# Euroopa Liidu L 96/14.

| | ISSN 1725-5082 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 96 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 48. köide14. aprill 2005 |

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 96

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide14. aprill 2005

---

| Sisukord | | II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Euroopa Liidu üldeelarvele lisatud dokumendid |
| | * | Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| | * | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon | 49 |
| | * | Euroopa Raudtee Ameti 2005. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 93 |
| | * | Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse 2005. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 107 |
| | * | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2005. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus. | 155 |
| | * | Euroopa Ülesehitusameti (EAR) 2005. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 195 |
| | * | Euroopa Keskkonnaagentuuri 2005. eelarveaasta eelarve | 249 |
| | * | Euroopa Toiduohutusameti 2005. majandusaasta tulude ja kulude eelarvestus | 291 |
| | * | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tulude ja kulude kalkulatsioon eelarveaastaks 2005 | 335 |
| | * | Euroopa Ravimiameti 2005. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 365 |
| | * | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kulude ja tulude eelarve aastaks 2005 | 419 |
| | * | Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 2005. aasta eelarve | 455 |
| | * | Eurojusti eelarve 2005 | 505 |
| | * | Ühenduse Sordiameti (OCVV) tulude ja kulude eelarvestus 2005. eelarveaastaks | 545 |
| | * | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon | 579 |

Sisukord

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

Euroopa Liidu üldeelarvele lisatud dokumendid

*

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

*

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon

49

*

Euroopa Raudtee Ameti 2005. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

93

*

Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse 2005. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

107

*

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2005. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus.

155

*

Euroopa Ülesehitusameti (EAR) 2005. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

195

*

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2005. eelarveaasta eelarve

249

*

Euroopa Toiduohutusameti 2005. majandusaasta tulude ja kulude eelarvestus

291

*

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tulude ja kulude kalkulatsioon eelarveaastaks 2005

335

*

Euroopa Ravimiameti 2005. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

365

*

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kulude ja tulude eelarve aastaks 2005

419

*

Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 2005. aasta eelarve

455

*

Eurojusti eelarve 2005

505

*

Ühenduse Sordiameti (OCVV) tulude ja kulude eelarvestus 2005. eelarveaastaks

545

*

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon

579

| | | Parandus |
| --- | --- | --- |
| | * | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kulude ja tulude aruande (eelarveaasta 2004 kohta) parandus (ELT L 377, 23.12.2004) | 623 |

Parandus

*

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kulude ja tulude aruande (eelarveaasta 2004 kohta) parandus (ELT L 377, 23.12.2004)

623

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Euroopa Liidu üldeelarvele lisatud dokumendid

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/1

---

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/273/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| TEISTE OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISTE OSAMAKSUD | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 49 975 | — | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 117 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

37 200 000

—

0,—

Jaotis 1 — Kokku

37 200 000

—

0,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Jaotis 2 — Kokku

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

4

TEISTE OSAMAKSUD

4 0

TEISTE OSAMAKSUD

1 177 025

287 413

0,—

Jaotis 4 — Kokku

1 177 025

287 413

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

49 975

—

0,—

Jaotis 5 — Kokku

49 975

—

0,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

117 000

—

0,—

Jaotis 6 — Kokku

117 000

—

0,—

7

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

p.m.

—

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

—

0,—

KÕIK KOKKU

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

JAOTIS 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Tulu lõivudest ja tasudest | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Trükiste müük | 100 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 37 200 000 | — | 0,— |
| PEATÜKK 1 0 — TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Tulu lõivudest ja tasudest

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Trükiste müük

100 000

—

0,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

37 200 000

—

0,—

Jaotis 1 — Kokku

37 200 000

—

0,—

PEATÜKK 1 0 — TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

PEATÜKK 1 0 —TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0 0Tulu lõivudest ja tasudest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

37 100 000

—

0,—

Märkused

Prognoositav omatulu ameti poolt osutatavatest teenustest.

1 0 1Trükiste müük

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

100 000

—

0,—

Märkused

Määruse 1592/2002 artikkel 48.

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Jaotis 2 — Kokku

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Märkused

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002 Euroopa Lennundusohutusameti loomise kohta.

JAOTIS 3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Kolmandate riikide osamaksud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kolmandate riikide osamaksud

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

PEATÜKK 3 0 —KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0 0Kolmandate riikide osamaksud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 4

TEISTE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 | Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus | p.m. | — | 0,— |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| PEATÜKK 4 0 — TEISTE OSAMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

1 177 025

287 413

0,—

Jaotis 4 — Kokku

1 177 025

287 413

0,—

PEATÜKK 4 0 — TEISTE OSAMAKSUD

PEATÜKK 4 0 —TEISTE OSAMAKSUD

4 0 0Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1 177 025

287 413

0,—

Märkused

Toetus rendi maksmiseks.

4 0 1Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

—

0,—

Märkused

Toetus koolitoetuste maksmiseks.

JAOTIS 5

HALDUSTEGEVUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Tulud investeeringutest või laenudest, pangaintressidest jms | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkimine | 49 975 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | 49 975 | — | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 49 975 | — | 0,— |
| PEATÜKK 5 0 — HALDUSTEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Tulud investeeringutest või laenudest, pangaintressidest jms

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkimine

49 975

—

0,—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

49 975

—

0,—

Jaotis 5 — Kokku

49 975

—

0,—

PEATÜKK 5 0 — HALDUSTEGEVUS

PEATÜKK 5 0 —HALDUSTEGEVUS

5 0 0Tulud investeeringutest või laenudest, pangaintressidest jms

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulud investeeringutest või laenudest, pangaintressidest jms.

5 0 1Parkimine

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

49 975

—

0,—

Märkused

Parkimiskulude hüvitamine töötajate poolt.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tulud tasuliste teenuste osutamisest | 117 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | 117 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | 117 000 | — | 0,— |
| PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

117 000

—

0,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

117 000

—

0,—

Jaotis 6 — Kokku

117 000

—

0,—

PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0Tulud tasuliste teenuste osutamisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

117 000

—

0,—

Märkused

Tulud Ühendatud Lennuametitele tasuliste kvaliteedi- ja standardiseerimisteenuste osutamisest.

JAOTIS 7

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 7 0 |
| 7 0 1 | Eelmise aasta tulemuse konto saldo | p.m. | — | 0,— |
| | PEATÜKK 7 0 — KOKKU | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| PEATÜKK 7 0 — EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 7 0

7 0 1

Eelmise aasta tulemuse konto saldo

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 7 0 — KOKKU

p.m.

—

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

—

0,—

KÕIK KOKKU

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

PEATÜKK 7 0 — EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 7 0 —EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

7 0 1Eelmise aasta tulemuse konto saldo

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

—

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | POST JA SIDE | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | TEAVE JA TRÜKISED | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMISEGA SEONDUVAD TEGEVUSED | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | LÄHETUS-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 190 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | KÕIK KOKKU | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

117 000

100 000

7 244,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

572 000

272 000

1 550,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

29 000

13 965

0,—

Jaotis 1 — Kokku

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD

247 000

125 000

22 418,94

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

403 000

162 500

2 216,—

2 4

POST JA SIDE

521 000

79 450

0,—

Jaotis 2 — Kokku

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

25 840 000

—

0,—

3 1

KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS

1 766 000

—

0,—

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

1 495 000

—

0,—

3 3

TEAVE JA TRÜKISED

346 000

115 000

0,—

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

130 000

100 000

0,—

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

540 000

250 000

197 034,70

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMISEGA SEONDUVAD TEGEVUSED

1 180 000

280 000

0,—

3 7

LÄHETUS-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

3 535 000

250 000

0,—

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

190 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

35 022 000

995 000

197 034,70

KÕIK KOKKU

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Kohalik personal | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Ajutine abipersonal | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Lepingulised töötajad | 357 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Toetused ja hüvitised sünni ja surma korral | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Eluaseme- ja transporditoetused | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Ametiülesannete täitmisega seonduvad kindlaksmääratud toetused | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Muud toetused | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöötasu |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöötasu | 14 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | EL Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Tõlkekeskuse haldusteenused | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Välised teenused | 58 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Palkade korrigeerimine vastavalt koefitsiendile |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine vastavalt koefitsiendile | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Töötasude kohandamine | p.m. | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused kulutused töötajate töölevõtmisele ja üleviimisele |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused kulutused töötajate töölevõtmisele | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Sõidukulud | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Kolimiskulud | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Ajutised päevarahad | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuste ja ametireiside kulud |
| 1 3 0 0 | Halduslähetuste kulud | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenused | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Keeleõpe ja muu koolitus |
| 1 4 2 0 | Keeleõpe ja muu koolitus | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Personali sotsiaalhoolekanne |
| 1 4 3 0 | Personali sotsiaalhoolekanne | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Eritoetus puuetega inimestele |
| 1 4 4 0 | Eritoetus puuetega inimestele | 10 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 1 4 4 — Kokku | 10 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtud ja üritused |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtud ja üritused | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Peretoetused

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

8 000

10 000

0,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Kohalik personal

—

—

0,—

1 1 1 2

Ajutine abipersonal

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Lepingulised töötajad

357 000

—

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Haiguskindlustus

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Töötuskindlustus

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

276 120

0,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma korral

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Eluaseme- ja transporditoetused

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Ametiülesannete täitmisega seonduvad kindlaksmääratud toetused

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele

—

—

0,—

1 1 4 5

Muud toetused

—

—

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Ületunnitöötasu

1 1 5 0

Ületunnitöötasu

14 000

—

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

14 000

—

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

EL Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Tõlkekeskuse haldusteenused

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Välised teenused

58 000

—

0,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Palkade korrigeerimine vastavalt koefitsiendile

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine vastavalt koefitsiendile

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Töötasude kohandamine

p.m.

—

0,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

406 000

100 000

795,48

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

14 208 000

5 831 970

663 657,62

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused kulutused töötajate töölevõtmisele ja üleviimisele

1 2 0 0

Mitmesugused kulutused töötajate töölevõtmisele

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Sõidukulud

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Kolimiskulud

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Ajutised päevarahad

834 000

260 000

0,—

Artikkel 1 2 0 — Kokku

3 324 000

1 810 115

7 492,25

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

3 324 000

1 810 115

7 492,25

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuste ja ametireiside kulud

1 3 0 0

Halduslähetuste kulud

117 000

100 000

7 244,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

117 000

100 000

7 244,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

117 000

100 000

7 244,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

—

—

0,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

—

—

0,—

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

150 000

42 000

1 550,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Keeleõpe ja muu koolitus

1 4 2 0

Keeleõpe ja muu koolitus

320 000

100 000

0,—

Artikkel 1 4 2 — Kokku

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Personali sotsiaalhoolekanne

1 4 3 0

Personali sotsiaalhoolekanne

92 000

130 000

0,—

Artikkel 1 4 3 — Kokku

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Eritoetus puuetega inimestele

1 4 4 0

Eritoetus puuetega inimestele

10 000

—

0,—

Artikkel 1 4 4 — Kokku

10 000

—

0,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

572 000

272 000

1 550,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtud ja üritused

1 7 0 0

Vastuvõtud ja üritused

29 000

13 965

0,—

Artikkel 1 7 0 — Kokku

29 000

13 965

0,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

29 000

13 965

0,—

Jaotis 1 — Kokku

18 250 000

8 028 050

679 943,87

PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

PEATÜKK 1 1 —AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000

10 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

753 000

780 000

553 110,17

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

1 1 1 1Kohalik personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Kohaliku personali põhipalkade ja kõigi toetuste katmiseks.

1 1 1 2Ajutine abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

184 000

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

1 1 1 3Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

357 000

—

0,—

Märkused

Lepinguliste töötajate põhipalkade ja kõigi toetuste katmiseks.

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

394 000

75 000

872,88

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 72 ja 23.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

82 000

25 000

223,34

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

123 000

30 000

205,40

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

276 120

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

1 1 4Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0Toetused ja hüvitised sünni ja surma korral

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

148 000

75 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

1 1 4 2Eluaseme- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 7/66/Euratom, 122/66/EMÜ.

1 1 4 3Ametiülesannete täitmisega seonduvad kindlaksmääratud toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 4 4Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Muud toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

1 1 5Ületunnitöötasu

1 1 5 0Ületunnitöötasu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

14 000

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 0EL Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EL Asutuste Tõlkekeskuse erikulude katteks.

1 1 7 1Tõlkekeskuse haldusteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 000

—

5 812,80

Märkused

Assigneering on ette nähtud EL Asutuste Tõlkekeskuse teenuste kulude katteks.

1 1 7 2Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

92 000

69 005

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse institutsioonidelt saadava abi kulude katmiseks.

1 1 7 3Välised teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

58 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste teenuste kulude katmiseks.

1 1 9Palkade korrigeerimine vastavalt koefitsiendile

1 1 9 0Palkade korrigeerimine vastavalt koefitsiendile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

406 000

100 000

795,48

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

1 1 9 1Töötasude kohandamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 2779/98 (EÜT L 347, 23.12.1998, lk 3).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 3830/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

PEATÜKK 1 2 —TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 2 0Mitmesugused kulutused töötajate töölevõtmisele ja üleviimisele

1 2 0 0Mitmesugused kulutused töötajate töölevõtmisele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

272 000

110 000

7 316,03

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning VII lisa.

1 2 0 1Sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

266 000

40 115

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

1 2 0 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööle asumist elukohta vahetama.

1 2 0 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

570 000

400 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

1 2 0 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

834 000

260 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25 ja 67.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetuste ja ametireiside kulud

1 3 0 0Halduslähetuste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

117 000

100 000

7 244,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste lähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate kulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniteenused

1 4 1 0Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

42 000

1 550,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud meditsiiniteenuste kulude katmiseks.

1 4 2Keeleõpe ja muu koolitus

1 4 2 0Keeleõpe ja muu koolitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

320 000

100 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keeleõppe ja muude koolitusvajaduste kulude katmiseks.

1 4 3Personali sotsiaalhoolekanne

1 4 3 0Personali sotsiaalhoolekanne

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

92 000

130 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti töötajate sotsiaalhoolekandega seonduvate tegevuste kulude katmiseks.

1 4 4Eritoetus puuetega inimestele

1 4 4 0Eritoetus puuetega inimestele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

1 7 0Vastuvõtud ja üritused

1 7 0 0Vastuvõtud ja üritused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

29 000

13 965

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ametlike vastuvõttude ja ürituste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rendikulud |
| 2 0 0 0 | Rendikulud | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Ruumide seadistamine |
| 2 0 4 0 | Ruumide seadistamine | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Muud hoonetega seonduvad kulud | 12 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud |
| 2 0 6 0 | Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud | — | 15 500 | 0,— |
| | Artikkel 2 0 6 — Kokku | — | 15 500 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| IKT seadmed |
| 2 1 0 0 | IKT seadmed | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Väliste andmetöötlus- ja uurimisteenuste kulud | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | IKT hooldus | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | IKT koolitus | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Muud IKT kulud | 5 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnilised seadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Tehnilised seadmed ja paigaldised | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Kontoritarbed | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Mööbli soetamine |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Hooldus ja remont | — | — | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Uudisteagentuuride teenuste tellimine | — | — | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | — | 2 500 | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Kahjutasud ja intressid | p.m. | — | 0,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustuskulud | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Haldusnõukogu ja muud sisemised koosolekud | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Osakondade kolimised | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Arhiivikulud | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Esinduskulud | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti- ja kättetoimetamiskulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Side |
| 2 4 1 0 | Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Sideseadmed ja -paigaldised | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POST JA SIDE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendikulud

1 550 000

527 913

92 397,81

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

9 000

5 000

942,40

Artikkel 2 0 1 — Kokku

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

460 000

30 000

0,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

90 000

5 000

0,—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Ruumide seadistamine

2 0 4 0

Ruumide seadistamine

150 000

88 000

0,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Muud hoonetega seonduvad kulud

12 000

—

0,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

2 0 6 0

Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

—

15 500

0,—

Artikkel 2 0 6 — Kokku

—

15 500

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

2 611 000

711 413

93 340,21

PEATÜKK 2 1

2 1 0

IKT seadmed

2 1 0 0

IKT seadmed

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Väliste andmetöötlus- ja uurimisteenuste kulud

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

IKT hooldus

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

IKT koolitus

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Muud IKT kulud

5 000

—

0,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

420 000

1 236 000

35 002,28

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

420 000

1 236 000

35 002,28

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnilised seadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnilised seadmed ja paigaldised

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Kontoritarbed

43 000

30 900

21 964,94

Artikkel 2 2 0 — Kokku

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Mööbli soetamine

2 2 1 0

Mööbli soetamine

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Hooldus ja remont

—

—

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Uudisteagentuuride teenuste tellimine

—

—

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

36 000

15 000

454,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

247 000

125 000

22 418,94

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

250 000

80 000

2 216,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Kursikahjud

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

—

2 500

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Kahjutasud ja intressid

p.m.

—

0,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustuskulud

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Haldusnõukogu ja muud sisemised koosolekud

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Osakondade kolimised

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Arhiivikulud

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Esinduskulud

20 000

10 000

0,—

Artikkel 2 3 5 — Kokku

127 000

55 000

0,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

403 000

162 500

2 216,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

116 000

20 000

0,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Side

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Sideseadmed ja -paigaldised

27 000

1 050

0,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

405 000

59 450

0,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

521 000

79 450

0,—

Jaotis 2 — Kokku

4 202 000

2 314 363

152 977,43

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POST JA SIDE

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Rendikulud

2 0 0 0Rendikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 000

5 000

942,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade kindlustuspoliiside maksete tasumiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

460 000

30 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kommunaalkulude tasumiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

90 000

5 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide seadistamine

2 0 4 0Ruumide seadistamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

88 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide seadistamise ja hoone remondi kulude katmiseks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

340 000

40 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvate kulude katmiseks.

2 0 5 1Muud hoonetega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, mida ei ole 2 0. peatüki artiklites konkreetselt ette nähtud.

2 0 6Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

2 0 6 0Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

15 500

0,—

PEATÜKK 2 1 —INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 1 0IKT seadmed

2 1 0 0IKT seadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

300 000

840 000

10 002,28

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ning infosüsteemide ja andmetöötlustarvikute installeerimise, arendamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 0 1Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Väliste andmetöötlus- ja uurimisteenuste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3IKT hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

5 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT infrastruktuuri hoolduskulude katmiseks.

2 1 0 4IKT koolitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT koolitusvajaduste kulude katmiseks.

2 1 0 5Muud IKT kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldiste IKT kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Tehnilised seadmed ja paigaldised

2 2 0 0Tehnilised seadmed ja paigaldised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

40 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti mööbli ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 0 2Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

15 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete üürimise kulude katmiseks.

2 2 0 3Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

4 100

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja paigaldiste tehnilise remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4Kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

43 000

30 900

21 964,94

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldiste kontoritarvete kulude katmiseks.

2 2 1Mööbli soetamine

2 2 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

20 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 1Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

21 000

—

454,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks.

2 2 5 3Uudisteagentuuride teenuste tellimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

250 000

80 000

2 216,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 500

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000

2 500

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kursikahjude katmiseks.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

2 500

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3Kohtukulud

2 3 3 0Kohtukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

20 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1Kahjutasud ja intressid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 1Haldusnõukogu ja muud sisemised koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

25 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nelja haldusnõukogu koosoleku ja muude sisemiste koosolekute kulude katmiseks.

2 3 5 2Osakondade kolimised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

10 000

0,—

Märkused

See punkt on ette nähtud kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 3Arhiivikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POST JA SIDE

2 4 0Posti- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0Posti- ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

116 000

20 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks.

2 4 1Side

2 4 1 0Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

378 000

58 400

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniteenustega liitumis- ja sidekulude katmiseks.

2 4 1 1Sideseadmed ja -paigaldised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

27 000

1 050

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sideseadmete ja -paigaldiste kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sertifitseerimistegevus |
| 3 0 0 0 | Sertifitseerimistegevus | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | Ühendatud Lennuametite leping | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Raamatukogu | 25 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 25 840 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 25 840 000 | — | 0,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus |
| 3 1 0 0 | Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Kvaliteedi- ja standardiseerimisalased uuringud | 500 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 1 766 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 1 766 000 | — | 0,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temaatiline andmebaas |
| 3 2 0 0 | Sertifitseerimisprotsessi regulatsiooni andmebaas | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Andmebaasi arendus | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Muu tarkvara | 20 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 1 495 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 1 495 000 | — | 0,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Teave ja trükised |
| 3 3 0 0 | Teave ja trükised | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Koosolekute kulud |
| 3 4 0 0 | Sertifitseerimisekspertide koosolekute korraldamine | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Eeskirjade koostamise ekspertide koosolekute korraldamine | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine | 20 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kirjaliku ja suulise tõlke kulud |
| 3 5 0 0 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine sertifitseerimise alal | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine kvaliteedi ja standardiseerimise alal | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine eeskirjade koostamise alal | 300 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Eeskirjade koostamisega seonduvad tegevused |
| 3 6 0 0 | Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud |
| 3 7 0 0 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — sertifitseerimine | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor | 150 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| PEATÜKK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tehniline koolitus |
| 3 8 0 0 | Tehniline koolitus — sertifitseerimine | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine | 25 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 8 0 — Kokku | 190 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 3 8 — KOKKU | 190 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | KÕIK KOKKU | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| PEATÜKK 3 0 — SERTIFITSEERIMISTEGEVUS
  PEATÜKK 3 1 — KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS
  PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE
  PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA TRÜKISED
  PEATÜKK 3 4 — KOOSOLEKUTE KULUD
  PEATÜKK 3 5 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD
  PEATÜKK 3 6 — EESKIRJADE KOOSTAMISEGA SEONDUVAD TEGEVUSED
  PEATÜKK 3 7 — LÄHETUS-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE KOOLITUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Sertifitseerimistegevus

3 0 0 0

Sertifitseerimistegevus

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

Ühendatud Lennuametite leping

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Raamatukogu

25 000

—

0,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

25 840 000

—

0,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

25 840 000

—

0,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

3 1 0 0

Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Kvaliteedi- ja standardiseerimisalased uuringud

500 000

—

0,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

1 766 000

—

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

1 766 000

—

0,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Temaatiline andmebaas

3 2 0 0

Sertifitseerimisprotsessi regulatsiooni andmebaas

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Andmebaasi arendus

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Muu tarkvara

20 000

—

0,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

1 495 000

—

0,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

1 495 000

—

0,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Teave ja trükised

3 3 0 0

Teave ja trükised

346 000

115 000

0,—

Artikkel 3 3 0 — Kokku

346 000

115 000

0,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

346 000

115 000

0,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Koosolekute kulud

3 4 0 0

Sertifitseerimisekspertide koosolekute korraldamine

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Eeskirjade koostamise ekspertide koosolekute korraldamine

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine

20 000

—

0,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

130 000

100 000

0,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

130 000

100 000

0,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 5 0 0

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine sertifitseerimise alal

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine kvaliteedi ja standardiseerimise alal

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine eeskirjade koostamise alal

300 000

—

0,—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

540 000

250 000

197 034,70

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

540 000

250 000

197 034,70

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Eeskirjade koostamisega seonduvad tegevused

3 6 0 0

Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine

1 180 000

280 000

0,—

Artikkel 3 6 0 — Kokku

1 180 000

280 000

0,—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

1 180 000

280 000

0,—

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 7 0 0

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — sertifitseerimine

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor

150 000

—

0,—

Artikkel 3 7 0 — Kokku

3 535 000

250 000

0,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

3 535 000

250 000

0,—

PEATÜKK 3 8

3 8 0

Tehniline koolitus

3 8 0 0

Tehniline koolitus — sertifitseerimine

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine

25 000

—

0,—

Artikkel 3 8 0 — Kokku

190 000

—

0,—

PEATÜKK 3 8 — KOKKU

190 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

35 022 000

995 000

197 034,70

KÕIK KOKKU

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

PEATÜKK 3 0 — SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

PEATÜKK 3 1 — KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS

PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA TRÜKISED

PEATÜKK 3 4 — KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 3 5 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

PEATÜKK 3 6 — EESKIRJADE KOOSTAMISEGA SEONDUVAD TEGEVUSED

PEATÜKK 3 7 — LÄHETUS-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE KOOLITUS

PEATÜKK 3 0 —SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

3 0 0Sertifitseerimistegevus

3 0 0 0Sertifitseerimistegevus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 315 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt siseriiklikelt lennuametitelt tellitud tehnilise sertifitseerimise teenuste kulude katmiseks.

3 0 0 1Ühendatud Lennuametite leping

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt Ühendatud Lennuametitelt lepingu alusel tellitud teenuste kulude katmiseks.

3 0 0 2Raamatukogu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA-le spetsiaalse tehnilise raamatukogu soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS

3 1 0Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

3 1 0 0Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 266 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimistegevuse kulude katmiseks.

3 1 0 1Kvaliteedi- ja standardiseerimisalased uuringud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimisalaste uuringute kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

3 2 0Temaatiline andmebaas

3 2 0 0Sertifitseerimisprotsessi regulatsiooni andmebaas

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimisprotsessi juhtimissüsteemi hankeks ja soetamiseks.

3 2 0 1Andmebaasi arendus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Muu tarkvara

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muu tarkvara soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —TEAVE JA TRÜKISED

3 3 0Teave ja trükised

3 3 0 0Teave ja trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

346 000

115 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA teabematerjalide ja trükiste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —KOOSOLEKUTE KULUD

3 4 0Koosolekute kulud

3 4 0 0Sertifitseerimisekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

100 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimiskoosolekute korraldamise kulude katmiseks.

3 4 0 1Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimiskoosolekute kulude katmiseks.

3 4 0 2Eeskirjade koostamise ekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eeskirjade koostamise koosolekute korraldamise kulude katmiseks.

3 4 0 3Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektorit abistavate ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

3 5 0Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 5 0 0Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine sertifitseerimise alal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

140 000

250 000

197 034,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi uuringute, aruannete ja töödokumentide peamiselt Luksemburgis asuva EL Asutuste Tõlkekeskuse poolt haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks ühenduse erinevatesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

3 5 0 1Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine kvaliteedi ja standardiseerimise alal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

—

0,—

Märkused

Sama, mis eelmine, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraadi puhul.

3 5 0 2Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine eeskirjade koostamise alal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

300 000

—

0,—

Märkused

Sama, mis eelmine, eeskirjade koostamise direktoraadi puhul.

PEATÜKK 3 6 —EESKIRJADE KOOSTAMISEGA SEONDUVAD TEGEVUSED

3 6 0Eeskirjade koostamisega seonduvad tegevused

3 6 0 0Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 180 000

280 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ning ametiväliste ekspertide kasutamise, sealhulgas teadusuuringute kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 7 —LÄHETUS-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

3 7 0Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 7 0 0Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — sertifitseerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000 000

250 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi alalise personali ametireiside transpordikulude, päevarahade ja lisa- või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 7 0 1Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

165 000

—

0,—

Märkused

Sama, mis eelmine, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraadi puhul.

3 7 0 2Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

220 000

—

0,—

Märkused

Sama, mis eelmine, eeskirjade koostamise direktoraadi puhul.

3 7 0 3Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

—

0,—

Märkused

Sama, mis eelmine, tegevdirektori büroo puhul.

PEATÜKK 3 8 —TEHNILINE KOOLITUS

3 8 0Tehniline koolitus

3 8 0 0Tehniline koolitus — sertifitseerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

140 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi tehnilise koolituse kulude katmiseks.

3 8 0 1Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

—

0,—

Märkused

Sama, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraadil.

3 8 0 2Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

—

0,—

Märkused

Sama, eeskirjade koostamise direktoraadil.

---

Euroopa Lennundusohutusameti ametikohtade loetelu

| Kategooria ja aste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| A/LA kokku | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| B kokku | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| C kokku | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Kategooria ja aste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

A/LA kokku

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

B kokku

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

C kokku

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

D kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/49

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/274/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSID JM | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TAASKASUTAMISEKS KÄTTESAADAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | p.m. | 198,— |
| | KÕIK KOKKU | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Jaotis 1 — Kokku

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

180 303

180 303

66 111,—

Jaotis 2 — Kokku

180 303

180 303

66 111,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSID JM

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

MITMESUGUSED TAASKASUTAMISEKS KÄTTESAADAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

157 029,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

198,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

p.m.

198,—

KÕIK KOKKU

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Jaotis 1 — Kokku

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Märkused

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1), mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1643/95 (EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1). Selle määruse artikli 12 lõike 3 kohaselt kuulub agentuuri toetus üldeelarve komisjoni eelarveossa.

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Baski regioonivalitsuse toetus | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Hispaania valitsuse toetus | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Muud toetused | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Baski regioonivalitsuse toetus

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Hispaania valitsuse toetus

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Muud toetused

p.m.

60 101

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

180 303

180 303

66 111,—

Jaotis 2 — Kokku

180 303

180 303

66 111,—

PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED

PEATÜKK 2 0 —MUUD TOETUSED

2 0 0Baski regioonivalitsuse toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

6 010

60 101

6 010,—

Märkused

Toetus on ette nähtud jooksvate kulude katteks.

2 0 2Hispaania valitsuse toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

174 293

60 101

60 101,—

Märkused

Toetus on ette nähtud jooksvate kulude katteks.

2 0 3Muud toetused

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

60 101

0,—

Märkused

Tulud muudest toetustest.

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Tulu vallas- ja kinnisvara müügist | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Tulu investeeringutest või laenudest, pangaintressid jm | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| PEATÜKK 5 4 |
| 5 4 0 | Mitmesugused taaskasutamiseks kättesaadavad, kuid kasutamata tulud | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | PEATÜKK 5 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| PEATÜKK 5 9 |
| 5 9 0 | Muud tulud haldustegevusest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 5 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| PEATÜKK 5 0 — TULU VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST
  PEATÜKK 5 2 — TULU INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSID JM
  PEATÜKK 5 4 — MITMESUGUSED TAASKASUTAMISEKS KÄTTESAADAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD
  PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Tulu vallas- ja kinnisvara müügist

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Tulu investeeringutest või laenudest, pangaintressid jm

p.m.

p.m.

72 791,—

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

72 791,—

PEATÜKK 5 4

5 4 0

Mitmesugused taaskasutamiseks kättesaadavad, kuid kasutamata tulud

p.m.

p.m.

84 238,—

PEATÜKK 5 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

84 238,—

PEATÜKK 5 9

5 9 0

Muud tulud haldustegevusest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

157 029,—

PEATÜKK 5 0 — TULU VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

PEATÜKK 5 2 — TULU INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSID JM

PEATÜKK 5 4 — MITMESUGUSED TAASKASUTAMISEKS KÄTTESAADAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST

PEATÜKK 5 0 —TULU VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

5 0 0Tulu vallas- ja kinnisvara müügist

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Tulu vallas- ja kinnisvara müügist.

PEATÜKK 5 2 —TULU INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSID JM

5 2 0Tulu investeeringutest või laenudest, pangaintressid jm

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

72 791,—

Märkused

Tulu investeeringutest või laenudest, pangaintressid jm.

PEATÜKK 5 4 —MITMESUGUSED TAASKASUTAMISEKS KÄTTESAADAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

5 4 0Mitmesugused taaskasutamiseks kättesaadavad, kuid kasutamata tulud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

84 238,—

Märkused

Mitmesugused taaskasutamiseks kättesaadavad, kuid kasutamata tulud.

PEATÜKK 5 9 —MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST

5 9 0Muud tulud haldustegevusest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Muud tulud haldustegevusest.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tulud tasuliste teenuste osutamisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Tulud kaasfinantseerimislepingutest | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Tulud trükiste müügist | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Tulud kinnisvara rentimisest ja üürimisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | p.m. | 198,— |
| | KÕIK KOKKU | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Tulud kaasfinantseerimislepingutest

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Tulud trükiste müügist

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Tulud kinnisvara rentimisest ja üürimisest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

198,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

p.m.

198,—

KÕIK KOKKU

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0Tulud tasuliste teenuste osutamisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Tulud tasuliste teenuste osutamisest.

6 0 1Tulud kaasfinantseerimislepingutest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Tulud kaasfinantseerimislepingutest.

6 0 2Tulud trükiste müügist

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

198,—

Märkused

Tulud trükiste müügist.

6 0 3Tulud kinnisvara rentimisest ja üürimisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Tulud kinnisvara rentimisest ja üürimisest.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | LIIKUVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEOTUD KULUD | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD |
| 3 0 | PÕHITEGEVUSE ÜLDISED KULUD | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKE) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PHARE PROGRAMM | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | LAIENEMISE TEGEVUSKAVA | 1 750 000 | | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | KÕIK KOKKU | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

19 500

17 545

14 810,77

1 5

LIIKUVUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kokku

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

823 724

799 600

760 601,58

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

375 012

362 006

346 341,74

2 2

VALLASVARAGA SEOTUD KULUD

56 806

24 000

30 258,50

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

98 026

70 100

61 246,38

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

170 562

117 000

104 993,98

Jaotis 2 — Kokku

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

PÕHITEGEVUSE KULUD

3 0

PÕHITEGEVUSE ÜLDISED KULUD

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKE)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PHARE PROGRAMM

—

p.m.

373 010,30

3 3

LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

1 750 000

0,—

Jaotis 3 — Kokku

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

KÕIK KOKKU

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | Halduse peadirektoraadi haldusalane abi | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Lepingulised töötajad | 30 623 | | |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Personali erialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Personali erialane koolitus | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustus | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või alalhoidmine | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Muud toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 0 | Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Elamispinna- ja transporditoetused | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised tööga seotud toetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Ületunnitöötasu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Liikmesriikidest lähetatud ametnikud | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | Halduse peadirektoraadi haldusalane abi | 27 500 | | 0,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seotud kulud | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Töötasu paranduskoefitsiendid | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Palkade korrigeerimine | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 1 | Meditsiiniteenused | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Muud sotsiaalkulud | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Liikuvus |
| 1 5 2 0 | Töötajate vahetus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Praktikandid | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 | Sotsiaaltoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Muud sotsiaalkulutused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Lasteaed | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Täiendav abi puuetega isikutele | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 | Pensionid ja lahkumistoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — LIIKUVUS
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Peretoetused

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

—

23 100

15 500,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Kohalik personal

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Lepingulised töötajad

30 623

Artikkel 1 1 1 — Kokku

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Personali erialane koolitus

1 1 2 0

Personali erialane koolitus

43 092

42 000

24 826,75

Artikkel 1 1 2 — Kokku

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustus

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Töötuskindlustus

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või alalhoidmine

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Elamispinna- ja transporditoetused

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Kindlasummalised tööga seotud toetused

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Ületunnitöötasu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 5

Ajutised teenused

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

27 500

0,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seotud kulud

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Sõidukulud

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Kolimiskulud

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

79 688

57 956

33 678,87

Artikkel 1 1 8 — Kokku

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Töötasu paranduskoefitsiendid

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Palkade korrigeerimine

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

26 729

42 621

33 828,87

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

PEATÜKK 1 4

1 4 1

Meditsiiniteenused

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Muud sotsiaalkulud

4 500

4 000

3 244,50

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

19 500

17 545

14 810,77

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Liikuvus

1 5 2 0

Töötajate vahetus

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Praktikandid

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 5 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaaltoetused

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Muud sotsiaalkulutused

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Lasteaed

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja lahkumistoetused

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kokku

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — LIIKUVUS

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, ja muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 2.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja tähtajalise personali põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

259 773

223 243

176 278,96

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja tähtajalise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

346 199

311 835

259 694,42

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja tähtajalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 531

7 669

5 676,50

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikkel 18.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks enne 1. maid 2004 tööle võetud C-kategooria tähtajalisele personalile, kes töötab kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 0 4Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

23 100

15 500,—

Märkused

See assigneering on koondatud 2005. aastal reale 1 1 7 7.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

81 518

191 309

298 970,35

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasu ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud paranduskoefitsientide rakendamise (mis on real 1 1 9 0) ja töölevõtmisega seotud summad (real 1 1 8 0), sõidukulud (real 1 1 8 1) ja päevarahad (real 1 1 8 4).

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

620 471

628 369

531 908,12

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 623

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud töötasu, toetuste ja hüvitiste ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks. Paranduskoefitsientide rakendamisega ja töölevõtmisega seotud summad, sõidukulud ja päevarahad kaetakse vastavalt ridadelt 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2Personali erialane koolitus

1 1 2 0Personali erialane koolitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

43 092

42 000

24 826,75

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24a kolmas lõik, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 11, 54 ja 81.

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

76 080

72 179

57 701,39

Märkused

Personalieeskirjade artikkel 72 ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemaksete katteks.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

19 468

18 832

14 848,05

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud:

| — | tööandjapoolse õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustuse osamakse katmiseks, |
| --- | --- |

—

tööandjapoolse õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustuse osamakse katmiseks,

| — | assigneeringule lisatakse reserv kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

assigneeringule lisatakse reserv kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks.

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

28 505

17 366

13 552,54

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud personali kindlustamiseks töötuse vastu (Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28a ja 96).

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või alalhoidmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 42 ja 112.

Assigneering on ette nähtud agentuuri maksete katmiseks töötajate pensioniõiguste loomiseks või alalhoidmiseks nende päritoluriigis.

1 1 4Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

450

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 20 ja 97.

Assigneering on ette nähtud toetuste maksmiseks:

| — | lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

lapse sünni puhul,

või ametniku surma puhul:

| — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- |

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

105 213

59 983

52 178,25

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 26 ja 92.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja tähtajalise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta.

1 1 4 2Elamispinna- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

p.m.

0,—

Märkused

Uute personalieeskirjade kohaselt seda punkti alates 1. maist 2004 ei kohaldata.

1 1 4 3Kindlasummalised tööga seotud toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 5Ületunnitöötasu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Artikkel on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C*- ja D*-kategooria ja kohaliku personali ületunnitöö eest, mida pole saadud hüvitada tavalise korra kohaselt vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 5Ajutised teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

32 137

10 000

10 195,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenuste, põhiliselt masinakirjateenuste kasutamise kulude katmiseks.

Ajutisi teenuseid on otstarbekas kasutada osakondadel, kes vajavad paindlikkust kindlale projektile suunatud vajaduste rahuldamiseks.

1 1 7 6Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

51 027

41 188

40 578,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide tsiviilteenistujate vahetusprogrammi korraldamiseks agentuuris.

1 1 7 7Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

27 500

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud halduse peadirektoraadi poolt kantud töötasude arvestuse kulude katmiseks.

1 1 8Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 533

90 000

47 004,95

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste kulude katmiseks.

1 1 8 1Sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

29 784

33 857

6 953,62

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 22, 92 ja 67.

Assigneering on ette nähtud tööle asuva või töölt lahkuva personali (kaasa arvatud nende perekonnaliikmete) sõidukulude katmiseks.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

146 146

178 633

50 450,50

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks tähtajalisele personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

231 000

257 340

62 329,25

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks tähtajalisele personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või uuele töökohale üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

79 688

57 956

33 678,87

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25, 69 ja 92.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes saavad tõendada, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.

1 1 9Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0Töötasu paranduskoefitsiendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

26 729

42 621

33 828,87

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 20, 64 ja 92.

Assigneering on ette nähtud personali töötasude ja ületunnitöötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 9 1Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelarveaastal nõukogu poolt otsustatud palkade korrigeerimiste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 1Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

13 545

11 566,27

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi meditsiiniteenuste, ennetusmeetmete ja agentuuri meditsiinilise nõustaja sõidukuludega seotud kulude katmiseks vastavalt personalieeskirjade artiklile 59.

1 4 2Muud sotsiaalkulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 500

4 000

3 244,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri personali sotsiaalteenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —LIIKUVUS

1 5 2Liikuvus

1 5 2 0Töötajate vahetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate vahetuse kulude katmiseks.

1 5 2 1Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri ametnike siseriiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse või organisatsioonidesse lähetamise või ajutise suunamisega seotud kulude katmiseks.

1 5 2 2Praktikandid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Sotsiaaltoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskesse olukorda sattunud ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku omaste rahaliseks abistamiseks.

1 6 2Muud sotsiaalkulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede, äsjasaabunute, õigusabi, skautide ja gaidide toetamise ja lastevanemate komitee sekretariaadi toetamise kulude katmiseks.

1 6 3Lasteaed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri personali laste lasteaia lapsehoolduskulude osaliseks katmiseks agentuuri poolt.

1 6 4Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevteenistuses olevate puuetega ametnike, nende abikaasade ja ülalpeetavate laste kulude (välja arvatud ravikulud) katmiseks, kui riiklikud toetused on ammendatud, kui neid kulusid peetakse vajalikuks, kui need tulenevad puudest ja kui need on dokumentidega tõendatud.

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

1 9 0Pensionid ja lahkumistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent |
| 2 0 0 0 | Rent | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Ruumide seadistamine |
| 2 0 4 0 | Ruumide seadistamine | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Halduskulud, maksud |
| 2 0 9 0 | Halduskulud, maksud | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| IT alased tegevuskulud |
| 2 1 0 0 | IT alased tegevuskulud | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| IT personali teenused |
| 2 1 2 0 | IT personali teenused | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Tehnilised paigaldised ja elektroonilised bürooseadmed |
| 2 1 3 0 | Soetamine ja väljavahetamine | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Üürimine | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Elektroonilised bürooseadmed | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 1 |
| Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 1 | Sõidukite soetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Sõidukite korrashoid, bensiin ja transpordivahendite rentimine | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Dokumentide ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Trükised ja tellimused | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusvahendid, raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid | 513 | 500 | 462,52 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 513 | 500 | 486,88 |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Sisseostetavad teenused |
| 2 3 3 0 | Õigusabikulud | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Siseauditi teenused | p.m. | | 0,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Kahjutasud |
| 2 3 4 0 | Kahjutasud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustuskulud | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Sisemised toitlustuskulud | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimine | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Muud kulud | 513 | 500 | 416,32 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti- ja kättetoimetamiskulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Sidekulud |
| 2 4 1 0 | Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni kasutamise kulud | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARAGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

2 0 0 0

Rent

514 847

501 800

419 892,62

Artikkel 2 0 0 — Kokku

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

11 260

10 000

7 673,88

Artikkel 2 0 1 — Kokku

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

78 872

68 000

63 780,59

Artikkel 2 0 2 — Kokku

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

57 504

46 300

41 982,49

Artikkel 2 0 3 — Kokku

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Ruumide seadistamine

2 0 4 0

Ruumide seadistamine

77 650

94 000

145 731,06

Artikkel 2 0 4 — Kokku

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

80 000

76 000

78 232,97

Artikkel 2 0 5 — Kokku

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Halduskulud, maksud

2 0 9 0

Halduskulud, maksud

3 591

3 500

3 307,97

Artikkel 2 0 9 — Kokku

3 591

3 500

3 307,97

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

823 724

799 600

760 601,58

PEATÜKK 2 1

2 1 0

IT alased tegevuskulud

2 1 0 0

IT alased tegevuskulud

185 141

171 200

174 665,83

Artikkel 2 1 0 — Kokku

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

IT personali teenused

2 1 2 0

IT personali teenused

102 089

78 000

53 903,40

Artikkel 2 1 2 — Kokku

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Tehnilised paigaldised ja elektroonilised bürooseadmed

2 1 3 0

Soetamine ja väljavahetamine

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Üürimine

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Hooldus, kasutamine ja remont

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Elektroonilised bürooseadmed

3 078

3 000

1 342,09

Artikkel 2 1 3 — Kokku

87 782

112 806

117 772,51

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

375 012

362 006

346 341,74

PEATÜKK 2 2

2 2 1

Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont

2 2 1 0

Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont

45 520

15 000

19 584,89

Artikkel 2 2 1 — Kokku

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 1

Sõidukite soetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Sõidukite korrashoid, bensiin ja transpordivahendite rentimine

4 104

4 000

2 794,93

Artikkel 2 2 3 — Kokku

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Trükised ja tellimused

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusvahendid, raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

513

500

462,52

Artikkel 2 2 5 — Kokku

7 182

5 000

7 878,68

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

56 806

24 000

30 258,50

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

37 189

25 000

21 754,50

Artikkel 2 3 0 — Kokku

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Kursikahjud

1 026

1 000

2 3 2 9

Muud finantskulud

513

500

486,88

Artikkel 2 3 2 — Kokku

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Sisseostetavad teenused

2 3 3 0

Õigusabikulud

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Siseauditi teenused

p.m.

0,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Kahjutasud

2 3 4 0

Kahjutasud

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustuskulud

615

600

437,75

2 3 5 2

Sisemised toitlustuskulud

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Osakondade kolimine

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Muud kulud

513

500

416,32

Artikkel 2 3 5 — Kokku

15 823

8 600

16 833,81

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

98 026

70 100

61 246,38

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

30 562

37 000

15 999,41

Artikkel 2 4 0 — Kokku

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Sidekulud

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni kasutamise kulud

140 000

80 000

88 994,57

Artikkel 2 4 1 — Kokku

140 000

80 000

88 994,57

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

170 562

117 000

104 993,98

Jaotis 2 — Kokku

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARAGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

514 847

501 800

419 892,62

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri valduses olevate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendimaksete katmiseks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

11 260

10 000

7 673,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri valduses olevate hoonete või hooneosade ja nende sisustuse kindlustuspreemiate katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

78 872

68 000

63 780,59

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

57 504

46 300

41 982,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide seadistamine

2 0 4 0Ruumide seadistamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

77 650

94 000

145 731,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide seadistamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

76 000

78 232,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve lepingute, tulekustutite rentimise ja täitmise, tuletõrjevahendite soetamise ja hoolduse, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike vahendite asendamise ja eeskirjadega ette nähtud kontrollimiste kulude katmiseks.

2 0 9Halduskulud, maksud

2 0 9 0Halduskulud, maksud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 591

3 500

3 307,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud kulude katmiseks, mida ei ole otseselt nimetatud 2 0. peatükis, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elekter), mitme rentnikuga hoonete kulud, paigaldiste inventeerimisega seotud kulud, kohaliku omavalitsuse maksud ja lisakulud.

PEATÜKK 2 1 —INFOTEHNOLOOGIA

2 1 0IT alased tegevuskulud

2 1 0 0IT alased tegevuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

185 141

171 200

174 665,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside, infosüsteemide installeerimise, väljaarendamise ja hoolduse ja andmetöötluse kulumaterjalide kulude katmiseks.

2 1 2IT personali teenused

2 1 2 0IT personali teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

102 089

78 000

53 903,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise personali (tugiteenus, operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid, jms) kulude katmiseks.

2 1 3Tehnilised paigaldised ja elektroonilised bürooseadmed

2 1 3 0Soetamine ja väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

53 288

96 806

107 973,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste ja andmetöötlusseadmete soetamise ja paigaldamise kulude katmiseks.

Selles punktis märgitud seadmete ja sisseseade väljavahetamine sõltub vahetatavate tehniliste ja andmetöötlusseadmete ja paigaldiste mahakandmisele kehtestatud korrast.

2 1 3 2Üürimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 026

1 000

2 241,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste seadmete ja tehniliste ja andmetöötluspaigaldiste üürimise kulude katmiseks.

2 1 3 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 390

12 000

6 215,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste paigaldiste hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 1 3 4Elektroonilised bürooseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 078

3 000

1 342,09

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektrooniliste bürooseadmetega seotud ettenägematute kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARAGA SEOTUD KULUD

2 2 1Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont

2 2 1 0Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

45 520

15 000

19 584,89

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri mööbli, pehme sisustuse, köögitehnika ja paigaldiste vajaduste rahuldamiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 1Sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite soetuskulude katmiseks.

2 2 3 2Sõidukite korrashoid, bensiin ja transpordivahendite rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 104

4 000

2 794,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri sõidukite kindlustus-, hooldus- ja bensiinikulude ja teiste transpordivahendite (takso, bussid, sõiduautod) rendikulude katmiseks.

2 2 5Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Trükised ja tellimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 669

4 500

7 416,16

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööks vajalike trükiste ostmise ja teabeteenuste tellimise kulude katmiseks. See hõlmab raamatuid ja muid trükiseid, ajalehti, perioodilisi väljaandeid, ametlikke teatajaid, kiirete teabeteenuste ja andmebaaside kasutamist.

2 2 5 1Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusvahendid, raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

513

500

462,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja perioodiliste väljaannetega seotud erivahendite ning nende köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

37 189

25 000

21 754,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

23 085

20 000

17 546,19

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude, pankadevahelise sidevõrgu kasutamise ja pangaseifi üürimise kulude katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 026

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei kata kursikasumid.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

513

500

486,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3Sisseostetavad teenused

2 3 3 0Õigusabikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 390

15 000

4 625,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri õigusabikulude katmiseks.

2 3 3 1Siseauditi teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri siseaudititeenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjutasud

2 3 4 0Kahjutasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude maksmiseks.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

615

600

437,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikonto haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2Sisemised toitlustuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 182

7 000

5 807,78

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri sisemiste toitlustuskulude katmiseks, näiteks suupisted koosolekutel, vee- ja müügiautomaadid.

2 3 5 3Osakondade kolimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 513

500

10 171,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 9Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

513

500

416,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude, mujal nimetamata tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Posti- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0Posti- ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 562

37 000

15 999,41

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Sidekulud

2 4 1 0Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni kasutamise kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

140 000

80 000

88 994,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniühenduse ja sidekulude (ainult töökõned, sest erakõnede eest tuleb tasuda), fakside saatmise, konverentsikõnede, andmeside ja kataloogide ostmise kulude katmiseks. Vastuvõtja ja kommutaatori kulud.

JAOTIS 3

PÕHITEGEVUSE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevuse, koosolekute ja suulise tõlke kulud |
| 3 0 0 0 | Teabenõuete ja muud kulud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Teabekeskuste toetamine | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Teabekeskuste koosolekud | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis |
| 3 0 1 0 | Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Teabeprojektid ja -skeemid/teemakeskused (TK) ja välised lepingupartnerid |
| 3 0 2 0 | Riskide seirekeskus | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Teadustöö ja tervis (TK) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Töökeskkond | 1 150 000 | | 0,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Konverentsid, seminarid ja avalikud üritused, reklaamitegevused, vastavalt vajadusele kokkukutsutavad koosolekud jms |
| 3 0 3 0 | Konverentsid, seminarid, avalikud üritused, reklaamitegevused jms | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Muud kohtumised | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ja muud tegevused |
| 3 0 4 0 | Uuringute tulemuste avaldamine ja levitamine, muud teavitamistegevused ja asutuse tooted | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Toimetamine | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Kirjalik ja suuline tõlge |
| 3 0 6 0 | Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Suuline tõlge | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Artikkel 3 0 6 — Kokku | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine |
| 3 0 7 2 | Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Artikkel 3 0 7 — Kokku | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud |
| 3 0 8 0 | Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Artikkel 3 0 8 — Kokku | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud |
| 3 0 9 1 | Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Artikkel 3 0 9 — Kokku | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Projektide toetamine |
| 3 1 1 0 | Projektide toetamine | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Agentuuri teavitamismeetmed |
| 3 1 2 0 | Agentuuri teavitamismeetmed | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| VKE hindamine |
| 3 1 4 0 | VKE hindamine | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare programm |
| 3 2 1 0 | Sõidukulud | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Kirjalik tõlge | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Euroopa nädala seminar | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Veebmeistrid | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | Hea tava TK | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Halduskulud | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | — | p.m. | 373 010,30 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | — | p.m. | 373 010,30 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 | Laienemise tegevuskava | 1 750 000 | | 0,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 750 000 | | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | KÕIK KOKKU | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| PEATÜKK 3 0 — PÕHITEGEVUSE ÜLDISED KULUD
  PEATÜKK 3 1 — VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKE)
  PEATÜKK 3 2 — PHARE PROGRAMM
  PEATÜKK 3 3 — LAIENEMISE TEGEVUSKAVA |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevuse, koosolekute ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0

Teabenõuete ja muud kulud

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Teabekeskuste toetamine

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Teabekeskuste koosolekud

110 808

108 000

137 505,63

Artikkel 3 0 0 — Kokku

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis

3 0 1 0

Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis

250 000

400 000

364 238,51

Artikkel 3 0 1 — Kokku

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Teabeprojektid ja -skeemid/teemakeskused (TK) ja välised lepingupartnerid

3 0 2 0

Riskide seirekeskus

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Teadustöö ja tervis (TK)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Töökeskkond

1 150 000

0,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Konverentsid, seminarid ja avalikud üritused, reklaamitegevused, vastavalt vajadusele kokkukutsutavad koosolekud jms

3 0 3 0

Konverentsid, seminarid, avalikud üritused, reklaamitegevused jms

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Muud kohtumised

66 690

65 000

28 795,24

Artikkel 3 0 3 — Kokku

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ja muud tegevused

3 0 4 0

Uuringute tulemuste avaldamine ja levitamine, muud teavitamistegevused ja asutuse tooted

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Toimetamine

51 250

51 250

30 852,86

Artikkel 3 0 4 — Kokku

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0

Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Suuline tõlge

p.m.

33 000

11 590,—

Artikkel 3 0 6 — Kokku

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine

3 0 7 2

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine

400 000

615 000

1 205 496,42

Artikkel 3 0 7 — Kokku

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud

3 0 8 0

Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud

205 000

261 680

132 090,58

Artikkel 3 0 8 — Kokku

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1

Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

8 696

8 500

6 768,88

Artikkel 3 0 9 — Kokku

228 047

208 500

188 057,35

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

PEATÜKK 3 1

3 1 1

Projektide toetamine

3 1 1 0

Projektide toetamine

—

p.m.

3 170 223,—

Artikkel 3 1 1 — Kokku

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Agentuuri teavitamismeetmed

3 1 2 0

Agentuuri teavitamismeetmed

—

p.m.

334 046,96

Artikkel 3 1 2 — Kokku

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

VKE hindamine

3 1 4 0

VKE hindamine

p.m.

p.m.

50 000,—

Artikkel 3 1 4 — Kokku

p.m.

p.m.

50 000,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

—

p.m.

3 554 269,96

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Phare programm

3 2 1 0

Sõidukulud

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Kirjalik tõlge

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Euroopa nädala seminar

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Veebmeistrid

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

Hea tava TK

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Halduskulud

p.m.

p.m.

112 000,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

—

p.m.

373 010,30

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

—

p.m.

373 010,30

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Laienemise tegevuskava

1 750 000

0,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 750 000

0,—

Jaotis 3 — Kokku

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

KÕIK KOKKU

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

PEATÜKK 3 0 — PÕHITEGEVUSE ÜLDISED KULUD

PEATÜKK 3 1 — VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKE)

PEATÜKK 3 2 — PHARE PROGRAMM

PEATÜKK 3 3 — LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

PEATÜKK 3 0 —PÕHITEGEVUSE ÜLDISED KULUD

3 0 0Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevuse, koosolekute ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0Teabenõuete ja muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud (teabekeskustele laekuvatele) teabenõuetele vastamise kulude katmiseks ja lühiaruannete koostamiseks nende tulemuste põhjal, samuti muude teabekeskuste süsteemi haldamisega seotud kulude katmiseks.

3 0 0 1Teabekeskuste toetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

940 000

940 000

334 329,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri teabekeskuste võrgustiku tegevuse toetamiseks, et tagada agentuuri teabe ja kampaaniasõnumite efektiivne levitamine liikmesriikides. Seda rakendatakse agentuuri ja teabekeskuste vaheliste toetuslepingute kaudu, mida sõlmitakse abikõlblike tegevuste, näiteks Euroopa nädala tegevuste stimuleerimise ja muude teavitamistegevuste kaasfinantseerimiseks.

3 0 0 2Teabekeskuste koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

110 808

108 000

137 505,63

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabekeskuste võrgustiku tegevuskulude katmiseks, kaasa arvatud sõidukulud ja päevarahad, vajaduse korral suulise tõlke kulud ja vajaduse korral ruumide rent.

3 0 1Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis

3 0 1 0Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

250 000

400 000

364 238,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri elektroonilise kommunikatsiooni haldus- ja arenduskulude katmiseks. See hõlmab võrgustiku veebisaitide kolmandat põlvkonda, sealhulgas mitmekeelseid veebisaite kuni 20 keeles, agentuuri suhte- ja sisevõrku.

3 0 2Teabeprojektid ja -skeemid/teemakeskused (TK) ja välised lepingupartnerid

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu poolt agentuuri tööprogrammi raames määratud teemakeskuste töö, samuti agentuuri tööprogrammi põhitegevuste elluviimisele kaasa aitavate projektide ja aruannete kulude katmiseks.

3 0 2 0Riskide seirekeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

628 500

36 500

50 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud riskide seirekeskuse asutamise ja arendamise kulude katmiseks. See hõlmab eelkõige varasemaid tööohutuse ja töötervishoiu alase järelevalve ja ilmnevate riskide projekte (teemakeskuste uuringud).

3 0 2 1Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

616 000

380 000,—

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud ridade 3 0 2 0 ja 3 0 2 4 alla.

3 0 2 2Teadustöö ja tervis (TK)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

320 000

264 280,80

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud ridade 3 0 2 0 ja 3 0 2 4 alla.

3 0 2 3Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

240 000

0,—

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud rea 3 0 2 4 alla.

3 0 2 4Töökeskkond

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 150 000

0,—

Märkused

Assigneering hõlmab varasemat tööohutuse ja töötervishoiu hea tava TK (EL15 ja uued liikmesriigid).

