000

1 050

0,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

405 000

59 450

0,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

521 000

79 450

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 202 000

2 314 363

152 977,43

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — DABARTINĖS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuomos kaštai

2 0 0 0Nuomos kaštai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 550 000

527 913

92 397,81

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų ar pastatų dalių, kuriuos užima Agentūra, nuomos mokesčiams bei parkavimo vietų nuomai.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 000

5 000

942,40

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų ar pastatų dalių draudimo polisams padengti.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

460 000

30 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas komunaliniams mokesčiams padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

90 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas patalpų, kurias naudoja Agentūra, valymo ir priežiūros išlaidoms padegti.

2 0 4Patalpų įrengimas

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

88 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas patalpų įrengimui ir remonto darbams pastate.

2 0 5Pastatų apsauga ir stebėjimas

2 0 5 0Pastatų apsauga ir stebėjimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

340 000

40 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairioms išlaidoms, susijusiomis su pastatų apsauga ir stebėjimu, padengti.

2 0 5 1Kitos išlaidos pastatams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas pastatams, neaptartas 2 0 skyriaus straipsniuose.

2 0 6Preliminarios statybos, įgijimo arba nekilnojamojo turto nuomos išlaidos

2 0 6 0Preliminarios statybos, įgijimo arba nekilnojamojo turto nuomos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

15 500

0,—

2 1 SKYRIUS —INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 1 0IRT įranga

2 1 0 0IRT įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

300 000

840 000

10 002,28

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas programinės įrangos licencijoms, informacinių sistemų ir duomenų bazių įdiegimui, vystymui ir palaikymui.

2 1 0 1Programinės įrangos kūrimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

346 000

0,—

2 1 0 2Išorinės duomenų apdorojimo ir analizės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3IRT palaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas IRT infrastruktūros palaikymo išlaidoms padengti.

2 1 0 4IRT mokymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas IRT mokymų išlaidoms padengti.

2 1 0 5Kitos IRT išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas bendrosioms IRT išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir prietaisai

2 2 0 0Techninė įranga ir prietaisai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

40 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros baldų ir įrangos poreikių kaštams padengti.

2 2 0 2Techninės įrangos ir prietaisų nuoma ar lizingas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

15 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos nuomos išlaidoms.

2 2 0 3Techninės įrangos ir prietaisų priežiūra ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

4 100

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įrangos ir prietaisų techninio remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 4Biuro prekės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

43 000

30 900

21 964,94

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas bendrųjų biuro prekių išlaidoms padengti.

2 2 1Baldų pirkimas

2 2 1 0Baldų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

20 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1Priežiūra ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

5 000

0,—

2 2 5 1Specialioji bibliotekos, dokumentacijos ir reprodukcijos įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialiosios įrangos pirkimo ir knygų bei periodinių leidinių surišimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių ir žurnalų prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

21 000

—

454,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacinių paslaugų prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 3Naujienų agentūrų prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

2 3 SKYRIUS —DABARTINĖS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės ir biuro prekės

2 3 0 0Kanceliarinės ir biuro prekės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

250 000

80 000

2 216,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus ir biuro reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 500

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams padengti.

2 3 2 1Pinigų keitimo mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000

2 500

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nuostoliams dėl valiutos keitimo padengti.

2 3 2 9Kitos finansinės rinkliavos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

2 500

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kitoms finansinėms rinkliavoms padengti.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

20 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas teisinėms išlaidoms padengti.

2 3 3 1Nuostoliai ir palūkanos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

2 3 5Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0Įvairių rūšių draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas specialiajam Agentūros finansininko draudimui ir avanso sąskaitos turėtojui.

2 3 5 1Valdybos ir kiti vidaus susirinkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

25 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas keturių Valdybos susitikimų ir kitų vidaus susitikimų išlaidoms padengti.

2 3 5 2Skyrių persikraustymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas persikraustymo išlaidoms padengti.

2 3 5 3Archyvų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Vykdančiojo direktoriaus reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto ir pristatymo paslaugos

2 4 0 0Pašto ir pristatymo paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

116 000

20 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pašto ir pristatymo mokesčiams padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas ir televizija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

378 000

58 400

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas telefono užsakymo ir komunikacijos išlaidoms.

2 4 1 1Telekomunikacijų įranga ir prietaisai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

27 000

1 050

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas telekomunikacijų įrangai ir prietaisams.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Sertifikavimo veikla |
| 3 0 0 0 | Sertifikavimo veikla | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | JAA kontraktas | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Biblioteka | 25 000 | — | 0,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 25 840 000 | — | 0,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| K & S veikla |
| 3 1 0 0 | Kokybės ir standartizavimo veikla | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Kokybės ir standartizavimo studijos | 500 000 | — | 0,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 766 000 | — | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Teminė duomenų bazė |
| 3 2 0 0 | Sertifikavimo proceso reglamentavimo duomenų bazė | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Duomenų bazės kūrimas | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Kita programinė įranga | 20 000 | — | 0,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 1 495 000 | — | 0,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Informacija ir publikacijos |
| 3 3 0 0 | Informacija ir publikacijos | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Susitikimų išlaidos |
| 3 4 0 0 | Sertifikavimo ekspertų susitikimų organizavimas | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Kokybės ekspertų susitikimų organizavimas | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Taisyklių nustatymo ekspertų susitikimų organizavimas | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Vykdančiojo direktoriaus ekspertų susitikimų organizavimas | 20 000 | — | 0,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Vertimo paslaugos |
| 3 5 0 0 | Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Sertifikavimas) | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas) | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių nustatymas) | 300 000 | — | 0,— |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Taisyklių nustatymo veikla |
| 3 6 0 0 | Taisyklių nustatymo veiklos užsakymas iš šalies | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Misijų, pramogų ir reprezentacinės išlaidos |
| 3 7 0 0 | Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Sertifikavimas) | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas) | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių nustatymas) | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdantysis direktorius) | 150 000 | — | 0,— |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 SKYRIUS |
| 3 8 0 |
| Techninis mokymas |
| 3 8 0 0 | Techninis mokymas – Sertifikavimas | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Techninis mokymas – Kokybė ir standartizavimas | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Techninis mokymas – Taisyklių nustatymas | 25 000 | — | 0,— |
| | 3 8 0 straipsnis – Iš viso | 190 000 | — | 0,— |
| | 3 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 190 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | BENDRA SUMA | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| 3 0 SKYRIUS — SERTIFIKAVIMO VEIKLA
  3 1 SKYRIUS — K & S VEIKLA
  3 2 SKYRIUS — VYSTYMO DUOMENŲ BAZĖ
  3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR PUBLIKACIJOS
  3 4 SKYRIUS — SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS
  3 5 SKYRIUS — VERTIMO PASLAUGOS
  3 6 SKYRIUS — TAISYKLIŲ NUSTATYMO VEIKLA
  3 7 SKYRIUS — MISIJŲ, PRAMOGŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  3 8 SKYRIUS — TECHNINIS MOKYMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Sertifikavimo veikla

3 0 0 0

Sertifikavimo veikla

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

JAA kontraktas

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Biblioteka

25 000

—

0,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

25 840 000

—

0,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

25 840 000

—

0,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

K & S veikla

3 1 0 0

Kokybės ir standartizavimo veikla

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Kokybės ir standartizavimo studijos

500 000

—

0,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

1 766 000

—

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 766 000

—

0,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Teminė duomenų bazė

3 2 0 0

Sertifikavimo proceso reglamentavimo duomenų bazė

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Duomenų bazės kūrimas

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Kita programinė įranga

20 000

—

0,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

1 495 000

—

0,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

1 495 000

—

0,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Informacija ir publikacijos

3 3 0 0

Informacija ir publikacijos

346 000

115 000

0,—

3 3 0 straipsnis – Iš viso

346 000

115 000

0,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

346 000

115 000

0,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Susitikimų išlaidos

3 4 0 0

Sertifikavimo ekspertų susitikimų organizavimas

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Kokybės ekspertų susitikimų organizavimas

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Taisyklių nustatymo ekspertų susitikimų organizavimas

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Vykdančiojo direktoriaus ekspertų susitikimų organizavimas

20 000

—

0,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

130 000

100 000

0,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

130 000

100 000

0,—

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Vertimo paslaugos

3 5 0 0

Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Sertifikavimas)

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių nustatymas)

300 000

—

0,—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

540 000

250 000

197 034,70

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

540 000

250 000

197 034,70

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Taisyklių nustatymo veikla

3 6 0 0

Taisyklių nustatymo veiklos užsakymas iš šalies

1 180 000

280 000

0,—

3 6 0 straipsnis – Iš viso

1 180 000

280 000

0,—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

1 180 000

280 000

0,—

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Misijų, pramogų ir reprezentacinės išlaidos

3 7 0 0

Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Sertifikavimas)

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių nustatymas)

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdantysis direktorius)

150 000

—

0,—

3 7 0 straipsnis – Iš viso

3 535 000

250 000

0,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

3 535 000

250 000

0,—

3 8 SKYRIUS

3 8 0

Techninis mokymas

3 8 0 0

Techninis mokymas – Sertifikavimas

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Techninis mokymas – Kokybė ir standartizavimas

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Techninis mokymas – Taisyklių nustatymas

25 000

—

0,—

3 8 0 straipsnis – Iš viso

190 000

—

0,—

3 8 SKYRIUS – IŠ VISO

190 000

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

35 022 000

995 000

197 034,70

BENDRA SUMA

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

3 0 SKYRIUS — SERTIFIKAVIMO VEIKLA

3 1 SKYRIUS — K & S VEIKLA

3 2 SKYRIUS — VYSTYMO DUOMENŲ BAZĖ

3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR PUBLIKACIJOS

3 4 SKYRIUS — SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

3 5 SKYRIUS — VERTIMO PASLAUGOS

3 6 SKYRIUS — TAISYKLIŲ NUSTATYMO VEIKLA

3 7 SKYRIUS — MISIJŲ, PRAMOGŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 8 SKYRIUS — TECHNINIS MOKYMAS

3 0 SKYRIUS —SERTIFIKAVIMO VEIKLA

3 0 0Sertifikavimo veikla

3 0 0 0Sertifikavimo veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 315 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti EASA prašomų techninio sertifikavimo paslaugų, užsakomų NAA, kaštams.

3 0 0 1JAA kontraktas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas paslaugų, prašomų EASA pagal sutartį su JAA, kaštams padengti.

3 0 0 2Biblioteka

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas EASA specialiosios techninės bibliotekos įsigijimo kaštams padengti.

3 1 SKYRIUS —K & S VEIKLA

3 1 0K & S veikla

3 1 0 0Kokybės ir standartizavimo veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 266 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas K & S veiklos išlaidoms padengti.

3 1 0 1Kokybės ir standartizavimo studijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas K & S studijoms padengti.

3 2 SKYRIUS —VYSTYMO DUOMENŲ BAZĖ

3 2 0Teminė duomenų bazė

3 2 0 0Sertifikavimo proceso reglamentavimo duomenų bazė

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas viešojo setifikavimo proceso kontrolės sistemos pirkimo kaštams padengti.

3 2 0 1Duomenų bazės kūrimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

475 000

—

0,—

3 2 0 2Kita programinė įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kitos programinės įrangos įsigijimo kaštams padengti.

3 3 SKYRIUS —INFORMACIJA IR PUBLIKACIJOS

3 3 0Informacija ir publikacijos

3 3 0 0Informacija ir publikacijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

346 000

115 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas informacinių EASA priemonių ir leidinių kaštams padengti.

3 4 SKYRIUS —SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

3 4 0Susitikimų išlaidos

3 4 0 0Sertifikavimo ekspertų susitikimų organizavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

100 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas sertifikavimo specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 1Kokybės ekspertų susitikimų organizavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas K & S specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 2Taisyklių nustatymo ekspertų susitikimų organizavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas TN specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 3Vykdančiojo direktoriaus ekspertų susitikimų organizavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Vykdančiojo direktoriaus ekspertų susitikimų išlaidoms padengti.

3 5 SKYRIUS —VERTIMO PASLAUGOS

3 5 0Vertimo paslaugos

3 5 0 0Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Sertifikavimas)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

140 000

250 000

197 034,70

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už studijų, ataskaitų bei Administravimo valdybos ir Biuro Sertifikavimo direktorato darbo dokumentų, taip pat kongresų, seminarų ir t. t. vertimo į įvairias Bendrijos kalbas paslaugas, kurias dažniausiai atliks Europos Sąjungos įstaigų vertimų centras Liuksemburge.

3 5 0 1Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 5 0 2Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių nustatymas)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

300 000

—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TN direktoratas.

3 6 SKYRIUS —TAISYKLIŲ NUSTATYMO VEIKLA

3 6 0Taisyklių nustatymo veikla

3 6 0 0Taisyklių nustatymo veiklos užsakymas iš šalies

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 180 000

280 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas studijų parengimo ir išorės ekspertų, įskaitant mokslinius darbuotojus, samdymo kaštams padengti.

3 7 SKYRIUS —MISIJŲ, PRAMOGŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 7 0Misijų, pramogų ir reprezentacinės išlaidos

3 7 0 0Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Sertifikavimas)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000 000

250 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių bei papildomoms ar ypatingosioms išlaidoms, kurias patiria nuolat dirbantis Sertifikavimo direktorato personalas dėl tarnybos reikalų, pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 7 0 1Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

165 000

—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 7 0 2Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių nustatymas)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

220 000

—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TN direktoratas.

3 7 0 3Misijų išlaidos, komandiruočių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdantysis direktorius)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – VD biuras.

3 8 SKYRIUS —TECHNINIS MOKYMAS

3 8 0Techninis mokymas

3 8 0 0Techninis mokymas – Sertifikavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

140 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninių mokymų išlaidoms Sertifikavimo direktorate.

3 8 0 1Techninis mokymas – Kokybė ir standartizavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 8 0 2Techninis mokymas – Taisyklių nustatymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TN direktoratas.

---

Europos aviacijos saugos agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2005 m. | 2004 m. | 2003 m. | 2005 m. | 2004 m. | 2003 m. |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| Iš viso A/LA | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| Iš viso B | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Iš viso C | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso D | — | — | — | — | — | — |
| Bendra suma | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2005 m.

2004 m.

2003 m.

2005 m.

2004 m.

2003 m.

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

Iš viso A/LA

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

Iš viso B

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

Iš viso C

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

Iš viso D

—

—

—

—

—

—

Bendra suma

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/49

---

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2005 finansinių metų įplaukų ir išlaidų ataskaita

(2005/274/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ NEKILNOJAMĄJĮ IR KILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI SKIRTOS, TAČIAU NEPANAUDOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 198,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 198,— |
| | BENDRA SUMA | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

180 303

180 303

66 111,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

180 303

180 303

66 111,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ NEKILNOJAMĄJĮ IR KILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

ĮVAIRIOS PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI SKIRTOS, TAČIAU NEPANAUDOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

157 029,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

198,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

198,—

BENDRA SUMA

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos subsidija

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0Europos bendrijos subsidija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Paaiškinimai

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94, įsteigiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrą (OL L 216, 1994 8 20, p. 1), patikslintas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1643/95 (OL L 156, 1995 7 7, p. 1). Pagal šio reglamento 12 straipsnio 3 paragrafą Agentūrai skirta subsidija įtraukiama į Komisijos dalį bendrajame biudžete.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Dotacija iš Baskų krašto vyriausybės | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Dotacija iš Ispanijos vyriausybės | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Kitos dotacijos | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 2 0 SKYRIUS — KITOS SUBSIDIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Dotacija iš Baskų krašto vyriausybės

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Dotacija iš Ispanijos vyriausybės

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Kitos dotacijos

p.m.

60 101

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

180 303

180 303

66 111,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

180 303

180 303

66 111,—

2 0 SKYRIUS — KITOS SUBSIDIJOS

2 0 SKYRIUS —KITOS SUBSIDIJOS

2 0 0Dotacija iš Baskų krašto vyriausybės

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

6 010

60 101

6 010,—

Paaiškinimai

Einamųjų išlaidų bendras finansavimas.

2 0 2Dotacija iš Ispanijos vyriausybės

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

174 293

60 101

60 101,—

Paaiškinimai

Einamųjų išlaidų bendras finansavimas.

2 0 3Kitos dotacijos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

60 101

0,—

Paaiškinimai

Pajamos iš kitų dotacijų.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Įplaukos, gautos už parduotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų ar paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 SKYRIUS |
| 5 4 0 | Įvairios pakartotiniam panaudojimui skirtos, tačiau nepanaudotos pajamos | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | 5 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 SKYRIUS |
| 5 9 0 | Kitos pajamos iš administracinės veiklos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 5 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ NEKILNOJAMĄJĮ IR KILNOJAMĄJĮ TURTĄ
  5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ
  5 4 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI SKIRTOS, TAČIAU NEPANAUDOTOS PAJAMOS
  5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Įplaukos, gautos už parduotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą

p.m.

p.m.

0,—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš investicijų ar paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

p.m.

p.m.

72 791,—

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4 SKYRIUS

5 4 0

Įvairios pakartotiniam panaudojimui skirtos, tačiau nepanaudotos pajamos

p.m.

p.m.

84 238,—

5 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9 SKYRIUS

5 9 0

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

p.m.

p.m.

0,—

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

157 029,—

5 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ NEKILNOJAMĄJĮ IR KILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 4 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI SKIRTOS, TAČIAU NEPANAUDOTOS PAJAMOS

5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0 SKYRIUS —ĮPLAUKOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ NEKILNOJAMĄJĮ IR KILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 0 0Įplaukos, gautos už parduotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Įplaukos, gautos už parduotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą.

5 2 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 2 0Pajamos iš investicijų ar paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

72 791,—

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų.

5 4 SKYRIUS —ĮVAIRIOS PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI SKIRTOS, TAČIAU NEPANAUDOTOS PAJAMOS

5 4 0Įvairios pakartotiniam panaudojimui skirtos, tačiau nepanaudotos pajamos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

84 238,—

Paaiškinimai

Įvairios pakartotiniam panaudojimui skirtos, tačiau nepanaudotos pajamos.

5 9 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 9 0Kitos pajamos iš administracinės veiklos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitos pajamos iš administracinės veiklos.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Pajamos iš kofinansavimo sutarčių | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Įplaukos už nekilnojamojo turto nuomą | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 198,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 198,— |
| | BENDRA SUMA | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| 6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Pajamos iš kofinansavimo sutarčių

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Įplaukos už nekilnojamojo turto nuomą

p.m.

p.m.

0,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

198,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

198,—

BENDRA SUMA

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 0Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas.

6 0 1Pajamos iš kofinansavimo sutarčių

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pajamos iš kofinansavimo sutarčių.

6 0 2Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

198,—

Paaiškinimai

Pajamos iš leidinių pardavimo.

6 0 3Įplaukos už nekilnojamojo turto nuomą

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Įplaukos už nekilnojamojo turto nuomą.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI ĮDARBINTI DARBUOTOJAI | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR ATLEIDIMO IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU KILNOJAMUOJU TURTU | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | SMULKIOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (SVĮ) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PHARE PROGRAMA | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS | 1 750 000 | | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | BENDRA SUMA | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

FAKTIŠKAI ĮDARBINTI DARBUOTOJAI

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

19 500

17 545

14 810,77

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR ATLEIDIMO IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

823 724

799 600

760 601,58

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

375 012

362 006

346 341,74

2 2

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU KILNOJAMUOJU TURTU

56 806

24 000

30 258,50

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

98 026

70 100

61 246,38

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

170 562

117 000

104 993,98

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

SMULKIOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (SVĮ)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PHARE PROGRAMA

—

p.m.

373 010,30

3 3

PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS

1 750 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

BENDRA SUMA

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigybes |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpos | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba | — | 23 100 | 15 500,— |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Darbuotojai, dirbantys pagal sutartį | 30 623 | | |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Darbuotojų profesinis rengimas |
| 1 1 2 0 | Darbuotojų profesinis rengimas | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Draudimas ligos atveju | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos atveju | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas ar išlaikymas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Pašalpos būstui ir transportui | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Pastovios pareiginės išmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 5 | Laikinos paslaugos | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Valstybių narių į Agentūrą deleguoti pareigūnai | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba | 27 500 | | 0,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą pašalpos | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Kraustymosi išlaidos | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimų koregavimo koeficientai – Atlyginimo sumos nustatymas |
| 1 1 9 0 | Atlyginimų koregavimo koeficientai | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Atlyginimo sumos nustatymas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 1 | Medicinos paslaugos | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Mobilumas |
| 1 5 2 0 | Darbuotojų mainai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Agentūros darbuotojai, deleguoti į valstybines administracijas, tarptautines organizacijas ar valstybinio sektoriaus įstaigas ar įmones | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Stažuotojai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 | Specialios pagalbos pašalpos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Kitos socialinės išlaidos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Vaikų lopšelis | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Papildoma pagalba neįgaliesiems asmenims | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 | Pensijos ir atleidimo išmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 1 1 SKYRIUS — FAKTIŠKAI ĮDARBINTI DARBUOTOJAI
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR ATLEIDIMO IŠMOKOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigybes

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpos

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba

—

23 100

15 500,—

1 1 0 straipsnis – Iš viso

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Darbuotojai, dirbantys pagal sutartį

30 623

1 1 1 straipsnis – Iš viso

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Darbuotojų profesinis rengimas

1 1 2 0

Darbuotojų profesinis rengimas

43 092

42 000

24 826,75

1 1 2 straipsnis – Iš viso

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Draudimas ligos atveju

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Draudimas nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos atveju

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas ar išlaikymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Metinių atostogų kelionės išlaidos

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Pašalpos būstui ir transportui

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Pastovios pareiginės išmokos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 5

Laikinos paslaugos

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Valstybių narių į Agentūrą deleguoti pareigūnai

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba

27 500

0,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą pašalpos

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Kraustymosi išlaidos

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

79 688

57 956

33 678,87

1 1 8 straipsnis – Iš viso

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Atlyginimų koregavimo koeficientai – Atlyginimo sumos nustatymas

1 1 9 0

Atlyginimų koregavimo koeficientai

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Atlyginimo sumos nustatymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

26 729

42 621

33 828,87

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4 SKYRIUS

1 4 1

Medicinos paslaugos

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

4 500

4 000

3 244,50

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

19 500

17 545

14 810,77

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Mobilumas

1 5 2 0

Darbuotojų mainai

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Agentūros darbuotojai, deleguoti į valstybines administracijas, tarptautines organizacijas ar valstybinio sektoriaus įstaigas ar įmones

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Stažuotojai

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Specialios pagalbos pašalpos

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Kitos socialinės išlaidos

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Vaikų lopšelis

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Papildoma pagalba neįgaliesiems asmenims

p.m.

p.m.

0,—

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir atleidimo išmokos

p.m.

p.m.

0,—

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

1 1 SKYRIUS — FAKTIŠKAI ĮDARBINTI DARBUOTOJAI

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR ATLEIDIMO IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —FAKTIŠKAI ĮDARBINTI DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigybes

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 2 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1Šeimos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

259 773

223 243

176 278,96

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42 straipsnio a dalis, 42 straipsnio b dalis, 62, 67, 68 straipsniai, 68 straipsnio a dalis ir VII priedo I skirsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinojo personalo namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokslo pašalpoms.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

346 199

311 835

259 694,42

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas nuolatinių tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpoms padengti.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 531

7 669

5 676,50

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač XIII priedo 18 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas sekretorių išmokoms, mokamoms C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, dirbančiais stenografistais, mašininkais, teleprinto operatoriais, raidžių surinkėjais, vykdomųjų pareigūnų sekretoriais arba pagrindiniais sekretoriais, įdarbintais iki 2004 m. gegužės 1 d., padengti.

1 1 0 4Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

23 100

15 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 1 1 7 7 eilutę.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

81 518

191 309

298 970,35

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagalbinio personalo atlyginimams ir darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti, išskyrus sumas, susijusias su indeksavimu (įtraukiamas į 1 1 9 0 straipsnį), darbuotojų įdarbinimo išlaidas (įtraukiamas į 1 1 8 0 straipsnį) ir kasdienines pašalpas (įtraukiamas į 1 1 8 4 straipsnį).

1 1 1 2Vietiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

620 471

628 369

531 908,12

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti vietinių darbuotojų atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio mokamai socialinio draudimo įmokų už vietinius darbuotojus daliai.

1 1 1 3Darbuotojai, dirbantys pagal sutartį

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 623

Paaiškinimai

KTĮS, ypač jų 3 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų, pašalpų ir kompensacijų bei darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų išlaidoms. Sumos, susijusios su indeksavimu, įdarbinimu, kelionės išlaidomis ir kasdieninėmis pašalpomis, įtraukiamos atitinkamai į 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ir 1 1 8 4 eilutes.

1 1 2Darbuotojų profesinis rengimas

1 1 2 0Darbuotojų profesinis rengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

43 092

42 000

24 826,75

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalies trečioji įtrauka ir KTĮS 11, 54 ir 81 straipsniai.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Draudimas ligos atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

76 080

72 179

57 701,39

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis ir KTĮS 28 ir 95 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas darbdavio įmokoms padengti.

1 1 3 1Draudimas nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

19 468

18 832

14 848,05

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir KTĮS 28 ir 95 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | darbdavio mokamoms draudimo įmokoms, draudžiant nuo nelaimingo atsitikimo ir profesinės ligos, |
| --- | --- |

—

darbdavio mokamoms draudimo įmokoms, draudžiant nuo nelaimingo atsitikimo ir profesinės ligos,

| — | asignuojamosios sumos papildymui, skirtam padengti išlaidoms, kurių nepadengia draudimas. |
| --- | --- |

—

asignuojamosios sumos papildymui, skirtam padengti išlaidoms, kurių nepadengia draudimas.

1 1 3 2Draudimas nuo nedarbo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

28 505

17 366

13 552,54

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas skirtas laikiniesiems darbuotojams apdrausti nedarbo atveju (KTĮS 28a ir 96 straipsniai).

1 1 3 3Teisių į pensiją nustatymas ar išlaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 ir 112 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros išmokoms atitinkamų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

450

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai, ir KTĮS 20 ir 97 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | gimdymo pašalpoms, |
| --- | --- |

—

gimdymo pašalpoms,

ir, tarnautojo mirties atveju:

| — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties, |
| --- | --- |

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties,

| — | kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 1Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

105 213

59 983

52 178,25

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis ir KTĮS 26 ir 92 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas atitinkamų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionės iš darbo vietos į tėvynę nustatyto dydžio išlaidoms padengti.

1 1 4 2Pašalpos būstui ir transportui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pagal naujuosius pareigūnų tarnybos nuostatus šis punktas nuo 2004 m. gegužės 1 d. netaikomas.

1 1 4 3Pastovios pareiginės išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 5Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti nustatyto dydžio mokėjimams ar valandiniams įkainiams už C* ir D* kategorijų vietinių darbuotojų dirbtus viršvalandžius, kurių nėra galimybės kompensuoti, suteikiant laisvą laiką.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 5Laikinos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

32 137

10 000

10 195,75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų, daugiausia mašininkių, paslaugoms apmokėti.

Pasinaudoti laikinaisiais darbuotojais naudinga, kai tam tikriems departamentams reikia lanksčiai prisiderinti prie ad hoc poreikių.

1 1 7 6Valstybių narių į Agentūrą deleguoti pareigūnai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

51 027

41 188

40 578,60

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūrai, kad ji galėtų organizuoti valstybių narių valstybės tarnautojų mainų programą.

1 1 7 7Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

27 500

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Administracijos generalinio direktorato (DG ADMIN) išlaidoms algų paruošimui.

1 1 8Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 533

90 000

47 004,95

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 ir 33 straipsniai bei VII priedas.

Ši asignavimai skirti įdarbinimo procedūrų išlaidoms apmokėti.

1 1 8 1Kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

29 784

33 857

6 953,62

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis, ir KTĮS 22, 92 ir 67 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionei, pradedant tarnybą arba ją paliekant, apmokėti.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

146 146

178 633

50 450,50

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 5 ir 6 straipsniai, ir KTĮS 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 1 8 3Kraustymosi išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

231 000

257 340

62 329,25

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti laikinųjų darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą, ją galutinai palikdami, arba perkeliami į naują darbo vietą privalo įsikurti kitoje vietoje, kraustymosi išlaidoms padengti.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

79 688

57 956

33 678,87

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis, taip pat kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25, 69 ir 92 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti darbuotojų, kurie gali įrodyti, kad, pradedant eiti pareigas (įskaitant perkėlimo į kitą darbą atvejus), jiems reikėjo pakeisti gyvenamąją vietą, dienpinigiams.

1 1 9Atlyginimų koregavimo koeficientai – Atlyginimo sumos nustatymas

1 1 9 0Atlyginimų koregavimo koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

26 729

42 621

33 828,87

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai ir KTĮS 20, 64 ir 92 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms dėl atitinkamų darbuotojų atlyginimų koeficientų taikymo ir dėl viršvalandžių apmokėjimo.

1 1 9 1Atlyginimo sumos nustatymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Tarybos patvirtinto atlyginimų koregavimo išlaidoms per finansinius metus padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 1Medicinos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

13 545

11 566,27

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti visoms išlaidoms, susijusioms su medicinos paslaugomis, profilaktikos priemonėmis ir Agentūros medicinos konsultanto kelionių išlaidomis, ypač žr. Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnį.

1 4 2Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 500

4 000

3 244,50

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros išlaidoms jos darbuotojų socialiniam aprūpinimui.

1 5 SKYRIUS —MOBILUMAS

1 5 2Mobilumas

1 5 2 0Darbuotojų mainai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas darbuotojų mainų išlaidoms padengti.

1 5 2 1Agentūros darbuotojai, deleguoti į valstybines administracijas, tarptautines organizacijas ar valstybinio sektoriaus įstaigas ar įmones

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti papildomoms išlaidoms dėl Agentūros pareigūnų delegavimo arba laikino paskyrimo darbui nacionaliniuose ar tarptautiniuose departamentuose.

1 5 2 2Stažuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su stažuotojais.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 6 0Specialios pagalbos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti piniginėms išmokoms, skiriamoms tarnautojams, buvusiems tarnautojams arba mirusio tarnautojo paveldėtojams, jiems atsidūrus sunkiose aplinkybėse.

1 6 2Kitos socialinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pagalbos šeimoms išlaidoms, naujai atvykstančių išlaidoms, teisinės pagalbos išlaidoms, verbuotojams ir vadovams skiriamoms išmokoms, tėvų komiteto sekretoriato išmokoms.

1 6 3Vaikų lopšelis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros darbuotojų vaikų priežiūros vaikų lopšeliuose išlaidų daliai, kurią moka Agentūra.

1 6 4Papildoma pagalba neįgaliesiems asmenims

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti faktiškai dirbantiems neįgaliems tarnautojams, jų žmonoms ir išlaikomiems vaikams, pasibaigus jų teisės į valstybinę pašalpą galiojimui kompensuojamoms išlaidoms, patirtoms dėl neįgalumo (išskyrus medicinines išlaidas), pripažintoms būtinomis ir pagrįstoms dokumentais.

1 9 SKYRIUS —PENSIJOS IR ATLEIDIMO IŠMOKOS

1 9 0Pensijos ir atleidimo išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Administracinės išlaidos, mokesčiai |
| 2 0 9 0 | Administracinės išlaidos, mokesčiai | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IT veiklos išlaidos |
| 2 1 0 0 | IT veiklos išlaidos | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| IT personalo teikiamos paslaugos |
| 2 1 2 0 | IT personalo teikiamos paslaugos | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 1 3 0 | Nauji pirkimai ir pakeitimai | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Nuoma | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Elektroninė biuro įranga | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 1 |
| Naujų baldų pirkimas ir baldų pakeitimas, baldų priežiūra ir remontas |
| 2 2 1 0 | Naujų baldų pirkimas ir baldų pakeitimas, baldų priežiūra ir remontas | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Biuro transporto priemonės |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių pirkimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių priežiūra, benzinas ir transporto nuomos priemonės | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai |
| 2 2 5 0 | Leidiniai ir abonentinis mokestis | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos kygų įrišimas ir priežiūra | 513 | 500 | 462,52 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 513 | 500 | 486,88 |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Iš šalies užsakomos paslaugos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Vidinio audito paslaugos | p.m. | | 0,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Žala |
| 2 3 4 0 | Žala | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Kitas draudimas | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Maitinimo Agentūros viduje išlaidos | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Persikraustymai departamento viduje | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Kitos išlaidos | 513 | 500 | 416,32 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto ir pristatymo išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto ir pristatymo išlaidos | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telekso, radijo ir televizijos abonentiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
  2 2 SKYRIUS — IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU KILNOJAMUOJU TURTU
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuoma

514 847

501 800

419 892,62

2 0 0 straipsnis – Iš viso

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

11 260

10 000

7 673,88

2 0 1 straipsnis – Iš viso

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

78 872

68 000

63 780,59

2 0 2 straipsnis – Iš viso

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

57 504

46 300

41 982,49

2 0 3 straipsnis – Iš viso

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

77 650

94 000

145 731,06

2 0 4 straipsnis – Iš viso

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

80 000

76 000

78 232,97

2 0 5 straipsnis – Iš viso

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Administracinės išlaidos, mokesčiai

2 0 9 0

Administracinės išlaidos, mokesčiai

3 591

3 500

3 307,97

2 0 9 straipsnis – Iš viso

3 591

3 500

3 307,97

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

823 724

799 600

760 601,58

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IT veiklos išlaidos

2 1 0 0

IT veiklos išlaidos

185 141

171 200

174 665,83

2 1 0 straipsnis – Iš viso

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

IT personalo teikiamos paslaugos

2 1 2 0

IT personalo teikiamos paslaugos

102 089

78 000

53 903,40

2 1 2 straipsnis – Iš viso

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 1 3 0

Nauji pirkimai ir pakeitimai

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Nuoma

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Elektroninė biuro įranga

3 078

3 000

1 342,09

2 1 3 straipsnis – Iš viso

87 782

112 806

117 772,51

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

375 012

362 006

346 341,74

2 2 SKYRIUS

2 2 1

Naujų baldų pirkimas ir baldų pakeitimas, baldų priežiūra ir remontas

2 2 1 0

Naujų baldų pirkimas ir baldų pakeitimas, baldų priežiūra ir remontas

45 520

15 000

19 584,89

2 2 1 straipsnis – Iš viso

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Biuro transporto priemonės

2 2 3 1

Transporto priemonių pirkimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transporto priemonių priežiūra, benzinas ir transporto nuomos priemonės

4 104

4 000

2 794,93

2 2 3 straipsnis – Iš viso

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0

Leidiniai ir abonentinis mokestis

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos kygų įrišimas ir priežiūra

513

500

462,52

2 2 5 straipsnis – Iš viso

7 182

5 000

7 878,68

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

56 806

24 000

30 258,50

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

37 189

25 000

21 754,50

2 3 0 straipsnis – Iš viso

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

1 026

1 000

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

513

500

486,88

2 3 2 straipsnis – Iš viso

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Iš šalies užsakomos paslaugos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Vidinio audito paslaugos

p.m.

0,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Žala

2 3 4 0

Žala

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Kitas draudimas

615

600

437,75

2 3 5 2

Maitinimo Agentūros viduje išlaidos

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Persikraustymai departamento viduje

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Kitos išlaidos

513

500

416,32

2 3 5 straipsnis – Iš viso

15 823

8 600

16 833,81

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

98 026

70 100

61 246,38

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

30 562

37 000

15 999,41

2 4 0 straipsnis – Iš viso

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telekso, radijo ir televizijos abonentiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai

140 000

80 000

88 994,57

2 4 1 straipsnis – Iš viso

140 000

80 000

88 994,57

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

170 562

117 000

104 993,98

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

2 2 SKYRIUS — IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU KILNOJAMUOJU TURTU

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

2 0 0 0Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

514 847

501 800

419 892,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuomos mokesčiams už Agentūros užimamus pastatus ar pastatų dalis, taip pat už parkavimo teritorijas.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

11 260

10 000

7 673,88

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įmokoms pagal draudimo polisą už Agentūros užimamus pastatus ar pastatų dalis ir tai, kad juose yra.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

78 872

68 000

63 780,59

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti einamosioms išlaidoms.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

57 504

46 300

41 982,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros naudojamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms.

2 0 4Patalpų įrengimas

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

77 650

94 000

145 731,06

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo ir remonto išlaidoms.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

76 000

78 232,97

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms išlaidoms, susijusioms su pastatų apsauga ir sauga, konkrečiai pastatų apsaugos sutartims apmokėti, gesintuvų nuomai ir pripildymui, gaisro gesinimo įrangos pirkimui ir eksploatacijai, pareigūnų, dirbančių gaisrininkais savanoriais, įrangos pakeitimui, įstatymu numatytų inspekcijų atlikimui.

2 0 9Administracinės išlaidos, mokesčiai

2 0 9 0Administracinės išlaidos, mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 591

3 500

3 307,97

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms pastatams, kurios nėra atskirai nurodytos 2 0 skyriaus straipsniuose, pavyzdžiui, administracinėms išlaidoms, išskyrus komunalines išlaidas (už vandenį, dujas, elektrą), išlaidoms, susijusioms su pastatais, kuriuose gyvena daug gyventojų, išlaidoms, atsiradusioms dėl įrengimų inventorizacijos, municipaliniams mokesčiams ir papildomoms išlaidoms.

2 1 SKYRIUS —INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

2 1 0IT veiklos išlaidos

2 1 0 0IT veiklos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

185 141

171 200

174 665,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programinės įrangos licencijų, informacinių sistemų įdiegimo, tobulinimo ir priežiūros bei duomenų apdorojimui vartojamų medžiagų išlaidoms.

2 1 2IT personalo teikiamos paslaugos

2 1 2 0IT personalo teikiamos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

102 089

78 000

53 903,40

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti iš šalies samdomų darbuotojų (pagalbos tarnybų, operatorių, administratorių, sistemų inžinierių ir pan.) išlaidoms.

2 1 3Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 1 3 0Nauji pirkimai ir pakeitimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

53 288

96 806

107 973,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas techninės ir duomenų apdorojimo įrangos pirkimui ir įrengimui apmokėti.

Naujos įrangos pirkimui ir įrengimui pagal šį punktą taikomas reikalavimas, kad senos techninės ir duomenų apdorojimo įrangos bei įrenginių, kurie bus pakeisti naujais, būtų atsisakoma, laikantis nustatytos tvarkos.

2 1 3 2Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 026

1 000

2 241,72

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairios įrangos ir įvairių techninių ir duomenų apdorojimo įrengimų išlaidoms.

2 1 3 3Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 390

12 000

6 215,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 3 4Elektroninė biuro įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 078

3 000

1 342,09

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su elektronine biuro įranga.

2 2 SKYRIUS —IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU KILNOJAMUOJU TURTU

2 2 1Naujų baldų pirkimas ir baldų pakeitimas, baldų priežiūra ir remontas

2 2 1 0Naujų baldų pirkimas ir baldų pakeitimas, baldų priežiūra ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

45 520

15 000

19 584,89

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros baldų, minkštų baldų, virtuvės įrangos ir įrengimų poreikiams užtikrinti.

2 2 3Biuro transporto priemonės

2 2 3 1Transporto priemonių pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas biuro transporto priemonių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2Transporto priemonių priežiūra, benzinas ir transporto nuomos priemonės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 104

4 000

2 794,93

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tarnybinių transporto priemonių draudimo, eksploatacijos ir benzino išlaidoms ir kitų transporto priemonių (taksi, autobuso, automobilių nuomos) išlaidoms.

2 2 5Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0Leidiniai ir abonentinis mokestis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 669

4 500

7 416,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, skirtoms leidinių įsigijimui ir Agentūros darbui reikalingų informacinių paslaugų abonentiniam mokesčiui. Į šį punktą įeina knygos ir kiti leidiniai, laikraščiai, periodika, oficialūs leidiniai, skubių informacinių paslaugų ir duomenų bazių abonentinis mokestis.

2 2 5 1Speciali bibliotekos, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos kygų įrišimas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

513

500

462,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotos įrangos ir knygų bei periodinių leidinių įrišimo ir priežiūros išlaidoms.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

37 189

25 000

21 754,50

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vartojimo medžiagų ir biuro reikmenų pirkimo išlaidoms.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

23 085

20 000

17 546,19

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams, prisijungimo prie tarpbankinio ryšio tinklo išlaidoms ir banko seifo nuomos išlaidoms.

2 3 2 1Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 026

1 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, patirtiems Agentūros, jai tvarkant savo lėšas, jei šie nuostoliai negali būti padengti nauda, gauta iš valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

513

500

486,88

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitiems finansiniams mokesčiams.

2 3 3Iš šalies užsakomos paslaugos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 390

15 000

4 625,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros teisinėms išlaidoms.

2 3 3 1Vidinio audito paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros išlaidoms už vidinio audito paslaugas.

2 3 4Žala

2 3 4 0Žala

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlygintinai žalai.

2 3 5Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0Kitas draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

615

600

437,75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialioms draudimo įmokoms už Agentūros finansininko ar avansinių lėšų administratoriaus draudimą.

2 3 5 2Maitinimo Agentūros viduje išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 182

7 000

5 807,78

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti maitinimo išlaidoms Agentūros viduje, tokioms kaip užkandžiai ir gėrimai posėdžių metu, vandens ir smulkių prekių automatai.

2 3 5 3Persikraustymai departamento viduje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 513

500

10 171,96

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 3 5 9Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

513

500

416,32

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atskirai nenurodytoms veiklos išlaidoms.

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0Pašto ir pristatymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 562

37 000

15 999,41

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto ir pristatymo išlaidoms, įskaitant paštu siunčiamus siuntinius.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telefono, telegrafo, telekso, radijo ir televizijos abonentiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

140 000

80 000

88 994,57

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telefono abonentinio mokesčio išlaidoms ir pokalbių išlaidoms (tik tarnybinių pokalbių, kadangi privatūs pokalbiai yra apmokami), faksų, konferencijų telefonu, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo, taip pat registracijos ir komutatoriaus paslaugų išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Ryšių punktų veikla, įskaitant ekspertų grupių veiklos, posėdžių ir vertimo išlaidas |
| 3 0 0 0 | Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Subsidija ryšių punktams | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Ryšių punktų posėdžiai | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Informacinio tinklo sukūrimas internete ir jo priežiūra |
| 3 0 1 0 | Informacinio tinklo sukūrimas internete ir jo priežiūra | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Infomaciniai projektai ir programos/teminiai centrai (TC) ir išorės bendrovės, dirbančios pagal sutartį |
| 3 0 2 0 | Rizikos stebėjimo tarnyba | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Tyrimo darbai ir sveikatos tyrimai (TC) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) naujosiose valstybėse narėse | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Darbo aplinka | 1 150 000 | | 0,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Konferencijos, seminarai, pasitarimai ir visuomeniniai renginiai, reklamos veikla,
  ad hoc
  posėdžiai ir pan. |
| 3 0 3 0 | Konferencijos, seminarai, pasitarimai ir visuomeniniai renginiai, reklaminė veikla, ad hoc posėdžiai ir pan. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Kiti posėdžiai | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Redagavimas, leidyba ir informacijos platinimas bei kita veikla |
| 3 0 4 0 | Tyrimų rezultatų, kitos informacinės veiklos ir bendrų produktų publikavimas ir platinimas | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Redagavimas | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Vertimas raštu ir žodžiu |
| 3 0 6 0 | Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Vertimas žodžiu | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | 3 0 6 straipsnis – Iš viso | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės paruošimas, organizavimas ir vadyba |
| 3 0 7 2 | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės paruošimas, organizavimas ir vadyba | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | 3 0 7 straipsnis – Iš viso | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Administracinės valdybos ir jos Biuro posėdžiai |
| 3 0 8 0 | Administracinės valdybos ir jos Biuro posėdžiai | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | 3 0 8 straipsnis – Iš viso | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai |
| 3 0 9 1 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Išlaidos pramogoms ir reprezentacijai | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | 3 0 9 straipsnis – Iš viso | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 1 |
| Parama projektams |
| 3 1 1 0 | Parama projektams | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Agentūros informacinė veikla |
| 3 1 2 0 | Agentūros informacinė veikla | — | p.m. | 334 046,96 |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| SVĮ ivertinimas |
| 3 1 4 0 | SVĮ ivertinimas | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Phare programa |
| 3 2 1 0 | Kelionės išlaidos | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Vertimas | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Europos savaitės seminaras | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Interneto puslapių kūrimas | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | Geros praktikos TC | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Administracinės išlaidos | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | — | p.m. | 373 010,30 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 | Plėtros veiksmų planas | 1 750 000 | | 0,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 750 000 | | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | BENDRA SUMA | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| 3 0 SKYRIUS — BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
  3 1 SKYRIUS — SMULKIOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (SVĮ)
  3 2 SKYRIUS — PHARE PROGRAMA
  3 3 SKYRIUS — PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Ryšių punktų veikla, įskaitant ekspertų grupių veiklos, posėdžių ir vertimo išlaidas

3 0 0 0

Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Subsidija ryšių punktams

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Ryšių punktų posėdžiai

110 808

108 000

137 505,63

3 0 0 straipsnis – Iš viso

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Informacinio tinklo sukūrimas internete ir jo priežiūra

3 0 1 0

Informacinio tinklo sukūrimas internete ir jo priežiūra

250 000

400 000

364 238,51

3 0 1 straipsnis – Iš viso

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Infomaciniai projektai ir programos/teminiai centrai (TC) ir išorės bendrovės, dirbančios pagal sutartį

3 0 2 0

Rizikos stebėjimo tarnyba

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Gera saugos ir sveikatos praktika (TC)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Tyrimo darbai ir sveikatos tyrimai (TC)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) naujosiose valstybėse narėse

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Darbo aplinka

1 150 000

0,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Konferencijos, seminarai, pasitarimai ir visuomeniniai renginiai, reklamos veikla,
  ad hoc
  posėdžiai ir pan.

3 0 3 0

Konferencijos, seminarai, pasitarimai ir visuomeniniai renginiai, reklaminė veikla, ad hoc posėdžiai ir pan.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Kiti posėdžiai

66 690

65 000

28 795,24

3 0 3 straipsnis – Iš viso

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Redagavimas, leidyba ir informacijos platinimas bei kita veikla

3 0 4 0

Tyrimų rezultatų, kitos informacinės veiklos ir bendrų produktų publikavimas ir platinimas

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Redagavimas

51 250

51 250

30 852,86

3 0 4 straipsnis – Iš viso

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Vertimas raštu ir žodžiu

3 0 6 0

Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Vertimas žodžiu

p.m.

33 000

11 590,—

3 0 6 straipsnis – Iš viso

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės paruošimas, organizavimas ir vadyba

3 0 7 2

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės paruošimas, organizavimas ir vadyba

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 7 straipsnis – Iš viso

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Administracinės valdybos ir jos Biuro posėdžiai

3 0 8 0

Administracinės valdybos ir jos Biuro posėdžiai

205 000

261 680

132 090,58

3 0 8 straipsnis – Iš viso

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai

3 0 9 1

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Išlaidos pramogoms ir reprezentacijai

8 696

8 500

6 768,88

3 0 9 straipsnis – Iš viso

228 047

208 500

188 057,35

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1 SKYRIUS

3 1 1

Parama projektams

3 1 1 0

Parama projektams

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 1 straipsnis – Iš viso

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Agentūros informacinė veikla

3 1 2 0

Agentūros informacinė veikla

—

p.m.

334 046,96

3 1 2 straipsnis – Iš viso

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

SVĮ ivertinimas

3 1 4 0

SVĮ ivertinimas

p.m.

p.m.

50 000,—

3 1 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

50 000,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

—

p.m.

3 554 269,96

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Phare programa

3 2 1 0

Kelionės išlaidos

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Vertimas

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Europos savaitės seminaras

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Interneto puslapių kūrimas

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

Geros praktikos TC

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Administracinės išlaidos

p.m.

p.m.

112 000,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

—

p.m.

373 010,30

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

—

p.m.

373 010,30

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Plėtros veiksmų planas

1 750 000

0,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 750 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

BENDRA SUMA

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

3 0 SKYRIUS — BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1 SKYRIUS — SMULKIOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (SVĮ)

3 2 SKYRIUS — PHARE PROGRAMA

3 3 SKYRIUS — PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS

3 0 SKYRIUS —BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0Ryšių punktų veikla, įskaitant ekspertų grupių veiklos, posėdžių ir vertimo išlaidas

3 0 0 0Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atsakymų į prašymus pateikti informaciją išlaidas (atsakymus turi pateikti ryšių punktai), ir smulkių ataskaitų paruošimo pagal gautus rezultatus išlaidoms ir kitoms išlaidoms, susijusioms su ryšių punktų sistemos administravimu.

3 0 0 1Subsidija ryšių punktams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

940 000

940 000

334 329,50

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros ryšių punktų tinklo išlaidoms, siekiant užtikrinti veiksmingą Agentūros informacijos skleidimą ir kampanijų informacijos perteikimą valstybių narių lygiu. Šis finansavimas įgyvendinamas per dotacijų sutartis tarp Agentūros ir ryšių punktų dėl atitinkamos veiklos, tokios kaip Europos savaitės veiklos skatinimas ir kiti informacijos platinimo darbai, kofinansavimo.

3 0 0 2Ryšių punktų posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

110 808

108 000

137 505,63

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti ryšių punktų tinklo veiklos išlaidoms, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, taip pat, jei reikia, vertimo išlaidas ir kambarių nuomos išlaidas.

3 0 1Informacinio tinklo sukūrimas internete ir jo priežiūra

3 0 1 0Informacinio tinklo sukūrimas internete ir jo priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

250 000

400 000

364 238,51

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros elektroninio ryšio išlaidoms. Į jas įeina „trečiosios kartos“ tinklo interneto svetainių, taip pat ir daugiakalbių svetainių iki 20 kalbų, Agentūros ekstraneto ir intraneto išlaidos.

3 0 2Infomaciniai projektai ir programos/teminiai centrai (TC) ir išorės bendrovės, dirbančios pagal sutartį

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Administracinės valdybos paskirtų teminių centrų darbo, sudarančio Agentūros darbo programos dalį, išlaidoms, arba konkrečių projektų ir ataskaitų, prisidedančių prie pagrindinių Agentūros darbo programos sričių įgyvendinimo, išlaidoms.

3 0 2 0Rizikos stebėjimo tarnyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

628 500

36 500

50 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia Rizikos stebėjimo tarnybos įsteigimo ir plėtros išlaidas. Į jas įeina ankstesnieji DSS stebėsenos ir naujai atsirandančių pavojų nustaymo projektai (TC tyrimai).

3 0 2 1Gera saugos ir sveikatos praktika (TC)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

616 000

380 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 0 ir 3 0 2 4 eilutes.

3 0 2 2Tyrimo darbai ir sveikatos tyrimai (TC)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

320 000

264 280,80

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 0 ir 3 0 2 4 eilutes.

3 0 2 3Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) naujosiose valstybėse narėse

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

240 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 4 eilutę.

3 0 2 4Darbo aplinka

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 150 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia ankstesniųjų GPSP (geros praktikos, sistemų ir programų) (ES15 ir naujųjų valstybių narių) TC darbo išlaidas.

3 0 3Konferencijos, seminarai, pasitarimai ir visuomeniniai renginiai, reklamos veikla,
  ad hoc
  posėdžiai ir pan.

3 0 3 0Konferencijos, seminarai, pasitarimai ir visuomeniniai renginiai, reklaminė veikla, ad hoc posėdžiai ir pan.

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

530 000

130 000

77 447,26

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti reklamos ir informacijos pateikimo veiklos, susijusios su Agentūros informaciniais produktais ir paslaugomis, prisidedančiais prie darbo programos įgyvendinimo, išlaidoms. Tokia veikla apima rinkodaros organizavimą, rinkos tyrimus, spaudos ir reklamos veiklą, susijusią su Agentūros darbu (apklausas, lankstinukus, videofilmus, plakatus, visuomeninius renginius, konferencijas, seminarus, parodas, kampanijas ir t. t.), taip pat indėlį į panašią veiklą, organizuojamą trečiųjų šalių, kuri prisideda prie darbo programos įgyvendinimo ir tobulinimo.

3 0 3 2Kiti posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

66 690

65 000

28 795,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti veiklos išlaidoms, organizuojant kitus posėdžius, tokius kaip ad hoc grupių posėdžiai ar kiti ekspertų posėdžiai (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, taip pat, jei reikia, vertimo ir patalpų nuomos išlaidas).

3 0 4Redagavimas, leidyba ir informacijos platinimas bei kita veikla

3 0 4 0Tyrimų rezultatų, kitos informacinės veiklos ir bendrų produktų publikavimas ir platinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

270 000

310 303

306 263,86

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas tyrimų rezultatų, kitos informacinės veiklos ir bendrų publikacijų (metinės ataskaitos, žurnalo, Agentūros biudžeto ir pan.), prisidedančių prie Agentūros darbo programos įgyvendinimo, publikavimo ir platinimo išlaidoms padengti.

3 0 4 4Redagavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

51 250

51 250

30 852,86

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas redagavimo išlaidoms padengti.

3 0 6Vertimas raštu ir žodžiu

3 0 6 0Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

719 705

712 767

556 785,42

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas tyrimų, ataskaitų bei darbo dokumentų, skirtų Administracinei valdybai ir Biurui, taip pat įvairiems kongresams, seminarams ir t. t. vertimams į įvairias Bendrijos kalbas. Vertimo paslaugas daugiausia atlieka Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras Liuksemburge. Tačiau išskirtiniais atvejais, kai Vertimo centras dėl kokių nors priežasčių negali atlikti darbo, galima pasitelkti laisvai samdomus vertėjus.

3 0 6 1Vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

33 000

11 590,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas vertimo paslaugų, už kurias Agentūrai pateikia sąskaitas kitos institucijos, ypač Komisija, išlaidoms padengti. Jis taip pat skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų, kuriuos Agentūra samdo neeilinių konferencijų metu, jei Komisija neturi galimybių suteikti vertimo paslaugas, darbo apmokėjimui. Be atlyginimo, į šį apmokėjimą įeina gyvybės draudimo įmokos, įmokos už draudimą ligos, nelaimingo atsitikimo ir mirties atvejais, taip pat tų laisvai samdomų vertėjų, kurių įmonės adresas skiriasi nuo darbo vietos adreso, kelionės išlaidos ir pastovios kelionės pašalpos.

3 0 7Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės paruošimas, organizavimas ir vadyba

3 0 7 2Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės paruošimas, organizavimas ir vadyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

615 000

1 205 496,42

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės kampanijos medžiagos gamybos ir platinimo, konferencijų organizavimo ir vedimo (uždarymo renginio ir geros praktikos apdovanojimų programos), seminarų, parodų, visuomeninių renginių, reklaminės veiklos ir įvertinimų išlaidoms padengti.

3 0 8Administracinės valdybos ir jos Biuro posėdžiai

3 0 8 0Administracinės valdybos ir jos Biuro posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

205 000

261 680

132 090,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Administracinės valdybos ir jos Biuro posėdžių veiklos išlaidoms, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, taip pat, jei reikia, vertimo ir patalpų nuomos išlaidas.

3 0 9Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai

3 0 9 1Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

219 351

200 000

181 288,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigiams ir papildomoms bei išskirtinėms išlaidoms, patiriamoms etatinių darbuotojų tarnybos tikslais pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytas sąlygas.

3 0 9 2Išlaidos pramogoms ir reprezentacijai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 696

8 500

6 768,88

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pramogų ir reprezentacijos išlaidoms padengti.

3 1 SKYRIUS —SMULKIOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (SVĮ)

3 1 1Parama projektams

3 1 1 0Parama projektams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

p.m.

3 170 223,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas finansuoti priemonėms, skatinančioms geros praktikos pavyzdžių, padedančių sumažinti pavojų saugai ir sveikatai, plėtrą SVĮ ir keitimąsi informacija apie šiuos geros praktikos pavyzdžius.

3 1 2Agentūros informacinė veikla

3 1 2 0Agentūros informacinė veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

p.m.

334 046,96

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas organizacinės ir informacinės Agentūros veiklos, ypač apdovanotų projektų rezultatų reklamos veiklos išlaidoms padengti.

3 1 4SVĮ ivertinimas

3 1 4 0SVĮ ivertinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

50 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas iš šalies pakviestos firmos atlikto SVĮ finansavimo programų įvertinimo ir ataskaitų paruošimo išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —PHARE PROGRAMA

3 2 0Phare programa

Paaiškinimai

Paruošiamosios priemonės būsimam Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimui prie Agentūros. Planuojama, kad iki 2004 metų pabaigos Agentūra pasirašys sutartį dėl 500 000 EUR subsidijos programai Phare III, kuri bus vykdoma iki 2006 m. birželio pabaigos. Pagal šią planuojamą pasirašyti sutartį lėšų panaudojimas turi būti apskaitomas pagal žemiau nurodytas biudžeto eilutes.

3 2 1 0Kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Vertimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Europos savaitės seminaras

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Interneto puslapių kūrimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0Geros praktikos TC

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Administracinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

112 000,—

3 3 SKYRIUS —PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS

3 3 0Plėtros veiksmų planas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 750 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Plėtros veiksmų plano (PVP), skirto sveikatos ir saugos lygio pagerinimui 10 naujųjų valstybių narių įgyvendinimo išlaidoms padengti. Šios veiklos pagrindinės kryptys yra problemų supratimo didinimas ir SVĮ perėjimo prie žiniomis pagrįstos veiklos skatinimas.

---

Agentūros etatų planas

| Laikinieji darbuotojai |
| --- |
| Kategorija ir lygis | Pareigos |
| 2004 m. | 2004 m. | 2005 m. |
| Faktiškai priimti iki 2004-10-1 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| A lygis iš viso | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| B lygis iš viso | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| C lygis iš viso | 4 | 6 | 6 |
| Iš viso | 27 | 38 | 40 |

Laikinieji darbuotojai

Kategorija ir lygis

Pareigos

2004 m.

2004 m.

2005 m.