3 0 3Konverentsid, seminarid ja avalikud üritused, reklaamitegevused, vastavalt vajadusele kokkukutsutavad koosolekud jms

3 0 3 0Konverentsid, seminarid, avalikud üritused, reklaamitegevused jms

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

530 000

130 000

77 447,26

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööprogrammi täitmisele kaasa aitavate teabetoodete ja -teenustega seotud reklaami- ja kommunikatsioonitegevuste kulude katmiseks. Nende tegevuste hulka võivad kuuluda agentuuri tööga seotud turundus-, turu-uuringu-, ajakirjandus- ja reklaamitegevuste korraldamine (küsitlusuuringud, brošüürid, videod, plakatid, avalikud üritused, konverentsis, seminarid, näitused, kampaaniad jms), samuti osalemine kolmandate osapoolte poolt korraldatavates samalaadsetes tegevustes, mis aitavad kaasa tööprogrammi rakendamisele ja arendamisele.

3 0 3 2Muud kohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

66 690

65 000

28 795,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude kohtumiste kulude katmiseks, nt rühmade vastavalt vajadusele kokkukutsutavad koosolekud, või muud ekspertide kohtumised (sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajaduse korral suulise tõlke kulud ja vajaduse korral ruumide rent).

3 0 4Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ja muud tegevused

3 0 4 0Uuringute tulemuste avaldamine ja levitamine, muud teavitamistegevused ja asutuse tooted

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

270 000

310 303

306 263,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööprogrammi rakendamisele kaasa aitavate uuringute ja muude teavitamistegevuste tulemuste ja asutuse trükiste (aastaaruanne, ajakiri, agentuuri eelarve jms) avaldamise ja levitamise (sh andmebaasid ja postitamine) kulude katmiseks.

3 0 4 4Toimetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

51 250

51 250

30 852,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud toimetamiskulude katmiseks.

3 0 6Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

719 705

712 767

556 785,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimiseks haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks ühenduse erinevatesse keeltesse. Tõlkeid teeb põhiliselt Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luksemburgis. Erandina võidakse kasutada ka vabakutselisi tõlkijaid, kui tõlkekeskus ei ole mingil põhjusel suuteline seda tööd tegema.

3 0 6 1Suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuste, eriti komisjoni poolt agentuurile osutatavate suulise tõlke teenuste kulude katmiseks. See on ette nähtud ka agentuuri poolt erakorraliste konverentside läbiviimiseks palgatud vabakutselistele tõlkidele tasumiseks, kui komisjon ei suuda tõlketeenust pakkuda. Lisaks töötasule hõlmab see elu- ja ravikindlustusmaksete, õnnetusjuhtumi- ja surmajuhtumikindlustuse maksete ning, kui vabakutselise tõlgi tegevuskoht ei ole töötamiskohas, ka sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

3 0 7Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine

3 0 7 2Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud kampaania materjalide koostamise ja levitamise ja tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädala raames konverentside (lõpuüritus ja hea tava auhindade skeem), seminaride, näituste, avalike ürituste, reklaamitegevuste ja hindamiste korraldamise ja juhtimise kulude katmiseks.

3 0 8Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud

3 0 8 0Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

205 000

261 680

132 090,58

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja selle büroo tegevuskulude, sealhulgas sõidukulude ja päevarahade, suulise tõlke kulude ja vajaduse korral ruumide rendi kulude katmiseks.

3 0 9Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

219 351

200 000

181 288,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhipersonali tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele.

3 0 9 2Meelelahutus- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 696

8 500

6 768,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud meelelahutus- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKE)

3 1 1Projektide toetamine

3 1 1 0Projektide toetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud VKEtele suunatud meetmete rahastamiseks, millega arendatakse välja ja vahetatakse kasulikke hea tava näiteid tööohutuse ja töötervishoiuga seotud riskide vähendamise kohta.

3 1 2Agentuuri teavitamismeetmed

3 1 2 0Agentuuri teavitamismeetmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

p.m.

334 046,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri teavitamismeetmete kulude katmiseks, eelkõige auhinnatud projektide tulemuste tutvustamiseks.

3 1 4VKE hindamine

3 1 4 0VKE hindamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste lepingupartnerite poolt läbi viidava VKE rahastamisskeemide hindamise ja aruandluse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —PHARE PROGRAMM

3 2 0Phare programm

Märkused

Ettevalmistavad meetmed Rumeenia ja Bulgaaria tulevaseks osalemiseks agentuuri töös. Agentuur sõlmib eeldatavasti enne 2004. aasta lõppu lepingu Phare III programmist toetuse saamiseks summas 500 000 eurot kuni 2006. aasta juuni lõpuni. Sõlmitava lepingu kohaselt kasutatakse summasid vastavalt järgmistele eelarveridadele.

3 2 1 0Sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Euroopa nädala seminar

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Veebmeistrid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0Hea tava TK

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Halduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

PEATÜKK 3 3 —LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

3 3 0Laienemise tegevuskava

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 750 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud laienemise tegevuskava rakendamiseks, et parandada töötervishoiu ja tööohutuse taset 10 uues liikmesriigis. Tegevused hõlmavad eelkõige teadlikkuse tõstmist ja teadmiste siiret VKEdele.

---

AGENTUURI AMETIKOHTADE LOETELU

| TÄHTAJALINE PERSONAL |
| --- |
| Kategooria ja aste | Ametikohad |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| 1.10.2004 tegelikult täidetud | Lubatud | Lubatud |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Palgaaste A kokku | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Palgaaste B kokku | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Palgaaste C kokku | 4 | 6 | 6 |
| Kokku | 27 | 38 | 40 |

TÄHTAJALINE PERSONAL

Kategooria ja aste

Ametikohad

2004

2004

2005

1.10.2004 tegelikult täidetud

Lubatud

Lubatud

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Palgaaste A kokku

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Palgaaste B kokku

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Palgaaste C kokku

4

6

6

Kokku

27

38

40

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/93

---

Euroopa Raudtee Ameti 2005. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/275/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 1 0 | KOMISJONI TOETUS | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS |
| 2 0 | EEA TOETUS | 288 000 | — | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 288 000 | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

KOMISJONI TOETUS

1 0

KOMISJONI TOETUS

12 670 000

2 520 000

Jaotis 1 — Kokku

12 670 000

2 520 000

2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

2 0

EEA TOETUS

288 000

—

—

Jaotis 2 — Kokku

288 000

—

—

KÕIK KOKKU

12 958 000

2 520 000

—

JAOTIS 1

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| PEATÜKK 1 0 — KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

12 670 000

2 520 000

Jaotis 1 — Kokku

12 670 000

2 520 000

PEATÜKK 1 0 — KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 1 0 —KOMISJONI TOETUS

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

12 670 000

2 520 000

JAOTIS 2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 288 000 | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| PEATÜKK 2 0 — EEA TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

288 000

—

—

Jaotis 2 — Kokku

288 000

—

—

KÕIK KOKKU

12 958 000

2 520 000

—

PEATÜKK 2 0 — EEA TOETUS

PEATÜKK 2 0 —EEA TOETUS

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

288 000

—

—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 0 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | TÖÖLEVÕTU KULUD | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 300 000 | 200 000 | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | EKSPERTRÜHMA KOOSOLEKUD | 800 000 | — | — |
| 3 1 | LÄHETUSED | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | UURINGUD | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | TÕLKEKULUD | 600 000 | 10 000 | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 0

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 700 000

650 000

—

1 1

TÖÖLEVÕTU KULUD

950 000

350 000

—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

460 000

50 000

—

1 3

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

—

Jaotis 1 — Kokku

6 120 000

1 060 000

—

2

HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

450 000

50 000

—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

550 000

550 000

—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

200 000

250 000

—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

100 000

—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

150 000

50 000

—

2 5

KOHTUMISTE KULUD

300 000

200 000

—

Jaotis 2 — Kokku

2 000 000

1 200 000

—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

EKSPERTRÜHMA KOOSOLEKUD

800 000

—

—

3 1

LÄHETUSED

280 000

50 000

—

3 2

ANDMEBAASIDE ARENDUS

1 758 000

100 000

—

3 3

UURINGUD

1 000 000

—

—

3 4

TEAVE JA KIRJASTAMINE

400 000

100 000

—

3 5

TÕLKEKULUD

600 000

10 000

—

Jaotis 3 — Kokku

4 838 000

260 000

—

KÕIK KOKKU

12 958 000

2 520 000

—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | PEATÜKK 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | PEATÜKK 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | PEATÜKK 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| PEATÜKK 1 0 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 1 — TÖÖLEVÕTU KULUD
  PEATÜKK 1 2 — HALDUSLÄHETUSED
  PEATÜKK 1 3 — ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 0

4 700 000

650 000

—

PEATÜKK 1 1

950 000

350 000

—

PEATÜKK 1 2

460 000

50 000

—

PEATÜKK 1 3

10 000

10 000

—

Jaotis 1 — Kokku

6 120 000

1 060 000

—

PEATÜKK 1 0 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 1 — TÖÖLEVÕTU KULUD

PEATÜKK 1 2 — HALDUSLÄHETUSED

PEATÜKK 1 3 — ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 0 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 700 000

650 000

—

PEATÜKK 1 1 —TÖÖLEVÕTU KULUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

950 000

350 000

—

PEATÜKK 1 2 —HALDUSLÄHETUSED

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

460 000

50 000

—

PEATÜKK 1 3 —ESINDUSKULUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

10 000

—

JAOTIS 2

HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | PEATÜKK 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | PEATÜKK 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | PEATÜKK 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | PEATÜKK 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | PEATÜKK 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
  PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

450 000

50 000

—

PEATÜKK 2 1

550 000

550 000

—

PEATÜKK 2 2

200 000

250 000

—

PEATÜKK 2 3

350 000

100 000

—

PEATÜKK 2 4

150 000

50 000

—

PEATÜKK 2 5

300 000

200 000

—

Jaotis 2 — Kokku

2 000 000

1 200 000

—

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

450 000

50 000

—

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

550 000

550 000

—

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

250 000

—

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

350 000

100 000

—

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

50 000

—

PEATÜKK 2 5 —KOHTUMISTE KULUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

300 000

200 000

—

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 3 0 | 800 000 | — | — |
| | PEATÜKK 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | PEATÜKK 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | PEATÜKK 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | PEATÜKK 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | PEATÜKK 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| PEATÜKK 3 0 — EKSPERTRÜHMA KOOSOLEKUD
  PEATÜKK 3 1 — LÄHETUSED
  PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASIDE ARENDUS
  PEATÜKK 3 3 — UURINGUD
  PEATÜKK 3 4 — TEAVE JA KIRJASTAMINE
  PEATÜKK 3 5 — TÕLKEKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

800 000

—

—

PEATÜKK 3 1

280 000

50 000

—

PEATÜKK 3 2

1 758 000

100 000

—

PEATÜKK 3 3

1 000 000

—

—

PEATÜKK 3 4

400 000

100 000

—

PEATÜKK 3 5

600 000

10 000

—

Jaotis 3 — Kokku

4 838 000

260 000

—

KÕIK KOKKU

12 958 000

2 520 000

—

PEATÜKK 3 0 — EKSPERTRÜHMA KOOSOLEKUD

PEATÜKK 3 1 — LÄHETUSED

PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASIDE ARENDUS

PEATÜKK 3 3 — UURINGUD

PEATÜKK 3 4 — TEAVE JA KIRJASTAMINE

PEATÜKK 3 5 — TÕLKEKULUD

PEATÜKK 3 0 —EKSPERTRÜHMA KOOSOLEKUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

800 000

—

—

PEATÜKK 3 1 —LÄHETUSED

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

280 000

50 000

—

PEATÜKK 3 2 —ANDMEBAASIDE ARENDUS

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 758 000

100 000

—

PEATÜKK 3 3 —UURINGUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000

—

—

PEATÜKK 3 4 —TEAVE JA KIRJASTAMINE

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

100 000

—

PEATÜKK 3 5 —TÕLKEKULUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

600 000

10 000

—

---

Euroopa Raudtee Ameti ametikohtade loetelu

| Kategooria ja aste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Kokku B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Kokku C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku D | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | — | — | — | 30 | 72 |

Kategooria ja aste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Kokku A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Kokku B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Kokku C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Kokku D

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/107

---

Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse 2005. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/276/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Jaotis 4 — Kokku | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | KÕIK KOKKU | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Jaotis 1 — Kokku

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Jaotis 3 — Kokku

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

200 000

50 000

387 417

Jaotis 4 — Kokku

200 000

50 000

387 417

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

p.m.

p.m.

5 006 840

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

5 006 840

KÕIK KOKKU

28 424 000

28 392 200

25 229 992

JAOTIS 1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Asutuste ja organite maksed |
| 1 0 0 0 | Euroopa Keskkonnaagentuur | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Euroopa Koolitusfond | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Euroopa Ravimiamet | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Siseturu Ühtlustamisamet | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Ühenduse Sordiamet | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Euroopa Ülesehitusamet | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Euroopa Investeerimispank | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Euroopa Toiduohutusamet | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Euroopa Meresõiduohutuse Amet | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Euroopa Lennundusohutusamet | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Euroopa Raudteeohutusamet | p.m. | — | — |
| | Artikkel 1 0 1 — Kokku | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet | 60 000 | — | — |
| | Artikkel 1 0 2 — Kokku | 60 000 | — | — |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| PEATÜKK 1 0 — ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Asutuste ja organite maksed

1 0 0 0

Euroopa Keskkonnaagentuur

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Euroopa Koolitusfond

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Euroopa Ravimiamet

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Siseturu Ühtlustamisamet

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Ühenduse Sordiamet

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

610 000

800 000

569 344

Artikkel 1 0 0 — Kokku

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Euroopa Ülesehitusamet

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Euroopa Investeerimispank

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Euroopa Toiduohutusamet

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Euroopa Lennundusohutusamet

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Euroopa Raudteeohutusamet

p.m.

—

—

Artikkel 1 0 1 — Kokku

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

60 000

—

—

Artikkel 1 0 2 — Kokku

60 000

—

—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Jaotis 1 — Kokku

25 885 500

23 694 200

17 372 018

PEATÜKK 1 0 — ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

PEATÜKK 1 0 — ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

1 0 0Asutuste ja organite maksed

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

1 0 0 0Euroopa Keskkonnaagentuur

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Euroopa Koolitusfond

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Euroopa Ravimiamet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Siseturu Ühtlustamisamet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Ühenduse Sordiamet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Europol

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Euroopa Ülesehitusamet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Euroopa Investeerimispank

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Euroopa Toiduohutusamet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Euroopa Meresõiduohutuse Amet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Euroopa Lennundusohutusamet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Euroopa Raudteeohutusamet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

60 000

—

—

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Komisjoni toetus | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Komisjoni toetus

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

2 0 0Komisjoni toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

JAOTIS 3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Institutsioonidevaheline koostöö |
| 3 0 0 0 | Komisjon | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Komisjoni tõlke peadirektoraat | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Euroopa Parlament | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Euroopa Liidu Nõukogu | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Euroopa Kontrollikoda | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Euroopa Liidu Regioonide Komitee | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Euroopa Ühenduste Kohus | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Osamaksed ühenduse programmidesse | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Euroopa Keskpank |
| 3 0 1 0 | Euroopa Keskpank | 41 000 | 130 000 | — |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 41 000 | 130 000 | — |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| PEATÜKK 3 0 — INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Institutsioonidevaheline koostöö

3 0 0 0

Komisjon

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Komisjoni tõlke peadirektoraat

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine

698 000

—

3 0 0 3

Euroopa Parlament

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Euroopa Liidu Nõukogu

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Euroopa Kontrollikoda

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Euroopa Liidu Regioonide Komitee

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Euroopa Ühenduste Kohus

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Osamaksed ühenduse programmidesse

p.m.

p.m.

100 000

Artikkel 3 0 0 — Kokku

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Euroopa Keskpank

3 0 1 0

Euroopa Keskpank

41 000

130 000

—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

41 000

130 000

—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Jaotis 3 — Kokku

2 338 500

4 648 000

2 463 717

PEATÜKK 3 0 — INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

PEATÜKK 3 0 — INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0 0Institutsioonidevaheline koostöö

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

3 0 0 0Komisjon

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Komisjoni tõlke peadirektoraat

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

698 000

—

3 0 0 3Euroopa Parlament

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Euroopa Liidu Nõukogu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Euroopa Kontrollikoda

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Euroopa Liidu Regioonide Komitee

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Euroopa Ühenduste Kohus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Osamaksed ühenduse programmidesse

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

100 000

Märkused

Tulu tõlkekeskuse osalemisest ühenduse programmides.

3 0 1Euroopa Keskpank

3 0 1 0Euroopa Keskpank

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

41 000

130 000

—

JAOTIS 4

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Pangaintressid |
| 4 0 0 0 | Pangaintressid | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Mitmesugused tagasimaksed |
| 4 0 1 0 | Mitmesugused tagasimaksed | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 4 0 1 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Jaotis 4 — Kokku | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| PEATÜKK 4 0 — MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Pangaintressid

4 0 0 0

Pangaintressid

200 000

50 000

387 417

Artikkel 4 0 0 — Kokku

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Mitmesugused tagasimaksed

4 0 1 0

Mitmesugused tagasimaksed

p.m.

p.m.

—

Artikkel 4 0 1 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

200 000

50 000

387 417

Jaotis 4 — Kokku

200 000

50 000

387 417

PEATÜKK 4 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 4 0 — MUUD TULUD

4 0 0Pangaintressid

Märkused

Selle artikli alla kuuluvad keskuse pangakontole laekuvad intressid.

4 0 0 0Pangaintressid

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

200 000

50 000

387 417

4 0 1Mitmesugused tagasimaksed

Märkused

See artikkel hõlmab mitmesuguseid tagasimakseid (isiklikud telefonikõned jms).

4 0 1 0Mitmesugused tagasimaksed

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

—

JAOTIS 5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 |
| Eelmise eelarveaasta ülejääk |
| 5 0 0 0 | Eelmise eelarveaasta ülejääk | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Artikkel 5 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | KÕIK KOKKU | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| PEATÜKK 5 0 — EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

p.m.

p.m.

5 006 840

Artikkel 5 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

5 006 840

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

5 006 840

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

5 006 840

KÕIK KOKKU

28 424 000

28 392 200

25 229 992

PEATÜKK 5 0 — EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 5 0 — EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0 0Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0Eelmise eelarveaasta ülejääk

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

5 006 840

Märkused

Eelmise eelarveaasta ülejääk (tõlkekeskuse 22. detsembri 2003. aasta finantsmääruse artikkel 16).

KULUDE KALKULATSIOON

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 30 000 | p.m. | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Jaotis 10 — Kokku | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | KÕIK KOKKU | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

106 000

105 000

112 448

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

173 500

166 500

138 819

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

101 000

101 000

65 000

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

7 000

7 000

1 668

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

—

Jaotis 1 — Kokku

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

ANDMETÖÖTLUS

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

185 000

194 900

100 162

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

376 800

440 600

216 739

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

205 000

142 000

95 978

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

100 000

75 000

35 443

Jaotis 2 — Kokku

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

30 000

p.m.

—

Jaotis 3 — Kokku

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Jaotis 10 — Kokku

1 966 000

1 638 500

6 171 613

KÕIK KOKKU

28 424 000

28 392 200

22 244 731

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Teenistuses olev personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Abipersonal ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Abitõlgid | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Lepinguline personal | p.m. | | — |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Personali ametialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Personali ametialane koolitus | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | 1 500 | — |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 1 | Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Asutuse personal | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine |
| 1 1 9 0 | Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenused | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Muud kulud |
| 1 4 2 0 | Muud kulud | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiilsus |
| 1 5 2 0 | Personalivahetused | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | — |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sotsiaalteenused |
| 1 6 0 0 | Eritoetused abistamiseks | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Muud sotsiaalkulud |
| 1 6 2 0 | Muud sotsiaalkulud | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Lastehooldusasutused |
| 1 6 3 0 | Lastehooldusasutused | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega isikutele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega isikutele | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõttude ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja vallandamistoetused | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 1 — Kokku | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Teenistuses olev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Peretoetused

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

55 000

74 000

58 655

Artikkel 1 1 0 — Kokku

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Abitõlgid

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Praktikandid

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Lepinguline personal

p.m.

—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Personali ametialane koolitus

1 1 2 0

Personali ametialane koolitus

135 000

132 000

37 510

Artikkel 1 1 2 — Kokku

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Töötuskindlustus

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks

1 200

1 200

1 190

Artikkel 1 1 4 — Kokku

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

1 500

—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

1 500

—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 1

Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Asutuse personal

40 000

40 000

35 857

Artikkel 1 1 7 — Kokku

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Sõidukulud

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Kolimiskulud

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

120 000

151 000

57 787

Artikkel 1 1 8 — Kokku

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

120 000

175 500

130 102

Artikkel 1 1 9 — Kokku

120 000

175 500

130 102

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

14 691 200

14 541 900

10 029 774

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

106 000

105 000

112 448

Artikkel 1 3 0 — Kokku

106 000

105 000

112 448

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

106 000

105 000

112 448

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

37 000

36 000

31 819

Artikkel 1 4 0 — Kokku

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

52 500

33 500

27 000

Artikkel 1 4 1 — Kokku

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Muud kulud

1 4 2 0

Muud kulud

84 000

97 000

80 000

Artikkel 1 4 2 — Kokku

84 000

97 000

80 000

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

173 500

166 500

138 819

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Mobiilsus

1 5 2 0

Personalivahetused

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 5 2 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eritoetused abistamiseks

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 6 0 — Kokku

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Muud sotsiaalkulud

1 6 2 0

Muud sotsiaalkulud

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 6 2 — Kokku

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Lastehooldusasutused

1 6 3 0

Lastehooldusasutused

101 000

101 000

65 000

Artikkel 1 6 3 — Kokku

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega isikutele

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 6 4 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

101 000

101 000

65 000

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

7 000

7 000

1 668

Artikkel 1 7 0 — Kokku

7 000

7 000

1 668

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

7 000

7 000

1 668

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid

1 9 0 0

Pensionid ja vallandamistoetused

p.m.

p.m.

—

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

—

Jaotis 1 — Kokku

15 078 700

14 921 400

10 347 709

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Teenistuses olev personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

750 000

877 000

548 308

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

55 000

74 000

58 655

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1.

Assigneering on ette nähtud C*-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele (kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teleksioperaatorid, ladujad, täitev- või peasekretärid), kellel oli selleks õigus 1. maile 2004 eelnenud kuul, makstava sekretariaaditoetuse kulude katmiseks.

1 1 1Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

420 000

411 715

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 1Abitõlgid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Seda assigneeringut kasutatakse ainult siis, kui ühine tõlke- ja konverentsitalitus (JICS) ei suuda tõlkekeskusele vajalikke ressursse pakkuda, eelkõige selle haldusnõukogu koosolekuteks.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja V jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3Praktikandid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

30 000

7 176

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks.

1 1 1 5Lepinguline personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

1 1 2Personali ametialane koolitus

1 1 2 0Personali ametialane koolitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

135 000

132 000

37 510

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikkel 24a.

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

360 500

337 000

244 291

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemakse katmiseks (3,4 % põhipalgast); ametniku sissemakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

103 000

97 000

62 510

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15.

See assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja:

| — | kutsehaiguskindlustusmaksete katmiseks (0,77 % põhipalgast); |
| --- | --- |

—

kutsehaiguskindlustusmaksete katmiseks (0,77 % põhipalgast);

| — | selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,7854 % ni) kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,7854 % ni) kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

79 500

79 200

53 265

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

1 1 3 4Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kui tööandja poolt ühenduse pensioniskeemi tehtavate sissemaksete katmiseks.

1 1 4Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000

1 500

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

175 000

160 000

111 382

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud kindla suurusega sõidukulude katmiseks ametnikele või ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele nende töökohast päritolukohta.

1 1 4 3Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 200

1 200

1 190

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud ametnikele või ajutistele töötajatele, kellel tuleb töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid kanda, alaliste kohustuste täitmiseks makstavate toetuste katmiseks.

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

1 500

—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C*- ja D*-kategooria ametnike ja ajutise personali ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 1Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Tasumine keskuse poolt palgatud vabakutselistele tõlkidele mitterutiinsetel konverentsidel, millele komisjon ei saa tõlget tagada.

Lisaks töötasule sisaldab see sissemakseid elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumi ja surmajuhtumi vastu kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5Asutuse personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

40 000

35 857

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse personali kasutamise kulude katmiseks.

1 1 8Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 000

127 500

9 929

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27—31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluse kulude katmiseks.

1 1 8 1Sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

12 500

2 226

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

140 000

195 500

58 328

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

75 000

79 000

21 025

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

151 000

57 787

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pidanud pärast tööleasumist (kaasa arvatud üleviimise korral) elukohta vahetama.

1 1 9Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

175 500

130 102

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöötasude suhtes.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

106 000

105 000

112 448

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

37 000

36 000

31 819

Märkused

Assigneeringust kaetakse restoranide ja sööklate ülalpidamise kulud, eelkõige tegevuskulud, ruumide hooldamise lepingute, seadmete tarnete kulud jms.

1 4 1Meditsiiniteenused

1 4 1 0Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

52 500

33 500

27 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 2Muud kulud

1 4 2 0Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

84 000

97 000

80 000

Märkused

Sissemaksed sotsiaaltegevuste komiteele ja aastalõpupidude korraldamise kulud.

PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS

1 5 2Mobiilsus

1 5 2 0Personalivahetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

1 5 2 1Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED

1 6 0Sotsiaalteenused

1 6 0 0Eritoetused abistamiseks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskustesse sattunud ametniku, endise ametniku või surnud ametniku ülalpidamisel olnud isiku rahaliseks abistamiseks.

1 6 2Muud sotsiaalkulud

1 6 2 0Muud sotsiaalkulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3Lastehooldusasutused

1 6 3 0Lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

101 000

101 000

65 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse osamakse tegemiseks keskuse töötajate lapsehoolduskulude katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 000

7 000

1 668

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõttude kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID

1 9 0Pensionid

1 9 0 0Pensionid ja vallandamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja vallandamistoetuste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Ruumide varustamine | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Hoonete turvalisus ja valve | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Muud kulud | p.m. | p.m. | — |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Arvutuskeskuse tegevus | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Arvutipersonali teenused | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Uued soetused | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Rentimine | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Elektrooniline kontoritehnika | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uued soetused | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Hooldus, kasutamine ja remont | 500 | 500 | — |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Uute sõidukite soetamine | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Sõidukite rentimine | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Tõlkijate sõnaraamatud | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Panga teenustasud | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | — |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Õigusabikulud | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Kahjutasud | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustuskulud | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Sisemiste koosolekute kulud | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimine | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Muud kulud | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Institutsioonidevahelised teenused |
| 2 3 9 0 | Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Suuline tõlge | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Trükised | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Side |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekute kulud |
| 2 5 0 0 | Koosolekud üldiselt | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud |
| 2 5 5 0 | Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Artikkel 2 5 5 — Kokku | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Kindlustus

1 000

500

500

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Koristamine ja hooldus

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Ruumide varustamine

50 000

50 000

—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

20 000

20 000

—

2 0 9

Muud kulud

p.m.

p.m.

—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

1 508 000

1 381 000

424 210

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Arvutuskeskuse tegevus

1 000 000

1 000 000

779 676

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Arvutipersonali teenused

700 000

650 000

218 851

Artikkel 2 1 2 — Kokku

700 000

650 000

218 851

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 700 000

1 650 000

998 527

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Uued soetused

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Rentimine

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Elektrooniline kontoritehnika

6 000

6 000

1 477

Artikkel 2 2 0 — Kokku

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uued soetused

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Hooldus, kasutamine ja remont

500

500

—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Uute sõidukite soetamine

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Sõidukite rentimine

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

5 000

5 000

3 458

Artikkel 2 2 3 — Kokku

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Tõlkijate sõnaraamatud

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

p.m.

p.m.

—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

60 500

70 500

18 285

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

185 000

194 900

100 162

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Panga teenustasud

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Õigusabikulud

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Kahjutasud

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustuskulud

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Sisemiste koosolekute kulud

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Osakondade kolimine

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Muud kulud

45 000

95 000

5 876

Artikkel 2 3 5 — Kokku

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Institutsioonidevahelised teenused

2 3 9 0

Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Suuline tõlge

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Trükised

50 000

70 000

27 469

Artikkel 2 3 9 — Kokku

240 800

244 750

158 969

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

376 800

440 600

216 739

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

22 500

17 000

16 350

Artikkel 2 4 0 — Kokku

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Side

2 4 1 0

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud

182 500

125 000

79 628

Artikkel 2 4 1 — Kokku

182 500

125 000

79 628

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

205 000

142 000

95 978

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekute kulud

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

50 000

50 000

30 542

Artikkel 2 5 0 — Kokku

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

2 5 5 0

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

50 000

25 000

4 901

Artikkel 2 5 5 — Kokku

50 000

25 000

4 901

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

100 000

75 000

35 443

Jaotis 2 — Kokku

4 074 800

3 883 500

1 871 059

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 050 000

950 000

136 719

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

500

500

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

95 000

95 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud rutiinsete kulude katmiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

137 000

115 000

110 518

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide varustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

50 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone ruumide varustamiseks ja remondiks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

185 000

150 500

81 473

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusvahendite ostmise ja hoolduse lepingute, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike asendamise ja kohustuslike kontrollimiste läbiviimise kulude katmiseks.

2 0 6Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 8Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

20 000

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvaraekspertide aruannete kulude katmiseks.

2 0 9Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneeringust kaetakse muud mujal konkreetselt nimetamata rutiinsed kulud, näiteks muud halduskulud peale kommunaalteenuste (vesi, gaas, elekter), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulud.

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Andmetöötlus

2 1 0 0Arvutuskeskuse tegevus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara, tarkvaraarenduse ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ja mitmesuguste arvuti kulumaterjalide ostmiseks või rentimiseks jms.

2 1 2

2 1 2 0Arvutipersonali teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

700 000

650 000

218 851

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise personali (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0Uued soetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

5 000

283

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitsemise seadmete algseks soetamiseks.

2 2 0 1Väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Seadmete ja sisseseade soetamine selle assigneeringu alt sõltub asendatavate seadmete ja sisseseade kõrvaldamisest kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2Rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

45 000

42 000

38 941

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimiseks.

2 2 0 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4Elektrooniline kontoritehnika

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 000

6 000

1 477

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Uued soetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

41 000

41 400

16 652

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 1Väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500

500

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 0Uute sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ametliku sõiduki soetamiseks.

2 2 3 2Sõidukite rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

22 500

19 066

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahe teenistussõiduki pikaajaliseks rentimiseks ja sõidukite aeg-ajalt ettenägematute vajaduste tõttu rentimiseks.

2 2 3 3Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

5 000

3 458

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite kasutamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

35 000

10 298

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamiseks.

2 2 5 1Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 500

2 500

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000

8 000

5 820

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiseks keskuse oma vajadusteks.

2 2 5 3Tõlkijate sõnaraamatud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

25 000

2 167

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute soetamiseks.

2 2 5 4Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja muude perioodiliste väljaannete köitekulude ja muude korrashoiuks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 000

48 000

20 674

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Panga teenustasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

28 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud panga teenustasude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa tasaarveldada vahetuskurssidelt saadud kasuga.

2 3 3Õigusabikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjutasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

500

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete (tsiviilvastutus) kulude katmiseks.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 000

10 850

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2Sisemiste koosolekute kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

4 000

720

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisemiste koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3Osakondade kolimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

10 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

45 000

95 000

5 876

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude mujal konkreetselt nimetamata tegevuskulude katmiseks, nimelt hindamisaruanded ja väliste konsultantide tasud.

2 3 9Institutsioonidevahelised teenused

2 3 9 0Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

10 000

3 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlketeenuste, sealhulgas masinakirjateenuste osutamiseks komisjoni poolt tõlkekeskuse nimel.

2 3 9 1Suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 300

74 250

49 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste, eelkõige komisjoni poolt esitatavate arvete alusel.

2 3 9 2Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

90 500

90 500

79 000

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 tõlkekeskuse asutamise kohta, artikkel 12.

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele antava haldusalase abi katmiseks.

2 3 9 3Trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

70 000

27 469

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhiliselt tõlkekeskuse eelarve ja muude teatiste avaldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Postikulud

2 4 0 0Posti- ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

22 500

17 000

16 350

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Side

2 4 1 0Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

182 500

125 000

79 628

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude, andmeedastuse ning sidevahenditega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0Koosolekute kulud

2 5 0 0Koosolekud üldiselt

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

50 000

30 542

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide, eriti haldusnõukogu ja institutsioonidevahelise komitee liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude külastamiskulude ja muude formaalsuste kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteedes, rakkerühmades ja töörühmades. Samuti koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev infrastruktuur.

2 5 5Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

2 5 5 0Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

25 000

4 901

Märkused

Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vabakutseliste teenuseosutajate teenused |
| 3 0 0 0 | Vabakutseliste teenuseosutajate teenused | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud |
| 3 1 0 0 | Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud | 30 000 | p.m. | — |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 30 000 | p.m. | — |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 30 000 | p.m. | — |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| PEATÜKK 3 0 — VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED
  PEATÜKK 3 1 — INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Artikkel 3 0 0 — Kokku

7 274 500

7 948 800

3 854 350

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

7 274 500

7 948 800

3 854 350

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

3 1 0 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

30 000

p.m.

—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

30 000

p.m.

—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

30 000

p.m.

—

Jaotis 3 — Kokku

7 304 500

7 948 800

3 854 350

PEATÜKK 3 0 — VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

PEATÜKK 3 1 — INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

PEATÜKK 3 0 — VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

3 0 0Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Märkused

Need assigneeringud on ette nähtud väliste tõlkijate teenuste ja sisseostetud masinakirja- ja andmesisestamisteenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 — INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

3 1 0Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

3 1 0 0Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

p.m.

—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonidevahelise tõlkekomitee (ICTI) poolt otsustatud tegevuste kulude katmiseks eesmärgiga edendada institutsioonidevahelist keelealast koostööd.

JAOTIS 10

RESERVID

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 10 0 |
| 10 0 0 |
| Määratlemata otstarbega assigneeringud |
| 10 0 0 0 | Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Reserv vallasvara soetamiseks | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Ettenägematute kulude reserv | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Artikkel 10 0 0 — Kokku | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | PEATÜKK 10 0 — KOKKU | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Jaotis 10 — Kokku | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | KÕIK KOKKU | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 10 0

10 0 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0

Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Reserv vallasvara soetamiseks

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Ettenägematute kulude reserv

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

p.m.

p.m.

5 006 840

Artikkel 10 0 0 — Kokku

1 966 000

1 638 500

6 171 613

PEATÜKK 10 0 — KOKKU

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Jaotis 10 — Kokku

1 966 000

1 638 500

6 171 613

KÕIK KOKKU

28 424 000

28 392 200

22 244 731

PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 0 0Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Märkused

Reserv on moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 1 1 3 4 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 1Reserv vallasvara soetamiseks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna hoone võimalikuks soetamiseks keskuse asukohaks.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 2 0 6 0 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 2Ettenägematute kulude reserv

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

5 000

—

Märkused

Ettenägematute kulude reserv.

10 0 0 3Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

—

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse käsutusse antud ruumidega seotud võimalikest kohustustest tuleneva määramatuse puhuks.

10 0 0 4Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse finantsmääruse artiklis 59 ette nähtud alalise eelmaksete fondi moodustamiseks.

---

Tõlkekeskuse ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Kokku A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Kokku B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Kokku D | — | — | — | 4 | — | — |
| Kokku | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Kokku A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Kokku B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Kokku C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Kokku D

—

—

—

4

—

—

Kokku

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/155

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2005. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2005/277/EÜ)

Vastavalt Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsuse “Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002 määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osundatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega” artiklile 7 avaldatakse tulude ja kulude eelarvestus ja ametikohtade nimekiri Euroopa Ühenduste Teatajas.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | — | — | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | — | — | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | PAYMENTS FROM ICELAND | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | PAYMENTS FROM NORWAY | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Jaotis 1 — Kokku

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

—

—

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

3 000

21 000

2 641,23

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

77 000

31 000

586,94

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

60 000

20 000

9 888,38

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

—

—

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kokku

140 000

72 000

13 116,55

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

PAYMENTS FROM ICELAND

—

15 700

0,—

3 1

PAYMENTS FROM NORWAY

334 880

297 740

0,—

Jaotis 3 — Kokku

334 880

313 440

0,—

KÕIK KOKKU

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Jaotis 1 — Kokku

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1655/2003 (EÜT L 245, 29.9.2003, lk 41).

Selle määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt kantakse keskusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab eraldatavale toetusele (üldeelarve III jao (komisjon) kulude kalkulatsiooni eelarverubriigid 15 03 01 03 ja 15 03 01 04).

JAOTIS 2

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | — | — | 0,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Üüri- ja renditulu | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Mitmesuguste kulude hüvitamine | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kingitused ja pärandused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | — | — | 0,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Vahetuskursside muutustest saadav tulu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| PEATÜKK 2 0 — TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST
  PEATÜKK 2 1 — ÜÜRI- JA RENDITULU
  PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
  PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE
  PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA PÄRANDUSED
  PEATÜKK 2 5 — INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

—

—

0,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Üüri- ja renditulu

3 000

21 000

2 641,23

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

3 000

21 000

2 641,23

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

77 000

31 000

586,94

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

77 000

31 000

586,94

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Mitmesuguste kulude hüvitamine

60 000

20 000

9 888,38

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

60 000

20 000

9 888,38

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kingitused ja pärandused

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

—

—

0,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Vahetuskursside muutustest saadav tulu

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kokku

140 000

72 000

13 116,55

PEATÜKK 2 0 — TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

PEATÜKK 2 1 — ÜÜRI- JA RENDITULU

PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA PÄRANDUSED

PEATÜKK 2 5 — INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

PEATÜKK 2 0 —TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

2 0 0Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1 —ÜÜRI- JA RENDITULU

2 1 0Üüri- ja renditulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

3 000

21 000

2 641,23

PEATÜKK 2 2 —TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

2 2 0Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

77 000

31 000

586,94

PEATÜKK 2 3 —MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 3 0Mitmesuguste kulude hüvitamine

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

60 000

20 000

9 888,38

Märkused

See summa hõlmab pisikulude hüvitamist (isiklikud telefonikõned jms).

PEATÜKK 2 4 —KINGITUSED JA PÄRANDUSED

2 4 0Kingitused ja pärandused

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 —INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

2 5 0Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

See summa hõlmab keskusele laekuvaid pangaintresse.

2 5 1Vahetuskursside muutustest saadav tulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1416/76 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsusega Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002 määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002. aasta (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osundatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega.

Ülekannete teostamise ajal kehtivatest vahetuskurssidest tulenevad kasusid ja kahjusid võib selle otsuse artikli 61 lõike 5 kohaselt tasaarveldada. Seega on vaja tulukanne teha vaid sel juhul, kui rahandusaasta lõpus on jääk positiivne.

JAOTIS 3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Payments from Iceland | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | — | 15 700 | 0,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Payments from Norway | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| PEATÜKK 3 0 — PAYMENTS FROM ICELAND
  PEATÜKK 3 1 — PAYMENTS FROM NORWAY |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Payments from Iceland

p.m.

15 700

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

—

15 700

0,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Payments from Norway

p.m.

297 740

p.m.

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

334 880

297 740

0,—

Jaotis 3 — Kokku

334 880

313 440

0,—

KÕIK KOKKU

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

PEATÜKK 3 0 — PAYMENTS FROM ICELAND

PEATÜKK 3 1 — PAYMENTS FROM NORWAY

PEATÜKK 3 0 —PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0Payments from Iceland

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

15 700

p.m.

PEATÜKK 3 1 —PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0Payments from Norway

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

297 740

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

335 000

261 803,66

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

194 000

203 000

186 015,36

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

500 000

400 000

366 302,96

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

15 000

30 000

10 500,—

Jaotis 1 — Kokku

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

394 000

439 000

360 768,53

2 1

ANDMETÖÖTLUS

490 000

403 000

378 469,21

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

123 000

121 000

86 505,81

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

116 000

137 000

114 661,20

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

211 000

207 000

179 579,54

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

18 000

18 000

16 200,—

Jaotis 2 — Kokku

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

623 000

660 000

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

334 880

313 440

0,—

3 2

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

930 000

938 000

3 3

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

1 435 000

1 325 000

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

1 425 000

1 294 000

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

1 165 000

1 252 000

Jaotis 3 — Kokku

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

KÕIK KOKKU

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Abi- ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Erinõustajad | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Komisjonile makstavad tööandja osamaksed | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Muud hüvitised ja toetused | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Lisateenused | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Palkade korrigeerimine | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Eritoetused | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Restoranid ja sööklad | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Meditsiiniteenused | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Muud kulud | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 | Keskuse personalivahetus muude asutustega | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Peretoetused

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

38 000

48 000

41 166,55

Artikkel 1 1 0 — Kokku

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Abi- ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Kohalik personal

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Praktikandid

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Erinõustajad

—

—

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Komisjonile makstavad tööandja osamaksed

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Lisateenused

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Palkade korrigeerimine

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

100 000

335 000

261 803,66

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

100 000

335 000

261 803,66

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Eritoetused

p.m.

—

0,—

1 4 2

Restoranid ja sööklad

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Meditsiiniteenused

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Muud kulud

30 000

34 000

34 249,19

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

194 000

203 000

186 015,36

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Keskuse personalivahetus muude asutustega

500 000

400 000

366 302,96

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

500 000

400 000

366 302,96

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

15 000

30 000

10 500,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

15 000

30 000

10 500,—

Jaotis 1 — Kokku

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 66).

Assigneering on ette nähtud asutamiskavas sisalduvate töötajate põhipalkade katmiseks, arvutatud kohaldatavate sätete alusel ja võttes arvesse võimalikke kohandusi.

Assigneering katab ka ületunnitöö tasu (artikkel 56 ja VI lisa).

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

550 000

600 000

471 126,55

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62, 67 ja 68).

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi:

| — | perekonnapea toetused, |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetused,

| — | ülalpeetavate laste toetused, |
| --- | --- |

—

ülalpeetavate laste toetused,

| — | õppetoetused. |
| --- | --- |

—

õppetoetused.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

705 000

725 000

616 815,76

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4).

1 1 0 3Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

38 000

48 000

41 166,55

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (VII lisa artikkel 4a).

1 1 1Abi- ja kohalik personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

125 000

306 000

238 692,55

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks, välja arvatud töötasu suhtes korrigeerimiskoefitsiendi kohaldamise tulemusena makstavad summad, mis kantakse punkti 1 1 9 0 alla.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

980 000

508 000

506 360,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 3Praktikandid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

53 000

36 000

20 785,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud üliõpilaste praktilise haldusalase koolitusega tekkivate kulude katteks. Kulutus sisaldab praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, sõidukulusid seoses reisimisega koolitusprogrammi ajal ning praktika alguses ja lõpus.

1 1 1 4Erinõustajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud erinõustajate töötasu ja lähetuskulude ja nende õnnetusjuhtumikindlustuse tööandja poolt tasutava osa katmiseks.

Erinõustajate liigid on eelkõige: meditsiinitöötaja, õigusnõustaja, tehniline konsultant jt.

1 1 3Komisjonile makstavad tööandja osamaksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

297 000

257 000

230 687,50

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | haiguskindlustus (artikkel 72), |
| --- | --- |

—

haiguskindlustus (artikkel 72),

| — | õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73), |
| --- | --- |

—

õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73),

| — | töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1), |
| --- | --- |

—

töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1),

| — | pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42). |
| --- | --- |

—

pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42).

1 1 4Muud hüvitised ja toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

181 000

183 098,31

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 70, 74 ja 75 ja VII lisa artikkel 8).

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | ametniku surma korral makstav toetus, |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral makstav toetus,

| — | iga-aastase puhkuse sõidukulud. |
| --- | --- |

—

iga-aastase puhkuse sõidukulud.

1 1 7Lisateenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

280 000

271 000

347 636,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks keskuse personali ja asutuseväliste töötajate tööhõive.

1 1 8Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

223 000

395 500

126 879,74

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja III lisa), |
| --- | --- |

—

töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja III lisa),

| — | sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7), |
| --- | --- |

—

sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7),

| — | sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6), |
| --- | --- |

—

sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6),

| — | kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9), |
| --- | --- |

—

kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9),

| — | ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10). |
| --- | --- |

—

ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10).

1 1 9Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Märkused

See artikkel on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamise tulemusena teostatavate maksete katmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

335 000

261 803,66

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse administratsiooni hulka kuuluvate töötajate ametireiside kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Eritoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

35 000

26 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 4Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

112 000

112 000

104 770,30

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali täiendõppekulude keskusepoolse osamakse katmiseks.

1 4 9Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

34 000

34 249,19

PEATÜKK 1 5 —AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 5 2Keskuse personalivahetus muude asutustega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500 000

400 000

366 302,96

Märkused

Cedefopi eeskirjad lähtuvad komisjoni poolt vastuvõetud eeskirjadest.

Assigneering on ette nähtud riikide ametnike ja muude ekspertide keskusse lähetamisega seotud kulutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

30 000

10 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskuludeks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Rent | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Kindlustus | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Ruumide varustamine | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Hoonete turvalisus ja valve | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Hoonete ehitamine | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Muud kulud | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusseadmed | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Muud sisseostetavad teenused | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine, hooldus ja remont | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Transpordivahendite soetamine | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Finantskulud | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Õigusabikulud | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Kahjutasud | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Muud halduskulud | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Trükised | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Kaugside |
| 2 4 1 0 | Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Kindlustus

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Koristamine ja hooldus

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Ruumide varustamine

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Hoonete ehitamine

p.m.

—

0,—

2 0 9

Muud kulud

20 000

10 000

18 140,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

394 000

439 000

360 768,53

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Muud sisseostetavad teenused

270 000

144 000

130 115,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

490 000

403 000

378 469,21

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

490 000

403 000

378 469,21

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont

35 000

38 000

27 693,75

Artikkel 2 2 0 — Kokku

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Mööbli rentimine, hooldus ja remont

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendite soetamine

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont

10 000

10 000

8 494,72

Artikkel 2 2 3 — Kokku

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 000

7 000

3 380,77

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

123 000

121 000

86 505,81

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Finantskulud

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Õigusabikulud

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Kahjutasud

p.m.

—

0,—

2 3 5

Muud halduskulud

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Trükised

20 000

22 000

13 329,55

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

116 000

137 000

114 661,20

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Kaugside

2 4 1 0

Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

40 000

32 000

13 979,54

Artikkel 2 4 1 — Kokku

120 000

130 000

104 579,54

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

211 000

207 000

179 579,54

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

18 000

18 000

16 200,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

18 000

18 000

16 200,—

Jaotis 2 — Kokku

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

30 000

28 565,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade rendi tasumiseks.

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 000

12 000

6 282,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

90 000

85 000

82 842,07

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvaks tarbimiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

160 000

180 000

153 045,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide varustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

50 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide varustamiseks ja hoone vaheseinte muutmiseks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 0 9Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

10 000

18 140,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude, mujal nimetamata kulude katmiseks, eelkõige teemaksud ja muud maksud, sanitaarne olukord, prügikoristus, korstnate puhastamine jms.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2 1 0 0Andmetöötlusseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

148 000

137 541,91

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks. See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.

2 1 0 1Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

111 000

110 812,30

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:

| — | olemasoleva tarkvara hoolduseks, |
| --- | --- |

—

olemasoleva tarkvara hoolduseks,

| — | uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms), |
| --- | --- |

—

uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms),

| — | programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms. |
| --- | --- |

—

programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms.

2 1 0 2Muud sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

270 000

144 000

130 115,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

43 000

29 000

16 890,01

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmetega seotud kulude katmiseks, eelkõige:

| — | audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid, |
| --- | --- |

—

audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid,

| — | mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks, |
| --- | --- |

—

mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks,

| — | väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms. |
| --- | --- |

—

väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms.

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 000

38 000

27 693,75

Märkused

Sellest punktist kaetakse punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja sisseseade rendi-, hooldus- ja remondikulud.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

33 000

12 000

30 046,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.

2 2 1 2Mööbli rentimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud rentimiseks, remondiks ja hoolduseks.

2 2 3Transpordivahendid

2 2 3 0Transpordivahendite soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

25 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite ostmiseks.

2 2 3 2Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

10 000

8 494,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite remontimiseks, kasutamiseks ja hoolduseks.

2 2 5Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

7 000

3 380,77

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

| — | keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks, |
| --- | --- |

—

keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks,

| — | raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms), |
| --- | --- |

—

raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms),

| — | köitekulud ja muud vajalikud kulud raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks. |
| --- | --- |

—

köitekulud ja muud vajalikud kulud raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

75 000

86 797,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud kopeerimiskulude katmiseks, kopeerimisseadmete tarvikute, paberi ja kontoritarvete soetamiseks.

2 3 2Finantskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

15 000

3 390,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude ja kursivahede katmiseks.

2 3 3Õigusabikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Kahjutasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Muud halduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

18 000

17 000

11 143,59

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, eelkõige:

| — | mitmesugused kindlustused, |
| --- | --- |

—

mitmesugused kindlustused,

| — | vormi- ja töörõivad, |
| --- | --- |

—

vormi- ja töörõivad,

| — | osakondade kolimine, |
| --- | --- |

—

osakondade kolimine,

| — | mujal nimetamata muud kulud. |
| --- | --- |

—

mujal nimetamata muud kulud.

2 3 9Trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

22 000

13 329,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud 3. peatükis nimetamata avaldamiskulude katmiseks, eelkõige keskuse tulude ja kulude kalkulatsiooni Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise kulud vastavalt 31. märtsi 2003. aasta otsuse keskuse suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta artikli 7 lõikele 5.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

91 000

77 000

75 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks, kaasa arvatud pakkide saatmine.

2 4 1Kaugside

2 4 1 0Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

98 000

90 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, sidekulude, hooldustasude ning seadmete remondi ja hoolduse kulude katmiseks.

2 4 1 1Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

32 000

13 979,54

Märkused

Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

2 5 0Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

18 000

18 000

16 200,—

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Kirjaliku tõlke kulud | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Haldusnõukogu koosolekud | 100 000 | 110 000 | |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 623 000 | 660 000 | |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Trükised | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Tehniline tugi | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Katseuuringud ja -projektid | 404 000 | 226 000 | |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 930 000 | 938 000 | |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Trükised | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Tehniline tugi | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Katseuuringud ja -projektid | 840 000 | 746 000 | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Trükised | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Koostöö tihendamine partneritega | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Tehniline tugi | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Katseuuringud ja -projektid | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Ühenduse õppereiside programm | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Tehniline tugi | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Katseuuringud ja -projektid | 35 000 | 474 000 | |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED
  PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS
  PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE
  PEATÜKK 3 3 — ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE
  PEATÜKK 3 4 — VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM
  PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

70 000

70 000

3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud

453 000

480 000

3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud

100 000

110 000

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

623 000

660 000

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

334 880

313 440

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

334 880

313 440

0,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

336 000

357 000

3 2 1

Trükised

125 000

283 000

3 2 2

Koostöö tihendamine partneritega

40 000

67 000

3 2 3

Tehniline tugi

25 000

5 000

3 2 4

Katseuuringud ja -projektid

404 000

226 000

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

930 000

938 000

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

295 000

327 000

3 3 1

Trükised

180 000

214 000

3 3 2

Koostöö tihendamine partneritega

60 000

—

3 3 3

Tehniline tugi

60 000

38 000

3 3 4

Katseuuringud ja -projektid

840 000

746 000

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 435 000

1 325 000

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

52 000

42 000

3 4 1

Trükised

p.m.

p.m.

3 4 2

Koostöö tihendamine partneritega

p.m.

39 000

3 4 3

Tehniline tugi

73 000

55 000

3 4 4

Katseuuringud ja -projektid

25 000

53 000

3 4 5

Ühenduse õppereiside programm

1 275 000

1 105 000

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

1 425 000

1 294 000

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

170 000

161 000

3 5 1

Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus

235 000

311 000

3 5 2

Koostöö tihendamine partneritega

625 000

245 000

3 5 3

Tehniline tugi

100 000

61 000

3 5 4

Katseuuringud ja -projektid

35 000

474 000

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

1 165 000

1 252 000

Jaotis 3 — Kokku

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

KÕIK KOKKU

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED

PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

PEATÜKK 3 3 — ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

PEATÜKK 3 4 — VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

PEATÜKK 3 0 —HORISONTAALSED TEGEVUSED

3 0 0Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 000

70 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmiseks lahutamatu osana keskuse asutamismääruses (nõukogu määruse (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta artikli 2 lõikes 2) esitatud ülesannetest: “Keskuse peamised ülesanded on: koostada valikdokumendid, mis käsitlevad eelkõige asjaomase valdkonna käesolevat olukorda, viimase aja arengusuundi ja uurimusi ning kutseõppe struktuuri...”, spetsialiseeritud asutustega koostöölepingute sõlmimiseks, trükiste ostmiseks ja ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks ja andmebaaside kasutamiseks tekkivate kulude katmiseks. Sellest assigneeringust kaetakse ka dokumentatsiooni tarkvara hoolduse kulud.

3 0 4Kirjaliku tõlke kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

453 000

480 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga seotud tõlkekulude, sealhulgas vabakutseliste masinakirjutajate teenuste kulude katmiseks.

3 0 5Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

110 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja büroo (samuti Cedefopi personali) tegevuskulude, sealhulgas sõidukulude ja päevarahade katmiseks, koosolekuruumi üüri ja suulise tõlke kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 0Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

334 880

313 440

0,—

PEATÜKK 3 2 —TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

3 2 0Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

336 000

357 000

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 2 1Trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

125 000

283 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige European Journal for Vocational Training, Research Report (Uurimistegevuse aruanne), Agorasega seotud trükised, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 2 2Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

67 000

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 2 3Tehniline tugi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

5 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 2 4Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

404 000

226 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 3 —ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

3 3 0Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

295 000

327 000

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 3 1Trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

180 000

214 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige poliitiline aruanne, Cedefopi perioodiline infoväljaanne, monograafiad, Key Data (Tähtsamad andmed), kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 3 2Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 3 3Tehniline tugi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

38 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 3 4Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

840 000

746 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 4 —VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

3 4 0Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

52 000

42 000

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 4 1Trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 4 2Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

39 000

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 4 3Tehniline tugi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

73 000

55 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 4 4Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

53 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

3 4 5Ühenduse õppereiside programm

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 275 000

1 105 000

Märkused

Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b) rakendamiseks.

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus, millega kehtestatakse ühenduse kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci teine faas.

Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).

PEATÜKK 3 5 —TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

3 5 0Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

170 000

161 000

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 5 1Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

235 000

311 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige aastaaruanne, tööprogramm, trükiste kataloog, tesaurus, bibliograafiad, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 5 2Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

625 000

245 000

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 5 3Tehniline tugi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

61 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 5 4Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 000

474 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

---

JAOTIS 3 (VANA NOMENKLATUUR)

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine |
| 3 0 0 0 | Dokumentatsioon | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Arvutisse üleviimine | | 155 000 | 344 000,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Teabe levitamine | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid |
| 3 0 2 0 | Võrgustike ja kohtumiste kulud | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Suulise tõlke kulud | | 200 000 | 113 341,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Katseuuringud ja -projektid | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Kirjaliku tõlke kulud | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Haldusnõukogu koosolekud | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis | | 313 440 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | | 313 440 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD
  PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine

3 0 0 0

Dokumentatsioon

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Arvutisse üleviimine

155 000

344 000,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

755 000

748 752,74

3 0 1

Teabe levitamine

850 000

827 985,77

3 0 2

Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid

3 0 2 0

Võrgustike ja kohtumiste kulud

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Suulise tõlke kulud

200 000

113 341,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

714 000

608 341,—

3 0 3

Katseuuringud ja -projektid

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud

480 000

515 808,72

3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud

110 000

154 934,69

3 0 6

Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele

1 105 000

1 064 906,78

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

5 234 000

5 518 663,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

313 440

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

313 440

0,—

Jaotis 3 — Kokku

5 547 440

5 518 663,—

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

PEATÜKK 3 0 —TEGEVUSKULUD

3 0 0Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine

3 0 0 0Dokumentatsioon

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

600 000

404 752,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse töö rahuldavaks läbiviimiseks vajaliku teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmise kulude katmiseks ja hõlmab koostöölepinguid spetsialiseeritud asutustega, raamatute soetamist, ajalehtede ja ajakirjade tellimist ja sidetasusid ning muid andmebaaside ligipääsu ja kasutamise tasusid.

3 0 0 1Arvutisse üleviimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

155 000

344 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi arvutitarkvara ja andmebaaside installeerimise, hoolduse ja kasutamise kulude (tasuvusuuringud, analüüsid, muudatused, standardse tarkvara soetamine, tellitud rakendusprogrammid, prorgammeerimine ja käigushoidmine jms) ja jooksvate kulude (kaugside, kasutajakulud jms) katmiseks.

3 0 1Teabe levitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

850 000

827 985,77

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse kutseõppe bülletääni, aastaaruande ja keskuse muude trükiste koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud näiteks paberikulu, trükkimine, masinakiri, levitamine ja muud vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetavad teenused.

3 0 2Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid

3 0 2 0Võrgustike ja kohtumiste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

514 000

495 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustike ja ekspertide kohtumiste ettevalmistamise, korraldamise ja arendamise kulude katmiseks, mille eesmärk on:

| — | püstitada keskuse mitmesugustele tegevustele selged eesmärgid; |
| --- | --- |

—

püstitada keskuse mitmesugustele tegevustele selged eesmärgid;

| — | tagada nende tegevuste järeltoimingute läbiviimine; |
| --- | --- |

—

tagada nende tegevuste järeltoimingute läbiviimine;

| — | võtta arvesse omandatud õppetunde, |
| --- | --- |

—

võtta arvesse omandatud õppetunde,

kaasa arvatud vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetavad masinakirja-, trükkimis- ja paljundusteenused.

3 0 2 1Suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

113 341,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsitehnikute tasude, sõidukulude ja päevarahade katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil keskuse tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel.

3 0 3Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 220 000

1 597 933,30

Märkused

Assigneering on ette nähtud tööprogammile vastavate õppelepingute sõlmimise ja katsemeetmete ja -projektide hindamise kulude katmiseks, kaasa arvatud vabakutseliste masinakirjutajate teenused.

3 0 4Kirjaliku tõlke kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

480 000

515 808,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammi täitmisega seotud kirjalike tõlgete kulude katmiseks, kaasa arvatud vabakutseliste masinakirjutajate teenused.

3 0 5Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

110 000

154 934,69

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja erikomisjoni koosolekute ja ka muude keskuse juhtimisega seotud mitteametlike koosolekute kulude katmiseks, kaasa arvatud sõidukulud ja päevarahad, koosolekuruumide üür ja suulise tõlke kulud.

3 0 6Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 105 000

1 064 906,78

Märkused

Nõukogu 2. juuni 1983. aasta resolutsioon, mis käsitleb kutseõppe meetmeid seoses infotehnoloogia uute vahenditega (EÜT C 166, 25.6.1983, lk 1).

Nõukogu 11. juuli 1983. aasta resolutsioon, mis käsitleb kutseõppe põhimõtteid Euroopa Ühenduses 1980datel (EÜT C 193, 20.7.1983, lk 2).

Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus 94/819/EÜ, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b) rakendamiseks (EÜT L 340, 29.12.1994, lk 8).

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/382/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci teine faas (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33).

Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).

PEATÜKK 3 1 —MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 0Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

313 440

0,—

---

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja ametiaste | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Ametikohti 31.12.2003 seisuga | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| A 1 - A*16 | | | | | | |
| A 2 - A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3 - A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4 - A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5 - A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6 - A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7 - A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8 - A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| A kokku | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4 - B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5 - B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| B kokku | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1 - C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2 - C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3 - C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4 - C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5 - C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| C kokku | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1 - D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2 - D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3 - D*2 | | | | | | |
| D 4 - D*1 | | | | | | |
| D kokku | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kõik kokku | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Kategooria ja ametiaste

2004

2005

Ametikohti 31.12.2003 seisuga

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

A 1 - A*16

A 2 - A*15

1

1

1

A 3 - A*14

1

1

1

A*13

A 4 - A*12

7

5

7

5

7

5

A 5 - A*11

7

3

7

3

7

3

A 6 - A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7 - A*8

5

5

3

A 8 - A*7

1

A*6

A*5

1

4

A kokku

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1 - B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2 - B*8

2

1

2

1

2

1

B 3 - B*7

1

1

1

1

1

1

B 4 - B*6

7

7

7

B 5 - B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

B kokku

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1 - C*6

6

6

6

C 2 - C*5

2

2

4

2

4

2

C 3 - C*4

3

7

3

7

3

7

C 4 - C*3

2

3

3

C 5 - C*2

2

2

2

C*1

1

1

C kokku

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1 - D*4

1

1

1

D 2 - D*3

2

2

2

D 3 - D*2

D 4 - D*1

D kokku

1

2

1

2

1

2

Kõik kokku

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/195

---

Euroopa Ülesehitusameti (EAR) 2005. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/278/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA KOMISJONI TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA KOMISJONI TOETUS | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID JOOKSVATELE KULUDELE | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | | p.m. |
| 5 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

1 1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Jaotis 1 — Kokku

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

p.m.

400 000

4 034 172,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID JOOKSVATELE KULUDELE

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

5

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

JAOTIS 1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Kosovo | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Serbia | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Montenegro | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Serbia-Montenegro | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Naaberlusprogramm | | 6 200 000 | |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| PEATÜKK 1 1 — EUROOPA KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Kosovo

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Serbia

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Montenegro

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Serbia-Montenegro

7 500 000

1 1 0 5

Naaberlusprogramm

6 200 000

Artikkel 1 1 0 — Kokku

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Jaotis 1 — Kokku

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

PEATÜKK 1 1 — EUROOPA KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 1 1 —EUROOPA KOMISJONI TOETUS

1 1 0

1 1 0 0Kosovo

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Serbia

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Montenegro

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Serbia-Montenegro

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

7 500 000

1 1 0 5Naaberlusprogramm

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

6 200 000

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Muud toetused | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Muud toetused

p.m.

400 000

4 034 172,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

400 000

4 034 172,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

400 000

4 034 172,—

PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED

PEATÜKK 2 0 —MUUD TOETUSED

2 0 0Muud toetused

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

400 000

4 034 172,—

JAOTIS 3

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID JOOKSVATELE KULUDELE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

Jaotis 3 — Kokku

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

JAOTIS 4

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | | p.m. |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

JAOTIS 5

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | KOOSSEISULINE PERSONAL | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| PROJEKTID |
| 3 1 | KOSOVO AASTAPROGRAMM | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | SERBIA AASTAPROGRAMM | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | MONTENEGRO AASTAPROGRAMM | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | ENDISE JUGOSLAAVIA VABARIIGI MAKEDOONIA AASTAPROGRAMM | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | SERBIA–MONTENEGRO | 7 000 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | KÕIK KOKKU | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

KOOSSEISULINE PERSONAL

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

520 000

386 620

370 347,01

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

239 000

78 436

108 543,83

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

92 000

72 568

85 046,98

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

41 000

31 272

26 459,08

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

15 000

4 552

6 089,42

1 9

JAOTISE 1 RESERV

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Jaotis 1 — Kokku

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

ANDMETÖÖTLUS

726 000

209 132

590 696,11

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

487 000

191 516

291 250,49

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

576 000

402 592

472 766,68

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

138 000

71 049

56 734,05

2 9

JAOTISE 2 RESERV

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Jaotis 2 — Kokku

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROJEKTID

3 1

KOSOVO AASTAPROGRAMM

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

SERBIA AASTAPROGRAMM

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

MONTENEGRO AASTAPROGRAMM

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

ENDISE JUGOSLAAVIA VABARIIGI MAKEDOONIA AASTAPROGRAMM

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

SERBIA–MONTENEGRO

7 000 000

Jaotis 3 — Kokku

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

KÕIK KOKKU

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Ajutiste töötajate põhipalgad | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused ajutistele töötajatele | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele | — | 531 | 2 070,30 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Abipersonal ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonali palgad ja kindlustused | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele |
| 1 1 3 0 | Ajutiste töötajate ravikindlustus | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Erakorralise puhkuse sõidukulud | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Ajutiste töötajate ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Lahkumistoetused ja muud toetused |
| 1 1 6 0 | Lahkumistoetused | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Muud toetused | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 0 | Suulised ja kirjalikud tõlketeenused | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega |
| 1 1 8 0 | Töölevõtule eelnevad kulud | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Ajutiste töötajate kolimiskulud | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Sõidukulud lepingu lõppemisel | | — | |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine |
| 1 1 9 0 | Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe |
| 1 4 2 0 | Keelekursused ja kutsealane edasiõpe | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Muud kulud |
| 1 4 3 0 | Muud kulud | 1 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | 1 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 0 |
| Halduskulud |
| 1 5 0 0 | Komisjoni halduskulud | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Artikkel 1 5 0 — Kokku | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Täiendavad teenused |
| 1 5 1 0 | Tõlketeenused | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Muud välisteenused | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Artikkel 1 5 1 — Kokku | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel |
| 1 5 2 0 | Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektoritöötajad | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | — | — | 0,— |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eritoetused abistamiseks |
| 1 6 0 0 | Eritoetused abistamiseks | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Ühiskondlikud sündmused |
| 1 6 1 0 | Ühiskondlikud sündmused | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Jaotise 1 reserv |
| 1 9 0 0 | Jaotise 1 reserv | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| PEATÜKK 1 1 — KOOSSEISULINE PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — JAOTISE 1 RESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Ajutiste töötajate põhipalgad

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Peretoetused ajutistele töötajatele

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele

—

531

2 070,30

Artikkel 1 1 0 — Kokku

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonali palgad ja kindlustused

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Artikkel 1 1 1 — Kokku

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele

1 1 3 0

Ajutiste töötajate ravikindlustus

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

105 000

88 500

57 366,70

Artikkel 1 1 3 — Kokku

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

—

—

0,—

1 1 4 3

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Erakorralise puhkuse sõidukulud

31 000

15 651

25 794,15

Artikkel 1 1 4 — Kokku

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Ajutiste töötajate ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

—

—

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

—

—

0,—

1 1 6

Lahkumistoetused ja muud toetused

1 1 6 0

Lahkumistoetused

—

—

0,—

1 1 6 1

Muud toetused

—

—

0,—

Artikkel 1 1 6 — Kokku

—

—

0,—

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Suulised ja kirjalikud tõlketeenused

—

—

0,—

1 1 7 1

Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud

—

—

0,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

—

—

0,—

1 1 8

Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega

1 1 8 0

Töölevõtule eelnevad kulud

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Ajutiste töötajate kolimiskulud

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Sõidukulud lepingu lõppemisel

—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

30 000

8 064

98 632,50

Artikkel 1 1 9 — Kokku

30 000

8 064

98 632,50

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud

520 000

386 620

370 347,01

Artikkel 1 3 0 — Kokku

520 000

386 620

370 347,01

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

520 000

386 620

370 347,01

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

23 000

12 217

12 935,59

Artikkel 1 4 0 — Kokku

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi

35 000

18 664

20 755,15

Artikkel 1 4 1 — Kokku

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe

1 4 2 0

Keelekursused ja kutsealane edasiõpe

180 000

47 555

74 853,09

Artikkel 1 4 2 — Kokku

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Muud kulud

1 4 3 0

Muud kulud

1 000

—

0,—

Artikkel 1 4 3 — Kokku

1 000

—

0,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

239 000

78 436

108 543,83

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Halduskulud

1 5 0 0

Komisjoni halduskulud

50 000

46 500

54 250,—

Artikkel 1 5 0 — Kokku

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Täiendavad teenused

1 5 1 0

Tõlketeenused

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Muud välisteenused

37 000

25 788

29 330,62

Artikkel 1 5 1 — Kokku

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel

1 5 2 0

Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektoritöötajad

—

—

0,—

1 5 2 1

Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse

—

—

0,—

Artikkel 1 5 2 — Kokku

—

—

0,—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

92 000

72 568

85 046,98

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused abistamiseks

1 6 0 0

Eritoetused abistamiseks

—

—

0,—

Artikkel 1 6 0 — Kokku

—

—

0,—

1 6 1

Ühiskondlikud sündmused

1 6 1 0

Ühiskondlikud sündmused

41 000

31 272

26 459,08

Artikkel 1 6 1 — Kokku

41 000

31 272

26 459,08

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

41 000

31 272

26 459,08

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

15 000

4 552

6 089,42

Artikkel 1 7 0 — Kokku

15 000

4 552

6 089,42

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

15 000

4 552

6 089,42

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Jaotise 1 reserv

1 9 0 0

Jaotise 1 reserv

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Artikkel 1 9 0 — Kokku

30 000

1 604 801

2 010 876,60

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Jaotis 1 — Kokku

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

PEATÜKK 1 1 — KOOSSEISULINE PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — JAOTISE 1 RESERV

PEATÜKK 1 1 —KOOSSEISULINE PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0Ajutiste töötajate põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, mida kohaldatakse vastavalt nõukogu 5. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2667/2000 (muudab nõukogu 15. novembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2454/1999) artiklile 10.

Assigneering on ametikohtade loetelus ette nähtud ajutiste töötajate palkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused ajutistele töötajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

585 000

596 968

636 231,83

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu ning X lisa, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, st:

| — | majapidamistoetused, |
| --- | --- |

—

majapidamistoetused,

| — | ülalpeetavate laste toetused, |
| --- | --- |

—

ülalpeetavate laste toetused,

| — | õppetoetused |
| --- | --- |

—

õppetoetused

ajutistele töötajatele.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4 ning X lisa, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

531

2 070,30

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud C-kategooria ajutistele töötajatele, nagu paljundaja-masinakirjutajatele, kiirmasinakirjutajatele, teleksioperaatoritele, masinakirjutajatele, juhtiv- või põhisekretäridele makstavate kindlasummaliste toetuste/sekretariaaditoetuste kulude katmiseks.

1 1 1Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0Abipersonali palgad ja kindlustused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

5 900,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III peatükk.

Assigneering on ette nähtud töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks abipersonalile, kes on palgatud nende ajutiste töötajate asendajateks, kes ajutiselt ei saa oma tööülesandeid täita, ning personali toetamiseks, eelkõige osakondade moodustamise ajal, ja eelkõige tehnilise personali (trükkijad, kopeerijad, levitajad, kullerid, audiovisuaalseadmetega töötajad) suurendamiseks.

Samuti katab see meditsiinitöötajate ja parameedikute töötasud teenuste osutamise korra kohaselt.

1 1 1 1Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV peatükk.

See punkt on ette nähtud muu personali töötasude, sotsiaalkindlustusmaksude ja sotsiaaltoetuste ning ületunnitöö hüvitamiseks tööandja poolt.

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele

1 1 3 0Ajutiste töötajate ravikindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

285 000

283 718

276 519,63

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72 ja X lisa artikkel 24, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate tööandjapoolse ravikindlustusmakse katmiseks.

1 1 3 1Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

68 000

66 480

64 162,14

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15 ning X lisa artikkel  25, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud:

| — | tööandja poolt makstava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaksu maksmiseks, |
| --- | --- |

—

tööandja poolt makstava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaksu maksmiseks,

| — | ajutiste töötajatega seotud lisakulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

ajutiste töötajatega seotud lisakulude katmiseks.

1 1 3 2Ajutiste töötajate töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

105 000

88 500

57 366,70

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1), eelkõige artikkel 28 lõige a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

1 1 4Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

397

594,93

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks ajutistele töötajatele:

| — | sünnitoetused, |
| --- | --- |

—

sünnitoetused,

| — | surma korral:






  — | lahkunu täispalga katmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- | --- |

—

surma korral:

—

lahkunu täispalga katmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu surnukeha transpordikulud tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

lahkunu surnukeha transpordikulud tema päritolukohta.

1 1 4 2Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatupidaja või avansikonto haldaja ametikohal töötavatele ajutistele töötajatele makstavate eritoetuste kulude katmiseks.

1 1 4 3Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

290 000

255 585

236 161,52

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud kindla suurusega sõidukulude katmiseks ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele töökohast päritolukohta vastavalt järgmistele tingimustele:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on üle 50 km ja vähem kui 725 km; |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on üle 50 km ja vähem kui 725 km;

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on vähemalt 725 km.

1 1 4 4Erakorralise puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

31 000

15 651

25 794,15

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 8, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutise töötaja sõidukulude katmiseks töökohast etteteatatud kohta.

1 1 5Ajutiste töötajate ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C- ja D-kategooria ajutiste töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 6Lahkumistoetused ja muud toetused

1 1 6 0Lahkumistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 39 ja 40.

1 1 6 1Muud toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste toetuste katmiseks muule personalile.

1 1 7Täiendavad teenused

1 1 7 0Suulised ja kirjalikud tõlketeenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

1 1 8Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega

1 1 8 0Töölevõtule eelnevad kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

241 000

137 801

253 116,49

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27—31 ja artikkel 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtule eelnevate arstliku läbivaatuse kulude, samuti reklaamteadete, tööjõubüroode, intervjueerimise eesmärgil tehtud sõidukulude katmiseks.

1 1 8 1Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

17 121

18 322,70

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks ametisse asumisel, üleviimisel teise kohta ning tagasisõidul päritolukohta lepingu lõppedes.

1 1 8 2Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

290 000

219 010

242 618,92

Märkused

Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 24 ning Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade X lisa peatükk 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teise kohta või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3Ajutiste töötajate kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

350 000

161 312

147 549,33

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9 ning X lisa peatükk 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

72 000

45 671

27 167,88

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning X lisa peatükk 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööleasumist või töökoha üleviimist pidanud elukohta vahetama.

1 1 8 5Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

43 000

24 128

23 858,13

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 18, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate ajutise majutuse kulude katmiseks, kui nad tõendavad, et on pärast tööleasumist või töökoha üleviimist pidanud elukohta vahetama.

1 1 8 6Sõidukulud lepingu lõppemisel

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

1 1 9Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

8 064

98 632,50

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning VII lisa artikkel 17(3).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötasude paranduskoefitsientide kohaldamiseks.

Samuti on see ette nähtud teisest riigist kui töökohariigist ülekantud ametihüvede osaliseks katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud

1 3 0 0Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

520 000

386 620

370 347,01

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11—13.

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjade kohaselt tööle võetud ameti personali ning ameti juurde lähetatud ekspertide ja liikmesriikide või rahvusvaheliste ametnike lähetusega seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks, sealhulgas iga-aastased sõidud arstlikku kontrolli, personalikomitee koosolekutele.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

23 000

12 217

12 935,59

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate ülalpidamis- ja tarbimiskulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniteenused

1 4 1 0Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 000

18 664

20 755,15

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 (arstlikud läbivaatused seoses haiguspuhkuste ja ennetavate arstlike läbivaatustega) ning II lisa artikkel 8 (töövõimetuskomitee).

Assigneering on ette nähtud kohapeal läbiviidavate arstlike kontrollide, edasiste läbivaatuste ja vaktsineerimiste ja meditsiinilise väikeinventari ja tarvikute kulude katmiseks.

1 4 2Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe

1 4 2 0Keelekursused ja kutsealane edasiõpe

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

180 000

47 555

74 853,09

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate ja muu personali keelekursuste ja ametialase edasiõppega seotud kulude katmiseks.

1 4 3Muud kulud

1 4 3 0Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sotsiaalse ja meditsiinilise infrastruktuuri kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

1 5 0Halduskulud

1 5 0 0Komisjoni halduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

46 500

54 250,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni halduskulude katmiseks.

1 5 1Täiendavad teenused

1 5 1 0Tõlketeenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

280

1 466,36

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsitehnikute töötasude katmiseks, kes on võetud tööle ülesannete täitmiseks, mida ajutised töötajad üksi ei suuda täita.

1 5 1 1Muud välisteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

37 000

25 788

29 330,62

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude välisteenuste kulude katmiseks, sealhulgas erinevad personalikulutustega seotud kindlustuskulud (personali lähetuste kindlustus, raamatupidamiskindlustus ja muud kindlustused).

1 5 2Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel

1 5 2 0Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektoritöötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Punkt on ette nähtud lähetuses viibivate või ameti ajutisi tööülesandeid täitvate või lühiajalisteks konsultatsioonideks kutsutud liikmesriikide ametnike või muude ekspertide kulude katmiseks, eelkõige koostöö edendamiseks riiklike valitsusasutustega ja tehniliste protokollide arendamiseks.

1 5 2 1Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 38.

Assigneering on ette nähtud täiendavate kulude katmiseks seoses ajutiste töötajate lähetustega, et maksta neile ajutiste ülesannete täitmise eest ette nähtud toetusi ja hüvitada kulutusi.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused abistamiseks

1 6 0 0Eritoetused abistamiseks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76.

Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ajutistele töötajatele ja muule personalile makstavate toetuste katmiseks.

1 6 1Ühiskondlikud sündmused

1 6 1 0Ühiskondlikud sündmused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

41 000

31 272

26 459,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti töötajate ja nende pereliikmete kulude katmiseks ühiskondlike funktsioonide täitmisel.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

4 552

6 089,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti direktori residentsis töötava personali kulude ning ameti direktori (ja juhatuse teiste liikmete) vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 —JAOTISE 1 RESERV

1 9 0Jaotise 1 reserv

1 9 0 0Jaotise 1 reserv

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Märkused

Jaotise 1 reserv.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rentimine |
| 2 0 0 0 | Ruumide rentimine | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Ajutiste töötajate üürikulud | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Residentsiüür | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Ruumide varustamine |
| 2 0 4 0 | Ruumide varustamine | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Hoonete ehitamine |
| 2 0 7 0 | Hoonete ehitamine | — | — | 0,— |
| | Artikkel 2 0 7 — Kokku | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud |
| 2 0 8 0 | Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud | — | — | 0,— |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Muud kulud |
| 2 0 9 0 | Muud kulud | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusseadmete hankimine | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Tarkvara | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Muud välisteenused | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Tehnilised seadmed ja sisseseaded | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Autokindlustus | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Kütusekulud | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Finantskulud |
| 2 3 1 0 | Panga teenustasud | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Vahetuskursikahjud | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Mitmesugused õigusabi kulud |
| 2 3 2 0 | Mitmesugused õigusabi kulud | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Kahjutasud |
| 2 3 3 0 | Kahjutasud | — | — | 0,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 4 0 | Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Vormirõivad ja tööriided | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Kirjaliku tõlke teenused | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Side- ja infotegevus |
| 2 3 5 0 | Side- ja infotegevus | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus | — | | |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud |
| 2 5 0 0 | Juhtkonna koosolekud | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Muud koosolekud | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| PEATÜKK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv |
| 2 9 0 0 | Jaotise 2 reserv | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Artikkel 2 9 0 — Kokku | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | PEATÜKK 2 9 — KOKKU | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD
  PEATÜKK 2 9 — JAOTISE 2 RESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rentimine

2 0 0 0

Ruumide rentimine

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Ajutiste töötajate üürikulud

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Residentsiüür

26 000

35 918

47 052,28

Artikkel 2 0 0 — Kokku

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

47 000

5 416

11 304,79

Artikkel 2 0 1 — Kokku

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus

162 000

117 373

153 792,99

Artikkel 2 0 2 — Kokku

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus

309 000

260 410

227 619,95

Artikkel 2 0 3 — Kokku

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Ruumide varustamine

2 0 4 0

Ruumide varustamine

98 000

105 452

317 708,26

Artikkel 2 0 4 — Kokku

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused

916 000

764 365

871 917,24

Artikkel 2 0 5 — Kokku

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Hoonete ehitamine

2 0 7 0

Hoonete ehitamine

—

—

0,—

Artikkel 2 0 7 — Kokku

—

—

0,—

2 0 8

Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0

Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

—

—

0,—

Artikkel 2 0 8 — Kokku

—

—

0,—

2 0 9

Muud kulud

2 0 9 0

Muud kulud

13 000

3 392

12 000,—

Artikkel 2 0 9 — Kokku

13 000

3 392

12 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmete hankimine

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Tarkvara

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Muud välisteenused

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont

45 000

—

2 418,21

Artikkel 2 1 0 — Kokku

726 000

209 132

590 696,11

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

726 000

209 132

590 696,11

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Tehnilised seadmed ja sisseseaded

87 000

38 787

47 576,79

Artikkel 2 2 0 — Kokku

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel

51 000

30 180

43 530,60

Artikkel 2 2 1 — Kokku

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Autokindlustus

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Kütusekulud

47 000

25 955

44 461,32

Artikkel 2 2 3 — Kokku

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine

54 000

37 006

26 346,23

Artikkel 2 2 5 — Kokku

54 000

37 006

26 346,23

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

487 000

191 516

291 250,49

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

104 000

105 117

132 633,42

Artikkel 2 3 0 — Kokku

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Finantskulud

2 3 1 0

Panga teenustasud

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Vahetuskursikahjud

11 000

6

2 300,23

Artikkel 2 3 1 — Kokku

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Mitmesugused õigusabi kulud

2 3 2 0

Mitmesugused õigusabi kulud

36 000

22 618

13 205,02

Artikkel 2 3 2 — Kokku

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Kahjutasud

2 3 3 0

Kahjutasud

—

—

0,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

—

—

0,—

2 3 4

Muud halduskulud

2 3 4 0

Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Vormirõivad ja tööriided

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Kirjaliku tõlke teenused

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine

94 000

56 659

53 618,50

Artikkel 2 3 4 — Kokku

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Side- ja infotegevus

2 3 5 0

Side- ja infotegevus

170 000

124 903

183 908,11

Artikkel 2 3 5 — Kokku

170 000

124 903

183 908,11

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

576 000

402 592

472 766,68

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0

Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud

56 000

31 949

40 215,47

Artikkel 2 4 0 — Kokku

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus

—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

870 000

740 657

1 009 548,42

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

926 000

772 606

1 049 763,89

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud

2 5 0 0

Juhtkonna koosolekud

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Muud koosolekud

18 000

8 648

4 301,81

Artikkel 2 5 0 — Kokku

138 000

71 049

56 734,05

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

138 000

71 049

56 734,05

PEATÜKK 2 9

2 9 0

Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv

2 9 0 0

Jaotise 2 reserv

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Artikkel 2 9 0 — Kokku

30 000

1 957 620

1 178 504,89

PEATÜKK 2 9 — KOKKU

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Jaotis 2 — Kokku

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 9 — JAOTISE 2 RESERV

PEATÜKK 2 0 —KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Rentimine

2 0 0 0Ruumide rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

909 000

826 264

838 018,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud rendi ja maarendi maksete katmiseks seoses hallatavate hoonete või hooneosade ning konverentsiruumide, laoruumide, garaažide ja parklatega.

2 0 0 1Ajutiste töötajate üürikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 23, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate üüri ja sellega seonduvate kulude katmiseks.

2 0 0 2Residentsiüür

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

26 000

35 918

47 052,28

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 23, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud direktori residentsi üürikulude katmiseks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

47 000

5 416

11 304,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt hallatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

162 000

117 373

153 792,99

Märkused

Assigneering on ette nähtud gaasi-, vee-, elektri- ja küttearvete ning generaatorite kütusearvete katmiseks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

309 000

260 410

227 619,95

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete, kontori sisseseadete ja seadmete koristuse ja hoolduse ning puhastusmaterjalide ja tarvikutega seotud kulude katmiseks.

2 0 4Ruumide varustamine

2 0 4 0Ruumide varustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

98 000

105 452

317 708,26

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ruumide varustamise kulude katmiseks, nt vaheseinte paigutuse muutmine, tehniliste sisseseadete ja teiste lukksepatööde, elektriseadmete, torustiku, värvide, põrandakatete jne muutmine.

Samuti kaetakse sellest vajalike seadmetega seotud kulud.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

53 000

26 419

32 484,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud isikute ja vara füüsilise ja materiaalse turvalisuse ning ohutusega seotud kulude katmiseks, eelkõige turvasisseseadete hoolduslepingud ja seonduvate seadmete hankimine.

2 0 5 1Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

916 000

764 365

871 917,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud isikute ja vara füüsilise ja materiaalse turvalisuse ning ohutusega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete valvamise lepingud ning turvalise transpordi korraldamine.

2 0 7Hoonete ehitamine

2 0 7 0Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Punkt on ette nähtud hoonete ehitamiseks võimalike assigneeringute kohandamiseks.

2 0 8Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete soetamisele, rentimisele või ehitamisele eelnevateks finants- ja tehnilisteks konsultatsioonideks makstavate tasude katmiseks.

2 0 9Muud kulud

2 0 9 0Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

13 000

3 392

12 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, eelkõige mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide valvekulud ja kommunaalmaksed (prügivedu jne).

Samuti kaetakse sellest tehnoabi-, administratiiv- ja juriidilised tasud, mis on seotud suuremahuliste varustusoperatsioonide ja ruumide rentimisega.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid

2 1 0 0Andmetöötlusseadmete hankimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

32 852

456 060,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete hankimise/rentimise kulude katmiseks.

Samuti kaetakse sellest teeninduse, käigushoidmise, andmekandjate, dokumentatsiooni, teiste materjalide jne kulud.

2 1 0 1Tarkvara

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

441 000

151 280

104 985,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutialaste teenindus- ja konsultatsioonifirmade kulude katmiseks, eelkõige:

| — | olemasolevate rakenduste hooldamine, |
| --- | --- |

—

olemasolevate rakenduste hooldamine,

| — | uute rakenduste projekteerimine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jne), |
| --- | --- |

—

uute rakenduste projekteerimine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jne),

| — | programmipakettide, tarkvara jne hankimine, rentimine ja hooldus. |
| --- | --- |

—

programmipakettide, tarkvara jne hankimine, rentimine ja hooldus.

2 1 0 2Muud välisteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

25 000

27 232,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud välistele firmadele (teenindusbürood, andmesisestus jne) usaldatud operatsioonide kulude katmiseks.

2 1 0 3Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

45 000

—

2 418,21

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötlusseadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0Tehnilised seadmed ja sisseseaded

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

87 000

38 787

47 576,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud igal kujul (paberil, elektroonilistel andmekandjatel) dokumentide paljundus- ja arhiveerimisseadmete, faksiaparaatide, audiovisuaalsete, raamatukogu- ja tõlkeseadmete (kabiinid, kõrvaklapid-mikrofonid ning lülituspaneelid sükroontõlkeseadmetele), kirjutusmasinate, koopiamasinate, kalkulaatorite, generaatorite hankimise ja uuendamise, algse installeerimise, hooldus- ja remondikulude ja liisingukulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

51 000

30 180

43 530,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli ja arhiiviriiulite, ajutiste töötajate eluasemete ja direktori residentsi mööbli ja seadmete hankimise, hoolduse, liisimise ja remontimise kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 0Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite hankimise ja pikaajalise liisimise kulude katmiseks.

2 2 3 1Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

87 000

38 833

68 243,19

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus-, kasutus- ja remondikulude ning teiste kulude (sõidukite juhurentimine, taksoarved jne) katmiseks.

2 2 3 2Autokindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

101 000

20 756

61 092,36

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukikindlustuse kulude katmiseks.

2 2 3 3Kütusekulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

47 000

25 955

44 461,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukikütuse kulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

54 000

37 006

26 346,23

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute, sõnastike jne ning ameti tegevusega seotud tekstide, dokumentide, raamatute, käsiraamatute (paber- ja elektroonilisel kandjal) ostukulude ning ajalehtede ja ajakirjade tellimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

104 000

105 117

132 633,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritarvete, arvutitarvikute ja kirjatarvete ostukulude katmiseks.

2 3 1Finantskulud

2 3 1 0Panga teenustasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

91 000

60 302

33 079,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud halduslike ja programmitehingute pangakulude katmiseks.

2 3 1 1Vahetuskursikahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

11 000

6

2 300,23

Märkused

Assigneering on ette nähtud vahetuskursikahjude katmiseks ameti halduseelarve vahenditest, kui kahjusid ei saa tasakaalustada vahetuskursikasuga.

2 3 2Mitmesugused õigusabi kulud

2 3 2 0Mitmesugused õigusabi kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

36 000

22 618

13 205,02

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisse nõustajaks kutsutud juristide õigusabi ja teenuste kulude ning nende kohtuvaidlusabist tulenevate kulude (kohtuvaidlused, apellatsioonid jne) katmiseks, mis ei ole kaetud eelarve muudes punktides.

2 3 3Kahjutasud

2 3 3 0Kahjutasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude, intresside ja igasuguste võlgadega seotud kulude katmiseks.

2 3 4Muud halduskulud

2 3 4 0Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

29 000

18 192

26 066,76

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude, välja arvatud hoonekindlustus, ja tegevuspaikade vaheliste vallasvara veokulude ning hoonetes seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamise ja käitlemise (vastuvõtt, ladustamine, paigutamine) kulude katmiseks.

2 3 4 1Vormirõivad ja tööriided

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

11 000

7 981

11 243,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud vormirõivaste ja tööriiete ostmisega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 2Kirjaliku tõlke teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

6 814

16 711,31

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke teenustega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 3Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

94 000

56 659

53 618,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametlike väljaannete ja pakkumiskuulutuste ning dokumentide paljundamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5Side- ja infotegevus

2 3 5 0Side- ja infotegevus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

170 000

124 903

183 908,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti infotegevusega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0Kirjavahetuse postitus- ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

56 000

31 949

40 215,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud postisaadetiste ja pakkide postitus- ja kättetoimetamiskulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

750 000

656 336

964 745,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud abonemenditasude, kaabel- ja raadioside ning andmeedastuse (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, telekonverents ja videokonverents) kulude, samuti võrguabonementteenuste (väliselektronpost jne) ning nende kasutuskulude katmiseks.

2 4 1 1Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

84 322

44 802,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooniseadmete, sealhulgas kaablite hankimise, üürimise, paigaldamise, hooldamise, dokumenteerimisega jne seotud kulude katmiseks.

2 4 1 2Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud

2 5 0 0Juhtkonna koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

62 401

52 432,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna koosolekute organiseerimiskulude katmiseks.

2 5 0 1Muud koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

18 000

8 648

4 301,81

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude koosolekutega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 9 —JAOTISE 2 RESERV

2 9 0Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv

2 9 0 0Jaotise 2 reserv

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Märkused

Jaotise 2 reserv.

JAOTIS 3

PROJEKTID

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kosovo aastaprogramm |
| 3 1 0 0 | Avaliku halduse reform | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Justiits- ja siseasjad | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Energia | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Keskkond | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Majandusareng — üldine | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Majandusareng — maapiirkondade areng | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Kõrghariduse, kutsehariduse ja -koolituse ning inimressursside areng | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Tsiviilelanikkonna toetus | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | Üldised tehnoabirajatised ja reservid | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Majandusliku ja sotsiaalse infrastruktuuri areng Kosovo omavalitsusüksustes (2) | | | 11 280 000,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Kosovo aastaprogramm |
| 3 1 1 0 | Vähemuste õigused ja tagasipöördumised | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Integreeritud piirikontroll | 1 500 000 | | |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Muude annetajate eraldised |
| 3 1 2 0 | Leping UNMIK/KTA-ga kaasrahastamise kohta | | 400 000 | |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | | 400 000 | |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Serbia aastaprogramm |
| 3 2 0 0 | Avaliku halduse reform — kohalik ja munitsipaalareng | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Riiklik finantshaldus | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Euroopa integreerimine — uue ühenduse struktuurid | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Justiits- ja siseasjad | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Integreeritud piirikontroll | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Avaliku halduse reform — tervishoid | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Energia | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Transport | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Keskkond | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Maapiirkondade majandus — põllumajandus | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Serbia aastaprogramm |
| 3 2 1 0 | Erastamine ja ettevõtluse areng/investeerimiskliima | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Kohalik ja munitsipaalareng | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Tagasipöördumised/põgenike ja sisepagulaste reintegreerimine | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Kutseharidus ja -koolitus | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Tsiviilelanikkond | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Meedia | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | Üldised tehnoabirajatised ja reservid | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Naaberlusprogramm | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Kaubavahetus | 8 000 000 | | |
| | Artikkel 3 2 1 — Kokku | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Montenegro aastaprogramm |
| 3 3 0 0 | Justiits- ja siseasjad | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Energia | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Keskkond | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Maapiirkondade majandus — põllumajandus | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Tsiviilelanikkonna toetamine — meedia | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | Üldised tehnoabirajatised ja reservid | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Avaliku halduse refom — üldine | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Integreeritud piirikontroll | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Transport | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Majandusareng | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Montenegro aastaprogramm |
| 3 3 1 0 | Kõrghariduse, kutsehariduse ja -koolituse ning tööhõive areng | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Tagasipöördumised/põgenike ja sisepagulaste reintegreerimine | 700 000 | | |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 700 000 | 2 000 000 | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia aastaprogramm |
| 3 4 0 0 | Rahvustevahelised suhted ja tsiviilelanikkond | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Era- ja finantssektori areng | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Kaubavahetus | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Kohaliku infrastruktuuri areng | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Ühiskondlik ühtekuuluvus — kutseharidus ja -koolitus | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Õigussüsteemi reform | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Integreeritud piirikontroll | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Immigratsioon ja pagulus | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Kuritegevuse vastane võitlus | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Keskkond — piiriülene koostöö | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia aastaprogramm |
| 3 4 1 0 | Üldised tehnoabirajatised ja reservid | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Ühenduse programmid | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Naaberlusprogramm | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Vähemuste õigused | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Avaliku halduse reform | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Investeerimiskliima | 3 600 000 | | |
| | Artikkel 3 4 1 — Kokku | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Muude annetajate eraldised |
| 3 4 2 0 | Taani välisministeeriumi eraldis kohaliku infrastruktuuri keskkonnaprojektile | | | 4 034 172,— |
| | Artikkel 3 4 2 — Kokku | | | 4 034 172,— |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 | Serbia-Montenegro | 7 000 000 | | |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 7 000 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | KÕIK KOKKU | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| PEATÜKK 3 1 — KOSOVO AASTAPROGRAMM
  PEATÜKK 3 2 — SERBIA AASTAPROGRAMM
  PEATÜKK 3 3 — MONTENEGRO AASTAPROGRAMM
  PEATÜKK 3 4 — ENDISE JUGOSLAAVIA VABARIIGI MAKEDOONIA AASTAPROGRAMM
  PEATÜKK 3 6 — SERBIA–MONTENEGRO |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Kosovo aastaprogramm

3 1 0 0

Avaliku halduse reform

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Justiits- ja siseasjad

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energia

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Keskkond

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Majandusareng — üldine

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Majandusareng — maapiirkondade areng

5 000 000,—

3 1 0 6

Kõrghariduse, kutsehariduse ja -koolituse ning inimressursside areng

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Tsiviilelanikkonna toetus

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

Üldised tehnoabirajatised ja reservid

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Majandusliku ja sotsiaalse infrastruktuuri areng Kosovo omavalitsusüksustes (2)

11 280 000,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Kosovo aastaprogramm

3 1 1 0

Vähemuste õigused ja tagasipöördumised

5 000 000

3 1 1 1

Integreeritud piirikontroll

1 500 000

Artikkel 3 1 1 — Kokku

6 500 000

3 1 2

Muude annetajate eraldised

3 1 2 0

Leping UNMIK/KTA-ga kaasrahastamise kohta

400 000

Artikkel 3 1 2 — Kokku

400 000

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Serbia aastaprogramm

3 2 0 0

Avaliku halduse reform — kohalik ja munitsipaalareng

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Riiklik finantshaldus

20 000 000,—

3 2 0 2

Euroopa integreerimine — uue ühenduse struktuurid

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Justiits- ja siseasjad

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Integreeritud piirikontroll

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Avaliku halduse reform — tervishoid

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energia

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Transport

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Keskkond

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Maapiirkondade majandus — põllumajandus

8 000 000

7 000 000,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Serbia aastaprogramm

3 2 1 0

Erastamine ja ettevõtluse areng/investeerimiskliima

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Kohalik ja munitsipaalareng

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Tagasipöördumised/põgenike ja sisepagulaste reintegreerimine

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Kutseharidus ja -koolitus

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Tsiviilelanikkond

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Meedia

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

Üldised tehnoabirajatised ja reservid

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Naaberlusprogramm

3 400 000

3 2 1 8

Kaubavahetus

8 000 000

Artikkel 3 2 1 — Kokku

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Montenegro aastaprogramm

3 3 0 0

Justiits- ja siseasjad

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Energia

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Keskkond

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Maapiirkondade majandus — põllumajandus

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Tsiviilelanikkonna toetamine — meedia

1 000 000,—

3 3 0 5

Üldised tehnoabirajatised ja reservid

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Avaliku halduse refom — üldine

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Integreeritud piirikontroll

4 420 000

3 3 0 8

Transport

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Majandusareng

2 000 000

2 000 000

Artikkel 3 3 0 — Kokku

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Montenegro aastaprogramm

3 3 1 0

Kõrghariduse, kutsehariduse ja -koolituse ning tööhõive areng

2 000 000

3 3 1 1

Tagasipöördumised/põgenike ja sisepagulaste reintegreerimine

700 000

Artikkel 3 3 1 — Kokku

700 000

2 000 000

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia aastaprogramm

3 4 0 0

Rahvustevahelised suhted ja tsiviilelanikkond

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Era- ja finantssektori areng

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Kaubavahetus

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Kohaliku infrastruktuuri areng

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Ühiskondlik ühtekuuluvus — kutseharidus ja -koolitus

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Õigussüsteemi reform

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Integreeritud piirikontroll

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Immigratsioon ja pagulus

1 000 000,—

3 4 0 8

Kuritegevuse vastane võitlus

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Keskkond — piiriülene koostöö

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia aastaprogramm

3 4 1 0

Üldised tehnoabirajatised ja reservid

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Ühenduse programmid

2 000 000

3 4 1 2

Naaberlusprogramm

2 800 000

3 4 1 3

Vähemuste õigused

2 000 000

3 4 1 4

Avaliku halduse reform

10 700 000

3 4 1 5

Investeerimiskliima

3 600 000

Artikkel 3 4 1 — Kokku

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Muude annetajate eraldised

3 4 2 0

Taani välisministeeriumi eraldis kohaliku infrastruktuuri keskkonnaprojektile

4 034 172,—

Artikkel 3 4 2 — Kokku

4 034 172,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Serbia-Montenegro

7 000 000

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

7 000 000

Jaotis 3 — Kokku

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

KÕIK KOKKU

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

PEATÜKK 3 1 — KOSOVO AASTAPROGRAMM

PEATÜKK 3 2 — SERBIA AASTAPROGRAMM

PEATÜKK 3 3 — MONTENEGRO AASTAPROGRAMM

PEATÜKK 3 4 — ENDISE JUGOSLAAVIA VABARIIGI MAKEDOONIA AASTAPROGRAMM

PEATÜKK 3 6 — SERBIA–MONTENEGRO

5. detsembri 2000. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 2666/2000 artikkel 4 Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Jugoslaavia Liitvabariigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi abistamise kohta, mis tühistab määruse (EÜ) nr 1628/96 ning muudab määrusi (EMÜ) nr 3906/89 ja (EMÜ) nr 1360/90 ning otsuseid 97/256/EÜ ja 1999/311/EÜ. 5. detsembri 2000. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 2667/2000 artikkel 1 Euroopa Ülesehitusameti kohta.

10. detsembri 2001. aasta nõukogu määrus (EÜ) nr 2415/2001, mis muudab määrust (EÜ) nr 2666/2000 Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Jugoslaavia Liitvabariigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi abistamise kohta ja määrust (EÜ) nr 2667/2000 Euroopa Ülesehitusameti kohta.

Vastavalt raamfinantskorra artikli 26 lõikele 2 asutuste kohta, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarvele kohaldatavat finantsmäärust käsitlevas nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, avaldatakse eelarve ja paranduseelarved Euroopa Ühenduste Teatajas kahe kuu jooksul pärast nende vastuvõtmist.

PEATÜKK 3 1 —KOSOVO AASTAPROGRAMM

3 1 0Kosovo aastaprogramm

3 1 0 0Avaliku halduse reform

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Justiits- ja siseasjad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Energia

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Keskkond

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Majandusareng — üldine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Majandusareng — maapiirkondade areng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Kõrghariduse, kutsehariduse ja -koolituse ning inimressursside areng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Tsiviilelanikkonna toetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8Üldised tehnoabirajatised ja reservid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Majandusliku ja sotsiaalse infrastruktuuri areng Kosovo omavalitsusüksustes (2)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

11 280 000,—

3 1 1Kosovo aastaprogramm

3 1 1 0Vähemuste õigused ja tagasipöördumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000 000

3 1 1 1Integreeritud piirikontroll

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 500 000

3 1 2Muude annetajate eraldised

3 1 2 0Leping UNMIK/KTA-ga kaasrahastamise kohta

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

PEATÜKK 3 2 —SERBIA AASTAPROGRAMM

3 2 0Serbia aastaprogramm

3 2 0 0Avaliku halduse reform — kohalik ja munitsipaalareng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Riiklik finantshaldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Euroopa integreerimine — uue ühenduse struktuurid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Justiits- ja siseasjad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Integreeritud piirikontroll

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Avaliku halduse reform — tervishoid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Energia

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Transport

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Keskkond

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Maapiirkondade majandus — põllumajandus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Serbia aastaprogramm

3 2 1 0Erastamine ja ettevõtluse areng/investeerimiskliima

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Kohalik ja munitsipaalareng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Tagasipöördumised/põgenike ja sisepagulaste reintegreerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Kutseharidus ja -koolitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Tsiviilelanikkond

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Meedia

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6Üldised tehnoabirajatised ja reservid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Naaberlusprogramm

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 400 000

3 2 1 8Kaubavahetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000 000

PEATÜKK 3 3 —MONTENEGRO AASTAPROGRAMM

3 3 0Montenegro aastaprogramm

3 3 0 0Justiits- ja siseasjad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Energia

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Keskkond

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Maapiirkondade majandus — põllumajandus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Tsiviilelanikkonna toetamine — meedia

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000,—

3 3 0 5Üldised tehnoabirajatised ja reservid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Avaliku halduse refom — üldine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Integreeritud piirikontroll

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 420 000

3 3 0 8Transport

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Majandusareng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Montenegro aastaprogramm

3 3 1 0Kõrghariduse, kutsehariduse ja -koolituse ning tööhõive areng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

3 3 1 1Tagasipöördumised/põgenike ja sisepagulaste reintegreerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

700 000

PEATÜKK 3 4 —ENDISE JUGOSLAAVIA VABARIIGI MAKEDOONIA AASTAPROGRAMM

3 4 0Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia aastaprogramm

3 4 0 0Rahvustevahelised suhted ja tsiviilelanikkond

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Era- ja finantssektori areng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Kaubavahetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Kohaliku infrastruktuuri areng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Ühiskondlik ühtekuuluvus — kutseharidus ja -koolitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Õigussüsteemi reform

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Integreeritud piirikontroll

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Immigratsioon ja pagulus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Kuritegevuse vastane võitlus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Keskkond — piiriülene koostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia aastaprogramm

3 4 1 0Üldised tehnoabirajatised ja reservid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Ühenduse programmid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

3 4 1 2Naaberlusprogramm

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 800 000

3 4 1 3Vähemuste õigused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000 000

3 4 1 4Avaliku halduse reform

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 700 000

3 4 1 5Investeerimiskliima

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 600 000

3 4 2Muude annetajate eraldised

3 4 2 0Taani välisministeeriumi eraldis kohaliku infrastruktuuri keskkonnaprojektile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 034 172,—

PEATÜKK 3 6 —SERBIA–MONTENEGRO

3 6 0Serbia-Montenegro

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 000 000

---

2005. aasta ametikohtade loetelu

| | 2003 (kinnitatud: 17.12.2002) | 2003 (1. korda muudetud: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tähtajalised teenistujad Pristinas | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Kohalikud teenistujad Pristinas | 59 | 61 | 55 | 54 |
| I grupp | 13 | 13 | 11 | 11 |
| II grupp | 16 | 18 | 16 | 15 |
| III grupp | 6 | 6 | 4 | 4 |
| IV grupp | 18 | 18 | 18 | 17 |
| V grupp | 5 | 5 | 5 | 6 |
| VI grupp | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tähtajalised teenistujad Thessalonikis | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Kohalikud teenistujad Thessalonikis | 20 | 26 | 28 | 28 |
| I grupp | 6 | 7 | 7 | 7 |
| II grupp | 11 | 16 | 17 | 17 |
| III grupp | 3 | 3 | 4 | 4 |
| IV grupp | — | — | — | — |
| Tähtajalised teenistujad Belgradis | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kohalikud teenistujad Belgradis | 64 | 64 | 62 | 62 |
| I grupp | 6 | 4 | 4 | 3 |
| II grupp | 28 | 30 | 28 | 29 |
| III grupp | 6 | 6 | 6 | 7 |
| IV grupp | 17 | 17 | 17 | 16 |
| V grupp | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VI grupp | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tähtajalised teenistujad Podgoricas | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Kohalikud teenistujad Podgoricas | 12 | 12 | 12 | 13 |
| I grupp | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupp | 3 | 3 | 3 | 4 |
| III grupp | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV grupp | 2 | 2 | 2 | 3 |
| V grupp | 2 | 2 | 2 | 1 |
| VI grupp | — | — | — | — |
| Tähtajalised teenistujad Skopjes | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Kohalikud teenistujad Skopjes | 40 | 38 | 38 | 41 |
| I grupp | 6 | 6 | 6 | 5 |
| II grupp | 18 | 17 | 16 | 19 |
| III grupp | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV grupp | 11 | 10 | 11 | 12 |
| V grupp | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (kinnitatud: 17.12.2002)

2003 (1. korda muudetud: 18.2.2003)

2004

2005

Tähtajalised teenistujad Pristinas

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Kohalikud teenistujad Pristinas

59

61

55

54

I grupp

13

13

11

11

II grupp

16

18

16

15

III grupp

6

6

4

4

IV grupp

18

18

18

17

V grupp

5

5

5

6

VI grupp

1

1

1

1

Tähtajalised teenistujad Thessalonikis

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Kohalikud teenistujad Thessalonikis

20

26

28

28

I grupp

6

7

7

7

II grupp

11

16

17

17

III grupp

3

3

4

4

IV grupp

—

—

—

—

Tähtajalised teenistujad Belgradis

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Kohalikud teenistujad Belgradis

64

64

62

62

I grupp

6

4

4

3

II grupp

28

30

28

29

III grupp

6

6

6

7

IV grupp

17

17

17

16

V grupp

6

6

6

6

VI grupp

1

1

1

1

Tähtajalised teenistujad Podgoricas

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Kohalikud teenistujad Podgoricas

12

12

12

13

I grupp

3

3

3

3

II grupp

3

3

3

4

III grupp

2

2

2

2

IV grupp

2

2

2

3

V grupp

2

2

2

1

VI grupp

—

—

—

—

Tähtajalised teenistujad Skopjes

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Kohalikud teenistujad Skopjes

40

38

38

41

I grupp

6

6

6

5

II grupp

18

17

16

19

III grupp

2

2

2

2

IV grupp

11

10

11

12

V grupp

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/249

---

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2005. eelarveaasta eelarve

(2005/279/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SISSESEADE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Jaotis 1 — Kokku

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SISSESEADE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

800 000

2 500 000

—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

—

Jaotis 2 — Kokku

800 000

2 500 000

—

KÕIK KOKKU

32 144 000

33 612 000

27 521 141

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | EFTA toetus | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Uute liikmesriikide osamaksud | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

EFTA toetus

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Uute liikmesriikide osamaksud

3 865 000

3 333 000

5 679 333

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Jaotis 1 — Kokku

31 344 000

31 112 000

27 521 141

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

Märkused

Euroopa Ühenduse toetus, sh Euroopa Parlamendi poolt nõutav reserv, ning EFTA toetus Euroopa Majanduspiirkonna lepingu raames

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

Sealhulgas 1 500 000, mis on 1996. aastast Euroopa Parlamendi poolt nõutavas reservis.

1 0 1EFTA toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

579 000

579 000

461 808

Märkused

EFTA toetus Euroopa Majanduspiirkonna lepingu raames.

1 0 2Uute liikmesriikide osamaksud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Märkused

Osamaksud uutelt liikmesriikidelt.

JAOTIS 2

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Tulu kinnis- ja vallasvara müügist | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Tulu mööbli ja sisseseade väljarentimisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Hüvitis “X-Compliance/AGRI (R0)” (“X-vastavus/AGRI (R0)”) | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | Hüvitis “Biodiversity” (“Biomitmekesisus”) | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | Hüvitis “EuropeAid” (“Euroopa abi”) | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Hüvitised muudelt ELi programmidelt | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Hüvitised kolmandatelt osapooltelt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 800 000 | 2 500 000 | — |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Mitmesuguste kulude hüvitamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kingitused ja annakud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust. | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kursivahe kasu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | — |
| | Jaotis 2 — Kokku | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | KÕIK KOKKU | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| PEATÜKK 2 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST
  PEATÜKK 2 1 — TULU MÖÖBLI JA SISSESEADE VÄLJARENTIMISEST
  PEATÜKK 2 2 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE
  PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE
  PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA ANNAKUD
  PEATÜKK 2 5 — MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Tulu kinnis- ja vallasvara müügist

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Tulu mööbli ja sisseseade väljarentimisest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Hüvitis “X-Compliance/AGRI (R0)” (“X-vastavus/AGRI (R0)”)

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

Hüvitis “Biodiversity” (“Biomitmekesisus”)

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

Hüvitis “EuropeAid” (“Euroopa abi”)

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Hüvitised muudelt ELi programmidelt

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Hüvitised kolmandatelt osapooltelt

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

800 000

2 500 000

—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Mitmesuguste kulude hüvitamine

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kingitused ja annakud

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust.

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kursivahe kasu

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

—

Jaotis 2 — Kokku

800 000

2 500 000

—

KÕIK KOKKU

32 144 000

33 612 000

27 521 141

PEATÜKK 2 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

PEATÜKK 2 1 — TULU MÖÖBLI JA SISSESEADE VÄLJARENTIMISEST

PEATÜKK 2 2 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA ANNAKUD

PEATÜKK 2 5 — MUUD TULUD

PEATÜKK 2 0 —TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

2 0 0Tulu kinnis- ja vallasvara müügist

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 1 —TULU MÖÖBLI JA SISSESEADE VÄLJARENTIMISEST

2 1 0Tulu mööbli ja sisseseade väljarentimisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 2 —MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 2 0Hüvitis “X-Compliance/AGRI (R0)” (“X-vastavus/AGRI (R0)”)

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

500 000

p.m.

0,—

Märkused

Teistele ELi programmidele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 1Hüvitis “Biodiversity” (“Biomitmekesisus”)

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

300 000

p.m.

0,—

Märkused

Teistele ELi programmidele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 2Hüvitis “EuropeAid” (“Euroopa abi”)

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

2 000 000

0,—

Märkused

“Euroopa abi” programmile osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 7Hüvitised muudelt ELi programmidelt

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

500 000

0,—

Märkused

Teistele ELi programmidele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 8Hüvitised kolmandatelt osapooltelt

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Kolmandatele osapooltele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 9Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Tulu investeeringutelt või väljastatud laenudelt, pangaintressidest või muust.

PEATÜKK 2 3 —MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 3 0Mitmesuguste kulude hüvitamine

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Summa kätkeb endas pisikulude hüvitamist (eratelefonikõned jms).

PEATÜKK 2 4 —KINGITUSED JA ANNAKUD

2 4 0Kingitused ja annakud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 5 —MUUD TULUD

2 5 0Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust.

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Summa kätkeb endas agentuurile makstavaid pangaintresse.

2 5 1Kursivahe kasu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Haldusnõukogu poolt vastuvõetud Euroopa Keskkonnaagentuuri sisemiste rahanduseeskirjade eelnõu.

Rahaülekannete sooritamise hetkel kehtivatest vahetuskurssidest tulenevad kahjud ja kasud võib iga eelarveaasta lõpus maha taandada, kui on vaja saada selge ülevaade tuludest.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 010 000 | | |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 220 000 | | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 650 000 | | |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 670 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 2 571 000 | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 305 000 | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 340 000 | | |
| 2 4 | ESINDUSKULUD | 15 000 | | |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 300 000 | | |
| 2 6 | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 20 000 | | |
| 2 7 | TRÜKISED JA TEABEMATERJALID | 25 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID | 11 052 000 | | |
| 3 5 | STRATEEGILISED TEGEVUSED | 2 966 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | KÕIK KOKKU | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 010 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

220 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

650 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

670 000

Jaotis 1 — Kokku

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 571 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

305 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

340 000

2 4

ESINDUSKULUD

15 000

2 5

KOHTUMISTE KULUD

300 000

2 6

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

20 000

2 7

TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

25 000

Jaotis 2 — Kokku

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID

11 052 000

3 5

STRATEEGILISED TEGEVUSED

2 966 000

Jaotis 3 — Kokku

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

KÕIK KOKKU

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise toetused | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Sõidurahad | 2 000 | | |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 1 | Abipersonal | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Agentuuri personal | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Rahvuseksperdid ja muud lähetused | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Tehniline tugi | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Külalisteadurid | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Lepingulised teenistujad | 50 000 | | |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 2 0 | Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Töötuskindlustusmaksed | 74 000 | | |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Muud hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | | |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 6 000 | | |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 6 0 | Palkade korrigeerimine | 2 747 000 | | |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd/Luksemburgi ühine tõlkekeskus | p.m. | | |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 20 000 | | |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 13 010 000 | | |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seonduvad kulud |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seonduvad kulud | 220 000 | | |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 220 000 | | |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 220 000 | | |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuste kulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuste kulud | 650 000 | | |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 650 000 | | |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 650 000 | | |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 150 000 | | |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 40 000 | | |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng |
| 1 4 2 0 | Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng | 480 000 | | |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 480 000 | | |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 670 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

6 700 000

1 1 0 1

Peretoetused

705 000

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise toetused

868 000

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

29 000

1 1 0 4

Sõidurahad

2 000

Artikkel 1 1 0 — Kokku

8 304 000

1 1 1

Muu personal

1 1 1 1

Abipersonal

240 000

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

1 1 1 3

Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid

p.m.

1 1 1 4

Agentuuri personal

50 000

1 1 1 5

Rahvuseksperdid ja muud lähetused

920 000

1 1 1 6

Tehniline tugi

80 000

1 1 1 7

Külalisteadurid

p.m.