Faktiškai priimti iki 2004-10-1

Patvirtinti

Patvirtinti

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

A lygis iš viso

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

B lygis iš viso

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

C lygis iš viso

4

6

6

Iš viso

27

38

40

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/93

---

Europos geležinkelių saugos agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/275/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA |
| 2 0 | EEE SUBSIDIJA | 288 000 | — | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 288 000 | — | — |
| | BENDRA SUMA | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

12 670 000

2 520 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 670 000

2 520 000

2

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

2 0

EEE SUBSIDIJA

288 000

—

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

288 000

—

—

BENDRA SUMA

12 958 000

2 520 000

—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0 SKYRIUS | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 1 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

12 670 000

2 520 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 670 000

2 520 000

1 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —KOMISIJOS SUBSIDIJA

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

12 670 000

2 520 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0 SKYRIUS | 288 000 | — | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 288 000 | — | — |
| | BENDRA SUMA | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| 2 0 SKYRIUS — EEE SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

288 000

—

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

288 000

—

—

BENDRA SUMA

12 958 000

2 520 000

—

2 0 SKYRIUS — EEE SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —EEE SUBSIDIJA

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

288 000

—

—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 0 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | ADMINISTRAVIMO MISIJOS | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 300 000 | 200 000 | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EKSPERTŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI | 800 000 | — | — |
| 3 1 | MISIJOS | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | STUDIJOS | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IŠLAIDOS | 600 000 | 10 000 | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 0

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 700 000

650 000

—

1 1

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

950 000

350 000

—

1 2

ADMINISTRAVIMO MISIJOS

460 000

50 000

—

1 3

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 120 000

1 060 000

—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

450 000

50 000

—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

550 000

550 000

—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 000

250 000

—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

350 000

100 000

—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

150 000

50 000

—

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

300 000

200 000

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 000 000

1 200 000

—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EKSPERTŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI

800 000

—

—

3 1

MISIJOS

280 000

50 000

—

3 2

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

1 758 000

100 000

—

3 3

STUDIJOS

1 000 000

—

—

3 4

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

400 000

100 000

—

3 5

VERTIMO RAŠTU IŠLAIDOS

600 000

10 000

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 838 000

260 000

—

BENDRA SUMA

12 958 000

2 520 000

—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0 SKYRIUS | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | 1 1 SKYRIUS | 950 000 | 350 000 | — |
| | 1 2 SKYRIUS | 460 000 | 50 000 | — |
| | 1 3 SKYRIUS | 10 000 | 10 000 | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 1 0 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 1 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS
  1 2 SKYRIUS — ADMINISTRAVIMO MISIJOS
  1 3 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 0 SKYRIUS

4 700 000

650 000

—

1 1 SKYRIUS

950 000

350 000

—

1 2 SKYRIUS

460 000

50 000

—

1 3 SKYRIUS

10 000

10 000

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 120 000

1 060 000

—

1 0 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 SKYRIUS — ADMINISTRAVIMO MISIJOS

1 3 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 0 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 700 000

650 000

—

1 1 SKYRIUS —ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

950 000

350 000

—

1 2 SKYRIUS —ADMINISTRAVIMO MISIJOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

460 000

50 000

—

1 3 SKYRIUS —REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

10 000

—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0 SKYRIUS | 450 000 | 50 000 | — |
| | 2 1 SKYRIUS | 550 000 | 550 000 | — |
| | 2 2 SKYRIUS | 200 000 | 250 000 | — |
| | 2 3 SKYRIUS | 350 000 | 100 000 | — |
| | 2 4 SKYRIUS | 150 000 | 50 000 | — |
| | 2 5 SKYRIUS | 300 000 | 200 000 | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

450 000

50 000

—

2 1 SKYRIUS

550 000

550 000

—

2 2 SKYRIUS

200 000

250 000

—

2 3 SKYRIUS

350 000

100 000

—

2 4 SKYRIUS

150 000

50 000

—

2 5 SKYRIUS

300 000

200 000

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 000 000

1 200 000

—

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

450 000

50 000

—

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

550 000

550 000

—

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

250 000

—

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

350 000

100 000

—

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

50 000

—

2 5 SKYRIUS —SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

300 000

200 000

—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0 SKYRIUS | 800 000 | — | — |
| | 3 1 SKYRIUS | 280 000 | 50 000 | — |
| | 3 2 SKYRIUS | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | 3 3 SKYRIUS | 1 000 000 | — | — |
| | 3 4 SKYRIUS | 400 000 | 100 000 | — |
| | 3 5 SKYRIUS | 600 000 | 10 000 | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| 3 0 SKYRIUS — EKSPERTŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI
  3 1 SKYRIUS — MISIJOS
  3 2 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS
  3 3 SKYRIUS — STUDIJOS
  3 4 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI
  3 5 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

800 000

—

—

3 1 SKYRIUS

280 000

50 000

—

3 2 SKYRIUS

1 758 000

100 000

—

3 3 SKYRIUS

1 000 000

—

—

3 4 SKYRIUS

400 000

100 000

—

3 5 SKYRIUS

600 000

10 000

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 838 000

260 000

—

BENDRA SUMA

12 958 000

2 520 000

—

3 0 SKYRIUS — EKSPERTŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI

3 1 SKYRIUS — MISIJOS

3 2 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 3 SKYRIUS — STUDIJOS

3 4 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 5 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IŠLAIDOS

3 0 SKYRIUS —EKSPERTŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

800 000

—

—

3 1 SKYRIUS —MISIJOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

280 000

50 000

—

3 2 SKYRIUS —DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 758 000

100 000

—

3 3 SKYRIUS —STUDIJOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000

—

—

3 4 SKYRIUS —INFORMACIJA IR LEIDINIAI

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

100 000

—

3 5 SKYRIUS —VERTIMO RAŠTU IŠLAIDOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

600 000

10 000

—

---

Europos geležinkelių saugos agentūros etatų planas

| Kategorija ir karjera | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. | 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Iš viso B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Iš viso C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso D | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | — | 30 | 72 |

Kategorija ir karjera

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Iš viso B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Iš viso C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Iš viso D

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/107

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/276/EB)

PAJAMŲ ATASKAITA

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | BENDRA SUMA | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

25 885 500

23 694 200

17 372 018

1 antraštinė dalis – Iš viso

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

2 338 500

4 648 000

2 463 717

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

200 000

50 000

387 417

4 antraštinė dalis – Iš viso

200 000

50 000

387 417

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

p.m.

p.m.

5 006 840

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

5 006 840

BENDRA SUMA

28 424 000

28 392 200

25 229 992

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų |
| 1 0 0 0 | Europos aplinkos agentūra | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Europos mokymo fondas | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Europos vaistų vertinimo agentūra | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | OHIM prekių ženklai ir dizainai | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Bendrijos augalų veislių tarnyba | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Europolas | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Europos rekonstrukcijos agentūra | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Europos investicijų bankas | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Europos maisto saugos tarnyba | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojustas | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Europos jūrų saugumo agentūra | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Europos aviacijos saugos agentūra | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Europos geležinkelių saugos agentūra | p.m. | — | — |
| | 1 0 1 straipsnis – Iš viso | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra | 60 000 | — | — |
| | 1 0 2 straipsnis – Iš viso | 60 000 | — | — |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 1 0 SKYRIUS — MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų

1 0 0 0

Europos aplinkos agentūra

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Europos mokymo fondas

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Europos vaistų vertinimo agentūra

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

OHIM prekių ženklai ir dizainai

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Bendrijos augalų veislių tarnyba

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Europolas

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

610 000

800 000

569 344

1 0 0 straipsnis – Iš viso

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Europos rekonstrukcijos agentūra

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Europos investicijų bankas

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Europos maisto saugos tarnyba

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojustas

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Europos jūrų saugumo agentūra

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Europos aviacijos saugos agentūra

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Europos geležinkelių saugos agentūra

p.m.

—

—

1 0 1 straipsnis – Iš viso

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra

60 000

—

—

1 0 2 straipsnis – Iš viso

60 000

—

—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

25 885 500

23 694 200

17 372 018

1 antraštinė dalis – Iš viso

25 885 500

23 694 200

17 372 018

1 0 SKYRIUS — MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0 SKYRIUS — MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0 0Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies b punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

1 0 0 0Europos aplinkos agentūra

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Europos mokymo fondas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Europos vaistų vertinimo agentūra

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6OHIM prekių ženklai ir dizainai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Bendrijos augalų veislių tarnyba

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Europolas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Europos rekonstrukcijos agentūra

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Europos investicijų bankas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Europos maisto saugos tarnyba

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojustas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Europos jūrų saugumo agentūra

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Europos aviacijos saugos agentūra

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Europos geležinkelių saugos agentūra

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

60 000

—

—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Komisijos subsidija | p.m. | p.m. | — |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Komisijos subsidija

p.m.

p.m.

—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0Komisijos subsidija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies c punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Tarpinstitucinis bendradarbiavimas |
| 3 0 0 0 | Komisija – Generaliniai Direktoratai | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Komisija – DGT-DG TREN | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Tarpinstitucinių projektų valdymas | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Europos Parlamentas | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Europos Sąjungos Taryba | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Europos Audito rūmai | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Europos Sąjungos Regionių komitetas | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Europos Bendrijų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Europos Bendrijų Teisingumo Teismas | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Įmokos į Bendrijos programas | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Europos Centrinis bankas |
| 3 0 1 0 | Europos Centrinis bankas | 41 000 | 130 000 | — |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 41 000 | 130 000 | — |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 3 0 SKYRIUS — TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

3 0 0 0

Komisija – Generaliniai Direktoratai

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Komisija – DGT-DG TREN

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Tarpinstitucinių projektų valdymas

698 000

—

3 0 0 3

Europos Parlamentas

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Europos Sąjungos Taryba

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Europos Audito rūmai

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Europos Sąjungos Regionių komitetas

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Europos Bendrijų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Įmokos į Bendrijos programas

p.m.

p.m.

100 000

3 0 0 straipsnis – Iš viso

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Europos Centrinis bankas

3 0 1 0

Europos Centrinis bankas

41 000

130 000

—

3 0 1 straipsnis – Iš viso

41 000

130 000

—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 338 500

4 648 000

2 463 717

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 338 500

4 648 000

2 463 717

3 0 SKYRIUS — TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0 SKYRIUS — TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0 0Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies b punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

3 0 0 0Komisija – Generaliniai Direktoratai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Komisija – DGT-DG TREN

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Tarpinstitucinių projektų valdymas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

698 000

—

3 0 0 3Europos Parlamentas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Europos Sąjungos Taryba

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Europos Audito rūmai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Europos Sąjungos Regionių komitetas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Europos Bendrijų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Įmokos į Bendrijos programas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

100 000

Paaiškinimai

Pajamos gaunamos iš Vertimo centro dalyvavimo Bendrijos programose.

3 0 1Europos Centrinis bankas

3 0 1 0Europos Centrinis bankas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

41 000

130 000

—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Banko palūkanos |
| 4 0 0 0 | Banko palūkanos | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Įvairių lėšų susigrąžinimas |
| 4 0 1 0 | Įvairių lėšų susigrąžinimas | p.m. | p.m. | — |
| | 4 0 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Banko palūkanos

4 0 0 0

Banko palūkanos

200 000

50 000

387 417

4 0 0 straipsnis – Iš viso

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Įvairių lėšų susigrąžinimas

4 0 1 0

Įvairių lėšų susigrąžinimas

p.m.

p.m.

—

4 0 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

50 000

387 417

4 antraštinė dalis – Iš viso

200 000

50 000

387 417

4 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

4 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

4 0 0Banko palūkanos

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima palūkanas, kurias Centras gauna į savo banko sąskaitą.

4 0 0 0Banko palūkanos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

200 000

50 000

387 417

4 0 1Įvairių lėšų susigrąžinimas

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima įvairių lėšų susigrąžinimą (privatūs telefono skambučiai ir t. t.).

4 0 1 0Įvairių lėšų susigrąžinimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 |
| Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius |
| 5 0 0 0 | Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 5 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | BENDRA SUMA | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| 5 0 SKYRIUS — IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

5 0 0 0

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

p.m.

p.m.

5 006 840

5 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

5 006 840

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

5 006 840

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

5 006 840

BENDRA SUMA

28 424 000

28 392 200

25 229 992

5 0 SKYRIUS — IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0 SKYRIUS — IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0 0Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

5 0 0 0Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

5 006 840

Paaiškinimai

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius (2003 m. gruodžio 22 d. Vertimo centro finansinio reglamento 16 straipsnis).

IŠLAIDŲ ATASKAITA

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 30 000 | p.m. | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | BENDRA SUMA | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

106 000

105 000

112 448

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

173 500

166 500

138 819

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

101 000

101 000

65 000

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

7 000

7 000

1 668

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

185 000

194 900

100 162

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

376 800

440 600

216 739

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

205 000

142 000

95 978

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

100 000

75 000

35 443

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

30 000

p.m.

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

1 966 000

1 638 500

6 171 613

10 antraštinė dalis – Iš viso

1 966 000

1 638 500

6 171 613

BENDRA SUMA

28 424 000

28 392 200

22 244 731

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Pagalbiniai vertėjai žodžiu | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Sutartininkai | p.m. | | — |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Profesinis darbuotojų mokymas |
| 1 1 2 0 | Profesinis darbuotojų mokymas | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Nedarbo draudimas | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Bendrijos pensijų kaupimo įmokos | p.m. | p.m. | — |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Fiksuotos tarnybos išlaidos | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | 1 500 | — |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 1 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Agentūros darbuotojai | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Kitos išlaidos |
| 1 4 2 0 | Kitos išlaidos | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Mobilumas |
| 1 5 2 0 | Pasikeitimas darbuotojais | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus intitucijas ar įmones | p.m. | p.m. | — |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Socialinės paslaugos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Kitos socialinės išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos socialinės išlaidos | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Ankstyvosios kūdikystės centras |
| 1 6 3 0 | Ankstyvosios kūdikystės centras | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Papildoma parama neįgaliems žmonėms |
| 1 6 4 0 | Papildoma parama neįgaliems žmonėms | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos |
| 1 7 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | — |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖS PASLAUGOS
  1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

55 000

74 000

58 655

1 1 0 straipsnis – Iš viso

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Pagalbiniai vertėjai žodžiu

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Stažuotojai

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Sutartininkai

p.m.

—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0

Profesinis darbuotojų mokymas

135 000

132 000

37 510

1 1 2 straipsnis – Iš viso

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Nedarbo draudimas

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

p.m.

p.m.

—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Fiksuotos tarnybos išlaidos

1 200

1 200

1 190

1 1 4 straipsnis – Iš viso

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

1 500

—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 500

—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 1

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Agentūros darbuotojai

40 000

40 000

35 857

1 1 7 straipsnis – Iš viso

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

120 000

151 000

57 787

1 1 8 straipsnis – Iš viso

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

120 000

175 500

130 102

1 1 9 straipsnis – Iš viso

120 000

175 500

130 102

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

106 000

105 000

112 448

1 3 0 straipsnis – Iš viso

106 000

105 000

112 448

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

106 000

105 000

112 448

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

37 000

36 000

31 819

1 4 0 straipsnis – Iš viso

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

52 500

33 500

27 000

1 4 1 straipsnis – Iš viso

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Kitos išlaidos

1 4 2 0

Kitos išlaidos

84 000

97 000

80 000

1 4 2 straipsnis – Iš viso

84 000

97 000

80 000

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

173 500

166 500

138 819

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Mobilumas

1 5 2 0

Pasikeitimas darbuotojais

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus intitucijas ar įmones

p.m.

p.m.

—

1 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Socialinės paslaugos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

—

1 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Kitos socialinės išlaidos

1 6 2 0

Kitos socialinės išlaidos

p.m.

p.m.

—

1 6 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Ankstyvosios kūdikystės centras

1 6 3 0

Ankstyvosios kūdikystės centras

101 000

101 000

65 000

1 6 3 straipsnis – Iš viso

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

1 6 4 0

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

p.m.

p.m.

—

1 6 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

101 000

101 000

65 000

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

7 000

7 000

1 668

1 7 0 straipsnis – Iš viso

7 000

7 000

1 668

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

7 000

7 000

1 668

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos

1 9 0 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

—

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 078 700

14 921 400

10 347 709

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖS PASLAUGOS

1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

750 000

877 000

548 308

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi pašalpoms padengti.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

55 000

74 000

58 655

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 1Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

420 000

411 715

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 3 straipsnis bei jų III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 1Pagalbiniai vertėjai žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 3 straipsnis bei jų III antraštinė dalis.

Šis punktas naudojamas tik tuo atveju, kai Jungtinė konferencijų vertėjų tarnyba (JICS) negali suteikti paslaugų, kurių prašo Vertimo centras, dėl savo valdybos posėdžių.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas vietos darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 3Stažuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

30 000

7 176

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su stažuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 1 5Sutartininkai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnio a dalis bei jų IV antraštinė dalis.

1 1 2Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0Profesinis darbuotojų mokymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

135 000

132 000

37 510

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalis.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

360 500

337 000

244 291

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 % bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka –1,7 %.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

103 000

97 000

62 510

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis bei jų VIII priedo 15 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokas (0,77 % bazinio atlyginimo); |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokas (0,77 % bazinio atlyginimo);

| — | dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
| --- | --- |

—

dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2Nedarbo draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

79 500

79 200

53 265

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygo ir ypač jų 28 straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo.

Taikomas 0,8 % bazinio atlyginimo tarifas.

1 1 3 3Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų vardu Centro vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 3 4Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokoms padengti.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000

1 500

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

175 000

160 000

111 382

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išlaidų sumai už pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionę iš savo darbo vietos į jų kilmės vietą padengti.

1 1 4 3Fiksuotos tarnybos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 200

1 200

1 190

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

Šei asignavimai skirti pareigūnų arba laikinųjų darbuotojų, kurie atlikdami pareigas nuolat patiria reprezentacinių išlaidų, fiksuotoms tarnybos išlaidoms padengti.

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

1 500

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas.

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C* ir D* kategorijų pareigūnai, laikinieji ir vietos darbuotojai, kai nėra galimybių kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 1Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Mokėjimas vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu.

Neskaitant atlyginimo, šis mokėjimas apima gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas, bei kompensacines kelionės išlaidas ir fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

1 1 7 5Agentūros darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

40 000

35 857

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su agentūros darbuotojų paslaugomis.

1 1 8Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 000

127 500

9 929

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką.

1 1 8 1Kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

12 500

2 226

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 7 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

140 000

195 500

58 328

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, įsikūrimo pašalpoms padengti.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

75 000

79 000

21 025

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

151 000

57 787

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie gali pateikti įrodymus, jog jie turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, juos priėmus į tarnybą (įskaitant pervedimą į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai

1 1 9 0Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

175 500

130 102

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, o taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

106 000

105 000

112 448

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, padengti.

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

37 000

36 000

31 819

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, o ypatingai jų veikimo bei įrenginių priežiūros pagal sutartis bei jos tiekimo išlaidoms padengti.

1 4 1Medicinos tarnyba

1 4 1 0Medicinos tarnyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

52 500

33 500

27 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei jų II priedo 8 straipsnis.

1 4 2Kitos išlaidos

1 4 2 0Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

84 000

97 000

80 000

Paaiškinimai

Išmokos Socialinės veiklos komitetui ir taip pat metų pabaigos švenčių išlaidos.

1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS

1 5 2Mobilumas

1 5 2 0Pasikeitimas darbuotojais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 5 2 1Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus intitucijas ar įmones

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖS PASLAUGOS

1 6 0Socialinės paslaugos

1 6 0 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 2Kitos socialinės išlaidos

1 6 2 0Kitos socialinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų skautams ir vadovams, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3Ankstyvosios kūdikystės centras

1 6 3 0Ankstyvosios kūdikystės centras

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

101 000

101 000

65 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidų už Centro darbuotojų vaikų priežiūrą vaikų priežiūros institucijose, kurios nepriklauso Komisijai, daliai padengti.

1 6 4Papildoma parama neįgaliems žmonėms

1 6 4 0Papildoma parama neįgaliems žmonėms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompensacijas dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais, padengti.

1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 000

7 000

1 668

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reprezentacines išlaidas bei įvairius priėmimus.

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS

1 9 0Pensijos

1 9 0 0Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pensijoms ir išeitinėms išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Draudimas | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos | p.m. | p.m. | — |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Kompiuterių centro veikla | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Pirkimai | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Nuoma | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Elektroninė biuro įranga | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Pirkimai | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 500 | 500 | — |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimai | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių nuoma | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Žodynai vertėjams raštu | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | p.m. | p.m. | — |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | — |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Teisinės išlaidos | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Vidaus posėdžių išlaidos | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Padalinių perkraustymas | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Kitos išlaidos | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Tarpinstitucinės paslaugos |
| 2 3 9 0 | Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Vertimas žodžiu | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Komisijos suteiktos administracinės paslaugos | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Leidiniai | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Paštas |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Išlaidos susitikimams |
| 2 5 0 0 | Susitikimai apskritai | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos |
| 2 5 5 0 | Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | 2 5 5 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Draudimas

1 000

500

500

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Valymas ir priežiūra

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Patalpų įrengimas

50 000

50 000

—

2 0 5

Pastatų saugumas ir priežiūra

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

20 000

20 000

—

2 0 9

Kitos išlaidos

p.m.

p.m.

—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Kompiuterių centro veikla

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos

700 000

650 000

218 851

2 1 2 straipsnis – Iš viso

700 000

650 000

218 851

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Pirkimai

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Keitimas

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Nuoma

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Elektroninė biuro įranga

6 000

6 000

1 477

2 2 0 straipsnis – Iš viso

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Pirkimai

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Keitimas

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

500

500

—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimai

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Transporto priemonių nuoma

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

5 000

5 000

3 458

2 2 3 straipsnis – Iš viso

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Žodynai vertėjams raštu

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

p.m.

p.m.

—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

60 500

70 500

18 285

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

185 000

194 900

100 162

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Teisinės išlaidos

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Vidaus posėdžių išlaidos

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Padalinių perkraustymas

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Kitos išlaidos

45 000

95 000

5 876

2 3 5 straipsnis – Iš viso

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Tarpinstitucinės paslaugos

2 3 9 0

Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Vertimas žodžiu

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Komisijos suteiktos administracinės paslaugos

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Leidiniai

50 000

70 000

27 469

2 3 9 straipsnis – Iš viso

240 800

244 750

158 969

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

376 800

440 600

216 739

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Paštas

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

22 500

17 000

16 350

2 4 0 straipsnis – Iš viso

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai

182 500

125 000

79 628

2 4 1 straipsnis – Iš viso

182 500

125 000

79 628

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

205 000

142 000

95 978

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Išlaidos susitikimams

2 5 0 0

Susitikimai apskritai

50 000

50 000

30 542

2 5 0 straipsnis – Iš viso

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

2 5 5 0

Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

50 000

25 000

4 901

2 5 5 straipsnis – Iš viso

50 000

25 000

4 901

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

75 000

35 443

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 074 800

3 883 500

1 871 059

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 050 000

950 000

136 719

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių mokėjimams padengti.

2 0 1Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

500

500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

95 000

95 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

137 000

115 000

110 518

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

50 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 0 5Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

185 000

150 500

81 473

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų įrangos keitimą bei įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 6Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kurį numatoma skirti Centro būstine, galimo pirkimo išlaidoms padengti.

2 0 8Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

20 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų ataskaitų, susijusių su nekilnojamu turtu, išlaidoms padengti.

2 0 9Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, pavyzdžiui administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už paslaugas (vandens, dujų, elektros energijos tiekimą), priežiūros, savivaldybei mokamų mokesčių ir panašioms išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Duomenų apdorojimas

2 1 0 0Kompiuterių centro veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000

1 000 000

779 676

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, įvairioms kompiuteriams sunaudojamų priemonių išlaidoms ir t. t. padengti.

2 1 2

2 1 2 0Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

700 000

650 000

218 851

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0Pirkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

5 000

283

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio dokumentų laikymo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1Keitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Pagal šiuos asignavimus įrangos ir įrengimų pirkimas yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka įrenginiai ir įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 2 0 2Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

45 000

42 000

38 941

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4Elektroninė biuro įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 000

6 000

1 477

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Pirkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

41 000

41 400

16 652

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 1Keitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500

500

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonės

2 2 3 0Transporto priemonių pirkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti oficialios transporto priemonės Centrui pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2Transporto priemonių nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

22 500

19 066

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dviejų tarnybinių transporto priemonių ilgalaikių nuomos sutarčių, bei taip pat transporto priemonių pasitaikančios nuomos, kai yra tam tikri nenumatyti poreikiai, išlaidoms padengti.

2 2 3 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

5 000

3 458

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitų transporto priemonių eksploatacijos ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

35 000

10 298

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 500

2 500

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000

8 000

5 820

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro vidinius poreikius atitinkančių laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 3Žodynai vertėjams raštu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

25 000

2 167

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti žodynų pirkimus.

2 2 5 4Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 000

48 000

20 674

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

28 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą, tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 3Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4Žalos atlyginimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Centrui iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti

2 3 5Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 000

10 850

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visapusio draudimo, civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo sąnaudoms padengti.

2 3 5 2Vidaus posėdžių išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

4 000

720

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3Padalinių perkraustymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 3 5 9Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

45 000

95 000

5 876

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, būtent įvertinimo ataskaitoms ir išorinio konsultanto mokesčiams padengti.

2 3 9Tarpinstitucinės paslaugos

2 3 9 0Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

10 000

3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo raštu paslaugų tiekimo, įskaitant teksto surinkimo Komisijoje Vertimo centro vardu, išlaidas padengti.

2 3 9 1Vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 300

74 250

49 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų, kurias suteikė institucijos, o ypatingai Komisija, sąskaitoms padengti.

2 3 9 2Komisijos suteiktos administracinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

90 500

90 500

79 000

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94, įsteigiančio Vertimo centrą, 12 straipsnis.

Šie asignavimai skirti administracinių paslaugų, kurias Komisija suteikė Centrui, išlaidoms atlyginti.

2 3 9 3Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

70 000

27 469

Paaiškinimai

Šie asignavimai daugiausia skirti Centro biudžeto paskelbimo ir kitų pranešimų išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Paštas

2 4 0 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

22 500

17 000

16 350

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

182 500

125 000

79 628

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telefono, fakso, telekonferencijų abonemento bei komunikacijų ir duomenų perdavimo susijusio su telekomunikacijų įranga išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

2 5 0Išlaidos susitikimams

2 5 0 0Susitikimai apskritai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

50 000

30 542

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo ir kitas lankymosi bei formalumų, kuriuos patiria ekspertai, o ypač valdybos ir Institucijų komiteto nariai, išlaidas, kai jie dalyvauja, komitetų, darbo grupių susitikimuose. Šie asignavimai taip pat skirti su susitikimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, kai jų nedengia esama infrastruktūra.

2 5 5Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

2 5 5 0Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

25 000

4 901

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Išorės vertimo raštu paslaugos |
| 3 0 0 0 | Išorės vertimo raštu paslaugos | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje |
| 3 1 0 0 | Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje | 30 000 | p.m. | — |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | p.m. | — |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000 | p.m. | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 0 SKYRIUS — IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS
  3 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

3 0 0 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 0 0 straipsnis – Iš viso

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

3 1 0 0

Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

30 000

p.m.

—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

30 000

p.m.

—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000

p.m.

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 304 500

7 948 800

3 854 350

3 0 SKYRIUS — IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

3 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

3 0 SKYRIUS — IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

3 0 0Išorės vertimo raštu paslaugos

3 0 0 0Išorės vertimo raštu paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorės vertėjų raštu paslaugas bei teksto rinkimo ir kitur siunčiamo duomenų įvesties darbo išlaidas.

3 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

3 1 0Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

3 1 0 0Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su veikla, dėl kurios nusprendžia Vertimo raštu ir žodžiu tarpinstitucinis komitetas (ICTI), kuria siekiama skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kalbų srityje.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0 SKYRIUS |
| 10 0 0 |
| Laikinieji asignavimai |
| 10 0 0 0 | Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Specialusis fondas | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Rezervas dėl galimų įsipareigojimų susijusių su pastatų nuoma | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | 10 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | 10 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | BENDRA SUMA | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| 10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 0 SKYRIUS

10 0 0

Laikinieji asignavimai

10 0 0 0

Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Specialusis fondas

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Rezervas dėl galimų įsipareigojimų susijusių su pastatų nuoma

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui

p.m.

p.m.

5 006 840

10 0 0 straipsnis – Iš viso

1 966 000

1 638 500

6 171 613

10 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 966 000

1 638 500

6 171 613

10 antraštinė dalis – Iš viso

1 966 000

1 638 500

6 171 613

BENDRA SUMA

28 424 000

28 392 200

22 244 731

10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 0 0Laikinieji asignavimai

10 0 0 0Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Paaiškinimai

Rezervas sudarytas kaip laikinas asignavimas darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų mokėjimui.

Šie asignavimai yra laikini ir gali būti nevartojami, kol jie neperkeliami į 1 1 3 4 punktą, remiantis Centro finansiniu reglamentu.

10 0 0 1Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Rezervas sudarytas kaip laikinas asignavimas galimam pastato įsigijimui Centro buveinei.

Šie asignavimai yra laikini ir gali būti nevartojami, kol jie neperkeliami į 2 0 6 0 punktą, remiantis Centro finansiniu reglamentu.

10 0 0 2Specialusis fondas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

5 000

—

Paaiškinimai

Specialusis fondas

10 0 0 3Rezervas dėl galimų įsipareigojimų susijusių su pastatų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Sukurtas rezervas, siekiant atsižvelgti į netikrumą dėl įsipareigojimų, kuriuos Centras prisiėmė jo užimamų patalpų atžvilgiu.

10 0 0 4Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

5 006 840

Paaiškinimai

Sukurtas rezervas sudarytas siekiant numatyti nuolatinį išankstinį finansavimą pagal Centro finansinio reglamento 59 straipsnį.

---

Vertimo centro etatų planas

| Kategorija ir karjera | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. | 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Iš viso A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Iš viso B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Iš viso D | — | — | — | 4 | — | — |
| Iš viso | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Kategorija ir karjera

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Iš viso A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Iš viso B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Iš viso C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Iš viso D

—

—

—

4

—

—

Iš viso

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/155

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/277/EB)

Remiantis 2003 m. kovo 31 d. Cedefop sprendimo dėl finansinių taisyklių, taikomų Europos profesinio mokymo plėtros centrui, 7 straipsniu, pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratom) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje nurodytų institucijų finansinį sisteminį reglamentą, pajamų ir išlaidų ataskaita bei etatų planas turi būti skelbiami Europos Bendrijų oficialajame leidinyje.

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMO | — | — | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | — | — | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMO

—

—

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

3 000

21 000

2 641,23

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

77 000

31 000

586,94

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

60 000

20 000

9 888,38

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

—

—

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

—

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

140 000

72 000

13 116,55

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

—

15 700

0,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

334 880

297 740

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

334 880

313 440

0,—

BENDRA SUMA

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos Bendrijos subsidija | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos Bendrijos subsidija

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0Europos Bendrijos subsidija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Paaiškinimai

Remiantis 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo (OL L 39, 1975 2 13, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais reglamentu (EB) Nr.1655/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 41),

11 staipsnio 4 dalies nuostatomis, subsidija Centrui yra numatyta Europos Bendrijų bendrajame biudžete. Gaunamos įplaukos atitinka numatytą subsidiją (bendrojo biudžeto 3 skirsnio (Komisija) išlaidų ataskaitos 15 03 01 03 ir 15 03 01 04 biudžeto eilutės).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Įplaukos iš kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | 0,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įplaukos iš nuomos | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Įvairių išlaidų kompensavimas | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Dovanos ir palikimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | 0,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Pelnas iš valiutų keitimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMO
  2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS
  2 2 SKYRIUS — PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
  2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
  2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI
  2 5 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Įplaukos iš kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

0,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įplaukos iš nuomos

3 000

21 000

2 641,23

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 000

21 000

2 641,23

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų

77 000

31 000

586,94

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

77 000

31 000

586,94

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Įvairių išlaidų kompensavimas

60 000

20 000

9 888,38

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

60 000

20 000

9 888,38

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Dovanos ir palikimai

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

0,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Pelnas iš valiutų keitimo

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

140 000

72 000

13 116,55

2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMO

2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

2 2 SKYRIUS — PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI

2 5 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

2 0 SKYRIUS —ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMO

2 0 0Įplaukos iš kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS —ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

2 1 0Įplaukos iš nuomos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 000

21 000

2 641,23

2 2 SKYRIUS —PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

2 2 0Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

77 000

31 000

586,94

2 3 SKYRIUS —ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 0Įvairių išlaidų kompensavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

60 000

20 000

9 888,38

Paaiškinimai

Ši suma apima kompensavimus (privačių telefono skambučių ir t.t.).

2 4 SKYRIUS —DOVANOS IR PALIKIMAI

2 4 0Dovanos ir palikimai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

2 5 0Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Ši suma apima Centrui priaugusias banko palūkanas.

2 5 1Pelnas iš valiutų keitimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2003 m. kovo 31 d. Cedefop sprendimas dėl finansinių taisyklių, taikomų Europos profesinio mokymo plėtros centrui, remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratom) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje nurodytų institucijų finansiniu sisteminiu reglamentu.

Nuostoliai ir pelnas dėl valiutų keitimo, vykdant lėšų pervedimo operacijas, gali būti kompensuojami pagal šio sprendimo 61 straipsnio 5 dalį. Vadinasi, tik teigiamo likučio kiekvienų finansinių metų gale atveju būtina deklaruoti pajamas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Islandijos mokėjimai | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Norvegijos mokėjimai | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| 3 0 SKYRIUS — ISLANDIJOS MOKĖJIMAI
  3 1 SKYRIUS — NORVEGIJOS MOKĖJIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Islandijos mokėjimai

p.m.

15 700

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

—

15 700

0,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Norvegijos mokėjimai

p.m.

297 740

p.m.

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

334 880

297 740

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

334 880

313 440

0,—

BENDRA SUMA

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

3 0 SKYRIUS — ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

3 1 SKYRIUS — NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

3 0 SKYRIUS —ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

3 0 0Islandijos mokėjimai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

15 700

p.m.

3 1 SKYRIUS —NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

3 1 0Norvegijos mokėjimai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

297 740

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | BENDRA SUMA | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

335 000

261 803,66

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

194 000

203 000

186 015,36

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

500 000

400 000

366 302,96

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

30 000

10 500,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

394 000

439 000

360 768,53

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

490 000

403 000

378 469,21

2 2

KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

123 000

121 000

86 505,81

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

116 000

137 000

114 661,20

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

211 000

207 000

179 579,54

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

18 000

18 000

16 200,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

623 000

660 000

3 1

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

334 880

313 440

0,—

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA

930 000

938 000

3 3

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

1 435 000

1 325 000

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

1 425 000

1 294 000

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

1 165 000

1 252 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

BENDRA SUMA

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Ypatingieji patarėjai | — | — | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Darbdavio įmokos mokamos Komisijai | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Įvairios išmokos ir pašalpos | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Restoranai ir valgyklos | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Medicinos tarnyba | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Kitos išlaidos | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 | Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS
  1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

38 000

48 000

41 166,55

1 1 0 straipsnis – Iš viso

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Stažuotojai

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Ypatingieji patarėjai

—

—

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Darbdavio įmokos mokamos Komisijai

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

100 000

335 000

261 803,66

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

335 000

261 803,66

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

—

0,—

1 4 2

Restoranai ir valgyklos

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Medicinos tarnyba

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Kitos išlaidos

30 000

34 000

34 249,19

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

194 000

203 000

186 015,36

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų

500 000

400 000

366 302,96

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

500 000

400 000

366 302,96

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

15 000

30 000

10 500,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000

30 000

10 500,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 66 straipsniai).

Šie asignavimai skirti padengti etatų plane numatytų darbuotojų bazinius atlyginimus, kurie paskaičiuoti remiantis taikomomis nuostatomis ir galimais tikslinimais.

Šie asignavimai taip pat padengia viršvalandžius (VI priedo 56 straipsnis).

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

550 000

600 000

471 126,55

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62, 67 ir 68 straipsniai).

Šie asignavimai skirti padengti pašalpas šeimoms, t. y.:

| — | namų ūkio pašalpas; |
| --- | --- |

—

namų ūkio pašalpas;

| — | pašalpas už išlaikomą vaiką ar už kitus išlaikomus asmenis; |
| --- | --- |

—

pašalpas už išlaikomą vaiką ar už kitus išlaikomus asmenis;

| — | mokymosi pašalpas. |
| --- | --- |

—

mokymosi pašalpas.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

705 000

725 000

616 815,76

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis).

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

38 000

48 000

41 166,55

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (VII priedo 4 straipsnio a dalis).

1 1 1Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

125 000

306 000

238 692,55

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams bei darbdavio įmokoms už pagalbinių darbuotojų socialinį draudimą, išskyrus sumas, kurios mokamos kaip atlyginimus koreguojantys koeficientai ir kurios priklauso 1 1 9 0 punktui, padengti.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

980 000

508 000

506 360,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 4 straipsnis bei IV antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti padengti vietos darbuotojų bazinius atlyginimus ir darbdavio įmokas už vietos darbuotojų socialinį draudimą.

1 1 1 3Stažuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

53 000

36 000

20 785,24

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, kurios patiriamos dėl jaunų studentų praktinio administravimo mokymo, padengti. Išlaidos apima stažuotojų socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės išlaidas stažuotės programos metu ir kelionės stažuotės pradžioje ir pabaigoje išlaidas.

1 1 1 4Ypatingieji patarėjai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbo užmokesčius ir ypatingųjų patarėjų komandiruočių išlaidas bei darbdavio įmokas dėl jų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų.

Ypatingųjų patarėjų kategorija ypač apima: medicinos pareigūnus, teisinius patarėjus, techninius konsultantus ir t.t.

1 1 3Darbdavio įmokos mokamos Komisijai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

297 000

257 000

230 687,50

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | sveikatos draudimą (72 straipsnis), |
| --- | --- |

—

sveikatos draudimą (72 straipsnis),

| — | draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei nuo profesinių ligų (73 straipsnis), |
| --- | --- |

—

draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei nuo profesinių ligų (73 straipsnis),

| — | draudimą nuo nedarbo, 1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85 iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1), |
| --- | --- |

—

draudimą nuo nedarbo, 1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85 iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1),

| — | teisių į pensiją įgijimą ar išsaugojimą (42 straipsnis). |
| --- | --- |

—

teisių į pensiją įgijimą ar išsaugojimą (42 straipsnis).

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

181 000

183 098,31

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (70, 74 ir 75 straipsniai bei VII priedo 8 straipsnis).

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | išmokas pareigūno mirties atveju, |
| --- | --- |

—

išmokas pareigūno mirties atveju,

| — | kasmetinių atostogų kelionės išlaidas. |
| --- | --- |

—

kasmetinių atostogų kelionės išlaidas.

1 1 7Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

280 000

271 000

347 636,85

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti: agentūros personalo ir kitų išorės darbuotojų įdarbinimą.

1 1 8Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

223 000

395 500

126 879,74

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su:

| — | įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas), |
| --- | --- |

—

įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas),

| — | kelionės išlaidomis įsidabinant arba išeinant iš tarnybos, įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas (20 ir 71 straipsniai beiVII priedo 7 straipsnis), |
| --- | --- |

—

kelionės išlaidomis įsidabinant arba išeinant iš tarnybos, įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas (20 ir 71 straipsniai beiVII priedo 7 straipsnis),

| — | įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokomis (VII priedo 5 ir 6 straipsniai), |
| --- | --- |

—

įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokomis (VII priedo 5 ir 6 straipsniai),

| — | persikraustymo išlaidomis (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis), |
| --- | --- |

—

persikraustymo išlaidomis (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis),

| — | laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis). |
| --- | --- |

—

laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis).

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas atlyginimus koreguojančių koeficientų mokėjimams padengti, remiantis Tarybos priimtu sprendimu.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

335 000

261 803,66

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro darbuotojų komandiruočių, kurias paskiria administracija, išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

1 4 2Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Medicinos tarnyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

35 000

26 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

1 4 4Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

112 000

112 000

104 770,30

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Centro įmokas dėl darbuotojų tolesnio mokymo.

1 4 9Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

34 000

34 249,19

1 5 SKYRIUS —KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500 000

400 000

366 302,96

Paaiškinimai

Komisijos priimtos taisyklės, reglamentuojančios pareigūnų paskyrimą, darbo užmokestį ir kitas finansines sąlygas, taikomos analogiškai.

Šie asignavimai skirti padengti nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimo į Centrą bei jų laikino darbo jo tarnybose išlaidas.

1 7 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

30 000

10 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Nuoma | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Draudimas | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Pastatų statyba | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Kitos išorės paslaugos | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra ir remontas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių įranga |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių įrangos pirkimas | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Dokumentacija ir biblioteka | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Finansiniai mokesčiai | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Teisinės išlaidos | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Žalos atlyginimas | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Kitos administracinės išlaidos | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Leidiniai | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Prenumerata ir mokesčiai | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Formalūs ir neformalūs susitikimai | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Draudimas

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Valymas ir priežiūra

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Patalpų įrengimas

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Pastatų saugumas ir priežiūra

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Pastatų statyba

p.m.

—

0,—

2 0 9

Kitos išlaidos

20 000

10 000

18 140,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

394 000

439 000

360 768,53

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Kitos išorės paslaugos

270 000

144 000

130 115,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

490 000

403 000

378 469,21

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

490 000

403 000

378 469,21

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas

35 000

38 000

27 693,75

2 2 0 straipsnis – Iš viso

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldų pirkimas

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Baldų nuoma, priežiūra ir remontas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Transporto priemonių įranga

2 2 3 0

Transporto priemonių įrangos pirkimas

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas

10 000

10 000

8 494,72

2 2 3 straipsnis – Iš viso

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 000

7 000

3 380,77

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

123 000

121 000

86 505,81

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Teisinės išlaidos

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

p.m.

—

0,—

2 3 5

Kitos administracinės išlaidos

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Leidiniai

20 000

22 000

13 329,55

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

116 000

137 000

114 661,20

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Prenumerata ir mokesčiai

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas

40 000

32 000

13 979,54

2 4 1 straipsnis – Iš viso

120 000

130 000

104 579,54

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

211 000

207 000

179 579,54

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalūs ir neformalūs susitikimai

18 000

18 000

16 200,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

18 000

18 000

16 200,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

30 000

28 565,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių nuoma.

2 0 1Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 000

12 000

6 282,74

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių draudimu.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

90 000

85 000

82 842,07

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms vartojimo išlaidoms padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

160 000

180 000

153 045,90

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, liftų, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

2 0 4Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

50 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

2 0 5Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Pastatų statyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų statybos išlaidoms padengti.

2 0 9Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

10 000

18 140,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas pastatų išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimą, šiukšlių išvežimą, kaminų valymo išlaidas ir t.t.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 1 0 0Duomenų apdorojimo įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

148 000

137 541,91

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimo/nuomos išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia aptarnavimą, veikimą, taisymą, duomenų sklaidą, dokumentavimą, kitą medžiagą ir t.t.

2 1 0 1Programinės įrangos tobulinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

111 000

110 812,30

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinių firmų išlaidas, o ypač:

| — | esamų programų priežiūrą, |
| --- | --- |

—

esamų programų priežiūrą,

| — | naujų programų įdiegimą ir esamų programų plėtimą (įgyvendinamumo tyrimus, analizę, programavimą, įdiegimą ir t.t.), |
| --- | --- |

—

naujų programų įdiegimą ir esamų programų plėtimą (įgyvendinamumo tyrimus, analizę, programavimą, įdiegimą ir t.t.),

| — | programų paketų, programinės įrangos ir t.t. pirkimą, nuomą ir priežiūrą. |
| --- | --- |

—

programų paketų, programinės įrangos ir t.t. pirkimą, nuomą ir priežiūrą.

2 1 0 2Kitos išorės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

270 000

144 000

130 115,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IT personalo (operatorių, kompiuterių analitikų, sistemos inžinierių, duomenis apdorojančių darbuotojų ir t.t.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

43 000

29 000

16 890,01

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas įrangai:

| — | audiovizualinei, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu, būtent ausinėms ir simultatinio vertimo įrangos įjungimo elementams, |
| --- | --- |

—

audiovizualinei, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu, būtent ausinėms ir simultatinio vertimo įrangos įjungimo elementams,

| — | įvairioms pastatų priežiūros priemonėms, |
| --- | --- |

—

įvairioms pastatų priežiūros priemonėms,

| — | mažoms biuro reikmėms, kaip pvz. rašymo mašinėlės ir skaičiuotuvai, teksto rengimo sistemos, mini kompiuteriai ir t.t. |
| --- | --- |

—

mažoms biuro reikmėms, kaip pvz. rašymo mašinėlės ir skaičiuotuvai, teksto rengimo sistemos, mini kompiuteriai ir t.t.

2 2 0 2Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 000

38 000

27 693,75

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas įrangos ir įrenginių, nurodytų 2 2 0 0 punkte, nuomos, priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Baldų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

33 000

12 000

30 046,55

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2Baldų nuoma, priežiūra ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos, remonto ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonių įranga

2 2 3 0Transporto priemonių įrangos pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

25 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kilnojamos įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

10 000

8 494,72

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kilnojamos įrangos nuomos, veikimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacija ir biblioteka

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

7 000

3 380,77

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | knygų pirkimą, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių ir turimos literatūros papildymą, kurio prašo Centro tarnybos, |
| --- | --- |

—

knygų pirkimą, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių ir turimos literatūros papildymą, kurio prašo Centro tarnybos,

| — | specialią bibliotekų įrangą (indeksų kortelės, lentynos, katalogų vienetai ir t.t.), |
| --- | --- |

—

specialią bibliotekų įrangą (indeksų kortelės, lentynos, katalogų vienetai ir t.t.),

| — | rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas. |
| --- | --- |

—

rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

75 000

86 797,74

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, dauginimo įrangos tiekimo, popieriaus ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

15 000

3 390,32

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti banko mokesčius ir valiutų keitimo skirtumus.

2 3 3Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000

8 000

0,—

2 3 4Žalos atlyginimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

2 3 5Kitos administracinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

18 000

17 000

11 143,59

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms administracinėms išlaidoms padengti, o ypač:

| — | įvairiems draudimams, |
| --- | --- |

—

įvairiems draudimams,

| — | uniformoms ir darbo drabužiams, |
| --- | --- |

—

uniformoms ir darbo drabužiams,

| — | padalinių persikėlimams, |
| --- | --- |

—

padalinių persikėlimams,

| — | smulkioms išlaidoms, kurios nėra numatytos. |
| --- | --- |

—

smulkioms išlaidoms, kurios nėra numatytos.

2 3 9Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

22 000

13 329,55

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti skelbimo išlaidas, kurios nepadengiamos 3 skyriuje, o ypač Centro pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, remiantis 2003 m. kovo 31 d. sprendimo dėl Centrui taikomų finansinių taisyklių 7 straipsnio 5 dalimi.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

91 000

77 000

75 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Prenumerata ir mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

98 000

90 600,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti abonento, komunikacijų išlaidas, priežiūros mokesčius, įrangos taisymo ir priežiūros išlaidas.

2 4 1 1Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

32 000

13 979,54

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telekomunikacijų įrangos išlaidas, įskaitant instaliaciją: pirkimus, įrengimą, nuomą, priežiūrą, dokumentaciją ir t.t.

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0Formalūs ir neformalūs susitikimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

18 000

18 000

16 200,—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Vertimo išlaidos | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Valdybos posėdžiai | 100 000 | 110 000 | |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Leidiniai | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Glaudus bendradarbiavimas su partneriais | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Techninė parama | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 404 000 | 226 000 | |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Leidiniai | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Techninė parama | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 840 000 | 746 000 | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Leidiniai | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Techninė parama | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Bendrijos studijų lankymo programos | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Techninė parama | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 35 000 | 474 000 | |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | BENDRA SUMA | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| 3 0 SKYRIUS — KITA VEIKLA
  3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE
  3 2 SKYRIUS — TYRIMŲ PLĖTRA
  3 3 SKYRIUS — PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS
  3 4 SKYRIUS — MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS
  3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

70 000

70 000

3 0 4

Vertimo išlaidos

453 000

480 000

3 0 5

Valdybos posėdžiai

100 000

110 000

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

623 000

660 000

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

334 880

313 440

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

334 880

313 440

0,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

336 000

357 000

3 2 1

Leidiniai

125 000

283 000

3 2 2

Glaudus bendradarbiavimas su partneriais

40 000

67 000

3 2 3

Techninė parama

25 000

5 000

3 2 4

Bandomosios studijos ir projektai

404 000

226 000

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

930 000

938 000

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

295 000

327 000

3 3 1

Leidiniai

180 000

214 000

3 3 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

60 000

—

3 3 3

Techninė parama

60 000

38 000

3 3 4

Bandomosios studijos ir projektai

840 000

746 000

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 435 000

1 325 000

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

52 000

42 000

3 4 1

Leidiniai

p.m.

p.m.

3 4 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

p.m.

39 000

3 4 3

Techninė parama

73 000

55 000

3 4 4

Bandomosios studijos ir projektai

25 000

53 000

3 4 5

Bendrijos studijų lankymo programos

1 275 000

1 105 000

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

1 425 000

1 294 000

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

170 000

161 000

3 5 1

Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai

235 000

311 000

3 5 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

625 000

245 000

3 5 3

Techninė parama

100 000

61 000

3 5 4

Bandomosios studijos ir projektai

35 000

474 000

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

1 165 000

1 252 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

BENDRA SUMA

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

3 0 SKYRIUS — KITA VEIKLA

3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 2 SKYRIUS — TYRIMŲ PLĖTRA

3 3 SKYRIUS — PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

3 4 SKYRIUS — MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

3 0 SKYRIUS —KITA VEIKLA

3 0 0Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 000

70 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, atsiradusias dėl informacijos ir dokumentacijos sistemos kūrimo, kaip Centro misijos integralios dalies kūrimo pagal steigimo sutartį (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75 įsteigiančio Europos profesinio mokymo plėtros centrą, 2 straipsnio 2 dalis): „Pagrindinės Centro užduotys: kaupti atrinktą dokumentaciją, pirmiausia apie dabartinę padėtį, naujausius pasiekimus ir tyrimus su profesiniu mokymu susijusiose srityse, taip pat apie profesinio mokymo struktūrą“. Todėl šie asignavimai skirti bedradarbiavimo su specialiomis institucijomis, leidinių pirkimo ir laikraščių, žurnalų prenumeratos bei su duomenų bazių naudojimu susijusioms išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia dokumentacijos programinės įrangos priežiūros išlaidas.

3 0 4Vertimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

453 000

480 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, susijusias su Centro veiklos programos įgyvendinimu, įskaitant laisvai samdomų vertėjų teksto rinkimo išlaidas.

3 0 5Valdybos posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

110 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Valdybos ir Biuro (taip pat Cedefop darbuotojai) veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, salių nuomą posėdžiams bei vertimo žodžiu išlaidas.

3 1 SKYRIUS —VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 1 0Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

334 880

313 440

0,—

3 2 SKYRIUS —TYRIMŲ PLĖTRA

3 2 0Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

336 000

357 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 2 1Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

125 000

283 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos), į šį skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač Europos profesinio mokymo žurnalo, tyrimų ataskaitų, susijusių su Agora publikavimą, įskaitant popieriaus išlaidas, teksto rinkimo, spausdinimo ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūras, spaudos pranešimus, pristatymus, muges ir t.t.).

3 2 2Glaudus bendradarbiavimas su partneriais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

67 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į Cedefop pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 2 3Techninė parama

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir/arba priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t.t.).

3 2 4Bandomosios studijos ir projektai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

404 000

226 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 3 SKYRIUS —PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

3 3 0Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

295 000

327 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 3 1Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

180 000

214 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač politikos ataskaitas, Cedefop Info periodinį leidinį, monografijas, pagrindinius duomenis, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t.t.).

3 3 2Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į Cedefop pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 3 3Techninė parama

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

38 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir/arba priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t.t.).

3 3 4Bandomosios studijos ir projektai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

840 000

746 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 4 SKYRIUS —MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

3 4 0Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

52 000

42 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 4 1Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t.t.).

3 4 2Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

39 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į Cedefop pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 4 3Techninė parama

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

73 000

55 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir/arba priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t.t.).

3 4 4Bandomosios studijos ir projektai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

53 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 4 5Bendrijos studijų lankymo programos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 275 000

1 105 000

Paaiškinimai

1994 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas, sukuriantis veiklos planą dėl Europos Bendrijos profesinio mokymo politikos įgyvendinimo (Leonardo da Vinci programa, Strand III.3.b).

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis antrąjį Bendrijos profesinio mokymo veiklos programos Leonardo da Vinci etapą.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas (įskaitant posėdžius, vertimą žodžiu, kelionės išlaidas, vertimus raštu), susijusias su programų įgyvendinimu remiantis šiais sprendimais.

3 5 SKYRIUS —INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

3 5 0Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

170 000

161 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 5 1Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

235 000

311 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač metines ataskaitas, veiklos programas, leidinių katalogus, Thesaurus, bibliografiją, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t.t.).

3 5 2Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

625 000

245 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į Cedefop pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 5 3Techninė parama

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

61 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir/arba priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t.t.).

3 5 4Bandomosios studijos ir projektai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 000

474 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

---

3 ANTRAŠTINĖ DALIS (SENOJI NOMENKLATŪRA)

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Veiklos dokumentacijos kūrimas |
| 3 0 0 0 | Dokumentacija | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Kompiuterizacija | | 155 000 | 344 000,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Informacijos platinimas | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas |
| 3 0 2 0 | Tinklas ir išlaidos susitikimams | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Vertimo žodžiu išlaidos | | 200 000 | 113 341,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Bandomosios studijos ir projektai | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Vertimo išlaidos | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Valdybos posėdžiai | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Studijų lankymai – Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje | | 313 440 | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | 313 440 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| 3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS
  3 1 SKYRIUS — VASLTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacijos kūrimas

3 0 0 0

Dokumentacija

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Kompiuterizacija

155 000

344 000,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

755 000

748 752,74

3 0 1

Informacijos platinimas

850 000

827 985,77

3 0 2

Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas

3 0 2 0

Tinklas ir išlaidos susitikimams

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Vertimo žodžiu išlaidos

200 000

113 341,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

714 000

608 341,—

3 0 3

Bandomosios studijos ir projektai

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Vertimo išlaidos

480 000

515 808,72

3 0 5

Valdybos posėdžiai

110 000

154 934,69

3 0 6

Studijų lankymai – Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą

1 105 000

1 064 906,78

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

5 234 000

5 518 663,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

313 440

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

313 440

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 547 440

5 518 663,—

3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS

3 1 SKYRIUS — VASLTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 0 SKYRIUS —VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 0Veiklos dokumentacijos kūrimas

3 0 0 0Dokumentacija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

600 000

404 752,74

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, atsiradusias dėl informacijos ir dokumentacijos sistemos kūrimo, kuri laikoma būtina Centro tinkamui veikimui, išlaidas dėl bendardarbiavimo sutarčių su specializuotomis institucijomis, knygų pirkimo išlaidas, laikraščių ir žurnalų prenumeratos išlaidas ir kitus mokesčius (telefono linijų, naudojimo trukmės) susijusius su prieiga prie duomenų banko.

3 0 0 1Kompiuterizacija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

155 000

344 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visas išlaidas (įskaitant, pavyzdžiui, IT ekspertų konsultacijas, programinės įrangos pirkimą ar įrengimą, telefono linijas, veikimo kaštus) susijusias su duomenų bazių kūrimu, valdymu ir prieiga prie jų.

3 0 1Informacijos platinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

850 000

827 985,77

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ruošimo, redagavimo, profesinio mokymo biuletenių spausdinimo, metinių ataskaitų ir kitų Centro leidinių išlaidas, įskaitant pvz., išlaidas popieriui, teksto rinkimui, spausdinimui, platinimui ir kitoms laisvai samdomų vertėjų paslaugoms.

3 0 2Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas

3 0 2 0Tinklas ir išlaidos susitikimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

514 000

495 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tinklo ir ekspertų, darbo grupių susitkimų bei konferencijų ruošimo, organizavimo ir plėtotės išlaidas, o visa tai padeda:

| — | nustatyti aiškius uždavinius įvairiai Centro vykdomai veiklai, |
| --- | --- |

—

nustatyti aiškius uždavinius įvairiai Centro vykdomai veiklai,

| — | užtikrinti, kad veikla yra tęstina, |
| --- | --- |

—

užtikrinti, kad veikla yra tęstina,

| — | pasimokyti iš klaidų, |
| --- | --- |

—

pasimokyti iš klaidų,

įskaitant laisvai samdomų darbuotojų teksto rinkimo, spausdinimo ir dauginimo paslaugas.

3 0 2 1Vertimo žodžiu išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

113 341,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų technikų mokesčius, dienpinigius ir kelionės išlaidas, įskaitant atlyginimus Komisijos vertėjams už paslaugas, kurios teikiamos susitikimų dėl Centro veiklos programos įgyvendinimo metu.

3 0 3Bandomosios studijos ir projektai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 220 000

1 597 933,30

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa, įskaitant laisvai samdomų darbuotojų teksto rinkimo paslaugas.

3 0 4Vertimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

480 000

515 808,72

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas susijusias su Centro veiklos programos įgyvendinimu, įskaitant laisvai samdomų vertéjų teksto rinkimo išlaidas.

3 0 5Valdybos posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

110 000

154 934,69

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Valdybos ir Biuro (taip pat Cedefop darbuotojai) veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, salių nuomą posėdžiams bei vertimo žodžiu išlaidas.

3 0 6Studijų lankymai – Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 105 000

1 064 906,78

Paaiškinimai

1983 m. birželio 2 d. Tarybos rezoliucija dėl profesinio mokymo priemonių, susijusių su naujomis informacijos technologijomis (OL C 166, 1983 6 25, p. 1).

1983 m. liepos 11 d. Tarybos rezoliucija dėl profesinio mokymo politikos Europos bendrijoje 1980 metais (OL C 193, 1983 7 20, p. 2).