1 1 1 8

Lepingulised teenistujad

50 000

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 340 000

1 1 2

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 2 0

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

287 000

1 1 2 1

Töötuskindlustusmaksed

74 000

Artikkel 1 1 2 — Kokku

361 000

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

2 000

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

230 000

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

1 1 4 6

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

232 000

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

6 000

Artikkel 1 1 5 — Kokku

6 000

1 1 6

Palkade korrigeerimine

1 1 6 0

Palkade korrigeerimine

2 747 000

Artikkel 1 1 6 — Kokku

2 747 000

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal

20 000

1 1 7 2

Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd/Luksemburgi ühine tõlkekeskus

p.m.

Artikkel 1 1 7 — Kokku

20 000

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

13 010 000

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seonduvad kulud

1 2 0 0

Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seonduvad kulud

220 000

Artikkel 1 2 0 — Kokku

220 000

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

220 000

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuste kulud

1 3 0 0

Lähetuste kulud

650 000

Artikkel 1 3 0 — Kokku

650 000

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

650 000

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

150 000

Artikkel 1 4 0 — Kokku

150 000

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

40 000

Artikkel 1 4 1 — Kokku

40 000

1 4 2

Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

1 4 2 0

Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

480 000

Artikkel 1 4 2 — Kokku

480 000

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

670 000

Jaotis 1 — Kokku

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 700 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelus määratletud personali põhipalkade katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnikele ja muudele teenistujatele kohaldatavatele eeskirjadele ja teenistustingimustele ning nende võimalikele muudatustele.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

705 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Nimetatud peretoetused kätkevad endas:

| — | perekonnapea toetust; |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetust;

| — | ülalpeetava lapse või teiste ülalpeetavate toetust; |
| --- | --- |

—

ülalpeetava lapse või teiste ülalpeetavate toetust;

| — | õppetoetust. |
| --- | --- |

—

õppetoetust.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

868 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Kodumaalt lahkumise toetus võrdub 16 protsendiga põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse summast.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 3Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

29 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 0 4Sõidurahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjade VII lisa artiklis 15 ette nähtud toetuste katmiseks.

1 1 1Muu personal

1 1 1 1Abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

240 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud abipersonali palkade ning agentuuri poolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud korrektsioonidena makstavad summad, mis on esitatud artiklis 1 1 6.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud kohaliku personali palkade ning agentuuri poolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 3Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud tähtajalise personali palkade katmiseks.

1 1 1 4Agentuuri personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud ajutise personali palkade katmiseks.

1 1 1 5Rahvuseksperdid ja muud lähetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

920 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud katmaks kulud, mis tehakse riikide ametnikele või muudele ekspertidele, kes viibivad lähetusega või ajutiste ülesannetega agentuuris või kes kutsutakse agentuuri lühiajaliseks konsultatsiooniks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 6Tehniline tugi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 1 7Külalisteadurid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

See punkt on ette nähtud ajutiste ülesannetega agentuuris viibivate külalisteadurite kulude katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 8Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

Assigneering on ette nähtud haldusosakonnas töötavate lepinguliste teenistujate (CEOSi artiklid 3a ja 3b) palkade katmiseks.

1 1 2Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 2 0Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

287 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud tööandjapoolsete riikliku sotsiaalkindlustuse osamaksete või järgmiste tööandjapoolsete osamaksete katmiseks:

| — | agentuuri poolt kantavad kutsehaiguskindlustuse kulud; |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad kutsehaiguskindlustuse kulud;

| — | agentuuri poolt kantavad kutsehaiguste ja tööõnnetuste vastase kindlustuse kulud; |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad kutsehaiguste ja tööõnnetuste vastase kindlustuse kulud;

| — | agentuuri poolt kantavad töötuskindlustuse kulud. |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad töötuskindlustuse kulud.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 2 1Töötuskindlustusmaksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

74 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud kohaliku personali agentuuri poolsete töötuskindlustusmaksete katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 4Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

230 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 4 5Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 4 6Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 000

Märkused

C- ja D-ametiastme töötaja poolt tehtud ületunnitöö annab talle õiguse kompenseerivatele puhkepäevadele või tasule vastavalt tunnimäärale.

Sama kehtib ka kohaliku personali suhtes, kui ületunnitööd ei tasaarveldata tööst vaba ajaga.

1 1 6Palkade korrigeerimine

1 1 6 0Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 747 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud palgakorrektsioonide maksmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 0Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentside tehnilise personali tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide poolt osutatavad teenused.

1 1 7 2Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd/Luksemburgi ühine tõlkekeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused;

| — | Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

PEATÜKK 1 2 —TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 2 0Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seonduvad kulud

1 2 0 0Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

220 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud töölevõtumenetlustest tulenevate kulude katmiseks, sealhulgas kuulutuste avaldamiskulud, vabade ametikohtade täitmiseks tööle palutud kandidaatide sõidu- ja päevarahad, kulud töölevõtu testide korraldamisele gruppide kaupa ning töölevõtueelse arstliku läbivaatuse kulud.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetuste kulud

1 3 0 0Lähetuste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

650 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate lähetuskulude katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri söökla käitamiseks välise ettevõtte poolt ning samuti mõningate sööklale tarvilike seadmete ja tarvikute kulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniteenistus

1 4 1 0Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud personali kohustusliku iga-aastase meditsiinilise läbivaatuse kulude katmiseks.

1 4 2Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

1 4 2 0Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

480 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt töötajate oskuste edasiarendamise ning organisatsiooni arengu kuludeks eraldatud rahalise panuse katmiseks.

JAOTIS 2

HALDUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Rent |
| 2 1 0 0 | Rent | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Deposiidid | 60 000 | | |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Kindlustus |
| 2 1 1 0 | Kindlustus | 11 000 | | |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Vesi, gaas, elektrienergia ja küte |
| 2 1 2 0 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 350 000 | | |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 1 3 0 | Koristamine ja hooldus | 180 000 | | |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 1 4 0 | Ruumide sisustus | 50 000 | | |
| | Artikkel 2 1 4 — Kokku | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 1 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 85 000 | | |
| | Artikkel 2 1 5 — Kokku | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Muud kulud |
| 2 1 9 0 | Muud kulud | 5 000 | | |
| | Artikkel 2 1 9 — Kokku | 5 000 | | |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 2 571 000 | | |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Kontoritehnika | 70 000 | | |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbel | 50 000 | | |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Tehnikaseadmed ja paigaldised |
| 2 2 2 0 | Tehnikaseadmed ja paigaldised | 55 000 | | |
| | Artikkel 2 2 2 — Kokku | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Transpordivahendid | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Transpordivahendite rentimine | p.m. | | |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud |
| 2 2 4 0 | Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud | 65 000 | | |
| | Artikkel 2 2 4 — Kokku | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud | 65 000 | | |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 65 000 | | |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 305 000 | | |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 80 000 | | |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Posti- ja sidekulud |
| 2 3 1 0 | Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ja faks | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Veokulud | 2 000 | | |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | | |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 30 000 | | |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | p.m. | | |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Kirjalik tõlge |
| 2 3 5 0 | Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus | p.m. | | |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 9 0 | Mitmesugused kindlustused | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Muu | 5 000 | | |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 35 000 | | |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 340 000 | | |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Esinduskulud |
| 2 4 0 0 | Esinduskulud | 15 000 | | |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 15 000 | | |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 15 000 | | |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kohtumiste kulud |
| 2 5 0 1 | Haldusnõukogu | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Teaduskomitee | 90 000 | | |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 300 000 | | |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 300 000 | | |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine |
| 2 6 0 1 | EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem)/agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine | 20 000 | | |
| | Artikkel 2 6 0 — Kokku | 20 000 | | |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 20 000 | | |
| PEATÜKK 2 7 |
| 2 7 0 |
| Trükised ja teabematerjalid |
| 2 7 0 0 | Trükised | 25 000 | | |
| | Artikkel 2 7 0 — Kokku | 25 000 | | |
| | PEATÜKK 2 7 — KOKKU | 25 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| PEATÜKK 2 1 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD
  PEATÜKK 2 6 — AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE
  PEATÜKK 2 7 — TRÜKISED JA TEABEMATERJALID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Rent

2 1 0 0

Rent

1 830 000

2 1 0 1

Deposiidid

60 000

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 890 000

2 1 1

Kindlustus

2 1 1 0

Kindlustus

11 000

Artikkel 2 1 1 — Kokku

11 000

2 1 2

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 1 2 0

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

350 000

Artikkel 2 1 2 — Kokku

350 000

2 1 3

Koristamine ja hooldus

2 1 3 0

Koristamine ja hooldus

180 000

Artikkel 2 1 3 — Kokku

180 000

2 1 4

Ruumide sisustus

2 1 4 0

Ruumide sisustus

50 000

Artikkel 2 1 4 — Kokku

50 000

2 1 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 1 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

85 000

Artikkel 2 1 5 — Kokku

85 000

2 1 9

Muud kulud

2 1 9 0

Muud kulud

5 000

Artikkel 2 1 9 — Kokku

5 000

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

2 571 000

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Kontoritehnika

2 2 0 0

Kontoritehnika

70 000

Artikkel 2 2 0 — Kokku

70 000

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbel

50 000

Artikkel 2 2 1 — Kokku

50 000

2 2 2

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 2 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

55 000

Artikkel 2 2 2 — Kokku

55 000

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendid

p.m.

2 2 3 1

Transpordivahendite rentimine

p.m.

Artikkel 2 2 3 — Kokku

p.m.

2 2 4

Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud

2 2 4 0

Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud

65 000

Artikkel 2 2 4 — Kokku

65 000

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

65 000

Artikkel 2 2 5 — Kokku

65 000

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

305 000

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

80 000

Artikkel 2 3 0 — Kokku

80 000

2 3 1

Posti- ja sidekulud

2 3 1 0

Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

90 000

2 3 1 1

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ja faks

95 000

2 3 1 2

Veokulud

2 000

Artikkel 2 3 1 — Kokku

187 000

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

8 000

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

8 000

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

30 000

Artikkel 2 3 3 — Kokku

30 000

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

2 3 5

Kirjalik tõlge

2 3 5 0

Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

p.m.

2 3 9

Muud halduskulud

2 3 9 0

Mitmesugused kindlustused

30 000

2 3 9 1

Muu

5 000

Artikkel 2 3 9 — Kokku

35 000

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

340 000

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Esinduskulud

2 4 0 0

Esinduskulud

15 000

Artikkel 2 4 0 — Kokku

15 000

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

15 000

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Kohtumiste kulud

2 5 0 1

Haldusnõukogu

210 000

2 5 0 2

Teaduskomitee

90 000

Artikkel 2 5 0 — Kokku

300 000

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

300 000

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine

2 6 0 1

EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem)/agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

20 000

Artikkel 2 6 0 — Kokku

20 000

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

20 000

PEATÜKK 2 7

2 7 0

Trükised ja teabematerjalid

2 7 0 0

Trükised

25 000

Artikkel 2 7 0 — Kokku

25 000

PEATÜKK 2 7 — KOKKU

25 000

Jaotis 2 — Kokku

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

PEATÜKK 2 1 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — ESINDUSKULUD

PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 6 — AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

PEATÜKK 2 7 — TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

PEATÜKK 2 1 —HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 1 0Rent

2 1 0 0Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 830 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv 6, DK-1050 asuva hoone ja selle osade rendimaksete katmiseks.

2 1 0 1Deposiidid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

2 1 1Kindlustus

2 1 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

11 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv 6, DK-1050 asuvale hoonele sõlmitud mitmesuguste kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 1 2Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 1 2 0Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

350 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 1 3Koristamine ja hooldus

2 1 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

180 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduskulude katmiseks (ruumid, küttesüsteem, kliimaseadmed, elektri- ja veevarustus).

2 1 4Ruumide sisustus

2 1 4 0Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustuse ja hoone ruumide sisejaotuses tehtavate muudatuste kulude katmiseks.

2 1 5Hoonete turvalisus ja valve

2 1 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

85 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv 6, DK-1050 asuva hoone turvalisuse ja valve kulude katmiseks.

2 1 9Muud kulud

2 1 9 0Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumidega seonduvate konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, sh maksud ja teemaksud, sanitaarkulud, prügivedu, korstnate puhastuskulud jms.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Kontoritehnika

2 2 0 0Kontoritehnika

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritehnika soetuskulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbel

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetuskulude katmiseks.

2 2 2Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 2 0Tehnikaseadmed ja paigaldised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

55 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehnikaseadmete, nt informaatika-, audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlke- ning muude sarnaste seadmete, ning samuti mitmesuguste hoone hoolduseks tarvilike riistade, soetamiseks ja paigaldamiseks.

2 2 3Transpordivahendid

2 2 3 0Transpordivahendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud ühe mootorsõiduki või muu transpordivahendi soetamiseks ametlikuks agentuuri siseseks kasutuseks.

2 2 3 1Transpordivahendite rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mootorsõidukite rentimiseks, kui selleks tekib vajadus (konverentsidel jms).

2 2 4Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud

2 2 4 0Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja arvuti välisseadmete soetamiseks ja/või rentimiseks.

See katab ka teeninduse, käitus-, remondi-, andmekandjate, dokumentasiooni, muude materjalide jms kulud.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud fotokoopiate tegemise ning paljundusseadmete ja kontoritarvete tarnete kulude katmiseks.

2 3 1Posti- ja sidekulud

2 3 1 0Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

90 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmiskulude, katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 1 1Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ja faks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

95 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | fikseritud rendimaksed, sidekulud, hooldustasud ning seadmete remondi- ja hoolduskulud; |
| --- | --- |

—

fikseritud rendimaksed, sidekulud, hooldustasud ning seadmete remondi- ja hoolduskulud;

| — | telekommunikatsiooniseadmete kulud, sealhulgas juhtmestik: see kätkeb endas ostusid, rentimist, paigaldust, hooldust, dokumentatsiooni jms. |
| --- | --- |

—

telekommunikatsiooniseadmete kulud, sealhulgas juhtmestik: see kätkeb endas ostusid, rentimist, paigaldust, hooldust, dokumentatsiooni jms.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 1 2Veokulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud suuremate esemete veokulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve realiseerimisel tekkivate kursikahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa tasakaalustada kursikasudega.

2 3 3Kohtukulud

2 3 3 0Kohtukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

2 3 5Kirjalik tõlge

2 3 5 0Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused;

| — | Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 9Muud halduskulud

2 3 9 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude katmiseks (nt kolmandatale osapooltele tekitatud kahju, sissemurdmise jms vastu).

2 3 9 1Muu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —ESINDUSKULUD

2 4 0Esinduskulud

2 4 0 0Esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —KOHTUMISTE KULUD

2 5 0Kohtumiste kulud

2 5 0 1Haldusnõukogu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

210 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri haldusnõukogu koosolekute kulude katmiseks (sealhulgas sõidukulud, päevarahad, materjalide üürimine, toitlustamine jms).

2 5 0 2Teaduskomitee

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

90 000

Märkused

See punkt on ette nähtud katmaks kulud agentuuri teaduskomitee koosolekutele seoses agentuuri aasta tööplaanis mainitud projektide elluviimisega (sealhulgas sõidukulud, päevarahad, materjalide üürimine, toitlustamine jms) ning teaduskomitee liikmete poolt osutatavate teenuste tasustamiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

PEATÜKK 2 6 —AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

2 6 0Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine

2 6 0 1EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem)/agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuurile EMAS-sertifikaadi hankimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 7 —TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

2 7 0Trükised ja teabematerjalid

2 7 0 0Trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artikkel 2.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Tegevustoetus |
| 3 3 1 1 | Lepingulised teenistujad | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Koosolekud | 1 050 000 | | |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| Infotehnoloogia ja side |
| 3 3 2 1 | IT-infrastruktuur/kvaliteedi tagamine | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | Infotehnoloogiasüsteemid ja side | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Agentuuri sisehaldus/side | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Kirjalik tõlge | 600 000 | | |
| | Artikkel 3 3 2 — Kokku | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Euroopa teemakeskused |
| 3 3 3 1 | Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskus | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | Vee teemakeskus | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | Looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskus | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | Maismaa teemakeskus | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | Jäätme- ja materjalivoogude teemakeskus | 790 000 | | |
| | Artikkel 3 3 3 — Kokku | 5 710 000 | | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 11 052 000 | | |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 1 |
| SV1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele |
| 3 5 1 0 | SV1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele | 1 666 000 | | |
| | Artikkel 3 5 1 — Kokku | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| SV2. Kliimamuutuste tõkestamine |
| 3 5 2 0 | SV2. Kliimamuutuste tõkestamine | p.m. | | |
| | Artikkel 3 5 2 — Kokku | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| SV3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine |
| 3 5 3 0 | SV3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine | 30 000 | | |
| | Artikkel 3 5 3 — Kokku | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| SV4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse |
| 3 5 4 0 | SV4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse | 120 000 | | |
| | Artikkel 3 5 4 — Kokku | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| SV5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine |
| 3 5 5 0 | SV5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine | 150 000 | | |
| | Artikkel 3 5 5 — Kokku | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| SV6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt |
| 3 5 6 0 | SV6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt | p.m. | | |
| | Artikkel 3 5 6 — Kokku | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| SV7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine |
| 3 5 7 0 | SV7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine | 1 000 000 | | |
| | Artikkel 3 5 7 — Kokku | 1 000 000 | | |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 2 966 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | KÕIK KOKKU | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| PEATÜKK 3 3 — RESSURSID
  PEATÜKK 3 5 — STRATEEGILISED TEGEVUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 3

3 3 1

Tegevustoetus

3 3 1 1

Lepingulised teenistujad

1 228 000

3 3 1 2

Koosolekud

1 050 000

Artikkel 3 3 1 — Kokku

2 278 000

3 3 2

Infotehnoloogia ja side

3 3 2 1

IT-infrastruktuur/kvaliteedi tagamine

2 064 000

3 3 2 2

Infotehnoloogiasüsteemid ja side

p.m.

3 3 2 3

Agentuuri sisehaldus/side

400 000

3 3 2 4

Kirjalik tõlge

600 000

Artikkel 3 3 2 — Kokku

3 064 000

3 3 3

Euroopa teemakeskused

3 3 3 1

Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskus

2 020 000

3 3 3 2

Vee teemakeskus

1 010 000

3 3 3 3

Looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskus

845 000

3 3 3 4

Maismaa teemakeskus

1 045 000

3 3 3 5

Jäätme- ja materjalivoogude teemakeskus

790 000

Artikkel 3 3 3 — Kokku

5 710 000

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

11 052 000

PEATÜKK 3 5

3 5 1

SV1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

3 5 1 0

SV1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

1 666 000

Artikkel 3 5 1 — Kokku

1 666 000

3 5 2

SV2. Kliimamuutuste tõkestamine

3 5 2 0

SV2. Kliimamuutuste tõkestamine

p.m.

Artikkel 3 5 2 — Kokku

p.m.

3 5 3

SV3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

3 5 3 0

SV3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

30 000

Artikkel 3 5 3 — Kokku

30 000

3 5 4

SV4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

3 5 4 0

SV4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

120 000

Artikkel 3 5 4 — Kokku

120 000

3 5 5

SV5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

3 5 5 0

SV5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

150 000

Artikkel 3 5 5 — Kokku

150 000

3 5 6

SV6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

3 5 6 0

SV6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

p.m.

Artikkel 3 5 6 — Kokku

p.m.

3 5 7

SV7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

3 5 7 0

SV7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

1 000 000

Artikkel 3 5 7 — Kokku

1 000 000

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

2 966 000

Jaotis 3 — Kokku

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

KÕIK KOKKU

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

PEATÜKK 3 3 — RESSURSID

PEATÜKK 3 5 — STRATEEGILISED TEGEVUSED

PEATÜKK 3 3 —RESSURSID

3 3 1Tegevustoetus

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), artiklid 16 ja 17.

3 3 1 1Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 228 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate palgakulude ja agentuuri poolsete sotsiaalkindlustusmaksete kulude katmiseks.

3 3 1 2Koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 050 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt agentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimise asjus kokku kutsutud ekspertide nõupidamiste kulude katmiseks. 2004. aastast varasemate andmete kohta vaata eelarverida 3 1 0 0 ning 1999. aastast varasemate andmete kohta eelarverida 2 5 0 2.

3 3 2Infotehnoloogia ja side

3 3 2 1IT-infrastruktuur/kvaliteedi tagamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 064 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimiseks vajaliku IT-infrastruktuuri ja kvaliteedi tagamise kulude katmiseks.

3 3 2 2Infotehnoloogiasüsteemid ja side

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimiseks vajalike IT-süsteemide kulude katmiseks.

3 3 2 3Agentuuri sisehaldus/side

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate sisehaldus/sidekulude katmiseks.

3 3 2 4Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

600 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused;

| — | Luxembourgis asuva tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourgis asuva tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

3 3 3Euroopa teemakeskused

3 3 3 1Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 020 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 2Vee teemakeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 010 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate vee teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 3Looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

845 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 4Maismaa teemakeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 045 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate maismaa teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 5Jäätme- ja materjalivoogude teemakeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

790 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate jäätme- ja materjalivoogude teemakeskuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —STRATEEGILISED TEGEVUSED

3 5 1SV1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

3 5 1 0SV1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 666 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004–2008. aasta strateegia esimese strateegilise valdkonna (Infosüsteemid ja -võrgud) alla kuuluva süsteemi halduse ja täiustamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 2SV2. Kliimamuutuste tõkestamine

3 5 2 0SV2. Kliimamuutuste tõkestamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004–2008. aasta strateegia teise strateegilise valdkonna (Kliimamuutuste tõkestamine) alla kuuluva sihteesmärkide pikaajalise hindamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 3SV3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

3 5 3 0SV3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna (Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine) alla kuuluva biomitmekesisusega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 4SV4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

3 5 4 0SV4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna (Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse) alla kuuluva keskkonna ja tervisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 5SV5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

3 5 5 0SV5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004–2008. aasta strateegia viienda strateegilise valdkonna (Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine) alla kuuluva loodusvarade ja jäätmete säästva kasutamise ja haldamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 6SV6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

3 5 6 0SV6. Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004–2008. aasta strateegia kuuenda strateegilise valdkonna (Euroopa Keskkonnaagentuur maailmas laiemalt) alla kuuluva EL-i Euroopa laiema naabruskonna poliitika toetamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 7SV7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

3 5 7 0SV7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva säästva arenguga seonduvate kulude katmiseks.

---

Euroopa Keskkonnaagentuuri ametikohtade loetelu

| Ametikategooria/ aste | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Tähtajalised ametikohad | Alalised ametikohad | Tähtajalised ametikohad | Alalised ametikohad |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| A kokku | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| B kokku | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| C kokku | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| D kokku | 4 | — | 4 | — |
| Tähtajalisi/alalisi kokku | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Kõiki töötajaid kokku | 115 | 115 |

Ametikategooria/ aste

2004

2005

Tähtajalised ametikohad

Alalised ametikohad

Tähtajalised ametikohad

Alalised ametikohad

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

A kokku

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

B kokku

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

C kokku

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

D kokku

4

—

4

—

Tähtajalisi/alalisi kokku

109

6

111

4

Kõiki töötajaid kokku

115

115

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/291

---

Euroopa Toiduohutusameti 2005. majandusaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2005/280/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT |
| 1 0 | ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS ETOA TEGEVUSES | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| TULUD OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULUD OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| TULUD HALDUSTEGEVUSEST |
| 4 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | — | |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOKKU | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT

1 0

ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT

36 700 000

29 093 152

Jaotis 1 — Kokku

36 700 000

29 093 152

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS ETOA TEGEVUSES

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

3

TULUD OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULUD OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

4

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

4 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

36 700 000

29 093 152

JAOTIS 1

ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Eraldis Euroopa Ühenduselt |
| 1 0 0 0 | Eraldis Euroopa Ühenduselt | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| PEATÜKK 1 0 — ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Eraldis Euroopa Ühenduselt

1 0 0 0

Eraldis Euroopa Ühenduselt

36 700 000

29 093 152

Artikkel 1 0 0 — Kokku

36 700 000

29 093 152

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

36 700 000

29 093 152

Jaotis 1 — Kokku

36 700 000

29 093 152

PEATÜKK 1 0 — ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT

PEATÜKK 1 0 —ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT

1 0 0Eraldis Euroopa Ühenduselt

1 0 0 0Eraldis Euroopa Ühenduselt

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

36 700 000

29 093 152

JAOTIS 2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Kolmandate riikide osalus ETOA tegevuses |
| 2 0 0 0 | Kolmandate riikide osalus ETOA tegevuses | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| PEATÜKK 2 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS ETOA TEGEVUSES |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Kolmandate riikide osalus ETOA tegevuses

2 0 0 0

Kolmandate riikide osalus ETOA tegevuses

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS ETOA TEGEVUSES

PEATÜKK 2 0 —KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS ETOA TEGEVUSES

2 0 0Kolmandate riikide osalus ETOA tegevuses

2 0 0 0Kolmandate riikide osalus ETOA tegevuses

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

JAOTIS 3

TULUD OSUTATUD TEENUSTEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tulud osutatud teenustest |
| 3 0 0 0 | Laekunud teenustasud | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| PEATÜKK 3 0 — TULUD OSUTATUD TEENUSTEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tulud osutatud teenustest

3 0 0 0

Laekunud teenustasud

p.m.

p.m.

Artikkel 3 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — TULUD OSUTATUD TEENUSTEST

PEATÜKK 3 0 —TULUD OSUTATUD TEENUSTEST

3 0 0Tulud osutatud teenustest

3 0 0 0Laekunud teenustasud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

JAOTIS 4

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tulud haldustegevusest |
| 4 0 0 0 | Pangaintressid | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Tulud väljaannete müügist | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Tulud seminaride, konverentside jms korraldamisest | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| PEATÜKK 4 0 — TULUD HALDUSTEGEVUSEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Tulud haldustegevusest

4 0 0 0

Pangaintressid

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Tulud väljaannete müügist

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Tulud seminaride, konverentside jms korraldamisest

p.m.

p.m.

Artikkel 4 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — TULUD HALDUSTEGEVUSEST

PEATÜKK 4 0 —TULUD HALDUSTEGEVUSEST

4 0 0Tulud haldustegevusest

4 0 0 0Pangaintressid

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

4 0 0 1Tulud väljaannete müügist

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

4 0 0 2Tulud seminaride, konverentside jms korraldamisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

JAOTIS 9

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muud tulud |
| 9 0 0 0 | Muud tulud | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOKKU | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

p.m.

p.m.

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

36 700 000

29 093 152

PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —MUUD TULUD

9 0 0Muud tulud

9 0 0 0Muud tulud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | MISSIOONID JA TÖÖSÕIDUD | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA MEELELAHUTUSKULUD | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONILISAD | 12 000 | 12 000 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD AMETIGA SEONDUVAD KÄITUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA KULUD JA SEONDUVAD KULUD | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | KULUTUSED AMETLIKELE JA MUUDELE KOHTUMISTELE | 290 000 | 377 673 | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD JOOKSVAD KULUD |
| 3 0 | TEADUSTEGEVUS | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | KOHTUMISED | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | SUULISE JA KIRJALIKU TÕLKE KULUD | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | ANDMETE KOGUMINE JA VÕRKU ÜLESPANEK | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | INFO EDASTAMINE JA AVALDAMINE | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | SÜSTEEMIDE JOOKSVAD KULUD | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | TEKKIDA VÕIVAD RISKID | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | TEHNILINE NÕUSTAMINE | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | ERIPROJEKTID | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | KÕIK KOKKU | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 036 000

10 439 139

1 3

MISSIOONID JA TÖÖSÕIDUD

340 000

150 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

291 000

194 400

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

418 000

585 408

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

114 000

88 000

1 7

VASTUVÕTU- JA MEELELAHUTUSKULUD

65 000

40 000

1 9

PENSIONID JA PENSIONILISAD

12 000

12 000

Jaotis 1 — Kokku

17 276 000

11 508 947

2

HOONED, SEADMED JA MUUD AMETIGA SEONDUVAD KÄITUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 639 000

3 023 702

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 198 000

873 000

2 2

VALLASVARA KULUD JA SEONDUVAD KULUD

433 000

491 200

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

239 000

397 700

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

725 000

469 840

2 5

KULUTUSED AMETLIKELE JA MUUDELE KOHTUMISTELE

290 000

377 673

Jaotis 2 — Kokku

5 524 000

5 633 115

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD JOOKSVAD KULUD

3 0

TEADUSTEGEVUS

9 077 000

8 153 000

3 1

KOHTUMISED

1 019 000

967 000

3 2

SUULISE JA KIRJALIKU TÕLKE KULUD

525 000

450 000

3 3

ANDMETE KOGUMINE JA VÕRKU ÜLESPANEK

525 000

450 000

3 4

INFO EDASTAMINE JA AVALDAMINE

1 648 000

1 080 000

3 5

SÜSTEEMIDE JOOKSVAD KULUD

906 000

850 000

3 6

TEKKIDA VÕIVAD RISKID

200 000

p.m.

3 7

TEHNILINE NÕUSTAMINE

p.m.

p.m.

3 8

ERIPROJEKTID

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

13 900 000

11 950 000

KÕIK KOKKU

36 700 000

29 092 062

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Teenistuses olev personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Üleviimis- ja välismaal töötamise toetused | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Sekretäritasud | p.m. | 45 000 | |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Muud teenistujad |
| 1 1 1 0 | Abiteenistujad | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Kohalikud teenistujad | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Tööandja poolsed sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Ajutise personali töötuskindlustus | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Ajutise personali pensioniõiguste kindlaksmääramine ja alalhoidmine | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Muud lisatasud ja toetused |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase kojusõidu hüvitised | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Üüri- ja transpordihüvitised | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Fikseeritud meelelahutuskulude hüvitised | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Fikseeritud kohalike sõitude hüvitised | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Muud toetused ja maksed | 20 000 | — | |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Ületunnitasu |
| 1 1 5 0 | Ületunnitasu | 55 000 | 55 000 | |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised ning tõlkeagentuuride järel- ja sünkroontõlke tõlgid | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Luxembourgi tõlkekeskus (administratiivasjad) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Tasud ühenduse asutuste poolse haldusabi eest | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Nõustamine | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Muud teenused | 58 000 | 58 000 | |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Värbamiskulud ja -kulutused teenistusse astumisel ja teenistusest lahkumisel |
| 1 1 8 0 | Muud värbamiskulud | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sh pereliikmetele) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Ümberasumis-, sisseseadmis- ja üleviimistoetused | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 381 000 | 28 173 | |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Palgakorrektsioonid |
| 1 1 9 0 | Palgakorrektsioonid | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Esialgne kinnitus | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 469 000 | 179 849 | |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missioonide ja sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Missioonide ja sõidukulud | 340 000 | 150 000 | |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 340 000 | 150 000 | |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 340 000 | 150 000 | |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid, kohvikud ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid, kohvikud ja sööklad | 35 000 | 20 000 | |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 60 000 | 41 400 | |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Personali täiendõpe, keelekursused ja ümberõpe |
| 1 4 2 0 | Personali täiendõpe, keelekursused ja ümberõpe | 196 000 | 133 000 | |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 196 000 | 133 000 | |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 291 000 | 194 400 | |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Ametnike ja ekspertide vahetus |
| 1 5 2 0 | Külaliseksperdid, eriülesandega rahvuseksperdid | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Ajutiselt rahvuslikku avalikku teenistusse, rahvusvahelisse organisatsiooni või era- või avalik-õiguslikku asutusse määratud toiduohutusameti ametnikud | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 418 000 | 585 408 | |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 418 000 | 585 408 | |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eriabi väljamaksed |
| 1 6 0 0 | Eriabi väljamaksed | 12 000 | 12 000 | |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Töötajate vahelised sotsiaalkontaktid |
| 1 6 1 0 | Töötajate vahelised sotsiaalkontaktid | 54 000 | 40 000 | |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Muud sekkumised |
| 1 6 2 0 | Muud sekkumised | 24 000 | 12 000 | |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Väikelaste keskus ja muud lastesõimed |
| 1 6 3 0 | Väikelaste keskus ja muud lastesõimed | 12 000 | 12 000 | |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega inimestele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega inimestele | 12 000 | 12 000 | |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | 12 000 | 12 000 | |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 114 000 | 88 000 | |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja meelelahutuskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja meelelahutuskulud | 65 000 | 40 000 | |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 65 000 | 40 000 | |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 65 000 | 40 000 | |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid ja pensionilisad |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja pensionilisad | 12 000 | 12 000 | |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | 12 000 | 12 000 | |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | 12 000 | 12 000 | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — MISSIOONID JA TÖÖSÕIDUD
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA MEELELAHUTUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONILISAD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Teenistuses olev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Peretoetused

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Üleviimis- ja välismaal töötamise toetused

707 000

438 701

1 1 0 3

Sekretäritasud

p.m.

45 000

Artikkel 1 1 0 — Kokku

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Muud teenistujad

1 1 1 0

Abiteenistujad

822 000

836 185

1 1 1 2

Kohalikud teenistujad

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

822 000

836 185

1 1 3

Tööandja poolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Haiguskindlustus

299 000

192 016

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

77 000

49 133

1 1 3 2

Ajutise personali töötuskindlustus

54 000

22 590

1 1 3 3

Ajutise personali pensioniõiguste kindlaksmääramine ja alalhoidmine

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

430 000

263 739

1 1 4

Muud lisatasud ja toetused

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

3 000

3 000

1 1 4 1

Iga-aastase kojusõidu hüvitised

179 000

168 300

1 1 4 2

Üüri- ja transpordihüvitised

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fikseeritud meelelahutuskulude hüvitised

16 000

16 000

1 1 4 4

Fikseeritud kohalike sõitude hüvitised

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muud toetused ja maksed

20 000

—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

218 000

187 300

1 1 5

Ületunnitasu

1 1 5 0

Ületunnitasu

55 000

55 000

Artikkel 1 1 5 — Kokku

55 000

55 000

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Vabakutselised ning tõlkeagentuuride järel- ja sünkroontõlke tõlgid

45 000

39 600

1 1 7 1

Luxembourgi tõlkekeskus (administratiivasjad)

140 000

50 000

1 1 7 2

Tasud ühenduse asutuste poolse haldusabi eest

85 000

55 000

1 1 7 5

Ajutised teenused

325 000

732 504

1 1 7 6

Nõustamine

175 000

125 000

1 1 7 7

Muud teenused

58 000

58 000

Artikkel 1 1 7 — Kokku

828 000

1 060 104

1 1 8

Värbamiskulud ja -kulutused teenistusse astumisel ja teenistusest lahkumisel

1 1 8 0

Muud värbamiskulud

433 000

104 000

1 1 8 1

Sõidukulud (sh pereliikmetele)

151 000

89 700

1 1 8 2

Ümberasumis-, sisseseadmis- ja üleviimistoetused

462 000

270 042

1 1 8 3

Kolimiskulud

559 000

227 700

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

381 000

28 173

Artikkel 1 1 8 — Kokku

1 986 000

719 615

1 1 9

Palgakorrektsioonid

1 1 9 0

Palgakorrektsioonid

469 000

179 849

1 1 9 1

Esialgne kinnitus

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

469 000

179 849

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

16 036 000

10 439 139

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Missioonide ja sõidukulud

1 3 0 0

Missioonide ja sõidukulud

340 000

150 000

Artikkel 1 3 0 — Kokku

340 000

150 000

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

340 000

150 000

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid, kohvikud ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid, kohvikud ja sööklad

35 000

20 000

Artikkel 1 4 0 — Kokku

35 000

20 000

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

60 000

41 400

Artikkel 1 4 1 — Kokku

60 000

41 400

1 4 2

Personali täiendõpe, keelekursused ja ümberõpe

1 4 2 0

Personali täiendõpe, keelekursused ja ümberõpe

196 000

133 000

Artikkel 1 4 2 — Kokku

196 000

133 000

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

291 000

194 400

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0

Külaliseksperdid, eriülesandega rahvuseksperdid

418 000

585 408

1 5 2 1

Ajutiselt rahvuslikku avalikku teenistusse, rahvusvahelisse organisatsiooni või era- või avalik-õiguslikku asutusse määratud toiduohutusameti ametnikud

p.m.

p.m.

Artikkel 1 5 2 — Kokku

418 000

585 408

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

418 000

585 408

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eriabi väljamaksed

1 6 0 0

Eriabi väljamaksed

12 000

12 000

Artikkel 1 6 0 — Kokku

12 000

12 000

1 6 1

Töötajate vahelised sotsiaalkontaktid

1 6 1 0

Töötajate vahelised sotsiaalkontaktid

54 000

40 000

Artikkel 1 6 1 — Kokku

54 000

40 000

1 6 2

Muud sekkumised

1 6 2 0

Muud sekkumised

24 000

12 000

Artikkel 1 6 2 — Kokku

24 000

12 000

1 6 3

Väikelaste keskus ja muud lastesõimed

1 6 3 0

Väikelaste keskus ja muud lastesõimed

12 000

12 000

Artikkel 1 6 3 — Kokku

12 000

12 000

1 6 4

Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega inimestele

12 000

12 000

Artikkel 1 6 4 — Kokku

12 000

12 000

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

114 000

88 000

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja meelelahutuskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja meelelahutuskulud

65 000

40 000

Artikkel 1 7 0 — Kokku

65 000

40 000

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

65 000

40 000

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionilisad

1 9 0 0

Pensionid ja pensionilisad

12 000

12 000

Artikkel 1 9 0 — Kokku

12 000

12 000

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

12 000

12 000

Jaotis 1 — Kokku

17 276 000

11 508 947

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — MISSIOONID JA TÖÖSÕIDUD

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA MEELELAHUTUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONILISAD

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Teenistuses olev personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Üleviimis- ja välismaal töötamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Sekretäritasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

45 000

1 1 1Muud teenistujad

1 1 1 0Abiteenistujad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Kohalikud teenistujad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Tööandja poolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Ajutise personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Ajutise personali pensioniõiguste kindlaksmääramine ja alalhoidmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Muud lisatasud ja toetused

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Iga-aastase kojusõidu hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Üüri- ja transpordihüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Fikseeritud meelelahutuskulude hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Fikseeritud kohalike sõitude hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Muud toetused ja maksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

—

1 1 5Ületunnitasu

1 1 5 0Ületunnitasu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

55 000

55 000

1 1 7Täiendavad teenused

1 1 7 0Vabakutselised ning tõlkeagentuuride järel- ja sünkroontõlke tõlgid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Luxembourgi tõlkekeskus (administratiivasjad)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Tasud ühenduse asutuste poolse haldusabi eest

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Ajutised teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Nõustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Muud teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

58 000

58 000

1 1 8Värbamiskulud ja -kulutused teenistusse astumisel ja teenistusest lahkumisel

1 1 8 0Muud värbamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Sõidukulud (sh pereliikmetele)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Ümberasumis-, sisseseadmis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

381 000

28 173

1 1 9Palgakorrektsioonid

1 1 9 0Palgakorrektsioonid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Esialgne kinnitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 3 —MISSIOONID JA TÖÖSÕIDUD

1 3 0Missioonide ja sõidukulud

1 3 0 0Missioonide ja sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

340 000

150 000

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid, kohvikud ja sööklad

1 4 0 0Restoranid, kohvikud ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 000

20 000

1 4 1Meditsiiniteenistus

1 4 1 0Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

41 400

1 4 2Personali täiendõpe, keelekursused ja ümberõpe

1 4 2 0Personali täiendõpe, keelekursused ja ümberõpe

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

196 000

133 000

PEATÜKK 1 5 —AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0Külaliseksperdid, eriülesandega rahvuseksperdid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Ajutiselt rahvuslikku avalikku teenistusse, rahvusvahelisse organisatsiooni või era- või avalik-õiguslikku asutusse määratud toiduohutusameti ametnikud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eriabi väljamaksed

1 6 0 0Eriabi väljamaksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 000

12 000

1 6 1Töötajate vahelised sotsiaalkontaktid

1 6 1 0Töötajate vahelised sotsiaalkontaktid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

54 000

40 000

1 6 2Muud sekkumised

1 6 2 0Muud sekkumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

24 000

12 000

1 6 3Väikelaste keskus ja muud lastesõimed

1 6 3 0Väikelaste keskus ja muud lastesõimed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 000

12 000

1 6 4Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0Täiendav abi puuetega inimestele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 000

12 000

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA MEELELAHUTUSKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja meelelahutuskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja meelelahutuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

40 000

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID JA PENSIONILISAD

1 9 0Pensionid ja pensionilisad

1 9 0 0Pensionid ja pensionilisad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 000

12 000

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD AMETIGA SEONDUVAD KÄITUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Renditasu |
| 2 0 0 0 | Renditasu | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 40 000 | 15 600 | |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 345 000 | 145 600 | |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 220 000 | 270 400 | |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Ruumide remont/sisustamine |
| 2 0 4 0 | Ruumide remont/sisustamine | 82 000 | 537 902 | |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvasüsteemid ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvasüsteemid ja valve | 68 000 | 48 000 | |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Esialgsed kulud seoses kinnisvara ehitamise, soetamise või üürimisega |
| 2 0 8 0 | Esialgsed kulud seoses ehitamise, soetamise või üürimisega | 25 000 | 25 000 | |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Muud ehituskulud |
| 2 0 9 0 | Muud ehituskulud | 100 000 | 234 000 | |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 100 000 | 234 000 | |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Haldus- ja mitte põhifunktsioonideks mõeldud IT-seadmete ost ja hooldus |
| 2 1 0 0 | Seadmete ost/hooldus | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Tarkvara ost/hooldus | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Tarkvaraarendus | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Kasutajatugi | 198 000 | 198 000 | |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 198 000 | 873 000 | |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 198 000 | 873 000 | |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnilised seadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Tehnilised seadmed ja paigaldised | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste liisimine või rent | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont | 14 000 | — | |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli ost | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Mööbli rent | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Mööbli hooldus ja remont | p.m. | — | |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Transporditehnika |
| 2 2 3 0 | Sõidukite ost | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Sõidukite liisimine või rent | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Sõidukite hooldus ja remont | 5 000 | — | |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu kogu: raamatute ost ja säilitamine | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Eriraamatukogu, dokumentatsioon ja paljundusseadmed | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Ajakirjanduse tellimine ja ost | 14 000 | 14 000 | |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 34 000 | 34 000 | |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 433 000 | 491 200 | |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 83 000 | 57 900 | |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Rahalised tasud |
| 2 3 2 0 | Panga teenustasud | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Muud rahalised tasud | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Õiguskulud |
| 2 3 3 0 | Õiguskulud | 11 000 | 10 800 | |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | 2 000 | 2 000 | |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Muu kindlustus | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Kolimised ja seonduvad käsitluskulud | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Muud tegevuskulud | 36 000 | 236 000 | |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Väljaanded |
| 2 3 9 0 | Väljaanded | 15 000 | 8 800 | |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 15 000 | 8 800 | |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 239 000 | 397 700 | |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Postikulud | 84 000 | 58 800 | |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooniteenuste liitumis- ja teenustasud | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Seadmete ost ja paigaldus | 250 000 | 127 140 | |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 641 000 | 411 040 | |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 725 000 | 469 840 | |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Juhatuse koosolekud |
| 2 5 0 0 | Juhatuse koosolekud | 290 000 | 377 673 | |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 290 000 | 377 673 | |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 290 000 | 377 673 | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| PEATÜKK 2 0 — INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA KULUD JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD
  PEATÜKK 2 5 — KULUTUSED AMETLIKELE JA MUUDELE KOHTUMISTELE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Renditasu

2 0 0 0

Renditasu

1 759 000

1 747 200

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

40 000

15 600

Artikkel 2 0 1 — Kokku

40 000

15 600

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

345 000

145 600

Artikkel 2 0 2 — Kokku

345 000

145 600

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

220 000

270 400

Artikkel 2 0 3 — Kokku

220 000

270 400

2 0 4

Ruumide remont/sisustamine

2 0 4 0

Ruumide remont/sisustamine

82 000

537 902

Artikkel 2 0 4 — Kokku

82 000

537 902

2 0 5

Hoonete turvasüsteemid ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvasüsteemid ja valve

68 000

48 000

Artikkel 2 0 5 — Kokku

68 000

48 000

2 0 8

Esialgsed kulud seoses kinnisvara ehitamise, soetamise või üürimisega

2 0 8 0

Esialgsed kulud seoses ehitamise, soetamise või üürimisega

25 000

25 000

Artikkel 2 0 8 — Kokku

25 000

25 000

2 0 9

Muud ehituskulud

2 0 9 0

Muud ehituskulud

100 000

234 000

Artikkel 2 0 9 — Kokku

100 000

234 000

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

2 639 000

3 023 702

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Haldus- ja mitte põhifunktsioonideks mõeldud IT-seadmete ost ja hooldus

2 1 0 0

Seadmete ost/hooldus

350 000

300 000

2 1 0 1

Tarkvara ost/hooldus

300 000

200 000

2 1 0 3

Tarkvaraarendus

350 000

175 000

2 1 0 4

Kasutajatugi

198 000

198 000

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 198 000

873 000

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 198 000

873 000

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnilised seadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnilised seadmed ja paigaldised

102 000

96 800

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja paigaldiste liisimine või rent

32 000

30 000

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont

14 000

—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

148 000

126 800

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli ost

161 000

310 400

2 2 1 1

Mööbli rent

p.m.

—

2 2 1 2

Mööbli hooldus ja remont

p.m.

—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

161 000

310 400

2 2 3

Transporditehnika

2 2 3 0

Sõidukite ost

70 000

p.m.

2 2 3 1

Sõidukite liisimine või rent

15 000

20 000

2 2 3 2

Sõidukite hooldus ja remont

5 000

—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

90 000

20 000

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu kogu: raamatute ost ja säilitamine

12 000

12 000

2 2 5 1

Eriraamatukogu, dokumentatsioon ja paljundusseadmed

8 000

8 000

2 2 5 5

Ajakirjanduse tellimine ja ost

14 000

14 000

Artikkel 2 2 5 — Kokku

34 000

34 000

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

433 000

491 200

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

83 000

57 900

Artikkel 2 3 0 — Kokku

83 000

57 900

2 3 2

Rahalised tasud

2 3 2 0

Panga teenustasud

10 000

9 600

2 3 2 1

Muud rahalised tasud

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

10 000

9 600

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

11 000

10 800

Artikkel 2 3 3 — Kokku

11 000

10 800

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

2 000

2 000

Artikkel 2 3 4 — Kokku

2 000

2 000

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Muu kindlustus

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Kolimised ja seonduvad käsitluskulud

82 000

72 600

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

36 000

236 000

Artikkel 2 3 5 — Kokku

118 000

308 600

2 3 9

Väljaanded

2 3 9 0

Väljaanded

15 000

8 800

Artikkel 2 3 9 — Kokku

15 000

8 800

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

239 000

397 700

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Postikulud

84 000

58 800

Artikkel 2 4 0 — Kokku

84 000

58 800

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooniteenuste liitumis- ja teenustasud

391 000

283 900

2 4 1 1

Seadmete ost ja paigaldus

250 000

127 140

Artikkel 2 4 1 — Kokku

641 000

411 040

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

725 000

469 840

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Juhatuse koosolekud

2 5 0 0

Juhatuse koosolekud

290 000

377 673

Artikkel 2 5 0 — Kokku

290 000

377 673

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

290 000

377 673

Jaotis 2 — Kokku

5 524 000

5 633 115

PEATÜKK 2 0 — INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA KULUD JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

PEATÜKK 2 5 — KULUTUSED AMETLIKELE JA MUUDELE KOHTUMISTELE

PEATÜKK 2 0 —INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Renditasu

2 0 0 0Renditasu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

15 600

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

345 000

145 600

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

220 000

270 400

2 0 4Ruumide remont/sisustamine

2 0 4 0Ruumide remont/sisustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

82 000

537 902

2 0 5Hoonete turvasüsteemid ja valve

2 0 5 0Hoonete turvasüsteemid ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

68 000

48 000

2 0 8Esialgsed kulud seoses kinnisvara ehitamise, soetamise või üürimisega

2 0 8 0Esialgsed kulud seoses ehitamise, soetamise või üürimisega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

25 000

2 0 9Muud ehituskulud

2 0 9 0Muud ehituskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

234 000

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 1 0Haldus- ja mitte põhifunktsioonideks mõeldud IT-seadmete ost ja hooldus

2 1 0 0Seadmete ost/hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Tarkvara ost/hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Kasutajatugi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

198 000

198 000

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA KULUD JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Tehnilised seadmed ja paigaldised

2 2 0 0Tehnilised seadmed ja paigaldised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Tehniliste seadmete ja paigaldiste liisimine või rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

14 000

—

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Mööbli rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

2 2 1 2Mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

2 2 3Transporditehnika

2 2 3 0Sõidukite ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Sõidukite liisimine või rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Sõidukite hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

—

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogu kogu: raamatute ost ja säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Eriraamatukogu, dokumentatsioon ja paljundusseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Ajakirjanduse tellimine ja ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

14 000

14 000

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

83 000

57 900

2 3 2Rahalised tasud

2 3 2 0Panga teenustasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Muud rahalised tasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Õiguskulud

2 3 3 0Õiguskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

11 000

10 800

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Muu kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Kolimised ja seonduvad käsitluskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

36 000

236 000

2 3 9Väljaanded

2 3 9 0Väljaanded

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

8 800

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

2 4 0Postikulud

2 4 0 0Postikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

84 000

58 800

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsiooniteenuste liitumis- ja teenustasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Seadmete ost ja paigaldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

250 000

127 140

PEATÜKK 2 5 —KULUTUSED AMETLIKELE JA MUUDELE KOHTUMISTELE

2 5 0Juhatuse koosolekud

2 5 0 0Juhatuse koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

290 000

377 673

JAOTIS 3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD JOOKSVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Teaduskomitee |
| 3 0 0 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 559 000 | 646 000 | |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokkupuutuvad materjalid |
| 3 0 1 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 559 000 | 650 000 | |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Loomasöötades kasutatavad lisandid ja tooted või ained |
| 3 0 2 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 699 000 | 628 000 | |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Taimetervise- ja taimekaitsetooted ning nende jääkained |
| 3 0 3 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Pestitsiidide riskitegurite hindamisaruannete põhjalik ülevaatamine | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Maksimaalne jääkainete hulk | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Geneetiliselt muundatud organismid |
| 3 0 4 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 963 000 | 784 000 | |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Dieettooted; toitumine ja allergiad |
| 3 0 5 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 543 000 | 276 000 | |
| | Artikkel 3 0 5 — Kokku | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Bioloogilised ohud |
| 3 0 6 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Geograafiline veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) risk ja veiste/transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (BSE TSE) testimine | 305 000 | 160 000 | |
| | Artikkel 3 0 6 — Kokku | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Saasteained toiduahelas |
| 3 0 7 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 553 000 | 828 000 | |
| | Artikkel 3 0 7 — Kokku | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Loomade tervis ja heaolu |
| 3 0 8 0 | Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Koolitus- ja hindamistoetused | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 388 000 | 472 000 | |
| | Artikkel 3 0 8 — Kokku | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Horisontaalteenused |
| 3 0 9 0 | Eksperditeenused | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Kriisitoetus | 48 000 | 50 000 | |
| | Artikkel 3 0 9 — Kokku | 702 000 | 50 000 | |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kohtumised |
| 3 1 0 0 | Nõuandev foorum | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Muud kolmandate osapoolte teaduskomisjonide või -paneelide liikmete reisikulud | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Töötajate jooksvate ülesannetega seonduvad missioonid | 239 000 | 250 000 | |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 1 019 000 | 967 000 | |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 1 019 000 | 967 000 | |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Suulise ja kirjaliku tõlke kulud |
| 3 2 0 0 | Kirjalik tõlge | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Suuline tõlge | 48 000 | 50 000 | |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 525 000 | 450 000 | |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 525 000 | 450 000 | |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Andmete kogumine ja võrku ülespanek |
| 3 3 0 0 | Andmekogumise infotehnoloogia | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Organisatsiooni võrku ühendamine | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Teaduskoostöö | 181 000 | 190 000 | |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 525 000 | 450 000 | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 525 000 | 450 000 | |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Info edastamine ja avaldamine |
| 3 4 0 0 | Kommunikatsioonivahendid | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Väljaanded | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Konverentsid | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Arvutivõrk | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Süsteemide jooksvad kulud |
| 3 5 0 0 | Tegevuse toetuseks mõeldud IT süsteemid | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Kvaliteedijuhtimine ja -uuringud | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Juurdepääs andmekogudele/dokumentidele | 95 000 | 100 000 | |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 906 000 | 850 000 | |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 906 000 | 850 000 | |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Tekkida võiv risk |
| 3 6 0 0 | Tekkida võiv risk | 200 000 | p.m. | |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 200 000 | p.m. | |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 200 000 | p.m. | |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Tehniline nõustamine |
| 3 7 0 0 | Uuringud, töö hindamised, aruanded | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| PEATÜKK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Projektid |
| 3 8 0 0 | Laienemine | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Muud | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 3 8 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 3 8 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | KÕIK KOKKU | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| PEATÜKK 3 0 — TEADUSTEGEVUS
  PEATÜKK 3 1 — KOHTUMISED
  PEATÜKK 3 2 — SUULISE JA KIRJALIKU TÕLKE KULUD
  PEATÜKK 3 3 — ANDMETE KOGUMINE JA VÕRKU ÜLESPANEK
  PEATÜKK 3 4 — INFO EDASTAMINE JA AVALDAMINE
  PEATÜKK 3 5 — SÜSTEEMIDE JOOKSVAD KULUD
  PEATÜKK 3 6 — TEKKIDA VÕIVAD RISKID
  PEATÜKK 3 7 — TEHNILINE NÕUSTAMINE
  PEATÜKK 3 8 — ERIPROJEKTID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Teaduskomitee

3 0 0 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

377 000

500 000

3 0 0 1

Koolitus- ja hindamistoetused

p.m.

50 000

3 0 0 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

559 000

646 000

Artikkel 3 0 0 — Kokku

936 000

1 196 000

3 0 1

Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokkupuutuvad materjalid

3 0 1 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

239 000

250 000

3 0 1 1

Koolitus- ja hindamistoetused

100 000

p.m.

3 0 1 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

559 000

650 000

Artikkel 3 0 1 — Kokku

898 000

900 000

3 0 2

Loomasöötades kasutatavad lisandid ja tooted või ained

3 0 2 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Koolitus- ja hindamistoetused

50 000

p.m.

3 0 2 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

699 000

628 000

Artikkel 3 0 2 — Kokku

749 000

628 000

3 0 3

Taimetervise- ja taimekaitsetooted ning nende jääkained

3 0 3 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Koolitus- ja hindamistoetused

50 000

p.m.

3 0 3 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

378 000

568 000

3 0 3 3

Pestitsiidide riskitegurite hindamisaruannete põhjalik ülevaatamine

826 000

800 000

3 0 3 4

Maksimaalne jääkainete hulk

p.m.

p.m.

Artikkel 3 0 3 — Kokku

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Geneetiliselt muundatud organismid

3 0 4 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

191 000

200 000

3 0 4 1

Koolitus- ja hindamistoetused

191 000

p.m.

3 0 4 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

963 000

784 000

Artikkel 3 0 4 — Kokku

1 345 000

984 000

3 0 5

Dieettooted; toitumine ja allergiad

3 0 5 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Koolitus- ja hindamistoetused

100 000

p.m.

3 0 5 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

543 000

276 000

Artikkel 3 0 5 — Kokku

643 000

276 000

3 0 6

Bioloogilised ohud

3 0 6 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

239 000

361 000

3 0 6 1

Koolitus- ja hindamistoetused

50 000

p.m.

3 0 6 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

774 000

730 000

3 0 6 3

Geograafiline veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) risk ja veiste/transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (BSE TSE) testimine

305 000

160 000

Artikkel 3 0 6 — Kokku

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Saasteained toiduahelas

3 0 7 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

191 000

200 000

3 0 7 1

Koolitus- ja hindamistoetused

50 000

p.m.

3 0 7 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

553 000

828 000

Artikkel 3 0 7 — Kokku

794 000

1 028 000

3 0 8

Loomade tervis ja heaolu

3 0 8 0

Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Koolitus- ja hindamistoetused

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

388 000

472 000

Artikkel 3 0 8 — Kokku

388 000

472 000

3 0 9

Horisontaalteenused

3 0 9 0

Eksperditeenused

654 000

p.m.

3 0 9 1

Kriisitoetus

48 000

50 000

Artikkel 3 0 9 — Kokku

702 000

50 000

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

9 077 000

8 153 000

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Kohtumised

3 1 0 0

Nõuandev foorum

573 000

550 000

3 1 0 1

Muud kolmandate osapoolte teaduskomisjonide või -paneelide liikmete reisikulud

207 000

167 000

3 1 0 2

Töötajate jooksvate ülesannetega seonduvad missioonid

239 000

250 000

Artikkel 3 1 0 — Kokku

1 019 000

967 000

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

1 019 000

967 000

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Suulise ja kirjaliku tõlke kulud

3 2 0 0

Kirjalik tõlge

477 000

400 000

3 2 0 1

Suuline tõlge

48 000

50 000

Artikkel 3 2 0 — Kokku

525 000

450 000

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

525 000

450 000

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Andmete kogumine ja võrku ülespanek

3 3 0 0

Andmekogumise infotehnoloogia

153 000

160 000

3 3 0 1

Organisatsiooni võrku ühendamine

191 000

100 000

3 3 0 2

Teaduskoostöö

181 000

190 000

Artikkel 3 3 0 — Kokku

525 000

450 000

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

525 000

450 000

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Info edastamine ja avaldamine

3 4 0 0

Kommunikatsioonivahendid

850 000

600 000

3 4 0 1

Väljaanded

239 000

250 000

3 4 0 2

Konverentsid

559 000

230 000

3 4 0 3

Arvutivõrk

p.m.

p.m.