1994 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 94/819/EB, sukuriantis veiklos planą dėl Europos Bendrijos profesinio mokymo politikos įgyvendinimo (Leonardo da Vinci programa, Strand III.3.b) (OL L 340, 1994 12 29, p. 8).

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB, įsteigiantis antrąjį Bendrijos profesinio mokymo veiklos programos Leonardo da Vinci antrąjį etapą (OL L 146, 1999 6 11, p. 33).

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas (įskaitant posėdžius, vertimą žodžiu, kelionės išlaidas, vertimus raštu), susijusias su programų įgyvendinimu remiantis šiais sprendimais.

3 1 SKYRIUS —VASLTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 1 0Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

313 440

0,—

---

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2004 m. | 2005 m. |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2003 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| A 1 - A*16 | | | | | | |
| A 2 - A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3 - A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4 - A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5 - A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6 - A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7 - A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8 - A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| Iš viso A | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4 - B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5 - B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| Iš viso B | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1 - C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2 - C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3 - C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4 - C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5 - C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| Iš viso C | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1 - D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2 - D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3 - D*2 | | | | | | |
| D 4 - D*1 | | | | | | |
| Iš viso D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Bendra suma | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Kategorija ir lygis

2004 m.

2005 m.

Pareigybės užimtos 2003 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

A 1 - A*16

A 2 - A*15

1

1

1

A 3 - A*14

1

1

1

A*13

A 4 - A*12

7

5

7

5

7

5

A 5 - A*11

7

3

7

3

7

3

A 6 - A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7 - A*8

5

5

3

A 8 - A*7

1

A*6

A*5

1

4

Iš viso A

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1 - B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2 - B*8

2

1

2

1

2

1

B 3 - B*7

1

1

1

1

1

1

B 4 - B*6

7

7

7

B 5 - B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

Iš viso B

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1 - C*6

6

6

6

C 2 - C*5

2

2

4

2

4

2

C 3 - C*4

3

7

3

7

3

7

C 4 - C*3

2

3

3

C 5 - C*2

2

2

2

C*1

1

1

Iš viso C

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1 - D*4

1

1

1

D 2 - D*3

2

2

2

D 3 - D*2

D 4 - D*1

Iš viso D

1

2

1

2

1

2

Bendra suma

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/195

---

Europos rekonstrukcijos agentūros (ERA) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/278/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS KOMISIJOS ASIGNAVIMAS |
| 1 1 | EUROPOS KOMISIJOS ASIGNAVIMAS | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| KITI ASIGNAVIMAI |
| 2 0 | KITI ASIGNAVIMAI | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | KITOS LĖŠOS IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ EINAMOSIOMS IŠLAIDOMS | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | KITOS | p.m. | | p.m. |
| 5 | ATIDĖTOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

EUROPOS KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

1 1

EUROPOS KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

KITI ASIGNAVIMAI

2 0

KITI ASIGNAVIMAI

p.m.

400 000

4 034 172,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

KITOS LĖŠOS IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ EINAMOSIOMS IŠLAIDOMS

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

KITOS

p.m.

p.m.

5

ATIDĖTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Kosovas | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Serbija | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Juodkalnija | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Kaimynystės programa | | 6 200 000 | |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 1 1 SKYRIUS — EUROPOS KOMISIJOS ASIGNAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 1 SKYRIUS

1 1 0

1 1 0 0

Kosovas

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Serbija

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Juodkalnija

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga

7 500 000

1 1 0 5

Kaimynystės programa

6 200 000

1 1 0 straipsnis – Iš viso

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

1 1 SKYRIUS — EUROPOS KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

1 1 SKYRIUS —EUROPOS KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

1 1 0

1 1 0 0Kosovas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Serbija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Juodkalnija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

7 500 000

1 1 0 5Kaimynystės programa

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

6 200 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITI ASIGNAVIMAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Kiti asignavimai | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 2 0 SKYRIUS — KITI ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Kiti asignavimai

p.m.

400 000

4 034 172,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

400 000

4 034 172,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

400 000

4 034 172,—

2 0 SKYRIUS — KITI ASIGNAVIMAI

2 0 SKYRIUS —KITI ASIGNAVIMAI

2 0 0Kiti asignavimai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

400 000

4 034 172,—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS LĖŠOS IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ EINAMOSIOMS IŠLAIDOMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ATIDĖTOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| PROJEKTAI |
| 3 1 | METINĖ PROGRAMA, SKIRTA KOSOVUI | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | METINĖ PROGRAMA, SKIRTA SERBIJAI | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | METINĖ PROGRAMA, SKIRTA JUODKALNIJAI | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | METINĖ PROGRAMA, SKIRTA BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | VALSTYBIŲ SĄJUNGA | 7 000 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | BENDRA SUMA | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

520 000

386 620

370 347,01

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

239 000

78 436

108 543,83

1 5

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

92 000

72 568

85 046,98

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

41 000

31 272

26 459,08

1 7

IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS

15 000

4 552

6 089,42

1 9

REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

30 000

1 604 801

2 010 876,60

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

726 000

209 132

590 696,11

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

487 000

191 516

291 250,49

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

576 000

402 592

472 766,68

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

138 000

71 049

56 734,05

2 9

REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

30 000

1 957 620

1 178 504,89

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROJEKTAI

3 1

METINĖ PROGRAMA, SKIRTA KOSOVUI

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

METINĖ PROGRAMA, SKIRTA SERBIJAI

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

METINĖ PROGRAMA, SKIRTA JUODKALNIJAI

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

METINĖ PROGRAMA, SKIRTA BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

VALSTYBIŲ SĄJUNGA

7 000 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

BENDRA SUMA

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane |
| 1 1 0 0 | Pagrindiniai atlyginimai laikiniesiems darbuotojams | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos laikiniesiems darbuotojams | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniesiems darbuotojams | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams | — | 531 | 2 070,30 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus |
| 1 1 3 0 | Laikinųjų darbuotojų sveikatos draudimas | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams |
| 1 1 4 0 | Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Kitų atostogų kelionės išlaidos | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Laikinųjų darbuotojų viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | — | — | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos |
| 1 1 6 0 | Darbo sutarties nutraukimo išmokos | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Kitos pašalpos | — | — | 0,— |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui. | — | — | 0,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą |
| 1 1 8 0 | Išlaidos prieš įdarbinant | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniesiems darbuotojams | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Laikinųjų darbuotojų persikėlimo išlaidos | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Laikini dienpinigiai laikinam laikinųjų darbuotojų apgyvendinimui | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai | | — | |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimų koeficientai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimų koeficientai | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Medicinos paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas |
| 1 4 2 0 | Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Kitos išlaidos |
| 1 4 3 0 | Kitos išlaidos | 1 000 | — | 0,— |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | 1 000 | — | 0,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 0 |
| Valdymo išlaidos |
| 1 5 0 0 | Komisijos valdymo išlaidos | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | 1 5 0 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 5 1 0 | Vertimo žodžiu paslaugos | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Kitos išorės paslaugos | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | 1 5 1 straipsnis – Iš viso | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio/privataus sektoriaus |
| 1 5 2 0 | Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines/privačias įstaigas ar įmones | — | — | 0,— |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Specialios pagalbos pašalpos |
| 1 6 0 0 | Specialios pagalbos pašalpos | — | — | 0,— |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Visuomeniniai renginiai |
| 1 6 1 0 | Visuomeniniai renginiai | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms |
| 1 7 0 0 | Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Rezervas pagal 1 antraštinę dalį |
| 1 9 0 0 | Rezervas pagal 1 antraštinę dalį | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS
  1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS
  1 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0

Pagrindiniai atlyginimai laikiniesiems darbuotojams

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Šeimos pašalpos laikiniesiems darbuotojams

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniesiems darbuotojams

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams

—

531

2 070,30

1 1 0 straipsnis – Iš viso

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

1 1 1 straipsnis – Iš viso

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus

1 1 3 0

Laikinųjų darbuotojų sveikatos draudimas

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

105 000

88 500

57 366,70

1 1 3 straipsnis – Iš viso

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams

1 1 4 0

Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams

—

—

0,—

1 1 4 3

Metinių atostogų kelionės išlaidos

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Kitų atostogų kelionės išlaidos

31 000

15 651

25 794,15

1 1 4 straipsnis – Iš viso

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Laikinųjų darbuotojų viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

—

—

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 1 6

Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos

1 1 6 0

Darbo sutarties nutraukimo išmokos

—

—

0,—

1 1 6 1

Kitos pašalpos

—

—

0,—

1 1 6 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos

—

—

0,—

1 1 7 1

Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui.

—

—

0,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 1 8

Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą

1 1 8 0

Išlaidos prieš įdarbinant

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniesiems darbuotojams

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Laikinųjų darbuotojų persikėlimo išlaidos

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Laikini dienpinigiai laikinam laikinųjų darbuotojų apgyvendinimui

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai

—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Atlyginimų koeficientai

1 1 9 0

Atlyginimų koeficientai

30 000

8 064

98 632,50

1 1 9 straipsnis – Iš viso

30 000

8 064

98 632,50

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

520 000

386 620

370 347,01

1 3 0 straipsnis – Iš viso

520 000

386 620

370 347,01

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

520 000

386 620

370 347,01

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

23 000

12 217

12 935,59

1 4 0 straipsnis – Iš viso

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Medicinos paslaugos

1 4 1 0

Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos

35 000

18 664

20 755,15

1 4 1 straipsnis – Iš viso

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas

1 4 2 0

Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas

180 000

47 555

74 853,09

1 4 2 straipsnis – Iš viso

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Kitos išlaidos

1 4 3 0

Kitos išlaidos

1 000

—

0,—

1 4 3 straipsnis – Iš viso

1 000

—

0,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

239 000

78 436

108 543,83

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Valdymo išlaidos

1 5 0 0

Komisijos valdymo išlaidos

50 000

46 500

54 250,—

1 5 0 straipsnis – Iš viso

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Papildomos paslaugos

1 5 1 0

Vertimo žodžiu paslaugos

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Kitos išorės paslaugos

37 000

25 788

29 330,62

1 5 1 straipsnis – Iš viso

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio/privataus sektoriaus

1 5 2 0

Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą

—

—

0,—

1 5 2 1

Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines/privačias įstaigas ar įmones

—

—

0,—

1 5 2 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

92 000

72 568

85 046,98

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Specialios pagalbos pašalpos

1 6 0 0

Specialios pagalbos pašalpos

—

—

0,—

1 6 0 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

1 6 1

Visuomeniniai renginiai

1 6 1 0

Visuomeniniai renginiai

41 000

31 272

26 459,08

1 6 1 straipsnis – Iš viso

41 000

31 272

26 459,08

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

41 000

31 272

26 459,08

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

1 7 0 0

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

15 000

4 552

6 089,42

1 7 0 straipsnis – Iš viso

15 000

4 552

6 089,42

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000

4 552

6 089,42

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

1 9 0 0

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

30 000

1 604 801

2 010 876,60

1 9 0 straipsnis – Iš viso

30 000

1 604 801

2 010 876,60

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000

1 604 801

2 010 876,60

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS

1 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0Pagrindiniai atlyginimai laikiniesiems darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/2000, 2000.12.5, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2454/1999, 1999.11.15, 10 straipsnį.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, numatytas etatų plane, atlyginimų išlaidoms padengti.

1 1 0 1Šeimos pašalpos laikiniesiems darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

585 000

596 968

636 231,83

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, VII priedo 1 dalis ir X priedas, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti šeimos poreikiams skirtoms pašalpoms, t.y.:

| — | namų ūkio pašalpoms, |
| --- | --- |

—

namų ūkio pašalpoms,

| — | išlaikomų vaikų pašalpoms, |
| --- | --- |

—

išlaikomų vaikų pašalpoms,

| — | mokslo pašalpoms, |
| --- | --- |

—

mokslo pašalpoms,

laikiniesiems darbuotojams.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniesiems darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai, VII priedo 4 dalis ir X priedas, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpoms.

1 1 0 3Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

531

2 070,30

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovioms išmokoms/sekretorių išmokoms, mokamoms laikiniesiems C kategorijos tarnautojams, dirbantiems stenografistais, mašininkėmis, teletaipo operatoriais, tekstų rinkėjais, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai

1 1 1 0Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

5 900,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagalbinių darbuotojų, įdarbintų vietoje laikinųjų darbuotojų, kurie laikinai negali eiti savo pareigų, arba įdarbintų stiprinant personalo sudėtį, ypač bendruose skyriuose, didinant techninio personalo skaičių (spausdinimui, dauginimui, platinimui, pasiuntinių funkcijoms, garso ir vaizdo aparatūrai prižiūrėti), atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms padengti.

Jis taip pat padengia medikų ir paramedikų darbo apmokėjimo išlaidas, mokamas pagal sutartis dėl paslaugų suteikimo.

1 1 1 1Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis straipsnis skirtas kitų darbuotojų atlyginimų, socialinio draudimo mokesčių ir pašalpų išlaidoms padengti ir viršvalandžių apmokėjimui, kurį turi atlikti darbdavys.

1 1 3Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus

1 1 3 0Laikinųjų darbuotojų sveikatos draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

285 000

283 718

276 519,63

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis ir X priedo 24 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Europos Bendrijų darbuotojų sveikatos draudimo taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas organizacijos ligos draudimo įmokoms už laikinuosius darbuotojus padengti.

1 1 3 1Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

68 000

66 480

64 162,14

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis, VIII priedo 15 straipsnis ir X priedo 25 straipsnis, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti, |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti,

| — | papildomoms laikinųjų darbuotojų patirtoms išlaidoms. |
| --- | --- |

—

papildomoms laikinųjų darbuotojų patirtoms išlaidoms.

1 1 3 2Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

105 000

88 500

57 366,70

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, papildantis Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatus ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1), o ypač jo 28 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įmokoms į specialų nedarbo draudimo fondą už laikinųjų darbuotojų nedarbo riziką.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams

1 1 4 0Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

397

594,93

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų:

| — | gimdymo pašalpoms, ir, |
| --- | --- |

—

gimdymo pašalpoms, ir,

| — | tarnautojo mirties atveju:






  — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio po mirties, |
| --- | --- | --- |

—

tarnautojo mirties atveju:

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio po mirties,

| — | kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 2Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialioms pašalpoms, skiriamoms laikiniesiems darbuotojams, turintiems finansininko ar avansinių lėšų administratoriaus kategoriją.

1 1 4 3Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

290 000

255 585

236 161,52

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km

1 1 4 4Kitų atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

31 000

15 651

25 794,15

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 8 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinųjų darbuotojų kelionę nuo darbo vietos iki nurodytos atostogų vietos.

1 1 5Laikinųjų darbuotojų viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovioms išmokoms ir valandiniam atlygiui už C ir D kategorijų laikinųjų darbuotojų dirbtus viršvalandžius, kurių nėra galimybės kompensuoti, suteikiant laisvą laiką.

1 1 6Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos

1 1 6 0Darbo sutarties nutraukimo išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 39 ir 40 straipsniai.

1 1 6 1Kitos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms pašalpoms kitam personalui.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

1 1 7 1Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui.

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

1 1 8Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą

1 1 8 0Išlaidos prieš įdarbinant

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

241 000

137 801

253 116,49

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 straipsnis ir III priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų ir kito personalo medicininio tyrimo prieš priimant į darbą išlaidoms, taip pat paieškos pagal skelbimus, įdarbinimo agentūrų („kvalifikuotų specialistų ieškojimo bendrovių“), kelionių iki pokalbių vietos išlaidoms.

1 1 8 1Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

17 121

18 322,70

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų (ir jų šeimų) kelionės išlaidoms, pradedant dirbti arba persi keliant į kitą darbo vietą, arba nuo jų darbo vietos iki tėvynės, pasibaigus sutarčiai.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniesiems darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

290 000

219 010

242 618,92

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnis ir Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatų X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros rėmuose.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo ir persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos laikiniesiems darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo organizacijoje ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 1 8 3Laikinųjų darbuotojų persikėlimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

350 000

161 312

147 549,33

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsnis, VII priedo 9 straipsnis ir X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos laikiniesiems darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

72 000

45 671

27 167,88

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsnis, VII priedo 10 straipsnis ir X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti dienpinigiams, kurie mokami laikiniesiems darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba persikeldami į naują darbo vietą (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 8 5Laikini dienpinigiai laikinam laikinųjų darbuotojų apgyvendinimui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

43 000

24 128

23 858,13

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 18 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų, pateikusių įrodymus, kad pradėdami dirbti savo pareigose arba pereidami į naują darbo vietą jie priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, laikino apgyvendinimo išlaidoms.

1 1 8 6Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | — | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

1 1 9Atlyginimų koeficientai

1 1 9 0Atlyginimų koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

8 064

98 632,50

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsnis ir VII priedo 17 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms dėl laikinųjų darbuotojų atlyginimų koeficientų.

Jis taip pat padengia išlaidas koeficientams, taikomiems tai daliai atlyginimų, kuri pervedama į kitą šalį, skirtingą nuo tos šalies, kurioje dirba darbuotojas.

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos

1 3 0 0Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

520 000

386 620

370 347,01

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigiams ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su komandiruotėmis, įskaitant keliones, susijusias su kasmetiniais sveikatos patikrinimais ir Darbuotojų komiteto posėdžiais, Agentūros darbuotojams, dirbantiems pagal darbuotojų nuostatus ir ekspertams bei nacionaliniams ar tarptautiniams pareigūnams, papildomai dirbantiems Agentūroje.

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

23 000

12 217

12 935,59

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų ir valgyklų eksploatacinėms išlaidoms ir vartojimo reikmenims.

1 4 1Medicinos paslaugos

1 4 1 0Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 000

18 664

20 755,15

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 59 straipsnis (medicininiai patikrinimai dėl neatvykimo į darbą dėl ligos ir profilaktiniai medicininiai tyrimai) ir II priedo 8 straipsnis (Invalidumo komisija).

Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinių vietoje atliekamų medicininių patikrinimų ir skiepijimų išlaidoms, taip pat išlaidoms smulkiai medicinos įrangai ir vartojimo reikmenims.

1 4 2Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas

1 4 2 0Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

180 000

47 555

74 853,09

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kalbų ir tolesnio profesinio mokymo kursų laikiniesiems darbuotojams ir kitam personalui išlaidoms padengti.

1 4 3Kitos išlaidos

1 4 3 0Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti socialinėms – medicininėms išlaidoms.

1 5 SKYRIUS — KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 5 0Valdymo išlaidos

1 5 0 0Komisijos valdymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

46 500

54 250,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Komisijos valdymo išlaidoms.

1 5 1Papildomos paslaugos

1 5 1 0Vertimo žodžiu paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

280

1 466,36

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų tarnautojų, įdarbintų tokiam darbui, kurio negali atlikti patys laikinieji darbuotojai, išlaidoms.

1 5 1 1Kitos išorės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

37 000

25 788

29 330,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitų išorės paslaugų išlaidoms, įskaitant įvairias draudimo įmokas, susijusias su išlaidomis darbuotojams (darbuotojų komandiruočių draudimą, finansininkų draudimą ir kitą draudimą).

1 5 2Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio/privataus sektoriaus

1 5 2 0Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas nacionalinių tarnautojų ar kitų ekspertų, laikinai deleguotų į Agentūrą, gavusių trumpalaikes užduotis ar pakviestų trumpoms konsultacijoms, ypač plečiant bendradarbiavimą su nacionalinėmis administracijomis ir ruošiant techninius protokolus, išlaidoms padengti.

1 5 2 1Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines/privačias įstaigas ar įmones

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 38 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti papildomoms laikinųjų darbuotojų delegavimo išlaidoms mokant jiems pašalpas ir padengiant išlaidas, į kurias jie turi teisę kaip deleguoti darbuotojai.

1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 6 0Specialios pagalbos pašalpos

1 6 0 0Specialios pagalbos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms laikiniesiems darbuotojams ir kitam personalui ypatingai sunkiomis aplinkybėmis.

1 6 1Visuomeniniai renginiai

1 6 1 0Visuomeniniai renginiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

41 000

31 272

26 459,08

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti visuomeninių funkcijų, skirtų Agentūros darbuotojams ir jų šeimoms, išlaidoms.

1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS

1 7 0Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

1 7 0 0Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

4 552

6 089,42

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms personalui, dirbančiam Agentūros direktoriaus rezidencijoje ir išlaidoms, susijusioms su pramogomis ir Agentūros direktoriaus (ir kitų administracijos narių) reprezentacinėmis išlaidomis.

1 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

1 9 0Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

1 9 0 0Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Paaiškinimai

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuomojami biurai | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Laikinųjų darbuotojų būsto nuoma | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Rezidencijos nuoma | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Pastatų statyba |
| 2 0 7 0 | Pastatų statyba | — | — | 0,— |
| | 2 0 7 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui |
| 2 0 8 0 | Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui | — | — | 0,— |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Kitos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos išlaidos | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Programinė įranga | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Kitos išorės paslaugos | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrengimai | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Transporto įranga |
| 2 2 3 0 | Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Automobilių draudimas | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Išlaidos kurui | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 1 0 | Banko mokesčiai | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Įvairios teisinės išlaidos |
| 2 3 2 0 | Įvairios teisinės išlaidos | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Žala |
| 2 3 3 0 | Žala | — | — | 0,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 4 0 | Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Vertimo raštu paslaugos | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Ryšių ir informacinė veikla |
| 2 3 5 0 | Ryšių ir informacinė veikla | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos | — | | |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai |
| 2 5 0 0 | Valdančiosios tarybos posėdžiai | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Kiti posėdžiai | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 SKYRIUS |
| 2 9 0 |
| Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį |
| 2 9 0 0 | Rezervas pagal 2 antraštinę dalį | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | 2 9 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | 2 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS
  2 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuomojami biurai

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Laikinųjų darbuotojų būsto nuoma

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Rezidencijos nuoma

26 000

35 918

47 052,28

2 0 0 straipsnis – Iš viso

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

47 000

5 416

11 304,79

2 0 1 straipsnis – Iš viso

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui

162 000

117 373

153 792,99

2 0 2 straipsnis – Iš viso

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra

309 000

260 410

227 619,95

2 0 3 straipsnis – Iš viso

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

98 000

105 452

317 708,26

2 0 4 straipsnis – Iš viso

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos

916 000

764 365

871 917,24

2 0 5 straipsnis – Iš viso

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Pastatų statyba

2 0 7 0

Pastatų statyba

—

—

0,—

2 0 7 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

2 0 8

Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

2 0 8 0

Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

—

—

0,—

2 0 8 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

2 0 9

Kitos išlaidos

2 0 9 0

Kitos išlaidos

13 000

3 392

12 000,—

2 0 9 straipsnis – Iš viso

13 000

3 392

12 000,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Programinė įranga

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Kitos išorės paslaugos

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas

45 000

—

2 418,21

2 1 0 straipsnis – Iš viso

726 000

209 132

590 696,11

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

726 000

209 132

590 696,11

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrengimai

87 000

38 787

47 576,79

2 2 0 straipsnis – Iš viso

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai

51 000

30 180

43 530,60

2 2 1 straipsnis – Iš viso

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Transporto įranga

2 2 3 0

Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Automobilių draudimas

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Išlaidos kurui

47 000

25 955

44 461,32

2 2 3 straipsnis – Iš viso

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0

Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

54 000

37 006

26 346,23

2 2 5 straipsnis – Iš viso

54 000

37 006

26 346,23

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

487 000

191 516

291 250,49

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

104 000

105 117

132 633,42

2 3 0 straipsnis – Iš viso

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Finansiniai mokesčiai

2 3 1 0

Banko mokesčiai

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

11 000

6

2 300,23

2 3 1 straipsnis – Iš viso

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Įvairios teisinės išlaidos

2 3 2 0

Įvairios teisinės išlaidos

36 000

22 618

13 205,02

2 3 2 straipsnis – Iš viso

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Žala

2 3 3 0

Žala

—

—

0,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

—

—

0,—

2 3 4

Kitos administracinės išlaidos

2 3 4 0

Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Uniformos ir darbiniai drabužiai

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Vertimo raštu paslaugos

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas

94 000

56 659

53 618,50

2 3 4 straipsnis – Iš viso

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Ryšių ir informacinė veikla

2 3 5 0

Ryšių ir informacinė veikla

170 000

124 903

183 908,11

2 3 5 straipsnis – Iš viso

170 000

124 903

183 908,11

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

576 000

402 592

472 766,68

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

2 4 0 0

Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

56 000

31 949

40 215,47

2 4 0 straipsnis – Iš viso

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos

—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

870 000

740 657

1 009 548,42

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai

2 5 0 0

Valdančiosios tarybos posėdžiai

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Kiti posėdžiai

18 000

8 648

4 301,81

2 5 0 straipsnis – Iš viso

138 000

71 049

56 734,05

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

138 000

71 049

56 734,05

2 9 SKYRIUS

2 9 0

Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį

2 9 0 0

Rezervas pagal 2 antraštinę dalį

30 000

1 957 620

1 178 504,89

2 9 0 straipsnis – Iš viso

30 000

1 957 620

1 178 504,89

2 9 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000

1 957 620

1 178 504,89

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

2 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

2 0 0 0Nuomojami biurai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

909 000

826 264

838 018,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuomos ir žemės mokesčiams už užimamus pastatus, taip pat konferencijos salių, sandėlių, garažų ir parkavimo teritorijų nuomos išlaidoms.

2 0 0 1Laikinųjų darbuotojų būsto nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 23 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų būsto nuomai ir susijusioms išlaidoms.

2 0 0 2Rezidencijos nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

26 000

35 918

47 052,28

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 23 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti direktoriaus rezidencijos nuomai.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

47 000

5 416

11 304,79

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, skirtoms draudimo įmokoms už pastatus ar pastatų dalis, kurias užima Agentūra.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

162 000

117 373

153 792,99

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už dujas, vandenį, elektrą ir šildymą ir apmokėjimui už generatorių kurą.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

309 000

260 410

227 619,95

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymo ir priežiūros išlaidoms, išlaidoms medžiagoms ir vartojimo reikmenims.

2 0 4Patalpų įrengimas

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

98 000

105 452

317 708,26

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo išlaidoms, pvz., sienų perstatymui, techninės įrangos pakeitimams ir kitų specialistų darbų: užraktų, elektros įrangos, santechnikos, dažymo, grindų dangos klojimo ir pan. apmokėjimui.

Jis taip pat apima išlaidas būtinai įrangai.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

53 000

26 419

32 484,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su fizine ir materialine asmenų ir nuosavybės apsauga, ypač apsaugos įrangos eksploatacijos ir atitinkamos įrangos įsigijimo sutartims apmokėti.

2 0 5 1Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

916 000

764 365

871 917,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su fizine ir materialine asmenų ir nuosavybės apsauga, konkrečiai sutartims dėl pastatų apsaugos ir apsaugos transporto panaudojimo apmokėti.

2 0 7Pastatų statyba

2 0 7 0Pastatų statyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas galimiems asignavimams pastatų statybai numatyti.

2 0 8Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

2 0 8 0Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už finansines ir technines konsultacijas prieš pastatų įsigijimą, nuomą ar statybą.

2 0 9Kitos išlaidos

2 0 9 0Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

13 000

3 392

12 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms pastatams, ypač daugiabučių namų eksploatacijos mokesčiams, patalpų apžiūros išlaidoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas (šiukšlių surinkimą ir pan.).

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas, administracines išlaidas ir teisines išlaidas, susijusias su stambiais patalpų įrengimo darbais ir patalpų nuoma.

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms

2 1 0 0Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

32 852

456 060,15

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterių ir periferinės įrangos pirkimo/nuomos išlaidas.

Jis taip pat padengia išlaidas aptarnavimui, eksploatacijai, duomenų laikmenoms, dokumentacijai, kitoms medžiagoms ir t. t.

2 1 0 1Programinė įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

441 000

151 280

104 985,75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinėms firmoms už:

| — | naudojamų aplikacijų priežiūrą, |
| --- | --- |

—

naudojamų aplikacijų priežiūrą,

| — | naujų aplikacijų kūrimą ir turimų aplikacijų tobulinimą (galimybių tyrimą, analizę, programavimo ir diegimo darbus ir pan.), |
| --- | --- |

—

naujų aplikacijų kūrimą ir turimų aplikacijų tobulinimą (galimybių tyrimą, analizę, programavimo ir diegimo darbus ir pan.),

| — | programinių paketų ir programinės įrangos pirkimą ir priežiūrą ir pan. |
| --- | --- |

—

programinių paketų ir programinės įrangos pirkimą ir priežiūrą ir pan.

2 1 0 2Kitos išorės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

25 000

27 232,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už operacijas, patikėtas išorės firmoms (biuro paslaugos, duomenų įvedimas ir pan.).

2 1 0 3Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

45 000

—

2 418,21

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti apdorojimo įrangos priežiūros ir remonto išlaidoms.

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0Techninė įranga ir įrengimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

87 000

38 787

47 576,79

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms įrangos, skirtos bet kokios formos (popierinės, elektroninės) dokumentų kopijavimui ir archyvavimui; faksimilės aparatų, garso, vaizdo, bibliotekos ir vertimo įrangos (kabinų, ausinių ir perjungimo prietaisų sinchroninio vertimo įrangai), rašomųjų mašinėlių, kopijavimo aparatų, kalkuliatorių, generatorių pirkimui, atnaujinimui, įdiegimui, priežiūrai, remontui ir išperkamajai nuomai.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

51 000

30 180

43 530,60

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms biuro baldų, įskaitant ergonomiškus baldus ir archyvų stelažus, laikinųjų darbuotojų būstų baldų ir direktoriaus rezidencijos baldų pirkimui, priežiūrai, išperkamajai nuomai ir remontui.

2 2 3Transporto įranga

2 2 3 0Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pirkimo ir ilgalaikės išperkamosios nuomos išlaidoms.

2 2 3 1Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

87 000

38 833

68 243,19

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto įrangos priežiūros, naudojimo ir kitoms išlaidoms (atsitiktinės transporto priemonių nuomos, taksi paslaugų išlaidoms ir pan.).

2 2 3 2Automobilių draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

101 000

20 756

61 092,36

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių draudimo išlaidoms.

2 2 3 3Išlaidos kurui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

47 000

25 955

44 461,32

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių kuro išlaidoms.

2 2 5Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

54 000

37 006

26 346,23

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žodynų, glosarijų ir pan. pirkimo išlaidoms, veikalų, dokumentų, knygų, instrukcijų (popierine ir elektronine forma), susijusių su Agentūros veikla įsigijimo išlaidoms ir laikraščių bei periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms.

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

104 000

105 117

132 633,42

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinių medžiagų, biuro reikmenų ir vartojimo reikmenų pirkimo išlaidoms.

2 3 1Finansiniai mokesčiai

2 3 1 0Banko mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

91 000

60 302

33 079,86

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti administracinio valdymo ir programos operacijų banko mokesčiams.

2 3 1 1Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

11 000

6

2 300,23

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, patirtiems Agentūros, jai tvarkant savo lėšas, jei šie nuostoliai negali būti padengti nauda, gauta iš valiutos keitimo kurso.

2 3 2Įvairios teisinės išlaidos

2 3 2 0Įvairios teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

36 000

22 618

13 205,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti teisinėms išlaidoms ir išlaidoms už juristų, pakviestų teikti Agentūrai konsultacijas, paslaugas, taip pat išlaidoms už jų pagalbą bylinėjimosi reikaluose (bylos proceso metu, ruošiant apeliacijas ir pan.), kurios nepadengiamos iš kitų biudžeto punktų.

2 3 3Žala

2 3 3 0Žala

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su žala, palūkanomis ir bet kokiais įsiskolinimais.

2 3 4Kitos administracinės išlaidos

2 3 4 0Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

29 000

18 192

26 066,76

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairių rūšių draudimo išlaidoms, išskyrus pastatų draudimą, taip pat prekių transportavimo tarp skirtingų darbo vietų ir įrangos, baldų ir biuro priemonių pergrupavimo ir tvarkymo (priėmimo, sandėliavimo, patalpinimo) išlaidoms.

2 3 4 1Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

11 000

7 981

11 243,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti uniformų ir darbinių drabužių pirkimo išlaidoms.

2 3 4 2Vertimo raštu paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

6 814

16 711,31

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo raštu paslaugų išlaidoms.

2 3 4 3Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

94 000

56 659

53 618,50

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti oficialių publikacijų, konkursų skelbimų ir dokumentų dauginimo išlaidoms.

2 3 5Ryšių ir informacinė veikla

2 3 5 0Ryšių ir informacinė veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

170 000

124 903

183 908,11

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros informacinės veiklos išlaidoms.

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

2 4 0Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

2 4 0 0Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

56 000

31 949

40 215,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms ir mokesčiams už pašto siuntinių ir paketų pristatymą.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

750 000

656 336

964 745,55

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti abonentiniam mokesčiui, išlaidoms už kabelius ir radijo ryšį bei duomenų perdavimą (telefoną, teleksą, telegrafą, televiziją, telefonines konferencijas ir vaizdo konferencijas), taip pat tinklo paslaugų abonentiniam mokesčiui (už išorinį elektroninį paštą ir pan.) ir išlaidoms už naudojimąsi jomis.

2 4 1 1Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

84 322

44 802,87

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už telekomunikacijos įrangą, įskaitant kabelius: pirkimą, nuomą, instaliavimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t.t.

2 4 1 2Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

2 5 0Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai

2 5 0 0Valdančiosios tarybos posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

62 401

52 432,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Valdančiosios tarybos posėdžių organizavimo išlaidoms.

2 5 0 1Kiti posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

18 000

8 648

4 301,81

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su kitais posėdžiais.

2 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

2 9 0Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį

2 9 0 0Rezervas pagal 2 antraštinę dalį

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Paaiškinimai

Rezervas pagal 2 antraštinę dalį.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PROJEKTAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Metinė programa, skirta Kosovui |
| 3 1 0 0 | Viešojo valdymo reforma | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Teisingumo ir vidaus reikalai | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Energija | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Aplinka | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Ekonominė plėtra – bendroji dalis | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Ekonominė plėtra – kaimo ekonomika | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Universitetinis mokslas, profesinis švietimas bei mokymas ir žmogiškųjų resursų plėtra | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Pilietinės visuomenės stiprinimas | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Socialinė ir ekonominė infrastruktūra | | | 11 280 000,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Metinė programa, skirta Kosovui |
| 3 1 1 0 | Mažumų teisės ir sugrįžimas | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Jungtinis sienų administravimas | 1 500 000 | | |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Kitų donorų asignavimai |
| 3 1 2 0 | Susitarimas su UNMIK/KTA | | 400 000 | |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | | 400 000 | |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Metinė programa, skirta Serbijai |
| 3 2 0 0 | Viešojo valdymo reforma – vietinio valdymo ir savivaldos plėtra | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Valstybinių finansų administravimas | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Integracija į Europą – naujos sąjunginės struktūros | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Teisingumo ir vidaus reikalai | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Jungtinis sienų administravimas | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Viešojo administravimo reforma – sveikata | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Energija | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Transportas | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Aplinka | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Kaimo ekonomika – žemės ūkis | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Metinė programa, skirta Serbijai |
| 3 2 1 0 | Privatizavimas ir įmonių plėtra/Investicinis klimatas | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Vietinio valdymo ir savivaldos plėtra | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Sugrįžimas/Pabėgėlių ir IDP (šalies viduje perkeltų asmenų) integravimas į visuomenę | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Profesinis švietimas ir mokymas | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Pilietinė visuomenė | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Žiniasklaida | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Kaimynystės programa | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Prekyba | 8 000 000 | | |
| | 3 2 1 straipsnis – Iš viso | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Metinė programa, skirta Juodkalnijai |
| 3 3 0 0 | Teisingumas ir vidaus reikalai | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Energija | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Aplinka | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Kaimo ekonomika – žemės ūkis | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Pilietinės visuomenės stiprinimas – Žiniasklaida | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Viešojo administravimo reforma – bendroji dalis | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Jungtinis sienų administravimas | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Transportas | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Ekonominė plėtra | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Metinė programa, skirta Juodkalnijai |
| 3 3 1 0 | Universitetinis mokslas, profesinis švietimas bei mokymas ir žmogiškųjų resursų plėtra | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Sugrįžimas/Pabėgėlių ir IDP (šalies viduje perkeltų asmenų) integravimas į visuomenę | 700 000 | | |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 700 000 | 2 000 000 | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Metinė programa, skirta Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai |
| 3 4 0 0 | Santykiai tarp skirtingų etninių bendruomenių ir pilietinė visuomenė | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Privataus ir finansinio sektorių plėtra | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Prekyba | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Vietinės infrastruktūros plėtra | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Socialinė sanglauda – profesinis švietimas ir mokymas | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Teisinės sistemos reforma | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Jungtinis sienos administravimas | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Imigracija ir prieglobstis | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Kova su nusikalstamumu | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Aplinka – bendradarbiavimas, peržengiant sienų ribas | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Metinė programa, skirta Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai |
| 3 4 1 0 | GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Bendrijos programos | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Kaimynystės programa | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Mažumų teisės | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Viešojo administravimo reforma | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Investicinis klimatas | 3 600 000 | | |
| | 3 4 1 straipsnis – Iš viso | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Kitų donorų asignavimai |
| 3 4 2 0 | Danijos Užsienio reikalų ministerijos asignavimas savivaldos aplinkos infrastruktūros projektui | | | 4 034 172,— |
| | 3 4 2 straipsnis – Iš viso | | | 4 034 172,— |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 | Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga | 7 000 000 | | |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 000 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | BENDRA SUMA | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| 3 1 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA KOSOVUI
  3 2 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA SERBIJAI
  3 3 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA JUODKALNIJAI
  3 4 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI
  3 6 SKYRIUS — VALSTYBIŲ SĄJUNGA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Metinė programa, skirta Kosovui

3 1 0 0

Viešojo valdymo reforma

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Teisingumo ir vidaus reikalai

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energija

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Aplinka

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Ekonominė plėtra – bendroji dalis

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Ekonominė plėtra – kaimo ekonomika

5 000 000,—

3 1 0 6

Universitetinis mokslas, profesinis švietimas bei mokymas ir žmogiškųjų resursų plėtra

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Pilietinės visuomenės stiprinimas

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Socialinė ir ekonominė infrastruktūra

11 280 000,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Metinė programa, skirta Kosovui

3 1 1 0

Mažumų teisės ir sugrįžimas

5 000 000

3 1 1 1

Jungtinis sienų administravimas

1 500 000

3 1 1 straipsnis – Iš viso

6 500 000

3 1 2

Kitų donorų asignavimai

3 1 2 0

Susitarimas su UNMIK/KTA

400 000

3 1 2 straipsnis – Iš viso

400 000

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Metinė programa, skirta Serbijai

3 2 0 0

Viešojo valdymo reforma – vietinio valdymo ir savivaldos plėtra

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Valstybinių finansų administravimas

20 000 000,—

3 2 0 2

Integracija į Europą – naujos sąjunginės struktūros

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Teisingumo ir vidaus reikalai

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Jungtinis sienų administravimas

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Viešojo administravimo reforma – sveikata

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energija

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Transportas

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Aplinka

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Kaimo ekonomika – žemės ūkis

8 000 000

7 000 000,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Metinė programa, skirta Serbijai

3 2 1 0

Privatizavimas ir įmonių plėtra/Investicinis klimatas

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Vietinio valdymo ir savivaldos plėtra

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Sugrįžimas/Pabėgėlių ir IDP (šalies viduje perkeltų asmenų) integravimas į visuomenę

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Profesinis švietimas ir mokymas

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Pilietinė visuomenė

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Žiniasklaida

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Kaimynystės programa

3 400 000

3 2 1 8

Prekyba

8 000 000

3 2 1 straipsnis – Iš viso

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Metinė programa, skirta Juodkalnijai

3 3 0 0

Teisingumas ir vidaus reikalai

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Energija

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Aplinka

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Kaimo ekonomika – žemės ūkis

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Pilietinės visuomenės stiprinimas – Žiniasklaida

1 000 000,—

3 3 0 5

GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Viešojo administravimo reforma – bendroji dalis

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Jungtinis sienų administravimas

4 420 000

3 3 0 8

Transportas

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Ekonominė plėtra

2 000 000

2 000 000

3 3 0 straipsnis – Iš viso

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Metinė programa, skirta Juodkalnijai

3 3 1 0

Universitetinis mokslas, profesinis švietimas bei mokymas ir žmogiškųjų resursų plėtra

2 000 000

3 3 1 1

Sugrįžimas/Pabėgėlių ir IDP (šalies viduje perkeltų asmenų) integravimas į visuomenę

700 000

3 3 1 straipsnis – Iš viso

700 000

2 000 000

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Metinė programa, skirta Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai

3 4 0 0

Santykiai tarp skirtingų etninių bendruomenių ir pilietinė visuomenė

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Privataus ir finansinio sektorių plėtra

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Prekyba

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Vietinės infrastruktūros plėtra

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Socialinė sanglauda – profesinis švietimas ir mokymas

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Teisinės sistemos reforma

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Jungtinis sienos administravimas

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Imigracija ir prieglobstis

1 000 000,—

3 4 0 8

Kova su nusikalstamumu

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Aplinka – bendradarbiavimas, peržengiant sienų ribas

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Metinė programa, skirta Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai

3 4 1 0

GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Bendrijos programos

2 000 000

3 4 1 2

Kaimynystės programa

2 800 000

3 4 1 3

Mažumų teisės

2 000 000

3 4 1 4

Viešojo administravimo reforma

10 700 000

3 4 1 5

Investicinis klimatas

3 600 000

3 4 1 straipsnis – Iš viso

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Kitų donorų asignavimai

3 4 2 0

Danijos Užsienio reikalų ministerijos asignavimas savivaldos aplinkos infrastruktūros projektui

4 034 172,—

3 4 2 straipsnis – Iš viso

4 034 172,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga

7 000 000

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

7 000 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

BENDRA SUMA

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

3 1 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA KOSOVUI

3 2 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA SERBIJAI

3 3 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA JUODKALNIJAI

3 4 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

3 6 SKYRIUS — VALSTYBIŲ SĄJUNGA

2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2666/2000 dėl pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1628/96 ir iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 3906/89 ir (EEB) Nr. 1360/90 ir Sprendimus 97/256/EB ir 1999/311/EB, 4 straipsnis. 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 1 straipsnis.

2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2415/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2666/2000 dėl pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ir Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros.

Pagal finansinio pagrindų reglamento, skirto organizacijoms, išvardintoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl finansinio reglamento, taikomo bendram Europos Bendrijų biudžetui, 185 straipsnyje, 26 straipsnio 2 dalį, biudžetas ir biudžeto pataisos yra skelbiami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje per du mėnesius nuo jų priėmimo datos.

3 1 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA KOSOVUI

3 1 0Metinė programa, skirta Kosovui

3 1 0 0Viešojo valdymo reforma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Teisingumo ir vidaus reikalai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Energija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Aplinka

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Ekonominė plėtra – bendroji dalis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Ekonominė plėtra – kaimo ekonomika

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000 000,—

3 1 0 6Universitetinis mokslas, profesinis švietimas bei mokymas ir žmogiškųjų resursų plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Pilietinės visuomenės stiprinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Socialinė ir ekonominė infrastruktūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

11 280 000,—

3 1 1Metinė programa, skirta Kosovui

3 1 1 0Mažumų teisės ir sugrįžimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000 000

3 1 1 1Jungtinis sienų administravimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 500 000

3 1 2Kitų donorų asignavimai

3 1 2 0Susitarimas su UNMIK/KTA

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

3 2 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA SERBIJAI

3 2 0Metinė programa, skirta Serbijai

3 2 0 0Viešojo valdymo reforma – vietinio valdymo ir savivaldos plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Valstybinių finansų administravimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000 000,—

3 2 0 2Integracija į Europą – naujos sąjunginės struktūros

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Teisingumo ir vidaus reikalai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Jungtinis sienų administravimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 000 000

0,—

3 2 0 5Viešojo administravimo reforma – sveikata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Energija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Transportas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Aplinka

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Kaimo ekonomika – žemės ūkis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Metinė programa, skirta Serbijai

3 2 1 0Privatizavimas ir įmonių plėtra/Investicinis klimatas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Vietinio valdymo ir savivaldos plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Sugrįžimas/Pabėgėlių ir IDP (šalies viduje perkeltų asmenų) integravimas į visuomenę

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Profesinis švietimas ir mokymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Pilietinė visuomenė

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Žiniasklaida

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Kaimynystės programa

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 400 000

3 2 1 8Prekyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000 000

3 3 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA JUODKALNIJAI

3 3 0Metinė programa, skirta Juodkalnijai

3 3 0 0Teisingumas ir vidaus reikalai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Energija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Aplinka

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Kaimo ekonomika – žemės ūkis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Pilietinės visuomenės stiprinimas – Žiniasklaida

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000,—

3 3 0 5GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Viešojo administravimo reforma – bendroji dalis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Jungtinis sienų administravimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 420 000

3 3 0 8Transportas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Ekonominė plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

2 000 000

3 3 1Metinė programa, skirta Juodkalnijai

3 3 1 0Universitetinis mokslas, profesinis švietimas bei mokymas ir žmogiškųjų resursų plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

3 3 1 1Sugrįžimas/Pabėgėlių ir IDP (šalies viduje perkeltų asmenų) integravimas į visuomenę

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

700 000

3 4 SKYRIUS — METINĖ PROGRAMA, SKIRTA BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

3 4 0Metinė programa, skirta Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai

3 4 0 0Santykiai tarp skirtingų etninių bendruomenių ir pilietinė visuomenė

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Privataus ir finansinio sektorių plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Prekyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Vietinės infrastruktūros plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Socialinė sanglauda – profesinis švietimas ir mokymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Teisinės sistemos reforma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Jungtinis sienos administravimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Imigracija ir prieglobstis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000,—

3 4 0 8Kova su nusikalstamumu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Aplinka – bendradarbiavimas, peržengiant sienų ribas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Metinė programa, skirta Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai

3 4 1 0GTAF (Bendrosios techninės pagalbos paslaugos) ir rezervas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Bendrijos programos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

3 4 1 2Kaimynystės programa

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 800 000

3 4 1 3Mažumų teisės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000 000

3 4 1 4Viešojo administravimo reforma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 700 000

3 4 1 5Investicinis klimatas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 600 000

3 4 2Kitų donorų asignavimai

3 4 2 0Danijos Užsienio reikalų ministerijos asignavimas savivaldos aplinkos infrastruktūros projektui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 034 172,—

3 6 SKYRIUS —VALSTYBIŲ SĄJUNGA

3 6 0Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 000 000

---

2005 metų etatų planas

| | 2003 (patvirtintas: 17.12.2002) | 2003 (1 pataisa: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laikinieji darbuotojai Prištinoje | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C. | 1 | — | — | — |
| Vietiniai darbuotojai Prištinoje | 59 | 61 | 55 | 54 |
| I grupė | 13 | 13 | 11 | 11 |
| II grupė | 16 | 18 | 16 | 15 |
| III grupė | 6 | 6 | 4 | 4 |
| IV grupė | 18 | 18 | 18 | 17 |
| V grupė | 5 | 5 | 5 | 6 |
| VI grupė | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laikinieji darbuotojai Salonikuose | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Vietiniai darbuotojai Salonikuose | 20 | 26 | 28 | 28 |
| I grupė | 6 | 7 | 7 | 7 |
| II grupė | 11 | 16 | 17 | 17 |
| III grupė | 3 | 3 | 4 | 4 |
| IV grupė | — | — | — | — |
| Laikinieji darbuotojai Belgrade | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vietiniai darbuotojai Belgrade | 64 | 64 | 62 | 62 |
| I grupė | 6 | 4 | 4 | 3 |
| II grupė | 28 | 30 | 28 | 29 |
| III grupė | 6 | 6 | 6 | 7 |
| IV grupė | 17 | 17 | 17 | 16 |
| V grupė | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VI grupė | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laikinieji darbuotojai Podgoricoje | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Vietiniai darbuotojai Podgoricoje | 12 | 12 | 12 | 13 |
| I grupė | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupė | 3 | 3 | 3 | 4 |
| III grupė | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV grupė | 2 | 2 | 2 | 3 |
| V grupė | 2 | 2 | 2 | 1 |
| VI grupė | — | — | — | — |
| Laikinieji darbuotojai Skopjėje | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Vietiniai darbuotojai Skopjėje | 40 | 38 | 38 | 41 |
| I grupė | 6 | 6 | 6 | 5 |
| II grupė | 18 | 17 | 16 | 19 |
| III grupė | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV grupė | 11 | 10 | 11 | 12 |
| V grupė | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (patvirtintas: 17.12.2002)

2003 (1 pataisa: 18.2.2003)

2004

2005

Laikinieji darbuotojai Prištinoje

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C.

1

—

—

—

Vietiniai darbuotojai Prištinoje

59

61

55

54

I grupė

13

13

11

11

II grupė

16

18

16

15

III grupė

6

6

4

4

IV grupė

18

18

18

17

V grupė

5

5

5

6

VI grupė

1

1

1

1

Laikinieji darbuotojai Salonikuose

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Vietiniai darbuotojai Salonikuose

20

26

28

28

I grupė

6

7

7

7

II grupė

11

16

17

17

III grupė

3

3

4

4

IV grupė

—

—

—

—

Laikinieji darbuotojai Belgrade

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C.

1

1

1

1

Vietiniai darbuotojai Belgrade

64

64

62

62

I grupė

6

4

4

3

II grupė

28

30

28

29

III grupė

6

6

6

7

IV grupė

17

17

17

16

V grupė

6

6

6

6

VI grupė

1

1

1

1

Laikinieji darbuotojai Podgoricoje

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Vietiniai darbuotojai Podgoricoje

12

12

12

13

I grupė

3

3

3

3

II grupė

3

3

3

4

III grupė

2

2

2

2

IV grupė

2

2

2

3

V grupė

2

2

2

1

VI grupė

—

—

—

—

Laikinieji darbuotojai Skopjėje

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Vietiniai darbuotojai Skopjėje

40

38

38

41

I grupė

6

6

6

5

II grupė

18

17

16

19

III grupė

2

2

2

2

IV grupė

11

10

11

12

V grupė

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/249

---

Europos aplinkos agentūros 2005 finansinių metų biudžetas

(2005/279/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (EFTA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (EFTA) ĮNAŠAS | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (EFTA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (EFTA) ĮNAŠAS

31 344 000

31 112 000

27 521 141

1 antraštinė dalis – Iš viso

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

800 000

2 500 000

—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

800 000

2 500 000

—

BENDRA SUMA

32 144 000

33 612 000

27 521 141

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (EFTA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | EFTA įnašas | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Naujų valstybių narių įnašas | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (EFTA) ĮNAŠAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos subsidija

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

EFTA įnašas

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Naujų valstybių narių įnašas

3 865 000

3 333 000

5 679 333

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

31 344 000

31 112 000

27 521 141

1 antraštinė dalis – Iš viso

31 344 000

31 112 000

27 521 141

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (EFTA) ĮNAŠAS

Paaiškinimai

Europos bendrijos subsidija, įskaitant Europos Parlamento reikalaujamą rezervą ir EFTA įnašą pagal EEE susitarimo bendrąsias nuostatas

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (EFTA) ĮNAŠAS

1 0 0Europos bendrijos subsidija

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

Įskaitant Europos Parlamento reikalavimu 1996 m. į rezervą įtrauktą 1 500 000 EUR sumą.

1 0 1EFTA įnašas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

579 000

579 000

461 808

Paaiškinimai

Įnašas iš EFTA įmokų pagal EEE susitarimo bendrąsias nuostatas.

1 0 2Naujų valstybių narių įnašas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Paaiškinimai

Naujų valstybių narių įnašai.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įplaukos iš baldų ir įrangos nuomos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | „X-Compliance/AGRI (R0)“ kompensavimas | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | „Biodiversity“ kompensavimas | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | „EuropeAid“ kompensavimas | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Kompensavimas iš kitų ES programų | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Kompensavimas iš trečiųjų šalių | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Įvairių išlaidų kompensavimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Dovanos ir palikimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Pelnas iš valiutų keitimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| 2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO
  2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMOS
  2 2 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
  2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
  2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI
  2 5 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įplaukos iš baldų ir įrangos nuomos

p.m.

p.m.

0,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

„X-Compliance/AGRI (R0)“ kompensavimas

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

„Biodiversity“ kompensavimas

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

„EuropeAid“ kompensavimas

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Kompensavimas iš kitų ES programų

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Kompensavimas iš trečiųjų šalių

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

800 000

2 500 000

—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Įvairių išlaidų kompensavimas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Dovanos ir palikimai

p.m.

p.m.

0,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Pelnas iš valiutų keitimo

p.m.

p.m.

0,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

800 000

2 500 000

—

BENDRA SUMA

32 144 000

33 612 000

27 521 141

2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMOS

2 2 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI

2 5 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

2 0 SKYRIUS —ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

2 0 0Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

2 1 SKYRIUS —ĮPLAUKOS IŠ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMOS

2 1 0Įplaukos iš baldų ir įrangos nuomos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

2 2 SKYRIUS —ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 2 0„X-Compliance/AGRI (R0)“ kompensavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

500 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas kitoms ES programoms, kompensavimas.

2 2 1„Biodiversity“ kompensavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

300 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas kitoms ES programoms, kompensavimas.

2 2 2„EuropeAid“ kompensavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

2 000 000

0,—

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas EuropeAid programai, kompensavimas.

2 2 7Kompensavimas iš kitų ES programų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

500 000

0,—

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas kitoms ES programoms, kompensavimas.

2 2 8Kompensavimas iš trečiųjų šalių

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas trečiosioms šalims, kompensavimas.

2 2 9Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų.

2 3 SKYRIUS —ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 0Įvairių išlaidų kompensavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Ši suma susijusi su smulkių išlaidų (privačių telefono skambučių ir t. t.) kompensavimu

2 4 SKYRIUS —DOVANOS IR PALIKIMAI

2 4 0Dovanos ir palikimai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

2 5 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS

2 5 0Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Ši suma susijusi su Agentūrai skaičiuojamomis banko palūkanomis.

2 5 1Pelnas iš valiutų keitimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Valdančiosios tarybos patvirtintas EAA vidaus finansinių nuostatų projektas.

Nuostoliai ir pelnas dėl valiutų keitimo, vykdant lėšų pervedimo operacijas, gali būti subalansuojami kiekvienų finansinų metų pabaigoje, jei reikalinga pildyti pajamų orderį.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 010 000 | | |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 220 000 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 650 000 | | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 670 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 571 000 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 305 000 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 340 000 | | |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 300 000 | | |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 20 000 | | |
| 2 7 | LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA | 25 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 3 | RESURSAI | 11 052 000 | | |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | 2 966 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | BENDRA SUMA | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 010 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

220 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

650 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

670 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 571 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

305 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

340 000

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

300 000

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

20 000

2 7

LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

25 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 3

RESURSAI

11 052 000

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI

2 966 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

BENDRA SUMA

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos išmoka | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Kelionės išmokos | 2 000 | | |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 1 | Pagalbiniai darbuotojai | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Agentūros darbuotojai | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Techninė parama | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Mokslininkų vizitai | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Sutartininkai | 50 000 | | |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 2 0 | Darbdavio socialinio draudimo įmokos | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Įmokos dėl nedarbo | 74 000 | | |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir grynųjų pinigų administratoriams | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas | p.m. | | |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 6 000 | | |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Koreguojantys koeficientai |
| 1 1 6 0 | Koreguojantys koeficientai | 2 747 000 | | |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Kitos paslaugos ir Vertimų centrui Liuksemburge siunčiamas vertimo raštu ir teksto rinkimo (bendrai) darbas | p.m. | | |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 20 000 | | |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 13 010 000 | | |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 220 000 | | |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 220 000 | | |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 220 000 | | |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių išlaidos | 650 000 | | |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 650 000 | | |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 650 000 | | |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 150 000 | | |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Medicinos paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicinos paslaugos | 40 000 | | |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai |
| 1 4 2 0 | Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai | 480 000 | | |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 480 000 | | |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 670 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

6 700 000

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

705 000

1 1 0 2

Ekspatriacijos išmoka

868 000

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

29 000

1 1 0 4

Kelionės išmokos

2 000

1 1 0 straipsnis – Iš viso

8 304 000

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 1

Pagalbiniai darbuotojai

240 000

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

1 1 1 3

Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė

p.m.

1 1 1 4

Agentūros darbuotojai

50 000

1 1 1 5

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

920 000

1 1 1 6

Techninė parama

80 000

1 1 1 7

Mokslininkų vizitai

p.m.

1 1 1 8

Sutartininkai

50 000

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 340 000

1 1 2

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

287 000

1 1 2 1

Įmokos dėl nedarbo

74 000

1 1 2 straipsnis – Iš viso

361 000

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

2 000

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

230 000

1 1 4 5

Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir grynųjų pinigų administratoriams

p.m.

1 1 4 6

Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

232 000

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

6 000

1 1 5 straipsnis – Iš viso

6 000

1 1 6

Koreguojantys koeficientai

1 1 6 0

Koreguojantys koeficientai

2 747 000

1 1 6 straipsnis – Iš viso

2 747 000

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

20 000

1 1 7 2

Kitos paslaugos ir Vertimų centrui Liuksemburge siunčiamas vertimo raštu ir teksto rinkimo (bendrai) darbas

p.m.

1 1 7 straipsnis – Iš viso

20 000

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

13 010 000

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

1 2 0 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

220 000

1 2 0 straipsnis – Iš viso

220 000

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių išlaidos

650 000

1 3 0 straipsnis – Iš viso

650 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

650 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

150 000

1 4 0 straipsnis – Iš viso

150 000

1 4 1

Medicinos paslaugos

1 4 1 0

Medicinos paslaugos

40 000

1 4 1 straipsnis – Iš viso

40 000

1 4 2

Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

1 4 2 0

Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

480 000

1 4 2 straipsnis – Iš viso

480 000

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

670 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 700 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų bazinius atlyginimus pagal etatų planą, remiantis Europos bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomais reglamentais ir taisyklėmis bei galimais patikslinimais.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 1Šeimos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

705 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šios šeimos pašalpos apima:

| — | namų ūkio pašalpą, |
| --- | --- |

—

namų ūkio pašalpą,

| — | pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką ir kitus išlaikomus asmenis, |
| --- | --- |

—

pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką ir kitus išlaikomus asmenis,

| — | mokymosi pašalpą. |
| --- | --- |

—

mokymosi pašalpą.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Bet kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 2Ekspatriacijos išmoka

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

868 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Ekspatriacijos išmoka prilygsta 16 % bazinio atlyginimo, namų ūkio pašalpos ir pašalpos už kiekvieną išlaikomą vaiką visumos.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

29 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 0 4Kelionės išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės išmokas, numatytas tarnybos nuostatose ir ypač jų VII priedo 15 straipsnyje.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 1Pagalbiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

240 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti pagalbinių darbuotojų atlyginimus ir institucijos socialinio draudimo įmokas, išskyrus koeficientų forma mokamas sumas, kurios įtrauktos į 1 1 6 straipsnį.

Numatytos įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 2Vietiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas padengti vietinių darbuotojų atlyginimą ir institucijos socialinio draudimo įmokas už juos.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 3Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 1 4Agentūros darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas laikinai pareigas einančių darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 1 5Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

920 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti nacionalinių pareigūnų ar kitų komandiruotų, ar laikinai į Agentūrą paskirtų, ar trumpam konsultacijoms pakviestų ekspertų išlaidas.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 6Techninė parama

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 1 7Mokslininkų vizitai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas padengti į Agentūrą laikinai paskirtų mokslininkų išlaidas.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 8Sutartininkai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti sutartininkų (CEOS 3a ir 3b straipsniai), dirbančių administracijoje, atlyginimams padengti.

1 1 2Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0Darbdavio socialinio draudimo įmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

287 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbdavio nacionalinio socialinio draudimo įmokas arba darbdavio įmokas:

| — | draudimo nuo profesinių susirgimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra, |
| --- | --- |

—

draudimo nuo profesinių susirgimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra,

| — | draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra, |
| --- | --- |

—

draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra,

| — | draudimo nuo nedarbo išlaidoms, kurias dengia Agentūra. |
| --- | --- |

—

draudimo nuo nedarbo išlaidoms, kurias dengia Agentūra.

Numatya įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 2 1Įmokos dėl nedarbo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

74 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros įmokas laikinųjų darbuotojų draudimui nuo nedarbo.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

230 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 4 5Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir grynųjų pinigų administratoriams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 4 6Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 000

Paaiškinimai

C ir D kategorijų darbuotojų išdirbti viršvalandžiai suteikia jiems teisę į kompensacines atostogas arba į valandinį atlygį.

Tokios pačios taisyklės taikomos vietiniams darbuotojams, kai viršvalandžiai nekompensuojami neatėjimu į darbą.

1 1 6Koreguojantys koeficientai

1 1 6 0Koreguojantys koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 747 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagal Tarybos sprendimus nustatytus koreguojančių koeficientų mokėjimus.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų technikų kelionės išlaidas ir mokesčius, įskaitant Komisijos vertėjų žodžiu paslaugų kompensavimą.

1 1 7 2Kitos paslaugos ir Vertimų centrui Liuksemburge siunčiamas vertimo raštu ir teksto rinkimo (bendrai) darbas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

1 2 SKYRIUS —ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

1 2 0 0Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

220 000

Paaiškinimai

Šie asignaivmai skirti padengti įdarbinimo procedūrų išlaidas, įskaitant skelbimo išlaidas, pakviestų užimti laisvą darbo vietą kandidatų kelionių ir pragyvenimo išlaidas, bendrų testų organizavimo ir medicininės apžiūros prieš įdarbinimą išlaidas.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių išlaidos

1 3 0 0Komandiruočių išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

650 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidas.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės įmone, prižiūrinčia Agentūros valgyklą, susijusias išlaidas ir taip pat kai kurios valgyklai reikalingos įrangos išlaidas.

1 4 1Medicinos paslaugos

1 4 1 0Medicinos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti privalomo kasmetinio darbuotojų medicininio patikrinimo išlaidas.

1 4 2Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

1 4 2 0Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

480 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros įmokas dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir organizacinių pokyčių.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Nuoma |
| 2 1 0 0 | Nuoma | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Indėliai | 60 000 | | |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Draudimas |
| 2 1 1 0 | Draudimas | 11 000 | | |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 1 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 350 000 | | |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 1 3 0 | Valymas ir priežiūra | 180 000 | | |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 1 4 0 | Patalpų įrengimas | 50 000 | | |
| | 2 1 4 straipsnis – Iš viso | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 1 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 85 000 | | |
| | 2 1 5 straipsnis – Iš viso | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Kitos išlaidos |
| 2 1 9 0 | Kitos išlaidos | 5 000 | | |
| | 2 1 9 straipsnis – Iš viso | 5 000 | | |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 571 000 | | |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Biuro įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Biuro įrenginiai | 70 000 | | |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldai | 50 000 | | |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 2 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 55 000 | | |
| | 2 2 2 straipsnis – Iš viso | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Transportas |
| 2 2 3 0 | Transportas | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Transporto nuoma | p.m. | | |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla |
| 2 2 4 0 | Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla | 65 000 | | |
| | 2 2 4 straipsnis – Iš viso | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos | 65 000 | | |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 65 000 | | |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 305 000 | | |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 80 000 | | |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Pašto ir telekomunikacinės išlaidos |
| 2 3 1 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Transporto mokesčiai | 2 000 | | |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | | |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 30 000 | | |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | p.m. | | |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Vertimas raštu |
| 2 3 5 0 | Kitos paslaugos ir Vertimų centrui Liuksemburge siunčiamas vertimo raštu ir teksto rinkimo (bendrai) darbas | p.m. | | |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 9 0 | Įvairus draudimas | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Kita | 5 000 | | |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 35 000 | | |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 340 000 | | |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 2 4 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 15 000 | | |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 15 000 | | |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 000 | | |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Posėdžių išlaidos |
| 2 5 0 1 | Valdančioji taryba | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Mokslinis komitetas | 90 000 | | |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 300 000 | | |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | | |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 |
| Agentūros aplinkosaugos vadyba |
| 2 6 0 1 | EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje | 20 000 | | |
| | 2 6 0 straipsnis – Iš viso | 20 000 | | |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 20 000 | | |
| 2 7 SKYRIUS |
| 2 7 0 |
| Leidiniai ir informacinė medžiaga |
| 2 7 0 0 | Leidiniai | 25 000 | | |
| | 2 7 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | | |
| | 2 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 2 1 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  2 5 SKYRIUS — POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS
  2 6 SKYRIUS — AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA
  2 7 SKYRIUS — LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Nuoma

2 1 0 0

Nuoma

1 830 000

2 1 0 1

Indėliai

60 000

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 890 000

2 1 1

Draudimas

2 1 1 0

Draudimas

11 000

2 1 1 straipsnis – Iš viso

11 000

2 1 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 1 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

350 000

2 1 2 straipsnis – Iš viso

350 000

2 1 3

Valymas ir priežiūra

2 1 3 0

Valymas ir priežiūra

180 000

2 1 3 straipsnis – Iš viso

180 000

2 1 4

Patalpų įrengimas

2 1 4 0

Patalpų įrengimas

50 000

2 1 4 straipsnis – Iš viso

50 000

2 1 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 1 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

85 000

2 1 5 straipsnis – Iš viso

85 000

2 1 9

Kitos išlaidos

2 1 9 0

Kitos išlaidos

5 000

2 1 9 straipsnis – Iš viso

5 000

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 571 000

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Biuro įrenginiai

2 2 0 0

Biuro įrenginiai

70 000

2 2 0 straipsnis – Iš viso

70 000

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldai

50 000

2 2 1 straipsnis – Iš viso

50 000

2 2 2

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

55 000

2 2 2 straipsnis – Iš viso

55 000

2 2 3

Transportas

2 2 3 0

Transportas

p.m.

2 2 3 1

Transporto nuoma

p.m.

2 2 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

2 2 4

Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 2 4 0

Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

65 000

2 2 4 straipsnis – Iš viso

65 000

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

65 000

2 2 5 straipsnis – Iš viso

65 000

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

305 000

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

80 000

2 3 0 straipsnis – Iš viso

80 000

2 3 1

Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2 3 1 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

90 000

2 3 1 1

Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas

95 000

2 3 1 2

Transporto mokesčiai

2 000

2 3 1 straipsnis – Iš viso

187 000

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

8 000

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

8 000

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

30 000

2 3 3 straipsnis – Iš viso

30 000

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

2 3 5

Vertimas raštu

2 3 5 0

Kitos paslaugos ir Vertimų centrui Liuksemburge siunčiamas vertimo raštu ir teksto rinkimo (bendrai) darbas

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

2 3 9

Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0

Įvairus draudimas

30 000

2 3 9 1

Kita

5 000

2 3 9 straipsnis – Iš viso

35 000

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

340 000

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2 4 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

15 000

2 4 0 straipsnis – Iš viso

15 000

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Posėdžių išlaidos

2 5 0 1

Valdančioji taryba

210 000

2 5 0 2

Mokslinis komitetas

90 000

2 5 0 straipsnis – Iš viso

300 000

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Agentūros aplinkosaugos vadyba

2 6 0 1

EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

20 000

2 6 0 straipsnis – Iš viso

20 000

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

20 000

2 7 SKYRIUS

2 7 0

Leidiniai ir informacinė medžiaga

2 7 0 0

Leidiniai

25 000

2 7 0 straipsnis – Iš viso

25 000

2 7 SKYRIUS – IŠ VISO

25 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

2 1 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 5 SKYRIUS — POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

2 6 SKYRIUS — AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

2 7 SKYRIUS — LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

2 1 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 0Nuoma

2 1 0 0Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 830 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kuris yra Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagoje, ir jo dalių nuomos mokėjimams padengti.

2 1 0 1Indėliai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

2 1 1Draudimas

2 1 1 0Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

11 000

Paaiškinimai

ŠIe asignavimai skirti padengti įvairias draudimo dėl pastato, esančio Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagoje, sutartis.

2 1 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 1 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

350 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms išlaidoms padengti.

2 1 3Valymas ir priežiūra

2 1 3 0Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

180 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

2 1 4Patalpų įrengimas

2 1 4 0Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

2 1 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 1 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

85 000

Paaiškinimai

ŠIe asignavimai skirti padengti pastato, esančio Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagoje, apsaugos ir priežiūros išlaidas.

2 1 9Kitos išlaidos

2 1 9 0Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas su pastatais susijusias išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimą, šiukšlių išvežimą, kaminų valymo išlaidas ir t.t.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Biuro įrenginiai

2 2 0 0Biuro įrenginiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro įrenginių įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Baldai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 2Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

55 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninės įrangos, kaip pvz., informatikos, audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, pirkimo ir įrengimo išlaidas, bei taip pat įvairių priemonių pastato priežiūrai išlaidas.

2 2 3Transportas

2 2 3 0Transportas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti vienos motorinės transporto priemonės įsigijimo ir kito oficialiai Agentūroms reikmėms naudojamo transporto išlaidas.

2 2 3 1Transporto nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti motorinių transporto priemonių, kai reikia (konferencijoms ir t. t.), nuomai padengti.

2 2 4Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 2 4 0Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimą ir (arba) nuomą.

Jie taip pat padengia aptarnavimo, veikimo, taisymo, duomenų medijos, dokumentacijos, kitokios medžiagos ir t. t. išlaidas.

2 2 5Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų Agentūros departamentams, išlaidoms.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, dauginimo įrangos tiekimo, popieriaus ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 1Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2 3 1 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

90 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo išlaidas, įskaitant ir paštu siunčiamų siuntinių išlaidas.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 1 1Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

95 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | ilgalaikės nuomos mokesčius, ryšių išlaidas, priežiūros mokesčius ir įrangos taisymo ir priežiūros mokesčius, |
| --- | --- |

—

ilgalaikės nuomos mokesčius, ryšių išlaidas, priežiūros mokesčius ir įrangos taisymo ir priežiūros mokesčius,

| — | telekomunikacijų įrangos išlaidas, įskaitant laidus: tai apima jų pirkimą, nuomą, įrengimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t. |
| --- | --- |

—

telekomunikacijų įrangos išlaidas, įskaitant laidus: tai apima jų pirkimą, nuomą, įrengimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 1 2Transporto mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti didesnės apimties transporto išlaidas.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti dėl valiutų keitimo Agentūros patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

2 3 5Vertimas raštu

2 3 5 0Kitos paslaugos ir Vertimų centrui Liuksemburge siunčiamas vertimo raštu ir teksto rinkimo (bendrai) darbas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 9Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0Įvairus draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairius draudimus (pvz., žalos trečiosioms šalims, nuo vagysčių ir t. t.).

2 3 9 1Kita

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitas adminsitracines išlaidas, kurios nebūtinai numatytos.

2 4 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 4 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2 4 0 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS —POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

2 5 0Posėdžių išlaidos

2 5 0 1Valdančioji taryba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

210 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros Valdančiosios tarybos posėdžių išlaidas (kaip pvz., kelionės išlaidos, dienpinigiai, įrangos nuoma, aprūpinimas maistu ir t. t.)

2 5 0 2Mokslinis komitetas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

90 000

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti Agentūros mokslinio komiteto posėdžių, kurie susiję su Agentūros metinėje veiklos programoje paminėtų projektų įgyvendinimu, išlaidas (kaip pvz., kelionės, dienpinigiai, įrangos nuoma, aprūpinimas maistu ir t. t.), taip mokslinio komiteto narių suteiktų paslaugų atlyginimą.

Numatyta įnašų iš kitų ES programų ir trečiųjų šalių galimybė. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 6 SKYRIUS —AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

2 6 0Agentūros aplinkosaugos vadyba

2 6 0 1EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros EMAS sertifikato gavimo išlaidas.

2 7 SKYRIUS —LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

2 7 0Leidiniai ir informacinė medžiaga

2 7 0 0Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 2 straipsnis.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 1 |
| Veiklos parama |
| 3 3 1 1 | Sutartininkai | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Susitikimai | 1 050 000 | | |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| Informacinės technologijos ir ryšiai |
| 3 3 2 1 | IT infrastruktūra/Kokybės užtikrinimas | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | Informacinių technologijų sistemos/komuikacijos | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Organizacijos reikalai/ryšiai | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Vertimas raštu | 600 000 | | |
| | 3 3 2 straipsnis – Iš viso | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Europos teminiai centrai (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC ACC – Oro ir klimato kaita | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | ETC WTR – Vanduo | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | ETC TE – Žemė | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | ETC – Atliekų ir medžiagų srautai | 790 000 | | |
| | 3 3 3 straipsnis – Iš viso | 5 710 000 | | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 11 052 000 | | |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 1 |
| SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai |
| 3 5 1 0 | SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai | 1 666 000 | | |
| | 3 5 1 straipsnis – Iš viso | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| SA2 Kova su klimato kaita |
| 3 5 2 0 | SA2 Kova su klimato kaita | p.m. | | |
| | 3 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas |
| 3 5 3 0 | SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas | 30 000 | | |
| | 3 5 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga |
| 3 5 4 0 | SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga | 120 000 | | |
| | 3 5 4 straipsnis – Iš viso | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas ir tvarkymas |
| 3 5 5 0 | SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas ir tvarkymas | 150 000 | | |
| | 3 5 5 straipsnis – Iš viso | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| SA6 EAA pasaulyje |
| 3 5 6 0 | SA6 EAA pasaulyje | p.m. | | |
| | 3 5 6 straipsnis – Iš viso | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai |
| 3 5 7 0 | SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai | 1 000 000 | | |
| | 3 5 7 straipsnis – Iš viso | 1 000 000 | | |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 966 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | BENDRA SUMA | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| 3 3 SKYRIUS — RESURSAI
  3 5 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 3 SKYRIUS

3 3 1

Veiklos parama

3 3 1 1

Sutartininkai

1 228 000

3 3 1 2

Susitikimai

1 050 000

3 3 1 straipsnis – Iš viso

2 278 000

3 3 2

Informacinės technologijos ir ryšiai

3 3 2 1

IT infrastruktūra/Kokybės užtikrinimas

2 064 000

3 3 2 2

Informacinių technologijų sistemos/komuikacijos

p.m.

3 3 2 3

Organizacijos reikalai/ryšiai

400 000

3 3 2 4

Vertimas raštu

600 000

3 3 2 straipsnis – Iš viso

3 064 000

3 3 3

Europos teminiai centrai (ETC)

3 3 3 1

ETC ACC – Oro ir klimato kaita

2 020 000

3 3 3 2

ETC WTR – Vanduo

1 010 000

3 3 3 3

ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė

845 000

3 3 3 4

ETC TE – Žemė

1 045 000

3 3 3 5

ETC – Atliekų ir medžiagų srautai

790 000

3 3 3 straipsnis – Iš viso

5 710 000

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

11 052 000

3 5 SKYRIUS

3 5 1

SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 5 1 0

SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

1 666 000

3 5 1 straipsnis – Iš viso

1 666 000

3 5 2

SA2 Kova su klimato kaita

3 5 2 0

SA2 Kova su klimato kaita

p.m.

3 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

3 5 3

SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 5 3 0

SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

30 000

3 5 3 straipsnis – Iš viso

30 000

3 5 4

SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 5 4 0

SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

120 000

3 5 4 straipsnis – Iš viso

120 000

3 5 5

SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas ir tvarkymas

3 5 5 0

SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas ir tvarkymas

150 000

3 5 5 straipsnis – Iš viso

150 000

3 5 6

SA6 EAA pasaulyje

3 5 6 0

SA6 EAA pasaulyje

p.m.

3 5 6 straipsnis – Iš viso

p.m.

3 5 7

SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 5 7 0

SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

1 000 000

3 5 7 straipsnis – Iš viso

1 000 000

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

2 966 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

BENDRA SUMA

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

3 3 SKYRIUS — RESURSAI

3 5 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 3 SKYRIUS —RESURSAI

3 3 1Veiklos parama

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

3 3 1 1Sutartininkai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 228 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sutartininkų atlyginimus ir institucijos socialinio draudimo įmokas.

3 3 1 2Susitikimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 050 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA sukviestų ekspertų susitikimų išlaidas, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus. Prieš 2004 m. žiūrėti 3 1 0 0 biudžeto eilutę ir prieš 1999 m. 2 5 0 2 eilutę.

3 3 2Informacinės technologijos ir ryšiai

3 3 2 1IT infrastruktūra/Kokybės užtikrinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 064 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti IT infrastruktūros/kokybės užtikrinimo, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus, išlaidas.

3 3 2 2Informacinių technologijų sistemos/komuikacijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ITS/komunikacijų, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus, išlaidas.

3 3 2 3Organizacijos reikalai/ryšiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti organizacijos reikalų/ryšių išlaidas, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus.

3 3 2 4Vertimas raštu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

600 000

Paaiškinimai

Šis asingavimas skirtas padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Vertimo centrui Liuksemburge siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Vertimo centrui Liuksemburge siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

3 3 3Europos teminiai centrai (ETC)

3 3 3 1ETC ACC – Oro ir klimato kaita

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 020 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC ACC – Oro ir klimato kaita išlaidas, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus.

3 3 3 2ETC WTR – Vanduo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 010 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC WTR – Vanduo išlaidas, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus.

3 3 3 3ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

845 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC ACC – Oro ir klimato kaita išlaidas, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus.

3 3 3 4ETC TE – Žemė

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 045 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC TE – Žemė išlaidas, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus.

3 3 3 5ETC – Atliekų ir medžiagų srautai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

790 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC – Atliekų ir medžiagų srautai išlaidas, siekiant įgyvendinti EAA metiniame valdymo plane paminėtus projektus.

3 5 SKYRIUS —STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 5 1SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 5 1 0SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 666 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos pirmosios strateginės srities (Informacinės sistemos ir tinklai) valdymo ir sistemos gerinimo išlaidas.

3 5 2SA2 Kova su klimato kaita

3 5 2 0SA2 Kova su klimato kaita

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos antrosios strateginės srities (Kova su klimato kaita) nuotolio nuo tikslinių įvertinimų išlaidas.

3 5 3SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 5 3 0SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos trečiosios strateginės srities (Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas), susijusios su biologine įvairove, išlaidas.

3 5 4SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 5 4 0SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga), susijusios su aplinka ir sveikata, išlaidas.

3 5 5SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas ir tvarkymas

3 5 5 0SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas ir tvarkymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities (Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas ir tvarkymas), susijusios su subalansuotu gamtinių išteklių ir atliekų naudojimu ir tvarkymu, išlaidas.

3 5 6SA6 EAA pasaulyje

3 5 6 0SA6 EAA pasaulyje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje), susijusios su parama ES platesnės kaimynystės politikai, išlaidas.

3 5 7SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 5 7 0SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosio strateginės srities (Parama sublansuotai plėtrai ir aplinkos politikai), susijusios su subalansuota plėtra, išlaidas.

---

EAA etatų planas

| Kategorija/laipsnis | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Iš viso | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| iš viso | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Iš viso | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| iš viso | 4 | — | 4 | — |
| Iš viso | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Bendra suma | 115 | 115 |

Kategorija/laipsnis

2004

2005

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Iš viso

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

iš viso

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Iš viso

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

iš viso

4

—

4

—

Iš viso

109

6

111

4

Bendra suma

115

115

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/291

---

Europos maisto saugos tarnybos 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/280/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮMOKA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮMOKA | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE | p.m. | p.m. | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ | p.m. | — | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮMOKA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮMOKA

36 700 000

29 093 152

1 antraštinė dalis – Iš viso

36 700 000

29 093 152

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

p.m.

—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

36 700 000

29 093 152

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ĮMOKA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| Europos Bendrijos įmoka |
| 1 0 0 0 | Europos Bendrijos įmoka | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ĮMOKA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos Bendrijos įmoka

1 0 0 0

Europos Bendrijos įmoka

36 700 000

29 093 152

1 0 0 straipsnis – Iš viso

36 700 000

29 093 152

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

36 700 000

29 093 152

1 antraštinė dalis – Iš viso

36 700 000

29 093 152

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ĮMOKA

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS ĮMOKA

1 0 0Europos Bendrijos įmoka

1 0 0 0Europos Bendrijos įmoka

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

36 700 000

29 093 152

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje |
| 2 0 0 0 | Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje | p.m. | p.m. | |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 2 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

2 0 0 0

Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

p.m.

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

2 0 SKYRIUS —TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

2 0 0Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

2 0 0 0Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Pajamos iš suteiktų paslaugų |
| 3 0 0 0 | Surinktos įmokos | p.m. | p.m. | |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 3 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Pajamos iš suteiktų paslaugų

3 0 0 0

Surinktos įmokos

p.m.

p.m.

3 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0 0Pajamos iš suteiktų paslaugų

3 0 0 0Surinktos įmokos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Pajamos iš adminstracinės veiklos skyrių |
| 4 0 0 0 | Banko palūkanos | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo | p.m. | p.m. | |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 4 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Pajamos iš adminstracinės veiklos skyrių

4 0 0 0

Banko palūkanos

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo

p.m.

p.m.

4 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

4 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

4 0 0Pajamos iš adminstracinės veiklos skyrių

4 0 0 0Banko palūkanos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

4 0 0 1Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

4 0 0 2Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Kitos pajamos |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | p.m. | p.m. | |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Kitos pajamos

9 0 0 0

Kitos pajamos

p.m.

p.m.

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

36 700 000

29 093 152

9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS

9 0 0Kitos pajamos

9 0 0 0Kitos pajamos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR PRAMOGŲ IŠLAIDOS | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU INSTITUCIJA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 290 000 | 377 673 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| SU INSTITUCIJA SUSIJUSIOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 3 0 | MOKSLO VEIKLA | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | SUSITIKIMAI | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | VERTIMO ŽODŽIU IR RAŠTU IŠLAIDOS | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | TECHNINĖS KONSULTACIJOS | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | SPECIALŪS PROJEKTAI | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | BENDRA SUMA | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 036 000

10 439 139

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

340 000

150 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

291 000

194 400

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

418 000

585 408

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

114 000

88 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR PRAMOGŲ IŠLAIDOS

65 000

40 000

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

12 000

12 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 276 000

11 508 947

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU INSTITUCIJA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 639 000

3 023 702

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

1 198 000

873 000

2 2

KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

433 000

491 200

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

239 000

397 700

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

725 000

469 840

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

290 000

377 673

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 524 000

5 633 115

3

SU INSTITUCIJA SUSIJUSIOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 0

MOKSLO VEIKLA

9 077 000

8 153 000

3 1

SUSITIKIMAI

1 019 000

967 000

3 2

VERTIMO ŽODŽIU IR RAŠTU IŠLAIDOS

525 000

450 000

3 3

DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

525 000

450 000

3 4

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

1 648 000

1 080 000

3 5

SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

906 000

850 000

3 6

NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA

200 000

p.m.

3 7

TECHNINĖS KONSULTACIJOS

p.m.

p.m.

3 8

SPECIALŪS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 900 000

11 950 000

BENDRA SUMA

36 700 000

29 092 062

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | p.m. | 45 000 | |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo ir mirties išmokos | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Nuomos ir transporto išmokos | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio išmokos pramogoms | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas | 20 000 | — | |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 55 000 | 55 000 | |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi ir Jungtinės vertimo žodžiu ir konferencijų tarnybos vertėjai | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Liuksemburgo Vertimo centras (administraciniai klausimai) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Tarpinės paslaugos | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Konsultavimas | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Kitos paslaugos | 58 000 | 58 000 | |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Įdarbinimo išlaidos ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga |
| 1 1 8 0 | Kitos įdarbinimo išlaidos | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 381 000 | 28 173 | |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 469 000 | 179 849 | |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės |
| 1 3 0 0 | Komandiruotės ir kelionės | 340 000 | 150 000 | |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 340 000 | 150 000 | |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 35 000 | 20 000 | |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 60 000 | 41 400 | |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas |
| 1 4 2 0 | Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas | 196 000 | 133 000 | |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 196 000 | 133 000 | |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Keitimasis pareigūnais ir ekspertais |
| 1 5 2 0 | Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Institucijos pareigūnai laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones | p.m. | p.m. | |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 418 000 | 585 408 | |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Ypatingos pagalbos išmokos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai |
| 1 6 1 0 | Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai | 54 000 | 40 000 | |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Kitos intervencinės priemonės |
| 1 6 2 0 | Kitos intervencinės priemonės | 24 000 | 12 000 | |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai |
| 1 6 3 0 | Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Papildoma pagalba neįgaliesiems |
| 1 6 4 0 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimų ir pramogų išlaidos |
| 1 7 0 0 | Priėmimų ir pramogų išlaidos | 65 000 | 40 000 | |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 40 000 | |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos ir pensijų subsidijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir pensijų subsidijos | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 12 000 | 12 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA
  1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMŲ IR PRAMOGŲ IŠLAIDOS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos

707 000

438 701

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

p.m.

45 000

1 1 0 straipsnis – Iš viso

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

822 000

836 185

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

822 000

836 185

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

299 000

192 016

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

77 000

49 133

1 1 3 2

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

54 000

22 590

1 1 3 3

Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

430 000

263 739

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Vaiko gimimo ir mirties išmokos

3 000

3 000

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

179 000

168 300

1 1 4 2

Nuomos ir transporto išmokos

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Nustatyto dydžio išmokos pramogoms

16 000

16 000

1 1 4 4

Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

20 000

—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

218 000

187 300

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

55 000

55 000

1 1 5 straipsnis – Iš viso

55 000

55 000

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi ir Jungtinės vertimo žodžiu ir konferencijų tarnybos vertėjai

45 000

39 600

1 1 7 1

Liuksemburgo Vertimo centras (administraciniai klausimai)

140 000

50 000

1 1 7 2

Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą

85 000

55 000

1 1 7 5

Tarpinės paslaugos

325 000

732 504

1 1 7 6

Konsultavimas

175 000

125 000

1 1 7 7

Kitos paslaugos

58 000

58 000

1 1 7 straipsnis – Iš viso

828 000

1 060 104

1 1 8

Įdarbinimo išlaidos ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0

Kitos įdarbinimo išlaidos

433 000

104 000

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

151 000

89 700

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

462 000

270 042

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

559 000

227 700

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

381 000

28 173

1 1 8 straipsnis – Iš viso

1 986 000

719 615

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

469 000

179 849

1 1 9 1

Laikinieji asignavimai

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

469 000

179 849

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

16 036 000

10 439 139

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0

Komandiruotės ir kelionės

340 000

150 000

1 3 0 straipsnis – Iš viso

340 000

150 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

340 000

150 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

35 000

20 000

1 4 0 straipsnis – Iš viso

35 000

20 000

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

60 000

41 400

1 4 1 straipsnis – Iš viso

60 000

41 400

1 4 2

Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

1 4 2 0

Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

196 000

133 000

1 4 2 straipsnis – Iš viso

196 000

133 000

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

291 000

194 400

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Keitimasis pareigūnais ir ekspertais

1 5 2 0

Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai

418 000

585 408

1 5 2 1

Institucijos pareigūnai laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones

p.m.

p.m.

1 5 2 straipsnis – Iš viso

418 000

585 408

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

418 000

585 408

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

12 000

12 000

1 6 0 straipsnis – Iš viso

12 000

12 000

1 6 1

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

54 000

40 000

1 6 1 straipsnis – Iš viso

54 000

40 000

1 6 2

Kitos intervencinės priemonės

1 6 2 0

Kitos intervencinės priemonės

24 000

12 000

1 6 2 straipsnis – Iš viso

24 000

12 000

1 6 3

Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0

Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

12 000

12 000

1 6 3 straipsnis – Iš viso

12 000

12 000

1 6 4

Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 6 4 0

Papildoma pagalba neįgaliesiems

12 000

12 000

1 6 4 straipsnis – Iš viso

12 000

12 000

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

114 000

88 000

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir pramogų išlaidos

1 7 0 0

Priėmimų ir pramogų išlaidos

65 000

40 000

1 7 0 straipsnis – Iš viso

65 000

40 000

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

65 000

40 000

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

12 000

12 000

1 9 0 straipsnis – Iš viso

12 000

12 000

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

12 000

12 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 276 000

11 508 947

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA

1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMŲ IR PRAMOGŲ IŠLAIDOS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 203 000

658 694

1 1 0 2Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

707 000

438 701

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

45 000

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

822 000

836 185

1 1 1 2Vietiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

299 000

192 016

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

77 000

49 133

1 1 3 2Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

54 000

22 590

1 1 3 3Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0Vaiko gimimo ir mirties išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

3 000

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

179 000

168 300

1 1 4 2Nuomos ir transporto išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 1 4 3Nustatyto dydžio išmokos pramogoms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

16 000

16 000

1 1 4 4Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 1 4 9Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

—

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

55 000

55 000

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Laisvai samdomi ir Jungtinės vertimo žodžiu ir konferencijų tarnybos vertėjai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

45 000

39 600

1 1 7 1Liuksemburgo Vertimo centras (administraciniai klausimai)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

140 000

50 000

1 1 7 2Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

85 000

55 000

1 1 7 5Tarpinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

325 000

732 504

1 1 7 6Konsultavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

175 000

125 000

1 1 7 7Kitos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

58 000

58 000

1 1 8Įdarbinimo išlaidos ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0Kitos įdarbinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

433 000

104 000

1 1 8 1Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

151 000

89 700

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

462 000

270 042

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

559 000

227 700

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

381 000

28 173

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

469 000

179 849

1 1 9 1Laikinieji asignavimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0Komandiruotės ir kelionės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

340 000

150 000

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 000

20 000

1 4 1Medicinos tarnyba

1 4 1 0Medicinos tarnyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

41 400

1 4 2Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

1 4 2 0Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

196 000

133 000

1 5 SKYRIUS —KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2Keitimasis pareigūnais ir ekspertais

1 5 2 0Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

418 000

585 408

1 5 2 1Institucijos pareigūnai laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖ APSAUGA

1 6 0Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 000

12 000

1 6 1Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

54 000

40 000

1 6 2Kitos intervencinės priemonės

1 6 2 0Kitos intervencinės priemonės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

24 000

12 000

1 6 3Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 000

12 000

1 6 4Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 6 4 0Papildoma pagalba neįgaliesiems

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 000

12 000

1 7 SKYRIUS —PRIĖMIMŲ IR PRAMOGŲ IŠLAIDOS

1 7 0Priėmimų ir pramogų išlaidos

1 7 0 0Priėmimų ir pramogų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

40 000

1 9 SKYRIUS —PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 9 0Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0Pensijos ir pensijų subsidijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 000

12 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU INSTITUCIJA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 40 000 | 15 600 | |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 345 000 | 145 600 | |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 220 000 | 270 400 | |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Patalpų atnaujinimas/pritaikymas |
| 2 0 4 0 | Patalpų atnaujinimas/pritaikymas | 82 000 | 537 902 | |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Pastatų saugumas ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 68 000 | 48 000 | |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma |
| 2 0 8 0 | Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma | 25 000 | 25 000 | |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Kitos pastatams skirtos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | 100 000 | 234 000 | |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 234 000 | |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IT pirkimas ir priežiūra administracinėms ir ne eksploatacinėms reikmėms |
| 2 1 0 0 | Įrangos pirkimas/priežiūra | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Įrangos pirkimas/priežiūra | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Programinės įrangos tobulinimas | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Pagalba vartotojams | 198 000 | 198 000 | |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 198 000 | 873 000 | |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba lizingas | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra ir naudojimas ir remontas | 14 000 | — | |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Baldų nuoma | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas | p.m. | — | |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių įranga |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimas | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių nuoma arba lizingas | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas | 5 000 | — | |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas | 14 000 | 14 000 | |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 34 000 | 34 000 | |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 83 000 | 57 900 | |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 11 000 | 10 800 | |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 2 000 | 2 000 | |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Persikėlimai ir susiję darbai | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Kitos veiklos sąnaudos | 36 000 | 236 000 | |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Leidiniai |
| 2 3 9 0 | Leidiniai | 15 000 | 8 800 | |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 8 800 | |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto išlaidos | 84 000 | 58 800 | |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Įrangos pirkimas ir įrengimas | 250 000 | 127 140 | |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 641 000 | 411 040 | |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Valdybos posėdžiai |
| 2 5 0 0 | Valdybos posėdžiai | 290 000 | 377 673 | |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 290 000 | 377 673 | |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 290 000 | 377 673 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuoma

1 759 000

1 747 200

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

40 000

15 600

2 0 1 straipsnis – Iš viso

40 000

15 600

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

345 000

145 600

2 0 2 straipsnis – Iš viso

345 000

145 600

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

220 000

270 400

2 0 3 straipsnis – Iš viso

220 000

270 400

2 0 4

Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

2 0 4 0

Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

82 000

537 902

2 0 4 straipsnis – Iš viso

82 000

537 902

2 0 5

Pastatų saugumas ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų saugumas ir priežiūra

68 000

48 000

2 0 5 straipsnis – Iš viso

68 000

48 000

2 0 8

Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

2 0 8 0

Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

25 000

25 000

2 0 8 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

2 0 9

Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0

Kitos pastatams skirtos išlaidos

100 000

234 000

2 0 9 straipsnis – Iš viso

100 000

234 000

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 639 000

3 023 702

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IT pirkimas ir priežiūra administracinėms ir ne eksploatacinėms reikmėms

2 1 0 0

Įrangos pirkimas/priežiūra

350 000

300 000

2 1 0 1

Įrangos pirkimas/priežiūra

300 000

200 000

2 1 0 3

Programinės įrangos tobulinimas

350 000

175 000

2 1 0 4

Pagalba vartotojams

198 000

198 000

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 198 000

873 000

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 198 000

873 000

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrenginiai

102 000

96 800

2 2 0 1

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba lizingas

32 000

30 000

2 2 0 2

Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra ir naudojimas ir remontas

14 000

—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

148 000

126 800

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldų pirkimas

161 000

310 400

2 2 1 1

Baldų nuoma

p.m.

—

2 2 1 2

Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

p.m.

—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

161 000

310 400

2 2 3

Transporto priemonių įranga

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimas

70 000

p.m.

2 2 3 1

Transporto priemonių nuoma arba lizingas

15 000

20 000

2 2 3 2

Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

5 000

—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

90 000

20 000

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas

12 000

12 000

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

8 000

8 000

2 2 5 5

Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas

14 000

14 000

2 2 5 straipsnis – Iš viso

34 000

34 000

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

433 000

491 200

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

83 000

57 900

2 3 0 straipsnis – Iš viso

83 000

57 900

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

10 000

9 600

2 3 2 1

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

10 000

9 600

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

11 000

10 800

2 3 3 straipsnis – Iš viso

11 000

10 800

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

2 000

2 000

2 3 4 straipsnis – Iš viso

2 000

2 000

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Persikėlimai ir susiję darbai

82 000

72 600

2 3 5 9

Kitos veiklos sąnaudos

36 000

236 000

2 3 5 straipsnis – Iš viso

118 000

308 600

2 3 9

Leidiniai

2 3 9 0

Leidiniai

15 000

8 800

2 3 9 straipsnis – Iš viso

15 000

8 800

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

239 000

397 700

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto išlaidos

2 4 0 0

Pašto išlaidos

84 000

58 800

2 4 0 straipsnis – Iš viso

84 000

58 800

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai

391 000

283 900

2 4 1 1

Įrangos pirkimas ir įrengimas

250 000

127 140

2 4 1 straipsnis – Iš viso

641 000

411 040

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

725 000

469 840

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Valdybos posėdžiai

2 5 0 0

Valdybos posėdžiai

290 000

377 673

2 5 0 straipsnis – Iš viso

290 000

377 673

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

290 000

377 673

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 524 000

5 633 115

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

2 0 0 0Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 759 000

1 747 200

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

15 600

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

345 000

145 600

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

220 000

270 400

2 0 4Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

2 0 4 0Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

82 000

537 902

2 0 5Pastatų saugumas ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

68 000

48 000

2 0 8Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

2 0 8 0Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

25 000

2 0 9Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

234 000

2 1 SKYRIUS —IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 1 0IT pirkimas ir priežiūra administracinėms ir ne eksploatacinėms reikmėms

2 1 0 0Įrangos pirkimas/priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

350 000

300 000

2 1 0 1Įrangos pirkimas/priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

300 000

200 000

2 1 0 3Programinės įrangos tobulinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

350 000

175 000

2 1 0 4Pagalba vartotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

198 000

198 000

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMAS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0Techninė įranga ir įrenginiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

102 000

96 800

2 2 0 1Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba lizingas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

32 000

30 000

2 2 0 2Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra ir naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

14 000

—

2 2 1Baldai

2 2 1 0Baldų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

161 000

310 400

2 2 1 1Baldų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

2 2 1 2Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

2 2 3Transporto priemonių įranga

2 2 3 0Transporto priemonių pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 000

p.m.

2 2 3 1Transporto priemonių nuoma arba lizingas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

20 000

2 2 3 2Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

—

2 2 5Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 000

12 000

2 2 5 1Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000

8 000

2 2 5 5Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

14 000

14 000

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

83 000

57 900

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

9 600

2 3 2 1Kiti finansiniai mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

11 000

10 800

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000

2 3 5Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

2 3 5 3Persikėlimai ir susiję darbai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

82 000

72 600

2 3 5 9Kitos veiklos sąnaudos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

36 000

236 000

2 3 9Leidiniai

2 3 9 0Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

8 800

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto išlaidos

2 4 0 0Pašto išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

84 000

58 800

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

391 000

283 900

2 4 1 1Įrangos pirkimas ir įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

250 000

127 140

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0Valdybos posėdžiai

2 5 0 0Valdybos posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

290 000

377 673

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

SU INSTITUCIJA SUSIJUSIOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Mokslo komitetas |
| 3 0 0 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 559 000 | 646 000 | |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos |
| 3 0 1 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 559 000 | 650 000 | |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos |
| 3 0 2 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 699 000 | 628 000 | |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Augalų sveikatos, augalų apsaugos produktai ir jų likučiai |
| 3 0 3 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Pesticidų rizikos įvertinimo kokybės peržiūra | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Didžiausi leistini likučių kiekiai | p.m. | p.m. | |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Genetiškai modifikuoti organizmai |
| 3 0 4 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 963 000 | 784 000 | |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Dietiniai produktai, mityba ir alergijos |
| 3 0 5 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 543 000 | 276 000 | |
| | 3 0 5 straipsnis – Iš viso | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Biologiniai pavojai |
| 3 0 6 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Geografinė galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) plitimo rizika ir TSE testavimas | 305 000 | 160 000 | |
| | 3 0 6 straipsnis – Iš viso | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Teršalai mitybos grandinėje |
| 3 0 7 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 553 000 | 828 000 | |
| | 3 0 7 straipsnis – Iš viso | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Gyvūnų sveikata ir gerovė |
| 3 0 8 0 | Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas | 388 000 | 472 000 | |
| | 3 0 8 straipsnis – Iš viso | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Horizontaliosios paslaugos |
| 3 0 9 0 | Ekspertų paslaugos | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Pagalba krizių atvejais | 48 000 | 50 000 | |
| | 3 0 9 straipsnis – Iš viso | 702 000 | 50 000 | |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Susitikimai |
| 3 1 0 0 | Konsultacinis forumas | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Kiti trečiųjų šalių, ne mokslo komitetų ar grupių vizitai | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Darbo funkcijas vykdančių darbuotojų komandiruotės | 239 000 | 250 000 | |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 019 000 | 967 000 | |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Vertimo žodžiu ir raštu išlaidos |
| 3 2 0 0 | Vertimas raštu | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Vertimas žodžiu | 48 000 | 50 000 | |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 525 000 | 450 000 | |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Duomenų rinkimas ir ryšių palaikymas |
| 3 3 0 0 | Duomenų rinkimo informacinės technologijos | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Organizacijos ryšių stiprinimas | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Mokslinis bendradarbiavimas | 181 000 | 190 000 | |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 525 000 | 450 000 | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Informacija ir leidiniai |
| 3 4 0 0 | Ryšio priemonės | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Leidiniai | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Konferencijos | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Internetas | p.m. | p.m. | |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Sistemų eksploatacinės išlaidos |
| 3 5 0 0 | Tikslinės IT sistemos, padedančios vykdyti veiklą | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Kokybės kontrolė/tyrimai | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Priėjimas prie duomenų bazių/dokumentų | 95 000 | 100 000 | |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 906 000 | 850 000 | |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Naujai atsirandanti rizika |
| 3 6 0 0 | Naujai atsirandanti rizika | 200 000 | p.m. | |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | p.m. | |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Techninės konsultacijos |
| 3 7 0 0 | Tyrimai, darbo įvertinimai, ataskaitos | p.m. | p.m. | |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| 3 8 SKYRIUS |
| 3 8 0 |
| Projektai |
| 3 8 0 0 | Plėtra | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Kita | p.m. | p.m. | |
| | 3 8 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 3 8 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | BENDRA SUMA | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| 3 0 SKYRIUS — MOKSLO VEIKLA
  3 1 SKYRIUS — SUSITIKIMAI
  3 2 SKYRIUS — VERTIMO ŽODŽIU IR RAŠTU IŠLAIDOS
  3 3 SKYRIUS — DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS
  3 4 SKYRIUS — INFORMACIJA & LEIDINIAI
  3 5 SKYRIUS — SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
  3 6 SKYRIUS — NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA
  3 7 SKYRIUS — TECHNINĖS KONSULTACIJOS
  3 8 SKYRIUS — SPECIALŪS PROJEKTAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Mokslo komitetas

3 0 0 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

377 000

500 000

3 0 0 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

p.m.

50 000

3 0 0 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

559 000

646 000

3 0 0 straipsnis – Iš viso

936 000

1 196 000

3 0 1

Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos

3 0 1 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

239 000

250 000

3 0 1 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

100 000

p.m.

3 0 1 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

559 000

650 000

3 0 1 straipsnis – Iš viso

898 000

900 000

3 0 2

Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos

3 0 2 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

50 000

p.m.

3 0 2 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

699 000

628 000

3 0 2 straipsnis – Iš viso

749 000

628 000

3 0 3

Augalų sveikatos, augalų apsaugos produktai ir jų likučiai

3 0 3 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

50 000

p.m.

3 0 3 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

378 000

568 000

3 0 3 3

Pesticidų rizikos įvertinimo kokybės peržiūra

826 000

800 000

3 0 3 4

Didžiausi leistini likučių kiekiai

p.m.

p.m.

3 0 3 straipsnis – Iš viso

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Genetiškai modifikuoti organizmai

3 0 4 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

191 000

200 000

3 0 4 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

191 000

p.m.

3 0 4 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

963 000

784 000

3 0 4 straipsnis – Iš viso

1 345 000

984 000

3 0 5

Dietiniai produktai, mityba ir alergijos

3 0 5 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

100 000

p.m.

3 0 5 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

543 000

276 000

3 0 5 straipsnis – Iš viso

643 000

276 000

3 0 6

Biologiniai pavojai

3 0 6 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

239 000

361 000

3 0 6 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

50 000

p.m.

3 0 6 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

774 000

730 000

3 0 6 3

Geografinė galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) plitimo rizika ir TSE testavimas

305 000

160 000

3 0 6 straipsnis – Iš viso

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Teršalai mitybos grandinėje

3 0 7 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

191 000

200 000

3 0 7 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

50 000

p.m.

3 0 7 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

553 000

828 000

3 0 7 straipsnis – Iš viso

794 000

1 028 000

3 0 8

Gyvūnų sveikata ir gerovė

3 0 8 0

Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

388 000

472 000

3 0 8 straipsnis – Iš viso

388 000

472 000

3 0 9

Horizontaliosios paslaugos

3 0 9 0

Ekspertų paslaugos

654 000

p.m.

3 0 9 1

Pagalba krizių atvejais

48 000

50 000

3 0 9 straipsnis – Iš viso

702 000

50 000

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

9 077 000

8 153 000

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Susitikimai

3 1 0 0

Konsultacinis forumas

573 000

550 000

3 1 0 1

Kiti trečiųjų šalių, ne mokslo komitetų ar grupių vizitai

207 000

167 000

3 1 0 2

Darbo funkcijas vykdančių darbuotojų komandiruotės

239 000

250 000

3 1 0 straipsnis – Iš viso

1 019 000

967 000

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 019 000

967 000

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Vertimo žodžiu ir raštu išlaidos

3 2 0 0

Vertimas raštu

477 000

400 000

3 2 0 1

Vertimas žodžiu

48 000

50 000

3 2 0 straipsnis – Iš viso

525 000

450 000

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

525 000

450 000

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Duomenų rinkimas ir ryšių palaikymas

3 3 0 0

Duomenų rinkimo informacinės technologijos

153 000

160 000

3 3 0 1

Organizacijos ryšių stiprinimas

191 000

100 000

3 3 0 2

Mokslinis bendradarbiavimas

181 000

190 000

3 3 0 straipsnis – Iš viso

525 000

450 000

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

525 000

450 000

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Informacija ir leidiniai

3 4 0 0

Ryšio priemonės

850 000

600 000

3 4 0 1

Leidiniai

239 000

250 000

3 4 0 2

Konferencijos

559 000

230 000

3 4 0 3

Internetas

p.m.

p.m.

3 4 0 straipsnis – Iš viso

1 648 000

1 080 000

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

1 648 000

1 080 000

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Sistemų eksploatacinės išlaidos

3 5 0 0

Tikslinės IT sistemos, padedančios vykdyti veiklą

668 000

600 000

3 5 0 1

Kokybės kontrolė/tyrimai

143 000

150 000

3 5 0 2

Priėjimas prie duomenų bazių/dokumentų

95 000

100 000

3 5 0 straipsnis – Iš viso

906 000

850 000

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

906 000

850 000

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Naujai atsirandanti rizika

3 6 0 0

Naujai atsirandanti rizika

200 000

p.m.

3 6 0 straipsnis – Iš viso

200 000

p.m.

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

p.m.

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Techninės konsultacijos

3 7 0 0

Tyrimai, darbo įvertinimai, ataskaitos

p.m.

p.m.

3 7 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

3 8 SKYRIUS

3 8 0

Projektai

3 8 0 0

Plėtra

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Kita

p.m.

p.m.

3 8 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

3 8 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 900 000

11 950 000

BENDRA SUMA

36 700 000

29 092 062

3 0 SKYRIUS — MOKSLO VEIKLA

3 1 SKYRIUS — SUSITIKIMAI

3 2 SKYRIUS — VERTIMO ŽODŽIU IR RAŠTU IŠLAIDOS

3 3 SKYRIUS — DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

3 4 SKYRIUS — INFORMACIJA & LEIDINIAI

3 5 SKYRIUS — SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 6 SKYRIUS — NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA

3 7 SKYRIUS — TECHNINĖS KONSULTACIJOS

3 8 SKYRIUS — SPECIALŪS PROJEKTAI

3 0 SKYRIUS —MOKSLO VEIKLA

3 0 0Mokslo komitetas

3 0 0 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

377 000

500 000

3 0 0 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

50 000

3 0 0 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

559 000

646 000

3 0 1Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos

3 0 1 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

239 000

250 000

3 0 1 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

p.m.

3 0 1 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

559 000

650 000

3 0 2Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos

3 0 2 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 0 2 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

p.m.

3 0 2 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

699 000

628 000

3 0 3Augalų sveikatos, augalų apsaugos produktai ir jų likučiai

3 0 3 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 0 3 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

p.m.

3 0 3 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

378 000

568 000

3 0 3 3Pesticidų rizikos įvertinimo kokybės peržiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

826 000

800 000

3 0 3 4Didžiausi leistini likučių kiekiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 0 4Genetiškai modifikuoti organizmai

3 0 4 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

191 000

200 000

3 0 4 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

191 000

p.m.

3 0 4 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

963 000

784 000

3 0 5Dietiniai produktai, mityba ir alergijos

3 0 5 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 0 5 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

p.m.

3 0 5 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

543 000

276 000

3 0 6Biologiniai pavojai

3 0 6 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

239 000

361 000

3 0 6 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

p.m.

3 0 6 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

774 000

730 000

3 0 6 3Geografinė galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) plitimo rizika ir TSE testavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

305 000

160 000

3 0 7Teršalai mitybos grandinėje

3 0 7 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

191 000

200 000

3 0 7 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

p.m.

3 0 7 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

553 000

828 000

3 0 8Gyvūnų sveikata ir gerovė

3 0 8 0Ataskaitos, vertinimai, tyrimai ir mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 0 8 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 0 8 2Narių ir darbo grupių narių kelionės/pragyvenimo išlaidos ir išlaidų kompensavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

388 000

472 000

3 0 9Horizontaliosios paslaugos

3 0 9 0Ekspertų paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

654 000

p.m.

3 0 9 1Pagalba krizių atvejais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

48 000

50 000

3 1 SKYRIUS —SUSITIKIMAI

3 1 0Susitikimai

3 1 0 0Konsultacinis forumas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

573 000

550 000

3 1 0 1Kiti trečiųjų šalių, ne mokslo komitetų ar grupių vizitai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

207 000

167 000

3 1 0 2Darbo funkcijas vykdančių darbuotojų komandiruotės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

239 000

250 000

3 2 SKYRIUS —VERTIMO ŽODŽIU IR RAŠTU IŠLAIDOS

3 2 0Vertimo žodžiu ir raštu išlaidos

3 2 0 0Vertimas raštu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

477 000

400 000

3 2 0 1Vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

48 000

50 000

3 3 SKYRIUS —DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

3 3 0Duomenų rinkimas ir ryšių palaikymas

3 3 0 0Duomenų rinkimo informacinės technologijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

153 000

160 000

3 3 0 1Organizacijos ryšių stiprinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

191 000

100 000

3 3 0 2Mokslinis bendradarbiavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

181 000

190 000

3 4 SKYRIUS —INFORMACIJA IRLEIDINIAI

3 4 0Informacija ir leidiniai

3 4 0 0Ryšio priemonės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

850 000

600 000

3 4 0 1Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

239 000

250 000

3 4 0 2Konferencijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

559 000

230 000

3 4 0 3Internetas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 5 SKYRIUS —SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 5 0Sistemų eksploatacinės išlaidos

3 5 0 0Tikslinės IT sistemos, padedančios vykdyti veiklą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

668 000

600 000

3 5 0 1Kokybės kontrolė/tyrimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

143 000

150 000

3 5 0 2Priėjimas prie duomenų bazių/dokumentų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

95 000

100 000

3 6 SKYRIUS —NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA

3 6 0Naujai atsirandanti rizika

3 6 0 0Naujai atsirandanti rizika

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

p.m.

3 7 SKYRIUS —TECHNINĖS KONSULTACIJOS

3 7 0Techninės konsultacijos

3 7 0 0Tyrimai, darbo įvertinimai, ataskaitos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 8 SKYRIUS —SPECIALŪS PROJEKTAI

3 8 0Projektai

3 8 0 0Plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 8 0 1Kita

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

---

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| Iš viso A* | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| Iš viso B* | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| Iš viso C* | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso D* | — | — | — | 3 | — | — |
| Suma | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Bendra suma | 27 | 138 | 194 |

Kategorija ir lygis

2003

2004

2005

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

Iš viso A*

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

Iš viso B*

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

Iš viso C*

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Iš viso D*

—

—

—

3

—

—

Suma

—

27

4

134

4

190

Bendra suma

27

138

194

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/335

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo pajamų ir išlaidų sąmata 2005 finansiniams metams

(2005/281/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | — | 247,38 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | BENDRA SUMA | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

—

p.m.

35 454,79

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

—

0,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

—

247,38

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

35 702,17

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

220 000

80 000

45 919,95

6 antraštinė dalis – Iš viso

220 000

80 000

45 919,95

BENDRA SUMA

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos Bendrijos asignavimas | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos Bendrijos asignavimas

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0 0Europos Bendrijos asignavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Paaiškinimai

1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1947/93 (OL L 181, 1993 7 23, p. 13).

Pagal šio reglamento 15 straipsnio 2 dalį šio Fondo asignavimas įrašomas į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos pajamos reiškia suteiktą asignavimą (Pajamų ir išlaidų sąmatos B3-4 2 0 straipsnis bendrojo biudžeto III skirsnyje „Komisija“).

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą | — | — | 0,— |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | 0,— |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų | — | p.m. | 35 454,79 |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 SKYRIUS |
| 5 4 0 | Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos | p.m. | — | 0,— |
| | 5 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 SKYRIUS |
| 5 9 0 | Kitos pajamos iš administracinių operacijų | p.m. | — | 247,38 |
| | 5 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | — | 247,38 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 5 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMĄ
  5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ
  5 4 SKYRIUS — ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS
  5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą

—

—

0,—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

0,—

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

—

p.m.

35 454,79

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

—

p.m.

35 454,79

5 4 SKYRIUS

5 4 0

Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos

p.m.

—

0,—

5 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

—

0,—

5 9 SKYRIUS

5 9 0

Kitos pajamos iš administracinių operacijų

p.m.

—

247,38

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

—

247,38

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

35 702,17

5 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMĄ

5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 4 SKYRIUS — ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

5 0 SKYRIUS —PAJAMOS UŽ KILNOJAMO IR NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMĄ

5 0 0Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

—

—

0,—

5 2 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 2 0Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

—

p.m.

35 454,79

5 4 SKYRIUS —ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

5 4 0Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

—

0,—

5 9 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

5 9 0Kitos pajamos iš administracinių operacijų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

—

247,38

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Pajamos už parduotus leidinius | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos | 4 000 | — | 0,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | BENDRA SUMA | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| 6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Pajamos už parduotus leidinius

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos

4 000

—

0,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

80 000

45 919,95

6 antraštinė dalis – Iš viso

220 000

80 000

45 919,95

BENDRA SUMA

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 0Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Pajamos už parduotus leidinius

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 000

—

3 888,53

6 0 3Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

4 000

—

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | NUOMA | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | BENDRA SUMA | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

340 000

420 000

362 600,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

95 000

142 000

134 395,21

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

530 000

695 000

451 226,32

2 1

NUOMA

7 000

7 000

7 000,—

2 2

KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

599 000

729 000

547 028,28

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

57 000

84 000

61 524,12

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

107 000

115 000

125 079,68

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

BENDRA SUMA

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas |
| 1 1 0 0 | Bazinės algos | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimai | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos išmokos | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinės apsaugos įmokos |
| 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 1 | Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams | — | 1 000 | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 5 | Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Pareigūnai komandiruoti iš valstybių narių institucijų | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Pareigūnai stažuotojai (stagiaires) | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas |
| 1 1 8 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Restoranai ir valgyklos | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Medicinos tarnyba | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Kitos gerovės išlaidos | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas

1 1 0 0

Bazinės algos

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Pašalpos šeimai

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos išmokos

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

51 000

50 000

45 410,39

1 1 0 straipsnis – Iš viso

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Darbdavio socialinės apsaugos įmokos

1 1 3 0

Draudimas nuo ligos

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

39 000

38 000

37 641,59

1 1 3 straipsnis – Iš viso

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 1

Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams

—

1 000

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Viršvalandžiai

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 5

Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Pareigūnai komandiruoti iš valstybių narių institucijų

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Pareigūnai stažuotojai (stagiaires)

50 000

22 000

12 267,52

1 1 7 straipsnis – Iš viso

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas

1 1 8 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

65 000

40 000

23 888,24

1 1 8 straipsnis – Iš viso

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos

340 000

420 000

362 600,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

340 000

420 000

362 600,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Medicinos tarnyba

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Kitos gerovės išlaidos

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

10 000

7 000

6 412,49

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

95 000

142 000

134 395,21

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas

1 1 0 0Bazinės algos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išmokas bazinėms algoms, apskaičiuotoms pagal pareigybių sąrašus, kurie yra pridedami.

1 1 0 1Pašalpos šeimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

686 000

661 000

578 820,—

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiais IV priedo 6-8 straipsniais.

Šios šeimos pašalpos sudaro:

| — | šeimos galvos pašalpą: 5 % bazinės algos, |
| --- | --- |

—

šeimos galvos pašalpą: 5 % bazinės algos,

| — | išlaikomo vaiko pašalpą, |
| --- | --- |

—

išlaikomo vaiko pašalpą,

| — | pašalpą mokymuisi. |
| --- | --- |

—

pašalpą mokymuisi.