Artikkel 3 4 0 — Kokku

1 648 000

1 080 000

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

1 648 000

1 080 000

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Süsteemide jooksvad kulud

3 5 0 0

Tegevuse toetuseks mõeldud IT süsteemid

668 000

600 000

3 5 0 1

Kvaliteedijuhtimine ja -uuringud

143 000

150 000

3 5 0 2

Juurdepääs andmekogudele/dokumentidele

95 000

100 000

Artikkel 3 5 0 — Kokku

906 000

850 000

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

906 000

850 000

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Tekkida võiv risk

3 6 0 0

Tekkida võiv risk

200 000

p.m.

Artikkel 3 6 0 — Kokku

200 000

p.m.

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

200 000

p.m.

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Tehniline nõustamine

3 7 0 0

Uuringud, töö hindamised, aruanded

p.m.

p.m.

Artikkel 3 7 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 8

3 8 0

Projektid

3 8 0 0

Laienemine

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Muud

p.m.

p.m.

Artikkel 3 8 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 8 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

13 900 000

11 950 000

KÕIK KOKKU

36 700 000

29 092 062

PEATÜKK 3 0 — TEADUSTEGEVUS

PEATÜKK 3 1 — KOHTUMISED

PEATÜKK 3 2 — SUULISE JA KIRJALIKU TÕLKE KULUD

PEATÜKK 3 3 — ANDMETE KOGUMINE JA VÕRKU ÜLESPANEK

PEATÜKK 3 4 — INFO EDASTAMINE JA AVALDAMINE

PEATÜKK 3 5 — SÜSTEEMIDE JOOKSVAD KULUD

PEATÜKK 3 6 — TEKKIDA VÕIVAD RISKID

PEATÜKK 3 7 — TEHNILINE NÕUSTAMINE

PEATÜKK 3 8 — ERIPROJEKTID

PEATÜKK 3 0 —TEADUSTEGEVUS

3 0 0Teaduskomitee

3 0 0 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

559 000

646 000

3 0 1Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokkupuutuvad materjalid

3 0 1 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

559 000

650 000

3 0 2Loomasöötades kasutatavad lisandid ja tooted või ained

3 0 2 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

699 000

628 000

3 0 3Taimetervise- ja taimekaitsetooted ning nende jääkained

3 0 3 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Pestitsiidide riskitegurite hindamisaruannete põhjalik ülevaatamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Maksimaalne jääkainete hulk

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Geneetiliselt muundatud organismid

3 0 4 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

963 000

784 000

3 0 5Dieettooted; toitumine ja allergiad

3 0 5 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

543 000

276 000

3 0 6Bioloogilised ohud

3 0 6 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Geograafiline veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) risk ja veiste/transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (BSE TSE) testimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

305 000

160 000

3 0 7Saasteained toiduahelas

3 0 7 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

553 000

828 000

3 0 8Loomade tervis ja heaolu

3 0 8 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Koolitus- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

388 000

472 000

3 0 9Horisontaalteenused

3 0 9 0Eksperditeenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Kriisitoetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

48 000

50 000

PEATÜKK 3 1 —KOHTUMISED

3 1 0Kohtumised

3 1 0 0Nõuandev foorum

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Muud kolmandate osapoolte teaduskomisjonide või -paneelide liikmete reisikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Töötajate jooksvate ülesannetega seonduvad missioonid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

239 000

250 000

PEATÜKK 3 2 —SUULISE JA KIRJALIKU TÕLKE KULUD

3 2 0Suulise ja kirjaliku tõlke kulud

3 2 0 0Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

48 000

50 000

PEATÜKK 3 3 —ANDMETE KOGUMINE JA VÕRKU ÜLESPANEK

3 3 0Andmete kogumine ja võrku ülespanek

3 3 0 0Andmekogumise infotehnoloogia

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Organisatsiooni võrku ühendamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Teaduskoostöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

181 000

190 000

PEATÜKK 3 4 —INFO EDASTAMINE JA AVALDAMINE

3 4 0Info edastamine ja avaldamine

3 4 0 0Kommunikatsioonivahendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Väljaanded

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Konverentsid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Arvutivõrk

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 5 —SÜSTEEMIDE JOOKSVAD KULUD

3 5 0Süsteemide jooksvad kulud

3 5 0 0Tegevuse toetuseks mõeldud IT süsteemid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Kvaliteedijuhtimine ja -uuringud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Juurdepääs andmekogudele/dokumentidele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

95 000

100 000

PEATÜKK 3 6 —TEKKIDA VÕIVAD RISKID

3 6 0Tekkida võiv risk

3 6 0 0Tekkida võiv risk

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

p.m.

PEATÜKK 3 7 —TEHNILINE NÕUSTAMINE

3 7 0Tehniline nõustamine

3 7 0 0Uuringud, töö hindamised, aruanded

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 8 —ERIPROJEKTID

3 8 0Projektid

3 8 0 0Laienemine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Muud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

---

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja ametiaste | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| A* kokku | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| B* kokku | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| C* kokku | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D* kokku | — | — | — | 3 | — | — |
| kokku | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Kõik kokku | 27 | 138 | 194 |

Kategooria ja ametiaste

2003

2004

2005

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

A* kokku

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

B* kokku

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

C* kokku

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D* kokku

—

—

—

3

—

—

kokku

—

27

4

134

4

190

Kõik kokku

27

138

194

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/335

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tulude ja kulude kalkulatsioon eelarveaastaks 2005

(2005/281/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | — | 247,38 |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | KÕIK KOKKU | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Jaotis 1 — Kokku

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

—

p.m.

35 454,79

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

—

0,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

—

247,38

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

35 702,17

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

220 000

80 000

45 919,95

Jaotis 6 — Kokku

220 000

80 000

45 919,95

KÕIK KOKKU

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse subsiidium | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse subsiidium

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Jaotis 1 — Kokku

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0 0Euroopa Ühenduse subsiidium

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Märkused

Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1), muudetud määrusega (EMÜ) nr 1947/93 (EÜT L 181, 23.7.1993, lk 13).

Vastavalt selle määruse artikli 15 lõikele 2 kirjendatakse fondi toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Kirjendatud tulud sisaldavad antud toetust (Üldeelarve tulude ja kulude kalkulatsioon, III jagu, “komisjon”, artikkel B3-4 2 0).

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu | — | — | 0,— |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | — | — | 0,— |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu | — | p.m. | 35 454,79 |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | — | p.m. | 35 454,79 |
| PEATÜKK 5 4 |
| 5 4 0 | Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu | p.m. | — | 0,— |
| | PEATÜKK 5 4 — KOKKU | p.m. | — | 0,— |
| PEATÜKK 5 9 |
| 5 9 0 | Muud tulud haldustegevusest | p.m. | — | 247,38 |
| | PEATÜKK 5 9 — KOKKU | p.m. | — | 247,38 |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| PEATÜKK 5 0 — VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU
  PEATÜKK 5 2 — INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU
  PEATÜKK 5 4 — KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU
  PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu

—

—

0,—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

—

—

0,—

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu

—

p.m.

35 454,79

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

—

p.m.

35 454,79

PEATÜKK 5 4

5 4 0

Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 5 4 — KOKKU

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 5 9

5 9 0

Muud tulud haldustegevusest

p.m.

—

247,38

PEATÜKK 5 9 — KOKKU

p.m.

—

247,38

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

35 702,17

PEATÜKK 5 0 — VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 2 — INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 4 — KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

PEATÜKK 5 0 —VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

5 0 0Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

—

—

0,—

PEATÜKK 5 2 —INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

5 2 0Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

—

p.m.

35 454,79

PEATÜKK 5 4 —KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

5 4 0Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 5 9 —MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

5 9 0Muud tulud haldustegevusest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

—

247,38

JAOTIS 6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Väljaannete müügist saadav tulu | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu | 4 000 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | KÕIK KOKKU | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| PEATÜKK 6 0 — TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Väljaannete müügist saadav tulu

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu

4 000

—

0,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

220 000

80 000

45 919,95

Jaotis 6 — Kokku

220 000

80 000

45 919,95

KÕIK KOKKU

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

PEATÜKK 6 0 — TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

PEATÜKK 6 0 —TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0 0Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Väljaannete müügist saadav tulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1 000

—

3 888,53

6 0 3Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

4 000

—

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | RENT | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | KÕIK KOKKU | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

340 000

420 000

362 600,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

95 000

142 000

134 395,21

Jaotis 1 — Kokku

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

530 000

695 000

451 226,32

2 1

RENT

7 000

7 000

7 000,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

599 000

729 000

547 028,28

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

57 000

84 000

61 524,12

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

107 000

115 000

125 079,68

Jaotis 2 — Kokku

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Jaotis 3 — Kokku

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

KÕIK KOKKU

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt eemalviibimise toetused | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 1 | Põhipuhkuse sõidukulud | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele | — | 1 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Ületunnitöö | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 5 | Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinkirjatööd | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Praktikant-ametnikud (stagiaires) | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Palga paranduskoefitsiendid | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Restoranid ja sööklad | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Meditsiiniteenus | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Muud sotsiaalteenuste kulud | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| PEATÜKK 1 1 — ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Peretoetused

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Kodumaalt eemalviibimise toetused

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

51 000

50 000

45 410,39

Artikkel 1 1 0 — Kokku

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Haiguskindlustus

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Töötuskindlustus

39 000

38 000

37 641,59

Artikkel 1 1 3 — Kokku

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 1

Põhipuhkuse sõidukulud

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

—

1 000

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Ületunnitöö

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 5

Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinkirjatööd

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Praktikant-ametnikud (stagiaires)

50 000

22 000

12 267,52

Artikkel 1 1 7 — Kokku

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Kolimiskulud

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

65 000

40 000

23 888,24

Artikkel 1 1 8 — Kokku

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Palga paranduskoefitsiendid

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud

340 000

420 000

362 600,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

340 000

420 000

362 600,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Meditsiiniteenus

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Muud sotsiaalteenuste kulud

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Meelelahutus- ja esinduskulud

10 000

7 000

6 412,49

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

95 000

142 000

134 395,21

Jaotis 1 — Kokku

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

PEATÜKK 1 1 — ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 1 —ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud käesolevale dokumendile lisatud ametikohtade loetelu põhjal väljaarvestatud põhipalkade väljamaksmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

686 000

661 000

578 820,—

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle IV lisa artiklid 6 ja 8.

Peretoetused sisaldavad:

| — | perekonnapea toetust: 5 % põhipalgast, |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetust: 5 % põhipalgast,

| — | ülalpeetava lapse toetust, |
| --- | --- |

—

ülalpeetava lapse toetust,

| — | õppetoetust. |
| --- | --- |

—

õppetoetust.

1 1 0 2Kodumaalt eemalviibimise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

588 000

562 000

553 553,04

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle IV lisa artikkel 10.

Kodumaalt lahkumise toetus moodustab 16 % ametniku põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse kogusummast.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), mida viimati muudeti nõukogu määrusega (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle artikli 38 lõige 1 ja 2.

1 1 3 0Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

39 000

38 000

37 641,59

Märkused

Fondi töötajate töötuskindlustuse teema on nõukogus läbivaatamisel.

1 1 4Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 1Põhipuhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

140 000

215 000

178 748,62

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), mida viimati muudeti nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle lisa IV artikkel 15.

1 1 4 5Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

1 000

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondile kohaldatavate finantsmääruste kohaselt arvepidajatele ja avansikontode haldajatele makstavate eritoetuste katmiseks.

1 1 5Ületunnitöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

20 000

15 871,43

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle II lisa.

C- ja D-kategooria ametnikud võivad ületunnitöö eest saada kompensatsiooni kas kindlasummalise hüvitise või vastavalt tunnitööle makstava tasuna.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 5Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinkirjatööd

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500 000

350 000

513 389,85

Märkused

Antud assigneeringu on ette nähtud ajutiste töötajate töölevõtmisega seotud kulutuste ning väljaspool tehtavate tõlke-, paljundus- (kavandid, projektid, joonised) ja masinkirjatööde kulude katmiseks.

1 1 7 6Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

290 000

300 000

197 610,19

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondile liikmesriikide riigiteenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute vahetusprogrammi organiseerimise võimaldamiseks, nagu on otsustanud fondi juhatus kooskõlas haldusnõukoguga.

1 1 7 7Praktikant-ametnikud (stagiaires)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

22 000

12 267,52

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud noorte lõpetanute haldusalase õppepraktika ning liikmesriikide riigiteenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute lühikoolitusvisiitidega seotud kulude katmiseks.

1 1 8Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused

1 1 8 0Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

140 000

129 265,67

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud vabade töökohtade täitmiseks kutsutud kandidaatide sõidu- ja elamiskulude ning samuti töölevõtmisel läbiviidava tervisekontrolli kulude katmiseks.

1 1 8 1Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000

5 000

6 504,96

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud töötajate tööülesannete täitmise, asutusest lahkumise või üleviimisega seotud sõidukulude katmiseks.

See katab samuti töötajate pereliikmete sõidukulud.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

130 000

109 000

129 705,49

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sisseseadmistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga), |
| --- | --- |

—

sisseseadmistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga),

| — | ümberasumistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga), |
| --- | --- |

—

ümberasumistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga),

kui töötajad peavad muutma elukohta peale ametisse nimetamist või üleviimist uuele töökohale, või kui nad lahkuvad lõplikult teenistusest ja asuvad ümber kuhugi mujale.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

50 000

46 181,32

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle IV lisa artikkel 16.

Antud assigneering on ette nähtud agentide kolimiskulude hüvitamiseks.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

40 000

23 888,24

Märkused

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle IV lisa artikkel 17.

Antud assigneering on ette nähtud agentide ajutiste päevarahade maksmisega seotud kulude katmiseks.

1 1 9Palga paranduskoefitsiendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Märkused

Antud artikkel on ette nähtud palga paranduskoefitsiendi maksmisega seotud kulude jms katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

1 3 0Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

340 000

420 000

362 600,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi töötajate lähetusega ja tööülesannete täitmisega seotud sõidukulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

110 000

92 774,91

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud restorani seadmete ostu lõpuleviimiseks ja söökla toitude subsideerimiseks.

1 4 1Meditsiiniteenus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

15 000

12 475,83

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud iga-aastaste tervisekontrollikulude katmiseks.

1 4 2Muud sotsiaalteenuste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

10 000

22 731,98

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi poolt oma töötajate sotsiaalhoolekande meetmetele kulutatud summade katmiseks.

1 4 3Meelelahutus- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

7 000

6 412,49

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Ruumide sisustus | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Hoonete julgeolek ja järelevalve | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Muud kulud hoonetele | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Rent | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed |
| 2 2 0 0 | Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Elektroonilised kontoriseadmed | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uue mööbli ostmine | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Mööbli väljavahetamine | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus, kasutamine ja remont | — | — | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 1 | Sõidukite väljavahetamine | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute ostmine | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Andmevaatamise teenuste tellimine | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Vormi- ja töörõivad | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 9 0 | Väljaanded | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Pisikulud | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja kullerteenuste tasud | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — RENT
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 1

Kindlustus

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Ruumide sisustus

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Hoonete julgeolek ja järelevalve

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Muud kulud hoonetele

76 000

130 000

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

530 000

695 000

451 226,32

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Rent

7 000

7 000

7 000,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

7 000

7 000

7 000,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed

2 2 0 0

Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine

—

—

0,—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Elektroonilised kontoriseadmed

370 000

544 000

339 301,64

Artikkel 2 2 0 — Kokku

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uue mööbli ostmine

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Mööbli väljavahetamine

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

—

—

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 1

Sõidukite väljavahetamine

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

1 000

4 000

2 552,35

Artikkel 2 2 3 — Kokku

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute ostmine

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Andmevaatamise teenuste tellimine

26 000

20 000

8 976,18

Artikkel 2 2 5 — Kokku

81 000

65 000

46 951,23

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

599 000

729 000

547 028,28

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

8 000

30 000

22 883,31

Artikkel 2 3 2 — Kokku

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Vormi- ja töörõivad

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Muud halduskulud

2 3 9 0

Väljaanded

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Pisikulud

1 000

1 000

114,95

Artikkel 2 3 9 — Kokku

10 000

21 000

8 758,55

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

57 000

84 000

61 524,12

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kullerteenuste tasud

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon

70 000

80 000

92 089,21

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

107 000

115 000

125 079,68

Jaotis 2 — Kokku

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — RENT

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

62 000

68 000

62 183,18

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud hoonete kindlustuslepingutega seotud kulude katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

61 000

77 000

65 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud nende artiklite tarbimiskuludeks majandusaasta jooksul.

2 0 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

185 000

182 000

183 836,18

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite hoolduskulude katmiseks.

2 0 4Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

89 000

170 000

70 208,44

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite sisustamise ja eriti uue hoone sisustamise lõpuleviimise kulude katmiseks.

2 0 5Hoonete julgeolek ja järelevalve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

57 000

68 000

69 998,52

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite julgeoleku ja järelvalvega seotud kulude katmiseks.

2 0 9Muud kulud hoonetele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

76 000

130 000

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud hoonete muude, konkreetselt sätestamata korduvkulude, eriti maksude, teenustasud, sanitaarkulude, prügivedu jms katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —RENT

2 1 0Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 000

7 000

7 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud Brüsselis asuva fondi “bureau de passage” rendikulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed

2 2 0 0Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

16 000

10 000

13 953,79

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud tehnilised seadmete ja sisustuse ostukulude katmiseks.

2 2 0 1Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamisega seotud kulude katmiseks.

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

32 000

26 000

30 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse rendikulude katmiseks.

2 2 0 3Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

69 000

65 000

57 974,47

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse hoolduskulude katmiseks.

2 2 0 4Elektroonilised kontoriseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

370 000

544 000

339 301,64

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud elektrooniliste kontoriseadmete ostu-, rendi- ja hoolduskulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Uue mööbli ostmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

15 000

54 566,80

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud personali mööbli- ning konverentsiruumide seadmete ostukulude katmiseks.

2 2 1 1Mööbli väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Märkused

Antud artikkel on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 1Sõidukite väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

4 000

2 552,35

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi sõidukite kasutamiskulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute ostmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

25 000

20 978,79

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööks vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste väljaannete muretsemise kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

20 000

16 996,26

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaste perioodiliste väljaannete, Euroopa Ühenduse Teataja, parlamendi väljaannete, erinevate bülletäänide ja muude erialaste väljaannete tellimise kulude katmiseks.

2 2 5 5Andmevaatamise teenuste tellimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

26 000

20 000

8 976,18

Märkused

Antud assigneeringu abil kavatsetakse fondile võimaldada on-line-juurdepääs andmebaasidele.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

36 000

30 000

26 997,22

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud paberi, ümbrikute, kontoritarvete ja paljundusseadme tarvikute ostukulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000

30 000

22 883,31

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud pangakulude (teenustasud, diskonteerimistasud) katmiseks.

2 3 5Vormi- ja töörõivad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

3 000

2 885,04

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud vormi- ja töörõivaste ostu-, hooldus- ja puhastuskulude katmiseks.

2 3 9Muud halduskulud

2 3 9 0Väljaanded

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 000

20 000

8 643,60

Märkused

Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1417/76 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 16), mida on muudetud määrusega (EMÜ) nr 1949/93 (EÜT L 181, 23.7.1993, lk 26).

Antud assigneering on ette nähtud avaldamiskulude, eriti fondi tulude ja kulude aruande Euroopa Liidu Teatajas avaldamisega seotud kulude katmiseks vastavalt fondi finantssätete artikli 14 alalõikele 2.

2 3 9 4Pisikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000

114,95

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud muude, konkreetselt sätestamata halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

2 4 0Posti- ja kullerteenuste tasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

37 000

35 000

32 990,47

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud posti- ja kullerteenuste tasude, sealhulgas ka pakkide posti teel või muul viisil saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 000

80 000

92 089,21

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude ning seadmete remondi- ja hoolduskulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Asjaajamisdokumentatsiooni loomine | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Teabe levitamine |
| 3 0 1 0 | Uuringutulemuste avaldamine | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Majandusaasta aruande avaldamine | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Turundus- ja müügiedendustegevus | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Koosolekute kulud (haldusnõukogu, ekspertkomisjonid, seminarid, kollokviumid, kooskõlastuskoosolekud) ning koosolekute tõlkekulud |
| 3 0 4 0 | Koosolekute üldkulud | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Suulise tõlke kulud | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Haldusnõukogu koosolekud | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Ekspertkomisjonide koosolekud | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | KÕIK KOKKU | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Asjaajamisdokumentatsiooni loomine

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Teabe levitamine

3 0 1 0

Uuringutulemuste avaldamine

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Majandusaasta aruande avaldamine

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Turundus- ja müügiedendustegevus

300 000

315 000

224 292,74

Artikkel 3 0 1 — Kokku

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Koosolekute kulud (haldusnõukogu, ekspertkomisjonid, seminarid, kollokviumid, kooskõlastuskoosolekud) ning koosolekute tõlkekulud

3 0 4 0

Koosolekute üldkulud

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Suulise tõlke kulud

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Haldusnõukogu koosolekud

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Ekspertkomisjonide koosolekud

—

10 000

9 494,28

Artikkel 3 0 4 — Kokku

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine

400 000

543 000

440 436,56

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Jaotis 3 — Kokku

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

KÕIK KOKKU

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —TEGEVUSKULUD

3 0 0Asjaajamisdokumentatsiooni loomine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

470 000

510 000

485 087,83

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud väljaannete ostukulude, kartoteegi- ja kataloogisüsteemide loomise kulude ning arvutitöö kulude katmiseks sellise selektiivse dokumenteerimissüsteemi loomisel, mis sisaldab eelkõige ajakohaseid andmeid ja informatsiooni fondi tööprogrammidega seotud valdkondade uusimate arengute ja teadustöö kohta.

3 0 1Teabe levitamine

3 0 1 0Uuringutulemuste avaldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimuste avaldamise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 1 1Majandusaasta aruande avaldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Turundus- ja müügiedendustegevus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

300 000

315 000

224 292,74

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööga seotud turundus- ja müügiedendustegevuste (uuringud, brošüürid, videod, plakatid jne) finantseerimiseks.

3 0 2Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

18 000

10 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud samalaadsete institutsioonide ja fondide töö finantseerimiseks fondi poolt.

3 0 3Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimislepingute ja konkreetsete projektide finantseerimiseks, mis aitavad kaasa fondi elu- ja töötingimustega seotud tööprogrammi rakendamisele.

3 0 4Koosolekute kulud (haldusnõukogu, ekspertkomisjonid, seminarid, kollokviumid, kooskõlastuskoosolekud) ning koosolekute tõlkekulud

3 0 4 0Koosolekute üldkulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

950 000

960 000

888 949,65

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste töökoosolekute, nõupidamiste, kooskõlastus- ja hindamiskoosolekute organiseerimise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 4 1Suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

130 000

183 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste juhatuse ja ekspertkomisjonide koosolekute, töökoosolekute, nõupidamiste, kooskõlastus- ja hindamiskoosolekute organiseerimisega seotud suulise tõlke kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 4 2Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

220 000

164 901,51

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud haldusnõukogu tegevuskulude, sealhulgas sõidu- ja päevarahade kulude ning vajadusel ruumide rendikulude katmiseks.

3 0 4 3Ekspertkomisjonide koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

10 000

9 494,28

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ekspertkomisjonide tegevuskulude, sealhulgas sõidu- ja päevarahade kulude ning vajadusel ruumide rendikulude katmiseks.

3 0 5Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

543 000

440 436,56

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi uurimisaruannete ning seminaride, kollokviumide, hindamiskoosolekute jne töödokumentide ühenduse teistesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

---

Kategooria ja aste

| Kategooria ja aste | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Alalised töökohad (1) |
| Direktor (A 2) | 1 | 1 |
| Asedirektor (A 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Kokku | 34 | 35 |
| B1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Kokku | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C 4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Kokku | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Kokku | 1 | 1 |
| Kõik kokku | 91 | 94 |

2004

2005

Alalised töökohad

Alalised töökohad (1)

Direktor (A 2)

1

1

Asedirektor (A 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Kokku

34

35

B1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Kokku

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C 4

8

8

C 5

2

3

Kokku

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Kokku

1

1

Kõik kokku

91

94

---

(1)  Täiendavaid töötajaid võidakse tööle võtta personali osalise tööajaga töötamisest tuleneva vajaduse kompenseerimiseks. Selliste töötajate arv ei ületa üheski kategoorias ametikohtade arvu, mis on sel viisil vabanenud.

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/365

---

Euroopa Ravimiameti 2005. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/282/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | KÕIK KOKKU | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Jaotis 1 — Kokku

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Jaotis 2 — Kokku

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

530 000

573 000

486 000,—

Jaotis 3 — Kokku

530 000

573 000

486 000,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Jaotis 5 — Kokku

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

p.m.

103

1 117 618,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

103

1 117 618,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

—

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

—

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

300 000

430 000

652 646,49

Jaotis 9 — Kokku

300 000

430 000

652 646,49

KÕIK KOKKU

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

JAOTIS 1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Laekunud lõivud | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| PEATÜKK 1 0 — TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Laekunud lõivud

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Jaotis 1 — Kokku

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

PEATÜKK 1 0 — TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

PEATÜKK 1 0 —TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0 0Laekunud lõivud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1995. aasta määrus (EÜ) nr 297/95 Euroopa Ravimiameti le makstavate lõivude kohta (EÜT L 35, 15.2.1995, lk 1), mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2743/98 (EÜT L 345, 19.12.1998, lk 3).

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Jaotis 2 — Kokku

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Märkused

Ameti toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Tulukanne esindab makstavat toetust (kulude kalkulatsioon üldeelarve III jao “Komisjon” artiklis B5-3 1 2). See toetus katab ka harva kasutatavaks ravimiks nimetamise kulusid.

2 0 1Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Märkused

Nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 141/2000 artikli 7 lõikes 2 nähakse ette ühenduse eelarvest Euroopa Ravimiametile spetsiaalne summa, eraldi Euroopa Liidu muust toetusest, ning seda kasutatakse ainult harva kasutatavate ravimite lõivudest vabastamise hüvitamiseks ametile.

JAOTIS 3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

530 000

573 000

486 000,—

Jaotis 3 — Kokku

530 000

573 000

486 000,—

PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

PEATÜKK 3 0 —KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0 0Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

530 000

573 000

486 000,—

Märkused

Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.

3 0 1Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide osamakseid.

JAOTIS 5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Tulu pangaintressidest | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Tulu trükiste müügist | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Tulu seminaride korraldamisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| PEATÜKK 5 2 — HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Tulu pangaintressidest

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Tulu trükiste müügist

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Tulu seminaride korraldamisest

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Jaotis 5 — Kokku

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

PEATÜKK 5 2 — HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 2 —HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2 0Tulu pangaintressidest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Märkused

Artikkel hõlmab sertifikaatide väljastamisest, paralleelseks turustamiseks loa andmisest jms haldustasudest saadavat tulu.

5 2 2Tulu trükiste müügist

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

44 000

44 000

27 074,17

Märkused

Artikkel hõlmab EMEA trükiste ükskõik millises vormis müügist, sh autoriõigusest saadavat tulu.

5 2 3Tulu seminaride korraldamisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab EMEA tulusid seminaride korraldamisest.

5 2 4Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab tulu ametile kuuluva tarkvara müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest.

JAOTIS 6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse | p.m. | — | 0,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| PEATÜKK 6 0 — OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

p.m.

103

1 117 618,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

103

1 117 618,—

PEATÜKK 6 0 — OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

PEATÜKK 6 0 —OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0 0Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

103

1 117 618,—

Märkused

Artikkel hõlmab tulu, mis teenitakse EMEA konkreetsetest Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu muude institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tellimusel läbiviidavatest ja ameti haldusnõukogu poolt heakskiidetud tegevustest.

6 0 1Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

—

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab tulusid, mis saadakse programmidest, mida viiakse ellu koos teiste reguleerivate asutustega (Euroopa Liidus ja väljaspool), farmaatsiafirmadega või muude EMEA haldusnõukogu poolt volitatud asutustega

JAOTIS 7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 7 0 |
| 7 0 0 | Eelmise aasta eelarve tulem | p.m. | — | 0,— |
| | PEATÜKK 7 0 — KOKKU | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | — | 0,— |
| PEATÜKK 7 0 — EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 7 0

7 0 0

Eelmise aasta eelarve tulem

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 7 0 — KOKKU

p.m.

—

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

—

0,—

PEATÜKK 7 0 — EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 7 0 —EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0 0Eelmise aasta eelarve tulem

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

—

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab eelmiste aastate eelarve tulemit vastavalt ameti finantsmääruse artiklile 16.

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | KÕIK KOKKU | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| PEATÜKK 9 0 — MITMESUGUSED TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Mitmesugused tulud

300 000

430 000

652 646,49

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

300 000

430 000

652 646,49

Jaotis 9 — Kokku

300 000

430 000

652 646,49

KÕIK KOKKU

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

PEATÜKK 9 0 — MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 9 0 —MITMESUGUSED TULUD

9 0 0Mitmesugused tulud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

300 000

430 000

652 646,49

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

591 000

453 000

299 268,99

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

447 000

282 000

376 635,45

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

5 000

0,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

70 000

35 000

22 832,74

1 8

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 189 000

945 000

714 417,34

Jaotis 1 — Kokku

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

907 000

574 000

467 747,66

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

580 000

427 000

400 152,86

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

10 000

10 000

937,29

Jaotis 2 — Kokku

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Jaotis 3 — Kokku

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Kindlasummalised toetused | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Erinõustajad | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Lepingulised töötajad | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe |
| 1 1 2 0 | Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Sõidukulud töökohast päritolukohta | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Rendi- ja transporditoetused | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised vastuvõtutoetused | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Eritoetus peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muud toetused ja tagasimaksed | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Ületunnitöötasu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised ja suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Tõlkekeskus, Luksemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Vahepealsed teenused | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine |
| 1 1 9 0 | Paranduskoefitsientide kohaldamine | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Restoranid ja sööklad | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Meditsiinitalitus | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 | Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 | Eritoetused abistamiseks | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Sõimed ja muud lastehooldusasutused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Täiendav abi puuetega isikutele | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esindamiskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esindamiskulud | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| PEATÜKK 1 8 |
| 1 8 2 |
| Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 8 2 0 | Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Artikkel 1 8 2 — Kokku | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine |
| 1 8 3 0 | Ravikindlustus | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Personali töötuskindlustus | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Pensioniõiguste kogumine või säilitamine | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 8 3 — Kokku | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | PEATÜKK 1 8 — KOKKU | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD
  PEATÜKK 1 8 — RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Peretoetused

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Kindlasummalised toetused

148 000

154 000

131 817,01

Artikkel 1 1 0 — Kokku

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Erinõustajad

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Lepingulised töötajad

350 000

5 000

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 1 2 0

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

612 000

544 000

533 062,29

Artikkel 1 1 2 — Kokku

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Sõidukulud töökohast päritolukohta

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Rendi- ja transporditoetused

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Eritoetus peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Muud toetused ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Ületunnitöötasu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised ja suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Tõlkekeskus, Luksemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Vahepealsed teenused

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Artikkel 1 1 7 — Kokku

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Kolimiskulud

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

205 000

170 000

75 297,74

Artikkel 1 1 8 — Kokku

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine

1 1 9 0

Paranduskoefitsientide kohaldamine

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

591 000

453 000

299 268,99

Artikkel 1 3 0 — Kokku

591 000

453 000

299 268,99

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

591 000

453 000

299 268,99

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Meditsiinitalitus

80 000

25 000

57 140,47

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

447 000

282 000

376 635,45

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud

150 000

145 000

71 886,29

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

1 290 000

766 000

459 314,97

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused abistamiseks

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Sõimed ja muud lastehooldusasutused

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

3 000

3 000

0,—

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

5 000

5 000

0,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esindamiskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esindamiskulud

70 000

35 000

22 832,74

Artikkel 1 7 0 — Kokku

70 000

35 000

22 832,74

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

70 000

35 000

22 832,74

PEATÜKK 1 8

1 8 2

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 8 2 0

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

25 000

25 000

22 000,—

Artikkel 1 8 2 — Kokku

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 8 3 0

Ravikindlustus

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Personali töötuskindlustus

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Pensioniõiguste kogumine või säilitamine

20 000

p.m.

0,—

Artikkel 1 8 3 — Kokku

1 164 000

920 000

692 417,34

PEATÜKK 1 8 — KOKKU

1 189 000

945 000

714 417,34

Jaotis 1 — Kokku

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

PEATÜKK 1 8 — RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 62 ja 66, mis on kohaldatavad vastavalt kas nõukogu 22. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2309/93 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt, millega kehtestatakse ühenduse kord inimestele ja loomadele mõeldud ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ja asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet (EÜT L 214, 24.8.1993, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutise personali põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42a, 42b, 62, 67 ja 68a ning VII lisa artikkel 3.2.

Assigneering hõlmab peretoetusi: majapidamistoetust, ülalpeetavate laste toetust, eelkooliealiste laste toetust, õppetoetust (kaasa arvatud eritoetused reservi arvelt, mille otsustab igal aastal tegevdirektor) ja lapsehoolduspuhkuse toetust töötajatele, kellele see on ette nähtud.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa art. 4.

Assigneeringust kaetakse kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused personalile, kellele need on ette nähtud.

1 1 0 3Kindlasummalised toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

148 000

154 000

131 817,01

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 4a.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste maksmiseks personalile, kellele need on ette nähtud.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige art. 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud kõigi abiteenistujate töötasu ja ameti sotsiaalkindlustusmaksete tasumiseks, välja arvatud paranduskoefitsientide arvelt makstavad summad, mis kaetakse punktist 1 1 9 0.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige art. 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasude (sealhulgas ületunnitöötasu) ja ameti poolt selle personali eest makstavate sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3Erinõustajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige art. 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud erinõustajate tasude, lähetuskulude ja muude kulude katmiseks.

1 1 1 4Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

350 000

5 000

0,—

Märkused

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige art. 3a ja IV jaotis.

Assigneeringust kaetakse lepinguliste töötajate põhitöötasu.

1 1 2Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 1 2 0Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

612 000

544 000

533 062,29

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 24 lõige 3.

Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arenduskursuste, ümberõppe, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, EL küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks.

Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja organiseerimiskonsultantide palkamise kulud.

1 1 4Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

3 000

3 569,58

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | sünnitoetuste maksmiseks; |
| --- | --- |

—

sünnitoetuste maksmiseks;

| — | ametniku surma korral:






  — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- | --- |

—

ametniku surma korral:

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu päritolukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu päritolukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1Sõidukulud töökohast päritolukohta

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

350 000

320 000

245 490,08

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 8.

Assigneeringust kaetakse töötajate ja nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummalised sõidukulud töökohast päritolukohta.

1 1 4 2Rendi- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 14a ja 14b.

1 1 4 3Kindlasummalised vastuvõtutoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000

1 189,92

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 14.

1 1 4 4Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000

892,44

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 15.

1 1 4 5Eritoetus peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peaarvepidajatele, nende abidele või avansikontode haldajatele eritoetuse maksmiseks.

1 1 4 9Muud toetused ja tagasimaksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 34.

Assigneering on ette nähtud:

| — | katseajaga tööle võetud ametnikule ilmse sobimatuse tõttu vallandamisel makstava toetuse; |
| --- | --- |

—

katseajaga tööle võetud ametnikule ilmse sobimatuse tõttu vallandamisel makstava toetuse;

| — | töötaja lepingu ameti poolsel tühistamisel makstava toetuse kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

töötaja lepingu ameti poolsel tühistamisel makstava toetuse kulude katmiseks.

1 1 5Ületunnitöötasu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 56 ja VI lisa.

Sellest artiklist kaetakse kindlasummalised toetused ja tunnimääraga maksed töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada puhkusega vastavalt kehtestatud korrale.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 0Vabakutselised ja suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude, kaasa arvatud komisjoni tõlkide teenuste eest tasumise kulude katmiseks kõigil koosolekutel, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 3Tõlkekeskus, Luksemburg

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, kaasa arvatud Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 4Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

155 000

133 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile antud haldusalase abi, nt arvutipõhise palgaarvestuse kulude katmiseks.

1 1 7 5Vahepealsed teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Märkused

Assigneeringust kaetakse järgmised kulud:

| — | vahepealse personali, eriti telefonioperaatorite, bürootöötajate ja sekretäride töölevõtmine |
| --- | --- |

—

vahepealse personali, eriti telefonioperaatorite, bürootöötajate ja sekretäride töölevõtmine

| — | ajutiste vajaduste rahuldamiseks vajalikku paindlikkust võimaldava ajutise personali kulud |
| --- | --- |

—

ajutiste vajaduste rahuldamiseks vajalikku paindlikkust võimaldava ajutise personali kulud

| — | sisseostetavad paljundamis- ja masinakirjatööd, mida amet ise ei suuda teha |
| --- | --- |

—

sisseostetavad paljundamis- ja masinakirjatööd, mida amet ise ei suuda teha

| — | selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutiladu ameti enda vajadusteks ja eelarvepädevale institutsioonile esitamiseks |
| --- | --- |

—

selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutiladu ameti enda vajadusteks ja eelarvepädevale institutsioonile esitamiseks

| — | personali lastele töökogemuse võimaldamiseks koolituse andmiseks makstav toetus. |
| --- | --- |

—

personali lastele töökogemuse võimaldamiseks koolituse andmiseks makstav toetus.

1 1 8Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud

1 1 8 0Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

310 000

242 000

248 066,48

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud seoses töölevõtmismenetlusega tekkivate kulude katmiseks, sealhulgas avaldamiskulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu, gruppidele töölevõtmistestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üür, testide koostamise ja parandamise tasud jms), töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll.

1 1 8 1Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

33 000

20 000

8 816,75

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 20 ja 71 ning VII lisa art. 7.

Assigneeringust kaetakse personali (ja nende pereliikmete) sõidukulud tööle asumisel või asutusest lahkumisel või teise töökohta üleviimisel.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

351 000

315 000

257 168,24

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 5 ja 6 ja VII lisa.

Assigneeringust kaetakse sisseseadmis- ja ümberasumiskulud personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

110 000

120 000

81 900,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 20 ja 71 ning VII lisa art. 9.

Assigneeringust kaetakse kolimiskulud personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

205 000

170 000

75 297,74

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 20 ja 71 ning VII lisa art. 10.

Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel elukohta vahetama.

1 1 9Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine

1 1 9 0Paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 64 ja 65 ning VII lisa art. 17 lõige 3.

Assigneeringust kaetakse personali töötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulud. See hõlmab ka paranduskoefitsientide kohaldamist tasude muusse kui töötamisriiki ülekantava osa suhtes.

1 1 9 1Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 65 ja 65a ja XI lisa.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul heaks kiidetud palgakorrigeerimiste kulude katmiseks.

See on vaid reserv ja seda võib kasutada ainult pärast selle ülekandmist finantsmääruse kohaselt käesoleva peatüki teiste artiklite või punktide alla.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

1 3 0Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

591 000

453 000

299 268,99

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa art. 11 kuni 13.

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud ameti personali ja ametisse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

367 000

257 000

319 494,98

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, sealhulgas hoolduskulude katmiseks.

Assigneering on ette nähtud ka seadmete soetamise ja väljavahetamise rutiinsete kulude katmiseks, mida ei saa liigitada jooksvate kulude alla, ning konsultatsioonitasude katmiseks.

1 4 1Meditsiinitalitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

25 000

57 140,47

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 59 ning II lisa art. 8.

Lisaks arstide tasudele on selle artikli assigneeringud ette nähtud meditsiinikontrollide (eriuuringute analüüside jms), meditsiinitarvete (sidemed, ravimid jms), eriseadmete ja varustuse kulude ja töövõimetuskomitee halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 5 2Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu ja selle väliste avalike institutsioonide ja muude asutuste külalisekspertide kulude katmiseks.

1 5 3Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

145 000

71 886,29

Märkused

Assigneering on ette nähtud noortele kõrgkooli lõpetanutele praktilise haldusalase koolituse korraldamisega seotud kulude katmiseks.

Need kulud võivad hõlmata praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -osamakseid, sõidukulusid kursuste alguses ja lõpus, praktikaprogrammiga seotud sõidukulusid ja vastuvõtukulusid või toitlustamise ja dokumentatsiooniga seotud kulusid.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused abistamiseks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 76.

Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku ülalpeetavale antavate kingituste, laenude või avansi kulude katmiseks.

1 6 3Sõimed ja muud lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõimede ja muude lastehooldusasutuste kulude katmiseks.

1 6 4Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

3 000

0,—

Märkused

Assigneering hõlmab järgmisi puuetega isikute kategooriaid puuetega isikute abistamise põhimõtete raames:

| — | teenistuses olevad töötajad, |
| --- | --- |

—

teenistuses olevad töötajad,

| — | teenistuses olevate töötajate abikaasad, |
| --- | --- |

—

teenistuses olevate töötajate abikaasad,

| — | kõik ülalpeetavad lapsed Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade tähenduses. |
| --- | --- |

—

kõik ülalpeetavad lapsed Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade tähenduses.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja esindamiskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja esindamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 000

35 000

22 832,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti vastuvõttude ja esindamisega seotud kohustuste täitmiseks.

Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma tööülesannete täitmisel või asutuse tegevuse raames.

PEATÜKK 1 8 —RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 8 2Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 8 2 0Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

25 000

22 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse, kultuuritegevuste, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisavarustuse ning eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude katmiseks.

1 8 3Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 8 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

650 000

565 000

464 465,79

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige art. 23.

Assigneering on ette nähtud ameti ravikindlustuse osamaksete (3,4 % põhipalgast) katmiseks.

1 8 3 1Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

186 000

175 000

118 753,49

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige art. 73 ja VIII lisa art. 15.

Assigneering on ette nähtud ameti õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 8 3 2Personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

308 000

180 000

109 198,06

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneeringust kaetakse personali töötuskindlustuse kulud.

1 8 3 3Pensioniõiguste kogumine või säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering hõlmab ameti makseid personali pensioniõiguste kogumiseks või säilitamiseks päritoluriigis.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Rent | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Hooldus ja koristamine | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Ruumide sisustamine | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Hoonete valve ja turvalisus | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Arvutivõrkude ja seadmete hooldus |
| 2 1 1 0 | Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed |
| 2 1 2 0 | Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnilised seadmed ja sisseseade |
| 2 2 0 0 | Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uue mööbli soetamine | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Mööbli väljavahetamine | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Uute sõidukite soetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Sõidukite väljavahetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Sõidukite rentimine | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogufondid, raamatute soetamine | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Dokumentide säilitamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Õigusabikulud |
| 2 3 3 0 | Õigusabikulud | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Kahjutasud |
| 2 3 4 0 | Kahjutasud | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Dokumentide arhiveerimine | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Tegevuse jätkuvus | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Muud tegevuskulud | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Trükised |
| 2 3 9 0 | Trükised | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti- ja kohaletoimetamiskulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Side |
| 2 4 1 0 | Sidekulud | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Sideseadmed | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekud üldiselt |
| 2 5 0 0 | Koosolekud üldiselt | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| PEATÜKK 2 0 — INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Kindlustus

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Hooldus ja koristamine

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Ruumide sisustamine

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Hoonete valve ja turvalisus

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Muud hoonetega seotud kulud

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

PEATÜKK 2 1

2 1 1

Arvutivõrkude ja seadmete hooldus

2 1 1 0

Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi

1 091 000

500 000

877 391,26

Artikkel 2 1 1 — Kokku

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed

2 1 2 0

Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Artikkel 2 1 2 — Kokku

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnilised seadmed ja sisseseade

2 2 0 0

Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont

275 000

240 000

213 249,95

Artikkel 2 2 0 — Kokku

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uue mööbli soetamine

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Mööbli väljavahetamine

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Mööbli rentimine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus

p.m.

1 000

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Uute sõidukite soetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Sõidukite väljavahetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Sõidukite rentimine

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogufondid, raamatute soetamine

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Dokumentide säilitamine

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

374 000

153 000

126 493,90

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

1 236 000

661 000

818 753,20

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

266 000

195 000

188 714,18

Artikkel 2 3 0 — Kokku

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Õigusabikulud

2 3 3 0

Õigusabikulud

200 000

84 000

52 104,18

Artikkel 2 3 3 — Kokku

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Kahjutasud

2 3 4 0

Kahjutasud

20 000

p.m.

0,—

Artikkel 2 3 4 — Kokku

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Dokumentide arhiveerimine

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Tegevuse jätkuvus

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

1 000

1 000

779,82

Artikkel 2 3 5 — Kokku

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Trükised

2 3 9 0

Trükised

20 000

20 000

17 800,—

Artikkel 2 3 9 — Kokku

20 000

20 000

17 800,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

907 000

574 000

467 747,66

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

246 000

174 000

165 350,25

Artikkel 2 4 0 — Kokku

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Side

2 4 1 0

Sidekulud

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Sideseadmed

37 000

55 000

65 927,69

Artikkel 2 4 1 — Kokku

334 000

253 000

234 802,61

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

580 000

427 000

400 152,86

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekud üldiselt

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

10 000

10 000

937,29

Artikkel 2 5 0 — Kokku

10 000

10 000

937,29

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

10 000

10 000

937,29

Jaotis 2 — Kokku

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

PEATÜKK 2 0 — INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Märkused

Assigneering on ette nähtud rendi tasumiseks kasutatavate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide ja parkimiskohtade eest.

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

350 000

295 000

234 312,98

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade, sisustuse, tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

448 000

368 000

256 893,56

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude tasumiseks.

2 0 3Hooldus ja koristamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

496 000

369 000

324 023,73

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, keskkütte, kliimaseadmete jms hoolduskulude katmiseks; regulaarse koristamise, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmise ning maalritööde, remondi- ja varustuskulude katmiseks.

See hõlmab ka taimede ostmist, rentimist ja hooldust.

2 0 4Ruumide sisustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete sisustamise, nt vaheseinte muutmise, tehnilise sisseseade muudatuste ja muude lukkude, elektriseadmete, torustike, värvimise, põrandakatetega jms seotud eritööde kulude katmiseks. See hõlmab ka vajalikke vahendeid.

2 0 5Hoonete valve ja turvalisus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste isikute ja hoonete turvalisusega, eriti hoone valvelepingutega, turva- ja tuletõrjevahendite ostmise, rentimise ja hooldusega, tuletõrjevahendite asendamisega ja kohustuslike inspekteerimistega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud korduvad kulutused näiteks nimesiltidele, kiipkaartidele vms.

See hõlmab ka tehnilist abi.

2 0 8Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

125 000

249 000

168 195,03

Märkused

Artikkel on ette nähtud hoonete soetamisele ja ehitamisele eelnevate finantsalaste ja tehniliste konsultatsioonide kulude katmiseks.

See hõlmab ka ruumide suuremate sisustustöödega seotud tehnilise abi tasusid.

2 0 9Muud hoonetega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud kulude katmiseks, mida käesoleva peatüki teistes artiklites ei ole otseselt nimetatud, eriti mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide ülevaatuse kulud ja kommunaalteenused (prügivedu jms). See hõlmab ka tehnilise abi kulusid.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 1 1Arvutivõrkude ja seadmete hooldus

2 1 1 0Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude sarnaste elektroonikaseadmete ja riistvara hankimiseks, kaasa arvatud ameti normaalseks tööks vajaliku EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed.

2 1 1 1Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

570 000

542 000

130 641,22

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajalike programmipakettide ja tarkvara hankimiseks.

2 1 1 2Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

7 000

6 114,29

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajaliku olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks.

2 1 1 3Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajaliku riist- ja tarkvara rentimiseks ja liisimiseks, kui seda on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

2 1 1 4Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 1 1 0 kuni 2 1 1 3 viidatud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 1 1 5Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevuseks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.

2 1 2Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed

2 1 2 0Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude sarnaste elektrooniliste bürooseadmete hankimiseks, kaasa arvatud EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed konkreetseteks projektideks

2 1 2 1Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud programmipakettide ja tarkvara hankimiseks konkreetseteks projektideks.

2 1 2 2Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks konkreetseteks projektideks.

2 1 2 3Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara rentimiseks või liisimiseks konkreetseteks projektideks, kui neid on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

2 1 2 4Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 1 2 0 kuni 2 1 2 3 viidatud seadmete hoolduseks ja remondiks.

2 1 2 5Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Märkused

Assigneering on ette nähtud konkreetseteks projektideks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehnilised seadmed ja sisseseade

2 2 0 0Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

98 000

22 000

64 629,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis, raamatukogu- ja tõlkeseadmete kulude katmiseks.

See hõlmab ka puuetega isikutele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.

2 2 0 1Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

37 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis, raamatukogu- ja tõlkeseadmete, nimelt sünkroontõlke kabiinide, mikrofonide ja lülitusseadmete väljavahetamiskulude katmiseks.

See hõlmab ka puuetega isikute sisseseade ja seadmete väljavahetamist.

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 500

1 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete rentimiseks, kui neid on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

See hõlmab ka sisseseade ja seadmete rentimist puuetega isikutele.

2 2 0 3Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

275 000

240 000

213 249,95

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 2 0 0 kuni 2 2 0 1 viidatud seadmete hoolduse ja remondi, samuti näiteks paljundamisseadmete ja muude tehniliste seadmete kulude ning tehnilise abi kulude katmiseks.

See hõlmab ka sisseseade ja seadmete hooldust ja remonti puuetega isikutele.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Uue mööbli soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

438 000

67 000

261 039,35

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, kaasa arvatud ergonoomilise mööbli, arhiiviriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1Mööbli väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

8 000

176 000

153 300,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulunud ja vananenud mööbli väljavahetamiseks.

2 2 1 2Mööbli rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

1 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 0Uute sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uute sõidukite ostmiseks.

2 2 3 1Sõidukite väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite väljavahetamiseks, mille läbisõit ulatub aasta jooksul tasemeni, mis õigustab nende väljavahetamist.

2 2 3 2Sõidukite rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 500

1 000

40,92

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.

2 2 3 3Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite hoolduse, remondi ja kindlustuse kulude katmiseks (kütus, määrdeained, rehvid, sisemised torud, mitmesugused tarvikud, varuosad, tööriistad jms).

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0Raamatukogufondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

49 000

28 169,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.

2 2 5 1Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite (kartoteegid, riiulid, kataloogikastid jms) soetamiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

309 000

104 000

98 324,05

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialase perioodika, ametlike teatajate, parlamendi töödokumentide, väliskaubanduse statistika, mitmesuguste bülletäänide, arvutiandmebaaside, muude eritrükiste ja raamatukoguteenuste tellimise kulude katmiseks.

2 2 5 4Dokumentide säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud köitmiskulude ja muude raamatute ja trükiste säilitamiseks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

266 000

195 000

188 714,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ostmiseks ning reprograafia- ja asutuseväliste printimiskulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

90 000

71 000

70 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude (komisjonitasud, aažiod, mitmesugused kulud) katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Õigusabikulud

2 3 3 0Õigusabikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

84 000

52 104,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja ametit nõustama kutsutud juristide ja muude ekspertide teenustasude katmiseks.

See hõlmab ka ameti kohtukulusid Euroopa Kohtus või muudes kohtutes.

2 3 4Kahjutasud

2 3 4 0Kahjutasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude tasumiseks.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000

1 430,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustuste (lähetuste kindlustus, raamatupidajate kindlustus jms) ja ameti finantsmääruse art. 64 viidatud kindlustuskulude katmiseks.

2 3 5 3Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

55 000

35 000

7 819,48

Märkused

Assigneering on ette nähtud osakondade kolimiste ja seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamis- ja teisaldamiskulude (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) katmiseks.

2 3 5 4Dokumentide arhiveerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

151 000

91 000

128 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide asutusevälistes säilituspaikades käsitsemise ja väljaotsimise kulude ja säilituskulude katmiseks.

2 3 5 8Tegevuse jätkuvus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

102 000

75 000

0,—

Märkused

Assigneeringust kaetakse asutuse tegevuse jätkuvuse kulud, näiteks taastamiskeskuse lepingu, asutuse tegevuse jätkuvuse planeerimise ja konsultatsioonide, asutuse tegevuse jätkuvuse kava testimise ja uuendamise kulud.

2 3 5 9Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000

779,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

2 3 9Trükised

2 3 9 0Trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

20 000

17 800,—

Märkused

Assigneeringust kaetakse avaldamiskulud, mida ei kaota jaotisest 3, nimelt ameti eelarve ja paranduseelarvete ameti finantsmääruse artikli 26 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kulud.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0Posti- ja kohaletoimetamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

246 000

174 000

165 350,25

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, meritsi või raudteega posti- ja muude pakkide saatmise ja ameti siseposti kulude katmiseks.

2 4 1Side

2 4 1 0Sidekulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

297 000

198 000

168 874,92

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, kaasa arvatud andmeside) kulude katmiseks.

See hõlmab ka kataloogide soetamist.

2 4 1 1Sideseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

37 000

55 000

65 927,69

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete sideliinidega varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hoolduse kulude katmiseks.

See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ja tehnilise abi kulusid.

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0Koosolekud üldiselt

2 5 0 0Koosolekud üldiselt

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

10 000

937,29

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt mitte seotud koosolekutele kutsutavate välisekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida infrastruktuur ei kata.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Koosolekud |
| 3 0 0 0 | Koosolekul osalejate kulude hüvitamine | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Suuline tõlge | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Toitlustamine | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Muud kulud | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Ravimite hindamine |
| 3 0 1 0 | Ravimite hindamine | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Eritegevused | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Tõlkekulud |
| 3 0 2 0 | Luksemburgi tõlkekeskus | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Muud tõlked | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Uuringud ja konsultandid |
| 3 0 3 0 | Uuringud ja konsultandid | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Teave ja trükised |
| 3 0 4 0 | Teave ja trükised | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Ühenduse programmid |
| 3 0 5 0 | Ühenduse programmid | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Artikkel 3 0 5 — Kokku | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Koosolekud

3 0 0 0

Koosolekul osalejate kulude hüvitamine

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Suuline tõlge

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Toitlustamine

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Muud kulud

5 000

5 000

0,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Ravimite hindamine

3 0 1 0

Ravimite hindamine

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Eritegevused

525 000

473 000

485 460,—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Tõlkekulud

3 0 2 0

Luksemburgi tõlkekeskus

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Muud tõlked

150 000

324 000

234 000,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Uuringud ja konsultandid

3 0 3 0

Uuringud ja konsultandid

200 000

100 000

26 557,67

Artikkel 3 0 3 — Kokku

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Teave ja trükised

3 0 4 0

Teave ja trükised

255 000

178 000

67 911,28

Artikkel 3 0 4 — Kokku

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Ühenduse programmid

3 0 5 0

Ühenduse programmid

p.m.

103

1 385 034,50

Artikkel 3 0 5 — Kokku

p.m.

103

1 385 034,50

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Jaotis 3 — Kokku

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —TEGEVUSKULUD

3 0 0Koosolekud

3 0 0 0Koosolekul osalejate kulude hüvitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja teaduskomitee liikmete ja töörühmade ja neisse komiteedesse ja töörühmadesse kutsutavate ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 0 0 1Suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

36 000

125 000

145 625,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel.

3 0 0 2Toitlustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

95 000

95 000

96 142,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud koosolekute toitlustusteenuste kulude katmiseks.

3 0 0 3Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

5 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud koosolekutega seotud muude kulude katmiseks.

3 0 1Ravimite hindamine

3 0 1 0Ravimite hindamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, kui ametil endal puudub nende uuringute läbiviimiseks sobiv personal, nagu on sätestatud vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2309/93 artikli 53 lõikes 3 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõikes 3.

See hõlmab juba läbiviidud uuringute ostmist või nende tellimist erialastelt uurimisasutustelt ning tasu Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori testimis- ja proovivõtmisteenuste eest.

3 0 1 1Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamiseks kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, kui ametil endal puudub nende uuringute läbiviimiseks sobiv personal, nagu on sätestatud vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2309/93 artikli 53 lõikes 3 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõikes 3.

See hõlmab harva kasutatavate ravimite puhul juba läbiviidud uuringute ostmist või nende tellimist erialastelt uurimisasutustelt ning tasu Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori testimis- ja proovivõtmisteenuste eest.

3 0 1 2Eritegevused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

525 000

473 000

485 460,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritegevuste kulude katmiseks haldusnõukogu kohaldatava otsuse kohaselt.

3 0 2Tõlkekulud

3 0 2 0Luksemburgi tõlkekeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

851 000

852 000

467 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Luksemburgi tõlkekeskusesse saadetavate ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt seotud tekstide tõlgete kulude katmiseks.

3 0 2 1Muud tõlked

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Uuringud ja konsultandid

3 0 3 0Uuringud ja konsultandid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

100 000

26 557,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud kutsealaste teenuste lepingute sõlmimise ja hindamisuuringute kulude katmiseks.