1 1 0 2Ekspatriacijos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

588 000

562 000

553 553,04

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač jo IV priedo 10 straipsniu.

Ekspatriacijos išmoką sudaro 16 % bazinės algos, šeimos galvos pašalpa ir išlaikomo vaiko pašalpa.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Darbdavio socialinės apsaugos įmokos

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač jo 38 straipsnio 1 ir 2 dalimis.

1 1 3 0Draudimas nuo ligos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Draudimas nuo nedarbo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

39 000

38 000

37 641,59

Paaiškinimai

Fondo darbuotojų draudimo nuo nedarbo klausimą nagrinėja Taryba.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 1Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

140 000

215 000

178 748,62

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiu IV priedo 15 straipsniu.

1 1 4 5Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

1 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialias pašalpas apskaitininkams ir avansinių lėšų administratoriams pagal Fondui taikomus finansinius reglamentus.

1 1 5Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

20 000

15 871,43

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiu II priedu.

C ir D kategorijų darbuotojai gali gauti kompensaciją už dirbtus viršvalandžius – vienodo dydžio pašalpą arba apmokėjimą pagal atitinkamą valandinį tarifą.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 5Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500 000

350 000

513 389,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas laikiniems darbuotojams įdarbinti ir vertimo raštu, kopijavimo (planai, brėžiniai, grafikai) ir spausdinimo darbų išlaidas.

1 1 7 6Pareigūnai komandiruoti iš valstybių narių institucijų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

290 000

300 000

197 610,19

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas leisti Fondui organizuoti mainų programą valstybės tarnautojams iš valstybių narių ir įvardintiems socialinių partnerių asmenims, kaip nusprendžia Fondo vadovybė, tardamasi su Administracine valdyba.

1 1 7 7Pareigūnai stažuotojai (stagiaires)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

22 000

12 267,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas, patirtas jaunųjų diplomuotų specialistų praktiniuose administraciniuose mokymuose, o taip pat trumpalaikiuose mokymo vizituose, skirtuose valstybių narių valstybės tarnautojams ir įvardintiems socialinių partnerių asmenims.

1 1 8Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas

1 1 8 0Įvairios įdarbinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

140 000

129 265,67

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidas ir dienpinigius pakviestiems kandidatams užimti laisvas pareigybes bei išlaidas, susijusias su medicinine apžiūra arba įdarbinimu.

1 1 8 1Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000

5 000

6 504,96

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidas atliekantiems savo pareigas darbuotojams, paliekantiems instituciją arba perkeliamiems į kitas pareigas.

Jis taip pat padengia kelionės išlaidas jų šeimos nariams.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

130 000

109 000

129 705,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas:

| — | įsikūrimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu), |
| --- | --- |

—

įsikūrimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu),

| — | persikėlimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu), |
| --- | --- |

—

persikėlimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu),

dėl personalo, kuris privalo pakeisti savo gyvenamąją vietą po paskyrimo į darbą arba yra perkeltas į naują vietą ar, kai jis galutinai baigia savo tarnybą ir persikrausto kurs nors kitur.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

50 000

46 181,32

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiu IV priedo 16 straipsniu.

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidas, privalomas sumokėti atstovams.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

40 000

23 888,24

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiu IV priedo 17straipsniu.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinas dienpinigių, privalomų sumokėti atstovams, išlaidas.

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiamos atlyginimus koreguojančių koeficientų išmokos ir pan.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

340 000

420 000

362 600,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti komandiruočių ir tarnybinių kelionių išlaidas Fondo darbuotojams.

1 4 SKYRIUS —SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

110 000

92 774,91

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas sukomplektuotai restoranų įrangai įsigyti ir dotuoti maitinimą.

1 4 1Medicinos tarnyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

15 000

12 475,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas kasmetinei medicininei apžiūrai.

1 4 2Kitos gerovės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

10 000

22 731,98

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo išlaidas socialinės gerovės veiklai savo darbuotojams.

1 4 3Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

7 000

6 412,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti reprezentacines išlaidas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 1 | Draudimas | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Kitos pastatų išlaidos | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Nuoma | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Techinės įrangos ir įrengimų keitimas | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Elektroninė biuro įranga | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujas baldų pirkimas | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Baldų keitimas | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas | — | — | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių keitimas | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Mokesčiai už banko paslaugas | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 9 0 | Leidiniai | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Smulkios išlaidos | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto ir pristatymo išlaidos | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — NUOMA
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 1

Draudimas

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Patalpų įrengimas

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Kitos pastatų išlaidos

76 000

130 000

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

530 000

695 000

451 226,32

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Nuoma

7 000

7 000

7 000,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

7 000

7 000

7 000,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Techinės įrangos ir įrengimų keitimas

—

—

0,—

2 2 0 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Elektroninė biuro įranga

370 000

544 000

339 301,64

2 2 0 straipsnis – Iš viso

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujas baldų pirkimas

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Baldų keitimas

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

—

—

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 1

Transporto priemonių keitimas

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas

1 000

4 000

2 552,35

2 2 3 straipsnis – Iš viso

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas

26 000

20 000

8 976,18

2 2 5 straipsnis – Iš viso

81 000

65 000

46 951,23

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

599 000

729 000

547 028,28

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Mokesčiai už banko paslaugas

8 000

30 000

22 883,31

2 3 2 straipsnis – Iš viso

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Uniformos ir darbiniai drabužiai

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0

Leidiniai

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Smulkios išlaidos

1 000

1 000

114,95

2 3 9 straipsnis – Iš viso

10 000

21 000

8 758,55

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

57 000

84 000

61 524,12

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija

70 000

80 000

92 089,21

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

107 000

115 000

125 079,68

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — NUOMA

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 1Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

62 000

68 000

62 183,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų draudimo sutarčių išlaidas.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

61 000

77 000

65 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti naudojimosi šiais punktais per finansinius metus išlaidas.

2 0 3Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

185 000

182 000

183 836,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų priežiūros išlaidas.

2 0 4Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

89 000

170 000

70 208,44

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų įrengimo išlaidas ir ypač naujojo pastato įrengimo užbaigimo išlaidas.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

57 000

68 000

69 998,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų apsaugos ir priežiūros išlaidas.

2 0 9Kitos pastatų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

76 000

130 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitas pastatų periodines išlaidas, kurios nėra konkrečiai numatytos, ir ypač mokesčių ir tarifų, sanitarinių sąlygų gerinimo, šiukšlių išvežimo ir pan.

2 1 SKYRIUS —NUOMA

2 1 0Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 000

7 000

7 000,—

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiama Fondo „bureau de passage“ Briuselyje nuomos išlaidos.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

16 000

10 000

13 953,79

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas techninės įrangos ir įrengimų įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1Techinės įrangos ir įrengimų keitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiamos techninės įrangos ir įrengimų keitimo išlaidos.

2 2 0 2Techninės įrangos ir įrengimų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

32 000

26 000

30 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir įrengimų nuomos išlaidas.

2 2 0 3Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

69 000

65 000

57 974,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir įrengimų priežiūros išlaidas.

2 2 0 4Elektroninė biuro įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

370 000

544 000

339 301,64

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti elektroninės biuro įrangos įsigijimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Naujas baldų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

15 000

54 566,80

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti darbuotojų baldų ir konferencijų salės įrangos įsigijimo išlaidas.

2 2 1 1Baldų keitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 3Transporto priemonės

2 2 3 1Transporto priemonių keitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

4 000

2 552,35

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo transporto priemonių eksploatacines išlaidas.

2 2 5Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

25 000

20 978,79

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir kitų ne periodinių Fondui būtinų leidinių įsigijimui apmokėti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

20 000

16 996,26

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialių leidinių, parlamento dokumentų, įvairių biuletenių ir kitų specializuotų leidinių išlaidas.

2 2 5 5Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

26 000

20 000

8 976,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Fondui naudotis tiesioginėmis duomenų bazėmis.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

36 000

30 000

26 997,22

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir dauginimo įrangos vartojimo reikmenų įsigijimo išlaidoms.

2 3 2Finansiniai mokesčiaI

2 3 2 0Mokesčiai už banko paslaugas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000

30 000

22 883,31

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams (komisinis atlyginimas, nuolaidų mokesčiai).

2 3 5Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

3 000

2 885,04

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti uniformų ir darbinių drabužių įsigijimo, priežiūros ir valymo išlaidoms.

2 3 9Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 000

20 000

8 643,60

Paaiškinimai

1976 m. birželio 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1417/76 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo finansinių nuostatų (OL L 164, 1976 6 24, p. 16), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1949/93 (OL L 181, 1993 7 23, p. 26).

Šis asignavimas skirtas padengti leidybos išlaidas, ypač tas, kurios susiję su Europos Sąjungos oficialusis leidinys Fondo pajamų ir išlaidų ataskaita pagal finansinių nuostatų 14 straipsnio antrąją pastraipą.

2 3 9 4Smulkios išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000

114,95

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms administracinėms išlaidoms, kurios konkrečiai nenumatytos.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 4 0Pašto ir pristatymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

37 000

35 000

32 990,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto ir pristatymo išlaidas, įskaitant siunčiamus paštu ar pan. siuntinius.

2 4 1Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 000

80 000

92 089,21

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti fiksuotas nuomos išlaidas, skambučių ir pranešimų išlaidas, priežiūros mokesčius, įrangos taisymo ir priežiūros mokesčius.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Veiklos dokumentacijos sukūrimas | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Informacijos sklaida |
| 3 0 1 0 | Tyrimų rezultatų skelbimas | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Metinės ataskaitos skelbimas | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Rinkodara ir reklaminė veikla | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Posėdžių išlaidos (Administracinės valdybos, Ekspertų komitetų seminarai, koliokviumai, koordinaciniai susirinkimai ir pan.) bei susijusios vertimo žodžiu išlaidos |
| 3 0 4 0 | Bendrosios posėdžių išlaidos | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Vertimo žodžiu išlaidos | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Administracinės valdybos posėdžiai | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Ekspertų komiteto posėdžiai | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, koliokviumams ir pan. | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | BENDRA SUMA | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| 3 0 SKYRIUS — VEIKLOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacijos sukūrimas

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Informacijos sklaida

3 0 1 0

Tyrimų rezultatų skelbimas

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Metinės ataskaitos skelbimas

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Rinkodara ir reklaminė veikla

300 000

315 000

224 292,74

3 0 1 straipsnis – Iš viso

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Posėdžių išlaidos (Administracinės valdybos, Ekspertų komitetų seminarai, koliokviumai, koordinaciniai susirinkimai ir pan.) bei susijusios vertimo žodžiu išlaidos

3 0 4 0

Bendrosios posėdžių išlaidos

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Vertimo žodžiu išlaidos

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Administracinės valdybos posėdžiai

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Ekspertų komiteto posėdžiai

—

10 000

9 494,28

3 0 4 straipsnis – Iš viso

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, koliokviumams ir pan.

400 000

543 000

440 436,56

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

BENDRA SUMA

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

3 0 SKYRIUS — VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 SKYRIUS —VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0Veiklos dokumentacijos sukūrimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

470 000

510 000

485 087,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti leidinių įsigijimo, kartotekų ir katalogų sudarymo ir būtino darbo su kompiuteriu, leidžiančio sukurti selektyvinę dokumentacijos sistemą, visų pirma, naujausius duomenis ir informaciją apie paskutinius pasiekimus ir mokslinius tyrimus Fondo darbo programų nagrinėjamose srityse, išlaidas.

3 0 1Informacijos sklaida

3 0 1 0Tyrimų rezultatų skelbimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000 000

760 000

663 090,92

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tyrimų rezultatų paskelbimo, prisidėsiančio prie Fondo darbo programų įgyvendinimo, išlaidas.

3 0 1 1Metinės ataskaitos skelbimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Rinkodara ir reklaminė veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

300 000

315 000

224 292,74

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti rinkodaros ir reklamos išlaidas, susijusias su Fondo darbu (apžvalgos, brošiūros, vaizdajuostės, plakatai ir pan.)

3 0 2Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

18 000

10 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti gauto iš Fondo finansavimo išlaidas panašių institucijų ir fondų darbui.

3 0 3Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti finansavimo tyrimo kontraktų ir konkrečių projektų, prisidėsiančių prie Fondo darbo programos apie gyvenimo ir darbo sąlygas, išlaidas.

3 0 4Posėdžių išlaidos (Administracinės valdybos, Ekspertų komitetų seminarai, koliokviumai, koordinaciniai susirinkimai ir pan.) bei susijusios vertimo žodžiu išlaidos

3 0 4 0Bendrosios posėdžių išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

950 000

960 000

888 949,65

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti seminarų, koliokviumų, koordinavimo ir įvertinimo posėdžių, prisidėsiančių prie Fondo darbo programų įgyvendinimo, organizacines išlaidas.

3 0 4 1Vertimo žodžiu išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

130 000

183 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti organizavimo vertimo žodžiu išlaidas, susijusias su valdybos posėdžių, Ekspertų komiteto posėdžių, seminarų, koliokviumų, koordinacinių ir įvertinimo susirinkimų, prisidėsiančių prie Fondo darbo programų įgyvendinimo.

3 0 4 2Administracinės valdybos posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

220 000

164 901,51

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Administracinės valdybos veiklos išlaidas, įskaitant kelionės išlaidas ir dienpinigius bei kambarių nuomą, jei būtina.

3 0 4 3Ekspertų komiteto posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

10 000

9 494,28

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Ekspertų komiteto veiklos išlaidas, įskaitant kelionės išlaidas ir dienpinigius bei kambarių nuomą, jei būtina.

3 0 5Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, koliokviumams ir pan.

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

543 000

440 436,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo tyrimo ataskaitų vertimo raštu ir dokumentų ruošimo skirtingomis Bendrijos kalbomis seminarams, koliokviumams ir įvertinimo susirinkimams ir pan. išlaidas.

---

Kategorija ir laipsnis

| Kategorija ir laipsnis | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės (1) |
| Direktorius (A 2) | 1 | 1 |
| Direktoriaus pavaduotojas (A 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Iš viso | 34 | 35 |
| B 1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Iš viso | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C 4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Iš viso | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Iš viso | 1 | 1 |
| Bendra suma | 91 | 94 |

2004

2005

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės (1)

Direktorius (A 2)

1

1

Direktoriaus pavaduotojas (A 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Iš viso

34

35

B 1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Iš viso

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C 4

8

8

C 5

2

3

Iš viso

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Iš viso

1

1

Bendra suma

91

94

---

(1)  Gali būti įdarbinami papildomi darbuotojai siekiant kompensuoti ne visą darbo dieną dirbančių asmenų užimamas pareigas. Tokių darbuotojų skaičius neturi viršyti turimų laisvų kiekvienos kategorijos darbo vietų skaičiaus.

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/365

---

Europos vaistų agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/282/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | — | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | BENDRA SUMA | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

530 000

573 000

486 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

530 000

573 000

486 000,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

5 antraštinė dalis – Iš viso

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

p.m.

103

1 117 618,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

103

1 117 618,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

300 000

430 000

652 646,49

9 antraštinė dalis – Iš viso

300 000

430 000

652 646,49

BENDRA SUMA

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Surinkti mokesčiai | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Surinkti mokesčiai

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 0Surinkti mokesčiai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Paaiškinimai

1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokamų Europos vaistų agentūrai (OL L 35, 1995 2 15, p. 1, su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2743/98 (OL L 345, 1998 12 19, p. 3).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Europos Bendrijos asignavimas | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Specialus asignavimas retiesiems vaistams | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Europos Bendrijos asignavimas

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Specialus asignavimas retiesiems vaistams

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0 0Europos Bendrijos asignavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Paaiškinimai

Asignavimas, skirtas Agentūrai, įtrauktas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą. Įrašomos pajamos atitinka asignavimą (bendro biudžeto III skyriaus „Komisija“ išlaidų ataskaitos straipsnis B5-3 1 2). Išlaidos susijusios su vaistų priskyrimo retiesiems vaistams procesu taip pat dengiamos iš šių asignavimų.

2 0 1Specialus asignavimas retiesiems vaistams

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Paaiškinimai

1999 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 141/2000 7 straipsnio 2 dalyje numatyta speciali Bendrijos įmoka Europos vaistų agentūrai, kuri skiriama atskirai nuo visų kitų Europos Sąjungos asignavimų ir naudojama išimtinai kompensuoti Agentūrai už retiems vaistams teikiamas mokesčio lengvatas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | EEE įmoka | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

EEE įmoka

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos

p.m.

p.m.

0,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

530 000

573 000

486 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

530 000

573 000

486 000,—

3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0 SKYRIUS —TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0 0EEE įmoka

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

530 000

573 000

486 000,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima EFTA valstybių įmokas pagal Europos ekonominės erdvės sutartį, laikantis Sutarties 82 straipsnio ir 31 ir 32 protokolų reikalavimų.

3 0 1Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokas.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš banko palūkanų | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Pajamos iš leidinių pardavimo | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Pajamos iš seminarų organizavimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš banko palūkanų

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Pajamos iš leidinių pardavimo

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Pajamos iš seminarų organizavimo

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo

p.m.

p.m.

0,—

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

5 antraštinė dalis – Iš viso

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2 0Pajamos iš banko palūkanų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš pažymėjimų išdavimo, lygiagretaus platinimo leidimų ir kitų panašių administracinių mokesčių.

5 2 2Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

44 000

44 000

27 074,17

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš bet kokio pobūdžio EMEA leidinių pardavimo, įskaitant ir autorines teises.

5 2 3Pajamos iš seminarų organizavimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas, EMEA sukauptas iš seminarų organizavimo.

5 2 4Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš Agentūrai priklausančios programinės įrangos pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms | p.m. | — | 0,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 SKYRIUS — ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms

p.m.

—

0,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

103

1 117 618,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 SKYRIUS — ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0 0Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

103

1 117 618,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš specialios veiklos, kurią vykdo EMEA, pageidaujant Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos organizacijoms arba tarptautinėms organizacijoms, ir kurią patvirtina Agentūros valdančioji taryba.

6 0 1Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš programų, vykdomų bendrai su kitoms reguliavimo agentūromis (Europos Sąjungoje ar už jos ribų), farmacijos bendrovėmis ar kitomis organizacijomis, gavus EMEA valdančiosios tarybos įgaliojimus.

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0 SKYRIUS |
| 7 0 0 | Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas | p.m. | — | 0,— |
| | 7 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | — | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | 0,— |
| 7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

7 0 SKYRIUS

7 0 0

Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas

p.m.

—

0,—

7 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

0,—

7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0 SKYRIUS —BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0 0Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima ankstesniųjų metų produkcijos sąskaitos likutį pagal Agentūros Finansinio reglamento 16 straipsnį.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | BENDRA SUMA | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| 9 0 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Įvairios pajamos

300 000

430 000

652 646,49

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

430 000

652 646,49

9 antraštinė dalis – Iš viso

300 000

430 000

652 646,49

BENDRA SUMA

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

9 0 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 0Įvairios pajamos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

300 000

430 000

652 646,49

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

591 000

453 000

299 268,99

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

447 000

282 000

376 635,45

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

5 000

5 000

0,—

1 7

PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

70 000

35 000

22 832,74

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 189 000

945 000

714 417,34

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

907 000

574 000

467 747,66

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

580 000

427 000

400 152,86

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

10 000

10 000

937,29

2 antraštinė dalis – Iš viso

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

3 antraštinė dalis – Iš viso

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Fiksuotos išmokos | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Specialūs konsultantai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Sutartininkai | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas |
| 1 1 2 0 | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos gimimo ir mirties atveju | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Priemokos nuomai ir transportui | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Fiksuotos išmokos reprezentacijai | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Fiksuotos išmokos už vietines keliones | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Specialios išmokos finansų apskaitos pareigūnams ir einamosios sąskaitos administratoriams | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Kitos išmokos ir atlyginimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Vertimo centras, Liuksemburgas | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Laikinos paslaugos | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos, pradedant iš išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą |
| 1 1 8 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Persikėlimo išlaidos | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
| 1 1 9 0 | Koeficientai | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Laikinasis asignavimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Restoranai ir valgyklos | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Medicininis aptarnavimas | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 | Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 | Specialios pagalbos pašalpos | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Papildoma parama neįgaliesiems | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai |
| 1 7 0 0 | Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 SKYRIUS |
| 1 8 2 |
| Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų |
| 1 8 2 0 | Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | 1 8 2 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas |
| 1 8 3 0 | Sveikatos draudimas | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 8 3 straipsnis – Iš viso | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | 1 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ
  1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI
  1 8 SKYRIUS — SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Fiksuotos išmokos

148 000

154 000

131 817,01

1 1 0 straipsnis – Iš viso

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Specialūs konsultantai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Sutartininkai

350 000

5 000

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas

1 1 2 0

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas

612 000

544 000

533 062,29

1 1 2 straipsnis – Iš viso

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Pašalpos gimimo ir mirties atveju

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Priemokos nuomai ir transportui

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Fiksuotos išmokos reprezentacijai

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Fiksuotos išmokos už vietines keliones

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Specialios išmokos finansų apskaitos pareigūnams ir einamosios sąskaitos administratoriams

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Kitos išmokos ir atlyginimai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Vertimo centras, Liuksemburgas

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Laikinos paslaugos

1 185 000

1 166 000

810 050,19

1 1 7 straipsnis – Iš viso

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Išmokos ir išlaidos, pradedant iš išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą

1 1 8 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Persikėlimo išlaidos

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

205 000

170 000

75 297,74

1 1 8 straipsnis – Iš viso

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0

Koeficientai

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Laikinasis asignavimas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

591 000

453 000

299 268,99

1 3 0 straipsnis – Iš viso

591 000

453 000

299 268,99

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

591 000

453 000

299 268,99

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Medicininis aptarnavimas

80 000

25 000

57 140,47

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

447 000

282 000

376 635,45

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos

150 000

145 000

71 886,29

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Specialios pagalbos pašalpos

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Papildoma parama neįgaliesiems

3 000

3 000

0,—

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

5 000

0,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

1 7 0 0

Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

70 000

35 000

22 832,74

1 7 0 straipsnis – Iš viso

70 000

35 000

22 832,74

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

70 000

35 000

22 832,74

1 8 SKYRIUS

1 8 2

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

1 8 2 0

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

25 000

25 000

22 000,—

1 8 2 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 8 3 0

Sveikatos draudimas

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Darbuotojų draudimas nuo nedarbo

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas

20 000

p.m.

0,—

1 8 3 straipsnis – Iš viso

1 164 000

920 000

692 417,34

1 8 SKYRIUS – IŠ VISO

1 189 000

945 000

714 417,34

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ

1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

1 8 SKYRIUS — SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi atitinkamai pagal 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2309/93, ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatančius Bendrijos žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų registracijos ir priežiūros procedūras ir įsteigiančius Europos Vaistų Agentūrą (OL L 214, 1993 8 24, p. 1).

Šis asignavimas skirtas pagrindiniams pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, įeinančias į etatų planus, atlyginimams.

1 1 0 1Šeimos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jo 42a, 42b, 62, 67 ir 68a straipsniai, taip pat VII priedo 3 straipsnio 2 dalis.

Šis asignavimas padengia šeimos pašalpas: pašalpą namų ūkiui, pašalpą už vaikus išlaikytinius, pašalpą už ikimokyklinio amžiaus vaikus, pašalpą mokslui (tame tarpe specialias pašalpas, kasmet skiriamas Generalinio direktoriaus) ir išmokas darbuotojams už vaiko auginimo atostogas.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas padengia atinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas.

1 1 0 3Fiksuotos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

148 000

154 000

131 817,01

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a straipsnis.

Šis asignavimas padengia pastovias išmokas, mokamas kai kuriems darbuotojams.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti viso pagalbinio personalo atlyginimams ir Agentūros socialinės apsaugos įmokoms, išskyrus priemokas, priskiriamas prie 1 1 9 0 straipsnio.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti vietos darbuotojų atlyginimams (įskaitant viršvalandžių apmokėjimą) ir Agentūros socialinės apsaugos įmokoms už šiuos darbuotojus.

1 1 1 3Specialūs konsultantai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti specialių konsultantų atlyginimams, jų komandiruočių išlaidoms ir kitoms išlaidoms.

1 1 1 4Sutartininkai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

350 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas padengia rangovų, dirbančių pagal sutartį, pagrindinį atlyginimą.

1 1 2Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas

1 1 2 0Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

612 000

544 000

533 062,29

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 24 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti naujai priimtų darbuotojų supažindinančių su darbu kursų išlaidoms, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidoms, perkvalifikavimo išlaidoms, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidoms, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacinių konsultantų samdos išlaidas.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0Pašalpos gimimo ir mirties atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

3 000

3 569,58

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | pašalpoms gimimo atveju, |
| --- | --- |

—

pašalpoms gimimo atveju,

| — | tarnautojo mirties atveju:






  — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties, |
| --- | --- | --- |

—

tarnautojo mirties atveju:

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties,

| — | kūno gabenimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno gabenimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 1Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

350 000

320 000

245 490,08

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas padengia bendrą išlaidų sumą už darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės.

1 1 4 2Priemokos nuomai ir transportui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

57 000

124 027,77

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1 1 4 3Fiksuotos išmokos reprezentacijai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000

1 189,92

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 4 4Fiksuotos išmokos už vietines keliones

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000

892,44

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 15 straipsnis.

1 1 4 5Specialios išmokos finansų apskaitos pareigūnams ir einamosios sąskaitos administratoriams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialioms išmokoms, mokamoms finansų apskaitos pareigūnams, finansų apskaitos pareigūnams-padėjėjams ar einamųjų sąskaitų administratoriams.

1 1 4 9Kitos išmokos ir atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis.

Šis asignavimas padengia:

| — | išmokas, mokamas atleidžiant tarnautoją po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms; |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamas atleidžiant tarnautoją po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms;

| — | išmokas, mokamas Agentūros sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimo atveju. |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamas Agentūros sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimo atveju.

1 1 5Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis straipsnis padengia pastovias išmokas ir valandinį atlygį už viršvalandžius, išdirbtus darbuotojų (C ir D kategorijose), kuriems pagal nustatytas procedūras kaip kompensacijos negalima suteikti atostogų.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 3Vertimo centras, Liuksemburgas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo išlaidoms, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 4Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

155 000

133 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už Komisijos administracinę pagalbą, suteiktą Agentūrai, pvz., kompiuterizuotą atlyginimų žiniaraščių paruošimą.

1 1 7 5Laikinos paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia:

| — | išlaidas laikinai įdarbinamiems darbuotojams, konkrečiai telefono operatoriams, raštinės ir sekretoriato personalui, |
| --- | --- |

—

išlaidas laikinai įdarbinamiems darbuotojams, konkrečiai telefono operatoriams, raštinės ir sekretoriato personalui,

| — | išlaidas laikiniems darbuotojams, reikalingiems atlikti trumplalaikes užduotis, |
| --- | --- |

—

išlaidas laikiniems darbuotojams, reikalingiems atlikti trumplalaikes užduotis,

| — | išlaidas dauginimui ir spausdinimui, kurio Agentūra negali atlikti savo jėgomis, |
| --- | --- |

—

išlaidas dauginimui ir spausdinimui, kurio Agentūra negali atlikti savo jėgomis,

| — | išlaidas aiškinamųjų ir lydinčiųjų dokumentų tekstų, skirtų Agentūros poreikiams, rinkimui kompiuteriu ir pateikimui biudžeto įstaigoms, |
| --- | --- |

—

išlaidas aiškinamųjų ir lydinčiųjų dokumentų tekstų, skirtų Agentūros poreikiams, rinkimui kompiuteriu ir pateikimui biudžeto įstaigoms,

| — | išmokas, mokamoms už darbo stažą, mokant darbuotojų vaikus. |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamoms už darbo stažą, mokant darbuotojų vaikus.

1 1 8Išmokos ir išlaidos, pradedant iš išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą

1 1 8 0Įvairios įdarbinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

310 000

242 000

248 066,48

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 bei III priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti darbuotojų paieškos ir įdarbinimo procedūrų išlaidoms, tame tarpe publikacijų išlaidoms, kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, kelionių ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidoms, taip pat išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su komplektuojamų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.), sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidoms.

1 1 8 1Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

33 000

20 000

8 816,75

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas padengia konkrečių darbuotojų (įskaitant jų šeimas) kelionės išlaidas, jiems pradedant eiti pareigas arba persikeliant į kitą darbo vietą.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

351 000

315 000

257 168,24

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 5 ir 6 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas padengia įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 3Persikėlimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

110 000

120 000

81 900,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas padengia persikėlimo išlaidas darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

205 000

170 000

75 297,74

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis asignavimas padengia laikinus dienpinigius, mokamus darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba pereidami į naują darbo vietą.

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0Koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai bei VII priedo 17 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas padengia išlaidas priemokoms prie konkrečių darbuotojų atlyginimų. Jis taip pat padengia išlaidas priemokoms, mokamoms atlyginimo daliai, kuri pervedama į kitą šalį negu šalis, kurioje darbuotojas dirba.

1 1 9 1Laikinasis asignavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 ir 65a straipsniai ir XI pPriedas. 1977 m. gruodžio 21 d.

Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendram biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratom) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti bet kokių atlyginimų pakeitimų, patvirtintų Tarybos per finansinius metus, išlaidoms.

Jis yra negalutinis ir gali būti naudojamas tik perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus pagal Finansinį reglamentą.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

591 000

453 000

299 268,99

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo straipsniai nuo 11 iki 13.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms, komandiruotpiniams ir papildomoms arba nenumatytoms išlaidoms, kurias patyrė Agentūros darbuotojai, nurodyti Pareigūnų tarnybos nuostatuose, ir nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, laikinai perkelti dirbti į Agentūrą, komandiruočių, tame tarpe ne Agentūros pastete vykstančių posėdžių, metu.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

367 000

257 000

319 494,98

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų, kavinių ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, įskaitant priežiūros paslaugas.

Šis asignavimas taip pat padengia einamąsias esamos įrangos pakeitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidas, neįtraukiamas į einamąsias išlaidas, taip pat apmokėjimo už konsultacijas išlaidas.

1 4 1Medicininis aptarnavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

25 000

57 140,47

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Išskyrus gydytojų atlyginimus, asignavimai pagal šį straipsnį skirti padengti sveikatos patikrinimų išlaidoms (specialiems tyrimams, analizėms ir pan.), vartojimo reikmenims (tvarsčiams, vaistams ir pan.), specialiai įrangai ir jos detalėms, taip pat invalidumo komisijos išlaidoms.

1 5 SKYRIUS —VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 5 2Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 140 000

621 000

387 428,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti ekspertų, kviečiamų iš valstybinių įstaigų ar kitų organizacijų Europos Sąjungoje ar už jos ribų, išlaidoms.

1 5 3Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

145 000

71 886,29

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti jaunų diplomantų administracinio apmokymo išlaidoms. Į šias išlaidas gali įeiti jaunų diplomantų praktinio administracinio apmokymo išlaidos.

Šios išlaidos gali apmti stažuotojo socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės atvykstant į stažuotę ir stažuotės pabaigoje išlaidas, kelionių išlaidas, susijusias su mokymo programa, ir svečių priėmimo bei dokumentacijos paruošimo išlaidos.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0Specialios pagalbos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti dovanų, paskolų ar avansų, skirtų pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar pareigūno turto perėmėjui, atsidūrusiam ypač sunkiose aplinkybėse, išlaidoms.

1 6 3Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su mažamečių vaikų ugdymo centrais ir vaikų darželiais.

1 6 4Papildoma parama neįgaliesiems

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

3 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia pagalbos šioms neįgalių asmenų kategorijoms išlaidas, kurios yra pagalbos neįgaliems asmenims politikos dalis:

| — | dirbantiems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

dirbantiems darbuotojams,

| — | dirbančių darbuotojų sutuoktiniams, |
| --- | --- |

—

dirbančių darbuotojų sutuoktiniams,

| — | visiems jų išlaikomiems vaikams, kaip numatyta pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus. |
| --- | --- |

—

visiems jų išlaikomiems vaikams, kaip numatyta pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

1 7 SKYRIUS —IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

1 7 0Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

1 7 0 0Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 000

35 000

22 832,74

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įsipareigojimams skirti lėšas svečių priėmimams ir reprezentacijai.

Šios išlaidos gali būti padarytos įgaliotų asmenų asmeniškai, jiems vykdant savo pareigas, įeinančias į Agentūros veiklą.

1 8 SKYRIUS —SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 8 2Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

1 8 2 0Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

25 000

22 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti daliai išlaidų poilsio centrams, kultūrinei veiklai, darbuotojų klubų dotacijoms, sporto centrų vadybai bei papildomai įrangai, ir projektams, skatinantiems socialinius kontaktus tarp skirtingų tautybių darbuotojų.

1 8 3Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 8 3 0Sveikatos draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

650 000

565 000

464 465,79

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įmokoms už sveikatos draudimą (3,4 % pagrindinio atlyginimo).

1 8 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

186 000

175 000

118 753,49

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir VII priedo 15 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

1 8 3 2Darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

308 000

180 000

109 198,06

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratom) Nr. 2799/85 pakeičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985.10 8, p. 1).

Šis asignavimas padengia darbuotojų nedarbo draudimą.

1 8 3 3Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas padengia Agentūros išmokas atitinkamų darbuotojų pensijų teisių palaikymui jų tėvynėje.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Nuoma | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Draudimas | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Priežiūra ir valymas | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos pastatams | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 1 |
| Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos |
| 2 1 1 0 | Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams |
| 2 1 2 0 | Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrengimai |
| 2 2 0 0 | Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujų baldų pirkimas | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Baldų pakeitimas | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 0 | Naujų transporto priemonių pirkimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių pakeitimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių nuoma | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos fondai, knygų pirkimas | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodikos prenumerata | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Dokumentų saugojimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos eksploatacijos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairių rūšių draudimas | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Verslo tęstinumas | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Kitos eksploatacijos išlaidos | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Publikacijos |
| 2 3 9 0 | Publikacijos | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto ir pristatymo išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto ir pristatymo išlaidos | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijos paslaugų išlaidos | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijos įranga | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Visi susirinkimai |
| 2 5 0 0 | Visi susirinkimai | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Draudimas

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Priežiūra ir valymas

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Patalpų įrengimas

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Kitos išlaidos pastatams

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1 SKYRIUS

2 1 1

Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos

2 1 1 0

Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba

1 091 000

500 000

877 391,26

2 1 1 straipsnis – Iš viso

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams

2 1 2 0

Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

2 1 2 straipsnis – Iš viso

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrengimai

2 2 0 0

Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas

275 000

240 000

213 249,95

2 2 0 straipsnis – Iš viso

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujų baldų pirkimas

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Baldų pakeitimas

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas

p.m.

1 000

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 0

Naujų transporto priemonių pirkimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Transporto priemonių pakeitimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transporto priemonių nuoma

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai

2 2 5 0

Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodikos prenumerata

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Dokumentų saugojimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

374 000

153 000

126 493,90

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

266 000

195 000

188 714,18

2 3 0 straipsnis – Iš viso

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

200 000

84 000

52 104,18

2 3 3 straipsnis – Iš viso

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

20 000

p.m.

0,—

2 3 4 straipsnis – Iš viso

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Kitos eksploatacijos išlaidos

2 3 5 0

Įvairių rūšių draudimas

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Verslo tęstinumas

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Kitos eksploatacijos išlaidos

1 000

1 000

779,82

2 3 5 straipsnis – Iš viso

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Publikacijos

2 3 9 0

Publikacijos

20 000

20 000

17 800,—

2 3 9 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

17 800,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

907 000

574 000

467 747,66

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

246 000

174 000

165 350,25

2 4 0 straipsnis – Iš viso

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Telekomunikacijos įranga

37 000

55 000

65 927,69

2 4 1 straipsnis – Iš viso

334 000

253 000

234 802,61

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

580 000

427 000

400 152,86

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Visi susirinkimai

2 5 0 0

Visi susirinkimai

10 000

10 000

937,29

2 5 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

937,29

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

937,29

2 antraštinė dalis – Iš viso

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti užimamų pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms, taip pat sandėliavimo patalpų, garažų ir parkavimo aikštelių nuomos išlaidoms.

2 0 1Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

350 000

295 000

234 312,98

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros užimamų pastatų ar jų dalių draudimo, viduje esančio turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo ir profesinės atsakomybės draudimo įmokoms.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

448 000

368 000

256 893,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 0 3Priežiūra ir valymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

496 000

369 000

324 023,73

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti patalpų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir pan. eksploatacijos išlaidoms; reguliarioms valymo išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo prekių ir pan. pirkimo išlaidoms, ir dažymo, remonto ir tiekimo išlaidoms.

Jis taip pat padengia augalų įsigyjimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 0 4Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo, pvz., sienų perstatymo, techninės instaliacijos pakeitimo išlaidoms, taip pat išlaidoms už specialistų, tvarkančių užraktus, elektros įrangą, santechniką, atliekančių dažymo ir grindų dangos tiesimo darbus, paslaugas. Jis taip pat padengia išlaidas reikalingai įrangai.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 039 000

110 000

97 484,96

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms išlaidoms, susijusioms su asmenų ir pastatų apsauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, priešgaisrinės apsaugos įrangos pakeitimo ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms, įskaitant einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas atpažinimo ir įėjimo kortelėms ir pan.

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 0 8Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

125 000

249 000

168 195,03

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas padengti finansinių ir techninių konsultacijų išlaidoms prieš įsigyjant ar statant pastatus.

Jis taip pat padengia išlaidas techninei pagalbai, susijusiai su svarbiausiais patalpų įrengimo darbais.

2 0 9Kitos išlaidos pastatams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms pastatams, kurios neįtraukiamos į kitus šio skyriaus straipsnius, konkrečiai pastatų, turinčių kelis nuomininkus, eksploatavimo išlaidoms, patalpų priežiūros išlaidoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas (šiukšlių surinkimą ir pan.). Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

2 1 1Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos

2 1 1 0Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 080 000

871 000

536 167,93

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tame tarpe standartinės EMEA programinės įrangos reikalingos normaliam Agentūros funkcionavimui įdiegimo išlaidoms.

2 1 1 1Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

570 000

542 000

130 641,22

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, įsigijimo išlaidoms.

2 1 1 2Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

7 000

6 114,29

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, pakeitimo išlaidoms.

2 1 1 3Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.

2 1 1 4Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 050 000

671 000

448 510,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 1 1 0 iki 2 1 1 3, eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 1 5Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 091 000

500 000

877 391,26

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas Agentūros darbui.

2 1 2Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams

2 1 2 0Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

332 000

652 000

1 327 445,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tame tarpe standartinės EMEA programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įdiegimo išlaidoms.

2 1 2 1Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įsigijimo išlaidoms.

2 1 2 2Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, pakeitimo išlaidoms.

2 1 2 3Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.

2 1 2 4Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 1 2 0 iki 2 1 2 3, eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 2 5Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas specializuotiems projektams.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrengimai

2 2 0 0Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

98 000

22 000

64 629,08

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas garso ir vaizdo aparatūrai, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangai.

Jis taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, skirtai neįgaliems tarnautojams.

2 2 0 1Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

37 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti garso ir vaizdo aparatūros, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangos, konkrečiai kabinų, rankinių prietaisų ir perjungimo prietaisų, skirtų sinchroninio vertimo įrangai, pakeitimo išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, pakeitimo išlaidas.

2 2 0 2Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 500

1 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, kuriosi pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų, nuomos išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, nuomos išlaidas.

2 2 0 3Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

275 000

240 000

213 249,95

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 2 0 0 iki 2 2 0 1, priežiūra ir remontu, o taip pat, pavyzdžiui, su fotokopijavimo ar kitos techninės įrangos išperkamosios nuomos sutartimis bei technine pagalba.

Jis taip pat padengia įrengimų bei įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, eksploatacijos ir remonto išlaidas.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Naujų baldų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

438 000

67 000

261 039,35

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti biuro baldų ir specializuotų baldų, įskaitant ergonominius baldus, archyvų stelažus ir pan. pirkimo išlaidoms.

2 2 1 1Baldų pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

8 000

176 000

153 300,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nusidėvėjusių ir pasenusių baldų pakeitimo išlaidoms.

2 2 1 2Baldų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų nuomos išlaidoms.

2 2 1 3Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

1 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 2 3Transporto priemonės

2 2 3 0Naujų transporto priemonių pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti naujų transporto priemonių pirkimo išlaidoms.

2 2 3 1Transporto priemonių pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių, kurios šiais metais pasiekia bendro kilometražo ribą, pakeitimo išlaidoms.

2 2 3 2Transporto priemonių nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 500

1 000

40,92

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti automobilių nuomos trumpiems ar ilgiems laikotarpiams išlaidoms.

2 2 3 3Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos, remonto ir draudimo (kuro, tepalų, padangų, vamzdelių, įvairių detalių, atsarginių dalių, įrankių ir pan. įsigijimo) išlaidoms.

2 2 5Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai

2 2 5 0Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

49 000

28 169,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų Agentūros departamentams, išlaidoms.

2 2 5 1Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms specialiai bibliotekos įrangai (kortelių rodyklėms, stelažams, katalogams).

2 2 5 2Laikraščių ir periodikos prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

309 000

104 000

98 324,05

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specialistams skirtos periodikos, oficialių biuletenių, parlamento dokumentų, užsienio prekybos statistinių duomenų, įvairių biuletenių, tiesioginės prieigos duomenų bazių, kitų specialių leidinių ir bibliotekos paslaugų prenumeratos ir užsakymo išlaidoms.

2 2 5 4Dokumentų saugojimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrišimo išlaidoms ir kitoms išlaidoms, kurios reikalingos knygų ir leidinių išsaugojimui.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

266 000

195 000

188 714,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir reprografijos bei spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

90 000

71 000

70 600,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams (komisiniams, ažio, įvairioms kitoms išlaidoms).

2 3 2 1Nuostoliai dėl valiutos keitimo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, kuriuos patyrė Agentūra, tvarkydama savo biudžetą, jeigu tų nuostolių nepadengia pajamos, gautos dėl valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

84 000

52 104,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, Agentūros pakviestų suteikti konsultacijas, paslaugoms apmokėti.

Jis taip pat padengia sumas, priteistas iš Agentūros Teisingumo Teismo ar kitų teismų.

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žalos atlyginimo išlaidoms.

2 3 5Kitos eksploatacijos išlaidos

2 3 5 0Įvairių rūšių draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000

1 430,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairių rūšių draudimo išlaidoms (komandiruočių draudimui, buhalterio draudimui ir pan.), ir draudimo išlaidoms, nurodytoms Agentūros Finansinio reglamento 64 straipsnyje.

2 3 5 3Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

55 000

35 000

7 819,48

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo departamento patalpose išlaidoms ir įrangos, baldų ir biuro reikmenų pergrupavimo bei tvarkymo (priėmimo, saugojimo, patalpinimo) išlaidoms.

2 3 5 4Dokumentų archyvavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

151 000

91 000

128 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti dokumentų tvarkymo ir paėmimo iš saugojimo patalpų, esančių kitoje vietoje, išlaidas bei jų saugojimo išlaidas.

2 3 5 8Verslo tęstinumas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

102 000

75 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia išlaidas, susijusias su verslo nenutrūkstamumu, tokias kaip sutarčių su verslo tęstinumo centrais išlaidos, verslo tęstinumo planavimas ir konsultacijos, verslo tęstinumo plano tikrinimas ir atnaujinimas.

2 3 5 9Kitos eksploatacijos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000

779,82

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms administracinėms išlaidoms, atskirai nenurodytoms kituose punktuose.

2 3 9Publikacijos

2 3 9 0Publikacijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

20 000

17 800,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia leidybos išlaidas, neįtrauktas į 3 antraštinę dalį, konkrečiai Agentūros biudžeto publikavimo išlaidas ir biudžetų, pateiktų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pataisymo pagal Agentūros Finansinio reglamento 26 straipsnį, išlaidas.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

2 4 0Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0Pašto ir pristatymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

246 000

174 000

165 350,25

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu, jūra ar geležinkeliu, išlaidoms, taip pat Agentūros vidinės pašto sistemos išlaidoms.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

297 000

198 000

168 874,92

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinėms nuomos išlaidoms, skambučių ir pranešimų išlaidoms, eksploatacijos mokesčiams, įrangos remonto ir priežiūros išlaidoms, abonento išlaidoms, ryšių išlaidoms (telefonui, teleksui, telegrafui, televizijai, audio ir video konferencijoms, įskaitant duomenų perdavimą).

Jis taip pat padengia katalogų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1Telekomunikacijos įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

37 000

55 000

65 927,69

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telekomunikacijos priemonių įrengimo pastatuose išlaidoms, įskaitant kabelių sistemos pirkimą, nuomą, įrengimą ir priežiūrą.

Jis taip pat padengia mobiliųjų telefonų ir papildomos įrangos pirkimo išlaidas ir techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

2 5 0Visi susirinkimai

2 5 0 0Visi susirinkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

10 000

937,29

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitų organizacijų specialistų, pakviestų dalyvauti susitikimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms.

Jis taip pat padengia atitinkamas tokių susitikimų organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia infrastruktūra.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Susirinkimai |
| 3 0 0 0 | Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Vertimas žodžiu | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Aprūpinimas maistu ir gėrimais | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Kitos išlaidos | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Vaistų įvertinimas |
| 3 0 1 0 | Vaistų įvertinimas | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Speciali veikla | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Išlaidos vertimui raštu |
| 3 0 2 0 | Vertimo centras, Liuksemburgas | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Kiti vertimai raštu | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Tyrimai ir konsultantai |
| 3 0 3 0 | Tyrimai ir konsultantai | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Informacija ir publikacijos |
| 3 0 4 0 | Informacija ir publikacijos | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Bendrijos programos |
| 3 0 5 0 | Bendrijos programos | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | 3 0 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Susirinkimai

3 0 0 0

Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Vertimas žodžiu

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Aprūpinimas maistu ir gėrimais

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Kitos išlaidos

5 000

5 000

0,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Vaistų įvertinimas

3 0 1 0

Vaistų įvertinimas

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Speciali veikla

525 000

473 000

485 460,—

3 0 1 straipsnis – Iš viso

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Išlaidos vertimui raštu

3 0 2 0

Vertimo centras, Liuksemburgas

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Kiti vertimai raštu

150 000

324 000

234 000,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Tyrimai ir konsultantai

3 0 3 0

Tyrimai ir konsultantai

200 000

100 000

26 557,67

3 0 3 straipsnis – Iš viso

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Informacija ir publikacijos

3 0 4 0

Informacija ir publikacijos

255 000

178 000

67 911,28

3 0 4 straipsnis – Iš viso

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Bendrijos programos

3 0 5 0

Bendrijos programos

p.m.

103

1 385 034,50

3 0 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

103

1 385 034,50

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

3 antraštinė dalis – Iš viso

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 SKYRIUS —VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 0Susirinkimai

3 0 0 0Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valdančiosios tarybos ir Mokslinių komitetų narių, jų darbo grupių ir specialistų, pakviestų į šias darbo grupes ir komitetus, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms.

Jis taip pat padengia ir atitinkamas išlaidas, susijusias su šių susitikimų organizavimu, jei jų nepadengia esama infrastruktūra.

3 0 0 1Vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

36 000

125 000

145 625,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant atlyginimą už paslaugas suteiktas Komisijos vertėjų, visuose susirinkimuose, susijusiuose su darbo programos įgyvendinimu.

3 0 0 2Aprūpinimas maistu ir gėrimais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

95 000

95 000

96 142,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti susitikimų svečių priėmimo išlaidoms.

3 0 0 3Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms su susitikimais susijusioms išlaidoms.

3 0 1Vaistų įvertinimas

3 0 1 0Vaistų įvertinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pranešėjų ir antrinių pranešėjų išlaidoms susijusioms su specializuotomis ekspertizėmis ir konsultacijomis, vykdomomis pagal sutartis aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar firmų), jei Agentūra neturi tinkamų darbuotojų, galinčių atlikti tokius tyrimus, kaip tai numatyta atitinkamai Tarybos reglamento (EEB) Nr.2309/93 53 straipsnio 3 dalyje ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnio 3 dalyje.

Jis taip pat padengia jau atliktų tyrimų pirkimo išlaidas ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas ir apmokėjimą už tyrimus ir pavyzdžių ėmimą, atliekamą oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos Farmakopėjos Europos Vaistų kokybės departamento.

3 0 1 1Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimo išlaidas, atliekant specializuotus tyrimus ir konsultacijas, vykdomas pagal sutartis aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar firmų), jei Agentūra neturi tinkamų darbuotojų, galinčių atlikti tokius tyrimus, kaip tai numatyta atitinkamai Tarybos reglamento (EEB) Nr.2309/93 53 straipsnio 3 dalyje ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnio 3 dalyje.

Retųjų vaistų atveju jis taip pat padengia jau atliktų tyrimų pirkimo išlaidas ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas ir apmokėjimą už tyrimus ir pavyzdžių ėmimą, atliekamą oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos Farmakopėjos Europos Vaistų kokybės departamento.

3 0 1 2Speciali veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

525 000

473 000

485 460,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti konkrečios veiklos, taikant valdančiosios tarybos nutarimus, išlaidoms.

3 0 2Išlaidos vertimui raštu

3 0 2 0Vertimo centras, Liuksemburgas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

851 000

852 000

467 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už vertimus, siunčiamus į Vertimo centrą Liuksemburge, už visus tekstus, tiesiogiai susijusius su Agentūros darbo programa.

3 0 2 1Kiti vertimai raštu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Tyrimai ir konsultantai

3 0 3 0Tyrimai ir konsultantai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

100 000

26 557,67

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, sudarant profesinių paslaugų sutartis ir įvertinimo tyrimų, susijusių su Agentūros veikla, išlaidoms.

3 0 4Informacija ir publikacijos

3 0 4 0Informacija ir publikacijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

255 000

178 000

67 911,28

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti veiklos ataskaitos ir kitų Agentūros leidinių paruošimo, redagavimo ir publikavimo bet kokia forma išlaidoms, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimui, dauginimui ar spausdinimui, skaidrių, nuotraukų, plakatų gamybai, platinimui ir kitiems laisvai samdomų darbuotojų darbams, taip pat išlaidas veiklai, didinančiai informuotumą apie Agentūrą ir jos veiklą.

3 0 5Bendrijos programos

3 0 5 0Bendrijos programos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

103

1 385 034,50

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, reikalingoms Bendrijos programų vykdymui, tokių kaip Pan European Regulatory Forum ar kitų programų, kurias EMEA vykdo Europos Komisijos ar kitų Europos Sąjungos organizacijų pageidavimu, ir kurias patvirtino Agentūros valdančioji taryba. Šis asignavimas padengia valdančiosios tarybos, Mokslinio komiteto narių ir jų darbo grupių bei Vidurio ir Rytų Europos šalių delegatų ir ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

Šis asignavimas taip pat padengia susirinkimų organizavimo išlaidas, vertėjų ir konferencijų operatorių honorarus ir kelionės išlaidas, jei reikia, vertimo išlaidas, EMEA darbuotojų, dalyvaujančių tokiuose susitikimuose išlaidas ir laikinųjų bei kitų darbuotojų, padedančių vykdyti programą, išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su informacinėmis technologijomis ir kitas su šia veikla susijusias išlaidas.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 | Laikini asignavimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| 9 0 SKYRIUS — LAIKINI ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Laikini asignavimai

p.m.

p.m.

0,—

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

9 0 SKYRIUS — LAIKINI ASIGNAVIMAI

9 0 SKYRIUS —LAIKINI ASIGNAVIMAI

9 0 0Laikini asignavimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

---

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir laipsnis | Laikinosios Pareigybės |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Iš viso A | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Iš viso B | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Iš viso C | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Iš viso D | 7 | 7 |
| Bendra suma | 314 | 379 |

Kategorija ir laipsnis

Laikinosios Pareigybės

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Iš viso A

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Iš viso B

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Iš viso C

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Iš viso D

7

7

Bendra suma

314

379

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/419

---

Jūrų saugumo agentūros 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/283/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS ASIGNAVIMAS |
| 2 0 | KOMISIJOS ASIGNAVIMAS | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | BENDRA SUMA | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2

KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

2 0

KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

BENDRA SUMA

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Komisijos asignavimas | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | BENDRA SUMA | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS ASIGNAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Komisijos asignavimas

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

BENDRA SUMA

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

2 0 SKYRIUS —KOMISIJOS ASIGNAVIMAS

2 0 0Komisijos asignavimas

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Paaiškinimai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas EEB Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (OL L 208, 2002 8 5, p. 1).

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTIS PERSONALAS | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO KOMPLEKTAVIMO IR KEITIMOSI IŠLAIDOS | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | MISIJOS IR KOMANDIRUOTĖS | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR REPREZENTACIJOS | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| NEKILNOJAMAS TURTAS, PASTATAI IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | KORESPONDENCIJA IR TELEKOMUNIKACIJOS | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IR OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| OPERACINIŲ SISTEMŲ IŠLAIDOS |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ KŪRIMAS | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | TECHNINIAI SUSIRINKIMAI | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | MOKYMAS JŪREIVYSTĖS SRITYJE | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | PRIEMONĖS KOVAI SU UŽTERŠTUMU | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | BENDRA SUMA | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

DIRBANTIS PERSONALAS

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO KOMPLEKTAVIMO IR KEITIMOSI IŠLAIDOS

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

MISIJOS IR KOMANDIRUOTĖS

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

170 000

131 000,—

0,—

1 7

PRIĖMIMAI IR REPREZENTACIJOS

15 000

19 000,—

390,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

NEKILNOJAMAS TURTAS, PASTATAI IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

152 000

32 000,—

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

KORESPONDENCIJA IR TELEKOMUNIKACIJOS

160 000

89 465,—

0,—

2 5

SUSIRINKIMŲ IR OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

120 000

60 000,—

42 255,93

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

OPERACINIŲ SISTEMŲ IŠLAIDOS

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ KŪRIMAS

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

TECHNINIAI SUSIRINKIMAI

400 000

200 000,—

0,—

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

100 000

80 000,—

0,—

3 5

TYRIMAI

920 000

782 458,73

0,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

MOKYMAS JŪREIVYSTĖS SRITYJE

200 000

0,—

0,—

3 8

PRIEMONĖS KOVAI SU UŽTERŠTUMU

17 800 000

700 000,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

BENDRA SUMA

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERSONALAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantis personalas |
| 1 1 0 0 | Pagrindiniai atlyginimai | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Išmokos, skirtos grįžimui į tėvynę ar ekspatriacijos išmokos | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Darbuotojai, dirbantys pagal sutartis | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Laikinieji darbuotojai | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinės įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Nedarbo rizikos draudimas | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Įnašai į Bendrijos pensijų sistemą | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Asignavimai ir įvairios pašalpos |
| 1 1 4 0 | Gimimo ar mirties pašalpos | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Nustatyto dydžio vietinių kelionių pašalpos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Specialios pašalpos buhalteriams ir išmokų tvarkytojams | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Kitos pašalpos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Kitos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų operatoriai | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Liuksemburgo Vertimų centro paslaugos | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Išorės tiekėjų paslaugos | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Koregavimo koeficientai |
| 1 1 9 0 | Koregavimo koeficientai | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Atlyginimų tikslinimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios personalo komplektavimo ir keitimosi išlaidos |
| 1 2 0 0 | Personalo komplektavimo išlaidos | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Kelionės išlaidos |
| 1 2 1 0 | Kelionės išlaidos | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Įsikūrimo, persikėlimo į kitą vietą ir perkėlimo dirbti į kitą vietą pašalpos |
| 1 2 2 0 | Įsikūrimo, persikėlimo į kitą vietą ir perkėlimo dirbti į kitą vietą pašalpos | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | 1 2 2 straipsnis – Iš viso | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Kraustymosi išlaidos |
| 1 2 3 0 | Kraustymosi išlaidos | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | 1 2 3 straipsnis – Iš viso | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Laikini dienpinigiai |
| 1 2 4 0 | Laikini dienpinigiai | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | 1 2 4 straipsnis – Iš viso | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Misijos ir komandiruotės |
| 1 3 0 0 | Misijų, komandiruočių ir kitos išlaidos | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Socialinė ir medicininė infrastruktūra |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Medicininės paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicininės paslaugos | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Kalbos kursai, tobulinimas, mokymas |
| 1 4 2 0 | Kalbos kursai, tobulinimas, mokymas | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimai ir reprezentacijos |
| 1 7 0 0 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTIS PERSONALAS
  1 2 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PERSONALO KOMPLEKTAVIMO IR KEITIMOSI IŠLAIDOS
  1 3 SKYRIUS — MISIJOS IR KOMANDIRUOTĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA
  1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMAI IR REPREZENTACIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantis personalas

1 1 0 0

Pagrindiniai atlyginimai

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Išmokos, skirtos grįžimui į tėvynę ar ekspatriacijos išmokos

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

40 000

20 400,—

513,84

1 1 0 straipsnis – Iš viso

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Darbuotojai, dirbantys pagal sutartis

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Laikinieji darbuotojai

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai

500 000

650 000,—

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Darbdavio socialinės įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Nedarbo rizikos draudimas

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Įnašai į Bendrijos pensijų sistemą

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Asignavimai ir įvairios pašalpos

1 1 4 0

Gimimo ar mirties pašalpos

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Nustatyto dydžio vietinių kelionių pašalpos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Specialios pašalpos buhalteriams ir išmokų tvarkytojams

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Kitos pašalpos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

1 000

1 000,—

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Kitos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų operatoriai

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Liuksemburgo Vertimų centro paslaugos

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Išorės tiekėjų paslaugos

104 000

30 000,—

0,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Koregavimo koeficientai

1 1 9 0

Koregavimo koeficientai

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Atlyginimų tikslinimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios personalo komplektavimo ir keitimosi išlaidos

1 2 0 0

Personalo komplektavimo išlaidos

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 0 straipsnis – Iš viso

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Kelionės išlaidos

1 2 1 0

Kelionės išlaidos

220 000

28 000,—

65,78

1 2 1 straipsnis – Iš viso

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Įsikūrimo, persikėlimo į kitą vietą ir perkėlimo dirbti į kitą vietą pašalpos

1 2 2 0

Įsikūrimo, persikėlimo į kitą vietą ir perkėlimo dirbti į kitą vietą pašalpos

190 000

178 000,—

0,—

1 2 2 straipsnis – Iš viso

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Kraustymosi išlaidos

1 2 3 0

Kraustymosi išlaidos

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 3 straipsnis – Iš viso

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Laikini dienpinigiai

1 2 4 0

Laikini dienpinigiai

360 000

250 000,—

0,—

1 2 4 straipsnis – Iš viso

360 000

250 000,—

0,—

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Misijos ir komandiruotės

1 3 0 0

Misijų, komandiruočių ir kitos išlaidos

150 000

100 000,—

6 983,18

1 3 0 straipsnis – Iš viso

150 000

100 000,—

6 983,18

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Socialinė ir medicininė infrastruktūra

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

10 000

p.m.

p.m.