3 0 4Teave ja trükised

3 0 4 0Teave ja trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

255 000

178 000

67 911,28

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusaruande ja muude trükiste koostamise, toimetamise ja ükskõik millises vormis avaldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud näiteks paberi, masinakirja, kopeerimise või printimise, slaidide reprodutseerimise, fotode, plakatite kulud, levitamine ja muud vabakutseliste teenuseosutajate tegevused ja ameti ja selle tegevuse tutvustamisega seotud kulud.

3 0 5Ühenduse programmid

3 0 5 0Ühenduse programmid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse programmide, näiteks üleeuroopalise regulatiivfoorumi või EMEA muude programmide Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu muude institutsioonide tellimusel ja ameti haldusnõukogu volitusel elluviimise kulude katmiseks. Assigneeringust kaetakse haldusnõukogu, teaduskomitee ja nende töörühmade liikmete ning Kesk- ja Ida-Euroopa delegaatide ja ekspertide sõidukulud ja päevarahad.

Samuti kaetakse assigneeringust koosolekute korraldamise kulud, tõlkide ja konverentsikorraldajate tasud ja sõidukulud, vajaduse korral kirjaliku tõlke kulud, EMEA personali neil koosolekutel osalemise kulud, programmi elluviimisel abistavate vahepealsete ja muude töötajate kulud, IT-ga seotud kulud ja muud nende tegevustega seotud kulud.

JAOTIS 9

MUUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| PEATÜKK 9 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

PEATÜKK 9 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 9 0 —MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

9 0 0Määratlemata otstarbega assigneeringud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Aasta ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Palgaaste A kokku | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Palgaaste B kokku | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Palgaaste C kokku | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Palgaaste D kokku | 7 | 7 |
| Kõik kokku | 314 | 379 |

Kategooria ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Palgaaste A kokku

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Palgaaste B kokku

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Palgaaste C kokku

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Palgaaste D kokku

7

7

Kõik kokku

314

379

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/419

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kulude ja tulude eelarve aastaks 2005

(2005/283/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Jaotis 2 — Kokku

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

KÕIK KOKKU

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Komisjoni toetus | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Komisjoni toetus

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Jaotis 2 — Kokku

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

KÕIK KOKKU

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —KOMISJONI TOETUS

2 0 0Komisjoni toetus

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1).

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | KOOSSEISULINE PERSONAL | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD JA KOHALIKUD SÕIDUKULUD | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIAVAHENDITE SOETAMINE | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | SISUSTUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | KIRJAVAHETUS POSTI TEEL JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | INFO LEVITAMINE JA VÄLJAANDED | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | OPERATIIVTEGEVUSI KÄSITLEVAD KOOSOLEKUD | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | UURIMUSED | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | MERESÕIDUALASTE LÄHETUSTE KULUD | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | MERESÕIDUALANE KOOLITUS | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | SAASTUMISVASTASED MEETMED | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | KÕIK KOKKU | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

KOOSSEISULINE PERSONAL

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

LÄHETUSKULUD JA KOHALIKUD SÕIDUKULUD

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

170 000

131 000,—

0,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ESINDUSKULUD

15 000

19 000,—

390,—

Jaotis 1 — Kokku

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

INFOTEHNOLOOGIAVAHENDITE SOETAMINE

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

SISUSTUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

152 000

32 000,—

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

KIRJAVAHETUS POSTI TEEL JA TELEKOMMUNIKATSIOON

160 000

89 465,—

0,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

120 000

60 000,—

42 255,93

Jaotis 2 — Kokku

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

INFO LEVITAMINE JA VÄLJAANDED

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

OPERATIIVTEGEVUSI KÄSITLEVAD KOOSOLEKUD

400 000

200 000,—

0,—

3 4

TÕLKIMISKULUD

100 000

80 000,—

0,—

3 5

UURIMUSED

920 000

782 458,73

0,—

3 6

MERESÕIDUALASTE LÄHETUSTE KULUD

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

MERESÕIDUALANE KOOLITUS

200 000

0,—

0,—

3 8

SAASTUMISVASTASED MEETMED

17 800 000

700 000,—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

KÕIK KOKKU

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Koosseisuline personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Abiteenistujad ja kohalikud teenistujad |
| 1 1 1 0 | Abiteenistujad | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Kohalikud teenistujad | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Lepingulised teenistujad | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Ajutised töötajad | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Riikide lähetatud eksperdid | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Haigekassa |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustusmaks | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaks | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustusmaks | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Personali pensionisüsteemi osamaks | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetus | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse kojusõidukulud | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Ametiülesannete täitmisega seotud kindlasummalised toetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Kindlaksmääratud suurusega kohalike sõidukulude hüvitis | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Eritoetused peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muud hüvitised | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 0 | Mittekoosseisulised tõlgid ja konverentsitehnikud | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus, Luksemburg | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Välisteenused | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Palga korrigeerimiskoefitsiendid |
| 1 1 9 0 | Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Töötasude kohandamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused personali värbamise ja üleviimisega seotud kulud |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused personali värbamise ja üleviimisega seotud kulud | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Reisikulud |
| 1 2 1 0 | Reisikulud | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimiskulud |
| 1 2 2 0 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimiskulud | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Artikkel 1 2 2 — Kokku | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Kolimiskulud |
| 1 2 3 0 | Kolimiskulud | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Artikkel 1 2 3 — Kokku | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Ajutised päevarahad |
| 1 2 4 0 | Ajutised päevarahad | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Artikkel 1 2 4 — Kokku | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ning kaasnevad lisakulutused | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Arstiteenused |
| 1 4 1 0 | Arstiteenused | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Keelekursused, koolitused, treeningud |
| 1 4 2 0 | Keelekursused, koolitused, treeningud | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtud ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtud ja esinduskulud | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| PEATÜKK 1 1 — KOOSSEISULINE PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSKULUD JA KOHALIKUD SÕIDUKULUD
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Koosseisuline personal

1 1 0 0

Põhipalgad

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Peretoetused

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

40 000

20 400,—

513,84

Artikkel 1 1 0 — Kokku

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Abiteenistujad ja kohalikud teenistujad

1 1 1 0

Abiteenistujad

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Kohalikud teenistujad

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Lepingulised teenistujad

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Ajutised töötajad

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Riikide lähetatud eksperdid

500 000

650 000,—

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Haigekassa

1 1 3 0

Ravikindlustusmaks

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaks

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Töötuskindlustusmaks

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Personali pensionisüsteemi osamaks

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetus

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse kojusõidukulud

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Ametiülesannete täitmisega seotud kindlasummalised toetused

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Kindlaksmääratud suurusega kohalike sõidukulude hüvitis

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Eritoetused peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Muud hüvitised

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

1 000

1 000,—

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Mittekoosseisulised tõlgid ja konverentsitehnikud

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus, Luksemburg

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Välisteenused

104 000

30 000,—

0,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Palga korrigeerimiskoefitsiendid

1 1 9 0

Palga korrigeerimiskoefitsiendid

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Töötasude kohandamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

50 000

200 000,—

1 333,04

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused personali värbamise ja üleviimisega seotud kulud

1 2 0 0

Mitmesugused personali värbamise ja üleviimisega seotud kulud

180 000

69 500,—

36 035,85

Artikkel 1 2 0 — Kokku

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Reisikulud

1 2 1 0

Reisikulud

220 000

28 000,—

65,78

Artikkel 1 2 1 — Kokku

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimiskulud

1 2 2 0

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimiskulud

190 000

178 000,—

0,—

Artikkel 1 2 2 — Kokku

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Kolimiskulud

1 2 3 0

Kolimiskulud

400 000

58 000,—

20 340,—

Artikkel 1 2 3 — Kokku

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Ajutised päevarahad

1 2 4 0

Ajutised päevarahad

360 000

250 000,—

0,—

Artikkel 1 2 4 — Kokku

360 000

250 000,—

0,—

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

1 350 000

583 500,—

56 441,63

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ning kaasnevad lisakulutused

150 000

100 000,—

6 983,18

Artikkel 1 3 0 — Kokku

150 000

100 000,—

6 983,18

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

150 000

100 000,—

6 983,18

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

10 000

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 0 — Kokku

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Arstiteenused

1 4 1 0

Arstiteenused

10 000

5 000,—

p.m.

Artikkel 1 4 1 — Kokku

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Keelekursused, koolitused, treeningud

1 4 2 0

Keelekursused, koolitused, treeningud

150 000

126 000,—

0,—

Artikkel 1 4 2 — Kokku

150 000

126 000,—

0,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

170 000

131 000,—

0,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtud ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtud ja esinduskulud

15 000

19 000,—

390,—

Artikkel 1 7 0 — Kokku

15 000

19 000,—

390,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

15 000

19 000,—

390,—

Jaotis 1 — Kokku

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

PEATÜKK 1 1 — KOOSSEISULINE PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSKULUD JA KOHALIKUD SÕIDUKULUD

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —KOOSSEISULINE PERSONAL

1 1 0Koosseisuline personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Antud assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning lisa VII lõige I.

Antud assigneering on ette nähtud majapidamistoetuse, ülalpeetavate laste toetuse ning koolitoetuse katmiseks alalistele ametnikele ja ajutistele töötajatele.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Antud assigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

20 400,—

513,84

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige lisa VII artikkel 4 b.

Antud assigneering on ette nähtud C-kategooria ametnike — kiirmasinakirjutajate, masinakirjutajate, teleksioperaatorite, juhtivsekretäride või põhisekretäride — toetuste katmiseks.

1 1 1Abiteenistujad ja kohalikud teenistujad

1 1 1 0Abiteenistujad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja peatükk III.

Antud assigneering on ette nähtud abiteenistujate töötasude (sealhulgas ületunnid) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2Kohalikud teenistujad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja peatükk IV.

Antud assigneering on ette nähtud kohalike teenistujate töötasude (sealhulgas lisatunnid) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Ajutised töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

40 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud ajutiste töötajatega seotud kulude katteks.

1 1 1 5Riikide lähetatud eksperdid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500 000

650 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud mittekoosseisuliste või ajutiselt Meresõiduohutuse Ameti juurde lühiajaliselt nõu andma kutsutud riikide lähetatud ametnike ja ekspertide kulude katmiseks.

1 1 3Haigekassa

1 1 3 0Ravikindlustusmaks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustusriskide katmist käsitleva määruse artikkel 23.

Antud assigneering on ette nähtud tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks (3,4 % põhipalgast), töötajate osamakse on kuni 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

48 000,—

617,04

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Antud assigneering on ette nähtud kutsehaigus- ja tööõnnetuskindlustuse asutusepoolse osamakse (0,77 % põhipalgast) katmiseks.

Assigneeringutele on lisatud 2 % suurune juurdemakse (protsendimääraga 0,7854 %) juhuks, kui kindlustus kahju ei hüvita (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Töötuskindlustusmaks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

48 000

45 000,—

567,40

Märkused

Euroopa nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (EÜ) nr 2799/85, mis muudab Euroopa ühenduste ametnike ja teiste töötajate personali- ning teenistustingimuste eeskirju (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Käesolev assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustusmaksu katmiseks.

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimuste eeskirjad, eriti artikkel 42.

Antud assigneering on ette nähtud ameti makseteks seoses ajutiste teenistujate pensioniõiguste loomise või säilitamisega nende päritolumaal.

1 1 3 4Personali pensionisüsteemi osamaks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud ameti poolt tehtavate teenistujate pensionisüsteemi osamaksete katmiseks.

1 1 4Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

3 000,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Antud assigneering on ette nähtud:

| — | sünnitoetuse katmiseks, |
| --- | --- |

—

sünnitoetuse katmiseks,

| — | teenistuja surma korral lahkunu täispalga katmiseks kolme kuu jooksul alates tema surma kuule järgnevast kuust ning surnukeha päritolukohta transportimise kulude katteks. |
| --- | --- |

—

teenistuja surma korral lahkunu täispalga katmiseks kolme kuu jooksul alates tema surma kuule järgnevast kuust ning surnukeha päritolukohta transportimise kulude katteks.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse kojusõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

105 000,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige lisa VII artikkel 8.

Antud assigneering on ette nähtud kindlasummaliste reisikulude kattena ajutisele töötajale, tema abikaasale ja ülalpeetavatele sõiduks töökohast koju järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaastas, kui vahemaa raudteed mööda on üle 50 kilomeetri ja alla 725 kilomeetri, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaastas, kui vahemaa raudteed mööda on üle 50 kilomeetri ja alla 725 kilomeetri,

| — | kaks korda kalendriaastas, kui vahemaa raudteed mööda on üle 725 kilomeetri. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaastas, kui vahemaa raudteed mööda on üle 725 kilomeetri.

1 1 4 3Ametiülesannete täitmisega seotud kindlasummalised toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige lisa VII artikkel 14.

Antud assigneering on ette nähtud ametiülesannete täitmisega seotud kindlasummaliste toetuste katmiseks.

1 1 4 4Kindlaksmääratud suurusega kohalike sõidukulude hüvitis

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlaksmääratud suurusega kohalike sõidukulude hüvitiste katmiseks. See hüvitis on ette nähtud töökoha linna piires tehtud sõidukulude katmiseks.

1 1 4 5Eritoetused peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

21. detsembri 1977 aasta finantsmäärus, mida kohaldatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), muudetud viimati määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1), eriti selle artikli 75 lõige 4.

Käesolev assigneering on ette nähtud peaarvepidajate, peaarvepidaja abide ja avansikontode haldajate eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9Muud hüvitised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja lisa VI.

Antud assigneering on ette nähtud ületunnitöö eest makstavate kindlakssummaliste hüvitiste ja tunnitasu alusel arvestatavate lisatasude katmiseks C- ja D-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajate ning samuti kohalikele töötajatele, kellele ei saa anda hüvitist vaba aja kujul vastavalt tavakorrale.

1 1 7Täiendavad teenused

1 1 7 0Mittekoosseisulised tõlgid ja konverentsitehnikud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

61 000

40 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud mittekoosseisuliste tõlkide ja konverentsitehnikute töötundide ja sõidukulude, sh ka komisjoni tõlkide kulude katteks.

1 1 7 2Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus, Luksemburg

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud mittekoosseisulistele või ajutistele töövõtjatele saadetud tõlkimis- ja trükkimistööde kulude katmiseks. Samuti kaetakse antud assigneeringust Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusse Luksemburgi saadetud trükkimis- ja tõlkimistööde kulud.

1 1 7 8Välisteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

104 000

30 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud komisjoni poolt esitatud haldusabi kulude katmiseks, näiteks töövõtjate elektrooniline nimekiri.

1 1 9Palga korrigeerimiskoefitsiendid

1 1 9 0Palga korrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Antud assigneering on ette nähtud ametnike palkade, ajutiste töötajate palkade ning tehtud ületundidele kehtivate korrigeerimiskoefitsientide mõju katmiseks.

1 1 9 1Töötasude kohandamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus, mida kohaldatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), muudetud viimati määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 3830/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes 19. detsember 1991 (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Antud assigneering on ette nähtud kõigi töötasude kohandamise kulude katmiseks, mille nõukogu on rahandusaasta jooksul heaks kiitnud.

PEATÜKK 1 2 —MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD

1 2 0Mitmesugused personali värbamise ja üleviimisega seotud kulud

1 2 0 0Mitmesugused personali värbamise ja üleviimisega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artiklid 27 kuni 31 ja 33.

Antud assigneering on ette nähtud värbamisprotseduuridega kaasnevate kulude katmiseks.

1 2 1Reisikulud

1 2 1 0Reisikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

220 000

28 000,—

65,78

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artiklid 20 ja 71ning lisa VII artikkel 7.

Antud assigneering on ette nähtud ametnike (sh pereliikmete) teenistusse asumise, teenistusest lahkumise või töökoha asukoha muutumisega seotud sõidukulude katmiseks.

1 2 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimiskulud

1 2 2 0Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

190 000

178 000,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti lisa VII artiklid 5 ja 6.

Antud assigneering on ette nähtud sisseseadmiskulude katteks teenistujatele, kes tõendavad, et on pidanud teenistusse asumisel vahetama elukohta.

1 2 3Kolimiskulud

1 2 3 0Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artiklid 20 ja 71 ning lisa VII artikkel 9.

Antud assigneering on ette nähtud kolimiskulude katteks teenistujatele, kes on pidanud teenistusse asumisel või uude töökohta asumisel vahetama elukohta või teenistusülesannete lõppedes uude kohta kolima.

1 2 4Ajutised päevarahad

1 2 4 0Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

360 000

250 000,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artiklid 20 ja 71 ning lisa VII artikkel 10.

Antud assigneering on ette nähtud teenistujatele makstavate päevarahade katmiseks, kui nad tõendavad, et on pidanud teenistusse asumisel (sh ka üleviimine) vahetama elukohta.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSKULUD JA KOHALIKUD SÕIDUKULUD

1 3 0Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud

1 3 0 0Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ning kaasnevad lisakulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud sõidukulude, päevaraha ja lähetusel tekkinud lisa- või erakorraliste kulutuste katmiseks lähetuse elluviimiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

Antud assigneering on ette nähtud ka Euroopa Meresõiduohutuse Ameti poolt lähetatud riiklike või rahvusvaheliste ekspertide kontrollkäikude kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

p.m.

p.m.

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ametit toitlustava ettevõtte kulude, ka söökla varustuse katteks.

1 4 1Arstiteenused

1 4 1 0Arstiteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikkel 59 ja lisa II artikkel 8.

1 4 2Keelekursused, koolitused, treeningud

1 4 2 0Keelekursused, koolitused, treeningud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

126 000,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikkel 24, lõige 3.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTUD JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõtud ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõtud ja esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

19 000,—

390,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hoonete rent ja seonduvad kulud |
| 2 0 0 0 | Üür | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elektrienergia ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Korrashoid ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Korrashoid ja hooldus | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Teenistusruumide sisustamine |
| 2 0 4 0 | Teenistusruumide sisustamine | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Hoonete soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud |
| 2 0 8 0 | Hoonete soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Arvutid | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Muud andmetöötlusega seotud välisteenused | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnilised seadmed ja elektroonilised bürooseadmed |
| 2 2 0 0 | Uute tehnoseadmete soetuskulud | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Rent | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektroonilised bürooseadmed | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Uuendamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mööbli rent | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Sõidukite rent |
| 2 2 3 0 | Sõidukite rent | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Eriraamatukogu, dokumendid ja paljundusvarustus | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja ajakirjade tellimused | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Uudisteagentuuride tellimused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangatasud | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimine ja ümberpaigutamine | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Dokumentide säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Vormirõivastus | 5 000 | | |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjavahetuse postikulud |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamise tasud | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsioonikulud | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsioonivahendid | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ametlike ja muude kohtumiste kulud |
| 2 5 0 0 | Ametlike ja muude kohtumiste kulud | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIAVAHENDITE SOETAMINE
  PEATÜKK 2 2 — SISUSTUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — KIRJAVAHETUS POSTI TEEL JA TELEKOMMUNIKATSIOON
  PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rent ja seonduvad kulud

2 0 0 0

Üür

500 000

677 535,—

153 996,35

Artikkel 2 0 0 — Kokku

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

30 000

13 000,—

p.m.

Artikkel 2 0 1 — Kokku

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

50 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 2 — Kokku

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Korrashoid ja hooldus

2 0 3 0

Korrashoid ja hooldus

30 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 3 — Kokku

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Teenistusruumide sisustamine

2 0 4 0

Teenistusruumide sisustamine

40 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 4 — Kokku

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

40 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 5 — Kokku

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Hoonete soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud

2 0 8 0

Hoonete soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud

50 000

20 000,—

0,—

Artikkel 2 0 8 — Kokku

50 000

20 000,—

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

740 000

710 535,—

153 996,35

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Arvutid

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Muud andmetöötlusega seotud välisteenused

90 000

13 991,30

0,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

700 000

690 000,—

37 827,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

700 000

690 000,—

37 827,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnilised seadmed ja elektroonilised bürooseadmed

2 2 0 0

Uute tehnoseadmete soetuskulud

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Rent

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektroonilised bürooseadmed

10 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Uuendamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Mööbli rent

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Hooldus, kasutamine ja remont

4 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Sõidukite rent

2 2 3 0

Sõidukite rent

10 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 3 — Kokku

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Eriraamatukogu, dokumendid ja paljundusvarustus

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja ajakirjade tellimused

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Uudisteagentuuride tellimused

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 5 — Kokku

22 000

9 000,—

0,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

152 000

32 000,—

0,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

33 000

28 500,—

2 543,22

Artikkel 2 3 0 — Kokku

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangatasud

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

1 000

1 000,—

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

2 000

2 000,—

0,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

3 000

5 000,—

0,—

Artikkel 2 3 4 — Kokku

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Osakondade kolimine ja ümberpaigutamine

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Dokumentide säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Vormirõivastus

5 000

Artikkel 2 3 5 — Kokku

216 000

9 500,—

1 431,66

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

268 000

48 000,—

3 974,88

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetuse postikulud

2 4 0 0

Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamise tasud

15 000

p.m.

p.m.

Artikkel 2 4 0 — Kokku

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsioonikulud

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Telekommunikatsioonivahendid

80 000

10 000,—

0,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

145 000

89 465,—

0,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

160 000

89 465,—

0,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlike ja muude kohtumiste kulud

2 5 0 0

Ametlike ja muude kohtumiste kulud

120 000

60 000,—

42 255,93

Artikkel 2 5 0 — Kokku

120 000

60 000,—

42 255,93

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

120 000

60 000,—

42 255,93

Jaotis 2 — Kokku

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIAVAHENDITE SOETAMINE

PEATÜKK 2 2 — SISUSTUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — KIRJAVAHETUS POSTI TEEL JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Hoonete rent ja seonduvad kulud

2 0 0 0Üür

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud hoonete, hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katteks.

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade kindlustusmaksete katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

p.m.

p.m.

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud kommunaalkulude katteks.

2 0 3Korrashoid ja hooldus

2 0 3 0Korrashoid ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

p.m.

p.m.

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ametiruumide korrashoiuks.

2 0 4Teenistusruumide sisustamine

2 0 4 0Teenistusruumide sisustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

p.m.

p.m.

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud hoone sisseseadmiseks ja parandustöödeks.

2 0 5Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud hoonete turvalisuse tagamisega kaasnevate kulude katmiseks, eriti hoonete valvelepingute, tulekustutite üürimise ja täitmise, tulekustutusvahendite soetamise ja hooldamise, ametnikest koosneva vabatahtlike tuletõrjujate meeskonna uuendamise, ametliku kontrolli kulude katmiseks.

2 0 8Hoonete soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud

2 0 8 0Hoonete soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

20 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud kinnisvaraalaste ekspertiisikulude katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —INFOTEHNOLOOGIAVAHENDITE SOETAMINE

2 1 0Andmetöötlus

2 1 0 0Arvutid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

646 508,70

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud arvutite soetamiseks või üüriks, riist- või tarkvara hoolduseks ja muude arvutitarvikute soetamiskulude katmiseks.

2 1 0 1Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud andmebaaside ja süsteemide kasutamise nõustamise kulude katmiseks.

2 1 0 2Muud andmetöötlusega seotud välisteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

90 000

13 991,30

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud välispersonali teenuste kasutamiseks (operaatorid, haldurid, insenerid jne).

PEATÜKK 2 2 —SISUSTUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehnilised seadmed ja elektroonilised bürooseadmed

2 2 0 0Uute tehnoseadmete soetuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud dokumentide ja arhiivide säilitamiseks ja kirjavahetuse pidamiseks vajalike uute tehnoseadmete soetuskulude katmiseks.

2 2 0 1Väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud töökõlbmatuks muutunud tehnoseadmete väljavahetamiseks vastavalt korrale.

2 2 0 2Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud fakside, koopiamasinate ja mitmesuguste tehniliste seadmete üürikulude katteks.

2 2 0 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud tehnovarustuse hoolduse ja parandamisega seotud kulude katmiseks.

2 2 0 4Elektroonilised bürooseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud bürooseadmetega seotud ootamatute kulude katteks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

81 000

18 000,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud mööbli soetuskulude katteks.

2 2 1 1Uuendamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud vananenud mööbli uuendamisega seotud kulude katmiseks.

2 2 1 2Mööbli rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud mööbli rendi katteks.

2 2 1 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja parandamisega seotud kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukite rent

2 2 3 0Sõidukite rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

p.m.

p.m.

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud taksode ja muude sõidukite pikaajalise rendi ning vajadusel ka juhuslike lühiajaliste rendikulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud üldteatmeteoste, dokumentide ja muude väljaannete soetamiskulude katmiseks.

2 2 5 1Eriraamatukogu, dokumendid ja paljundusvarustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

1 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud raamatukogule erivarustuse soetamisega seonduvate kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja ajakirjade tellimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

3 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud ametile vajalike ajalehtede ja ajakirjade tellimuste kulude katmiseks.

2 2 5 3Uudisteagentuuride tellimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud köitmisega ja muude raamatute hooldusega seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete soetamiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangatasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud pangatasude ja pankadevahelise kommunikatsiooni kulude katmiseks.

2 3 2 1Kursikahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud ameti eelarve kursikahjude katmiseks, kui neid ei saa tasakaalustada vahetuskursikasudega.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000,—

0,—

Märkused

Antud punkt on ette nähtud muude finantskulude katmiseks, mis ei ole kaetud punktiga 2 3 2 1.

2 3 3Kohtukulud

2 3 3 0Kohtukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud esialgsete juriidiliste kulude katteks ja advokaatide või teiste ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

5 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud ametile tehtud kahju ja tema vastu esitatud kaebuste kulude katteks (tsiviilvastutus).

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud põhiliste kindlustuste — tsiviilvastutuse, varguse, peaarvepidajate ja avansikontode haldajate rahalise vastutuse — katmiseks.

2 3 5 2Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 000

3 500,—

293,60

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamise kulude katmiseks.

2 3 5 3Osakondade kolimine ja ümberpaigutamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks hoone sisetöödel.

2 3 5 4Dokumentide säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ametist väljapoole ladustatud dokumentide käitlemis- ja hooldus- ning ladustamiskulude katteks.

2 3 5 5Vormirõivastus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

Märkused

See punkt on ette nähtud inspektsiooni vormiriiete jaoks.

PEATÜKK 2 4 —KIRJAVAHETUS POSTI TEEL JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Kirjavahetuse postikulud

2 4 0 0Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamise tasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

p.m.

p.m.

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud posti ja transpordi kulude, sh postipakkide kulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsioonikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

79 465,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud telefoni kuumaksete ja kõnede, faksi, konverentside ja andmete ülekandekulude katmiseks.

2 4 1 1Telekommunikatsioonivahendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

10 000,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud telekommunikatsioonivahendite soetuskuludeks.

PEATÜKK 2 5 —AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

2 5 0Ametlike ja muude kohtumiste kulud

2 5 0 0Ametlike ja muude kohtumiste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud ekspertide, eriti haldusnõukogu liikmete reisi- ja elamiskulude, koosolekutest osavõtu ja sellega seotud kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Temaatilise andmebaasi ja aruandluse loomine |
| 3 1 0 0 | Olemasolevate andmebaaside hooldus | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Andmebaaside arendus | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Info levitamine ja väljaanded |
| 3 2 0 0 | Info levitamine ja väljaanded | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ekspertide koosolekud |
| 3 3 0 0 | Meresõiduohutuse teemaliste koosolekute korraldamine ekspertidele | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tõlkimiskulud |
| 3 4 0 0 | Tõlkimiskulud | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Uurimused |
| 3 5 0 0 | Uurimused | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Meresõidualaste lähetuste kulud |
| 3 6 0 0 | Meresõidualaste lähetuste kulud | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Meresõidualane koolitustegevus |
| 3 7 0 0 | Meresõidualane koolitustegevus | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 200 000 | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Saastumisvastased meetmed |
| 3 8 0 0 | Saastumisvastased meetmed | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Artikkel 3 8 0 — Kokku | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 8 — KOKKU | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | KÕIK KOKKU | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| PEATÜKK 3 1 — ANDMEBAASIDE ARENDUS
  PEATÜKK 3 2 — INFO LEVITAMINE JA VÄLJAANDED
  PEATÜKK 3 3 — OPERATIIVTEGEVUSI KÄSITLEVAD KOOSOLEKUD
  PEATÜKK 3 4 — TÕLKIMISKULUD
  PEATÜKK 3 5 — UURIMUSED
  PEATÜKK 3 6 — MERESÕIDUALASTE LÄHETUSTE KULUD
  PEATÜKK 3 7 — MERESÕIDUALANE KOOLITUS
  PEATÜKK 3 8 — SAASTUMISVASTASED MEETMED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Temaatilise andmebaasi ja aruandluse loomine

3 1 0 0

Olemasolevate andmebaaside hooldus

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Andmebaaside arendus

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

1 350 000

1 287 541,27

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

1 350 000

1 287 541,27

0,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Info levitamine ja väljaanded

3 2 0 0

Info levitamine ja väljaanded

200 000

80 000,—

10 060,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

200 000

80 000,—

10 060,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

200 000

80 000,—

10 060,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Ekspertide koosolekud

3 3 0 0

Meresõiduohutuse teemaliste koosolekute korraldamine ekspertidele

400 000

200 000,—

0,—

Artikkel 3 3 0 — Kokku

400 000

200 000,—

0,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

400 000

200 000,—

0,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Tõlkimiskulud

3 4 0 0

Tõlkimiskulud

100 000

80 000,—

0,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

100 000

80 000,—

0,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

100 000

80 000,—

0,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Uurimused

3 5 0 0

Uurimused

920 000

782 458,73

0,—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

920 000

782 458,73

0,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

920 000

782 458,73

0,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Meresõidualaste lähetuste kulud

3 6 0 0

Meresõidualaste lähetuste kulud

830 000

370 000,—

2 512,38

Artikkel 3 6 0 — Kokku

830 000

370 000,—

2 512,38

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

830 000

370 000,—

2 512,38

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Meresõidualane koolitustegevus

3 7 0 0

Meresõidualane koolitustegevus

200 000

0,—

0,—

Artikkel 3 7 0 — Kokku

200 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

200 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 8

3 8 0

Saastumisvastased meetmed

3 8 0 0

Saastumisvastased meetmed

17 800 000

700 000,—

0,—

Artikkel 3 8 0 — Kokku

17 800 000

700 000,—

0,—

PEATÜKK 3 8 — KOKKU

17 800 000

700 000,—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

KÕIK KOKKU

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

PEATÜKK 3 1 — ANDMEBAASIDE ARENDUS

PEATÜKK 3 2 — INFO LEVITAMINE JA VÄLJAANDED

PEATÜKK 3 3 — OPERATIIVTEGEVUSI KÄSITLEVAD KOOSOLEKUD

PEATÜKK 3 4 — TÕLKIMISKULUD

PEATÜKK 3 5 — UURIMUSED

PEATÜKK 3 6 — MERESÕIDUALASTE LÄHETUSTE KULUD

PEATÜKK 3 7 — MERESÕIDUALANE KOOLITUS

PEATÜKK 3 8 — SAASTUMISVASTASED MEETMED

PEATÜKK 3 1 —ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 1 0Temaatilise andmebaasi ja aruandluse loomine

3 1 0 0Olemasolevate andmebaaside hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

257 831,—

0,—

Märkused

Andmebaaside hoolduskulud (Safe Seas Net: mere haldusüksuste infovahetuse võrk).

3 1 0 1Andmebaaside arendus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Märkused

Andmebaaside loomine laevade liikumise ja meresõiduohutuse kohta andmete kogumiseks, informaatilise infrastruktuuri ja tarkvara arendamiseks.

PEATÜKK 3 2 —INFO LEVITAMINE JA VÄLJAANDED

3 2 0Info levitamine ja väljaanded

3 2 0 0Info levitamine ja väljaanded

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Märkused

Korraliste aruannete, üldteabe ja tehniliste toimikute levitamine trükisena ja Internetis.

PEATÜKK 3 3 —OPERATIIVTEGEVUSI KÄSITLEVAD KOOSOLEKUD

3 3 0Ekspertide koosolekud

3 3 0 0Meresõiduohutuse teemaliste koosolekute korraldamine ekspertidele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

200 000,—

0,—

Märkused

Meresõiduohutuse määrustike väljatöötamise töökoosolekute korraldamine koostöös liikmesriikide ekspertidega, koolitustöökoosolekud.

PEATÜKK 3 4 —TÕLKIMISKULUD

3 4 0Tõlkimiskulud

3 4 0 0Tõlkimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

80 000,—

0,—

Märkused

Dokumentide ja tehniliste toimikute tõlkimistasud.

PEATÜKK 3 5 —UURIMUSED

3 5 0Uurimused

3 5 0 0Uurimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

920 000

782 458,73

0,—

Märkused

Meresõiduohutuse meetmete järjepidevaks uurimiseks ja hindamiseks vajalikud tööd, sh tehniline abi liikmesriikidele.

PEATÜKK 3 6 —MERESÕIDUALASTE LÄHETUSTE KULUD

3 6 0Meresõidualaste lähetuste kulud

3 6 0 0Meresõidualaste lähetuste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Märkused

Kontrollkäigud liikmesriikidesse, klassifitseerimisasutuste inspekteerimine, kolmandate riikide inspekteerimine, merekoolide õppestandardid, mereõnnetuste kontrollimine, liikmesriikide abistamine mereliikluse direktiivi seire rakendamisel, põgenike varjupaigad.

PEATÜKK 3 7 —MERESÕIDUALANE KOOLITUS

3 7 0Meresõidualane koolitustegevus

3 7 0 0Meresõidualane koolitustegevus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

0,—

0,—

Märkused

Käesolev assigneering on ette nähtud uute liikmesriikide meresõidualase koolitustegevuse katmiseks.

PEATÜKK 3 8 —SAASTUMISVASTASED MEETMED

3 8 0Saastumisvastased meetmed

3 8 0 0Saastumisvastased meetmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Märkused

Summa katab laevade üürimise (koos varustusega), et võidelda suure süsivesinikega saastumise vastu, tehnilise abi, uurimistööde ja projektide kulud, võimaldab varustuse ja saastumise vastaste meetmete parandamist (määratakse tegevuskavaga).

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti isikkoosseisu tabel

| Ametikategooriad ja -järgud | Alalised ametikohad | Tähtajalised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Ametikohti 31.12.2003 seisuga |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| A* kokku | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| B* kokku | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| C* kokku | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| D kokku | | | | | | |
| Kõik ametiastmed kokku | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Ametikategooriad ja -järgud

Alalised ametikohad

Tähtajalised ametikohad

2005

2004

2003

2005

2004

Ametikohti 31.12.2003 seisuga

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

A* kokku

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

B* kokku

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

C* kokku

21

12

2

D 1

D 2

D 3

D kokku

Kõik ametiastmed kokku

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/455

---

Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 2005. aasta eelarve

(2005/284/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST |
| 5 2 | TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | KÕIK KOKKU | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Jaotis 2 — Kokku

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

100 000

75 000

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

100 000

75 000

KÕIK KOKKU

8 189 000

8 069 000

7 251 000

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Euroopa Ühenduse toetus (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Artikkel 2 0 0 — Kokku

8 189 000

7 969 000

7 176 000

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Jaotis 2 — Kokku

8 189 000

7 969 000

7 176 000

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0

2 0 0 0Euroopa Ühenduse toetus (2)

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Märkused

Käesolev kirje sisaldab ka järelvalvekeskuse PHARE projekti vahendeid.

JAOTIS 5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Tulu pangaintressidest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 5 2 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Keskuse kontodele laekuv tulu |
| 5 2 2 0 | Tulu trükiste müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 5 2 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 2 — TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Tulu pangaintressidest

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 5 2 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Keskuse kontodele laekuv tulu

5 2 2 0

Tulu trükiste müügist

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 5 2 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2 — TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

PEATÜKK 5 2 —TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2 0

5 2 0 0Tulu pangaintressidest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Keskuse kontodele laekuv tulu

5 2 2 0Tulu trükiste müügist

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering sisaldab igat liiki tulu keskuse trükiste müügist, kaasa arvatud autoriõiguste eest.

JAOTIS 9

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muud tulud |
| 9 0 0 0 | Muud tulud | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | KÕIK KOKKU | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

p.m.

100 000

75 000

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

100 000

75 000

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

100 000

75 000

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

100 000

75 000

KÕIK KOKKU

8 189 000

8 069 000

7 251 000

PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —MUUD TULUD

9 0 0Muud tulud

9 0 0 0Muud tulud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

100 000

75 000

Märkused

Assigneering sisaldab mitmesuguseid tulusid, näiteks tulu, mida võib uuesti kasutada, kuid ei ole kasutatud.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | RESERVI ARVATUD PERSONAL | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | VÕRGUSTIKUD | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ JA UURINGUD | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | TEAVE JA SIDE | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUMC (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | KÕIK KOKKU | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

RESERVI ARVATUD PERSONAL

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

110 000

100 000

100 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

10 000

10 000

10 000

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

100 000

300 000

100 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

10 000

10 000

10 000

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

6 000

6 000

6 000

Jaotis 1 — Kokku

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

341 000

333 000

293 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS

181 000

255 000

33 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

81 000

67 000

67 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

50 000

36 000

36 000

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

85 000

40 000

110 000

2 5

KOHTUMISTE KULUD

5 000

5 000

6 000

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

10 000

10 000

10 000

Jaotis 2 — Kokku

753 000

746 000

555 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

VÕRGUSTIKUD

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

270 000

270 000

440 000

3 3

TEAVE JA SIDE

679 000

630 000

530 000

3 4

SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

823 000

803 000

520 000

Jaotis 3 — Kokku

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUMC (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

KÕIK KOKKU

8 189 000

8 069 000

7 251 000

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Töötajate erialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Töötajate erialane koolitus | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Muud hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Toetused sünni ja surma korral | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Muud hüvitised ja tagasimaksed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 1 | Vabakutselised tõlgid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Võõrteenused | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Ajutine päevaraha | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks |
| 1 1 9 0 | Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused |
| 1 3 0 0 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniabi |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniabi | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus |
| 1 5 2 0 | Personalivahetus | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Keskuse ametnike saatmine lähetustesse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eritoetused |
| 1 6 0 0 | Eritoetused | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 6 1 0 | Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Muud sotsiaalkulutused |
| 1 6 2 0 | Muud sotsiaalkulutused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Väikelastekeskused ja lastesõimed |
| 1 6 3 0 | Väikelastekeskused ja lastesõimed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega inimestele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega inimestele | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõttude ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| PEATÜKK 1 1 — RESERVI ARVATUD PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 5 — PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Peretoetused

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

12 000

5 000

10 000

Artikkel 1 1 0 — Kokku

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0

Töötajate erialane koolitus

90 000

45 000

45 000

Artikkel 1 1 2 — Kokku

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0

Haiguskindlustus

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Töötuskindlustus

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Toetused sünni ja surma korral

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Muud hüvitised ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 1

Vabakutselised tõlgid

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Ajutised teenused

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Võõrteenused

20 000

17 500

17 500

Artikkel 1 1 7 — Kokku

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Sõidukulud

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Kolimiskulud

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Ajutine päevaraha

41 000

10 000

10 000

Artikkel 1 1 8 — Kokku

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks

1 1 9 0

Palga korrigeerimiskoefitsiendid

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

151 000

182 000

172 000

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

3 171 000

2 890 000

2 594 000

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

1 3 0 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

110 000

100 000

100 000

Artikkel 1 3 0 — Kokku

110 000

100 000

100 000

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

110 000

100 000

100 000

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

5 000

6 500

6 500

Artikkel 1 4 0 — Kokku

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Meditsiiniabi

1 4 1 0

Meditsiiniabi

5 000

3 500

3 500

Artikkel 1 4 1 — Kokku

5 000

3 500

3 500

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

10 000

10 000

10 000

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0

Personalivahetus

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Keskuse ametnike saatmine lähetustesse

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 5 2 — Kokku

100 000

300 000

100 000

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

100 000

300 000

100 000

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused

1 6 0 0

Eritoetused

4 000

5 000

5 000

Artikkel 1 6 0 — Kokku

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

6 000

5 000

5 000

Artikkel 1 6 1 — Kokku

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Muud sotsiaalkulutused

1 6 2 0

Muud sotsiaalkulutused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Väikelastekeskused ja lastesõimed

1 6 3 0

Väikelastekeskused ja lastesõimed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega inimestele

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

10 000

10 000

10 000

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

6 000

6 000

6 000

Artikkel 1 7 0 — Kokku

6 000

6 000

6 000

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

6 000

6 000

6 000

Jaotis 1 — Kokku

3 407 000

3 316 000

2 820 000

PEATÜKK 1 1 — RESERVI ARVATUD PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 5 — PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —RESERVI ARVATUD PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

227 000

200 000

162 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68a ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi ametnikele ja ajutistele töötajatele.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

237 000

230 000

205 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

12 000

5 000

10 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ajutistele töötajatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 2Kohalik personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 2Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0Töötajate erialane koolitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

90 000

45 000

45 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige 3.

Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamiskursuste, ümberõppe, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, EL alaste infokoosolekute jms kulude katmiseks.

Samuti seadmete ja dokumentide soetamiseks ja organiseerimiskonsultantide kasutamiseks.

1 1 3Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

67 000

60 000

62 500

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike haiguskindlustuse eeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks haiguskindlustusse (3,4 % põhipalgast). Ametnike enda osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

15 000

15 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustustesse (0,77 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis suurendab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

15 000

16 000

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritolumaal.

1 1 4Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0Toetused sünni ja surma korral

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

5 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | sünnitoetuste, |
| --- | --- |

—

sünnitoetuste,

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha transpordi kulude katmiseks päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha transpordi kulude katmiseks päritolukohta.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

63 000

75 000

70 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks töötamiskohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit; |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit;

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit.

1 1 4 5Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

3 000

Märkused

Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1), eriti selle artikli 75 lõige 4.

Assigneering on ette nähtud raamatupidajatele, abiraamatupidajatele või avansifondide haldajatele makstava eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9Muud hüvitised ja tagasimaksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34.

Assigneering on ette nähtud eelkõige järgmiste hüvitiste ja maksete katmiseks:

| — | hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu; |
| --- | --- |

—

hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu;

| — | hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu. |
| --- | --- |

—

hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu.

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike, C ja D kategooria abipersonali ja kohaliku personali ületunnitöö kindlasummalise või tunnitasu alusel tasustamisega seotud kulude katmiseks, kui seda ei ole võimalik hüvitada tavalise korra kohaselt vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 1Vabakutselised tõlgid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide töö tasustamiseks, keda keskus on palganud mitteregulaarsete konverentside korraldamiseks, mille tõlget komisjon ei saa korraldada.

Lisaks töö tasustamisele hõlmab Assigneering ka elukindlustuse ja haiguskindlustuse makseid, õnnetus- ja surmajuhtumikindlustuse makseid vabakutselistele tõlkide eest, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, nende sõidukulusid ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5Ajutised teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

60 000

54 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

| — | ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks, |
| --- | --- |

—

ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks,

| — | paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha, |
| --- | --- |

—

paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha,

| — | keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks, |
| --- | --- |

—

keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks,

| — | töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks, |
| --- | --- |

—

töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks,

| — | komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks. |
| --- | --- |

—

komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 7 8Võõrteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

17 500

17 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi, näiteks arvutil põhineva palgaarvestuse kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 8Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 1 8 0Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

70 000

53 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike töölevõtmisega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud:

| — | avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms.), |
| --- | --- |

—

avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms.),

| — | töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll. |
| --- | --- |

—

töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll.

1 1 8 1Sõidukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

10 000

10 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

56 000

35 000

34 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud nimetatud sisseseadmistoetuste katmiseks siis, kui ametnikud peavad tööle asumisel või töölt lahkumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

50 000

20 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud personali kolimiskulude katmiseks, kui ametnikud peavad tööle asumisel, töölt lahkumisel või teisele tööle üleviimisel vahetama elukohta.

1 1 8 4Ajutine päevaraha

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

41 000

10 000

10 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevaraha katmiseks töötajatele, kes tõendavad, et on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

1 1 9Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks

1 1 9 0Palga korrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

151 000

182 000

172 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning tehtud ületundidele kehtivate korrigeerimiskoefitsientide mõju katmiseks.

1 1 9 1Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3830/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu otsustest tulenevate palga korrigeerimiskulude katmiseks eelarveaasta jooksul.

PEATÜKK 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

1 3 0 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

110 000

100 000

100 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11 kuni 13.

Assigneering on ette nähtud sõidukulude, lähetuse päevaraha ja lähetusega, kaasa arvatud väljasõidukoosolekutega seotud lisakulude või ettenägematute kulutuste katmiseks keskuse ametnikel vastavalt ametnike personalieeskirjadele, ning keskusesse lähetatud riikide ja rahvusvahelistel ekspertidel või ametnikel.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

6 500

6 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate, sealhulgas nende hooldusteenistuse ülalpidamise kulude katmiseks.

See on ette nähtud ka olemasolevate seadmete regulaarse väljavahetamise ja jooksvatesse kuludesse mittekuuluvate uute seadmete ostmise kulude ning konsultatsioonikulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniabi

1 4 1 0Meditsiiniabi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

3 500

3 500

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud meditsiiniabiga seotud kulude katmiseks, sealhulgas lisaks arstide tasudele arstlike läbivaatuste (erianalüüsid jms) kulud, materjali (sidemed, ravimid jne) ostmine, eriseadmete ja tarvete kulud ja invaliidsuskomisjoni halduskulud.

PEATÜKK 1 5 —PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0Personalivahetus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

300 000

100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametnike ja riikide valitsusasutuste muude esindajate piiratud ajaks teadmiste vahetamise intensiivistamiseks keskusse lähetamisega või ajutise suunamisega seotud kulutuste katmiseks.

1 5 2 1Keskuse ametnike saatmine lähetustesse

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse üksustesse seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused

1 6 0 0Eritoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000

5 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seotud kulude katmiseks.

1 6 1Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 000

5 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse ja kultuuriürituste kulude, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisaseadmete, samuti eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude osaliseks katmiseks.

1 6 2Muud sotsiaalkulutused

1 6 2 0Muud sotsiaalkulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede ja äsjasaabunute abistamise, õigusabi kulude, laste ühingute toetamise, vanemate ühingu sekretariaadi toetamise kulude katmiseks.

1 6 3Väikelastekeskused ja lastesõimed

1 6 3 0Väikelastekeskused ja lastesõimed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse töötajate lastehoolduskulude osaliseks katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0Täiendav abi puuetega inimestele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud reservi arvatud puuetega ametnike, abikaasade ja ülalpeetavate laste puudest tulenevate, dokumentaalselt tõendatud ja vajalikuks peetavate kulude (v.a ravikulude) katmiseks pärast riiklike toetuste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 000

6 000

6 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud |
| 2 0 0 0 | Rent | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Puhastus ja korrashoid | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 6 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetega seotud kulutused | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusega seotud seadmed | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine | — | — | 3 000 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnotarvikud ja sisseseade |
| 2 2 0 0 | Tarvikute ja sisseseade soetamine | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Tarvikute ja sisseseade rent | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Bürooseadmed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Mööbli uuendamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mööbli rent | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Sõidukite rent |
| 2 2 3 0 | Sõidukite rent | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu erivahendid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Kahjud valuutavahetusest | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Õigusabikulud |
| 2 3 3 0 | Õigusabikulud | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Dokumentide arhiveerimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud ja telekommunikatsioon |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsioonitasud | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsiooniseadmed | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kohtumiste kulud |
| 2 5 0 0 | Kohtumised ja teated | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega |
| 2 5 1 0 | Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 5 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused |
| 2 5 5 0 | Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Artikkel 2 5 5 — Kokku | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud |
| 2 6 0 0 | Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Artikkel 2 6 0 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON
  PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD
  PEATÜKK 2 6 — UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0

Rent

220 000

200 000

170 000

Artikkel 2 0 0 — Kokku

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Kindlustus

5 000

4 000

4 000

Artikkel 2 0 1 — Kokku

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

6 000

5 000

5 000

Artikkel 2 0 2 — Kokku

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Puhastus ja korrashoid

40 000

30 000

30 000

Artikkel 2 0 3 — Kokku

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Ruumide sisustamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

60 000

90 000

80 000

Artikkel 2 0 5 — Kokku

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 6 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Muud hoonetega seotud kulutused

10 000

4 000

4 000

Artikkel 2 0 9 — Kokku

10 000

4 000

4 000

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

341 000

333 000

293 000

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Andmetöötlusega seotud seadmed

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

—

—

3 000

Artikkel 2 1 0 — Kokku

181 000

255 000

33 000

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

181 000

255 000

33 000

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0

Tarvikute ja sisseseade soetamine

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Tarvikute ja sisseseade rent

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Bürooseadmed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Mööbli uuendamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Mööbli rent

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Sõidukite rent

2 2 3 0

Sõidukite rent

2 000

2 000

2 000

Artikkel 2 2 3 — Kokku

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Raamatukogu erivahendid

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

81 000

67 000

67 000

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

25 000

20 000

20 000

Artikkel 2 3 0 — Kokku

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Kahjud valuutavahetusest

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Õigusabikulud

2 3 3 0

Õigusabikulud

7 000

5 000

5 000

Artikkel 2 3 3 — Kokku

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

1 000

1 000

1 000

Artikkel 2 3 4 — Kokku

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Dokumentide arhiveerimine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

2 000

2 000

2 000

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

50 000

36 000

36 000

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud ja telekommunikatsioon

2 4 0 0

Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud

30 000

16 000

16 000

Artikkel 2 4 0 — Kokku

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsioonitasud

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Telekommunikatsiooniseadmed

5 000

5 000

7 000

Artikkel 2 4 1 — Kokku

55 000

24 000

94 000

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

85 000

40 000

110 000

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Kohtumiste kulud

2 5 0 0

Kohtumised ja teated

4 000

4 000

5 000

Artikkel 2 5 0 — Kokku

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

2 5 1 0

Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 5 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

2 5 5 0

Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

1 000

1 000

1 000

Artikkel 2 5 5 — Kokku

1 000

1 000

1 000

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

5 000

5 000

6 000

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

2 6 0 0

Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

10 000

10 000

10 000

Artikkel 2 6 0 — Kokku

10 000

10 000

10 000

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

10 000

10 000

10 000

Jaotis 2 — Kokku

753 000

746 000

555 000

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 6 — UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

220 000

200 000

170 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

4 000

4 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete ja hooneosade ja nende sisustuse ning tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiatega seotud maksete katmiseks.

2 0 2

2 0 2 0Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 000

5 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekulude katmiseks.

2 0 3

2 0 3 0Puhastus ja korrashoid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

30 000

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide jms hooldamisega, regulaarsete koristustöödega, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse tarvete ostmisega ning värvimis- ning parandustööde ja tarvete ostmisega seotud kulude katmiseks.

See hõlmab ka seadmete ostmise, rentimise ja hooldamise kulusid.

2 0 4

2 0 4 0Ruumide sisustamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisustustööde teostamise, nt vaheseinte muutmise, tehniliste seadmete muutmise ja muude lukutööde, elektriseadme-, toru-, värvimis-, põrandakatte- jms tööde kulude katmiseks.

Samuti selleks vajalike seadmete kulude katmiseks.

2 0 5

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

90 000

80 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete turvalisuse ja valvega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete järelevalve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusseadmete ostmise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike ja esindajate varustuse ning seadusega ette nähtud inspekteerimiste kulude katmiseks.

2 0 6

2 0 6 0Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Antud punkt on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 9

2 0 9 0Muud hoonetega seotud kulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

4 000

4 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude regulaarsete kulutuste katmiseks, mida ei ole konkreetselt planeeritud, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Andmetöötlus

2 1 0 0Andmetöötlusega seotud seadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

100 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

81 000

155 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmete ja süsteemide opereerimise teenuste sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 0 2Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

3 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) sisseostmise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0Tarvikute ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

5 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja kirjavahetuse käsitsemise seadmete algse soetamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka tõlketehnika ja puuetega inimeste sisseseade kulusid.

2 2 0 1Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

20 000

20 000

Märkused

Tarvikute ja sisseseade soetamisel selle punkti raames on tingimuseks väljavahetatavate tarvikute ja sisseseade kõrvaldamine kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2Tarvikute ja sisseseade rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

27 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja muude tehniliste seadmete rentimise kulude katmiseks.

2 2 0 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000

3 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4Bürooseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektrooniliste bürooseadmetega seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

10 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1Mööbli uuendamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2Mööbli rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise kulude katmiseks.

2 2 1 3Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondiga seotud kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukite rent

2 2 3 0Sõidukite rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 1Raamatukogu erivahendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja perioodika tellimuste kulude katmiseks vastavalt keskuse vajadustele.

2 2 5 4Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja perioodika hooldamiseks vajalike köitmis- ja muude kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

20 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, samuti paljundustarvete ja sisseostetavate trükitööde kulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

8 000

8 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1Kahjud valuutavahetusest

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve täitmisel tekkivate valuutavahetuskahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa valuutavahetusel tekkiva kasuga katta.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud finantskulude katmiseks, mida ei saa katta punktist 2 3 2 1.

2 3 3Õigusabikulud

2 3 3 0Õigusabikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 000

5 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja keskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustusega seotud kulude katmiseks (mitut riski hõlmav kindlustus, tsiviilvastutuskindlustus, kindlustus varguste vastu, arvutikindlustus, ning raamatupidajate ja avansikontode haldajate hüvitamiskohustus).

2 3 5 2Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud üksuste kolimise ja ümberliigitamise ja seadmete, mööbli ja kontoritarvete käsitsemisega (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) seotud tööde kulude katmiseks.

2 3 5 4Dokumentide arhiveerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide käsitsemise ja otsinguga ja hoiukuludega keskusevälistes hoiukohtades seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Postikulud ja telekommunikatsioon

2 4 0 0Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

16 000

16 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsioonitasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

19 000

87 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude, remondi- ja hoolduskulude, tellimistasude, side (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sealhulgas andmeside) kulude katmiseks.

Hõlmab ka kataloogide ostmise kulusid.

2 4 1 1Telekommunikatsiooniseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

5 000

7 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete telekommunikatsiooniga varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hooldamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ning tehnilise abi kulude katmist.

PEATÜKK 2 5 —KOHTUMISTE KULUD

2 5 0Kohtumiste kulud

2 5 0 0Kohtumised ja teated

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000

4 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga otseselt mitte seotud kohtumistele kutsutud väliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka nende kohtumiste korraldamise kulusid, kui infrastruktuur neid ei kata.

2 5 1Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

2 5 1 0Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega korraldatavate kohtumiste ja tegevuste kulude katmiseks.

2 5 5Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

2 5 5 0Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse olemasoleva infrastruktuuriga mitte seotud konverentside ja seminaride kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 6 —UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

2 6 0Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

2 6 0 0Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

10 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitud eriuuringute kulude katmiseks, kui keskuse personalil puuduvad vastavad eriteadmised.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Võrgustikud |
| 3 1 0 1 | Andmete kogumine ja võrreldavus | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | RAXENi teabekeskused riikides | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Rahvusvahelised võrgustikud | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Uurimused | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| RAXENi tehniline varustus |
| 3 1 1 0 | RAXENi tehniline varustus | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Teadustöö ja uuringud |
| 3 2 0 1 | Poliitiliste parteide harta | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | EL eritellimused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Vähemuste projekt | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Kultuuride vastastikune tundmaõppimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rassilise vägivalla alane seminar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Eriprojektid | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Töörühmad |
| 3 2 1 1 | Töörühmade põhiküsimused | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Artikkel 3 2 1 — Kokku | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentatsioon |
| 3 3 1 1 | Dokumentatsiooni koostamine | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Dokumentatsiooni tehnilised vahendid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Raamatud ja tellimused | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Ajalehed ja perioodika | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Aastaaruanne |
| 3 3 3 0 | Aastaaruanne | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Artikkel 3 3 3 — Kokku | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Ümarlauad |
| 3 3 4 1 | Euroopa ümarlauad | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Ümarlaudade seminarid | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Artikkel 3 3 4 — Kokku | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Trükised ja teave |
| 3 3 5 1 | Trükised | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Muud tegevused koos meediakanalitega | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 3 5 — Kokku | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Tehnilised sidevahendid |
| 3 3 6 0 | Tehnilised sidevahendid | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Artikkel 3 3 6 — Kokku | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega |
| 3 4 0 1 | Haldusnõukogu koosolekud | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Juhatuse koosolekud | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Muud kohtumised liikmesriikidega | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Kaasaaitamine ja toetamine |
| 3 4 1 1 | Kirjalik tõlge | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Suuline tõlge | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Artikkel 3 4 1 — Kokku | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| PEATÜKK 3 1 — VÕRGUSTIKUD
  PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ JA UURINGUD
  PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA SIDE
  PEATÜKK 3 4 — SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Võrgustikud

3 1 0 1

Andmete kogumine ja võrreldavus

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

RAXENi teabekeskused riikides

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Rahvusvahelised võrgustikud

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Uurimused

200 000

190 000

160 000

Artikkel 3 1 0 — Kokku

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

RAXENi tehniline varustus

3 1 1 0

RAXENi tehniline varustus

30 000

25 000

125 000

Artikkel 3 1 1 — Kokku

30 000

25 000

125 000

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

2 257 000

2 135 000

1 710 000

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Teadustöö ja uuringud

3 2 0 1

Poliitiliste parteide harta

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

EL eritellimused

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Vähemuste projekt

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Kultuuride vastastikune tundmaõppimine

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rassilise vägivalla alane seminar

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Eriprojektid

200 000

200 000

300 000

Artikkel 3 2 0 — Kokku

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Töörühmad

3 2 1 1

Töörühmade põhiküsimused

55 000

55 000

40 000

Artikkel 3 2 1 — Kokku

55 000

55 000

40 000

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

270 000

270 000

440 000

PEATÜKK 3 3

3 3 1

Dokumentatsioon

3 3 1 1

Dokumentatsiooni koostamine

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Dokumentatsiooni tehnilised vahendid

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Raamatud ja tellimused

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Ajalehed ja perioodika

15 000

10 000

10 000

Artikkel 3 3 1 — Kokku

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Aastaaruanne

3 3 3 0

Aastaaruanne

150 000

150 000

105 000

Artikkel 3 3 3 — Kokku

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Ümarlauad

3 3 4 1

Euroopa ümarlauad

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Ümarlaudade seminarid

p.m.

p.m.