1 4 0 straipsnis – Iš viso

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Medicininės paslaugos

1 4 1 0

Medicininės paslaugos

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 1 straipsnis – Iš viso

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Kalbos kursai, tobulinimas, mokymas

1 4 2 0

Kalbos kursai, tobulinimas, mokymas

150 000

126 000,—

0,—

1 4 2 straipsnis – Iš viso

150 000

126 000,—

0,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

170 000

131 000,—

0,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimai ir reprezentacijos

1 7 0 0

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

15 000

19 000,—

390,—

1 7 0 straipsnis – Iš viso

15 000

19 000,—

390,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000

19 000,—

390,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

1 1 SKYRIUS — DIRBANTIS PERSONALAS

1 2 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PERSONALO KOMPLEKTAVIMO IR KEITIMOSI IŠLAIDOS

1 3 SKYRIUS — MISIJOS IR KOMANDIRUOTĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMAI IR REPREZENTACIJOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTIS PERSONALAS

1 1 0Dirbantis personalas

1 1 0 0Pagrindiniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų pagrindiniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1Šeimos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

300 000

300 000,—

4 246,70

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII priedo I skyrius.

Asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų išlaikomų vaikų gyvenimo ir mokslo pašalpoms.

1 1 0 2Išmokos, skirtos grįžimui į tėvynę ar ekspatriacijos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

668 500,—

8 020,12

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai ir VII priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų išmokoms, skirtoms grįžimui į tėvynę ar ekspatriacijos išmokoms.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

20 400,—

513,84

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti sekretorių išmokoms, mokamoms C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, ty. stenografuotojams arba mašininkams, teletaipo operatoriams, tekstų rinkėjams, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

600 000

600 000,—

363 700,57

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų darbuotojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio socialinėms įmokoms už pagalbinius darbuotojus.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų darbuotojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio socialinėms įmokoms už vietos darbuotojus.

1 1 1 3Darbuotojai, dirbantys pagal sutartis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Laikinieji darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

40 000,—

0,—

Paaiškinimai

Asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su laikinaisiais darbuotojais.

1 1 1 5Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500 000

650 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valstybės tarnautojų ar kitų ekspertų, deleguotų ar laikinai paskirtų dirbti Centre arba iškviestų trumpoms konsultacijoms, atlyginimams.

1 1 3Darbdavio socialinės įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

171 000,—

2 411,24

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų tarnautojų sveikatos draudimo taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio įmokai (3,4 % nuo pagrindinio atlyginimo); darbuotojų įmokos siekia 1,7 % nuo pagrindinio atlyginimo.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

48 000,—

617,04

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jo 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo).

Dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2Nedarbo rizikos draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

48 000

45 000,—

567,40

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, papildantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentą ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų nedarbo rizikai.

Taikomas 0,8 % mokestis nuo pagrindinio atlyginimo.

1 1 3 3Teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

25 000,—

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Centro išmokoms laikinųjų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.

1 1 3 4Įnašai į Bendrijos pensijų sistemą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro kaip darbdavių įmokoms į pensijų sistemą.

1 1 4Asignavimai ir įvairios pašalpos

1 1 4 0Gimimo ar mirties pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

3 000,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | vaiko gimimo pašalpą |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo pašalpą

| — | ir pareigūno mirties atveju: pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito mėnesio po mirties, ir kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

ir pareigūno mirties atveju: pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito mėnesio po mirties, ir kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

105 000,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių keliones nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km.

1 1 4 3Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

Asignavimas skirtas padengti pareigūno dažnas reprezentacines išlaidas dėl jo atliekamo darbo pobūdžio.

1 1 4 4Nustatyto dydžio vietinių kelionių pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Asignavimas skirtas kelionės išlaidoms padengti laikiniesiems darbuotojams, kuriems dėl savo darbo tenka dažnai keliauti. Šia išmoka yra atlyginamos transporto išlaidos mieste, kuriame jie dirba.

1 1 4 5Specialios pašalpos buhalteriams ir išmokų tvarkytojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

1977 m. gruodžio 21 d. finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padrytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1), o ypač jo 75 straipsnio 4 dalis.

Asignavimas taikomas specialioms pareigūnų (buhalterių, apskaitininkų, išmokų tvarkytojų) išlaidoms padengti.

1 1 4 9Kitos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis asignavimas yra skirtas padengti C ir D kategorijų pareigūnų, vietos darbuotojų viršvalandžiams, kurių, kaip numatyta, negalima kompensuoti suteikiant laisvą laiką.

1 1 7Kitos paslaugos

1 1 7 0Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų operatoriai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

61 000

40 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarų ir kelionės išlaidas, taip pat Komisijos vertėjų išlaidas.

1 1 7 2Liuksemburgo Vertimų centro paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

50 000,—

6 394,08

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti stenografijos, laisvai samdomų arba laikinų vertėjų suteiktų paslaugų, stenografijos ir vertimo darbų, siųstų Europos Sąjungos Vertimų centrui Liuksemburge, išlaidas.

1 1 7 8Išorės tiekėjų paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

104 000

30 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Komisijos Agentūrai suteiktas administracinio pobūdžio paslaugas, pavyzdžiui, kompiuterinis atlyginimų registras.

1 1 9Koregavimo koeficientai

1 1 9 0Koregavimo koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

200 000,—

1 333,04

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti koregavimo koeficientų, skirtų pareigūnų atlyginimams, laikinųjų darbuotojų viršvalandžiams, mažėjimui.

1 1 9 1Atlyginimų tikslinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001(OL L 111, 2001 4 20, p. 1).

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas dėl atlyginimo tikslinimo sistemos (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti per finansinius metus Tarybos numatytiems atlyginimo tikslinimo sistemos pokyčiams.

1 2 SKYRIUS —ĮVAIRIOS PERSONALO KOMPLEKTAVIMO IR KEITIMOSI IŠLAIDOS

1 2 0Įvairios personalo komplektavimo ir keitimosi išlaidos

1 2 0 0Personalo komplektavimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

180 000

69 500,—

36 035,85

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti įdarbinimo išlaidoms.

1 2 1Kelionės išlaidos

1 2 1 0Kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

220 000

28 000,—

65,78

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms tuo atveju, kai darbuotojai (įskaitant jų šeimas) pradeda dirbti arba išeina iš darbo.

1 2 2Įsikūrimo, persikėlimo į kitą vietą ir perkėlimo dirbti į kitą vietą pašalpos

1 2 2 0Įsikūrimo, persikėlimo į kitą vietą ir perkėlimo dirbti į kitą vietą pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

190 000

178 000,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms, kai darbuotojai turi keisti gyvenamąją vietą pradėję dirbti arba išėję iš darbo, ir turi įsikurti kitoje vietoje.

1 2 3Kraustymosi išlaidos

1 2 3 0Kraustymosi išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

58 000,—

20 340,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 2 4Laikini dienpinigiai

1 2 4 0Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

360 000

250 000,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti dienpinigiams, mokamiems darbuotojams, įrodžiusiems, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 3 SKYRIUS —MISIJOS IR KOMANDIRUOTĖS

1 3 0Misijos ir komandiruotės

1 3 0 0Misijų, komandiruočių ir kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

100 000,—

6 983,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, ptirtų vykdant tarnybines pareigas, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

Šis asignavimas skirtas ir nacionaliniams ir tarptautiniams Agentūros ekspertams.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Socialinė ir medicininė infrastruktūra

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įmonės, tvarkančios Agentūros valgyklą, išlaidoms ir tam tikrai valgyklos įrangai.

1 4 1Medicininės paslaugos

1 4 1 0Medicininės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

5 000,—

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 4 2Kalbos kursai, tobulinimas, mokymas

1 4 2 0Kalbos kursai, tobulinimas, mokymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

126 000,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia eilutė.

1 7 SKYRIUS —PRIĖMIMAI IR REPREZENTACIJOS

1 7 0Priėmimai ir reprezentacijos

1 7 0 0Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

19 000,—

390,—

Paaiškinimai

Asignavimas skirtas padengti reprezentacines ir įvairių sričių interesų apraiškas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

NEKILNOJAMAS TURTAS, PASTATAI IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nekilnojamojo turto nuoma ir susijusios išlaidos |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Draudimai |
| 2 0 1 0 | Draudimai | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Preliminarios pastatų įsigijimo ar statybos išlaidos |
| 2 0 8 0 | Preliminarios pastatų įsigijimo ar statybos išlaidos | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Kompiuterinės technologijos |
| 2 1 0 0 | Kompiuterinė įranga | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos kūrimas | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Kitos išorės išlaidos, susijusios su duomenų apdorojimu | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir biuro reikmenys |
| 2 2 0 0 | Naujos įrangos ir įdiegiamų sistemų įsigijimas | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Atnaujinimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Biuro reikmenys | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Nauji pirkimai | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Atnaujinimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių nuoma |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių nuoma | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Bibliotekos, dokumentacijos ir dauginimo speciali įranga | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Abonementai spaudos agentūrose | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos veikalų įrišimo ir saugojimo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai įsipareigojimai |
| 2 3 2 0 | Banko išlaidos | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai įsipareigojimai | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Žala ir ieškiniai |
| 2 3 4 0 | Žala ir ieškiniai | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairūs draudimai | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Uniformos | 5 000 | | |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Korespondencija |
| 2 4 0 0 | Korespondencijos ir pristatymo mokesčiai | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų mokesčiai | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Susirinkimų ir oficialių susitikimų išlaidos |
| 2 5 0 0 | Visi susirinkimai ir oficialūs susitikimai | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 2 0 SKYRIUS — NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — KORESPONDENCIJA IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IR OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nekilnojamojo turto nuoma ir susijusios išlaidos

2 0 0 0

Nuoma

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 0 straipsnis – Iš viso

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Draudimai

2 0 1 0

Draudimai

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 1 straipsnis – Iš viso

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

50 000

p.m.

p.m.

2 0 2 straipsnis – Iš viso

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

30 000

p.m.

p.m.

2 0 3 straipsnis – Iš viso

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

40 000

p.m.

p.m.

2 0 4 straipsnis – Iš viso

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5 straipsnis – Iš viso

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statybos išlaidos

2 0 8 0

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statybos išlaidos

50 000

20 000,—

0,—

2 0 8 straipsnis – Iš viso

50 000

20 000,—

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Kompiuterinės technologijos

2 1 0 0

Kompiuterinė įranga

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Programinės įrangos kūrimas

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Kitos išorės išlaidos, susijusios su duomenų apdorojimu

90 000

13 991,30

0,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

700 000

690 000,—

37 827,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir biuro reikmenys

2 2 0 0

Naujos įrangos ir įdiegiamų sistemų įsigijimas

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Atnaujinimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Biuro reikmenys

10 000

p.m.

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Nauji pirkimai

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Atnaujinimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Baldų nuoma

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

4 000

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0

Transporto priemonių nuoma

10 000

p.m.

p.m.

2 2 3 straipsnis – Iš viso

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Bibliotekos, dokumentacijos ir dauginimo speciali įranga

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Abonementai spaudos agentūrose

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Bibliotekos veikalų įrišimo ir saugojimo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 straipsnis – Iš viso

22 000

9 000,—

0,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

152 000

32 000,—

0,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 0 straipsnis – Iš viso

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Finansiniai įsipareigojimai

2 3 2 0

Banko išlaidos

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai įsipareigojimai

1 000

1 000,—

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

2 000

2 000,—

0,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Žala ir ieškiniai

2 3 4 0

Žala ir ieškiniai

3 000

5 000,—

0,—

2 3 4 straipsnis – Iš viso

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Kitos administracinės išlaidos

2 3 5 0

Įvairūs draudimai

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Uniformos

5 000

2 3 5 straipsnis – Iš viso

216 000

9 500,—

1 431,66

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Korespondencija

2 4 0 0

Korespondencijos ir pristatymo mokesčiai

15 000

p.m.

p.m.

2 4 0 straipsnis – Iš viso

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų mokesčiai

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga

80 000

10 000,—

0,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

145 000

89 465,—

0,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

160 000

89 465,—

0,—

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Susirinkimų ir oficialių susitikimų išlaidos

2 5 0 0

Visi susirinkimai ir oficialūs susitikimai

120 000

60 000,—

42 255,93

2 5 0 straipsnis – Iš viso

120 000

60 000,—

42 255,93

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

120 000

60 000,—

42 255,93

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

2 0 SKYRIUS — NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — KORESPONDENCIJA IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IR OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS —NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nekilnojamojo turto nuoma ir susijusios išlaidos

2 0 0 0Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500 000

677 535,—

153 996,35

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nekilnojamojo turto, nekilnojamo turto dalies nuomos, Agentūros užimamų automobilių stovėjimo aikštelių nuomos išlaidas.

2 0 1Draudimai

2 0 1 0Draudimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

13 000,—

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti draudiminėms įmokoms apsaugos policijai už saugomą Agentūros nekilnojamąjį turtą ar nekilnojamo turto dalį.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros patalpų priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4Patalpų įrengimas

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti patalpų įrengimo ir remonto išlaidoms.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su pastatų sauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, įrangos, reikalingos pareigūnams – savanoriams gaisrininkams, pakeitimo ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms.

2 0 8Preliminarios pastatų įsigijimo ar statybos išlaidos

2 0 8 0Preliminarios pastatų įsigijimo ar statybos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

20 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų tikrinimo išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

2 1 0Kompiuterinės technologijos

2 1 0 0Kompiuterinė įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

646 508,70

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kompiuterinės įrangos pirkimo, nuomos, plėtros ir eksploatacijos išlaidoms, programinės įrangos paketų ir kitų kompiuterių priedų išlaidoms padengti.

2 1 0 1Programinės įrangos kūrimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

210 000

29 500,—

37 827,—

Paaiškinimai

Asignavimas skirtas išorės paslaugų, skirtų duomenų ir sistemų eksploatavimui, išlaidoms padengti.

2 1 0 2Kitos išorės išlaidos, susijusios su duomenų apdorojimu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

90 000

13 991,30

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išorės samdomų darbuotojų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių) darbo išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMAS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir biuro reikmenys

2 2 0 0Naujos įrangos ir įdiegiamų sistemų įsigijimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

5 000,—

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas dokumentacijos, archyvų saugojimo ir korespondencijos tvarkymo įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1Atnaujinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įrangos ir įdiegiamų sistemų, pagal nustatytą tvarką dėl pertvarkymo pakeičiančių senąją, pirkimui.

2 2 0 2Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairios techninės įrangos nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įrangos priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 4Biuro reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nenumatytoms biuro reikmenų išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Nauji pirkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

81 000

18 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų pirkimui.

2 2 1 1Atnaujinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų atnaujinimui.

2 2 1 2Baldų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų remonto ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0Transporto priemonių nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas ilgalaikės tarnybinio automobilio nuomos ir trumpalaikės automobilio nuomos, nenumatytų reikmių atveju, išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

14 000

5 000,—

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas veikalų, dokumentų ir kitų publikacijų įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1Bibliotekos, dokumentacijos ir dauginimo speciali įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

1 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialios bibliotekos įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

3 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Agentūros prenumeruojamų laikraščių ir periodinių leidinių išlaidoms padengti.

2 2 5 3Abonementai spaudos agentūrose

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Bibliotekos veikalų įrišimo ir saugojimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įrišimo ir kitoms būtinoms veikalų ir periodinių leidinių saugojimo išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

33 000

28 500,—

2 543,22

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus ir biuro reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansiniai įsipareigojimai

2 3 2 0Banko išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

13 000

2 000,—

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams ir ryšio už tarpbankinį telekomunikacinį ryšį išlaidoms padengti.

2 3 2 1Keitimo nuostoliai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti keitimo nuostoliams, atsiradusiems Agentūros biudžeto tvarkymo metu, jei jie nėra kompensuojami pačių keitėjų.

2 3 2 9Kiti finansiniai įsipareigojimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms, 2 3 2 1 punkto nenumatytoms, išlaidoms.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teisinėms išlaidoms ir advokatų bei kitų ekspertų paslaugoms apmokėti.

2 3 4Žala ir ieškiniai

2 3 4 0Žala ir ieškiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

5 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žalos atlyginimui ir ieškinių prieš Agentūrą apmokėjimui, konkrečiai tų, pagal kuriuos jai taikoma civilinė atsakomybė.

2 3 5Kitos administracinės išlaidos

2 3 5 0Įvairūs draudimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 000

3 000,—

1 138,06

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti visapusio draudimo išlaidoms, ty. civilinės atsakomybės draudimo, draudimo nuo vagystės, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę.

2 3 5 2Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 000

3 500,—

293,60

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su vidaus susirinkimų organizavimu.

2 3 5 3Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

170 000

3 000,—

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidoms Agentūros pastatų viduje.

2 3 5 4Dokumentų archyvavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su dokumentų tvarkymu ir pervežimu iš kitur esančių jų saugojimo vietų, ir saugojimo išlaidoms.

2 3 5 5Uniformos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti inspektorių uniformų pirkimui.

2 4 SKYRIUS —KORESPONDENCIJA IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Korespondencija

2 4 0 0Korespondencijos ir pristatymo mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas korespondencijos ir pristatymo, taip pat pašto paketų siuntimo išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijų mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

79 465,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas telefono linijos nuomos, faksų, videokonferencijų, duomenų perdavimo išlaidoms padengti.

2 4 1 1Telekomunikacijų įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

10 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas telekomunikacijos įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS —SUSIRINKIMŲ IR OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

2 5 0Susirinkimų ir oficialių susitikimų išlaidos

2 5 0 0Visi susirinkimai ir oficialūs susitikimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

60 000,—

42 255,93

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir nenumatytoms ekspertų ir Valdybos narių išlaidoms padengti. Jis taip pat apima ir papildomas išlaidas, susijusias su susirinkimų organizavimu, kurių nepadengia esama infrastruktūra.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

OPERACINIŲ SISTEMŲ IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas |
| 3 1 0 0 | Esamų duomenų bazių palaikymas | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Duomenų bazių plėtra | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Informavimas ir leidyba |
| 3 2 0 0 | Informavimas ir leidyba | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Ekspertų susirinkimai |
| 3 3 0 0 | Ekspertų susirinkimai jūrų saugumo klausimais | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Vertimo išlaidos |
| 3 4 0 0 | Vertimo išlaidos | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Tyrimai |
| 3 5 0 0 | Tyrimai | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos |
| 3 6 0 0 | Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Mokymo veikla jūreivystės srityje |
| 3 7 0 0 | Mokymo veikla jūreivystės srityje | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 SKYRIUS |
| 3 8 0 |
| Priemonės kovai su užterštumu |
| 3 8 0 0 | Priemonės kovai su užterštumu | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | 3 8 0 straipsnis – Iš viso | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | 3 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | BENDRA SUMA | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| 3 1 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZIŲ KŪRIMAS
  3 2 SKYRIUS — INFORMAVIMAS IR LEIDYBA
  3 3 SKYRIUS — TECHNINIAI SUSIRINKIMAI
  3 4 SKYRIUS — VERTIMO IŠLAIDOS
  3 5 SKYRIUS — TYRIMAI
  3 6 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS
  3 7 SKYRIUS — MOKYMAS JŪREIVYSTĖS SRITYJE
  3 8 SKYRIUS — PRIEMONĖS KOVAI SU UŽTERŠTUMU |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas

3 1 0 0

Esamų duomenų bazių palaikymas

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Duomenų bazių plėtra

1 150 000

1 029 710,27

0,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Informavimas ir leidyba

3 2 0 0

Informavimas ir leidyba

200 000

80 000,—

10 060,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

200 000

80 000,—

10 060,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Ekspertų susirinkimai

3 3 0 0

Ekspertų susirinkimai jūrų saugumo klausimais

400 000

200 000,—

0,—

3 3 0 straipsnis – Iš viso

400 000

200 000,—

0,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

400 000

200 000,—

0,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Vertimo išlaidos

3 4 0 0

Vertimo išlaidos

100 000

80 000,—

0,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

100 000

80 000,—

0,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

80 000,—

0,—

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Tyrimai

3 5 0 0

Tyrimai

920 000

782 458,73

0,—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

920 000

782 458,73

0,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

920 000

782 458,73

0,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

3 6 0 0

Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

830 000

370 000,—

2 512,38

3 6 0 straipsnis – Iš viso

830 000

370 000,—

2 512,38

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Mokymo veikla jūreivystės srityje

3 7 0 0

Mokymo veikla jūreivystės srityje

200 000

0,—

0,—

3 7 0 straipsnis – Iš viso

200 000

0,—

0,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

0,—

0,—

3 8 SKYRIUS

3 8 0

Priemonės kovai su užterštumu

3 8 0 0

Priemonės kovai su užterštumu

17 800 000

700 000,—

0,—

3 8 0 straipsnis – Iš viso

17 800 000

700 000,—

0,—

3 8 SKYRIUS – IŠ VISO

17 800 000

700 000,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

BENDRA SUMA

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

3 1 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZIŲ KŪRIMAS

3 2 SKYRIUS — INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

3 3 SKYRIUS — TECHNINIAI SUSIRINKIMAI

3 4 SKYRIUS — VERTIMO IŠLAIDOS

3 5 SKYRIUS — TYRIMAI

3 6 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

3 7 SKYRIUS — MOKYMAS JŪREIVYSTĖS SRITYJE

3 8 SKYRIUS — PRIEMONĖS KOVAI SU UŽTERŠTUMU

3 1 SKYRIUS —DUOMENŲ BAZIŲ KŪRIMAS

3 1 0Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas

3 1 0 0Esamų duomenų bazių palaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

257 831,—

0,—

Paaiškinimai

Duomenų bazių palaikymo išlaidos (Safe Seas Net — tarpjūrinių administracijų informacijos keitimosi tinklas).

3 1 0 1Duomenų bazių plėtra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Paaiškinimai

Duomenų bazių, skirtų informacijos apie laivų judėjimą, jūrų saugumą rinkimui kūrimas, kompiuterinės infrastruktūros kūrimas ir programų plėtra.

3 2 SKYRIUS —INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

3 2 0Informavimas ir leidyba

3 2 0 0Informavimas ir leidyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

80 000,—

10 060,—

Paaiškinimai

Bendro pobūdžio ataskaitų, informacijos ir techninės dokumentacijos leidyba popieriniu formatu ir internete.

3 3 SKYRIUS —TECHNINIAI SUSIRINKIMAI

3 3 0Ekspertų susirinkimai

3 3 0 0Ekspertų susirinkimai jūrų saugumo klausimais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

200 000,—

0,—

Paaiškinimai

Valstybių narių ekspertų jūros saugumo reglamentavimo klausimais darbo susirinkimų organizavimas, darbo susirinkimų mokymo tikslais rengimas.

3 4 SKYRIUS —VERTIMO IŠLAIDOS

3 4 0Vertimo išlaidos

3 4 0 0Vertimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

80 000,—

0,—

Paaiškinimai

Bendro pobūdžio ataskaitų ir techninės dokumentacijos vertimų išlaidos.

3 5 SKYRIUS —TYRIMAI

3 5 0Tyrimai

3 5 0 0Tyrimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

920 000

782 458,73

0,—

Paaiškinimai

Būtini tyrimai jūrų saugumo priemonių įgyvendinimo įvertinimui, techninė pagalba valstybėms narėms.

3 6 SKYRIUS —KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

3 6 0Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

3 6 0 0Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

830 000

370 000,—

2 512,38

Paaiškinimai

Komandiruotės kontrolės tikslais valstybėse narėse, klasifikavimo įmonių kontrolė, trečiųjų valstybių kontrolė, jūreivių rengimo ir švietimo standartai, nelaimingi atsitikimai jūroje, pagalba valstybėms narėms vykdant Direktyvos įgyvendinimo priežiūrą.

3 7 SKYRIUS —MOKYMAS JŪREIVYSTĖS SRITYJE

3 7 0Mokymo veikla jūreivystės srityje

3 7 0 0Mokymo veikla jūreivystės srityje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas naujųjų valstybių narių mokymui jūreivystės srityje.

3 8 SKYRIUS —PRIEMONĖS KOVAI SU UŽTERŠTUMU

3 8 0Priemonės kovai su užterštumu

3 8 0 0Priemonės kovai su užterštumu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

17 800 000

700 000,—

0,—

Paaiškinimai

Išlaidos, susijusios su laivų (ir įrangos) frachtavimu, skirtos kovai su tarša angliavandeniais, techninė pagalba, tyrimai ir tyrimo projektai įrangos ir kovos metodų su užterštumu gerinimui (veiksmų plano įgyvendinimas).

---

Europos jūrų saugumo agentūros etatų planas

| Kategorijos ir pareigybės lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Pareigybės užimtos 2003-12-31 |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Iš viso A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Iš viso B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Iš viso C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Iš viso D | | | | | | |
| Iš viso | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Kategorijos ir pareigybės lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2005

2004

2003

2005

2004

Pareigybės užimtos 2003-12-31

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Iš viso A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Iš viso B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Iš viso C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Iš viso D

Iš viso

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/455

---

2005 finansinių metų Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro biudžetas

(2005/284/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

100 000

75 000

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

100 000

75 000

BENDRA SUMA

8 189 000

8 069 000

7 251 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Europos bendrijos subsidija (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

2 0 0 0

Europos bendrijos subsidija (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2 0 0 straipsnis – Iš viso

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 189 000

7 969 000

7 176 000

2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0

2 0 0 0Europos bendrijos subsidija (2)

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Paaiškinimai

Tai taip pat apima Centro PHARE projekto lėšas.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Pajamos iš banko palūkanų | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Į Centro sąskaitas gautos pajamos |
| 5 2 2 0 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

5 2 SKYRIUS

5 2 0

5 2 0 0

Pajamos iš banko palūkanų

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Į Centro sąskaitas gautos pajamos

5 2 2 0

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2 0

5 2 0 0Pajamos iš banko palūkanų

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Į Centro sąskaitas gautos pajamos

5 2 2 0Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Į šį punktą įtrauktos pajamos už parduotus bet kokios formos Centro leidinius, taip pat ir autorines teises.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Kitos pajamos |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| 9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Kitos pajamos

9 0 0 0

Kitos pajamos

p.m.

100 000

75 000

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

100 000

75 000

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

100 000

75 000

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

100 000

75 000

BENDRA SUMA

8 189 000

8 069 000

7 251 000

9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS

9 0 0Kitos pajamos

9 0 0 0Kitos pajamos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

100 000

75 000

Paaiškinimai

Į šį punktą įtrauktos kitos pajamos, tokios kaip pajamos, kurias galima pakartotinai panaudoti, bet kurios nebuvo panaudotos.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 3 1 | TINKLAI | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS KONTROLĖS CENTRAS (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

110 000

100 000

100 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

10 000

10 000

10 000

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

100 000

300 000

100 000

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

10 000

10 000

10 000

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

6 000

6 000

6 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

341 000

333 000

293 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

181 000

255 000

33 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

81 000

67 000

67 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

50 000

36 000

36 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

85 000

40 000

110 000

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

6 000

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

10 000

10 000

10 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

753 000

746 000

555 000

3

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 1

TINKLAI

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

270 000

270 000

440 000

3 3

INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

679 000

630 000

530 000

3 4

RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

823 000

803 000

520 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS KONTROLĖS CENTRAS (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

BENDRA SUMA

8 189 000

8 069 000

7 251 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Profesinis darbuotojų mokymas |
| 1 1 2 0 | Profesinis darbuotojų mokymas | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Nedarbo draudimas | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo ir mirties išmokos | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 1 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Tarpinės paslaugos | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Išorinės paslaugos | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais |
| 1 5 2 0 | Pasikeitimas darbuotojais | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Ypatingos pagalbos išmokos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai |
| 1 6 1 0 | Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Kitos socialinės apsaugos išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos socialinės apsaugos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai |
| 1 6 3 0 | Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms |
| 1 6 4 0 | Papildoma parama neįgaliems žmonėms | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos |
| 1 7 0 0 | Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA
  1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

12 000

5 000

10 000

1 1 0 straipsnis – Iš viso

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0

Profesinis darbuotojų mokymas

90 000

45 000

45 000

1 1 2 straipsnis – Iš viso

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Nedarbo draudimas

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Vaiko gimimo ir mirties išmokos

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 1

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Tarpinės paslaugos

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Išorinės paslaugos

20 000

17 500

17 500

1 1 7 straipsnis – Iš viso

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

41 000

10 000

10 000

1 1 8 straipsnis – Iš viso

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Laikinieji asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

151 000

182 000

172 000

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

110 000

100 000

100 000

1 3 0 straipsnis – Iš viso

110 000

100 000

100 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

110 000

100 000

100 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

5 000

6 500

6 500

1 4 0 straipsnis – Iš viso

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

5 000

3 500

3 500

1 4 1 straipsnis – Iš viso

5 000

3 500

3 500

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

10 000

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 2 0

Pasikeitimas darbuotojais

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 straipsnis – Iš viso

100 000

300 000

100 000

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

300 000

100 000

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

4 000

5 000

5 000

1 6 0 straipsnis – Iš viso

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

6 000

5 000

5 000

1 6 1 straipsnis – Iš viso

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Kitos socialinės apsaugos išlaidos

1 6 2 0

Kitos socialinės apsaugos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0

Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms

1 6 4 0

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

10 000

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0

Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

6 000

6 000

6 000

1 7 0 straipsnis – Iš viso

6 000

6 000

6 000

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

6 000

6 000

6 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 407 000

3 316 000

2 820 000

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA

1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti baziniams laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

227 000

200 000

162 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi pašalpoms padengti.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

237 000

230 000

205 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 62 ir 69 straipsniai, o taip pat VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

12 000

5 000

10 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2Vietiniai darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas vietinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų daliai padengti.

1 1 2Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0Profesinis darbuotojų mokymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

90 000

45 000

45 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio 3 dalis.

Šie asignavimai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir informacinių sesijų ES klausimais išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

67 000

60 000

62 500

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 % bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka – 1,7 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

15 000

15 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokai (0,77 % bazinio atlyginimo) padengti.

Dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2Nedarbo draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

15 000

16 000

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratom) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo.

Taikomas 0,8 % bazinio atlyginimo tarifas.

1 1 3 3Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis punktas skirtas laikinųjų darbuotojų vardu Centro vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0Vaiko gimimo ir mirties išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti kūdikio gimimo pašalpoms, o pareigūno mirties atveju,

| — | jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, |
| --- | --- |

—

jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio,

| — | skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidoms bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidoms bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms padengti.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

63 000

75 000

70 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išlaidų sumai už pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionę iš savo darbo vietos į jų kilmės vietą padengti, kai laikomasi šių sąlygų:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra didesnis negu 50 kilometrų, bet mažesnis kaip 725 kilometrai, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra didesnis negu 50 kilometrų, bet mažesnis kaip 725 kilometrai,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra ne mažesnis kaip 725 kilometrai. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra ne mažesnis kaip 725 kilometrai.

1 1 4 5Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 000

Paaiškinimai

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratom) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1), ypač jo 75 straipsnio 4 dalis.

Šie asignavimai skirti specialiai išmokai, mokamai apskaitininkams, apskaitininkų padėjėjams ir avansinių lėšų tvarkytojams, padengti.

1 1 4 9Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis.

Šis punktas skirtas padengti:

| — | išeitinės pašalpos, atleidžiant iš darbo bandomajam laikotarpiui priimtą pareigūną, kadangi jo darbas akivaizdžiai neatitinka reikalavimų, |
| --- | --- |

—

išeitinės pašalpos, atleidžiant iš darbo bandomajam laikotarpiui priimtą pareigūną, kadangi jo darbas akivaizdžiai neatitinka reikalavimų,

| — | išlaidas, pašalpos Centrui nutraukiant darbo sutartį su laikinuoju tarnautoju, išlaidas. |
| --- | --- |

—

išlaidas, pašalpos Centrui nutraukiant darbo sutartį su laikinuoju tarnautoju, išlaidas.

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis punktas skirtas padengti fiksuoto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų pareigūnai ir pagalbinis personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 1Laisvai samdomi vertėjai žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas sumoms, sumokamoms vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu, padengti.

Neskaitant atlyginimo, šie mokėjimai apima ir gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas, bei kompensacines kelionės išlaidas bei fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

1 1 7 5Tarpinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

60 000

54 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti:

| — | tarpinės veiklos darbuotojų, visų pirma, telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, įdarbinimo išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

tarpinės veiklos darbuotojų, visų pirma, telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, įdarbinimo išlaidoms padengti,

| — | perduodamų dauginimo ir teksto rinkimo darbų, kurių negali atlikti Agentūra, išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

perduodamų dauginimo ir teksto rinkimo darbų, kurių negali atlikti Agentūra, išlaidoms padengti,

| — | Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti,

| — | išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti,

| — | kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą. |
| --- | --- |

—

kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą.

1 1 7 8Išorinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

17 500

17 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, kurias Komisija patiria teikdama Centrui administracinę pagalbą, pavyzdžiui, kompiuterizuotos darbo apskaitos paslaugas.

1 1 8Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

70 000

53 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 bei 33 straipsniai bei III priedas.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atrank:

| — | skelbimų išlaidas, kelionės išlaidas, kandidatų, pakviestų dalyvauti peržiūrose ir pokalbiuose, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, su informavimu apie kolektyvinius atrankos testus ir jų organizavimu tiesiogiai susijusias išlaidas (už patalpų, baldų, įrenginių ir kitos įrangos nuomą, testų parengimo ir taisymo išlaidas ir t. t., |
| --- | --- |

—

skelbimų išlaidas, kelionės išlaidas, kandidatų, pakviestų dalyvauti peržiūrose ir pokalbiuose, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, su informavimu apie kolektyvinius atrankos testus ir jų organizavimu tiesiogiai susijusias išlaidas (už patalpų, baldų, įrenginių ir kitos įrangos nuomą, testų parengimo ir taisymo išlaidas ir t. t.,

| — | medicininės apžiūros išlaidas prieš priimant į tarnybą. |
| --- | --- |

—

medicininės apžiūros išlaidas prieš priimant į tarnybą.

1 1 8 1Kelionės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

10 000

10 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

Šis punktas skirtas pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos tarnautojų (įskaitant jų šeimos narius), kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

56 000

35 000

34 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, įsikūrimo pašalpoms padengti.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

50 000

20 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

41 000

10 000

10 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti tarnautojų, galinčių patvirtinti, jog turėjo pakeisti gyvenamą vietą, juos priėmus į tarnybą (ir pervedus į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

151 000

182 000

172 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, o taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 1 9 1Laikinieji asignavimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos bendrijos biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1).

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

Šis punktas skirtas galimų darbo užmokesčių tikslinimų, kuriuos finansiniais metais patvirtina Taryba, išlaidoms padengti.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

1 3 0 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

110 000

100 000

100 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 11–13 straipsniai.

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Centro darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir Centro remiami nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

6 500

6 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti restoranų, kavinių, valgyklų, taip pat ir jų priežiūros įrenginių laikymo išlaidoms padengti.

Jie taip pat skirti įprastinėms išlaidoms už keičiamą dabartinę ir perkamą naują įrangą padengti, kai šios išlaidos negali būti įtrauktos į einamąsias išlaidas, ir išlaidoms už konsultacines paslaugas padengti.

1 4 1Medicinos tarnyba

1 4 1 0Medicinos tarnyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

3 500

3 500

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti, neskaitant išlaidų gydytojų atlyginimams, tikrinimų (specialių apžiūrų, tyrimų ir t. t.) išlaidoms, suvartojamų priemonių (bintų, vaistų ir t. t.) išlaidoms, specialios įrangos ir prietaisų išlaidoms bei Neįgaliųjų komiteto administracinėms išlaidoms padengti.

1 5 SKYRIUS —STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 2 0Pasikeitimas darbuotojais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

300 000

100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su nacionalinių administracinių institucijų pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu ribotą laiką dirbti Centre siekiant intensyviau keistis profesinėmis žiniomis, padengti.

1 5 2 1Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖ APSAUGA

1 6 0Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000

5 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 1Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 000

5 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio centrų, kultūrinės veiklos, paramos darbuotojų klubams, sporto centrų valdymo ir jų papildomos įrangos įsigijimo, taip pat projektų, skatinančių socialinius ryšius tarp įvairių tautybių asmenų, daliai išlaidų padengti.

1 6 2Kitos socialinės apsaugos išlaidos

1 6 2 0Kitos socialinės apsaugos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų vaikų asociacijoms, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas išlaidų už Centro darbuotojų vaikų priežiūrą vaikų priežiūros institucijose, kurios nepriklauso Komisijai, daliai padengti.

1 6 4Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms

1 6 4 0Papildoma parama neįgaliems žmonėms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas kompensacijoms dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais.

1 7 SKYRIUS —REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 000

6 000

6 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro įsipareigojimais reprezentacijos ir laisvalaikio srityje, padengti. Šias išlaidas gali patirti atskiri įgaliotieji darbuotojai vykdydami su Centro veikla susijusias savo pareigas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 6 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos | — | — | 3 000 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Įrangos ir įrenginių pakeitimas | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Įrangos ir įrenginių nuoma | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Automatinė ir elektroninė biuro įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujas baldų pirkimas | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Baldų keitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių nuoma |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių nuoma | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Bibliotekų įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Kitos vidaus susirinkimų išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Paštas ir telekomunikacijos |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų mokesčiai | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Susirinkimų išlaidos |
| 2 5 0 0 | Susirinkimai ir skelbimai | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis |
| 2 5 1 0 | Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Kitos susirinkimų išlaidos |
| 2 5 5 0 | Kitos susirinkimų išlaidos | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 2 5 5 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 |
| Studijos, apžvalgos ir konsultacijos |
| 2 6 0 0 | Studijos, apžvalgos ir konsultacijos | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 2 6 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS
  2 6 SKYRIUS — STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0

Nuoma

220 000

200 000

170 000

2 0 0 straipsnis – Iš viso

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Draudimas

5 000

4 000

4 000

2 0 1 straipsnis – Iš viso

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

6 000

5 000

5 000

2 0 2 straipsnis – Iš viso

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

40 000

30 000

30 000

2 0 3 straipsnis – Iš viso

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Pastatų saugumas ir priežiūra

60 000

90 000

80 000

2 0 5 straipsnis – Iš viso

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 6 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Kitos pastatams skirtos išlaidos

10 000

4 000

4 000

2 0 9 straipsnis – Iš viso

10 000

4 000

4 000

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

341 000

333 000

293 000

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

—

—

3 000

2 1 0 straipsnis – Iš viso

181 000

255 000

33 000

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

181 000

255 000

33 000

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Įrangos ir įrenginių pakeitimas

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Įrangos ir įrenginių nuoma

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Automatinė ir elektroninė biuro įranga

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujas baldų pirkimas

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Baldų keitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0

Transporto priemonių nuoma

2 000

2 000

2 000

2 2 3 straipsnis – Iš viso

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Bibliotekų įranga

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

81 000

67 000

67 000

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

25 000

20 000

20 000

2 3 0 straipsnis – Iš viso

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

7 000

5 000

5 000

2 3 3 straipsnis – Iš viso

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

1 000

1 000

1 000

2 3 4 straipsnis – Iš viso

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

2 000

2 000

2 000

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

50 000

36 000

36 000

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Paštas ir telekomunikacijos

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

30 000

16 000

16 000

2 4 0 straipsnis – Iš viso

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų mokesčiai

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga

5 000

5 000

7 000

2 4 1 straipsnis – Iš viso

55 000

24 000

94 000

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

85 000

40 000

110 000

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Susirinkimų išlaidos

2 5 0 0

Susirinkimai ir skelbimai

4 000

4 000

5 000

2 5 0 straipsnis – Iš viso

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

2 5 1 0

Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Kitos susirinkimų išlaidos

2 5 5 0

Kitos susirinkimų išlaidos

1 000

1 000

1 000

2 5 5 straipsnis – Iš viso

1 000

1 000

1 000

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

5 000

6 000

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

2 6 0 0

Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

10 000

10 000

10 000

2 6 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

10 000

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

10 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

753 000

746 000

555 000

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 6 SKYRIUS — STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

220 000

200 000

170 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai yra skirti pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti, taip pat sandėlių, garažų, kitose vietose esančių laikymo ir parkavimo įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1

2 0 1 0Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

4 000

4 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti, taip pat vidaus, civilinės atsakomybės, profesinės atsakomybės draudimo įmokoms padengti.

2 0 2

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 000

5 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

2 0 3

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

30 000

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų, liftų, šildymo, oro kondicionavimo sistemų, ir kt. priežiūros išlaidoms, nuolatinių valymo darbų išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sausojo valymo priemonių pirkimo išlaidoms, remonto ir dažymo darbų išlaidoms padengti.

Jie taip pat skirti įrenginių pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas pastatų įrengimo darbų išlaidoms padengti, pavyzdžiui pertvarkant pertvaras, techninius įrengimus, atliekant kitus specialius spynų, elektros įrangos tvarkymo, santechnikos, dažymo grindų klojimo, ir kt. darbus.

Į jį taip pat įtraukta ir reikalinga įranga.

2 0 5

2 0 5 0Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

90 000

80 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų ir ekspertų įrangos keitimą. Šie asignavimai taip pat skirti ir įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 6

2 0 6 0Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas pastato, kurį numatoma skirti Centro būstine, pirkimo išlaidoms padengti.

2 0 9

2 0 9 0Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

4 000

4 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, pavyzdžiui administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už paslaugas (vandens, dujų, elektros energijos tiekimą), priežiūros, savivaldybei mokamų mokesčių ir panašioms išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Duomenų apdorojimas

2 1 0 0Duomenų apdorojimo įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

100 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.

2 1 0 1Programinės įrangos tobulinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

81 000

155 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms už gautas išorines profesines žinias apie duomenų ir sistemų valdymą padengti.

2 1 0 2Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

5 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio dokumentų laikymo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimo išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima vertimo žodžiu įrangą ir įrengimus neįgaliems asmenims.

2 2 0 1Įrangos ir įrenginių pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

20 000

20 000

Paaiškinimai

Pagal šį punktą įrangos ir įrengimų pirkimas yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka įrenginiai ir įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 2 0 2Įrangos ir įrenginių nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

27 000

10 000

Paaiškinimai

Šis punktas yra skirtas fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000

3 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4Automatinė ir elektroninė biuro įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Naujas baldų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1Baldų keitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2Baldų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0Transporto priemonių nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti trumpalaikės ar ilgalaikės automobilių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1Bibliotekų įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas Centro vidinius poreikius atitinkančių laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 4Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių laidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

20 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, taip pat reprografijos bei išorės spausdinimo priemonių pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

8 000

8 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą, tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas finansiniams mokesčiams, kurie neįeina į 2 3 2 1 punktą, padengti.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 000

5 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000

1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Centrui iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000

1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių draudimo rūšių (daugialypės rizikos, civilinės atsakomybės, vagysčių, kompiuterių draudimo, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo) sąnaudoms padengti.

2 3 5 2Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000

1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti skyrių įrangos, baldų ir raštinės reikmenų perkraustymo ir perkeitimo bei tvarkymo (priėmimo, laikymo, išdėstymo) išlaidoms padengti.

2 3 5 4Dokumentų archyvavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas mokesčiams, susijusiems su kitose vietose laikomų dokumentų gavimo ir tvarkymo išlaidomis, bei laikymo išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Paštas ir telekomunikacijos

2 4 0 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

16 000

16 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijų mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

19 000

87 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fiksuotiems nuomos mokesčiams, skambučių ir žinučių mokesčiams, priežiūros mokesčiams, įrangos tikrinimo ir priežiūros, prenumeratos mokesčiams, komunikacijų (telefono, telekso, telegrafo, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų organizavimo, taip pat duomenų perdavimo) mokesčiams padengti.

Jie taip pat apima ir telefono abonentų knygų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1Telekomunikacijų įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

5 000

7 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų įrengimo pastatuose, visų pirma pirkimo, nuomos, instaliavimo bei kabelių tiesimo išlaidoms padengti.

Jis taip pat apima mobiliųjų telefonų ir gretutinės įrangos bei techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 5 0Susirinkimų išlaidos

2 5 0 0Susirinkimai ir skelbimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000

4 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti į susitikimus pakviestų išorės ekspertų, kurie tiesiogiai nesusiję su Centro darbų programa, kelionių, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nenumatytos infrastruktūroje.

2 5 1Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

2 5 1 0Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas su šalimis kandidatėmis rengiamų susitikimų ir veiklos išlaidoms padengti.

2 5 5Kitos susirinkimų išlaidos

2 5 5 0Kitos susirinkimų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000

1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konferencijų ir seminarų, kurie nesusiję su esama Centro infrastruktūra, išlaidoms padengti.

2 6 SKYRIUS —STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

2 6 0Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

2 6 0 0Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialiųjų studijų, kurias pagal sutartis atlieka ekspertai ar konsultantai, jei Centro darbuotojai neturi tokių profesinių žinių, išlaidoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Tinklai |
| 3 1 0 1 | Duomenų rinkimas ir jų palyginimas | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Tarptautiniai tinklai | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Studijos | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| RAXEN techniniai ypatumai |
| 3 1 1 0 | RAXEN techniniai ypatumai | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Moksliniai tyrimai ir studijos |
| 3 2 0 1 | Politinių partijų chartija | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Specialieji ES prašymai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Mažumoms skirti projektai | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Tarpkultūrinė veikla | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rasiniam smurtui skirtas seminaras | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Specialieji projektai | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Darbo grupės |
| 3 2 1 1 | Svarbiausieji darbo grupių klausimai | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | 3 2 1 straipsnis – Iš viso | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 1 |
| Dokumentacija |
| 3 3 1 1 | Dokumentacijos tvarkymas | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Dokumentacijos tvarkymo įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Knygos ir prenumeratos | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Laikraščiai ir periodiniai leidiniai | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Metinė ataskaita |
| 3 3 3 0 | Metinė ataskaita | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | 3 3 3 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Apvaliojo stalo susitikimai |
| 3 3 4 1 | Europos apvaliojo stalo susitikimai | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | 3 3 4 straipsnis – Iš viso | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Leidiniai ir informacija |
| 3 3 5 1 | Leidiniai | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | „Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Kita žiniasklaidai skirta veikla | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 3 5 straipsnis – Iš viso | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Techniniai komunikacijų ypatumai |
| 3 3 6 0 | Techniniai komunikacijų ypatumai | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | 3 3 6 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Ryšiai su Valdyba ir valstybėmis narėmis |
| 3 4 0 1 | Valdančiosios tarybos susitikimai | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Vykdomosios valdybos susitikimai | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Pagalbinės priemonės |
| 3 4 1 1 | Vertimas raštu | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Vertimas žodžiu | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | 3 4 1 straipsnis – Iš viso | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| 3 1 SKYRIUS — TINKLAI
  3 2 SKYRIUS — MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS
  3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS
  3 4 SKYRIUS — RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Tinklai

3 1 0 1

Duomenų rinkimas ir jų palyginimas

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Tarptautiniai tinklai

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Studijos

200 000

190 000

160 000

3 1 0 straipsnis – Iš viso

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

RAXEN techniniai ypatumai

3 1 1 0

RAXEN techniniai ypatumai

30 000

25 000

125 000

3 1 1 straipsnis – Iš viso

30 000

25 000

125 000

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Moksliniai tyrimai ir studijos

3 2 0 1

Politinių partijų chartija

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Specialieji ES prašymai

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Mažumoms skirti projektai

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Tarpkultūrinė veikla

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rasiniam smurtui skirtas seminaras

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Specialieji projektai

200 000

200 000

300 000

3 2 0 straipsnis – Iš viso

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Darbo grupės

3 2 1 1

Svarbiausieji darbo grupių klausimai

55 000

55 000

40 000

3 2 1 straipsnis – Iš viso

55 000

55 000

40 000

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

270 000

270 000

440 000

3 3 SKYRIUS

3 3 1

Dokumentacija

3 3 1 1

Dokumentacijos tvarkymas

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Dokumentacijos tvarkymo įranga

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Knygos ir prenumeratos

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Laikraščiai ir periodiniai leidiniai

15 000

10 000

10 000

3 3 1 straipsnis – Iš viso

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Metinė ataskaita

3 3 3 0

Metinė ataskaita

150 000

150 000

105 000

3 3 3 straipsnis – Iš viso

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Apvaliojo stalo susitikimai

3 3 4 1

Europos apvaliojo stalo susitikimai

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai

p.m.

p.m.

30 000

3 3 4 straipsnis – Iš viso

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Leidiniai ir informacija

3 3 5 1

Leidiniai

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

„Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Kita žiniasklaidai skirta veikla

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 straipsnis – Iš viso

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Techniniai komunikacijų ypatumai

3 3 6 0

Techniniai komunikacijų ypatumai

35 000

50 000

5 000

3 3 6 straipsnis – Iš viso

35 000

50 000

5 000

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

679 000

630 000

530 000

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Ryšiai su Valdyba ir valstybėmis narėmis

3 4 0 1

Valdančiosios tarybos susitikimai

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Vykdomosios valdybos susitikimai

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis

110 000

110 000

65 000

3 4 0 straipsnis – Iš viso

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Pagalbinės priemonės

3 4 1 1

Vertimas raštu

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Vertimas žodžiu

60 000

60 000

35 000

3 4 1 straipsnis – Iš viso

390 000

380 000

250 000

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

823 000

803 000

520 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 029 000

3 838 000

3 200 000

3 1 SKYRIUS — TINKLAI

3 2 SKYRIUS — MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

3 4 SKYRIUS — RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

3 1 SKYRIUS —TINKLAI

3 1 0Tinklai

3 1 0 1Duomenų rinkimas ir jų palyginimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 000

35 000

80 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro surinktų duomenų lyginimo darbų, t. y. rodiklių, apibrėžimų ir kriterijų kūrimo, išlaidoms padengti.

3 1 0 2RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų rinkimo 25 nacionalinių RAXEN tinklo pagrindinių centrų bei vietovėje atliekamos analizės išlaidoms padengti. Jie taip pat apima neatidėliotinas nacionalinių pagrindinių centrų atsakomąsias užduotis, jų susitikimų rengimą ir tolesnę veiklą, taip pat rezultatų įvertinimą.

3 1 0 3Tarptautiniai tinklai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tarptautinio lygmens Centro veiklos koordinavimo su mokslininkų ir ekspertų tematiniais tinklais išlaidoms padengti.

3 1 0 4Studijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

190 000

160 000

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specializuotų studijų tobulinant RAXEN tinklo veiklą išlaidoms padengti, kai Centras negali pasinaudoti savo darbuotojų profesinėmis žiniomis.

3 1 1RAXEN techniniai ypatumai

3 1 1 0RAXEN techniniai ypatumai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

25 000

125 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės įrangos (programinės ir techninės įrangos), kuri būtina siekiant pasinaudoti RAXEN tinklo veiklos rezultatais, išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

3 2 0Moksliniai tyrimai ir studijos

3 2 0 1Politinių partijų chartija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Europos politinių partijų chartijos dėl nerasistinių pažiūrų visuomenės tęstinės veiklos ir stebėjimo išlaidoms padengti.

3 2 0 2Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas iniciatyvų, kuriomis siekiama paremti pasiteisinusią praktinę veiklą įgyvendinant ES teisės aktus pagal Europos Sąjungos Sutarties 13 straipsnį bendradarbiaujant su Europos Komisija, išlaidoms padengti.

3 2 0 3Specialieji ES prašymai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas ES institucijų prašymu Centro vykdomos veiklos išlaidoms padengti.

3 2 0 4Mažumoms skirti projektai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

15 000

70 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kartu su ES ar tarptautinėmis organizacijomis Centro vykdomų mažumoms skirtų projektų išlaidoms padengti.

3 2 0 5Tarpkultūrinė veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas tarpkultūrinius procesus skatinančių iniciatyvų išlaidoms padengti.

3 2 0 6Rasiniam smurtui skirtas seminaras

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas darbinių sesijų, visų pirma skirtų rasinio smurto faktų ir priežasčių kaupimui ir analizavimui, išlaidoms padengti.

3 2 0 7Specialieji projektai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

200 000

200 000

300 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti užsakomųjų studijų, skirtų metinėse ir daugiametėse Centro darbų programose įvardytų prioritetinių sričių rasizmo reiškiniams nagrinėti, išlaidoms padengti. Jie taip pat apima parengiamųjų veiksmų praktinių seminarų ir ankstesniųjų iniciatyvų tolesnės veiklos išlaidas.

3 2 1Darbo grupės

3 2 1 1Svarbiausieji darbo grupių klausimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

55 000

55 000

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro įsteigtos specialiosios darbo grupės, kurios tikslas – bendradarbiaujant su kitomis ES institucijomis įvardinti prioritetines sritis, kurioms reikalingas išskirtinis Europos Bendrijų dėmesys, veiklos išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

3 3 1Dokumentacija

3 3 1 1Dokumentacijos tvarkymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

30 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visuomenei atviro dokumentacijos centro įkūrimo ir atnaujinimo, vadovaujantis virtualios Internetu ir specializuotais tinklais teikiamos medžiagos koncepcija, išlaidoms padengti.

3 3 1 2Dokumentacijos tvarkymo įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dokumentacinės medžiagos saugojimui, ir tvarkymui bei ryšių palaikymui reikalingos techninės įrangos išlaidoms padengti.

3 3 1 3Knygos ir prenumeratos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

10 000

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centrui ir jo dokumentacijos skyriui reikalingų knygų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti.

3 3 1 4Laikraščiai ir periodiniai leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialiųjų leidinių, parlamentinių dokumentų, specializuotos statistikos, įvairių biuletenių ir internetinių duomenų bazių prenumeratos išlaidoms padengti.

3 3 3Metinė ataskaita

3 3 3 0Metinė ataskaita

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

150 000

150 000

105 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių metinės ataskaitos versijų, taip pat ir suvestinių, kuriomis Centras turi sudaryti galimybę pasinaudoti, rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidoms padengti.

3 3 4Apvaliojo stalo susitikimai

3 3 4 1Europos apvaliojo stalo susitikimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

109 000

60 000

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ES apvaliojo stalo susitikimų dalyvaujant valstybių narių atstovams organizavimo išlaidoms padengti, taip pat ir dalyvių kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti.

3 3 4 2Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

10 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti apsikeitimo informacija, nuolatiniais biuleteniais ir elektronine informacija vykstant nacionaliniams apvaliojo stalo susitikimams ir jų platinimo išlaidoms padengti.

3 3 4 3Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

30 000

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specialių darbinių seminarų, dalyvaujant nacionalinių apvaliojo stalo susitikimų atstovams pagal Centro parengtas rekomendacijas, išlaidoms padengti.

3 3 5Leidiniai ir informacija

3 3 5 1Leidiniai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

250 000

240 000

225 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti remiantis Valdybos sprendimu nustatytų bet kokios formos Centro veiklos ataskaitų ir kitų leidinių, išskyrus metinės ataskaitos ir biuletenio „Equal Voices“, rengimo, redagavimo ir spausdinimo išlaidoms padengti. Pavyzdžiui, jie apima popieriaus, kai reikia, teksto surinkimo, spausdinimo arba kopijavimo, skaidrių, nuotraukų, plakatų dauginimo išlaidas, platinimo ir pašto išlaidas bei kitos išorinės veiklos išlaidas, patirtas plečiant žinias apie Centrą ir jo veiklą. Jie taip pat apima Centro ir jo interneto tinklalapio apipavidalinimo veiklą.

3 3 5 2„Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 000

70 000

60 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro ketvirtinio biuletenio įvairių versijų rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima visą bet kokios formos medžiagą, kurią gavęs prašymą Centras turi pateikti žiniasklaidai, pagal Valdybos patvirtintas instrukcijas.

3 3 5 3Kita žiniasklaidai skirta veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas neplanuotos ir nenumatytos komunikacinės medžiagos, kuria Centras siekia prisidėti prie visuomeninių diskusijų konkrečiais klausimais, išlaidoms padengti.

3 3 6Techniniai komunikacijų ypatumai

3 3 6 0Techniniai komunikacijų ypatumai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 000

50 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su internetinių priemonių elektroninių linijų naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

3 4 0Ryšiai su Valdyba ir valstybėmis narėmis

3 4 0 1Valdančiosios tarybos susitikimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

283 000

278 000

175 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valdančiosios tarybos susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 0 2Vykdomosios valdybos susitikimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

35 000

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valdybos susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 0 3Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

110 000

110 000

65 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnų susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 1Pagalbinės priemonės

3 4 1 1Vertimas raštu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

330 000

320 000

215 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų tekstų, tiesiogiai susijusių su Centro įsipareigojimų vykdymu ir veiklos programomis, siuntimo į Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centrą, vertimo išlaidoms padengti.

3 4 1 2Vertimas žodžiu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

60 000

35 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų operatorių paslaugų apmokėjimo, taip pat ir atlyginimų už Komisijos vertėjų žodžiu paslaugas visuose susitikimuose, kurie susiję su darbų programos įgyvendinimu, išlaidoms padengti.

EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS KONTROLĖS CENTRAS (PHARE)

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Iš viso | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

Iš viso

p.m.

169 000

676 000

BENDRA SUMA

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro PHARE projekto, kuriuo siekiama įkurti RAXEN tinklą šalyse kandidatėse, išlaidas.