30 000

Artikkel 3 3 4 — Kokku

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Trükised ja teave

3 3 5 1

Trükised

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Muud tegevused koos meediakanalitega

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 3 5 — Kokku

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Tehnilised sidevahendid

3 3 6 0

Tehnilised sidevahendid

35 000

50 000

5 000

Artikkel 3 3 6 — Kokku

35 000

50 000

5 000

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

679 000

630 000

530 000

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega

3 4 0 1

Haldusnõukogu koosolekud

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Juhatuse koosolekud

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Muud kohtumised liikmesriikidega

110 000

110 000

65 000

Artikkel 3 4 0 — Kokku

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Kaasaaitamine ja toetamine

3 4 1 1

Kirjalik tõlge

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Suuline tõlge

60 000

60 000

35 000

Artikkel 3 4 1 — Kokku

390 000

380 000

250 000

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

823 000

803 000

520 000

Jaotis 3 — Kokku

4 029 000

3 838 000

3 200 000

PEATÜKK 3 1 — VÕRGUSTIKUD

PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA SIDE

PEATÜKK 3 4 — SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

PEATÜKK 3 1 —VÕRGUSTIKUD

3 1 0Võrgustikud

3 1 0 1Andmete kogumine ja võrreldavus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 000

35 000

80 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kogutavate andmete võrreldavusele suunatud tegevuste, st näitajate, määratluste ja kriteeriumide väljatöötamise kulude katmiseks.

3 1 0 2RAXENi teabekeskused riikides

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud RAXENi võrgustiku 25 riigis asuvate teabekeskuste andmekogumiskulude ja kohapeal läbiviidavate analüüside kulude katmiseks. See hõlmab ka riikide teabekeskuse kiirreageerimisülesandeid, nende koosolekute ettevalmistamist ja järeltoiminguid, samuti tulemuste hindamist.

3 1 0 3Rahvusvahelised võrgustikud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolse teadlaste temaatiliste võrgustike ja ekspertide tegevuse rahvusvahelisel tasemel koordineerimise kulude katmiseks.

3 1 0 4Uurimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

190 000

160 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tegevuse arendamiseks läbiviidavate eriuuringute kulude katmiseks, kui keskusel ei ole selleks oma eriteadmistega töötajaid.

3 1 1RAXENi tehniline varustus

3 1 1 0RAXENi tehniline varustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

25 000

125 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tulemustele ja väljundile ligipääsu võimaldavate tehniliste seadmete (riist- ja tarkvara) kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

3 2 0Teadustöö ja uuringud

3 2 0 1Poliitiliste parteide harta

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa poliitiliste parteide rassismita ühiskonna harta järeltoimingute ja seire kulude katmiseks.

3 2 0 2Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu asutamislepingu artiklil 13 põhinevate EL õigusaktide rakendamise parimate kogemuste toetamise algatuste kulude katmiseks koostöös Euroopa Komisjoniga.

3 2 0 3EL eritellimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud EL asutuste eritellimusel läbiviidavate keskuse tegevuste kulude katmiseks.

3 2 0 4Vähemuste projekt

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

15 000

70 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse vähemustele suunatud projektide kulude katmiseks koostöös EL või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

3 2 0 5Kultuuride vastastikune tundmaõppimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kultuuride vastastikuse tundmaõppimise algatustega seotud kulude katmiseks.

3 2 0 6Rassilise vägivalla alane seminar

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rassilise vägivalla faktide ja põhjuste kogumiseks ja analüüsimiseks korraldatavate töökoosolekute kulude katmiseks.

3 2 0 7Eriprojektid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

200 000

200 000

300 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ühe- ja mitmeaastaste tööprogrammide prioriteetsetes valdkondades rassisminähtuste analüüsimiseks tellitud uurimuste kulude katmiseks. See hõlmab ka ettevalmistavate tegevuste seminaride ja varasemate algatuste järeltoimingute kulusid.

3 2 1Töörühmad

3 2 1 1Töörühmade põhiküsimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

55 000

55 000

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt moodustatud erirühma tööga seotud kulude katmiseks eesmärgiga selgitada koostöös EL teiste asutuste ja organitega välja prioriteetsed valdkonnad, mis vajavad Euroopa ühenduste erilist tähelepanu.

PEATÜKK 3 3 —TEAVE JA SIDE

3 3 1Dokumentatsioon

3 3 1 1Dokumentatsiooni koostamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

30 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud avalikult ligipääsetava dokumendikeskuse moodustamiseks ja uuendamiseks virtuaalse materjali veebis ja erivõrgustikes kättesaadavaks tegemise põhimõttel.

3 3 1 2Dokumentatsiooni tehnilised vahendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentatsiooni hoidmise, sidepidamise ja haldamise tehniliste vahendite kulude katmiseks.

3 3 1 3Raamatud ja tellimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

10 000

15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ja selle dokumentatsiooniosakonnale vajalike raamatute ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamise ja olemasolevate köidete uuendamise kulude katmiseks.

3 3 1 4Ajalehed ja perioodika

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

10 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaperioodika, ametlike teatajate, parlamendi dokumentide, erialase statistika, mitmesuguste bülletäänide ja veebiandmebaaside tellimiskulude katmiseks.

3 3 3Aastaaruanne

3 3 3 0Aastaaruanne

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

150 000

150 000

105 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt esitatava aastaaruande mitmesuguste versioonide, kaasa arvatud kokkuvõtte koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

3 3 4Ümarlauad

3 3 4 1Euroopa ümarlauad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

109 000

60 000

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajatest koosneva EL ümarlaua korraldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud osalejate sõidu- ja majutuskulud.

3 3 4 2Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

10 000

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud riikide ümarlaudade vahelisele teabevahetusele ja teabe levitamisele kaasaaitamiseks, kaasa arvatud regulaarne teabeleht ja elektrooniline teave.

3 3 4 3Ümarlaudade seminarid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud seoses keskuse koostatud soovitustega riikide ümarlaudade esindajatega korraldatavate eriseminaridega seotud kulude katmiseks.

3 3 5Trükised ja teave

3 3 5 1Trükised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

250 000

240 000

225 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tegevusaruannete ja muude trükiste (välja arvatud aastaaruanne ja bülletään Equal Voices (Võrdsed Hääled)) mis tahes vormis koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks vastavalt haldusnõukogu otsustele. See hõlmab näiteks paberi, vajaduse korral masinakirja, kopeerimise või trükkimise, slaidide, fotode ja plakatite reprodutseerimise, levitamise ja postitamise ja muude väliste tegevuste kulusid seoses keskuse ja selle tegevuse tutvustamisega. See hõlmab ka keskuse ja selle veebisaidi jaoks vajalikke kujundustöid.

3 3 5 2Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 000

70 000

60 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kord kvartalis ilmuva bülletääni koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mis tahes vormis materjale, mida keskus peab meediakanalitele nende tellimusel üle andma vastavalt haldusnõukogu heakskiidetud suunistele.

3 3 5 3Muud tegevused koos meediakanalitega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ettenägematute ja programmis planeerimata teabematerjali kulude katmiseks, mille eesmärk on keskuse osalemine avalikes debattides konkreetsetel teemadel.

3 3 6Tehnilised sidevahendid

3 3 6 0Tehnilised sidevahendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 000

50 000

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud veebiressursside elektrooniliste ühenduskanalite kasutamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

3 4 0Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega

3 4 0 1Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

283 000

278 000

175 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 2Juhatuse koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

35 000

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhatuse liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 3Muud kohtumised liikmesriikidega

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

110 000

110 000

65 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud riikide kontaktametnike koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 1Kaasaaitamine ja toetamine

3 4 1 1Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

330 000

320 000

215 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustuste ja tööprogrammide täitmisega otseselt seotud tekstide Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt tellitavate tõlgete kulude katmiseks.

3 4 1 2Suuline tõlge

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

60 000

35 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tööprogrammide elluviimisega seotud kohtumiste vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste kulude katmiseks.

EUMC (PHARE)

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Kokku | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | KÕIK KOKKU | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

Kokku

p.m.

169 000

676 000

KÕIK KOKKU

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Märkused

Käesolev eraldis on mõeldud järelvalvekeskuse PHARE projekti rakenduskulude katmiseks, mille eesmärgiks on luua RAXEN võrgustik kandidaatriikides.

---

(1)  Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse haldusnõukogu peab eraldise 220 000 eurot 2005. aasta eelarvest alles heaks kiitma. Need assigneeringud on praegu eraldatud järgmiselt:

122 000 EUR — eelarverida 1 1 0 0, 49 000 EUR — eelarverida 3 1 0 2 ning 49 000 EUR — eelarverida 3 3 4 1.

(2)  Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse haldusnõukogu peab eraldise 220 000 eurot 2005. aasta eelarvest alles heaks kiitma. Need assigneeringud on praegu eraldatud järgmiselt:

122 000 EUR — eelarverida 1 1 0 0, 49 000 EUR — eelarverida 3 1 0 2 ning 49 000 EUR — eelarverida 3 3 4 1.

---

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku D* | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Kokku A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Kokku B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Kokku C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Kokku D*

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/505

---

Eurojusti eelarve 2005

(2005/285/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULU |
| 9 0 | SISSETULEKUD | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | KÕIK KOKKU | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

9

TULU

9 0

SISSETULEKUD

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Jaotis 9 — Kokku

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

KÕIK KOKKU

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

JAOTIS 9

TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 1 | Toetus EL üldeelarvest | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Pangaintressid | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Muu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | KÕIK KOKKU | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| PEATÜKK 9 0 — SISSETULEKUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 1

Toetus EL üldeelarvest

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Pangaintressid

p.m.

p.m.

9 0 3

Muu

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Jaotis 9 — Kokku

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

KÕIK KOKKU

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

PEATÜKK 9 0 — SISSETULEKUD

PEATÜKK 9 0 —SISSETULEKUD

9 0 1Toetus EL üldeelarvest

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Pangaintressid

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

9 0 3Muu

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGATUD PERSONAL | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | RENT JA PINNA RENT | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELECOM JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE KULUD JA ESINDUSKULUD | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | TÖÖ- JA EKSPERTLÄHETUSED | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | AVALIKUD SUHTED JA VEEBISAIT | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | EGV PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | KÕIK KOKKU | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGATUD PERSONAL

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

48 000

35 000

25 340,62

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

74 596

58 000

23 041,48

1 6

SOTSIAALTEENUSED

7 000

10 000

5 410,46

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

5 000

3 400

1 327,56

1 9

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

RENT JA PINNA RENT

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

ANDMETÖÖTLUS

200 650

300 000

179 516,75

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

154 000

146 000

513 805,94

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

79 052

45 000

34 289,74

2 4

POSTIMAKS, TELECOM JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

340 632

422 000

359 419,25

Jaotis 2 — Kokku

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE KULUD JA ESINDUSKULUD

970 000

630 000

382 417,26

3 1

TÖÖ- JA EKSPERTLÄHETUSED

490 400

450 000

88 117,40

3 2

AVALIKUD SUHTED JA VEEBISAIT

455 835

280 000

194 026,19

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

TÕLKETÖÖD

380 000

350 000

36 333,83

3 5

EGV PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

415 000

280 000

226 351,01

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

71 000

20 000

7 355,69

3 7

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

120 000

30 000

907,38

Jaotis 3 — Kokku

4 200 000

2 140 000

951 469,86

KÕIK KOKKU

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Asutuses töötav ajutine personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad (TBA) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Sekretäritasud (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abiteenistujad/Lepingulised töötajad | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Kohalikud töötajad | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Erinõustajad/riiklikud eksperdid | p.m. | — | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Personali täiendkoolitus, ümberõpe ja informeerimine |
| 1 1 2 0 | Personali koolitus ja informeerimine | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Ravi- ja õnnetusjuhtumi- ning töötuskindlustus |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile | | p.m. | |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja matusetoetused | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Iga-aastased reisikulud töökohast kodumaale | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Üüri- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kohalikud sõidurahad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Eritoetused peaarvepidajatele | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 9 000 | 5 000 | |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 2 | Etapiline kulukorraldus | | | |
| 1 1 7 4 | Lisanduvad büroo- ja siseteenused | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Lisanduvad tõlketeenused | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Teised teenusepakkujad | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Teenistusse võtmise ja sealt lahkumise ning üleviimise kulud |
| 1 1 8 0 | Töölevõtmisega seotud kulud | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Reisikulud tööleasumisel | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmise, tagasikolimise ja üleviimise toetused | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Ajutiste töötajate töötasude kohandamine |
| 1 1 9 0 | Paranduskoefitsiendid | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Ajutised assigneeringud | | p.m. | |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud |
| 1 3 0 0 | Eurojusti personali lähetuskulud | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Varustuse tavapärane väljavahetamine | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Väikeköökide ja sööklate varustus | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenused | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Meditsiinivarustuse ost | 2 000 | 2 000 | |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sotsiaalteenused |
| 1 6 0 0 | Eriabi toetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 6 1 0 | Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Muud kulutused heaolule |
| 1 6 2 0 | Muud kulutused heaolule | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Meelelahutus- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Kohtumiste korraldamise kulud | | | |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid ja pensionitoetused |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja pensionitoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| PEATÜKK 1 1 — PALGATUD PERSONAL
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
  PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
  PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED
  PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Asutuses töötav ajutine personal

1 1 0 0

Põhipalgad (TBA)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Peretoetused

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Sekretäritasud (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

Artikkel 1 1 0 — Kokku

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abiteenistujad/Lepingulised töötajad

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Kohalikud töötajad

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Erinõustajad/riiklikud eksperdid

p.m.

—

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Personali täiendkoolitus, ümberõpe ja informeerimine

1 1 2 0

Personali koolitus ja informeerimine

77 000

30 000

12 435,75

Artikkel 1 1 2 — Kokku

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Ravi- ja õnnetusjuhtumi- ning töötuskindlustus

1 1 3 0

Ravikindlustus

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Mitmesugused toetused

1 1 4 0

Sünni- ja matusetoetused

45 995

600

1 1 4 1

Iga-aastased reisikulud töökohast kodumaale

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Üüri- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kohalikud sõidurahad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Eritoetused peaarvepidajatele

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

9 000

5 000

Artikkel 1 1 5 — Kokku

9 000

5 000

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 2

Etapiline kulukorraldus

1 1 7 4

Lisanduvad büroo- ja siseteenused

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Lisanduvad tõlketeenused

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Teised teenusepakkujad

105 510

157 000

93 000,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Teenistusse võtmise ja sealt lahkumise ning üleviimise kulud

1 1 8 0

Töölevõtmisega seotud kulud

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Reisikulud tööleasumisel

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Sisseseadmise, tagasikolimise ja üleviimise toetused

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Kolimiskulud

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

191 131

200 000

78 731,79

Artikkel 1 1 8 — Kokku

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Ajutiste töötajate töötasude kohandamine

1 1 9 0

Paranduskoefitsiendid

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Ajutised assigneeringud

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

563 104

425 000

125 915,95

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0

Eurojusti personali lähetuskulud

48 000

35 000

25 340,62

Artikkel 1 3 0 — Kokku

48 000

35 000

25 340,62

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

48 000

35 000

25 340,62

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Varustuse tavapärane väljavahetamine

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Väikeköökide ja sööklate varustus

15 000

10 476,06

Artikkel 1 4 0 — Kokku

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Meditsiinivarustuse ost

2 000

2 000

Artikkel 1 4 1 — Kokku

39 836

32 000

3 283,36

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

74 596

58 000

23 041,48

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eriabi toetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid

5 000

5 000

5 373,36

Artikkel 1 6 1 — Kokku

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Muud kulutused heaolule

1 6 2 0

Muud kulutused heaolule

2 000

5 000

37,10

Artikkel 1 6 2 — Kokku

2 000

5 000

37,10

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

7 000

10 000

5 410,46

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0

Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Kohtumiste korraldamise kulud

Artikkel 1 7 0 — Kokku

5 000

3 400

1 327,56

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

5 000

3 400

1 327,56

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

PEATÜKK 1 1 — PALGATUD PERSONAL

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED

PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —PALGATUD PERSONAL

1 1 0Asutuses töötav ajutine personal

1 1 0 0Põhipalgad (TBA)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, konkreetselt artiklid 62 ja 66.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

578 946

180 000

58 247,24

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

See eraldis on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

488 798

295 000

90 880,62

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

See eraldis on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretäritasud (ISE)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

26 428

26 000

6 153,40

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt VII lisa artikkel 4a.

See eraldis on ette nähtud sekretäritasudeks, mida makstakse C-kategooria ajutistele töötajatele nagu kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teletaibioperaatorid, ladujad, täitevsekretärid või peasekretärid, kes on tööle võetud enne 1. maid 2004.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abiteenistujad/Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, konkreetselt artiklid 3, 3a ja III jagu.

See eraldis on ette nähtud abiteenistujate ja lepinguliste töötajate töötasudeks (sealhulgas ületunnid) ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 1 2Kohalikud töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, konkreetselt artikkel 4 ja IV jagu.

See eraldis on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks (sealhulgas ületunnid) ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 1 3Erinõustajad/riiklikud eksperdid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Personali täiendkoolitus, ümberõpe ja informeerimine

1 1 2 0Personali koolitus ja informeerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

77 000

30 000

12 435,75

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 24 kolmas lõik.

1 1 3Ravi- ja õnnetusjuhtumi- ning töötuskindlustus

1 1 3 0Ravikindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

102 678

97 000

21 867,79

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, konkreetselt artikkel 23.

See eraldis on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

26 426

25 000

5 595,49

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 73.

See eraldis on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Ajutiste töötajate töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

34 730

23 000

5 145,33

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks. Rakendatav määr: 1,15 % põhipalgast.

1 1 3 3Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, konkreetselt artikkel 42.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.

1 1 4Mitmesugused toetused

1 1 4 0Sünni- ja matusetoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

45 995

600

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 70, 74 ja 75.

See eraldis on ette nähtud:

| — | sünnitoetuseks, |
| --- | --- |

—

sünnitoetuseks,

| — | ametniku surma korral tema palga maksmiseks kolmanda kuu lõpuni pärast ametniku surma ning surnukeha transpordiks asukohta, kust ametnik pärit oli. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral tema palga maksmiseks kolmanda kuu lõpuni pärast ametniku surma ning surnukeha transpordiks asukohta, kust ametnik pärit oli.

1 1 4 1Iga-aastased reisikulud töökohast kodumaale

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

138 194

60 000

10 346,17

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, konkreetselt VII lisa artikkel 8.

See eraldis on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reismise kuludega võrdse summa tasumiseks.

1 1 4 2Üüri- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (EÜT L 150, 12.8.1966 — EÜT ingliskeelne eriväljaanne (1965–1966), november 1972, lk 212).

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 7/66/Euratom, 122/66/EMÜ, mis kehtestab nimekirja asukohtadest, mille puhul tagatakse transporditoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (EÜT L 150, 12.8.1966 — EÜT ingliskeelne eriväljaanne (1965–1966), november 1972, lk 214).

1 1 4 4Kohalikud sõidurahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Eritoetused peaarvepidajatele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 000

5 000

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt VI lisa artikkel 56.

See eraldis on ette nähtud püsitasu või tunnitasu maksmiseks ületundide eest ametnikele ja C- ning D-kategooria abiteenistujatele ning kohalikele töötajatele, kelle puhul ei ole olnud võimalik seda kompenseerida tavaolukorra vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 2Etapiline kulukorraldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 1 7 4Lisanduvad büroo- ja siseteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Lisanduvad tõlketeenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Teised teenusepakkujad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Teenistusse võtmise ja sealt lahkumise ning üleviimise kulud

1 1 8 0Töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

118 481

65 000

59 846,35

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 27–31 ja 33.

See eraldis on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.

1 1 8 1Reisikulud tööleasumisel

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 600

10 000

3 823,16

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 2 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

See eraldis on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

1 1 8 2Sisseseadmise, tagasikolimise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

175 196

135 000

13 188,30

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt VII lisa artiklid 5 ja 6.

See eraldis on ette nähtud sisseseadmistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

156 000

125 000

31 852,60

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

See eraldis on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad peale tööleasumist oma elukohta muutma või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

191 131

200 000

78 731,79

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

See eraldis on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sealhulgas üleviimine) muutma oma elukohta.

1 1 9Ajutiste töötajate töötasude kohandamine

1 1 9 0Paranduskoefitsiendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

563 104

425 000

125 915,95

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 64 ja 65.

See eraldis on ette nähtud töötajate ja ajutiste töötajate tasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoefitsientide katmiseks.

1 1 9 1Ajutised assigneeringud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 65.

21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus, mida rakendatakse Euroopa ühenduste üldeelarvele (ELT L 356, 31.12.1977, lk 1), nagu viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3830/91, mis muudab Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muute teenistujate teenistustingimusi tasu kohandamise üksikasjalike reeglite osas (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

See eraldis on ette nähtud nõukogu poolt majandusaasta jooksul heaks kiidetud mis tahes tasude kohandamiste katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0Eurojusti personali lähetuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

48 000

35 000

25 340,62

Märkused

See eraldis on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja asutuse huvides tehtud erakorraliste kulutuste katmiseks kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 572

10 000

9 241,81

Märkused

See eraldis on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.

1 4 0 1Varustuse tavapärane väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Väikeköökide ja sööklate varustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Meditsiiniteenused

1 4 1 0Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

37 836

30 000

3 283,36

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 1 1Meditsiinivarustuse ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

2 000

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALTEENUSED

1 6 0Sotsiaalteenused

1 6 0 0Eriabi toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud rahaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.

1 6 1Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

5 000

5 373,36

Märkused

See eraldis on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne.

1 6 2Muud kulutused heaolule

1 6 2 0Muud kulutused heaolule

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

5 000

37,10

PEATÜKK 1 7 —MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

1 7 0Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

3 400

1 327,56

Märkused

See eraldis on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.

1 7 0 1Kohtumiste korraldamise kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

1 9 0Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0Pensionid ja pensionitoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent ja pinna rent |
| 2 0 0 0 | Rent ja pinna rent | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Tagatised | | | |
| 2 0 0 2 | Sissemaksed | | | |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 86 900 | 50 000 | |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Prügivedu | 5 715 | 5 000 | |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Ruumide remont |
| 2 0 4 0 | Ruumide remont | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Hoonete ja inimeste turvalisus |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Töötervishoid ja -ohutus | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Muud hoonetele tehtavad kulutused |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetele tehtavad kulutused | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, andmetöötlusseadmed ja tegevuskulud |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusseadmed | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Tarkvara arendamine ja ost | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Muud kulud | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Nõustamine ja uuringud | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline varustus ja sisseseade |
| 2 2 0 0 | Ost | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Rent | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Hooldus, käitamine ja remont | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Bürootehnika | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Mööbli ost, rent, hooldus ja remont |
| 2 2 1 0 | Mööbli ost, rent, hooldus ja remont | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Mööbli rent | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont |
| 2 2 3 0 | Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Sõidukite kindlustamine ja registreerimine | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Dokumendi- ja raamatukogukulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu varud, raamatute ost | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Köitmis- ja konserveerimistööd | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Dokumendiandmebaasid | — | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kantselei- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kantselei- ja kontoritarbed | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Vahetuskursi kulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 3 000 | 800 | |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Õiguskulud |
| 2 3 3 0 | Õiguskulud | 30 000 | p.m. | |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Kompensatsioon | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugune kindlustus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Osakondade kolimine ja sellega seonduv | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Väikekulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Muud tegevuskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postimaks |
| 2 4 0 0 | Postimaks | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooni tellimine ja maksed | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Seadmete ost ja paigaldamine | 1 200 | 12 000 | |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Arvutiinfrastruktuur |
| 2 4 2 0 | Arvutuskeskus | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Osakondade süsteemide seadmed ja tarkvara | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Kasutajate tehniline ja logistiline tugi ja abi | p.m. | 10 000 | |
| | Artikkel 2 4 2 — Kokku | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| PEATÜKK 2 0 — RENT JA PINNA RENT
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELECOM JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent ja pinna rent

2 0 0 0

Rent ja pinna rent

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Tagatised

2 0 0 2

Sissemaksed

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

3 487

5 000

3 103,35

Artikkel 2 0 1 — Kokku

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

86 900

50 000

Artikkel 2 0 2 — Kokku

86 900

50 000

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Prügivedu

5 715

5 000

Artikkel 2 0 3 — Kokku

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Ruumide remont

2 0 4 0

Ruumide remont

p.m.

25 000

17 544,85

Artikkel 2 0 4 — Kokku

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Hoonete ja inimeste turvalisus

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Töötervishoid ja -ohutus

7 084

10 000

12 040,48

Artikkel 2 0 5 — Kokku

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0

Muud hoonetele tehtavad kulutused

52 964

20 000

10 758,09

Artikkel 2 0 9 — Kokku

52 964

20 000

10 758,09

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja tegevuskulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Tarkvara arendamine ja ost

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Muud kulud

10 760

10 000

2 1 0 3

Nõustamine ja uuringud

p.m.

10 000

p.m.

Artikkel 2 1 0 — Kokku

200 650

300 000

179 516,75

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

200 650

300 000

179 516,75

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline varustus ja sisseseade

2 2 0 0

Ost

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Rent

p.m.

5 000

2 2 0 3

Hooldus, käitamine ja remont

1 212

1 000

2 2 0 4

Bürootehnika

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0

Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Mööbli rent

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Mööbli hooldus ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

7 000

12 000

2 2 3 1

Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

6 380

8 000

3 777,55

Artikkel 2 2 3 — Kokku

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Dokumendi- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogu varud, raamatute ost

14 000

15 000

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Köitmis- ja konserveerimistööd

—

p.m.

2 2 5 5

Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost

65 000

10 000

2 2 5 8

Dokumendiandmebaasid

—

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

109 000

45 000

0,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

154 000

146 000

513 805,94

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kantselei- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kantselei- ja kontoritarbed

44 052

40 000

32 882,85

Artikkel 2 3 0 — Kokku

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Vahetuskursi kulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

3 000

800

Artikkel 2 3 2 — Kokku

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

30 000

p.m.

Artikkel 2 3 3 — Kokku

30 000

p.m.

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Kompensatsioon

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugune kindlustus

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Osakondade kolimine ja sellega seonduv

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Väikekulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

p.m.

3 000

345,84

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

79 052

45 000

34 289,74

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postimaks

2 4 0 0

Postimaks

15 700

10 000

6 349,32

Artikkel 2 4 0 — Kokku

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni tellimine ja maksed

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Seadmete ost ja paigaldamine

1 200

12 000

Artikkel 2 4 1 — Kokku

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0

Arvutuskeskus

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Osakondade süsteemide seadmed ja tarkvara

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Kasutajate tehniline ja logistiline tugi ja abi

p.m.

10 000

Artikkel 2 4 2 — Kokku

104 934

220 000

196 596,44

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

340 632

422 000

359 419,25

Jaotis 2 — Kokku

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

PEATÜKK 2 0 — RENT JA PINNA RENT

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELECOM JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 2 0 —RENT JA PINNA RENT

2 0 0Rent ja pinna rent

2 0 0 0Rent ja pinna rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonete rendimakseteks.

2 0 0 1Tagatised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 0 0 2Sissemaksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 487

5 000

3 103,35

Märkused

See eraldis on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

86 900

50 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud tavapäraste kulude katteks.

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

137 974

60 000

51 302,75

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.

2 0 3 1Prügivedu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 715

5 000

2 0 4Ruumide remont

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.

2 0 4 0Ruumide remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti arhiivi põhiosa loomiseks ja sisseseadmiseks.

2 0 5Hoonete ja inimeste turvalisus

Märkused

See eraldis on ette nähtud mitmesugusteks hoonetele tehtavateks kulutusteks, mis on seotud valve ja turvalisusega, konkreetselt hoonete valveks, kustutite rentimiseks ja varude täiendamiseks, tulekustutusseadmete ostuks ja hoolduseks, vabatahtlike tuletõrjujate varustuse asendamiseks, eeskirjadekohaste inspektsioonide kuludeks.

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Töötervishoid ja -ohutus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Muud hoonetele tehtavad kulutused

Märkused

See eraldis on ette nähtud muudele tavapärastele kulutustele, mida pole eraldi välja toodud, näiteks halduskulud lisaks teenustele (vesi, gaas, elekter), hooldus, kohalikud maksud ja erakorralised kulud.

2 0 9 0Muud hoonetele tehtavad kulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

52 964

20 000

10 758,09

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Seadmed, andmetöötlusseadmed ja tegevuskulud

Märkused

See eraldis on ette nähtud andmetöötluse ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvarapaketi hoolduseks, andmetöötlustarvikutele jms.

2 1 0 0Andmetöötlusseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Tarkvara arendamine ja ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Muud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Nõustamine ja uuringud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

10 000

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud välisteks personalikuludeks (operaatorid, administraatorid, süsteemiinsenerid jne).

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline varustus ja sisseseade

2 2 0 0Ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Märkused

See eraldis on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitlemise seadmete hankeks.

2 2 0 2Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

5 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud fakside, valguskoopiamasinate ja mitmesuguste tehniliste seadmete rentimiseks.

2 2 0 3Hooldus, käitamine ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 212

1 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud varustuse hoolduseks ja remondiks.

2 2 0 4Bürootehnika

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud elektroonilise bürootehnikaga seotud erakorralisteks kuludeks.

2 2 1Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 408

50 000

484 828,44

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 2Mööbli rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3Mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.

2 2 3Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 000

12 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.

2 2 3 1Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

6 380

8 000

3 777,55

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.

2 2 5Dokumendi- ja raamatukogukulud

2 2 5 0Raamatukogu varud, raamatute ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

14 000

15 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude väljaannete soetamiseks.

2 2 5 1Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

10 000

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud raamatukogude erivarustuse soetamiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

10 000

8 698,99

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile vajalike ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiseks.

2 2 5 4Köitmis- ja konserveerimistööd

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud köitmiseks ja muudeks vajalikeks kuludeks raamatute ja perioodiliste väljaannete osas.

2 2 5 5Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

65 000

10 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile automatiseeritud raamatukogusüsteemi soetamiseks.

2 2 5 8Dokumendiandmebaasid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kantselei- ja kontoritarbed

Märkused

See eraldis on ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.

2 3 0 0Kantselei- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 000

1 200

1 061,05

Märkused

See eraldis on ette nähtud pangatasude maksmiseks.

2 3 2 1Vahetuskursi kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.

2 3 2 9Muud finantskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

800

2 3 3Õiguskulud

Märkused

See eraldis on ette nähtud esialgsete õiguskulude ja advokaatide ning muude ekspertide teenuste katmiseks.

2 3 3 0Õiguskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

p.m.

2 3 4Kahjud

Märkused

See eraldis on ette nähtud kahjude katmiseks Eurojusti vastu esitatud nõuete lahendamisel (tsiviilvastutus).

2 3 4 0Kahjud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Kompensatsioon

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugune kindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud erineva kindlustuse katmiseks (hulgirisk, tsiviilvastutus, vargus, arvutid ja kohustus maksta kompensatsiooni arveametnike ja ettemakse haldurite poolt).

2 3 5 4Osakondade kolimine ja sellega seonduv

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

3 000

345,84

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonesiseseks kolimiseks.

2 3 5 5Väikekulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud erinevate väikeste kulude katmiseks, mis võivad tekkida Eurojusti igapäevases töös.

2 3 5 9Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud muude tegevuskulude katmiseks, mida ei ole eraldi väljatoodud.

PEATÜKK 2 4 —POSTIMAKS, TELECOM JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

2 4 0Postimaks

2 4 0 0Postimaks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 700

10 000

6 349,32

Märkused

See eraldis on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakkide kuludeks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsiooni tellimine ja maksed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

218 798

180 000

156 473,49

Märkused

See eraldis on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentsi tellimise kuludeks ning side- ja sideseadmetega seonduvateks kuludeks.

2 4 1 1Seadmete ost ja paigaldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 200

12 000

2 4 2Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0Arvutuskeskus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

69 757

90 000

78 123,42

Märkused

See eraldis on ette nähtud arvutikeskuse tegevuskuludeks ja seadmetega seotud kuludeks.

2 4 2 1Osakondade süsteemide seadmed ja tarkvara

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Kasutajate tehniline ja logistiline tugi ja abi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

10 000

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kohtumised |
| 3 0 0 0 | Koordineerimise alased kolleegide kohtumised | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Kolleegide kohtumised | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Laienemiskohtumised | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Muud kohtumised | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Seminarid |
| 3 0 1 0 | Seminarid/strateegilised koordineerimise alased kohtumised | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Meelelahutus- ja esinduskulud |
| 3 0 2 0 | Meelelahutus | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Esinduskulud | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Muud esindusega seotud kulud | 7 000 | 4 000 | |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Töölähetused, töö päritoluriigis |
| 3 1 0 0 | Töölähetused, töö päritoluriigis | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Laienemislähetused |
| 3 1 1 0 | Laienemislähetused | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Üldlähetused |
| 3 1 2 0 | Üldlähetused | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Muud lähetused |
| 3 1 3 0 | Muud lähetused | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Artikkel 3 1 3 — Kokku | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Avalikud suhted ja veebisait |
| 3 2 0 0 | Avalikud suhted | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Veebisaidi hooldus | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Väljaanded ja infomaterjalid | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Aastaaruande koostamine | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Muud väljaannetega seotud kulutused | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Raamatute ost |
| 3 3 0 0 | Raamatute ost | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Operativandmete töötlemine |
| 3 3 1 0 | Projektid | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Tehnilised seadmed ja vahendid | 420 000 | 12 000 | |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Dokumentide tõlkimine |
| 3 4 0 0 | Tõlkimine tõlkekeskuses | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Tõlkimine muudes asutustes | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| EGV projektid |
| 3 5 0 0 | EGV projektid | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| EGV kohtumised |
| 3 5 1 0 | EGV kohtumised | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Artikkel 3 5 1 — Kokku | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| EGV esinduskulud |
| 3 5 2 0 | EGV esinduskulud | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Artikkel 3 5 2 — Kokku | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Muud EGV kulud |
| 3 5 3 0 | Muud EGV kulud | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Artikkel 3 5 3 — Kokku | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Ühise järelevalveasutuse kohtumised |
| 3 6 0 0 | Ühise järelevalveasutuse kohtumised | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| Ühise järelevalveasutuse esinduskulud |
| 3 6 1 0 | Ühise järelevalveasutuse esinduskulud | 3 000 | 1 000 | |
| | Artikkel 3 6 1 — Kokku | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Muud ühise järelevalveasutuse kulud |
| 3 6 2 0 | Muud ühise järelevalveasutuse kulud | 22 000 | — | |
| | Artikkel 3 6 2 — Kokku | 22 000 | — | |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserv ettenägematuteks kuludeks |
| 3 7 0 0 | Reserv ettenägematuteks kuludeks | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | KÕIK KOKKU | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE KULUD JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTLÄHETUSED
  PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBISAIT
  PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD
  PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD
  PEATÜKK 3 5 — EGV PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD
  PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kohtumised

3 0 0 0

Koordineerimise alased kolleegide kohtumised

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Kolleegide kohtumised

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Laienemiskohtumised

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Muud kohtumised

80 000

15 000

6 466,59

Artikkel 3 0 0 — Kokku

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Seminarid

3 0 1 0

Seminarid/strateegilised koordineerimise alased kohtumised

250 000

150 000

139 792,34

Artikkel 3 0 1 — Kokku

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0

Meelelahutus

13 000

1 000

3 0 2 1

Esinduskulud

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Muud esindusega seotud kulud

7 000

4 000

Artikkel 3 0 2 — Kokku

60 000

25 000

20 500,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

970 000

630 000

382 417,26

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

223 400

192 900

69 261,44

Artikkel 3 1 0 — Kokku

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Laienemislähetused

3 1 1 0

Laienemislähetused

7 000

50 000

2 017,39

Artikkel 3 1 1 — Kokku

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Üldlähetused

3 1 2 0

Üldlähetused

210 000

207 100

15 366,28

Artikkel 3 1 2 — Kokku

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Muud lähetused

3 1 3 0

Muud lähetused

50 000

—

1 472,29

Artikkel 3 1 3 — Kokku

50 000

—

1 472,29

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

490 400

450 000

88 117,40

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Avalikud suhted ja veebisait

3 2 0 0

Avalikud suhted

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Veebisaidi hooldus

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Väljaanded ja infomaterjalid

70 835

29 500

3 2 0 3

Aastaaruande koostamine

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Muud väljaannetega seotud kulutused

p.m.

1 000

0,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

455 835

280 000

194 026,19

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

455 835

280 000

194 026,19

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Raamatute ost

3 3 0 0

Raamatute ost

303 140

62 000

11 641,60

Artikkel 3 3 0 — Kokku

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Operativandmete töötlemine

3 3 1 0

Projektid

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Tehnilised seadmed ja vahendid

420 000

12 000

Artikkel 3 3 1 — Kokku

994 625

38 000

4 319,50

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 297 765

100 000

15 961,10

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Dokumentide tõlkimine

3 4 0 0

Tõlkimine tõlkekeskuses

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Tõlkimine muudes asutustes

300 000

20 000

361,41

Artikkel 3 4 0 — Kokku

380 000

350 000

36 333,83

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

380 000

350 000

36 333,83

PEATÜKK 3 5

3 5 0

EGV projektid

3 5 0 0

EGV projektid

240 000

160 000

115 000,—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

EGV kohtumised

3 5 1 0

EGV kohtumised

165 000

110 000

100 663,02

Artikkel 3 5 1 — Kokku

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

EGV esinduskulud

3 5 2 0

EGV esinduskulud

p.m.

5 000

1 955,90

Artikkel 3 5 2 — Kokku

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Muud EGV kulud

3 5 3 0

Muud EGV kulud

10 000

5 000

8 732,09

Artikkel 3 5 3 — Kokku

10 000

5 000

8 732,09

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

415 000

280 000

226 351,01

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

46 000

19 000

7 355,69

Artikkel 3 6 0 — Kokku

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 000

1 000

Artikkel 3 6 1 — Kokku

3 000

1 000

3 6 2

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

22 000

—

Artikkel 3 6 2 — Kokku

22 000

—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

71 000

20 000

7 355,69

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

120 000

30 000

907,38

Artikkel 3 7 0 — Kokku

120 000

30 000

907,38

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

120 000

30 000

907,38

Jaotis 3 — Kokku

4 200 000

2 140 000

951 469,86

KÕIK KOKKU

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE KULUD JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTLÄHETUSED

PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBISAIT

PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD

PEATÜKK 3 5 — EGV PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

PEATÜKK 3 0 —KOHTUMISTE, SEMINARIDE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete täitmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida juhtumitealast tööd ning tööd seonduvate teemadega kõikides liikmesriikides.

3 0 0Kohtumised

3 0 0 0Koordineerimise alased kolleegide kohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Kolleegide kohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms.

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Laienemiskohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Muud kohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Seminarid

3 0 1 0Seminarid/strateegilised koordineerimise alased kohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0Meelelahutus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

20 000

20 500,—

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti esinduskulude katmiseks.

3 0 2 2Muud esindusega seotud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 000

4 000

PEATÜKK 3 1 —TÖÖ- JA EKSPERTLÄHETUSED

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti liikmete ja assistentide mitmesugust tüüpi ülesannete täitmiseks koordineerimise ja koostöö alaste tegevuste elluviimisel.

3 1 0Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0Töölähetused, töö päritoluriigis

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Laienemislähetused

3 1 1 0Laienemislähetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Üldlähetused

3 1 2 0Üldlähetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Muud lähetused

3 1 3 0Muud lähetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

—

1 472,29

PEATÜKK 3 2 —Avalikud suhted ja veebisait

3 2 0Avalikud suhted ja veebisait

3 2 0 0Avalikud suhted

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

75 000

152 500

139 567,42

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti avalike suhete alasteks tegevusteks välisallikatega rahvusvahelise suhtelmise käigus.

3 2 0 1Veebisaidi hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Väljaanded ja infomaterjalid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Aastaaruande koostamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Muud väljaannetega seotud kulutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

1 000

0,—

PEATÜKK 3 3 —ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

3 3 0Raamatute ost

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti vajaduste rahuldamiseks juhtumialase töö dokumentaalsel toetamisel.

3 3 0 0Raamatute ost

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Operativandmete töötlemine

3 3 1 0Projektid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

574 625

26 000

4 319,50

Märkused

See eraldis on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega.

3 3 1 1Tehnilised seadmed ja vahendid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

420 000

12 000

PEATÜKK 3 4 —TÕLKETÖÖD

3 4 0Dokumentide tõlkimine

3 4 0 0Tõlkimine tõlkekeskuses

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

330 000

35 972,42

Märkused

See eraldis on ette nähtud juhtumitega seotud materjalide tõlkimiseks või muudeks Eurojusti tegevusvajadusteks.

3 4 0 1Tõlkimine muudes asutustes

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

300 000

20 000

361,41

PEATÜKK 3 5 —EGV PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artiklile 26 (2.b), saab Euroopa justiitsvõrgustik (EGV) oma ressursid Eurojustilt.

3 5 0EGV projektid

3 5 0 0EGV projektid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1EGV kohtumised

3 5 1 0EGV kohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2EGV esinduskulud

3 5 2 0EGV esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Muud EGV kulud

3 5 3 0Muud EGV kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 000

5 000

8 732,09

PEATÜKK 3 6 —ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artiklile 23 (10), kantakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.

3 6 0Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0Ühise järelevalveasutuse kohtumised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 000

1 000

3 6 2Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0Muud ühise järelevalveasutuse kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

22 000

—

PEATÜKK 3 7 —RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

3 7 0Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0Reserv ettenägematuteks kuludeks

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

120 000

30 000

907,38

---

Ametikohtade loetelu 2005

| Seaduslike töötajate tabel |
| --- |
| Kategooriad ja astmed | Ametikohad |
| 2004 | 2005 |
| Tegelikult ette nähtud 31.12.03 | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| A* astmed kokku | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| B* astmed kokku | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| C* astmed kokku | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| D* astmed kokku | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Kõik kokku | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Tegelikult kokku | 28 | 76 | 87 |

Seaduslike töötajate tabel

Kategooriad ja astmed

Ametikohad

2004

2005

Tegelikult ette nähtud 31.12.03

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

A* astmed kokku

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

B* astmed kokku

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

C* astmed kokku

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

D* astmed kokku

—

2

—

9

—

9

Kõik kokku

—

28

—

76

—

87

Tegelikult kokku

28

76

87

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/545

---

Ühenduse Sordiameti (OCVV) tulude ja kulude eelarvestus 2005. eelarveaastaks

(2005/286/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TULU EUROOPA ÜHENDUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| OSALUS ÜHENDUSE PROGRAMMIDES, KULUDE TASUMINE, TULU TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | AMETLIK VÄLJAANNE | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 9 — Kokku | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | KÕIK KOKKU | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Jaotis 1 — Kokku

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

TOETUSED

2 0

TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Jaotis 3 — Kokku

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

14 308,79

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

14 308,79

6

OSALUS ÜHENDUSE PROGRAMMIDES, KULUDE TASUMINE, TULU TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

AMETLIK VÄLJAANNE

15 000

15 000

142 163,56

Jaotis 6 — Kokku

15 000

15 000

142 163,56

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

333 000

350 000

400 761,25

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

333 000

350 000

400 761,25

KÕIK KOKKU

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

JAOTIS 1

TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Laekunud tasud | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| PEATÜKK 1 0 — TULU OSUTATUD TEENUSTEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Laekunud tasud

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Jaotis 1 — Kokku

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

PEATÜKK 1 0 — TULU OSUTATUD TEENUSTEST

PEATÜKK 1 0 —TULU OSUTATUD TEENUSTEST

1 0 0Laekunud tasud

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Märkused

Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2506/95 (EÜT L 258, 28.10.1995, lk 3).

Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1238/95 nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 Ühenduse Sordiametile makstavate tasude kohta rakenduseeskirjade kehtestamise kohta (EÜT L 121, 1.6.1995, lk 31), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 329/2000 (EÜT L 37, 12.2.2000, lk 19).

Ameti tulu sisaldab ühenduse sordikaitse taotlejate ja muude menetluses osalevate osapoolte poolt makstud tasusid.

JAOTIS 2

TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Toetus punkti all B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 0 — TULU EUROOPA ÜHENDUSEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Toetus punkti all B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

PEATÜKK 2 0 —TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

2 0 0Toetus punkti all B2-5 1 0 2

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Määrus (EÜ) nr 2100/94, eriti selle artikli 108 lõige 3.

Toetus on toodud jao “Taimede tervishoiumeetmed” all.

JAOTIS 3

RESERV

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| PEATÜKK 3 0 — DEFITSIIDIRESERV |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Jaotis 3 — Kokku

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

PEATÜKK 3 0 — DEFITSIIDIRESERV

PEATÜKK 3 0 —DEFITSIIDIRESERV

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Märkused

Assigneeringu eesmärgiks on säilitada tulude ja kulude tasakaal.

JAOTIS 5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| PEATÜKK 5 0 — TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

14 308,79

PEATÜKK 5 0 — TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

PEATÜKK 5 0 —TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

14 308,79

JAOTIS 6

OSALUS ÜHENDUSE PROGRAMMIDES, KULUDE TASUMINE, TULU TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| PEATÜKK 6 0 — AMETLIK VÄLJAANNE |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Jaotis 6 — Kokku

15 000

15 000

142 163,56

PEATÜKK 6 0 — AMETLIK VÄLJAANNE

PEATÜKK 6 0 —AMETLIK VÄLJAANNE

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

15 000

15 000

142 163,56

Märkused

Tulu ameti Ametliku Väljaande müügist.

JAOTIS 9

MUU TULU

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | PEATÜKK 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | KÕIK KOKKU | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| PEATÜKK 9 1 — PANGAINTRESSID
  PEATÜKK 9 2 — KINGITUSED JA ANNAKUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 9 1

333 000

350 000

400 761,25

PEATÜKK 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

333 000

350 000

400 761,25

KÕIK KOKKU

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

PEATÜKK 9 1 — PANGAINTRESSID

PEATÜKK 9 2 — KINGITUSED JA ANNAKUD

PEATÜKK 9 1 —PANGAINTRESSID

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

333 000

350 000

400 761,25

Märkused

Pangaintressid.

PEATÜKK 9 2 —KINGITUSED JA ANNAKUD

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering Prantsuse kohalikelt ametivõimudelt (Pays de la Loire piirkond, Maine-et-Loire departemang ja Angers munitsipaliteet) CPVO asutamiseks Angersis.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

TÄIENDÕPE

80 000

70 600

19 882,65

1 3

LÄHETUSED

198 000

170 000

159 100,—

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

33 000

15 000

20 865,47

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

9 000

8 000

6 576,59

1 7

ESINDUSKULUD

17 000

15 000

7 346,90

Jaotis 1 — Kokku

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

274 000

274 000

164 169,44

2 1

ANDMETÖÖTLUS

315 000

949 000

162 118,64

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

220 000

204 400

79 741,62

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

140 000

130 000

93 264,03

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

95 000

85 000

64 590,87

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

269 000

269 000

214 652,98

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

95 000

120 000

0,—

Jaotis 2 — Kokku

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE

198 000

238 000

215 580,63

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

59 000

59 000

55 180,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

294 000

294 000

249 829,61

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

500 000

300 000

132 191,20

3 6

NÕUSTAJAD

80 000

80 000

69 218,81

Jaotis 3 — Kokku

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

p.m.

p.m.

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 | Kulud töötavale personalile | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 | Personali täiendõpe, keeltekursused, ümberõpe ja info | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Komandeeringukulud, reisikulud ja muud ettenägematud kulud | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja admin.abi | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 0 | Eritoetused, personali sotsiaalne läbikäimine, muud sotsiaal- ja hoolekandekulud | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 | Esinduskulud | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — TÄIENDÕPE
  PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED
  PEATÜKK 1 4 — TÄIENDAVAD TEENUSED
  PEATÜKK 1 5 — SOTSIAALHOOLEKANNE
  PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Kulud töötavale personalile

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Personali täiendõpe, keeltekursused, ümberõpe ja info

80 000

70 600

19 882,65

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

80 000

70 600

19 882,65

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Komandeeringukulud, reisikulud ja muud ettenägematud kulud

198 000

170 000

159 100,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

198 000

170 000

159 100,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja admin.abi

33 000

15 000

20 865,47

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

33 000

15 000

20 865,47

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Eritoetused, personali sotsiaalne läbikäimine, muud sotsiaal- ja hoolekandekulud

9 000

8 000

6 576,59

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

9 000

8 000

6 576,59

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Esinduskulud

17 000

15 000

7 346,90

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

17 000

15 000

7 346,90

Jaotis 1 — Kokku

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — TÄIENDÕPE

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED

PEATÜKK 1 4 — TÄIENDAVAD TEENUSED

PEATÜKK 1 5 — SOTSIAALHOOLEKANNE

PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Kulud töötavale personalile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele katab assigneering eelkõige järgmisi kulutusi:

| — | põhipalgad, |
| --- | --- |

—

põhipalgad,

| — | peretoetused (majapidamistoetus, lapsetoetus ja haridustoetused), |
| --- | --- |

—

peretoetused (majapidamistoetus, lapsetoetus ja haridustoetused),

| — | välismaal töötamise toetus, |
| --- | --- |

—

välismaal töötamise toetus,

| — | püsitoetus ametnikele ja ajutistele ametnikele C-ametiastmel, |
| --- | --- |

—

püsitoetus ametnikele ja ajutistele ametnikele C-ametiastmel,

| — | tööandja sotsiaalkindlustusmaksed, |
| --- | --- |

—

tööandja sotsiaalkindlustusmaksed,

| — | restoranide, kohvikute, sööklate tegevuskulud, |
| --- | --- |

—

restoranide, kohvikute, sööklate tegevuskulud,

| — | meditsiinitöötajate tasud, terviseprofülaktika kulud, meditsiinitarbed, vajaliku varustuse ja mööbli ostmine, |
| --- | --- |

—

meditsiinitöötajate tasud, terviseprofülaktika kulud, meditsiinitarbed, vajaliku varustuse ja mööbli ostmine,

| — | tööandja maksed haigekassasse, |
| --- | --- |

—

tööandja maksed haigekassasse,

| — | tööandja õnnetuskindlustuse ja kutsehaiguste kindlustuse maksed ning täiendavad kulud seoses personalieeskirjade vastavate sätete rakendamisega, mis kohustavad katma kindlustuse poolt katmata kulusid, |
| --- | --- |

—

tööandja õnnetuskindlustuse ja kutsehaiguste kindlustuse maksed ning täiendavad kulud seoses personalieeskirjade vastavate sätete rakendamisega, mis kohustavad katma kindlustuse poolt katmata kulusid,

| — | ajutiste ametnike töötusriski fond, |
| --- | --- |

—

ajutiste ametnike töötusriski fond,

| — | päritoluriigi pensioniõiguste maksed, |
| --- | --- |

—

päritoluriigi pensioniõiguste maksed,

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | surmatoetus, |
| --- | --- |

—

surmatoetus,

| — | reisikulud, |
| --- | --- |

—

reisikulud,

| — | majutus- ja/või transporditoetus, |
| --- | --- |

—

majutus- ja/või transporditoetus,

| — | ametikohustustega seotud toetused, |
| --- | --- |

—

ametikohustustega seotud toetused,

| — | transpodikulude katmine kindla summa ulatuses töökoha linna piires, |
| --- | --- |

—

transpodikulude katmine kindla summa ulatuses töökoha linna piires,

| — | lahkumiskompensatsioon ja lepingu lõpetamise toetus, |
| --- | --- |

—

lahkumiskompensatsioon ja lepingu lõpetamise toetus,

| — | ületunnid (ametiastmed C ja D ning kohalikud töötajad), |
| --- | --- |

—

ületunnid (ametiastmed C ja D ning kohalikud töötajad),

| — | ameti toetus laspsehoidmiskulude katmiseks (lastesõimed, lasteaiad jne), |
| --- | --- |

—

ameti toetus laspsehoidmiskulude katmiseks (lastesõimed, lasteaiad jne),

| — | personaliotsingust tulenevad kulud, |
| --- | --- |

—

personaliotsingust tulenevad kulud,

| — | sisseseadmis- ja ümberasumistoetused, |
| --- | --- |

—

sisseseadmis- ja ümberasumistoetused,

| — | kolimiskulud, |
| --- | --- |

—

kolimiskulud,

| — | ajutised toimetulekutoetused, |
| --- | --- |

—

ajutised toimetulekutoetused,

| — | palkade kaalumine, |
| --- | --- |

—

palkade kaalumine,

| — | nõukogu poolt tehtud tasude korrektsioonid, |
| --- | --- |

—

nõukogu poolt tehtud tasude korrektsioonid,

| — | riikide ametnike või lähetatud ekspertide või ajutiste tööülesannete täimiseks või lühiajalisteks konsultatsioonideks ametisse saabunud ametnike kulud, mis on eelkõige koostöö edendamiseks riikide esindajatega ning tehniliste protokollide koostamiseks, |
| --- | --- |

—

riikide ametnike või lähetatud ekspertide või ajutiste tööülesannete täimiseks või lühiajalisteks konsultatsioonideks ametisse saabunud ametnike kulud, mis on eelkõige koostöö edendamiseks riikide esindajatega ning tehniliste protokollide koostamiseks,

| — | ameti lisakulud seoses ameti töötajate, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, lähetuste või ajutiste tööülesannetega riikide või rahvusvalistes asutustes vahetuslepingute alusel, |
| --- | --- |

—

ameti lisakulud seoses ameti töötajate, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, lähetuste või ajutiste tööülesannetega riikide või rahvusvalistes asutustes vahetuslepingute alusel,

| — | kulud, mis on seotud ülikoolilõpetajate praktikaga. Kulud võivad sisaldada praktikal olevate töötajate sotsiaalkindlustusmakseid, samuti tasusid ja transpordikulusid koolitustsüklite alguses ja lõpus, koolitusega seotud kulusid, vastuvõtu-, toitlustus- ja dokumentatsioonikulusid. |
| --- | --- |

—

kulud, mis on seotud ülikoolilõpetajate praktikaga. Kulud võivad sisaldada praktikal olevate töötajate sotsiaalkindlustusmakseid, samuti tasusid ja transpordikulusid koolitustsüklite alguses ja lõpus, koolitusega seotud kulusid, vastuvõtu-, toitlustus- ja dokumentatsioonikulusid.

PEATÜKK 1 2 —TÄIENDÕPE

1 2 0Personali täiendõpe, keeltekursused, ümberõpe ja info

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

70 600

19 882,65

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele on assigneering mõeldud eelkõige keeltekursuste korraldamiseks, uute töötajate väljaõppeks, töötajate koolituseks, ümberõppeks, uute tehniliste lahenduste alaseks koolituseks, seminarideks jne.

Assigneering katab ka vajalike vahendite ostu- ja dokumentatsioonikulud ning vastavate konsultantide palkamise.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED

1 3 0Komandeeringukulud, reisikulud ja muud ettenägematud kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

198 000

170 000

159 100,—

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele on assigneering mõeldud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisatööde või komandeeringul esinenud erakorraliste kulude katmiseks ameti töötajatele, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, ning ametisse lähetatud ekspertidele, riikide ekspertidele ja rahvusvahelistele ametnikele.

PEATÜKK 1 4 —TÄIENDAVAD TEENUSED

1 4 0Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja admin.abi

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

33 000

15 000

20 865,47

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | agentuuri töötajate töölevõtt, eriti masinakirjutajad, telefonioperaatorid jne, |
| --- | --- |

—

agentuuri töötajate töölevõtt, eriti masinakirjutajad, telefonioperaatorid jne,

| — | tehniliste ja haldustöövõtjate lepingulised töötajad. |
| --- | --- |

—

tehniliste ja haldustöövõtjate lepingulised töötajad.

PEATÜKK 1 5 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 5 0Eritoetused, personali sotsiaalne läbikäimine, muud sotsiaal- ja hoolekandekulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

9 000

8 000

6 576,59

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti selle artikkel 76.

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | toetused ametnikele, endistele ametnikele või ametnike ülalpeetavatele, kes on eriti raskes olukorras (kui nad ei saa tänu oma halvale majanduslikule olukorrale taotleda laenu või avanssi), |
| --- | --- |

—

toetused ametnikele, endistele ametnikele või ametnike ülalpeetavatele, kes on eriti raskes olukorras (kui nad ei saa tänu oma halvale majanduslikule olukorrale taotleda laenu või avanssi),

| — | sotsiaalsed, kultuuri- või kunstiüritused, |
| --- | --- |

—

sotsiaalsed, kultuuri- või kunstiüritused,

| — | toetused spordiklubidele ja kultuuriühendustele, |
| --- | --- |

—

toetused spordiklubidele ja kultuuriühendustele,

| — | toetus perekondade ühendamiseks (abi uute ametnike ja muude teenistujate perekondade integreerimiseks, nt keeltekursused), |
| --- | --- |

—

toetus perekondade ühendamiseks (abi uute ametnike ja muude teenistujate perekondade integreerimiseks, nt keeltekursused),

| — | muud toetused, |
| --- | --- |

—

muud toetused,

| — | puuetega töötajate toetused, |
| --- | --- |

—

puuetega töötajate toetused,

| — | perekonnatoetused, |
| --- | --- |

—

perekonnatoetused,

| — | uute töötajate vastuvõtt, |
| --- | --- |

—

uute töötajate vastuvõtt,

| — | õigusabi. |
| --- | --- |

—

õigusabi.

PEATÜKK 1 7 —ESINDUSKULUD

1 7 0Esinduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

17 000

15 000

7 346,90

Märkused

Assigneering on mõeldud volitatud ametnike kulude katmiseks seoses ametialaste kohustuste täitmisega ja ameti huvide esindamisega.

JAOTIS 2

HOONED, SISSESEADE JA MUUD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Hoonete halduskulud | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Jooksvad halduskulud | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja sidekulud | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Ametlike ja muude koosolekute kulud | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 | Siseaudit ja tulemuste hindamine | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
  PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEOTUD KULUD
  PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
  PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
  PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD, KOHTUMISED
  PEATÜKK 2 6 — SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete halduskulud

274 000

274 000

164 169,44

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

274 000

274 000

164 169,44

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused

315 000

949 000

162 118,64

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

315 000

949 000

162 118,64

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus

220 000

204 400

79 741,62

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

220 000

204 400

79 741,62

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Jooksvad halduskulud

140 000

130 000

93 264,03

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

140 000

130 000

93 264,03

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja sidekulud

95 000

85 000

64 590,87

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

95 000

85 000

64 590,87

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlike ja muude koosolekute kulud

269 000

269 000

214 652,98

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

269 000

269 000

214 652,98

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Siseaudit ja tulemuste hindamine

95 000

120 000

0,—

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

95 000

120 000

0,—

Jaotis 2 — Kokku

1 408 000

2 031 400

778 537,58

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

PEATÜKK 2 6 — SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

PEATÜKK 2 0 —KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

2 0 0Hoonete halduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

274 000

274 000

164 169,44

Märkused

Assigneering on järgmiste kulude katmiseks:

| — | ametiruumide rent, konverentsisaalide, laoruumide, arhiivide, sanitaarruumide, köökide, garaažide ja parklate üürimine, |
| --- | --- |

—

ametiruumide rent, konverentsisaalide, laoruumide, arhiivide, sanitaarruumide, köökide, garaažide ja parklate üürimine,

| — | ametiruumide kindlustusmaksete tasumine, |
| --- | --- |

—

ametiruumide kindlustusmaksete tasumine,

| — | vee, gaasi, elektri ja küttekulud, |
| --- | --- |

—

vee, gaasi, elektri ja küttekulud,

| — | hoolduslepingute tasud (ametiruumid, liftid, keskküte, ventilatsioon jne), koristuskulud (jooksvad koristuskulud, hooldus-, pesu-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse vahendite ostmine) ning hooldustöökodade poolt nõutavad maalri- ja remonditööd ning muud vahendid, |
| --- | --- |

—

hoolduslepingute tasud (ametiruumid, liftid, keskküte, ventilatsioon jne), koristuskulud (jooksvad koristuskulud, hooldus-, pesu-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse vahendite ostmine) ning hooldustöökodade poolt nõutavad maalri- ja remonditööd ning muud vahendid,

| — | sisseseade ostmine, hoonete remont, nt vaheseinade muutmine, tehniliste vahendite reguleerimine ning muud eritööd seoses metallitöö, elektritööde, sanitaarseadmete, maalritööde, kontorite möbleerimise, põrandakatete, tisleritööde ja müürsepatöödega jne, |
| --- | --- |

—

sisseseade ostmine, hoonete remont, nt vaheseinade muutmine, tehniliste vahendite reguleerimine ning muud eritööd seoses metallitöö, elektritööde, sanitaarseadmete, maalritööde, kontorite möbleerimise, põrandakatete, tisleritööde ja müürsepatöödega jne,

| — | inimeste, hoonete ja kaupade turvalisusega seotud kulud, eriti hoonete turvalepingud, tuletõrjevahendite ost, rent ja hooldus, esmaabi eest vastutavate töötajate varustuse väljavahetamine, seadusega nõutud kontrollimeetmete maksumus, |
| --- | --- |

—

inimeste, hoonete ja kaupade turvalisusega seotud kulud, eriti hoonete turvalepingud, tuletõrjevahendite ost, rent ja hooldus, esmaabi eest vastutavate töötajate varustuse väljavahetamine, seadusega nõutud kontrollimeetmete maksumus,

| — | hoonete ostmine või liisimine, suuremate varustusprojektidega seotud tehnilise abi kulud, |
| --- | --- |

—

hoonete ostmine või liisimine, suuremate varustusprojektidega seotud tehnilise abi kulud,

| — | finants- ja tehniliste ekspertide tasud seoses ostueelsete ja kinnisvara ehituse eelsete konsultatsioonidega ning konsultatsioonid sisseseadetööde osas, |
| --- | --- |

—

finants- ja tehniliste ekspertide tasud seoses ostueelsete ja kinnisvara ehituse eelsete konsultatsioonidega ning konsultatsioonid sisseseadetööde osas,

| — | hoonete kulud, nt haldusteenuste tasud mitme rentnikuga hoonetes, ametiruumide ülevaatuse kulud, kommunaalteenuste tasud (teemaksud, prügivedu jne) ning seotud kulutused. |
| --- | --- |

—

hoonete kulud, nt haldusteenuste tasud mitme rentnikuga hoonetes, ametiruumide ülevaatuse kulud, kommunaalteenuste tasud (teemaksud, prügivedu jne) ning seotud kulutused.

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

315 000

949 000

162 118,64

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | tarkvara, arvutitarvikute ja andmetöötlusvahendite ostmine, üürimine ja hooldus. Assigneering katab ka hooldus-, jooksvad ja paranduskulud, |
| --- | --- |

—

tarkvara, arvutitarvikute ja andmetöötlusvahendite ostmine, üürimine ja hooldus. Assigneering katab ka hooldus-, jooksvad ja paranduskulud,

| — | andmetöötlusettevõtete ja -konsultantide kulud seoses järgmiste teenustega:






  — | olemasolevate töövahendite hooldus, |
| --- | --- | --- |

—

andmetöötlusettevõtete ja -konsultantide kulud seoses järgmiste teenustega:

—

olemasolevate töövahendite hooldus,

| — | uute töövahendite paigaldamine ning olemasolevate võimaluste laiendamine (tasuvusuuringud, analüüs, programmeerimine, ühtlustamine jne), |
| --- | --- |

—

uute töövahendite paigaldamine ning olemasolevate võimaluste laiendamine (tasuvusuuringud, analüüs, programmeerimine, ühtlustamine jne),

| — | kõikide programmide ja tarkvara ost, rent ja hooldus jne, |
| --- | --- |

—

kõikide programmide ja tarkvara ost, rent ja hooldus jne,

| — | asutuseväliste andmetöötlusekspertide kulud (operaatorid, infotehnoloogid, süsteemiinsenerid, andmesisestuspersonal jne). |
| --- | --- |

—

asutuseväliste andmetöötlusekspertide kulud (operaatorid, infotehnoloogid, süsteemiinsenerid, andmesisestuspersonal jne).

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

2 2 0Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

220 000

204 400

79 741,62

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | töövahendite, eriti audiovisuaalse, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkevarustuse (nt tõlkide kabiinid, sünkroontõlke kõrvaklapid ning erinevad vahendid töörühmade tarbeks) ostmise, uuendamise, asendamise, üürimise, paranduse ja hooldusega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

töövahendite, eriti audiovisuaalse, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkevarustuse (nt tõlkide kabiinid, sünkroontõlke kõrvaklapid ning erinevad vahendid töörühmade tarbeks) ostmise, uuendamise, asendamise, üürimise, paranduse ja hooldusega seotud kulud,

| — | tehniliste vahendite (nt faksiaparaatide, paljundusmasinate jne) ostmise, üürimise, hooldamise ja paranduskulud, |
| --- | --- |

—

tehniliste vahendite (nt faksiaparaatide, paljundusmasinate jne) ostmise, üürimise, hooldamise ja paranduskulud,

| — | elektrooniliste kontoritarvete (nt trükimasinad, taskuarvutid, tekstitöötlusvahendid jne) ostmise, üüri, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning kontoritarvete dokumentatsiooni ja inventeerimisega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

elektrooniliste kontoritarvete (nt trükimasinad, taskuarvutid, tekstitöötlusvahendid jne) ostmise, üüri, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning kontoritarvete dokumentatsiooni ja inventeerimisega seotud kulud,

| — | mööblivajadused, kas ost või uuendamine, asendamine, üürimine või parandus ja hooldus, |
| --- | --- |

—

mööblivajadused, kas ost või uuendamine, asendamine, üürimine või parandus ja hooldus,

| — | ameti sõidukite ost, uuendamine, üürimine ja hooldus ning jooksvad kulud: kindlustus, kütus, varuosad ja kõik remondiarved, |
| --- | --- |

—

ameti sõidukite ost, uuendamine, üürimine ja hooldus ning jooksvad kulud: kindlustus, kütus, varuosad ja kõik remondiarved,

| — | takso- ja rendiaoto kulud juhtudel, kui väljasõit on kiireloomuline ja/või erakorraline, mis ei võimalda muu transpordi kasutamist, |
| --- | --- |

—

takso- ja rendiaoto kulud juhtudel, kui väljasõit on kiireloomuline ja/või erakorraline, mis ei võimalda muu transpordi kasutamist,

| — | erialaraamatute, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute, dokumentide ning muude erialaväljaannete (mitte perioodika) ostmine trüki- või elektroonilises versioonis (CD-ROM). Assigneering katab ka olemasolevate väljaannete uuendused, |
| --- | --- |

—

erialaraamatute, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute, dokumentide ning muude erialaväljaannete (mitte perioodika) ostmine trüki- või elektroonilises versioonis (CD-ROM). Assigneering katab ka olemasolevate väljaannete uuendused,

| — | ameti raamatukogu erivarustuse ostmine (kataloogid, riiulid, kataloogikapid, mikrofilmide lugejad, CD-ROM-ide lugejad jne), |
| --- | --- |

—

ameti raamatukogu erivarustuse ostmine (kataloogid, riiulid, kataloogikapid, mikrofilmide lugejad, CD-ROM-ide lugejad jne),

| — | ajalehtede erialase perioodika, liikmesriikide päevalehtede, ametlike väljaannete, parlamendi protokollide, väliskaubanduse statistika, bülletäänide ja muude väljaannete tellimine, |
| --- | --- |

—

ajalehtede erialase perioodika, liikmesriikide päevalehtede, ametlike väljaannete, parlamendi protokollide, väliskaubanduse statistika, bülletäänide ja muude väljaannete tellimine,

| — | köitmis- ja muud kulud, mis on vajalikud raamatute ja perioodika säilitamiseks. |
| --- | --- |

—

köitmis- ja muud kulud, mis on vajalikud raamatute ja perioodika säilitamiseks.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Jooksvad halduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

140 000

130 000

93 264,03

Märkused

Assigneering on tehtud eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmine, trükkimine väljaspoolt asutust, paljundamiskulud ja paljundusmasinate tarvikute kulud, |
| --- | --- |

—

paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmine, trükkimine väljaspoolt asutust, paljundamiskulud ja paljundusmasinate tarvikute kulud,

| — | panga teenustasud ning pankadevahelise telekomivõrgustikuga liitumise tasu, |
| --- | --- |

—

panga teenustasud ning pankadevahelise telekomivõrgustikuga liitumise tasu,

| — | ametile eelarve haldamise käigus tekkinud kahjum valuutakursi kõikumisest, niikaua kui seda ei ole tasaarveldatud kasumiga valuutakursi kõikumisest, |
| --- | --- |

—

ametile eelarve haldamise käigus tekkinud kahjum valuutakursi kõikumisest, niikaua kui seda ei ole tasaarveldatud kasumiga valuutakursi kõikumisest,

| — | kolmandate osapooltega lepinguliste kohustuste täitmiseks sõlmitud pangagarantiide maksumus, |
| --- | --- |

—

kolmandate osapooltega lepinguliste kohustuste täitmiseks sõlmitud pangagarantiide maksumus,

| — | esialgsed õigusabi kulud ning ametit nõustama kutsutud juristide ja ekspertidega seotud kulud. See katab ka kulud Euroopa Kohtu ja muude kohtute ees, |
| --- | --- |

—

esialgsed õigusabi kulud ning ametit nõustama kutsutud juristide ja ekspertidega seotud kulud. See katab ka kulud Euroopa Kohtu ja muude kohtute ees,

| — | ameti vastu esitatud nõuete lahendamisega seotud kahju ja kulud (tsiviilvastutus), |
| --- | --- |

—

ameti vastu esitatud nõuete lahendamisega seotud kahju ja kulud (tsiviilvastutus),

| — | erinevad kindlustused (eriti tsiviilvastutuse, vargusevastane, raamatupidamisametnike ja administratiivtöötajate vastutuse ning töötajate poodide ja restoranide kindlustus jne.), |
| --- | --- |

—

erinevad kindlustused (eriti tsiviilvastutuse, vargusevastane, raamatupidamisametnike ja administratiivtöötajate vastutuse ning töötajate poodide ja restoranide kindlustus jne.),

| — | asutusesisestel koosolekutel pakutavate suupistete ja toitlustuse maksumus, |
| --- | --- |

—

asutusesisestel koosolekutel pakutavate suupistete ja toitlustuse maksumus,

| — | kolimiskulud ning töövahendite, mööbli ja kontoritarvete sisseseadmisega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

kolimiskulud ning töövahendite, mööbli ja kontoritarvete sisseseadmisega seotud kulud,

| — | ühenduse institutsioonide, agentuuride ja ametite poolt pakutavad teenused, eriti haldusnõukogu koosolekute tõlketeenused. |
| --- | --- |

—

ühenduse institutsioonide, agentuuride ja ametite poolt pakutavad teenused, eriti haldusnõukogu koosolekute tõlketeenused.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0Posti- ja sidekulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

95 000

85 000

64 590,87

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | tavapost, aruannete ja väljaannete saatmine, posti- ja muud pakid õhu- või maapostiga ning ameti sisepost, |
| --- | --- |

—

tavapost, aruannete ja väljaannete saatmine, posti- ja muud pakid õhu- või maapostiga ning ameti sisepost,

| — | telefonirent ja kõned (ainult ametikõned, erakõnede eest esitatakse arve), faksid, videokonverentsid, andmeedastus ja kataloogide ostmine, |
| --- | --- |

—

telefonirent ja kõned (ainult ametikõned, erakõnede eest esitatakse arve), faksid, videokonverentsid, andmeedastus ja kataloogide ostmine,

| — | telekommunikatsioonivahendite kulud, sealhulgas kaablid: ost, rent, paigaldus, hooldus, dokumenteerimine jne. |
| --- | --- |

—

telekommunikatsioonivahendite kulud, sealhulgas kaablid: ost, rent, paigaldus, hooldus, dokumenteerimine jne.

PEATÜKK 2 5 —KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

2 5 0Ametlike ja muude koosolekute kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

269 000

269 000

214 652,98

Märkused

Assigneering on tehtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | ekspertide ja muude isikute, eriti koosolekul osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete, õppe- või töörühmade liikmete, reisikulud ja päevarahad ning muud eetenägematud kulud. See katab ka koosolekute läbiviimisega seonduvad kulud, sh meelelahutuskulud, mida ei kaeta olemasoleva infrastruktuuri poolt, |
| --- | --- |

—

ekspertide ja muude isikute, eriti koosolekul osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete, õppe- või töörühmade liikmete, reisikulud ja päevarahad ning muud eetenägematud kulud. See katab ka koosolekute läbiviimisega seonduvad kulud, sh meelelahutuskulud, mida ei kaeta olemasoleva infrastruktuuri poolt,

| — | tegevused koos Euroopa Liidu tulevaste liikmesriikidega, |
| --- | --- |

—

tegevused koos Euroopa Liidu tulevaste liikmesriikidega,

| — | konverentside, seminaride, messide ja koosolekute korraldamisega seotud kulud, välja arvatud olemasoleva infrastruktuuriga seotud kulutused ja konverentsitõlkide tasustamine, |
| --- | --- |

—

konverentside, seminaride, messide ja koosolekute korraldamisega seotud kulud, välja arvatud olemasoleva infrastruktuuriga seotud kulutused ja konverentsitõlkide tasustamine,

| — | vabakutseliste või tõlkebüroode tõlkide ja/või tõlkijate teenused, masinakirjateenused ning muud sisseostetavad teenused, eriti Luksemburgi tõlkekeskusest. |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või tõlkebüroode tõlkide ja/või tõlkijate teenused, masinakirjateenused ning muud sisseostetavad teenused, eriti Luksemburgi tõlkekeskusest.

PEATÜKK 2 6 —SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

2 6 0Siseaudit ja tulemuste hindamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

95 000

120 000

0,—

Märkused

Assigneering on eelkõige siseauditi ja hindamiskulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Tasud, mida makstakse liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, kus viiakse läbi registreerimiskatseid | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Sortide võrdluskogude haldamise kulud registreerimiskatseid läbiviivates asutustes | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 | Kulud muude registreerimiskatsete aruannete hankimiseks vastavalt ameti ja liikmesriigi pädeva ametiasutuse vahelisele lepingule | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 | Sordinimede registreerimiskatsete kulud | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 | Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded ning tõlketeenused | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 | Tehnilised uuringud | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 | Nõustajad | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| PEATÜKK 3 0 — REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD
  PEATÜKK 3 1 — VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE
  PEATÜKK 3 2 — REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE
  PEATÜKK 3 3 — SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED
  PEATÜKK 3 4 — VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE
  PEATÜKK 3 5 — TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID
  PEATÜKK 3 6 — NÕUSTAJAD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tasud, mida makstakse liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, kus viiakse läbi registreerimiskatseid

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Sortide võrdluskogude haldamise kulud registreerimiskatseid läbiviivates asutustes

p.m.

200 000

43 097,73

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

p.m.

200 000

43 097,73

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Kulud muude registreerimiskatsete aruannete hankimiseks vastavalt ameti ja liikmesriigi pädeva ametiasutuse vahelisele lepingule

198 000

238 000

215 580,63

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

198 000

238 000

215 580,63

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Sordinimede registreerimiskatsete kulud

59 000

59 000

55 180,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

59 000

59 000

55 180,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded ning tõlketeenused

294 000

294 000

249 829,61

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

294 000

294 000

249 829,61

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Tehnilised uuringud

500 000

300 000

132 191,20

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

500 000

300 000

132 191,20

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Nõustajad

80 000

80 000

69 218,81

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

80 000

80 000

69 218,81

Jaotis 3 — Kokku

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

PEATÜKK 3 0 — REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

PEATÜKK 3 1 — VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

PEATÜKK 3 2 — REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE

PEATÜKK 3 3 — SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

PEATÜKK 3 4 — VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

PEATÜKK 3 5 — TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

PEATÜKK 3 6 — NÕUSTAJAD

PEATÜKK 3 0 —REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

3 0 0Tasud, mida makstakse liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, kus viiakse läbi registreerimiskatseid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Märkused

See assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | sortide registreerimiskatseid läbiviivatele volitatud asutustele makstavad tasud, |
| --- | --- |

—

sortide registreerimiskatseid läbiviivatele volitatud asutustele makstavad tasud,

| — | peale ameti poolt ühenduse sordikaitse andmist tehnilise kontrolli eest vastutavatele volitatud asutustele makstavad tasud. |
| --- | --- |

—

peale ameti poolt ühenduse sordikaitse andmist tehnilise kontrolli eest vastutavatele volitatud asutustele makstavad tasud.

PEATÜKK 3 1 —VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

3 1 0Sortide võrdluskogude haldamise kulud registreerimiskatseid läbiviivates asutustes

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Märkused

Assigneeringu eesmärgiks on katta eelkõige pädevate ametiasutuste ja ametite kulud sortide võrdluskogude haldamisel, mis on ameti poolt nõutavate registreerimiskatsete aluseks.

PEATÜKK 3 2 —REGISTREERIMISKATSETE ARUANNETE HANKIMINE

3 2 0Kulud muude registreerimiskatsete aruannete hankimiseks vastavalt ameti ja liikmesriigi pädeva ametiasutuse vahelisele lepingule

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

198 000

238 000

215 580,63

Märkused

Assigneering peaks katma registreerimiskatsete aruannete hankimise kulud vastavalt rakenduseeskirjadele. Need aruanded puudutavad juba läbiviidud või teatavatel juhtudel ka läbiviimisel olevaid registreerimiskatseid.

PEATÜKK 3 3 —SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

3 3 0Sordinimede registreerimiskatsete kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

59 000

59 000

55 180,—

Märkused

Sordinimede registreerimiskatsed, mille osas on tehtud ettepanek (määruse (EÜ) nr 2100/94 artikkel 54, lõige 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2506/95.

PEATÜKK 3 4 —VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

3 4 0Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded ning tõlketeenused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

294 000

294 000

249 829,61

Märkused

Assigneering on tehtud eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | ameti Ametliku Väljaande ja muude ametlike väljaannete avaldamiskulud, |
| --- | --- |

—

ameti Ametliku Väljaande ja muude ametlike väljaannete avaldamiskulud,

| — | ameti muude väljaannete avaldamiskulud (ameti tegevust puudutavat tehnilist ja majandusalast teavet levitavad brožüürid ja publikatsioonid. Assigneeringust võib katta ka seminaride, sümpoosionite vms väljaandeid), |
| --- | --- |

—

ameti muude väljaannete avaldamiskulud (ameti tegevust puudutavat tehnilist ja majandusalast teavet levitavad brožüürid ja publikatsioonid. Assigneeringust võib katta ka seminaride, sümpoosionite vms väljaandeid),

| — | ameti teabe- ja reklaamväljaannete kulud, mis tehakse ameti tegevuse tutvustamiseks asjassepuutuvates majandussektorites ja ametiasutustes, |
| --- | --- |

—

ameti teabe- ja reklaamväljaannete kulud, mis tehakse ameti tegevuse tutvustamiseks asjassepuutuvates majandussektorites ja ametiasutustes,

| — | vabakutseliste tõlkijate või tõlkebüroode teenused, masinakirja ja muud sisseostetavad tööd, eriti tõlkekeskusest Luksemburgis. |
| --- | --- |

—

vabakutseliste tõlkijate või tõlkebüroode teenused, masinakirja ja muud sisseostetavad tööd, eriti tõlkekeskusest Luksemburgis.

PEATÜKK 3 5 —TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

3 5 0Tehnilised uuringud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500 000

300 000

132 191,20

Märkused

See assigneering on eraldatud tehniliste ekspertuuringute kulude katmiseks (tehnilised uuringud, teadus- ja arendustöö jne.).

PEATÜKK 3 6 —NÕUSTAJAD

3 6 0Nõustajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

80 000

69 218,81

Märkused

See assigneering on mõeldud eelkõige apellatsiooninõukogu liikmete töötasu, reisi- ja majutuskulude katmiseks.

JAOTIS 10

MUUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD
  PEATÜKK 10 1 — ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV
  PEATÜKK 10 2 — TOETUS TÕLKEKESKUSELE
  PEATÜKK 10 3 — ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 10 0

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 10 1

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 10 2

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 10 1 — ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

PEATÜKK 10 2 — TOETUS TÕLKEKESKUSELE

PEATÜKK 10 3 — ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

PEATÜKK 10 0 —MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Käesolevas peatükis toodud assigneeringud on üksnes esialgsed.

PEATÜKK 10 1 —ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Peale eelarve uue esitlusviisi sisseviimist võib selle peatüki kustutada, sest eelarve kolmas osa sisaldab nüüd ameti reservi.

PEATÜKK 10 2 —TOETUS TÕLKEKESKUSELE

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Võimalik toetus Luksemburgi tõlkekeskuse käivitamiseks (vt punkt 1 1 7 6).

PEATÜKK 10 3 —ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Toetuse tagasimaksmine: määrus (EÜ) nr 2100/94, eriti selle artikkel 108.

---

Koosseisu plaan aastaks 2005

| Kategooria ja aste | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| A*16 (End. A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (End. A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (End. A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (End. A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (End. A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (End. A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (End. A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (End. A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Kokku | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (End. B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (End. B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (End. B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (End. B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (End. B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Kokku | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (End. C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (End. C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (End. C3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (End. C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (End. C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (End. D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (End. D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (End. D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (End. D 4) | — | — | — | 2 |
| Kokku | — | 3 | — | 3 |
| Kõik kokku | 11 | 27 | 11 | 27 |

Kategooria ja aste

2005

2004

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

A*16 (End. A 1)

—

—

—

—

A*15 (End. A 2)

—

1

—

1

A*14 (End. A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (End. A 4)

1

—

1

—

A*11 (End. A 5)

—

1

1

—

A*10 (End. A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (End. A 7)

—

—

—

—

A*7 (End. A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Kokku

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (End. B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (End. B 2)

2

2

3

2

B*7 (End. B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (End. B 4)

—

—

—

2

B*4 (End. B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Kokku

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (End. C 1)

2

2

—

1

C*5 (End. C 2)

—

2

2

1

C*4 (End. C3)

1

2

—

2

C*3 (End. C 4)

—

3

1

4

C*2 (End. C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Kokku

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (End. D 1)

—

—

—

—

D*3 (End. D 2)

—

—

—

1

D*2 (End. D 3)

—

—

—

—

D*1 (End. D 4)

—

—

—

2

Kokku

—

3

—

3

Kõik kokku

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/579

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/287/EÜ)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | NORRA OSALUS | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | — | | 500 000,— |
| 2 2 | KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD |
| 3 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Jaotis 1 — Kokku

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

NORRA OSALUS

515 625

514 030

420 750,—

2 1

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

—

500 000,—

2 2

KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kokku

515 625

514 030

920 750,—

3

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

3 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Jaotis 1 — Kokku

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Märkused

Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 302/93 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse asutamise kohta (EÜT L 36, 12.2.1993, lk 1).

Tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

Keskuse tulud, jättes kõrvale muud allikad, koosnevad Euroopa Ühenduste üldeelarve erirubriigi alusel eraldatud toetusest (komisjoni osa).

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | PEATÜKK 2 1 | — | | 500 000,— |
| | PEATÜKK 2 2 | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| PEATÜKK 2 0 — NORRA OSALUS
  PEATÜKK 2 1 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA
  PEATÜKK 2 2 — KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

515 625

514 030

420 750,—

PEATÜKK 2 1

—

500 000,—

PEATÜKK 2 2

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kokku

515 625

514 030

920 750,—

PEATÜKK 2 0 — NORRA OSALUS

PEATÜKK 2 1 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

PEATÜKK 2 2 — KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS

PEATÜKK 2 0 —NORRA OSALUS

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

515 625

514 030

420 750,—

Märkused

Muud toetused.

PEATÜKK 2 1 —ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

—

500 000,—

PEATÜKK 2 2 —KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

—

—

0,—

JAOTIS 3

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 3 0 | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| PEATÜKK 3 0 — TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

PEATÜKK 3 0 — TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

PEATÜKK 3 0 —TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

| 2005. eelarveaasta | 2004. eelarveaasta | 2003. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2005. eelarveaasta

2004. eelarveaasta

2003. eelarveaasta

—

—

0,—

Märkused

Tasuliste teenuste osutamisest teenitud tulud.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| KONKREETSETE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | | p.m. | p.m. |
| 5 | RESERV | — | — | 0,— |
| | KULUD “PHARE” | 300 000 | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Jaotis 2 — Kokku

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Jaotis 3 — Kokku

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

KONKREETSETE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

5

RESERV

—

—

0,—

KULUD “PHARE”

300 000

—

0,—

KÕIK KOKKU

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

JAOTIS 1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 1 |
| Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused |
| 1 1 1 1 | Ajutise ja alalise personali töötasud | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Ajutise ja alalise personali peretoetused | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad) | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Abipersonali töötasud ja toetused |
| 1 1 2 1 | Abipersonal | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Kohaliku personali töötasud ja toetused |
| 1 1 3 1 | Kohalik personal | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused |
| 1 1 4 1 | Lepingulised töötajad | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Muude töötajatega seotud kulud |
| 1 1 5 1 | Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Agentuuride töötajad | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Praktikandid | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Sotsiaalkindlustussüsteem |
| 1 1 6 1 | Ravikindlustus | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Ajutise personali töötuskindlustus | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks |
| 1 1 7 1 | Paranduskoefitsientide kohaldamine | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Töölevõtmismenetluste kulud |
| 1 1 8 1 | Töölevõtmismenetlus | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine |
| 1 1 9 1 | Koolitus | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensionid ja lahkumistoetused |
| 1 2 1 1 | Pensionid ja lahkumistoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
  PEATÜKK 1 2 — PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 1

Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1

Ajutise ja alalise personali töötasud

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Ajutise ja alalise personali peretoetused

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

175 000

210 000

60 900,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Abipersonali töötasud ja toetused

1 1 2 1

Abipersonal

85 000

423 900

383 250,—

Artikkel 1 1 2 — Kokku

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Kohaliku personali töötasud ja toetused

1 1 3 1

Kohalik personal

p.m.

375 100

265 600,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1

Lepingulised töötajad

545 000

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Muude töötajatega seotud kulud

1 1 5 1

Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Agentuuride töötajad

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Praktikandid

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1

Ravikindlustus

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Ajutise personali töötuskindlustus

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 6 — Kokku

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks

1 1 7 1

Paranduskoefitsientide kohaldamine

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 7 — Kokku

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Töölevõtmismenetluste kulud

1 1 8 1

Töölevõtmismenetlus

40 000

75 000

24 500,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine

1 1 9 1

Koolitus

60 000

80 000

87 112,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

60 000

80 000

87 112,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

PEATÜKK 1 2

1 2 1

Pensionid ja lahkumistoetused

1 2 1 1

Pensionid ja lahkumistoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 2 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 2 — PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 1Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1Ajutise ja alalise personali töötasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 1 2Ajutise ja alalise personali peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

471 000

360 000

314 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 1 3Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

630 000

586 000

501 746,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 1 4Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

18 500

27 000

18 500,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ametnikele, ajutistele ja abiteenistujatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1 5Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

1 000

650,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

või ametniku surma puhul:

| — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- |

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 1 6Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

165 000

120 000

97 004,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 1 7Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

175 000

210 000

60 900,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud personali (kaasa arvatud nende perekonnad) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel ja EMCDDA-st lõplikul lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatel, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teenistuse ajal uude töökohta ja lõpuks teenistusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.

1 1 2Abipersonali töötasud ja toetused

1 1 2 1Abipersonal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

85 000

423 900

383 250,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja jaotis III.

1 1 3Kohaliku personali töötasud ja toetused

1 1 3 1Kohalik personal

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöötasu) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 4Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

545 000

p.m.

p.m.

Märkused

Pärast 2004. aasta maid on oodata uut personalieeskirja.

1 1 5Muude töötajatega seotud kulud

1 1 5 1Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusesse lähetatud või ajutiselt suunatud või lühiajalisteks konsultatsioonideks, eriti riigiasutustega koostöö tugevdamiseks kutsutud riigiasutuste ametnike või muude ekspertide kulude katmiseks.

1 1 5 2Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse talitustesse seotud kulude katmiseks.

1 1 5 3Agentuuride töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuride (ajutise) personali, eriti masinakirjutajate ja telefonioperaatorite kasutamise kulude katmiseks.

Agentuuridest on kasulik palgata töötajaid, kui teatavad osakonnad vajavad paindlikkust ajutiste vajaduste rahuldamiseks.

1 1 5 4Praktikandid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantide palkamise kulude katmiseks.

1 1 6Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1Ravikindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

155 000

140 000

119 700,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse (3,5 % põhipalgast) katmiseks; töötajate osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 6 2Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

36 000

31 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast), |
| --- | --- |

—

kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast),

| — | selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 6 3Ajutise personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

50 000

33 000

25 500,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutise personali töötuse riski katmiseks.

1 1 6 4Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete tegemiseks ajutise personali eest, et luua või säilitada neile nende päritoluriigis pensioniõigusi.

1 1 7Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks

1 1 7 1Paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

See punkt on ette nähtud ametnike ja abipersonali palkade ja ületunnitöötasude suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 7 2Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul heakskiidetud palgakorrigeerimiste kulude katmiseks.

1 1 8Töölevõtmismenetluste kulud

1 1 8 1Töölevõtmismenetlus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

40 000

75 000

24 500,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste ja eelkõige konkursside korraldamise kulude katmiseks.

1 1 9Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine

1 1 9 1Koolitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

60 000

80 000

87 112,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas taane.

Assigneering on ette nähtud keelekursuste, uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamiskursuste, ümberõppekursuste, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride jms korraldamiseks.

See hõlmab ka vajalike seadmete soetamist ja organiseerimiskonsultantide palkamist.

PEATÜKK 1 2 —PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

1 2 1Pensionid ja lahkumistoetused

1 2 1 1Pensionid ja lahkumistoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja lahkumistoetuste (artikkel 1 9 0), ravikindlustuse (artikkel 1 9 3), ühenduse pensioni saajate sotsiaalabi (artikkel 1 9 6) ning pensionite ja mitmesuguste toetuste korrigeerimise (artikkel 1 9 9) kulude katmiseks.

JAOTIS 2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud |
| 2 1 1 1 | Rent | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Koristamine ja hooldus | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Hoonete valvamine ja turvalisus | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Hoonete ehitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Muud kulutused hoonetele | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 2 1 | Arvutuskeskuse töö | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Vallasvara ja sellega seotud kulud |
| 2 1 3 1 | Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Mööbli ostmine või väljavahetamine | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Sõidukite ost või väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Raamatukoguvarude, raamatute soetamine | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Kirja- ja kontoritarbed | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Jooksvad halduskulud |
| 2 1 4 1 | Pangatasud ja muud finantstasud | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Kahjutasud/õigusabikulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Mitmesugused kindlustused | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Vormi- ja töörõivad | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraaf, teleks, televisioon | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Muud jooksvad halduskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 1 4 — Kokku | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne |
| 2 1 5 1 | Restoranid ja sööklad | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Personali sotsiaalsed kontaktid | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Lastesõim ja muud lastehooldusasutused | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Meditsiinitalitus | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Artikkel 2 1 5 — Kokku | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| PEATÜKK 2 1 — TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 1

2 1 1

Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud

2 1 1 1

Rent

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Koristamine ja hooldus

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Hoonete valvamine ja turvalisus

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Hoonete ehitamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Muud kulutused hoonetele

30 000

40 000

34 468,—

Artikkel 2 1 1 — Kokku

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Andmetöötlus

2 1 2 1

Arvutuskeskuse töö

415 000

379 440

294 082,—

Artikkel 2 1 2 — Kokku

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Vallasvara ja sellega seotud kulud

2 1 3 1

Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Mööbli ostmine või väljavahetamine

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Sõidukite ost või väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Raamatukoguvarude, raamatute soetamine

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Kirja- ja kontoritarbed

55 000

70 000

47 600,—

Artikkel 2 1 3 — Kokku

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Jooksvad halduskulud

2 1 4 1

Pangatasud ja muud finantstasud

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Kahjutasud/õigusabikulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Mitmesugused kindlustused

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Vormi- ja töörõivad

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised

p.m.

2 1 4 7

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Telefon, telegraaf, teleks, televisioon

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Muud jooksvad halduskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 1 4 — Kokku

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne

2 1 5 1

Restoranid ja sööklad

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Personali sotsiaalsed kontaktid

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Lastesõim ja muud lastehooldusasutused

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Meditsiinitalitus

21 000

10 000

14 000,—

Artikkel 2 1 5 — Kokku

57 386

53 250

43 360,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Jaotis 2 — Kokku

1 395 000

1 235 000

887 820,—

PEATÜKK 2 1 — TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

PEATÜKK 2 1 —TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 1 1Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud

2 1 1 1Rent

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

364 248

226 248

32 967,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EMCDDA poolt kasutatavate hoonete või hooneosade rentimiseks.

2 1 1 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

42 000

40 000

30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude katmiseks.

2 1 1 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

89 250

85 000

78 633,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muu hulgas ruumide koristamiseks (regulaarne koristamine, hooldusvahendite soetamine, pesemine, pesu pesemine, keemiline puhastus jms).

See hõlmab ka seadmete ja tehnilise sisseseade hooldamiskulusid (liftid, keskküte, õhukonditsioneerid jms).

2 1 1 4Hoonete valvamine ja turvalisus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

92 400

88 000

71 148,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud inimeste, hoonete ja kaupade turvalisuse tagamiseks, eelkõige hoone valvelepingute, tulekustutusvahendite ostmise, rentimise ja hooldamise, tuletõrje ja esmaabiga tegelevate ametnike ja muude töötajate vahendite uuendamise ning kohustuslike kontrollimiste kulude katmiseks.

2 1 1 5Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvara soetamiskulude katmiseks.

2 1 1 6Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 1 1 7Muud kulutused hoonetele

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

40 000

34 468,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ostmiseks ja hoonete varustamiseks ja remontimiseks, näiteks vaheseinte muutmiseks, energiasäästumeetmete rakendamiseks, sanitaarse seisundi, lukkude ja sisekujunduse parandamiseks (vaibad, maalritööd jms), vaipkatete, müüritööde jms kulude katmiseks.

2 1 2Andmetöötlus

2 1 2 1Arvutuskeskuse töö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

415 000

379 440

294 082,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvuti riistvara, tarkvara/tarkvarapakettide ja arvutite muude kulumaterjalide ostmiseks, rentimiseks, liisimiseks ja hoolduseks.

2 1 3Vallasvara ja sellega seotud kulud

2 1 3 1Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimise kulude katmiseks.

2 1 3 2Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Seadmete ja sisseseade ostmine selle punkti alt sõltub väljavahetatavate seadmete ja sisseseade mahakandmisest tavalises korras.

2 1 3 3Mööbli ostmine või väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 250

5 000

4 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks

2 1 3 4Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduseks ja remondiks

2 1 3 5Sõidukite ost või väljavahetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõiduki ostmiseks keskuse huvides ilma käibemaksuta.

2 1 3 6Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

10 500

10 000

7 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite väljavahetamiseks, aeg-ajalt sõidukite rentimiseks, taksosõitude kulude ja kõigi transpordi eesmärgil sõidukite kasutamise kulude katmiseks: kindlustus, kütus, varuosad ja remondiarved.

2 1 3 7Raamatukoguvarude, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

20 000

25 000

22 991,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud erialatrükiste, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute jms soetamiseks.

2 1 3 8Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

21 100

27 000

29 509,—

Märkused

See on proportsionaalne kalkulatsioon, lähtudes asutuste praegustest summadest, mis vastavad keskuse konkreetsetele vajadustele.

2 1 3 9Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

55 000

70 000

47 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ja trükimaterjalide ostmiseks.

2 1 4Jooksvad halduskulud

2 1 4 1Pangatasud ja muud finantstasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

30 000

30 000

32 842,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 1 4 2Kahjutasud/õigusabikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide ja muude ekspertide teenuste kulude katmiseks. Sellest artiklist kaetakse kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete, eriti tsiviilvastutusega seotud nõuete rahuldamise kulud.

2 1 4 3Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

15 750

15 000

20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriti kompleksse kindlustuse, vargusevastase, õnnetusjuhtumite vastase, tsiviilvastutuskindlustuse, raamatupidamisametnike ja avansikontode haldajate vastutuse, väärtasjade kaasaskandmise ning kaupluste ja restoranide personali kindlustuse katmiseks.

2 1 4 4Vormi- ja töörõivad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 468

2 350

2 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud autojuhtide ja kullerite vormirõivaste kulude katmiseks.

2 1 4 5Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

7 873

8 450

10 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusesiseste koosolekute suupistete ja toitude kulude katmiseks.

2 1 4 6Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kolimise ja üldiselt seadmete, mööbli ja kontoritarvete teisaldamiste kulude katmiseks.

2 1 4 7Posti- ja kohaletoimetamiskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

37 025

35 262

38 020,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tavalise kirjavahetuse, aruannete ja trükiste posti- ja kohaletoimetamiskulude, pakkide lennu- või maapostiga saatmise kulude ning keskuse sisepostisüsteemi kulude katmiseks.

2 1 4 8Telefon, telegraaf, teleks, televisioon

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

99 750

95 000

88 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniliinide rentimise ja kõnede (ainult ametlikud kõned, sest erakõnede eest esitatakse arve), fakside, videokonverentside, andmete edastamise ja kataloogide ostmise kulude katmiseks.

2 1 4 9Muud jooksvad halduskulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Selle punkti alla kuuluvad halduskulud, mida ei kaeta käesoleva artikli muude punktide alt.

2 1 5Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne

2 1 5 1Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

13 750

15 000

14 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, eriti seadmete hoolduslepingute kulude katmiseks.

2 1 5 2Personali sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

17 500

22 500

15 360,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

| — | sotsiaalkultuuriliste ürituste, |
| --- | --- |

—

sotsiaalkultuuriliste ürituste,

| — | 20-aastase tööstaaži medalite, |
| --- | --- |

—

20-aastase tööstaaži medalite,

| — | spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise, |
| --- | --- |

—

spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise,

| — | perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks.

2 1 5 3Lastesõim ja muud lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 136

5 750

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse personali lastehoolduskulude osaliseks katmiseks.

2 1 5 4Meditsiinitalitus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

21 000

10 000

14 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud personali iga-aastase meditsiinikontrolli kulude katmiseks.

JAOTIS 3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Trükikulud |
| 3 1 1 1 | Trükikulud | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Projektiga seotud välised tegevused |
| 3 1 4 1 | Projektiga seotud välised tegevused | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Projektiga seotud Reitoxi tegevused |
| 3 1 5 1 | Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Artikkel 3 1 5 — Kokku | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Lähetused |
| 3 1 6 1 | Lähetused | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Artikkel 3 1 6 — Kokku | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Põhikirjajärgsed koosolekud |
| 3 1 7 1 | Põhikirjajärgsed koosolekud | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Artikkel 3 1 7 — Kokku | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Tehnilised koosolekud |
| 3 1 8 1 | Tehnilised koosolekud | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Artikkel 3 1 8 — Kokku | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Esindamis- ja vastuvõtukulud |
| 3 1 9 1 | Esindamis- ja vastuvõtukulud | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Artikkel 3 1 9 — Kokku | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| PEATÜKK 3 1 — TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 1

3 1 1

Trükikulud

3 1 1 1

Trükikulud

850 000

1 000 000

893 628,—

Artikkel 3 1 1 — Kokku

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1

Projektiga seotud välised tegevused

86 745

171 068

184 598,—

Artikkel 3 1 4 — Kokku

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Projektiga seotud Reitoxi tegevused

3 1 5 1

Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Artikkel 3 1 5 — Kokku

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Lähetused

3 1 6 1

Lähetused

215 952

265 034

267 589,—

Artikkel 3 1 6 — Kokku

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Põhikirjajärgsed koosolekud

3 1 7 1

Põhikirjajärgsed koosolekud

400 000

355 000

248 242,—

Artikkel 3 1 7 — Kokku

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Tehnilised koosolekud

3 1 8 1

Tehnilised koosolekud

347 898

413 898

284 502,—

Artikkel 3 1 8 — Kokku

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Esindamis- ja vastuvõtukulud

3 1 9 1

Esindamis- ja vastuvõtukulud

5 030

5 030

3 500,—

Artikkel 3 1 9 — Kokku

5 030

5 030

3 500,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Jaotis 3 — Kokku

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

PEATÜKK 3 1 — TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

PEATÜKK 3 1 —TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

3 1 1Trükikulud

3 1 1 1Trükikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud konkreetselt järgmiste kulude katmiseks:

| — | asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised, |
| --- | --- |

—

asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised,

| — | perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded, |
| --- | --- |

—

perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded,

| — | tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised, |
| --- | --- |

—

tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised,

| — | järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine, |
| --- | --- |

—

järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine,

| — | järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest. |
| --- | --- |

—

järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest.

3 1 4Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1Projektiga seotud välised tegevused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

86 745

171 068

184 598,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

3 1 5Projektiga seotud Reitoxi tegevused

3 1 5 1Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Reitoxi võrgustiku riikide teabekeskuste otseseks toetamiseks.

3 1 6Lähetused

3 1 6 1Lähetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

215 952

265 034

267 589,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 1 7Põhikirjajärgsed koosolekud

3 1 7 1Põhikirjajärgsed koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

400 000

355 000

248 242,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide ja teiste, eelkõige haldusnõukogu, teaduskomitee ja Reitoxi võrgustiku liikmete sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteede, õppe- ja töörühmade tegevuses.

See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 1 8Tehnilised koosolekud

3 1 8 1Tehnilised koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

347 898

413 898

284 502,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

3 1 9Esindamis- ja vastuvõtukulud

3 1 9 1Esindamis- ja vastuvõtukulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 030

5 030

3 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud volitatud ametnike poolt keskuse huvide esindamisel nende tegevuse piires tekkinud kulude katmiseks.

JAOTIS 4

KONKREETSETE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 1 |
| 4 1 1 | Projektiga seotud välised tegevused | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Projektiga seotud Reitoxi tegevused | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Projektiga seotud koosolekud | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Projektiga seotud lähetused | | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 1 — KOKKU | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 4 1 — PROJEKTID |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 4 1

4 1 1

Projektiga seotud välised tegevused

p.m.

p.m.

4 1 2

Projektiga seotud Reitoxi tegevused

p.m.

p.m.

4 1 3

Projektiga seotud koosolekud

p.m.

p.m.

4 1 4

Projektiga seotud lähetused

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 1 — PROJEKTID

PEATÜKK 4 1 —PROJEKTID

4 1 1Projektiga seotud välised tegevused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

4 1 2Projektiga seotud Reitoxi tegevused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Reitoxi võrgustiku riikide teabekeskuste otseseks toetamiseks.

4 1 3Projektiga seotud koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

4 1 4Projektiga seotud lähetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

JAOTIS 5

RESERV

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | — | — | 0,— |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

—

—

0,—

Jaotis 5 — Kokku

—

—

0,—

KULUD PHARE

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Kokku | — | | |
| | KÕIK KOKKU | 300 000 | — | — |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

Kokku

—

KÕIK KOKKU

300 000

—

—

KULUD PHARE

| Jaotis
  Peatükk | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 34 200 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 6 400 | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 259 400 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 259 400 | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 300 000 | — | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

34 200

—

0,—

Jaotis 1 — Kokku

34 200

—

0,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

6 400

—

0,—

Jaotis 2 — Kokku

6 400

—

0,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

259 400

—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

259 400

—

0,—

KÕIK KOKKU

300 000

—

0,—

JAOTIS 1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 1 |
| Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused |
| 1 1 1 1 | Ajutise ja alalise personali töötasud | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Ajutise ja alalise personali peretoetused | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad) | p.m. | — | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused |
| 1 1 4 1 | Lepingulised töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Sotsiaalkindlustussüsteem |
| 1 1 6 1 | Ravikindlustus | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Ajutise personali töötuskindlustus | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 34 200 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 34 200 | — | 0,— |
| PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 1 1

1 1 1

Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1

Ajutise ja alalise personali töötasud

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Ajutise ja alalise personali peretoetused

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

p.m.

—

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

32 200

—

0,—

1 1 4

Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1

Lepingulised töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1

Ravikindlustus

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Ajutise personali töötuskindlustus

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 6 — Kokku

2 000

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

34 200

—

0,—

Jaotis 1 — Kokku

34 200

—

0,—

PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 1Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1Ajutise ja alalise personali töötasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

25 000

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 1 2Ajutise ja alalise personali peretoetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

5 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 1 3Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 1 4Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 200

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ametnikele, ajutistele ja abiteenistujatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1 5Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

või ametniku surma puhul:

| — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- |

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 1 6Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 1 7Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud personali (kaasa arvatud nende perekonnad) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel ja EMCDDA-st lõplikul lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatel, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teenistuse ajal uude töökohta ja lõpuks teenistusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.

1 1 4Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Pärast 2004. aasta maid on oodata uut personalieeskirja

1 1 6Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1Ravikindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

1 000

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse (3,5 % põhipalgast) katmiseks; töötajate osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 6 2Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast), |
| --- | --- |

—

kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast),

| — | selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 6 3Ajutise personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

500

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutise personali töötuse riski katmiseks.

1 1 6 4Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete tegemiseks ajutise personali eest, et luua või säilitada neile nende päritoluriigis pensioniõigusi.

JAOTIS 2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 2 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 2 1 | Arvutuskeskuse töö | 4 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Jooksvad halduskulud |
| 2 1 4 1 | Pangatasud ja muud finantstasud | 2 400 | — | 0,— |
| | Artikkel 2 1 4 — Kokku | 2 400 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 6 400 | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 400 | — | 0,— |
| PEATÜKK 2 1 — TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 2 1

2 1 2

Andmetöötlus

2 1 2 1

Arvutuskeskuse töö

4 000

—

0,—

Artikkel 2 1 2 — Kokku

4 000

—

0,—

2 1 4

Jooksvad halduskulud

2 1 4 1

Pangatasud ja muud finantstasud

2 400

—

0,—

Artikkel 2 1 4 — Kokku

2 400

—

0,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

6 400

—

0,—

Jaotis 2 — Kokku

6 400

—

0,—

PEATÜKK 2 1 — TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

PEATÜKK 2 1 —TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 1 2Andmetöötlus

2 1 2 1Arvutuskeskuse töö

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

4 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvuti riistvara, tarkvara/tarkvarapakettide ja arvutite muude kulumaterjalide ostmiseks, rentimiseks, liisimiseks ja hoolduseks.

2 1 4Jooksvad halduskulud

2 1 4 1Pangatasud ja muud finantstasud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

2 400

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

JAOTIS 3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Jagu | Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Trükikulud |
| 3 1 1 1 | Trükikulud | 80 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Projektiga seotud välised tegevused |
| 3 1 4 1 | Projektiga seotud välised tegevused | 67 200 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Lähetused |
| 3 1 6 1 | Lähetused | 24 000 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 1 6 — Kokku | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Tehnilised koosolekud |
| 3 1 8 1 | Tehnilised koosolekud | 88 200 | — | 0,— |
| | Artikkel 3 1 8 — Kokku | 88 200 | — | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 259 400 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 259 400 | — | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 300 000 | — | 0,— |
| PEATÜKK 3 1 — TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD |

Artikkel

Punkt

Jagu

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

PEATÜKK 3 1

3 1 1

Trükikulud

3 1 1 1

Trükikulud

80 000

—

0,—

Artikkel 3 1 1 — Kokku

80 000

—

0,—

3 1 4

Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1

Projektiga seotud välised tegevused

67 200

—

0,—

Artikkel 3 1 4 — Kokku

67 200

—

0,—

3 1 6

Lähetused

3 1 6 1

Lähetused

24 000

—

0,—

Artikkel 3 1 6 — Kokku

24 000

—

0,—

3 1 8

Tehnilised koosolekud

3 1 8 1

Tehnilised koosolekud

88 200

—

0,—

Artikkel 3 1 8 — Kokku

88 200

—

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

259 400

—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

259 400

—

0,—

KÕIK KOKKU

300 000

—

0,—

PEATÜKK 3 1 — TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

PEATÜKK 3 1 —TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

3 1 1Trükikulud

3 1 1 1Trükikulud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

80 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud konkreetselt järgmiste kulude katmiseks:

| — | asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised, |
| --- | --- |

—

asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised,

| — | perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded, |
| --- | --- |

—

perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded,

| — | tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised, |
| --- | --- |

—

tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised,

| — | järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine, |
| --- | --- |

—

järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine,

| — | järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest. |
| --- | --- |

—

järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest.

3 1 4Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1Projektiga seotud välised tegevused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

67 200

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

3 1 6Lähetused

3 1 6 1Lähetused

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

24 000

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 1 8Tehnilised koosolekud

3 1 8 1Tehnilised koosolekud

| Assigneeringud 2005 | Assigneeringud 2004 | Täitumine 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Assigneeringud 2005

Assigneeringud 2004

Täitumine 2003

88 200

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

---

2005. aasta ametikohtade loetelu

| Kategooriad ja astmed | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohad | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| A* kokku | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| B* kokku | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| C* kokku | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| D* kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Kõik kokku | 61 | 77 | 77 |

Kategooriad ja astmed

2004

2005

Täidetud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

A* kokku

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

B* kokku

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

C* kokku

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

D* kokku

—

—

—

—

—

—

Kokku

10

51

17

60

17

60

Kõik kokku

61

77

77

---

Parandus

| 14.4.2005 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/623

---

PARANDUSED

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kulude ja tulude aruande (eelarveaasta 2004 kohta) parandus

(2004/874/EC)

(Euroopa Liidu Teataja L 377, 23. detsember 2004)

Tekst ja tabelid lehekülgedel 25–41 asendatakse järgmisega:

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 —EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0European Community subsidy

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 —PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0Proceeds of the sale of movable and immovable property

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

CHAPTER 2 1 —PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0Proceeds from letting and hiring

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

CHAPTER 2 2 —REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0Revenue from and allowances for services rendered against payment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

CHAPTER 2 3 —REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0Reimbursement of various expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

CHAPTER 2 4 —GIFTS AND LEGACIES

2 4 0Gifts and legacies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 —INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0Income from investments, bank interest and other items

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Exchange rate gains

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 —PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0Payments from Iceland

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CHAPTER 3 1 —PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0Payments from Norway

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CHAPTER 3 2 —OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 —STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0Basic salaries

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Family allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Expatriation and foreign residence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Secretarial allowance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Auxiliary and local staff

1 1 1 0Auxiliary staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Local staff and contract staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Trainees

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Special advisers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Employer's social security contributions

1 1 3 0Insurance against sickness

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Insurance against occupational disease and accidents

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Insurance against unemployment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Constitution or maintenance of pension rights

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0Childbirth allowances and death grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Travel expenses for annual leave

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Overtime

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Supplementary services

1 1 7 0Freelance interpreters and conference officers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Support services for the Translation service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Other services and work sent out for translation and typing

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0Miscellaneous expenditure on recruitment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Travel expenses (including members of the family)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Installation, resettlement and transfer allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Removal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Temporary daily subsistence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Salary weightings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

CHAPTER 1 3 —MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

CHAPTER 1 4 —SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0Special assistance grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Restaurants and canteens

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Medical service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Language courses, retraining and further vocational training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

CHAPTER 1 5 —EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 1 7 —ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0Entertainment and representation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 —RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Deposits

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Water, gas, electricity and heating

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Cleaning and maintenance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Fitting-out of premises

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Security and surveillance of the buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Construction of buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

CHAPTER 2 1 —DATA PROCESSING

2 1 0Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0Data-processing equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Software development

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Other external services

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

CHAPTER 2 2 —MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0New purchases of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Renewal of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Hire of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Electronic office equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Furniture

2 2 1 0New purchases of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Renewal of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Hire of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Maintenance, use and repair of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Transport equipment

2 2 3 0New purchases of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Renewal of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Hire of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Maintenance, use and repair of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Documentation and library expenditure

2 2 5 0Library expenses, purchase of books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Special library, documentation and reproduction equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Subcriptions to newspapers and periodicals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Binding and storage of library books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 2 3 —CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0Stationery and office supplies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Financial charges

2 3 2 0Bank charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Exchange-rate losses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Other financial charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Legal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Damages

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Other administrative expenditure

2 3 5 0Miscellaneous insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Uniforms and working clothes

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Departmental removals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Petty expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Publications

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

CHAPTER 2 4 —POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0Postage on correspondence and delivery charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Telecommunications

2 4 1 0Telecommunications subscriptions and charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Purchase and installation of telecommunications equipment and material

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

CHAPTER 2 5 —EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0Formal and informal meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 —OPERATING EXPENDITURE

3 0 0Establishment of operational documentation

3 0 0 0Documentation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Computerisation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Dissemination of information

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0Networks and meeting expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Interpretation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Pilot studies and projects

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Translation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Management board meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Study visits — Community programme for those responsible for Vocational Training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

CHAPTER 3 1 —PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0Participation of non-member States in the work programme

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

CHAPTER 3 2 —SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Establishment plan

| Category and grade | Posts |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Autorisés au 1/1/2004 | BRS 1/5/2004 | Autorisés au 1/5/2004 |
| Permanent | Temporary | Permanent | Temporary | Permanent | Temporary |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Total | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Total | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Grand total | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Category and grade

Posts

2004

2004

Autorisés au 1/1/2004

BRS 1/5/2004

Autorisés au 1/5/2004

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Total

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Total

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Total

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Total

1

2

—

—

1

2

Grand total

35

48

—

5

35

53

---