---

(1)  2005 m. biudžeto 220 000 EUR asignavimą dar turi patvirtinti Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro valdančioji taryba. Šie asignavimai paskirstyti tokia tvarka:

122 000 EUR – biudžeto eilutė 1 1 0 0, 49 000 EUR – biudžeto eilutė 3 1 0 2 ir 49 000 EUR – biudžeto eilutė 3 3 4 1.

(2)  2005 m. biudžeto 220 000 EUR asignavimą dar turi patvirtinti Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro valdančioji taryba. Šie asignavimai paskirstyti tokia tvarka:

122 000 EUR – biudžeto eilutė 1 1 0 0, 49 000 EUR – biudžeto eilutė 3 1 0 2 ir 49 000 EUR – biudžeto eilutė 3 3 4 1.

---

Etatų planas

| Kategorija ir laipsnis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Viso D* | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Kategorija ir laipsnis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Iš viso B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Iš viso C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Viso D*

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/505

---

Eurojusto biudžetas 2005 m.

(2005/285/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | ĮPLAUKOS | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | BENDRA SUMA | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

ĮPLAUKOS

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 antraštinė dalis – Iš viso

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

BENDRA SUMA

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 1 | Subsidija iš ES bendrojo biudžeto | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Banko palūkanos | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Kita | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | BENDRA SUMA | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 1

Subsidija iš ES bendrojo biudžeto

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Banko palūkanos

p.m.

p.m.

9 0 3

Kita

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 antraštinė dalis – Iš viso

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

BENDRA SUMA

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS

9 0 SKYRIUS —ĮPLAUKOS

9 0 1Subsidija iš ES bendrojo biudžeto

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Banko palūkanos

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

9 0 3Kita

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTIS PERSONALAS | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR DALYKINĖS KELIONĖS | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠMOKOS TARNAUTOJAMS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | NUOMA IR PASTATŲ NUOMA | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERINĖ INFRASTRUKTŪRA | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | POSĖDŽIŲ, SEMINARŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | VYKDOMOSIOS IR PROFESINĖS KOMANDIRUOTĖS | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DUOMENIMIS IR DOKUMENTAVIMU | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | BYLŲ NAGRINĖJIMO VERTIMAS | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | EUROPOS TEISMŲ TINKLO (EJN) PROJEKTAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | JUNGTINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (JSB) POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | PASIRENGIMAS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | BENDRA SUMA | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTIS PERSONALAS

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR DALYKINĖS KELIONĖS

48 000

35 000

25 340,62

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

74 596

58 000

23 041,48

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

7 000

10 000

5 410,46

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

3 400

1 327,56

1 9

PENSIJOS IR IŠMOKOS TARNAUTOJAMS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

NUOMA IR PASTATŲ NUOMA

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

200 650

300 000

179 516,75

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

154 000

146 000

513 805,94

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

79 052

45 000

34 289,74

2 4

PAŠTO MOKESČIAI, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERINĖ INFRASTRUKTŪRA

340 632

422 000

359 419,25

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

POSĖDŽIŲ, SEMINARŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

970 000

630 000

382 417,26

3 1

VYKDOMOSIOS IR PROFESINĖS KOMANDIRUOTĖS

490 400

450 000

88 117,40

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

455 835

280 000

194 026,19

3 3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DUOMENIMIS IR DOKUMENTAVIMU

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

BYLŲ NAGRINĖJIMO VERTIMAS

380 000

350 000

36 333,83

3 5

EUROPOS TEISMŲ TINKLO (EJN) PROJEKTAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

415 000

280 000

226 351,01

3 6

JUNGTINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (JSB) POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

71 000

20 000

7 355,69

3 7

PASIRENGIMAS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

120 000

30 000

907,38

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 200 000

2 140 000

951 469,86

BENDRA SUMA

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Laikinieji darbuotojai, einantys etatų plane numatytas pareigas |
| 1 1 0 0 | Bazinės algos (TBA) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Sekretoriato išmokos (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbinis personalas ir darbuotojai pagal sutartį | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Vietos personalas | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Specialieji konsultantai ir nacionaliniai ekspertai | p.m. | — | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Tolesni personalo mokymai, perkvalifikavimas ir informacija |
| 1 1 2 0 | Personalo mokymai ir informacija | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Draudimas ligų, nelaimingų atsitikimų ir nedarbo atvejais |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Laikinojo personalo draudimas nuo nedarbo | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Laikinojo personalo teisių į pensiją užtikrinimas | | p.m. | |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Gimdymo pašalpos ir pašalpos mirties atveju | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Metinės kelionės išlaidos keliaujant iš darbo į kilmės vietą | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Nuompinigiai ir išmokos už transportą | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Vietinių kelionių išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Atskiros išmokos buhalterijos darbuotojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 9 000 | 5 000 | |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 2 | Etapų organizavimo išlaidos | | | |
| 1 1 7 4 | Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Papildomos vertimo paslaugos | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Kiti paslaugų teikėjai | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Tarnybos pradžios ir pabaigos bei perkėlimo į kitas pareigas išlaidos |
| 1 1 8 0 | Išlaidos, susijusios su įdarbinimu | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos, susijusios su dalyvavimu konkurse dėl vietos tarnyboje | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, apgyvendinimo ir pervedimo išmokos | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Laikinojo personalo atlyginimų koregavimas |
| 1 1 9 0 | Koregavimo koeficientai | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Preliminarus lėšų paskirstymas | | p.m. | |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Eurojusto personalo komandiruočių išlaidos | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Einamieji pertvarkymai ir įrangos atnaujinimas | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Virtuvėlių ir valgyklų įranga | | 15 000 | 10 476,06 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Medicininis aptarnavimas |
| 1 4 1 0 | Medicininis aptarnavimas | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Medicininės įrangos įsigijimas | 2 000 | 2 000 | |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Socialinės paslaugos |
| 1 6 0 0 | Specialiosios paramos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Personalo narių tarpusavio socialiniai kontaktai |
| 1 6 1 0 | Personalo narių tarpusavio socialiniai kontaktai | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 1 7 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos laikinajam personalui | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Posėdžių organizavimo išlaidos | | | |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos ir pensijų subsidijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir pensijų subsidijos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTIS PERSONALAS
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR DALYKINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖS PASLAUGOS
  1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠMOKOS TARNAUTOJAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Laikinieji darbuotojai, einantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0

Bazinės algos (TBA)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Sekretoriato išmokos (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

1 1 0 straipsnis – Iš viso

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbinis personalas ir darbuotojai pagal sutartį

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Vietos personalas

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Specialieji konsultantai ir nacionaliniai ekspertai

p.m.

—

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Tolesni personalo mokymai, perkvalifikavimas ir informacija

1 1 2 0

Personalo mokymai ir informacija

77 000

30 000

12 435,75

1 1 2 straipsnis – Iš viso

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Draudimas ligų, nelaimingų atsitikimų ir nedarbo atvejais

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Laikinojo personalo draudimas nuo nedarbo

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Laikinojo personalo teisių į pensiją užtikrinimas

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Gimdymo pašalpos ir pašalpos mirties atveju

45 995

600

1 1 4 1

Metinės kelionės išlaidos keliaujant iš darbo į kilmės vietą

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Nuompinigiai ir išmokos už transportą

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Vietinių kelionių išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Atskiros išmokos buhalterijos darbuotojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

9 000

5 000

1 1 5 straipsnis – Iš viso

9 000

5 000

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 2

Etapų organizavimo išlaidos

1 1 7 4

Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Papildomos vertimo paslaugos

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Kiti paslaugų teikėjai

105 510

157 000

93 000,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Tarnybos pradžios ir pabaigos bei perkėlimo į kitas pareigas išlaidos

1 1 8 0

Išlaidos, susijusios su įdarbinimu

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Kelionės išlaidos, susijusios su dalyvavimu konkurse dėl vietos tarnyboje

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Įsikūrimo, apgyvendinimo ir pervedimo išmokos

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

191 131

200 000

78 731,79

1 1 8 straipsnis – Iš viso

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Laikinojo personalo atlyginimų koregavimas

1 1 9 0

Koregavimo koeficientai

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Preliminarus lėšų paskirstymas

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

563 104

425 000

125 915,95

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0

Eurojusto personalo komandiruočių išlaidos

48 000

35 000

25 340,62

1 3 0 straipsnis – Iš viso

48 000

35 000

25 340,62

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

48 000

35 000

25 340,62

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Einamieji pertvarkymai ir įrangos atnaujinimas

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Virtuvėlių ir valgyklų įranga

15 000

10 476,06

1 4 0 straipsnis – Iš viso

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Medicininis aptarnavimas

1 4 1 0

Medicininis aptarnavimas

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Medicininės įrangos įsigijimas

2 000

2 000

1 4 1 straipsnis – Iš viso

39 836

32 000

3 283,36

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

74 596

58 000

23 041,48

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Socialinės paslaugos

1 6 0 0

Specialiosios paramos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Personalo narių tarpusavio socialiniai kontaktai

1 6 1 0

Personalo narių tarpusavio socialiniai kontaktai

5 000

5 000

5 373,36

1 6 1 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

1 6 2 0

Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

2 000

5 000

37,10

1 6 2 straipsnis – Iš viso

2 000

5 000

37,10

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

7 000

10 000

5 410,46

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos laikinajam personalui

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Posėdžių organizavimo išlaidos

1 7 0 straipsnis – Iš viso

5 000

3 400

1 327,56

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

3 400

1 327,56

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

1 1 SKYRIUS — DIRBANTIS PERSONALAS

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR DALYKINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖS PASLAUGOS

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠMOKOS TARNAUTOJAMS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTIS PERSONALAS

1 1 0Laikinieji darbuotojai, einantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0Bazinės algos (TBA)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Paaiškinimai

Pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 62 bei 66 straipsniai.

Šios lėšos skirtos laikinųjų darbuotojų bazinėms algoms padengti.

1 1 0 1Šeimos pašalpos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

578 946

180 000

58 247,24

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 62, 67 ir 68 straipsniai bei VII priedo I skirsnis.

Šios lėšos skirtos nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos, išlaikomų vaikų bei švietimo išmokoms.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

488 798

295 000

90 880,62

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis.

Šios lėšos skirtos nuolatinių pareigūnų bei laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokoms.

1 1 0 3Sekretoriato išmokos (ISE)

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

26 428

26 000

6 153,40

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4(a) straipsnis.

Šios lėšos skirtos sekretoriato išmokoms, kurios mokamos laikiniesiems C kategorijos darbuotojams, įdarbintiems stenografuotojų, mašininkių, teletaipo operatorių, rinkėjų, vykdomųjų ar vyresniųjų sekretorių pareigoms iki 2004 m. gegužės 1 d.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbinis personalas ir darbuotojai pagal sutartį

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

104 053,83

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3 ir 3a) straipsniai bei III antraštė.

Šios lėšos skirtos pagalbinio personalo ir darbuotojų pagal sutartį atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) bei darbdavio socialinės apsaugos įmokoms.

1 1 1 2Vietos personalas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 4 straipsnis bei IV antraštė.

Šis punktas skirtas vietos personalo atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio socialinės apsaugos įmokoms.

1 1 1 3Specialieji konsultantai ir nacionaliniai ekspertai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

p.m.

1 1 2Tolesni personalo mokymai, perkvalifikavimas ir informacija

1 1 2 0Personalo mokymai ir informacija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

77 000

30 000

12 435,75

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnio trečia pastraipa.

1 1 3Draudimas ligų, nelaimingų atsitikimų ir nedarbo atvejais

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

102 678

97 000

21 867,79

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų pareigūnams taikomų taisyklių dėl draudimo ligos atveju 23 straipsnis.

Šios lėšos skirtos darbdavio įnašui (3,4 % bazinės algos) padengti; pareigūno įnašas sudaro 1,7 % bazinės algos.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

26 426

25 000

5 595,49

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis.

Šios lėšos skirtos darbdavio įnašui už draudimą nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų atvejais (0,875 % bazinės algos).

Prie tokiu būdu apskaičiuotų lėšų pridedami papildomi 2 % (padidinantys tarifą iki 0,8925 %), skirti padengti išlaidas, kurių nekompensuoja draudimas (Tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2Laikinojo personalo draudimas nuo nedarbo

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

34 730

23 000

5 145,33

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies pakeičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Šios lėšos skirtos apdrausti laikinąjį personalą nuo nedarbo. Taikomas tarifas: 1,15 % bazinės algos.

1 1 3 3Laikinojo personalo teisių į pensiją užtikrinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 42 straipsnis.

Šis punktas skirtas Eurojusto atsiskaitymams laikinojo personalo vardu, siekiant parengti ar patvirtinti teises į pensiją jų kilmės šalyje.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0Gimdymo pašalpos ir pašalpos mirties atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

45 995

600

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šios lėšos skirtos:

| — | gimdymo pašalpoms, |
| --- | --- |

—

gimdymo pašalpoms,

| — | pareigūno mirties atveju, iki trečiojo mėnesio pabaigos (skaičiuojant nuo mirties mėnesio) mokamam visam mirusiojo atlyginimui ir kūno pervežimo išlaidoms į pareigūno kilmės vietą padengti. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju, iki trečiojo mėnesio pabaigos (skaičiuojant nuo mirties mėnesio) mokamam visam mirusiojo atlyginimui ir kūno pervežimo išlaidoms į pareigūno kilmės vietą padengti.

1 1 4 1Metinės kelionės išlaidos keliaujant iš darbo į kilmės vietą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

138 194

60 000

10 346,17

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnis.

Šios lėšos skirtos personalo nariams kiekvienų kalendorinių metų laikotarpiu išmokamai sumai, prilygstančiai jų išlaidoms keliaujant iš darbo į kilmės vietą, padengti. Jei personalo nariai yra įgiję teisę į šeimos išmoką, padengiamos išlaidos už jų sutuoktinį bei išlaikomus asmenis.

1 1 4 2Nuompinigiai ir išmokos už transportą

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1966 m. liepos 28 d. Tarybų reglamentas Nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEB, nustatantis vietų, už kurias gali būti skiriami nuompinigiai, sąrašą, maksimalią šių išmokų sumą ir jų paskirstymo taisykles (1966 m. rugpjūčio 12 d. OL L 150 – 1972 m. lapkričio mėn. specialusis OL leidimas anglų kalba (1965–1966 m.), p. 212).

1966 m. liepos 28 d. Tarybų reglamentas Nr. 7/66/Euratom, 122/66/EEB, nustatantis vietų, už kurias gali būti skiriamos transporto išmokos, sąrašą, maksimalią šių išmokų sumą ir jų paskirstymo taisykles (1966 m. rugpjūčio 12 d. OL L 150 – 1972 m. lapkričio mėn. specialusis OL leidimas anglų kalba (1965–1966 m.), p. 214).

1 1 4 4Vietinių kelionių išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Atskiros išmokos buhalterijos darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 000

5 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šios lėšos skirtos padengti vienodo dydžio atsiskaitymus arba valandinius atsiskaitymus už pareigūnų, C ir D kategorijos pagalbinio personalo bei vietos personalo viršvalandžius, kai, vadovaujantis įprastomis procedūromis, viršvalandžių nėra galimybės kompensuoti laisvalaikiu.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 2Etapų organizavimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 7 4Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Papildomos vertimo paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

100 000

90 698,60

1 1 7 7Kiti paslaugų teikėjai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Tarnybos pradžios ir pabaigos bei perkėlimo į kitas pareigas išlaidos

1 1 8 0Išlaidos, susijusios su įdarbinimu

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

118 481

65 000

59 846,35

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 27–31 ir 33 straipsniai.

Šios lėšos skirtos padengti įdarbinimo procedūrų išlaidas.

1 1 8 1Kelionės išlaidos, susijusios su dalyvavimu konkurse dėl vietos tarnyboje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 600

10 000

3 823,16

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 2 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

Šios lėšos skirtos padengti personalo (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidas, susijusias su tarnybos laikotarpio pradžia ar pabaiga.

1 1 8 2Įsikūrimo, apgyvendinimo ir pervedimo išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

175 196

135 000

13 188,30

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šios lėšos skirtos padengti darbuotojų, kurie, sutikę priimti pareigas arba nusprendę atsisakyti einamų pareigų ir apsigyventi kitur, yra priversti keisti gyvenamąją vietą, išlaidas.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

156 000

125 000

31 852,60

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šios lėšos skirtos padengti personalo, kurie, sutikę priimti pareigas, pervesti į naują darbo vietą arba nusprendę atsisakyti einamų pareigų ir apsigyventi kitur, yra priversti keisti gyvenamąją vietą, išlaidas.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

191 131

200 000

78 731,79

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis.

Šios lėšos skirtos išmokėti dienpinigius personalui, kurie įrodo, kad sutikę eiti pareigas (įskaitant perkėlimą į kitą darbo vietą) buvo priversti pakeisti gyvenamąją vietą.

1 1 9Laikinojo personalo atlyginimų koregavimas

1 1 9 0Koregavimo koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

563 104

425 000

125 915,95

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 64 ir 65 straipsniai.

Šios išlaidos skirtos padengti koregavimo koeficientus, taikomus pareigūnų, laikinojo personalo atlyginimams ir atsiskaitymams už viršvalandžius.

1 1 9 1Preliminarus lėšų paskirstymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (1977 m. gruodžio 31 d. OL L 356, p. 1), paskutinį kartą iš dalies pakeistas Reglamentu Nr. 762/2001 (EB, EAPB, Euratomas) (2001 m. balandžio 20 d. OL L 111, p. 1).

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, iš dalies pakeičiantis Europos Bendrijų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, išsamių taisyklių, taikomų atlyginimų pataisoms, požiūriu (1991 m. gruodžio 31 d. OL L 361, p. 1).

Šis punktas skirtas padengti išlaidas už atlyginimų, kuriuos Taryba patvirtino finansinių metų laikotarpiu, bet kokio pobūdžio pataisas.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR DALYKINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0Eurojusto personalo komandiruočių išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

48 000

35 000

25 340,62

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti išlaidas už transportą, išmokėti komandiruočių dienpinigius ir sumokėti papildomas ar tarnybos interesų pagrindu atsiradusias išskirtines išlaidas, vadovaujantis Europos Bendrijų tarnybos nuostatų gairėmis.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 572

10 000

9 241,81

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidas, ypatingą dėmesį skiriant infrastruktūrų priežiūros bei įrangos tiekimo sutartims.

1 4 0 1Einamieji pertvarkymai ir įrangos atnaujinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Virtuvėlių ir valgyklų įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 000

10 476,06

1 4 1Medicininis aptarnavimas

1 4 1 0Medicininis aptarnavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

37 836

30 000

3 283,36

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnybos nuostatų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 4 1 1Medicininės įrangos įsigijimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

2 000

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖS PASLAUGOS

1 6 0Socialinės paslaugos

1 6 0 0Specialiosios paramos išmokos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas grynaisiais pinigais padengti paramos sumą, kuri gali būti skirta pareigūnui, buvusiajam pareigūnui arba pareigūno mirties atveju maitintojo netekusiems asmenims, atsidūrusiems sunkioje padėtyje.

1 6 1Personalo narių tarpusavio socialiniai kontaktai

1 6 1 0Personalo narių tarpusavio socialiniai kontaktai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

5 000

5 373,36

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos personalo tarpusavio socialinės sąveikos bei metų pabaigos renginių išlaidoms padengti.

1 6 2Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

1 6 2 0Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

5 000

37,10

1 7 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos laikinajam personalui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

3 400

1 327,56

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos reprezentacinėms bei įvairių priėmimų išlaidoms padengti.

1 7 0 1Posėdžių organizavimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 9 SKYRIUS —PENSIJOS IR IŠMOKOS TARNAUTOJAMS

1 9 0Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0Pensijos ir pensijų subsidijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti pensijas ir išeitines išmokas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma ir pastatų nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma ir pastatų nuoma | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Garantijos | | | |
| 2 0 0 2 | Įnašai | | | |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 86 900 | 50 000 | |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Atliekų apdorojimas | 5 715 | 5 000 | |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Patalpų atnaujinimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų atnaujinimas | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Pastatų ir asmenų apsauga |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Darbo sauga ir darbuotojų sveikata | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Kitos su pastatais susijusios išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, duomenų apdorojimo įranga ir veiklos sąnaudos |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas ir įsigijimas | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Kitos išlaidos | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Konsultacijos ir tyrimai | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Įsigijimas | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Nuoma | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, eksploatacija ir remontas | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Biuro įrenginiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir atnaujinimas |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Baldų priežiūra ir atnaujinimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių draudimas ir registracija | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos inventorius, knygų pirkimas | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Specialioji bibliotekų, dokumentavimo ir kopijavimo įranga | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Laikraščių, žurnalų, monografijų, periodinių ir informacinių darbų prenumerata | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Įrišimo išlaidos ir darbų išsaugojimas | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Informacinių laikmenų ir elektroninių abonementų prenumeravimas bei pirkimas | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Dokumentinės duomenų bazės | — | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko paslaugų mokesčiai | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo kursų | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 3 000 | 800 | |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Juridinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Juridinės išlaidos | 30 000 | p.m. | |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Nuostoliai |
| 2 3 4 0 | Nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Kompensacija | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Žinybinių skyrių perkraustymas ir susijusi veikla | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Smulkios išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Kitos veiklos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto mokesčiai | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų abonementai ir mokesčiai | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Įrangos pirkimas ir instaliavimas | 1 200 | 12 000 | |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Kompiuterinė infrastruktūra |
| 2 4 2 0 | Kompiuterių centras | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Žinybinėms sistemoms skirta įranga bei programinė įranga | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Techninė ir logistikos parama bei vartotojų palaikymas | p.m. | 10 000 | |
| | 2 4 2 straipsnis – Iš viso | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 2 0 SKYRIUS — NUOMA IR PASTATŲ NUOMA
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERINĖ INFRASTRUKTŪRA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma ir pastatų nuoma

2 0 0 0

Nuoma ir pastatų nuoma

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Garantijos

2 0 0 2

Įnašai

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

3 487

5 000

3 103,35

2 0 1 straipsnis – Iš viso

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

86 900

50 000

2 0 2 straipsnis – Iš viso

86 900

50 000

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Atliekų apdorojimas

5 715

5 000

2 0 3 straipsnis – Iš viso

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Patalpų atnaujinimas

2 0 4 0

Patalpų atnaujinimas

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Pastatų ir asmenų apsauga

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir stebėjimas

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Darbo sauga ir darbuotojų sveikata

7 084

10 000

12 040,48

2 0 5 straipsnis – Iš viso

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

2 0 9 0

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

52 964

20 000

10 758,09

2 0 9 straipsnis – Iš viso

52 964

20 000

10 758,09

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, duomenų apdorojimo įranga ir veiklos sąnaudos

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas ir įsigijimas

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Kitos išlaidos

10 760

10 000

2 1 0 3

Konsultacijos ir tyrimai

p.m.

10 000

p.m.

2 1 0 straipsnis – Iš viso

200 650

300 000

179 516,75

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

200 650

300 000

179 516,75

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Įsigijimas

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Nuoma

p.m.

5 000

2 2 0 3

Priežiūra, eksploatacija ir remontas

1 212

1 000

2 2 0 4

Biuro įrenginiai

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir atnaujinimas

2 2 1 0

Baldų pirkimas

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Baldų priežiūra ir atnaujinimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

7 000

12 000

2 2 3 1

Transporto priemonių draudimas ir registracija

6 380

8 000

3 777,55

2 2 3 straipsnis – Iš viso

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos inventorius, knygų pirkimas

14 000

15 000

2 2 5 1

Specialioji bibliotekų, dokumentavimo ir kopijavimo įranga

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Laikraščių, žurnalų, monografijų, periodinių ir informacinių darbų prenumerata

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Įrišimo išlaidos ir darbų išsaugojimas

—

p.m.

2 2 5 5

Informacinių laikmenų ir elektroninių abonementų prenumeravimas bei pirkimas

65 000

10 000

2 2 5 8

Dokumentinės duomenų bazės

—

p.m.

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

109 000

45 000

0,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

154 000

146 000

513 805,94

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

44 052

40 000

32 882,85

2 3 0 straipsnis – Iš viso

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko paslaugų mokesčiai

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo kursų

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

3 000

800

2 3 2 straipsnis – Iš viso

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Juridinės išlaidos

2 3 3 0

Juridinės išlaidos

30 000

p.m.

2 3 3 straipsnis – Iš viso

30 000

p.m.

2 3 4

Nuostoliai

2 3 4 0

Nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Kompensacija

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Žinybinių skyrių perkraustymas ir susijusi veikla

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Smulkios išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Kitos veiklos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

3 000

345,84

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

79 052

45 000

34 289,74

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto mokesčiai

2 4 0 0

Pašto mokesčiai

15 700

10 000

6 349,32

2 4 0 straipsnis – Iš viso

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų abonementai ir mokesčiai

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Įrangos pirkimas ir instaliavimas

1 200

12 000

2 4 1 straipsnis – Iš viso

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Kompiuterinė infrastruktūra

2 4 2 0

Kompiuterių centras

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Žinybinėms sistemoms skirta įranga bei programinė įranga

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Techninė ir logistikos parama bei vartotojų palaikymas

p.m.

10 000

2 4 2 straipsnis – Iš viso

104 934

220 000

196 596,44

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

340 632

422 000

359 419,25

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

2 0 SKYRIUS — NUOMA IR PASTATŲ NUOMA

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERINĖ INFRASTRUKTŪRA

2 0 SKYRIUS —NUOMA IR PASTATŲ NUOMA

2 0 0Nuoma ir pastatų nuoma

2 0 0 0Nuoma ir pastatų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti atsiskaitymus už pastatų nuomą.

2 0 0 1Garantijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 0 2Įnašai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 487

5 000

3 103,35

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti Eurojusto užimamo pastato draudimo poliso įmokas.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

86 900

50 000

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti einamąsias išlaidas.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

137 974

60 000

51 302,75

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti Eurojusto patalpų valymo bei priežiūros išlaidas.

2 0 3 1Atliekų apdorojimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 715

5 000

2 0 4Patalpų atnaujinimas

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti patalpų įrengimo ir pastatų remonto išlaidas.

2 0 4 0Patalpų atnaujinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

25 000

17 544,85

Paaiškinimai

Šios lėšos daugiausia skirtos Eurojusto archyvų sukūrimui ir įrengimui.

2 0 5Pastatų ir asmenų apsauga

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti įvairias pastatų išlaidas, susijusias su apsaugos ir saugumo užtikrinimu, ypatingą dėmesį skiriant pastatų stebėjimo, gesintuvų pirkimo bei pripildymo, gaisro gesinimo įrangos pirkimo ir priežiūros, savanoriais ugniagesiais dirbančių pareigūnų įrangos pakeitimo, įstatymų tvarka numatytų patikrinimų išlaidas valdančioms sutartims.

2 0 5 0Pastatų apsauga ir stebėjimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Darbo sauga ir darbuotojų sveikata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Kitos su pastatais susijusios išlaidos

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti einamąsias išlaidas, kurios nėra skiriamos atskira tvarka, pvz., administracinėms išlaidoms, nesusijusioms su patarnavimais (vandens, dujų, elektros tiekimu), priežiūra, komunaliniais mokesčiais ir papildomomis išlaidomis.

2 0 9 0Kitos su pastatais susijusios išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

52 964

20 000

10 758,09

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Įranga, duomenų apdorojimo įranga ir veiklos sąnaudos

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos duomenų apdorojimo, programinės įrangos kūrimo, programinės įrangos paketų priežiūros, duomenų apdorojimo reikmenų ir pan. pirkimui arba lizingui.

2 1 0 0Duomenų apdorojimo įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Programinės įrangos tobulinimas ir įsigijimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Kitos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 760

10 000

2 1 0 3Konsultacijos ir tyrimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti išlaidas, susijusias su samdomu išorės techniniu personalu (operatoriais, administratoriais, sistemų inžinieriais ir t.t.).

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0Įsigijimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

15 000

12 233,90

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos sumokėti už pradinį dokumentų saugojimo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimą.

2 2 0 2Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

5 000

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomai.

2 2 0 3Priežiūra, eksploatacija ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 212

1 000

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti įrangos techninės priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 0 4Biuro įrenginiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti nenumatytas išlaidas, susijusias su elektronine biuro įranga.

2 2 1Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir atnaujinimas

2 2 1 0Baldų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 408

50 000

484 828,44

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos baldų pirkimui.

2 2 1 2Baldų nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

10 000

4 267,06

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3Baldų priežiūra ir atnaujinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti baldų priežiūros ir atnaujinimo išlaidas.

2 2 3Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 3 0Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 000

12 000

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos Eurojusto tarnybinių transporto priemonių įsigijimui, automobilių ar transporto priemonių nuomai nenumatytais atvejais ir išlaidoms už transporto priemonių eksploataciją bei priežiūrą.

2 2 3 1Transporto priemonių draudimas ir registracija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

6 380

8 000

3 777,55

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti Eurojusto transporto priemonių draudimo ir registracijos išlaidas.

2 2 5Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Bibliotekos inventorius, knygų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

14 000

15 000

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimui.

2 2 5 1Specialioji bibliotekų, dokumentavimo ir kopijavimo įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos specialiosios bibliotekoms skirtos įrangos įsigijimui.

2 2 5 2Laikraščių, žurnalų, monografijų, periodinių ir informacinių leidinių prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

10 000

8 698,99

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos Eurojustui reikalingų laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratai.

2 2 5 4Įrišimo išlaidos ir darbų išsaugojimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti įrišimo ir kitas knygų bei periodinių leidinių išsaugojimui būtinas išlaidas.

2 2 5 5Informacinių laikmenų ir elektroninių abonementų prenumeravimas bei pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

65 000

10 000

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti Eurojusto automatizuotos bibliotekos sistemos įsigijimo išlaidas.

2 2 5 8Dokumentinės duomenų bazės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

p.m.

0,—

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos popieriaus ir biuro reikmenų pirkimui.

2 3 0 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko paslaugų mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 000

1 200

1 061,05

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti banko paslaugų mokesčius.

2 3 2 1Nuostoliai dėl valiutos keitimo kursų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti valiutų keitimo kursų nuostolius, kuriuos biudžeto valdymo metu patiria Eurojustas, kadangi šių nuostolių neatsveria valiutos keitimo kursų pelnas.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

800

2 3 3Juridinės išlaidos

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas padengti preliminarias juridines išlaidas ir išlaidas už teisininkų bei kitų specialistų paslaugas.

2 3 3 0Juridinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

p.m.

2 3 4Nuostoliai

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas padengti nuostolius ir išlaidas, atsirandančias prieš Eurojustą teikiamų ieškinių pagrindu (civilinė atsakomybė).

2 3 4 0Nuostoliai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Kompensacija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos įvairiems draudimo tipams (dėl įvairių rizikos objektų, civilinės atsakomybės, vagysčių, kompiuterių, taip pat buhalterijos darbuotojų ir tarpinių administratorių įsipareigojimo sumokėti kompensaciją).

2 3 5 4Žinybinių skyrių perkraustymas ir susijusi veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

3 000

345,84

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti persikraustymo (pastato viduje) išlaidas.

2 3 5 5Smulkios išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas įvairių tipų smulkioms išlaidoms, su kuriomis Eurojustas gali susidurti kasdienio darbo metu.

2 3 5 9Kitos veiklos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti veiklos išlaidas, kurios nėra skiriamos atskira tvarka.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO MOKESČIAI, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERINĖ INFRASTRUKTŪRA

2 4 0Pašto mokesčiai

2 4 0 0Pašto mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 700

10 000

6 349,32

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos sumokėti pašto ir pristatymo mokesčius, įskaitant išlaidas už pašto siuntas.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijų abonementai ir mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

218 798

180 000

156 473,49

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti telefono, fakso ir telekonferencijos abonentinius mokesčius bei ryšio išlaidas, o taip pat su telekomunikacijų įranga susijusias išlaidas.

2 4 1 1Įrangos pirkimas ir instaliavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 200

12 000

2 4 2Kompiuterinė infrastruktūra

2 4 2 0Kompiuterių centras

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

69 757

90 000

78 123,42

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti išlaidas, susijusias su kompiuterių centro veikla ir įranga.

2 4 2 1Žinybinėms sistemoms skirta įranga bei programinė įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Techninė ir logistikos parama bei vartotojų palaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

10 000

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Posėdžiai |
| 3 0 0 0 | Kolegijos koordinaciniai posėdžiai | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Kolegijos posėdžiai | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Posėdžiai su kitomis institucijomis – Europolu ir t.t. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Plėtros posėdžiai | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Kiti posėdžiai | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Seminarai |
| 3 0 1 0 | Seminarai ir strateginio koordinavimo posėdžiai | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 3 0 2 0 | Laisvalaikis | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Reprezentacinės išlaidos | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Kitos su reprezentavimu susijusios išlaidos | 7 000 | 4 000 | |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Vykdomosios komandiruotės, nacionalinių atstovų vidaus darbai |
| 3 1 0 0 | Vykdomosios komandiruotės, nacionalinių atstovų darbas šalies viduje | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Plėtros komandiruotės |
| 3 1 1 0 | Plėtros komandiruotės | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Bendrojo pobūdžio komandiruotės |
| 3 1 2 0 | Bendrojo pobūdžio komandiruotės | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Kitos komandiruotės |
| 3 1 3 0 | Kitos komandiruotės | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Viešieji ryšiai ir interneto svetainė |
| 3 2 0 0 | Viešieji ryšiai | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Interneto svetainės priežiūra | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Leidiniai, informacinė medžiaga | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Kasmetinės ataskaitos parengimas | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Kitos išlaidos, susijusios su leidiniais | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Knygų pirkimas |
| 3 3 0 0 | Knygų pirkimas | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Operatyvinių duomenų apdorojimas |
| 3 3 1 0 | Projektas | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Techninė įranga ir struktūros | 420 000 | 12 000 | |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Dokumentų vertimas |
| 3 4 0 0 | CDT vertimas | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Kitų tarnybų atliekami vertimai | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| EJN projektai |
| 3 5 0 0 | EJN projektai | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| EJN posėdžiai |
| 3 5 1 0 | EJN posėdžiai | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | 3 5 1 straipsnis – Iš viso | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| EJN reprezentacinės išlaidos |
| 3 5 2 0 | EJN reprezentacinės išlaidos | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | 3 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Kitos išlaidos, susijusios su EJN |
| 3 5 3 0 | Kitos išlaidos, susijusios su EJN | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | 3 5 3 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| JSB posėdžiai |
| 3 6 0 0 | JSB posėdžiai | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| JSB reprezentacinės išlaidos |
| 3 6 1 0 | JSB reprezentacinės išlaidos | 3 000 | 1 000 | |
| | 3 6 1 straipsnis – Iš viso | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Kitos JSB išlaidos |
| 3 6 2 0 | Kitos JSB išlaidos | 22 000 | — | |
| | 3 6 2 straipsnis – Iš viso | 22 000 | — | |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Pasirengimas nenumatytiems atvejams |
| 3 7 0 0 | Pasirengimas nenumatytiems atvejams | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | BENDRA SUMA | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 3 0 SKYRIUS — POSĖDŽIŲ, SEMINARŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  3 1 SKYRIUS — VYKDOMOSIOS IR PROFESINĖS KOMANDIRUOTĖS
  3 2 SKYRIUS — VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ
  3 3 SKYRIUS — IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DUOMENIMIS IR DOKUMENTAVIMU
  3 4 SKYRIUS — BYLŲ NAGRINĖJIMO VERTIMAS
  3 5 SKYRIUS — EUROPOS TEISMŲ TINKLO (EJN) PROJEKTAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  3 6 SKYRIUS — JUNGTINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (JSB) POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  3 7 SKYRIUS — PASIRENGIMAS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Posėdžiai

3 0 0 0

Kolegijos koordinaciniai posėdžiai

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Kolegijos posėdžiai

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Posėdžiai su kitomis institucijomis – Europolu ir t.t.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Plėtros posėdžiai

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Kiti posėdžiai

80 000

15 000

6 466,59

3 0 0 straipsnis – Iš viso

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Seminarai

3 0 1 0

Seminarai ir strateginio koordinavimo posėdžiai

250 000

150 000

139 792,34

3 0 1 straipsnis – Iš viso

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

3 0 2 0

Laisvalaikis

13 000

1 000

3 0 2 1

Reprezentacinės išlaidos

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Kitos su reprezentavimu susijusios išlaidos

7 000

4 000

3 0 2 straipsnis – Iš viso

60 000

25 000

20 500,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

970 000

630 000

382 417,26

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Vykdomosios komandiruotės, nacionalinių atstovų vidaus darbai

3 1 0 0

Vykdomosios komandiruotės, nacionalinių atstovų darbas šalies viduje

223 400

192 900

69 261,44

3 1 0 straipsnis – Iš viso

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Plėtros komandiruotės

3 1 1 0

Plėtros komandiruotės

7 000

50 000

2 017,39

3 1 1 straipsnis – Iš viso

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Bendrojo pobūdžio komandiruotės

3 1 2 0

Bendrojo pobūdžio komandiruotės

210 000

207 100

15 366,28

3 1 2 straipsnis – Iš viso

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Kitos komandiruotės

3 1 3 0

Kitos komandiruotės

50 000

—

1 472,29

3 1 3 straipsnis – Iš viso

50 000

—

1 472,29

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

490 400

450 000

88 117,40

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Viešieji ryšiai ir interneto svetainė

3 2 0 0

Viešieji ryšiai

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Interneto svetainės priežiūra

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Leidiniai, informacinė medžiaga

70 835

29 500

3 2 0 3

Kasmetinės ataskaitos parengimas

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Kitos išlaidos, susijusios su leidiniais

p.m.

1 000

0,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

455 835

280 000

194 026,19

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

455 835

280 000

194 026,19

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Knygų pirkimas

3 3 0 0

Knygų pirkimas

303 140

62 000

11 641,60

3 3 0 straipsnis – Iš viso

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Operatyvinių duomenų apdorojimas

3 3 1 0

Projektas

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Techninė įranga ir struktūros

420 000

12 000

3 3 1 straipsnis – Iš viso

994 625

38 000

4 319,50

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Dokumentų vertimas

3 4 0 0

CDT vertimas

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Kitų tarnybų atliekami vertimai

300 000

20 000

361,41

3 4 0 straipsnis – Iš viso

380 000

350 000

36 333,83

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

380 000

350 000

36 333,83

3 5 SKYRIUS

3 5 0

EJN projektai

3 5 0 0

EJN projektai

240 000

160 000

115 000,—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

EJN posėdžiai

3 5 1 0

EJN posėdžiai

165 000

110 000

100 663,02

3 5 1 straipsnis – Iš viso

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

EJN reprezentacinės išlaidos

3 5 2 0

EJN reprezentacinės išlaidos

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Kitos išlaidos, susijusios su EJN

3 5 3 0

Kitos išlaidos, susijusios su EJN

10 000

5 000

8 732,09

3 5 3 straipsnis – Iš viso

10 000

5 000

8 732,09

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

415 000

280 000

226 351,01

3 6 SKYRIUS

3 6 0

JSB posėdžiai

3 6 0 0

JSB posėdžiai

46 000

19 000

7 355,69

3 6 0 straipsnis – Iš viso

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

JSB reprezentacinės išlaidos

3 6 1 0

JSB reprezentacinės išlaidos

3 000

1 000

3 6 1 straipsnis – Iš viso

3 000

1 000

3 6 2

Kitos JSB išlaidos

3 6 2 0

Kitos JSB išlaidos

22 000

—

3 6 2 straipsnis – Iš viso

22 000

—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

71 000

20 000

7 355,69

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Pasirengimas nenumatytiems atvejams

3 7 0 0

Pasirengimas nenumatytiems atvejams

120 000

30 000

907,38

3 7 0 straipsnis – Iš viso

120 000

30 000

907,38

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

120 000

30 000

907,38

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 200 000

2 140 000

951 469,86

BENDRA SUMA

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

3 0 SKYRIUS — POSĖDŽIŲ, SEMINARŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 1 SKYRIUS — VYKDOMOSIOS IR PROFESINĖS KOMANDIRUOTĖS

3 2 SKYRIUS — VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

3 3 SKYRIUS — IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DUOMENIMIS IR DOKUMENTAVIMU

3 4 SKYRIUS — BYLŲ NAGRINĖJIMO VERTIMAS

3 5 SKYRIUS — EUROPOS TEISMŲ TINKLO (EJN) PROJEKTAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 6 SKYRIUS — JUNGTINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (JSB) POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 7 SKYRIUS — PASIRENGIMAS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

3 0 SKYRIUS —POSĖDŽIŲ, SEMINARŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos padengti išlaidas už svarbiausias Eurojusto užduotis, atliekamas organizuojant posėdžius ir seminarus dėl bylų nagrinėjimo bei su bylomis susijusių temų valstybėse narėse koordinavimo.

3 0 0Posėdžiai

3 0 0 0Kolegijos koordinaciniai posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Kolegijos posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Posėdžiai su kitomis institucijomis – Europolu ir t.t.

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Plėtros posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Kiti posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Seminarai

3 0 1 0Seminarai ir strateginio koordinavimo posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

3 0 2 0Laisvalaikis

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

13 000

1 000

3 0 2 1Reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

20 000

20 500,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti Eurojusto reprezentacines išlaidas.

3 0 2 2Kitos su reprezentavimu susijusios išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 000

4 000

3 1 SKYRIUS —VYKDOMOSIOS IR PROFESINĖS KOMANDIRUOTĖS

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas įvairioms Eurojusto nacionalinių atstovų bei asistentų komandiruotėms, susijusioms su jų vykdoma koordinavimo ir bendradarbiavimo veikla.

3 1 0Vykdomosios komandiruotės, nacionalinių atstovų vidaus darbai

3 1 0 0Vykdomosios komandiruotės, nacionalinių atstovų darbas šalies viduje

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Plėtros komandiruotės

3 1 1 0Plėtros komandiruotės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Bendrojo pobūdžio komandiruotės

3 1 2 0Bendrojo pobūdžio komandiruotės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Kitos komandiruotės

3 1 3 0Kitos komandiruotės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

—

1 472,29

3 2 SKYRIUS —VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

3 2 0Viešieji ryšiai ir interneto svetainė

3 2 0 0Viešieji ryšiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

75 000

152 500

139 567,42

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti išlaidas už Eurojusto viešųjų ryšių veiklą, skirtą darťui su tarptautinių ryšių išorės šaltiniais.

3 2 0 1Interneto svetainės priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Leidiniai, informacinė medžiaga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

70 835

29 500

3 2 0 3Kasmetinės ataskaitos parengimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Kitos išlaidos, susijusios su leidiniais

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

1 000

0,—

3 3 SKYRIUS —IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DUOMENIMIS IR DOKUMENTAVIMU

3 3 0Knygų pirkimas

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto bylų nagrinėjimo veiklai reikalingais patvirtinamaisiais dokumentais.

3 3 0 0Knygų pirkimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Operatyvinių duomenų apdorojimas

3 3 1 0Projektas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

574 625

26 000

4 319,50

Paaiškinimai

Šios lėšos skirtos bylų valdymo sistemos parengimui, saugumą garantuojančiam tinklui ir saugioms ryšio linijoms, siejančioms valstybes nares bei kitus bendradarbiaujančius partnerius.

3 3 1 1Techninė įranga ir struktūros

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

420 000

12 000

3 4 SKYRIUS —BYLŲ NAGRINĖJIMO VERTIMAS

3 4 0Dokumentų vertimas

3 4 0 0CDT vertimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

330 000

35 972,42

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti išlaidas už su bylomis susijusios medžiagos vertimą ar kitas Eurojusto veiklos reikmes.

3 4 0 1Kitų tarnybų atliekami vertimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

300 000

20 000

361,41

3 5 SKYRIUS —EUROPOS TEISMŲ TINKLO (EJN) PROJEKTAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Vadovaujantis Eurojusto sprendimo 26 (2.b) straipsniu, EJN naudosis Eurojusto ištekliais.

3 5 0EJN projektai

3 5 0 0EJN projektai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1EJN posėdžiai

3 5 1 0EJN posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2EJN reprezentacinės išlaidos

3 5 2 0EJN reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Kitos išlaidos, susijusios su EJN

3 5 3 0Kitos išlaidos, susijusios su EJN

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 000

5 000

8 732,09

3 6 SKYRIUS —JUNGTINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (JSB) POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Vadovaujantis Eurojusto sprendimo 23 (10) straipsniu, Jungtinės priežiūros institucijos sekretoriato išlaidos bus apmokamos iš Eurojusto biudžeto.

3 6 0JSB posėdžiai

3 6 0 0JSB posėdžiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1JSB reprezentacinės išlaidos

3 6 1 0JSB reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 000

1 000

3 6 2Kitos JSB išlaidos

3 6 2 0Kitos JSB išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

22 000

—

3 7 SKYRIUS —PASIRENGIMAS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

3 7 0Pasirengimas nenumatytiems atvejams

3 7 0 0Pasirengimas nenumatytiems atvejams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

120 000

30 000

907,38

---

2005 m. etatų planas

| Statutinių personalo narių lentelė |
| --- |
| Kategorijos ir lygiai | Pareigybės |
| 2004 | 2005 |
| Faktiškai planuota 2003 m. gruodžio 3 d. | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatiniai | Laikinieji | Nuolatiniai | Laikinieji | Nuolatiniai | Laikinieji |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Viso A* lygių | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Viso B* lygių | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Viso C* lygių | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Viso D* lygių | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Bendrai iš viso | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Faktiškai iš viso | 28 | 76 | 87 |

Statutinių personalo narių lentelė

Kategorijos ir lygiai

Pareigybės

2004

2005

Faktiškai planuota 2003 m. gruodžio 3 d.

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatiniai

Laikinieji

Nuolatiniai

Laikinieji

Nuolatiniai

Laikinieji

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Viso A* lygių

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Viso B* lygių

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Viso C* lygių

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Viso D* lygių

—

2

—

9

—

9

Bendrai iš viso

—

28

—

76

—

87

Faktiškai iš viso

28

76

87

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/545

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/286/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| ĮMOKOS Į BENDRIJOS PROGRAMAS, IŠLEISTŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS, PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALUSIS ŽURNALAS | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | BENDRA SUMA | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

PAJAMOS

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

SUBSIDIJOS

2 0

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

14 308,79

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

14 308,79

6

ĮMOKOS Į BENDRIJOS PROGRAMAS, IŠLEISTŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS, PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALUSIS ŽURNALAS

15 000

15 000

142 163,56

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

15 000

142 163,56

9

KITOS PAJAMOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

333 000

350 000

400 761,25

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

333 000

350 000

400 761,25

BENDRA SUMA

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Gauti mokesčiai | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Gauti mokesčiai

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 0Gauti mokesčiai

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Paaiškinimai

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2506/95 (OL L 258,1995 10 28, p. 3).

1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95 nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (OL L 121, 1995 6 1, p. 31) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 329/2000 (OL L 37, 2000 2 12, p. 19).

Šios Tarnybos pajamos apima mokesčius, kuriuos moka pareiškėjai dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje ir kitos su procesiniais veiksmais susijusios šalys.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Subsidija iš B2-5 1 0 2 punkto | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Subsidija iš B2-5 1 0 2 punkto

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 0Subsidija iš B2-5 1 0 2 punkto

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) No 2100/94 ir ypač jo 108 straipsnio 3 dalis.

Subsidija pagal eilutę „Fitosanitarinės priemonės“.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0 SKYRIUS | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 3 0 SKYRIUS — REZERVAS DEFICITUI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

3 0 SKYRIUS — REZERVAS DEFICITUI

3 0 SKYRIUS —REZERVAS DEFICITUI

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Paaiškinimai

Šio asignavimo tikslas – palaikyti pajamų ir išlaidų balansą.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 0 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 5 0 SKYRIUS — PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

p.m.

p.m.

14 308,79

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

14 308,79

5 0 SKYRIUS — PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0 SKYRIUS —PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

14 308,79

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS Į BENDRIJOS PROGRAMAS, IŠLEISTŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS, PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6 0 SKYRIUS | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 6 0 SKYRIUS — OFICIALUSIS ŽURNALAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

15 000

15 000

142 163,56

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

15 000

142 163,56

6 0 SKYRIUS — OFICIALUSIS ŽURNALAS

6 0 SKYRIUS —OFICIALUSIS ŽURNALAS

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

15 000

15 000

142 163,56

Paaiškinimai

Pajamos iš Tarnybos oficialiojo žurnalo pardavimų.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 9 1 SKYRIUS | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | 9 2 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | BENDRA SUMA | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| 9 1 SKYRIUS — BANKO PALŪKANOS
  9 2 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

9 1 SKYRIUS

333 000

350 000

400 761,25

9 2 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

333 000

350 000

400 761,25

BENDRA SUMA

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

9 1 SKYRIUS — BANKO PALŪKANOS

9 2 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI

9 1 SKYRIUS —BANKO PALŪKANOS

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

333 000

350 000

400 761,25

Paaiškinimai

Banko palūkanos.

9 2 SKYRIUS —DOVANOS IR PALIKIMAI

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Asignavimai gauti iš Prancūzijos vietinės valdžios institucijų (Pays de la Loire regiono, Maine-et-Loire departamento bei Angers savivaldybės) dėl CPVO įsteigimo Angers.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | TOLESNIS MOKYMAS | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

TOLESNIS MOKYMAS

80 000

70 600

19 882,65

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

198 000

170 000

159 100,—

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

33 000

15 000

20 865,47

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

9 000

8 000

6 576,59

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

17 000

15 000

7 346,90

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

274 000

274 000

164 169,44

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

315 000

949 000

162 118,64

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

220 000

204 400

79 741,62

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

140 000

130 000

93 264,03

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

95 000

85 000

64 590,87

2 5

SUSITIKIMAI

269 000

269 000

214 652,98

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

95 000

120 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

198 000

238 000

215 580,63

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

59 000

59 000

55 180,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

294 000

294 000

249 829,61

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

300 000

132 191,20

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

80 000

80 000

69 218,81

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

p.m.

p.m.

0,—

10 3

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 | Išlaidos dirbantiems darbuotojams | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 | Tolesnis mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos nenumatytos išlaidos | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 0 | Ypatingos pagalbos išmokos, darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai, kitos socialinės ir socialinės apsaugos išlaidos | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — TOLESNIS MOKYMAS
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — PAPILDOMOS PASLAUGOS
  1 5 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA
  1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Išlaidos dirbantiems darbuotojams

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Tolesnis mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas

80 000

70 600

19 882,65

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

80 000

70 600

19 882,65

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos nenumatytos išlaidos

198 000

170 000

159 100,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

198 000

170 000

159 100,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

33 000

15 000

20 865,47

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

33 000

15 000

20 865,47

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Ypatingos pagalbos išmokos, darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai, kitos socialinės ir socialinės apsaugos išlaidos

9 000

8 000

6 576,59

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

9 000

8 000

6 576,59

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

17 000

15 000

7 346,90

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

17 000

15 000

7 346,90

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — TOLESNIS MOKYMAS

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — PAPILDOMOS PASLAUGOS

1 5 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Išlaidos dirbantiems darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais ir etatų lentele, šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | bazinius atlyginimus, |
| --- | --- |

—

bazinius atlyginimus,

| — | pašalpas šeimoms (namų ūkio, išlaikomo vaiko ar mokymosi pašalpos), |
| --- | --- |

—

pašalpas šeimoms (namų ūkio, išlaikomo vaiko ar mokymosi pašalpos),

| — | ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas, |
| --- | --- |

—

ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas,

| — | fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

| — | darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, |
| --- | --- |

—

darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas,

| — | restoranų, kavinių ir valgyklų veiklos išlaidas, |
| --- | --- |

—

restoranų, kavinių ir valgyklų veiklos išlaidas,

| — | mokesčius medicinos pareigūnams, prevencinės sveikatos priežiūros, naudojamų priemonių, įrangos ir specialių baldų pirkimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

mokesčius medicinos pareigūnams, prevencinės sveikatos priežiūros, naudojamų priemonių, įrangos ir specialių baldų pirkimo išlaidas,

| — | darbdavio įmokas sveikatos draudimui, |
| --- | --- |

—

darbdavio įmokas sveikatos draudimui,

| — | darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų ir kitas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl atitinkamų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo, siekiant padengti išlaidas, kurių nedengia draudimas, |
| --- | --- |

—

darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų ir kitas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl atitinkamų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo, siekiant padengti išlaidas, kurių nedengia draudimas,

| — | laikinųjų darbuotojų apdraudimo nuo nedarbo išlaidas, |
| --- | --- |

—

laikinųjų darbuotojų apdraudimo nuo nedarbo išlaidas,

| — | mokėjimus, siekiant išsaugoti teises pensijai gauti kilmės šalyje, |
| --- | --- |

—

mokėjimus, siekiant išsaugoti teises pensijai gauti kilmės šalyje,

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | mirties išmokas, |
| --- | --- |

—

mirties išmokas,

| — | kelionės išlaidas, |
| --- | --- |

—

kelionės išlaidas,

| — | pragyvenimo ir (ar) transporto išlaidas, |
| --- | --- |

—

pragyvenimo ir (ar) transporto išlaidas,

| — | tarnybines išmokas, |
| --- | --- |

—

tarnybines išmokas,

| — | kelionės po miestą, kuriame darbuotojai dirba, išmokų susigrąžinimas, |
| --- | --- |

—

kelionės po miestą, kuriame darbuotojai dirba, išmokų susigrąžinimas,

| — | atleidimo iš darbo kompensacijas ir pašalpas pasibaigus sutarčiai, |
| --- | --- |

—

atleidimo iš darbo kompensacijas ir pašalpas pasibaigus sutarčiai,

| — | viršvalandžius (C ir D laipsnio bei vietos pareigūnams), |
| --- | --- |

—

viršvalandžius (C ir D laipsnio bei vietos pareigūnams),

| — | Tarnybos įmokas vaikų priežiūrai (lopšeliai darželiai, dienos priežiūros centrai ir t. t.), |
| --- | --- |

—

Tarnybos įmokas vaikų priežiūrai (lopšeliai darželiai, dienos priežiūros centrai ir t. t.),

| — | išlaidas patirtas vykdant darbuotojų atranką, |
| --- | --- |

—

išlaidas patirtas vykdant darbuotojų atranką,

| — | įsikūrimo, persikėlimo išmokas, |
| --- | --- |

—

įsikūrimo, persikėlimo išmokas,

| — | persikraustymo išlaidas, |
| --- | --- |

—

persikraustymo išlaidas,

| — | laikinus dienpinigius, |
| --- | --- |

—

laikinus dienpinigius,

| — | atlyginimus koreguojančius koeficientus, |
| --- | --- |

—

atlyginimus koreguojančius koeficientus,

| — | Tarybos padarytus darbo užmokesčio patikslinimus, |
| --- | --- |

—

Tarybos padarytus darbo užmokesčio patikslinimus,

| — | su nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu į Tarnybą arba jų iškvietimu konsultacijoms, ypatingai skatinant bedradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis ir plėtojant techninius protokolus, susijusias išlaidas, |
| --- | --- |

—

su nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu į Tarnybą arba jų iškvietimu konsultacijoms, ypatingai skatinant bedradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis ir plėtojant techninius protokolus, susijusias išlaidas,

| — | papildomas išlaidas Tarnybai, susijusias su Tarnybos darbuotojų komandiravimu ar laikinu paskyrimu į nacionalines arba tarptautines tarnybas, remiantis apsikeitimo susitarimais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, |
| --- | --- |

—

papildomas išlaidas Tarnybai, susijusias su Tarnybos darbuotojų komandiravimu ar laikinu paskyrimu į nacionalines arba tarptautines tarnybas, remiantis apsikeitimo susitarimais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus,

| — | išlaidas, susidarančias dėl jaunų ką tik diplomuotų darbuotojų mokymų. Šios išlaidos gali apimti įmokas socialiniam draudimui dėl darbuotojų tęstinio mokymo, taip pat mokėjimus ir transporto išlaidas mokymų pradžioje ir pabaigoje, išlaidas, susijusias su mokymo programa, priėmimu, maistu ir dokumentacija. |
| --- | --- |

—

išlaidas, susidarančias dėl jaunų ką tik diplomuotų darbuotojų mokymų. Šios išlaidos gali apimti įmokas socialiniam draudimui dėl darbuotojų tęstinio mokymo, taip pat mokėjimus ir transporto išlaidas mokymų pradžioje ir pabaigoje, išlaidas, susijusias su mokymo programa, priėmimu, maistu ir dokumentacija.

1 2 SKYRIUS —TOLESNIS MOKYMAS

1 2 0Tolesnis mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

70 600

19 882,65

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir t. t. išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos nenumatytos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

198 000

170 000

159 100,—

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms arba specialioms su komandiruotėmis, kuriose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, įdarbinti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, ir Tarnybos remiami ekspertai arba nacionaliniai bei tarptautiniai pareigūnai, susijusioms išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —PAPILDOMOS PASLAUGOS

1 4 0Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

33 000

15 000

20 865,47

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti išlaidoms susijusioms su:

| — | įdarbinimo agentūros darbuotojais, ypač su mašininkais ir telefonistais ir t. t., |
| --- | --- |

—

įdarbinimo agentūros darbuotojais, ypač su mašininkais ir telefonistais ir t. t.,

| — | su darbuotojais, turinčiais techninių ar administracinių subrangovų sutartis. |
| --- | --- |

—

su darbuotojais, turinčiais techninių ar administracinių subrangovų sutartis.

1 5 SKYRIUS —SOCIALINĖ APSAUGA

1 5 0Ypatingos pagalbos išmokos, darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai, kitos socialinės ir socialinės apsaugos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

9 000

8 000

6 576,59

Paaiškinimai

Bendrijos Pareigūnų tarnybos nuostatai ir ypač jų 76 straipsnis.

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | pagalbos išmokas, kurios gali būti skirtos sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar žuvusio pareigūno artimiesiems (kai jiems negali būti suteikta paskola ar avansas dėl jų sudėtingos finansinės padėties), |
| --- | --- |

—

pagalbos išmokas, kurios gali būti skirtos sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar žuvusio pareigūno artimiesiems (kai jiems negali būti suteikta paskola ar avansas dėl jų sudėtingos finansinės padėties),

| — | socialinius, kultūrinius ir meninius renginius, |
| --- | --- |

—

socialinius, kultūrinius ir meninius renginius,

| — | subsidijas sporto klubams ir kultūros asociacijoms, |
| --- | --- |

—

subsidijas sporto klubams ir kultūros asociacijoms,

| — | subsidijas šeimos asociacijoms (pagalba, siekiant integruoti naujų pareigūnų ir kitų tarnautojų šeimas, pvz., kalbų kursai), |
| --- | --- |

—

subsidijas šeimos asociacijoms (pagalba, siekiant integruoti naujų pareigūnų ir kitų tarnautojų šeimas, pvz., kalbų kursai),

| — | įvairias subsidijas, |
| --- | --- |

—

įvairias subsidijas,

| — | pagalbą neįgaliems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

pagalbą neįgaliems darbuotojams,

| — | pagalbą šeimoms, |
| --- | --- |

—

pagalbą šeimoms,

| — | naujų darbuotojų priėmimo išlaidas, ir |
| --- | --- |

—

naujų darbuotojų priėmimo išlaidas, ir

| — | teisinę pagalbą. |
| --- | --- |

—

teisinę pagalbą.

1 7 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

17 000

15 000

7 346,90

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias patiria įgaliotieji darbuotojai, vykdydami Tarnybos įsipareigojimus laisvalaikio ir reprezentacijos srityse, atsižvelgdami į tarnybos interesus.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Pastatams skirtos išlaidos | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Einamosios administracinės išlaidos | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto ir telekomunikacinės išlaidos | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Formalių ir kitų susitikimų išlaidos | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 | Vidaus auditas ir įvertinimai | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOJI ADMINISTRACIJA
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — SUSITIKIMAI
  2 6 SKYRIUS — VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatams skirtos išlaidos

274 000

274 000

164 169,44

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

274 000

274 000

164 169,44

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

315 000

949 000

162 118,64

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

315 000

949 000

162 118,64

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

220 000

204 400

79 741,62

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

204 400

79 741,62

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Einamosios administracinės išlaidos

140 000

130 000

93 264,03

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

140 000

130 000

93 264,03

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

95 000

85 000

64 590,87

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

95 000

85 000

64 590,87

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

269 000

269 000

214 652,98

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

269 000

269 000

214 652,98

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Vidaus auditas ir įvertinimai

95 000

120 000

0,—

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

95 000

120 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 408 000

2 031 400

778 537,58

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOJI ADMINISTRACIJA

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — SUSITIKIMAI

2 6 SKYRIUS — VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Pastatams skirtos išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

274 000

274 000

164 169,44

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | patalpų, kurias užima Tarnyba, nuomą ir konferencijų salių, laikymo, archyvų patalpų nuomą, sanitarinių patogumų, virtuvių, garažų ir mašinų stovėjimo aikštelių išlaidas, |
| --- | --- |

—

patalpų, kurias užima Tarnyba, nuomą ir konferencijų salių, laikymo, archyvų patalpų nuomą, sanitarinių patogumų, virtuvių, garažų ir mašinų stovėjimo aikštelių išlaidas,

| — | Tarnybos užimamų patalpų mokesčius pagal draudimų polisų įmokas, |
| --- | --- |

—

Tarnybos užimamų patalpų mokesčius pagal draudimų polisų įmokas,

| — | vandens, dujų, elektros ir kuro šildymui mokesčius, |
| --- | --- |

—

vandens, dujų, elektros ir kuro šildymui mokesčius,

| — | priežiūros išlaidas, remiantis einamosiomis sutartimis (dėl biurų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir t. t.), valymo išlaidas (nuolatinių valymo darbų, priežūros, plovimo, skalbimo, sauso valymo priemonių ir t. t. pirkimo), remonto ir dažymo darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonės, išlaidas, |
| --- | --- |

—

priežiūros išlaidas, remiantis einamosiomis sutartimis (dėl biurų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir t. t.), valymo išlaidas (nuolatinių valymo darbų, priežūros, plovimo, skalbimo, sauso valymo priemonių ir t. t. pirkimo), remonto ir dažymo darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonės, išlaidas,

| — | įrangos ir įrengimų bei pastatų remonto darbų, pvz., pertvarų pertvarkymo, techninių įrengimų pritaikymo ir kitų specializuotų darbų, susijusių su metalu, elektra, sanitariniais patogumais, dažymo darbais, biurų atnaujinimu, grindų danga, staliaus, mūrijimo darbais ir t. t., išlaidas, |
| --- | --- |

—

įrangos ir įrengimų bei pastatų remonto darbų, pvz., pertvarų pertvarkymo, techninių įrengimų pritaikymo ir kitų specializuotų darbų, susijusių su metalu, elektra, sanitariniais patogumais, dažymo darbais, biurų atnaujinimu, grindų danga, staliaus, mūrijimo darbais ir t. t., išlaidas,

| — | įvairias išlaidas, susijusias su asmenų, pastatų ir daiktų sauga, o ypač vykdant sutartis reglamentuojančias pastatų saugą, ugnies gesinimo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas, pareigūnų ir kitų darbuotojų atsakingų už pirmąją pagalbą įrangos pakeitimo išlaidas, įstatymiškai privalomų patikrinimų išlaidas, |
| --- | --- |

—

įvairias išlaidas, susijusias su asmenų, pastatų ir daiktų sauga, o ypač vykdant sutartis reglamentuojančias pastatų saugą, ugnies gesinimo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas, pareigūnų ir kitų darbuotojų atsakingų už pirmąją pagalbą įrangos pakeitimo išlaidas, įstatymiškai privalomų patikrinimų išlaidas,

| — | pastatų pirkimo arba nuomos bei techninės pagalbos, susijusios su pagrindiniais įrengimo darbais, išlaidas, |
| --- | --- |

—

pastatų pirkimo arba nuomos bei techninės pagalbos, susijusios su pagrindiniais įrengimo darbais, išlaidas,

| — | techninių ir finansinių ekspertų, kurie konsultuoja dėl įsigijimo ar nekilnojamojo turto statymo, bei įrengimo darbų konsultantų mokesčius, |
| --- | --- |

—

techninių ir finansinių ekspertų, kurie konsultuoja dėl įsigijimo ar nekilnojamojo turto statymo, bei įrengimo darbų konsultantų mokesčius,

| — | išlaidas pastatams, kaip pvz., valdymo mokesčius dėl sudėtinio pastatų užėmimo, patalpų tyrimų išlaidas, mokesčius už bendro naudojimo patogumus (kelių mokesčius, šiukšlių išvežimą ir t. t.) ir kitas panašias išlaidas. |
| --- | --- |

—

išlaidas pastatams, kaip pvz., valdymo mokesčius dėl sudėtinio pastatų užėmimo, patalpų tyrimų išlaidas, mokesčius už bendro naudojimo patogumus (kelių mokesčius, šiukšlių išvežimą ir t. t.) ir kitas panašias išlaidas.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

315 000

949 000

162 118,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | pirkimo, programinės įrangos nuomos ir priežiūros išlaidas, įvairias kompiuteriams skirtas priemones ir kitą duomenų apdorojimo įrangą. Jie taip pat skirti padengti priežiūros, veikimo ir remonto išlaidas, |
| --- | --- |

—

pirkimo, programinės įrangos nuomos ir priežiūros išlaidas, įvairias kompiuteriams skirtas priemones ir kitą duomenų apdorojimo įrangą. Jie taip pat skirti padengti priežiūros, veikimo ir remonto išlaidas,

| — | duomenų apdorojimo bendrovių ir duomenų apdorojimo konsultantų šių paslaugų atžvilgiu:






  — | esamos įrangos priežiūra, |
| --- | --- | --- |

—

duomenų apdorojimo bendrovių ir duomenų apdorojimo konsultantų šių paslaugų atžvilgiu:

—

esamos įrangos priežiūra,

| — | naujos įrangos instaliacija bei esamos įrangos tobulinimas (įgyvendinamumo tyrimai, programavimas, pajungimas prie srovės ir t. t.) išlaidas, |
| --- | --- |

—

naujos įrangos instaliacija bei esamos įrangos tobulinimas (įgyvendinamumo tyrimai, programavimas, pajungimas prie srovės ir t. t.) išlaidas,

| — | visų programų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimus, nuomą ir priežiūrą, |
| --- | --- |

—

visų programų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimus, nuomą ir priežiūrą,

| — | išorinių duomenų apdorojimo ekspertų (operatorių, kompiuterių specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

išorinių duomenų apdorojimo ekspertų (operatorių, kompiuterių specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

220 000

204 400

79 741,62

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | įrangos pirkimo, atnaujinimo, pakeitimo išlaidas, įrangos, kai jos reikia, nuomos, remonto ir priežiūros išlaidas, ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, kaip pvz., kabinų, ausinių simultaniniam vertimui ir įvairių pastatų priežiūros priemonių išlaidas, |
| --- | --- |

—

įrangos pirkimo, atnaujinimo, pakeitimo išlaidas, įrangos, kai jos reikia, nuomos, remonto ir priežiūros išlaidas, ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, kaip pvz., kabinų, ausinių simultaniniam vertimui ir įvairių pastatų priežiūros priemonių išlaidas,

| — | techninės įrangos ir įrenginių, kaip pvz., fakso, dauginimo ir t. t aparatų pirkimo, nuomos, priežiūros, remonto išlaidas, |
| --- | --- |

—

techninės įrangos ir įrenginių, kaip pvz., fakso, dauginimo ir t. t aparatų pirkimo, nuomos, priežiūros, remonto išlaidas,

| — | biuro elektroninės įrangos, kaip pvz., rašymo mašinėlių, skaičiuotuvų, tekstų rengimo sistemos ir t. t. pirkimų, įrengimo ir priežiūros išlaidas bei dokumentacijos, rašymo reikmenų ir t. t. išlaidas, |
| --- | --- |

—

biuro elektroninės įrangos, kaip pvz., rašymo mašinėlių, skaičiuotuvų, tekstų rengimo sistemos ir t. t. pirkimų, įrengimo ir priežiūros išlaidas bei dokumentacijos, rašymo reikmenų ir t. t. išlaidas,

| — | poreikių baldų ažtvilgiu ar atnaujinimo, pakeitimo, nuomos, kai reikia, ar tokių baldų remonto bei priežiūros išlaidas, |
| --- | --- |

—

poreikių baldų ažtvilgiu ar atnaujinimo, pakeitimo, nuomos, kai reikia, ar tokių baldų remonto bei priežiūros išlaidas,

| — | Tarnybos transporto priemonių pirkimo, atnaujinimo, nuomos ir priežiūros išlaidas bei eksploatacijos išlaidas: draudimo, kuro, bei atsarginių dalių ir taisymo sąskaitų, |
| --- | --- |

—

Tarnybos transporto priemonių pirkimo, atnaujinimo, nuomos ir priežiūros išlaidas bei eksploatacijos išlaidas: draudimo, kuro, bei atsarginių dalių ir taisymo sąskaitų,

| — | taksi ar automobilių nuomos išlaidas, kai reikia skubiai ir (ar) tam tikram tikslui, kad kitos transporto rūšys netinka, |
| --- | --- |

—

taksi ar automobilių nuomos išlaidas, kai reikia skubiai ir (ar) tam tikram tikslui, kad kitos transporto rūšys netinka,

| — | specialistų knygų, kasmetinių leidinių, telefono abonentų knygų, žodynų, dokumentų ar kitų specializuotų leidinių (ne periodinių) spausdinta ar elektronine versija (CD-ROM) pirkimų išlaidas. Šei asignavimai taip par skirti turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

specialistų knygų, kasmetinių leidinių, telefono abonentų knygų, žodynų, dokumentų ar kitų specializuotų leidinių (ne periodinių) spausdinta ar elektronine versija (CD-ROM) pirkimų išlaidas. Šei asignavimai taip par skirti turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti,

| — | specialios Tarnybos bibliotekos įrangos pirkimo (katalogų, lentynų, katalogų laikymo vienetų, mikrokortų, CD-ROM skaitytuvų ir t. t.) išlaidas, |
| --- | --- |

—

specialios Tarnybos bibliotekos įrangos pirkimo (katalogų, lentynų, katalogų laikymo vienetų, mikrokortų, CD-ROM skaitytuvų ir t. t.) išlaidas,

| — | laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, valstybių narių dienraščių, oficialių leidinių, parlamentinių dokumentų, užsienio prekybos statistinių leidinių, įvairių biuletenių ir kitų specialių leidinių prenumeratos išlaidas, |
| --- | --- |

—

laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, valstybių narių dienraščių, oficialių leidinių, parlamentinių dokumentų, užsienio prekybos statistinių leidinių, įvairių biuletenių ir kitų specialių leidinių prenumeratos išlaidas,

| — | rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas. |
| --- | --- |

—

rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS —EINAMOJI ADMINISTRACIJA

2 3 0Einamosios administracinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

140 000

130 000

93 264,03

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | popieriaus, vokų, rašymo priemonių išlaidas, išskyrus spausdinimo išlaidas, kopijų bei kopijavimo įrangos produktų pirkimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

popieriaus, vokų, rašymo priemonių išlaidas, išskyrus spausdinimo išlaidas, kopijų bei kopijavimo įrangos produktų pirkimo išlaidas,

| — | banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidas, |
| --- | --- |

—

banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidas,

| — | dėl valiutos keitimo Tarnybos patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai nekompensuojami pelnu iš valiutų keitimo, |
| --- | --- |

—

dėl valiutos keitimo Tarnybos patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai nekompensuojami pelnu iš valiutų keitimo,

| — | banko garantijų trečiosioms šalims išlaidas, siekiant vykdyti sutarties sąlygas, |
| --- | --- |

—

banko garantijų trečiosioms šalims išlaidas, siekiant vykdyti sutarties sąlygas,

| — | preliminarias teisines išlaidas bei teisininkų ir kitų ekspertų, kuriuos kviečiasi Tarnyba konsultacijoms, išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia išlaidas, susijusias su Teisingumo Teismu ir kitais teismais, |
| --- | --- |

—

preliminarias teisines išlaidas bei teisininkų ir kitų ekspertų, kuriuos kviečiasi Tarnyba konsultacijoms, išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia išlaidas, susijusias su Teisingumo Teismu ir kitais teismais,

| — | žalos atlyginimui ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidas, |
| --- | --- |

—

žalos atlyginimui ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidas,

| — | įvairių rūšių draudimo (ypatingai civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės, parduotuvių darbuotojams ir restoranų ir t. t.) išlaidas, |
| --- | --- |

—

įvairių rūšių draudimo (ypatingai civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės, parduotuvių darbuotojams ir restoranų ir t. t.) išlaidas,

| — | gaiviųjų gėrimų bei maisto, patiekiamo per vidaus posėdžius, išlaidas, |
| --- | --- |

—

gaiviųjų gėrimų bei maisto, patiekiamo per vidaus posėdžius, išlaidas,

| — | Tarnybos perkraustymo ir pastato įrangos, baldų, raštinės reikmenų bendrų tvarkymo darbų išlaidas, |
| --- | --- |

—

Tarnybos perkraustymo ir pastato įrangos, baldų, raštinės reikmenų bendrų tvarkymo darbų išlaidas,

| — | paslaugų, kurias Tarnybai suteikė Bendrijos institucijos, agentūros ir tarnybos, o ypatingai vertimo žodžiu paslaugų per Administracinės tarybos posėdžius, išlaidas. |
| --- | --- |

—

paslaugų, kurias Tarnybai suteikė Bendrijos institucijos, agentūros ir tarnybos, o ypatingai vertimo žodžiu paslaugų per Administracinės tarybos posėdžius, išlaidas.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

95 000

85 000

64 590,87

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | pašto ir korespondencijos, pranešimų bei leidinių pristatymo išlaidoms, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro ar žemės paštu, bei Tarnybos vidaus korespondencijos pristatymo išlaidoms, |
| --- | --- |

—

pašto ir korespondencijos, pranešimų bei leidinių pristatymo išlaidoms, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro ar žemės paštu, bei Tarnybos vidaus korespondencijos pristatymo išlaidoms,

| — | telefonų nuomos bei skambučių (tik oficialių skambučių, nes už privačius pokalbius mokama), fakso, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir telefonų abonentų knygų pirkimo išlaidoms, |
| --- | --- |

—

telefonų nuomos bei skambučių (tik oficialių skambučių, nes už privačius pokalbius mokama), fakso, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir telefonų abonentų knygų pirkimo išlaidoms,

| — | telekomunikacinės įrangos, įskaitant kabelį: pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros, dokumentacijos ir t. t. išlaidoms. |
| --- | --- |

—

telekomunikacinės įrangos, įskaitant kabelį: pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros, dokumentacijos ir t. t. išlaidoms.

2 5 SKYRIUS —SUSITIKIMAI

2 5 0Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

269 000

269 000

214 652,98

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | ekspertų ir kitų, o ypatingai Administracinės tarybos narių, kurie kviečiami dalyvauti susitikimuose, tyrimų bei darbo grupių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia susitikimų organizavimo išlaidas, įskaitant laisvalaikio išlaidas tol, kol jų nepadengia esama infrastruktūra, |
| --- | --- |

—

ekspertų ir kitų, o ypatingai Administracinės tarybos narių, kurie kviečiami dalyvauti susitikimuose, tyrimų bei darbo grupių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia susitikimų organizavimo išlaidas, įskaitant laisvalaikio išlaidas tol, kol jų nepadengia esama infrastruktūra,

| — | veiksmų su būsimomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis išlaidas, |
| --- | --- |

—

veiksmų su būsimomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis išlaidas,

| — | išlaidas, susijusias su konferencijų, seminarų, mugių ir kitokių susitikimų organizavimu, išskyrus išlaidas, susijusias su jau esama infrastruktūra ir konferencijų vertėjų atlyginimus, |
| --- | --- |

—

išlaidas, susijusias su konferencijų, seminarų, mugių ir kitokių susitikimų organizavimu, išskyrus išlaidas, susijusias su jau esama infrastruktūra ir konferencijų vertėjų atlyginimus,

| — | laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų žodžiu ir (ar) vertėjų raštu bei spausdinimo ir kitokio, kitur siunčiamo darbo, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas. |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų žodžiu ir (ar) vertėjų raštu bei spausdinimo ir kitokio, kitur siunčiamo darbo, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

2 6 SKYRIUS —VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 6 0Vidaus auditas ir įvertinimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

95 000

120 000

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti vidaus audito ir įvertinimų išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Mokesčiai, mokami valstybių narių kompetetingoms agentūroms ir tarnyboms, veikiančioms kaip ekspertizės tarnybos | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Veislių kontrolinių rinkinių išlaikymo ekspertizės tarnybose išlaidos | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 | Kitų ekspertizės išvadų, padarytų remiantis Tarnybos ir kompetetingos įstaigos valstybėje narėje susitarimu, įsigijimo išlaidos | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 | Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 | Oficialūs, bendro pobūdžio ir viešieji leidiniai bei vertimo raštu paslaugos | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 | Techninės studijos | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 | Specialūs konsultantai | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 3 0 SKYRIUS — EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI
  3 1 SKYRIUS — KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS
  3 2 SKYRIUS — KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS
  3 3 SKYRIUS — VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ
  3 4 SKYRIUS — LEIDINIAI IR VERTIMAI
  3 5 SKYRIUS — TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS
  3 6 SKYRIUS — SPECIALŪS KONSULTANTAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Mokesčiai, mokami valstybių narių kompetetingoms agentūroms ir tarnyboms, veikiančioms kaip ekspertizės tarnybos

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Veislių kontrolinių rinkinių išlaikymo ekspertizės tarnybose išlaidos

p.m.

200 000

43 097,73

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

200 000

43 097,73

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Kitų ekspertizės išvadų, padarytų remiantis Tarnybos ir kompetetingos įstaigos valstybėje narėje susitarimu, įsigijimo išlaidos

198 000

238 000

215 580,63

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

198 000

238 000

215 580,63

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

59 000

59 000

55 180,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

59 000

59 000

55 180,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Oficialūs, bendro pobūdžio ir viešieji leidiniai bei vertimo raštu paslaugos

294 000

294 000

249 829,61

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

294 000

294 000

249 829,61

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Techninės studijos

500 000

300 000

132 191,20

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

500 000

300 000

132 191,20

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Specialūs konsultantai

80 000

80 000

69 218,81

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

80 000

80 000

69 218,81

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

3 0 SKYRIUS — EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI

3 1 SKYRIUS — KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

3 2 SKYRIUS — KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

3 3 SKYRIUS — VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 4 SKYRIUS — LEIDINIAI IR VERTIMAI

3 5 SKYRIUS — TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

3 6 SKYRIUS — SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 0 SKYRIUS —EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI

3 0 0Mokesčiai, mokami valstybių narių kompetetingoms agentūroms ir tarnyboms, veikiančioms kaip ekspertizės tarnybos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms Tarnyba patikėjo atsakomybę dėl augalų veislių techninės ekspertizės, |
| --- | --- |

—

mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms Tarnyba patikėjo atsakomybę dėl augalų veislių techninės ekspertizės,

| — | mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms patikėta atsakomybė už techninį patikrinimą po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo. |
| --- | --- |

—

mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms patikėta atsakomybė už techninį patikrinimą po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo.

3 1 SKYRIUS —KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

3 1 0Veislių kontrolinių rinkinių išlaikymo ekspertizės tarnybose išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

200 000

43 097,73

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti išlaidoms, patirtoms dėl augalų veislių kontrolinių rinkinių, reikalingų techninėms ekspertizėms, kurių reikalauja Tarnyba, kompetetingose agentūrose bei tarnybose, išlaikymo padengti.

3 2 SKYRIUS —KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

3 2 0Kitų ekspertizės išvadų, padarytų remiantis Tarnybos ir kompetetingos įstaigos valstybėje narėje susitarimu, įsigijimo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

198 000

238 000

215 580,63

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertizės išvadų, kurios tampa prieinamos Tarnybai dėl jau atliktų ar atliekamų techninių ekspertizių, pirkimo, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis, išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 3 0Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

59 000

59 000

55 180,—

Paaiškinimai

Pasiūlytų veislių pavadinimų ekpertizė (Reglamento Nr. 2100/94 54 straipsnio 1 dalis) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2506/95.

3 4 SKYRIUS —LEIDINIAI IR VERTIMAI

3 4 0OfIcialūs, bendro pobūdžio ir viešieji leidiniai bei vertimo raštu paslaugos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

294 000

294 000

249 829,61

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | Oficialiojo Tarnybos žurnalo bei oficialių leidinių publikavimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

Oficialiojo Tarnybos žurnalo bei oficialių leidinių publikavimo išlaidas,

| — | kitų Tarnybos leidinių publikavimo išlaidas (brošiūrų ir su Tarnybos veikla susijusių techninių ir ekonominių žinių platinimo leidinių. Šie asignavimai taip pat gali padengti seminarų, simpoziumų ir t. t. medžiagos publikavimą), |
| --- | --- |

—

kitų Tarnybos leidinių publikavimo išlaidas (brošiūrų ir su Tarnybos veikla susijusių techninių ir ekonominių žinių platinimo leidinių. Šie asignavimai taip pat gali padengti seminarų, simpoziumų ir t. t. medžiagos publikavimą),

| — | Tarnybos viešų ir reklaminių leidinių, skirtų pateikti informaciją apie jos veiklą susijusiems ekonominiams sektoriams bei valžios institucijoms, leidimą, |
| --- | --- |

—

Tarnybos viešų ir reklaminių leidinių, skirtų pateikti informaciją apie jos veiklą susijusiems ekonominiams sektoriams bei valžios institucijoms, leidimą,

| — | laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų paslaugų, spausdinimo ar kitų darbų siunčiamų kitur, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas. |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų paslaugų, spausdinimo ar kitų darbų siunčiamų kitur, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

3 5 SKYRIUS —TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

3 5 0Techninės studijos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500 000

300 000

132 191,20

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specializuotų techninių studijų (techninių studijų, tyrinėjimų ir tobulinimo ir t. t.) išlaidoms padengti.

3 6 SKYRIUS —SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 6 0Specialūs konsultantai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

80 000

69 218,81

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti Apeliacinės tarybos narių atlyginimo, kelionės, gyvenimo išlaidoms padengti.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10 0 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 1 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 2 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 3 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| 10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI
  10 1 SKYRIUS — SPECIALUSIS FONDAS
  10 2 SKYRIUS — ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI
  10 3 SKYRIUS — BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 0 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

10 1 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

10 2 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

10 3 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 1 SKYRIUS — SPECIALUSIS FONDAS

10 2 SKYRIUS — ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

10 3 SKYRIUS — BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

10 0 SKYRIUS —LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į ši skyrių įtraukti asignavimai yra tik laikini.

10 1 SKYRIUS —SPECIALUSIS FONDAS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Po naujo biudžeto pristatymo būdo įvedimo šį skyrių galima ištrinti, kadangi dabar trečioji biudžeto dalis apima ir Tarnybos rezervą.

10 2 SKYRIUS —ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Galimos įmokos dėl Europs Sąjungos įstaigų Vertimo centro Liuksemburge veikimo (žr. 1 1 7 6 punktą).

10 3 SKYRIUS —BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Subsidijos susigrąžinimas: Reglamentas (EB) Nr. 2100/94 ir ypač jo 108 straipsnis.

---

Etatų planas 2005 metams

| Kategorija ir pakopa | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| A*16 (Ex A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (Ex A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Ex A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (Ex A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (Ex A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (Ex A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Ex A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (Ex A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Ex B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (Ex B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (Ex B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (Ex B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (Ex B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Iš viso | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Ex C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (Ex C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (Ex C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (Ex C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (Ex C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (Ex D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (Ex D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (Ex D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (Ex D 4) | — | — | — | 2 |
| Iš viso | — | 3 | — | 3 |
| Bendra suma | 11 | 27 | 11 | 27 |

Kategorija ir pakopa

2005

2004

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

A*16 (Ex A 1)

—

—

—

—

A*15 (Ex A 2)

—

1

—

1

A*14 (Ex A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (Ex A 4)

1

—

1

—

A*11 (Ex A 5)

—

1

1

—

A*10 (Ex A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (Ex A 7)

—

—

—

—

A*7 (Ex A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Iš viso

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Ex B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (Ex B 2)

2

2

3

2

B*7 (Ex B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (Ex B 4)

—

—

—

2

B*4 (Ex B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Iš viso

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (Ex C 1)

2

2

—

1

C*5 (Ex C 2)

—

2

2

1

C*4 (Ex C 3)

1

2

—

2

C*3 (Ex C 4)

—

3

1

4

C*2 (Ex C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Iš viso

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (Ex D 1)

—

—

—

—

D*3 (Ex D 2)

—

—

—

1

D*2 (Ex D 3)

—

—

—

—

D*1 (Ex D 4)

—

—

—

2

Iš viso

—

3

—

3

Bendra suma

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/579

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2005/287/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA | — | | 500 000,— |
| 2 2 | SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 3 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

515 625

514 030

420 750,—

2 1

PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA

—

500 000,—

2 2

SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS

—

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

515 625

514 030

920 750,—

3

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

3 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0 SKYRIUS | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Paaiškinimai

1993 m. vasario 8 d.Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo (OL L 36, 1993 2 12, p. 1).

Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

Neskaitant kitų resursų, Centro pajamas sudaro Bendrijos subsidija, įtraukiama į specialų Europos Bendrijų bendro biudžeto straipsnį ('Komisijos' skyrių).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0 SKYRIUS | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | 2 1 SKYRIUS | — | | 500 000,— |
| | 2 2 SKYRIUS | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 2 0 SKYRIUS — NORVEGIJOS DALYVAVIMAS
  2 1 SKYRIUS — PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA
  2 2 SKYRIUS — SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

515 625

514 030

420 750,—

2 1 SKYRIUS

—

500 000,—

2 2 SKYRIUS

—

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

515 625

514 030

920 750,—

2 0 SKYRIUS — NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

2 1 SKYRIUS — PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA

2 2 SKYRIUS — SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS —NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

515 625

514 030

420 750,—

Paaiškinimai

Kitos subsidijos.

2 1 SKYRIUS —PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

—

500 000,—

2 2 SKYRIUS —SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

—

—

0,—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0 SKYRIUS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| 3 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

3 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

3 0 SKYRIUS —PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai | 2003 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2003 finansiniai metai

—

—

0,—

Paaiškinimai

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 5 | REZERVAS | — | — | 0,— |
| | IŠLAIDOS „PHARE“ | 300 000 | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 395 000

1 235 000

887 820,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

5

REZERVAS

—

—

0,—

IŠLAIDOS „PHARE“

300 000

—

0,—

BENDRA SUMA

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 1 |
| Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
| 1 1 1 1 | Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui |
| 1 1 2 1 | Pagalbinis personalas | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams |
| 1 1 3 1 | Vietos darbuotojai | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams |
| 1 1 4 1 | Sutartininkai | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį |
| 1 1 5 1 | Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Agentūros darbuotojams | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Stažuotojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Socialinės apsaugos sistema |
| 1 1 6 1 | Draudimas ligų atveju | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui |
| 1 1 7 1 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Laikini asignavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu |
| 1 1 8 1 | Darbuotojų įdarbinimas | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas |
| 1 1 9 1 | Mokymai | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 1 |
| PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
| 1 2 1 1 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 1

Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1

Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

175 000

210 000

60 900,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui

1 1 2 1

Pagalbinis personalas

85 000

423 900

383 250,—

1 1 2 straipsnis – Iš viso

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams

1 1 3 1

Vietos darbuotojai

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1

Sutartininkai

545 000

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį

1 1 5 1

Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Agentūros darbuotojams

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Stažuotojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1

Draudimas ligų atveju

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6 straipsnis – Iš viso

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui

1 1 7 1

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Laikini asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 straipsnis – Iš viso

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu

1 1 8 1

Darbuotojų įdarbinimas

40 000

75 000

24 500,—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas

1 1 9 1

Mokymai

60 000

80 000

87 112,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

60 000

80 000

87 112,—

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2 SKYRIUS

1 2 1

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 2 1 1

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 1Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII Priedo I skyrius.

1 1 1 2Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

471 000

360 000

314 600,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinojo personalo namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokslo pašalpas.

1 1 1 3Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

630 000

586 000

501 746,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62 ir 69 straipsniai ir VII Priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 1 4Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

18 500

27 000

18 500,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII Priedo 4(a) straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti sekretorių išmokas, mokamas C kategorijos tarnautojams, laikinajam personalui ir pagalbiniam personalui, t.y. stenografuotojoms, mašininkėms, teletaipo operatoriams, tekstų rinkėjams, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1 5Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

1 000

650,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | bendrai gimdymo pašalpų sumai |
| --- | --- |

—

bendrai gimdymo pašalpų sumai

ir, tarnautojo mirties atveju:

| — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito ménesio po mirties, |
| --- | --- |

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito ménesio po mirties,

| — | kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 1 6Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

165 000

120 000

97 004,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII Priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių keliones nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km.

1 1 1 7Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

175 000

210 000

60 900,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII Priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms tuo atveju, kai darbuotojai (įskaitant jų šeimas) atvyksta pradėti darbą arba išeina iš darbo.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 5 ir 6 straipsniai ir VII Priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms, kai darbuotojai keičia gyvenamąją vietą, pradėdami dirbti EMCDDA arba išeidami iš darbo, ir turi įsikurti kitoje vietoje.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 20 ir 71 straipsniai ir VII Priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

Šis asignavimas skirtas padengti kasdieninėms pragyvenimo pašalpoms, kurios mokamos darbuotojams, įrodžiusiems, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 2Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui

1 1 2 1Pagalbinis personalas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

85 000

423 900

383 250,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo Sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

1 1 3Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams

1 1 3 1Vietos darbuotojai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

375 100

265 600,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio socialinėms įmokoms už vietos darbuotojus.

1 1 4Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1Sutartininkai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

545 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Naujus Pareigūnų tarnybos nuostatus numatyta priimti po 2004 m. gegužės mėn.

1 1 5Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį

1 1 5 1Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams valstybės tarnautojų ar kitų ekspertų, dirbančių antraeilėse pareigose ar pagal laikiną paskyrimą Centre arba iškviestų trumpoms konsultacijoms, ypač siekiant plėsti bendradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis.

1 1 5 2Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones.

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su Centro tarnautojų antraeilėmis pareigomis ar laikinais paskyrimais valstybinėse ar tarptautinėse tarnybose.

1 1 5 3Agentūros darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

18 000

51 410,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įprastinėms įstaigos personalo išlaidomas, konkrečiai teksto rinkėjų ir telefonistų.

Įstaigos personalo samda naudinga tais atvejais, kai tam tikriems departamentams reikalingas lankstumas, reaguojant į ad hoc poreikius.

1 1 5 4Stažuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su stažuotojų įdarbinimu.

1 1 6Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1Draudimas ligų atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

155 000

140 000

119 700,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų tarnautojų draudimo ligos atveju taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio įmokai (3,5 % nuo pagrindinio atlyginimo); darbuotojų įmokos siekia 1,7 % nuo pagrindinio atlyginimo.

1 1 6 2Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

36 000

31 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo), |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo),

| — | dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
| --- | --- |

—

dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 6 3Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

50 000

33 000

25 500,—

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEB, Euratom) Nr. 2799/85, papildantis pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų nedarbo rizikai.

1 1 6 4Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Centro išmokoms laikinųjų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.

1 1 7Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui

1 1 7 1Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šis straipsnis skirtas padengti tarnautojų ir pagalbinio personalo atlyginimų priedams ir kitoms lengvatoms, taip pat apmokėjimui už viršvalandžius.

1 1 7 2Laikini asignavimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 65 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų pakeitimams, patvirtintiems Tarybos per finansinius metus.

1 1 8Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu

1 1 8 1Darbuotojų įdarbinimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

40 000

75 000

24 500,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai ir VII Priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įdarbinimo procedūromis, konkrečiai su konkursų organizavimu.

1 1 9Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas

1 1 9 1Mokymai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

60 000

80 000

87 112,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 24 straipsnio trečioji įtrauka.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su užsienio kalbų kursų, įvadinių kursų naujiems darbuotojams, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, perkvalifikavimo kursų, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų, seminarų ir pan. organizavimu.

Jis taip pat padengia reikalingos įrangos bei dokumentacijos pirkimo išlaidas ir organizacinių konsultantų samdos išlaidas.

1 2 SKYRIUS —PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 2 1PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 2 1 1PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pensijoms ir išeitinėms išmokoms (straipsnis 1 9 0), draudimui nuo ligų (straipsnis 1 9 3), socialinei pagalbai, skirtai gaunantiems Bendrijos pensiją (straipsnis 1 9 6) ir pensijų pakeitimo bei įvairių pašalpų išlaidoms (straipsnis 1 9 9).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 1 |
| Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos |
| 2 1 1 1 | Nuoma | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Valymas ir aptarnavimas | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Pastatų statyba | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Kitos išlaidos pastatams | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 2 1 | Kompiuterių centro darbas | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos |
| 2 1 3 1 | Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Raštinės ir biuro reikmenys | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Einamosios administracinės išlaidos |
| 2 1 4 1 | Banko ir kiti finansiniai mokesčiai | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Įvairių rūšių draudimas | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Pašto ir pristatymo mokesčiai | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Kitos einamosios administracinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 4 straipsnis – Iš viso | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinis gerovė |
| 2 1 5 1 | Restoranai ir valgyklos | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Medicinos tarnyba | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | 2 1 5 straipsnis – Iš viso | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 1 SKYRIUS

2 1 1

Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos

2 1 1 1

Nuoma

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Valymas ir aptarnavimas

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Pastatų apsauga ir priežiūra

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Pastatų statyba

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Kitos išlaidos pastatams

30 000

40 000

34 468,—

2 1 1 straipsnis – Iš viso

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Duomenų apdorojimas

2 1 2 1

Kompiuterių centro darbas

415 000

379 440

294 082,—

2 1 2 straipsnis – Iš viso

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

2 1 3 1

Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Raštinės ir biuro reikmenys

55 000

70 000

47 600,—

2 1 3 straipsnis – Iš viso

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1

Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Įvairių rūšių draudimas

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Uniformos ir darbiniai drabužiai

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

p.m.

2 1 4 7

Pašto ir pristatymo mokesčiai

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Kitos einamosios administracinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 straipsnis – Iš viso

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinis gerovė

2 1 5 1

Restoranai ir valgyklos

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Medicinos tarnyba

21 000

10 000

14 000,—

2 1 5 straipsnis – Iš viso

57 386

53 250

43 360,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 395 000

1 235 000

887 820,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 395 000

1 235 000

887 820,—

2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 SKYRIUS —ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 1Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos

2 1 1 1Nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

364 248

226 248

32 967,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, kuriais naudojasi EMCDDA, arba pastatų dalies nuomos išlaidoms.

2 1 1 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

42 000

40 000

30 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 1 1 3Valymas ir aptarnavimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

89 250

85 000

78 633,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valymo, tame tarpe patalpų, išlaidoms (reguliaraus valymo, priežiūros produktų pirkimo, plovimo, skalbimo, sauso valymo ir t.t.)

Į jį taip pat įeina eksploatacinė įranga ir techniniai įrengimai (liftai, centrinis šildymas, oro kondicionavimo įranga ir pan.).

2 1 1 4Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

92 400

88 000

71 148,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su asmenų, pastatų ir prekių sauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, įrangos, reikalingos tarnautojų ir kito personalo, atsakingo už priešgaisrinę apsaugą ir pirmąją pagalbą, įrangos pakeitimo išlaidoms, ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms.

2 1 1 5Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidoms.

2 1 1 6Pastatų statyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų statybos išlaidoms.

2 1 1 7Kitos išlaidos pastatams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

40 000

34 468,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos pirkimo ir montavimo išlaidoms, taip pat išlaidoms pastatų remontui, tokiam kaip vidinių sienų perstatymas, energijos taupymo priemonės, sanitarinių sąlygų gerinimas, užraktų ir apdailos renovacija (kilimai, dažymas ir pan.), staliaus darbai, mūrijimo darbai ir t.t.

2 1 2Duomenų apdorojimas

2 1 2 1Kompiuterių centro darbas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

415 000

379 440

294 082,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos pirkimo, nuomos, išperkamosios nuomos ir eksploatacijos išlaidoms, programinės įrangos paketų ir kitų kompiuterių priedų išlaidoms.

2 1 3Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

2 1 3 1Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairios techninės įrangos nuomos išlaidoms.

2 1 3 2Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įrangos ir įrengimų pirkimas pagal šį straipsnį priklauso nuo to, ar įranga ir įrengimai, kuriuos jie turi pakeisti, nurašomi pagal įprastą procedūrą.

2 1 3 3Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 250

5 000

4 700,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų pirkimo išlaidoms.

2 1 3 4Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 3 5Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonės pirkimui be PVM Centro poreikiams.

2 1 3 6Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

10 500

10 000

7 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pakeitimo išlaidoms, pasitaikančioms tranporto priemonių nuomos išlaidoms, taksi išlaidoms ir visoms išlaidoms, susijusioms su transporto priemonių panaudojimu transportui: draudimu, kuro sunaudojimu, atsarginių dalių pirkimu ir remonto sąskaitomis.

2 1 3 7Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

20 000

25 000

22 991,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialios paskirties publikacijoms, kasmetiniams leidiniams, katalogams, žodynams ir pan. apmokėti.

2 1 3 8Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

21 100

27 000

29 509,—

Paaiškinimai

Tai yra santykinis įvertinimas, paremtas einamaisiais įstaigų rodikliais, kuris atspindi specifinius Centro poreikius.

2 1 3 9Raštinės ir biuro reikmenys

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

55 000

70 000

47 600,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.

2 1 4Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

30 000

30 000

32 842,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams ir prisijungimą prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo.

2 1 4 2Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, kurių konsultacijomis naudojasi Centras, paslaugoms apmokėti. Šis straipsnis skirtas padengti žalos atlyginimui ir ieškinių prieš Centrą apmokėjimui, konkrečiai tų, pagal kuriuos jam taikoma civilinė atsakomybė.

2 1 4 3Įvairių rūšių draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

15 750

15 000

20 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas konkrečiu atveju skirtas padengti visapusio draudimo išlaidoms, t.y. draudimo nuo vagystės, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės draudimo, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę, pervežamų vertybių draudimo ir parduotuvių bei restoranų personalo draudimo.

2 1 4 4Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 468

2 350

2 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vairuotojų ir pasiuntinių uniformų išlaidoms.

2 1 4 5Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

7 873

8 450

10 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas gėrimų ir užkandžių, patiekiamų vidinių susirinkimų metu, išlaidoms padengti.

2 1 4 6Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidoms ir bendroms įrangos, baldų ir raštinės reikmenų tvarkymo išlaidoms.

2 1 4 7Pašto ir pristatymo mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

37 025

35 262

38 020,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų ir pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu ar sausumos paštu išlaidoms, taip pat Centro vidinės pašto sistemos išlaidoms.

2 1 4 8Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

99 750

95 000

88 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telefono linijos nuomos išlaidoms ir mokesčiams už skambučius (tik už tarnybinius skambučius, kadangi privatūs skambučiai yra apmokami), faksų, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo išlaidoms.

2 1 4 9Kitos einamosios administracinės išlaidos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas apima administracines išlaidas, neįeinančias į kitus šio straipsnio punktus.

2 1 5Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinis gerovė

2 1 5 1Restoranai ir valgyklos

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

13 750

15 000

14 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti veikiančių restoranų, kavinių ir valgyklų išlaidoms, konkrečiai sutartims dėl patalpų eksploatacijos.

2 1 5 2Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

17 500

22 500

15 360,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | socialiniams-kultūriniams renginiams, |
| --- | --- |

—

socialiniams-kultūriniams renginiams,

| — | medaliams už 20 tarnybos metų, |
| --- | --- |

—

medaliams už 20 tarnybos metų,

| — | asignavimams sporto klubams ir kultūros sąjungoms, |
| --- | --- |

—

asignavimams sporto klubams ir kultūros sąjungoms,

| — | asignavimams šeimų asociacijoms (naujų tarnautojų šeimų integracijai skatinti). |
| --- | --- |

—

asignavimams šeimų asociacijoms (naujų tarnautojų šeimų integracijai skatinti).

2 1 5 3Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 136

5 750

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro įmokoms darbuotojų vaikų priežiūrai.

2 1 5 4Medicinos tarnyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

21 000

10 000

14 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jo 59 straipsnis ir II Priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinėms personalo medicininio patikrinimo išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 1 |
| Leidyba |
| 3 1 1 1 | Leidyba | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų |
| 3 1 4 1 | Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Su projektu susijusi Reitox veikla |
| 3 1 5 1 | Reitox Nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | 3 1 5 straipsnis – Iš viso | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Komandiruotės |
| 3 1 6 1 | Komandiruotės | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | 3 1 6 straipsnis – Iš viso | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Įstatymo numatyti susirinkimai |
| 3 1 7 1 | Įstatymo numatyti susirinkimai | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | 3 1 7 straipsnis – Iš viso | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Techniniai susirinkimai |
| 3 1 8 1 | Techniniai susirinkimai | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | 3 1 8 straipsnis – Iš viso | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms |
| 3 1 9 1 | Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | 3 1 9 straipsnis – Iš viso | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 1

Leidyba

3 1 1 1

Leidyba

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 1 straipsnis – Iš viso

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1

Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

86 745

171 068

184 598,—

3 1 4 straipsnis – Iš viso

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Su projektu susijusi Reitox veikla

3 1 5 1

Reitox Nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 5 straipsnis – Iš viso

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Komandiruotės

3 1 6 1

Komandiruotės

215 952

265 034

267 589,—

3 1 6 straipsnis – Iš viso

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Įstatymo numatyti susirinkimai

3 1 7 1

Įstatymo numatyti susirinkimai

400 000

355 000

248 242,—

3 1 7 straipsnis – Iš viso

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Techniniai susirinkimai

3 1 8 1

Techniniai susirinkimai

347 898

413 898

284 502,—

3 1 8 straipsnis – Iš viso

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

3 1 9 1

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

5 030

5 030

3 500,—

3 1 9 straipsnis – Iš viso

5 030

5 030

3 500,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 SKYRIUS —INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 1Leidyba

3 1 1 1Leidyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

850 000

1 000 000

893 628,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas šiuo atveju skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su:

| — | publikacijoms, kurios būtinos pagal Sutartis ir Tarybos reglamentus, |
| --- | --- |

—

publikacijoms, kurios būtinos pagal Sutartis ir Tarybos reglamentus,

| — | periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais, |
| --- | --- |

—

periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais,

| — | lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios, |
| --- | --- |

—

lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios,

| — | Centro leidinių vertimas, |
| --- | --- |

—

Centro leidinių vertimas,

| — | Centro veiklos skatinimas siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla. |
| --- | --- |

—

Centro veiklos skatinimas siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla.

3 1 4Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

86 745

171 068

184 598,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.

3 1 5Su projektu susijusi Reitox veikla

3 1 5 1Reitox Nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.

3 1 6Komandiruotės

3 1 6 1Komandiruotės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

215 952

265 034

267 589,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 1 7Įstatymo numatyti susirinkimai

3 1 7 1Įstatymo numatyti susirinkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

400 000

355 000

248 242,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir nenumatytoms išlaidoms ekspertams ir kitiems asmenims, konkrečiai Valdybos, Mokslinio komiteto ir Reitox tinklo nariams, kviečiamiems dalyvauti komitetuose, tyrimų grupėse ir darbo grupėse.

Jis taip pat apima ir papildomas išlaidas, susijusias su susirinkimų organizavimu, kurių nepadengia esama infrastruktūra.

3 1 8Techniniai susirinkimai

3 1 8 1Techniniai susirinkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

347 898

413 898

284 502,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

3 1 9Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

3 1 9 1Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 030

5 030

3 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti apmokėjimui išlaidų, kurias patyrė įgalioti tarnautojai, atstovaujantys Centro interesus jų veiklos srityje.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1 SKYRIUS |
| 4 1 1 | Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Su projektu susijusi Reitox veikla | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Su projektu susiję susirinkimai | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Su projektu susijusios komandiruotės | | p.m. | p.m. |
| | 4 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 4 1 SKYRIUS — PROJEKTAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 1 SKYRIUS

4 1 1

Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų

p.m.

p.m.

4 1 2

Su projektu susijusi Reitox veikla

p.m.

p.m.

4 1 3

Su projektu susiję susirinkimai

p.m.

p.m.

4 1 4

Su projektu susijusios komandiruotės

p.m.

p.m.

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4 1 SKYRIUS — PROJEKTAI

4 1 SKYRIUS —PROJEKTAI

4 1 1Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.

4 1 2Su projektu susijusi Reitox veikla

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.

4 1 3Su projektu susiję susirinkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

4 1 4Su projektu susijusios komandiruotės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

—

—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

IŠLAIDOS PHARE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Iš viso | — | | |
| | BENDRA SUMA | 300 000 | — | — |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

Iš viso

—

BENDRA SUMA

300 000

—

—

IŠLAIDOS PHARE

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 34 200 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 6 400 | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 259 400 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 259 400 | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 300 000 | — | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

34 200

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

34 200

—

0,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

6 400

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 400

—

0,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

259 400

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

259 400

—

0,—

BENDRA SUMA

300 000

—

0,—

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 1 |
| Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
| 1 1 1 1 | Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | p.m. | — | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams |
| 1 1 4 1 | Sutartininkai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Socialinės apsaugos sistema |
| 1 1 6 1 | Draudimas ligų atveju | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 34 200 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 34 200 | — | 0,— |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 1

Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1

Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

p.m.

—

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

32 200

—

0,—

1 1 4

Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1

Sutartininkai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1

Draudimas ligų atveju

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6 straipsnis – Iš viso

2 000

p.m.

p.m.

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

34 200

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

34 200

—

0,—

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 1Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

25 000

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII Priedo I skyrius.

1 1 1 2Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

5 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinojo personalo namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokslo pašalpoms.

1 1 1 3Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62 ir 69 straipsniai ir VII Priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 1 4Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 200

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII Priedo 4(a) straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti sekretorių išmokoms, mokamoms C kategorijos tarnautojams, laikinajam personalui ir pagalbiniam personalui, t.y., stenografuotojoms, mašininkėms, teletaipo operatoriams, tekstų rinkėjams, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1 5Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | bendrai gimdymo pašalpų sumai |
| --- | --- |

—

bendrai gimdymo pašalpų sumai

ir, tarnautojo mirties atveju:

| — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito ménesio po mirties, |
| --- | --- |

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito ménesio po mirties,

| — | kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 1 6Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII Priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių keliones nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km.

1 1 1 7Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII Priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms tuo atveju, kai darbuotojai (įskaitant jų šeimas) atvyksta pradėti darbą arba išeina iš darbo.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 5 ir 6 straipsniai ir VII Priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms, kai darbuotojai keičia gyvenamąją vietą, pradėdami dirbti EMCDDA arba išeidami iš darbo, ir turi įsikurti kitoje vietoje.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 20 ir 71 straipsniai ir VII Priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

Šis asignavimas skirtas padengti kasdieninėms pragyvenimo pašalpoms, kurios mokamos darbuotojams, įrodžiusiems, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 4Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1Sutartininkai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Naujus Pareigūnų tarnybos nuostatus numatyta priimti po 2004 m. gegužės mėn.

1 1 6Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1Draudimas ligų atveju

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

1 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų tarnautojų draudimo ligos atveju taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio įmokai (3,5 % nuo pagrindinio atlyginimo); darbuotojų įmokos siekia 1,7 % nuo pagrindinio atlyginimo.

1 1 6 2Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo), |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo),

| — | dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
| --- | --- |

—

dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 6 3Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

500

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEB, Euratom) Nr. 2799/85, papildantis pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų nedarbo rizikai.

1 1 6 4Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Centro išmokoms laikinųjų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 2 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 2 1 | Kompiuterių centro darbas | 4 000 | — | 0,— |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Einamosios administracinės išlaidos |
| 2 1 4 1 | Banko ir kiti finansiniai mokesčiai | 2 400 | — | 0,— |
| | 2 1 4 straipsnis – Iš viso | 2 400 | — | 0,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 400 | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 400 | — | 0,— |
| 2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 1 SKYRIUS

2 1 2

Duomenų apdorojimas

2 1 2 1

Kompiuterių centro darbas

4 000

—

0,—

2 1 2 straipsnis – Iš viso

4 000

—

0,—

2 1 4

Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1

Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

2 400

—

0,—

2 1 4 straipsnis – Iš viso

2 400

—

0,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

6 400

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 400

—

0,—

2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 SKYRIUS —ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 2Duomenų apdorojimas

2 1 2 1Kompiuterių centro darbas

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

4 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos pirkimo, nuomos, išperkamosios nuomos ir eksploatacijos išlaidoms, programinės įrangos paketų ir kitų kompiuterių priedų išlaidoms.

2 1 4Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

2 400

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams ir prisijungimą prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 1 |
| Leidyba |
| 3 1 1 1 | Leidyba | 80 000 | — | 0,— |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų |
| 3 1 4 1 | Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų | 67 200 | — | 0,— |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Komandiruotės |
| 3 1 6 1 | Komandiruotės | 24 000 | — | 0,— |
| | 3 1 6 straipsnis – Iš viso | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Techniniai susirinkimai |
| 3 1 8 1 | Techniniai susirinkimai | 88 200 | — | 0,— |
| | 3 1 8 straipsnis – Iš viso | 88 200 | — | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 259 400 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 259 400 | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 300 000 | — | 0,— |
| 3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 1

Leidyba

3 1 1 1

Leidyba

80 000

—

0,—

3 1 1 straipsnis – Iš viso

80 000

—

0,—

3 1 4

Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1

Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

67 200

—

0,—

3 1 4 straipsnis – Iš viso

67 200

—

0,—

3 1 6

Komandiruotės

3 1 6 1

Komandiruotės

24 000

—

0,—

3 1 6 straipsnis – Iš viso

24 000

—

0,—

3 1 8

Techniniai susirinkimai

3 1 8 1

Techniniai susirinkimai

88 200

—

0,—

3 1 8 straipsnis – Iš viso

88 200

—

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

259 400

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

259 400

—

0,—

BENDRA SUMA

300 000

—

0,—

3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 SKYRIUS —INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 1Leidyba

3 1 1 1Leidyba

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

80 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas šiuo atveju skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su:

| — | publikacijoms, kurios būtinos pagal Sutartis ir Tarybos reglamentus, |
| --- | --- |

—

publikacijoms, kurios būtinos pagal Sutartis ir Tarybos reglamentus,

| — | periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais, |
| --- | --- |

—

periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais,

| — | lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios, |
| --- | --- |

—

lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios,

| — | Centro leidinių vertimas, |
| --- | --- |

—

Centro leidinių vertimas,

| — | Centro veiklos skatinimas siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla. |
| --- | --- |

—

Centro veiklos skatinimas siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla.

3 1 4Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

67 200

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.

3 1 6Komandiruotės

3 1 6 1Komandiruotės

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

24 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 1 8Techniniai susirinkimai

3 1 8 1Techniniai susirinkimai

| 2005 m. asignavimai | 2004 m. asignavimai | 2003 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

2005 m. asignavimai

2004 m. asignavimai

2003 m. vykdymas

88 200

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

---

2005 m. etatų planas

| Kategorijos ir laipsniai | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Užimtos pareigybės | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Iš viso A* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Iš viso B* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Iš viso C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Iš viso C* | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Bendra suma | 61 | 77 | 77 |

Kategorijos ir laipsniai

2004

2005

Užimtos pareigybės

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Iš viso A*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Iš viso B*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Iš viso C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Iš viso C*

—

—

—

—

—

—

Iš viso

10

51

17

60

17

60

Bendra suma

61

77

77

---

Klaidųsąrašas

| 14.4.2005 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/623

---

KLAIDŲ IŠTAISYMAS

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2004 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos klaidų ištaisymas

(2004/874/EC)

(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 377, 2004 m. gruodžio 23 d.)

T25-41 puslapių tekstas ir lentelės pakeičiami tokiu tekstu ir lentelėmis:

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 —EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0European Community subsidy

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 —PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0Proceeds of the sale of movable and immovable property

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

CHAPTER 2 1 —PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0Proceeds from letting and hiring

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

CHAPTER 2 2 —REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0Revenue from and allowances for services rendered against payment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

CHAPTER 2 3 —REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0Reimbursement of various expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

CHAPTER 2 4 —GIFTS AND LEGACIES

2 4 0Gifts and legacies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 —INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0Income from investments, bank interest and other items

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Exchange rate gains

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 —PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0Payments from Iceland

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CHAPTER 3 1 —PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0Payments from Norway

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CHAPTER 3 2 —OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 —STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0Basic salaries

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Family allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Expatriation and foreign residence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Secretarial allowance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Auxiliary and local staff

1 1 1 0Auxiliary staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Local staff and contract staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Trainees

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Special advisers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Employer's social security contributions

1 1 3 0Insurance against sickness

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Insurance against occupational disease and accidents

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Insurance against unemployment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Constitution or maintenance of pension rights

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0Childbirth allowances and death grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Travel expenses for annual leave

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Overtime

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Supplementary services

1 1 7 0Freelance interpreters and conference officers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Support services for the Translation service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Other services and work sent out for translation and typing

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0Miscellaneous expenditure on recruitment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Travel expenses (including members of the family)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Installation, resettlement and transfer allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Removal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Temporary daily subsistence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Salary weightings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

CHAPTER 1 3 —MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

CHAPTER 1 4 —SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0Special assistance grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Restaurants and canteens

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Medical service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Language courses, retraining and further vocational training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

CHAPTER 1 5 —EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 1 7 —ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0Entertainment and representation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 —RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Deposits

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Water, gas, electricity and heating

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Cleaning and maintenance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Fitting-out of premises

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Security and surveillance of the buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Construction of buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

CHAPTER 2 1 —DATA PROCESSING

2 1 0Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0Data-processing equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Software development

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Other external services

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

CHAPTER 2 2 —MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0New purchases of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Renewal of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Hire of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Electronic office equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Furniture

2 2 1 0New purchases of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Renewal of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Hire of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Maintenance, use and repair of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Transport equipment

2 2 3 0New purchases of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Renewal of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Hire of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Maintenance, use and repair of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Documentation and library expenditure

2 2 5 0Library expenses, purchase of books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Special library, documentation and reproduction equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Subcriptions to newspapers and periodicals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Binding and storage of library books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 2 3 —CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0Stationery and office supplies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Financial charges

2 3 2 0Bank charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Exchange-rate losses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Other financial charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Legal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Damages

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Other administrative expenditure

2 3 5 0Miscellaneous insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Uniforms and working clothes

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Departmental removals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Petty expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Publications

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

CHAPTER 2 4 —POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0Postage on correspondence and delivery charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Telecommunications

2 4 1 0Telecommunications subscriptions and charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Purchase and installation of telecommunications equipment and material

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

CHAPTER 2 5 —EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0Formal and informal meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 —OPERATING EXPENDITURE

3 0 0Establishment of operational documentation

3 0 0 0Documentation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Computerisation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Dissemination of information

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0Networks and meeting expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Interpretation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Pilot studies and projects

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Translation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Management board meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Study visits — Community programme for those responsible for Vocational Training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

CHAPTER 3 1 —PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0Participation of non-member States in the work programme

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

CHAPTER 3 2 —SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Establishment plan

| Category and grade | Posts |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Autorisés au 1/1/2004 | BRS 1/5/2004 | Autorisés au 1/5/2004 |
| Permanent | Temporary | Permanent | Temporary | Permanent | Temporary |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Total | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Total | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Grand total | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Category and grade

Posts

2004

2004

Autorisés au 1/1/2004

BRS 1/5/2004

Autorisés au 1/5/2004

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Total

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Total

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Total

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Total

1

2

—

—

1

2

Grand total

35

48

—

5

35

53

---